MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD. Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – ZÁPAD

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ

Názov materiálu

Monitorovacia správa programového rozpočtu MČ Košice – Západ k 30.6.2012

Predkladá

Ing. Richard Dlhý prednosta MÚMČ

Podpis:

Spracovateľ

Finančno-právne oddelenie

Podpis:

Dátum rokovania

11.09.2012

Dôvod predloženia

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení berie na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Západ k 30.06.2012

Monitorovacia správa programového rozpočtu MČ Košice – Západ na rok 2012 Programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2012 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 90-13/12-2011 zo dňa 13.12.2011. Dňa 13.3.2012 bola uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 110-13/032012 schválená 1. úprava programového rozpočtu na rok 2012. Dňa 2.4.2012 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná 2. úprava programového rozpočtu na rok 2012 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 88-13/12-2011 zo dňa 13.12.2011. (viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 30.6.2012 a web stránka MČ Košice – Západ http://www.kosicezapad.sk/financie-majetok/.sk) Dňa 17.5.2012 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná 3. úprava programového rozpočtu na rok 2012 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 88-13/12-2011 zo dňa 13.12.2011. (viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 30.6.2012 a web stránka MČ Košice – Západ http://www.kosicezapad.sk/financie-majetok/.sk) Dňa 25.6.2012 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná 4. úprava programového rozpočtu na rok 2012 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 135-12/06-2012 zo dňa 12.6.2012. (viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 30.6.2012 a web stránka MČ Košice – Západ http://www.kosicezapad.sk/financie-majetok/.sk)

Prehľad o finančnom plnení programového rozpočtu k 30.6.2012 je uvedený v prílohe č. 1.

1

PRÍJMOVÁ ČASŤ (v €)

Schválený rozpočet 1 703 074

PRÍJMY CELKOM Upravený Skutočnosť rozpočet k 30.6.2012 1 827 147 849 509

% plnenia 46,49

Bežné príjmy Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 30.6.2012

% plnenia

1 703 074

1 781 327

838 009

47,04

Daňové príjmy Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


% plnenia

919 411

919 411

457 055

49,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 456 440 € - príjem za podielové dane z mesta Košice Príjem za dobývací priestor – 276 € - príjem od Hlavného banského úradu Banská Štiavnica za baňu Bankov, ktorá sa nachádza v k.ú. Košice – Západ podľa Nariadenia vlády č. 50/2002 Z.z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov Príjem zo zrušených miestnych daní a poplatkov – 338 € - príjmy za vymožené DzN, miestne poplatky za alkoholické nápoje a tabakové výrobky a iné zrušené dane a poplatky za staré roky

Nedaňové príjmy Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


% plnenia

513 023

522 938

178 053

34,05

Príjmy z vlastníctva – 78 595 € - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a za dodávky energií (elektrická energia, vodné, stočné ...) – 74 096 € - príjmy z prenajatých trhových stolov - 4 499 € Administratívne poplatky – 61 204 € - ostatné poplatky (správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - matričné úkony, overovanie, hlásenie pobytu občanov, rybárske lístky a iné) – 19 853 € - licencie (za výherné hracie prístroje) – 3 787 € Plnenie rozpočtu v tejto položke príjmov je očakávané až koncom roka 2012. Pokuty, penále a iné sankcie – 1 020 € - pokuty, penále a iné sankcie uložené MČ Košice – Západ za porušenie VZN a iných predpisov a pokuty uložené obvodným úradom za priestupky spáchané na území MČ Košice – Západ, ktoré sú príjmov rozpočtu MČ Košice - Západ 2

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 36 544 € - za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 19 295 € - za stravné dôchodcov a zamestnancov – 17 249 € Úroky z účtov finančného hospodárenia – 5 980 € - navýšenie tejto príjmovej položky oproti minulým rokom je z dôvodu efektívneho zhodnotenia vkladov rezervného fondu a následne prevodu úrokov z účtu rezervného fondu do rozpočtu príjmov Iné nedaňové príjmy – 32 273 € - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 30 883 € - iné nedaňové príjmy (príjmy z náhrad škôd, z časti odvodu zo zmluvného poistenia) – 1 390 €

Granty a transfery Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


% plnenia

270 640

338 978

202 902

59,86

Granty (od darcov a sponzorov) – 1 800 € - príjem od ICM International Center Managment, s.r.o., Pražská 502, Košice na výdavky, ktorých použitie je účelovo viazané a súvisí s vydaním informačného spravodaja Mestskej časti Košice – Západ, príjmy od spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o, od spoločnosti Cafe deluxe, Centrum Pub, Starobrno Pub, Terasa Pub, ktorých použitie je účelovo viazané a súvisí so zabezpečením podujatia „Majáles 2012“ pri príležitosti osláv 50. výročia Terasy v MČ Košice - Západ Zo štátneho rozpočtu – 166 572 € - matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, menšie obecné služby, voľby do NR SR a dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške 30 000 € na podporu čiastkových projektov súvisiacich s projektom EHMK na podporu projektu „Na Západe po 50 rokoch“ realizácia kultúrnych podujatí v rámci osláv 50. výročia Terasy v MČ Košice – Západ Z rozpočtu obce – 34 530 € - z mesta Košice na opatrovateľskú službu

Kapitálové príjmy Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


% plnenia

0

45 820

11 500

25,10

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


% plnenia

0

45 820

11 500

25,10

Granty a transfery

Granty (od darcov a sponzorov) – 5 500 € - príjem od Karpatskej nadácie na základe zmluvy o poskytnutí grantu z Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou na výdavky, ktorých použitie je účelovo viazané a cieľom je „Vybudovať park zdravia pre návštevníkov denných centier a materského centra na Laboreckej ulici“ 3

Zo štátneho rozpočtu – 6 000 € - dotácia zo štátneho rozpočtu SR na výdavky, ktorých použitie je účelovo viazané a súvisí s projektom na zabezpečenie úloh prevencie kriminality „Kultúrou, poznaním a bezpečnosťou proti kriminalite MČ Košice – Západ“ Z rozpočtu obce – 0 €

Finančné operácie príjmové Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


% plnenia

469 822

469 822

0

0

4

VÝDAVKOVÁ ČASŤ (v €) Schválený rozpočet 2 172 896

VÝDAVKY CELKOM Upravený Skutočnosť rozpočet k 30.6.2012 2 296 969 746 792

% plnenia 32,51

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice - Západ Podprogram 1.1: Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne 2011

2012 4 4 4 + 1 slávnostné Počet zasadnutí miestnej rady ročne

2013 4

2014 4

2011

2012 2013 2014 12 12 12 12 6 Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ a informovať o svojej činnosti Počet tlačových konferencií/brífingov ročne 2011

2012 2013 2014 4 4 4 6 2 Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne 2011

2012 2013 100 100 79* 61 Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne

2014 100

2011

2012 2013 2014 4 4 4 3 2 Počet diskusií s obyvateľmi na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne 2011

2012 2 0

2

2013 2

*počet aktuálnych správ na portáli MČ Košice – Západ za obdobie od 04/2011 do 10/2011

5

2014 2

Cieľ

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti

Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

Počet vykonaných kontrol za rok

Výdavky Bežné Kapitálové

2011

2012 6 7

12


Upravený rozpočet 275 017 0

2013 6

Skutočnosť k 30.6.2012 131 524 0

2014 6

% plnenia 47,82 0

Bežné výdavky – 131 524 € Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 35 918 € Finančné prostriedky boli použité na mzdy starostu, zástupcu starostu a miestnej kontrolórky. Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 12 776 € Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevok do poisťovní z miezd starostu, zástupcu starostu a miestnej kontrolórky. Aktivita 1.1.3. Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) – 11 507 € Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevok do poisťovní z odmien poslancov, neposlancov - členov komisií a sobášiacich. Aktivita 1.1.4. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 521 € Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu. Aktivita 1.1.5. Cestovné náhrady – 117 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu, zástupcu starostu, miestnej kontrolórky a poslancov MiZ v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Aktivita 1.1.6. Reprezentačné – 300 € Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, prednostu úradu a na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MiZ. Aktivita 1.1.7. Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ – 35 372 € Finančné prostriedky boli použité na odmeny poslancov MiZ, pre neposlancov – členov komisií MiZ. Aktivita 1.1.8. Vnútorné a vonkajšie vzťahy – 1 360 € Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s reprezentáciou mestskej časti a s ňou spojenými aktivitami napr.Deň učiteľov, Deň matiek, Deň detí a pod., na pobyty a pracovné obedy s veľvyslancom USA, zástupcami partnerského mesta Ostrava – Jih a pod. Aktivita 1.1.9. Organizácia podujatí – 50 rokov Terasy – 28 142 € Podujatia realizované v rámci 50. výročia začatia výstavby sídliska Terasa boli spolufinancované z dotačného programu 3.2 (EHMK - Košice 2013) Ministerstva kultúry SR, kde MČ Košice – Západ získala dotáciu vo výške 30 000 € na projekt „Na Západe po 50. rokoch - realizácia kultúrnych podujatí v rámci osláv 50. výročia Terasy v MČ Košice Západ“ (spolufinancovanie MČ vo výške 5%, teda 2 612 €). Dotácia je viazaná na realizáciu aktivít projektu detailne uvedených v žiadosti. Aktivity tiež boli spolufinancované darom spoločnosti U.S. Steel Košice s.r.o. vo výške 1 000 € určeným na podujatia Majáles 2012 a Dni Terasy 2012 a darmi ďalších právnických osôb. Finančné prostriedky určené na aktivitu 1.1.9. boli použité na realizáciu podujatí: 1. Výstava historických fotografií R. Berenhauta v OC Galéria a Átrium klube (exteriér 6

a interiér) doplnená historickými sekvenciami a dokumentom z archívov RTVS s názvom „50 rokov Terasy“ – 17.5. – 10.6.2012 2. Majáles 2012 spojený s oceňovaním osobností a kolektívov mestskej časti v rámci slávnostného rokovania MZ – 25.5.2012, Spoločenský pavilón 3. Ideové študentské architektonické a urbanistické súťaže Kino Družba a Peší ťah Terasa realizované v spolupráci s Mestom Košice – ocenené návrhy prezentované na výstave v dňoch 13.6. – 8.7.2012 v Átrium klube (september 2012 plánovaná výstava v Bratislave), ocenené návrhy sú prezentované na web stránke MČ 4. Seminár „Architektonický a urbanistický vývoj Terasy za 50 rokov a súčasné výzvy rozvoja“ určený odbornej verejnosti (13.-14.6.2012, Átrium klub) – zo seminára sa pripravuje vydanie zborníka (august 2012) 5. Dni Terasy – kultúrne, športové a spoločenské podujatia v dňoch 14.-16.6.2012 – ZUŠ Bernolákova, parkovisko pred OC Galéria, Átrium klub a Zuzkin park 6. Leto na Terase – koncerty, letné kino, nedele pre rodiny s deťmi, športové a spoločenské podujatia v dňoch 28.6.-2.9.2012 na území MČ 7. Publikácia „Košice ako na dlani a mestská časť Západ“ vydaná pri príležitosti 50. Výročia začatia výstavby sídliska Terasa. Aktivita 1.1.10. Zasadnutia zastupiteľstva – 1 506 € Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie hlasovacieho zariadenia a prenosov zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Aktivita 1.1.11. Aktualizácia PHaSR – 0 € Finančné prostriedky budú použité na aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Západ z dôvodu nových údajov pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov a z dôvodu aktualizácie jednotlivých oblastí s cieľom podpory prorodinnej politiky. Príprava aktualizácie bola začatá v júli 2012. Aktivita 1.1.12. Ocenenia mestskej časti a starostu – 1 753 € Finančné prostriedky boli použité na finančné ocenenie osôb a kolektívu, zabezpečenie plakiet, zabezpečenie kultúrneho programu a služieb počas slávnostného odovzdávania ocenení. Aktivita 1.1.13. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – 0 € Finančné prostriedky sú určené na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (nemocenskom) starostu, zástupcu starostu a miestnej kontrolórky. Aktivita 1.1.14. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 2 252 € Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektov (vo výške definovanej v jednotlivých grantových/dotačných zmluvách):  „Na Západe po 50 rokoch“ – dotačný program Ministerstva kultúry SR (3.2 - EHMK – Košice 2013)  „Kultúrou, poznaním a bezpečnosťou proti kriminalite v MČ Košice – Západ – Obvodný úrad Košice  „Park zdravia“ – Karpatská nadácia v rámci grantového programu Voľnočasové zóny

7

Program č. 2: Interné služby

Zámer programu: Kvalitná správa majetku a efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie aktivít MČ Košice – Západ Podprogram 2.1: Prevádzka úradu Cieľ

Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov


Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

2011

2012 2013 2014 4 2 2 1 Prostredníctvom manažérskeho účtovníctva nastaviť plán bežných opráv nehnuteľností a z toho vyplývajúcu potrebu ročných finančných zdrojov s cieľom minimalizovania vzniku havarijných stavov vyžadujúcich neodkladné vysokonákladové riešenia Percento výšky nákladov na bežnú údržbu budov k výške ročných odpisov 2011

2012 2013 2014 95 % 95 % 95 % 96 % 26 % Zabezpečiť kvalitné spravovanie verejného majetku prostredníctvom cielených investícií do obnovy fasád, modernizácie technologických zariadení, uplatňovania moderných bezpečnostných riešení Percento výšky investičných nákladov zabezpečujúcich rekonštrukciu a modernizáciu spravovaných nehnuteľností k výške hodnoty majetku 2011 2012 2013 2014 10 % 10 % 10 % 8% 0% Vybaviť sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mestskej časti Percento vybavených sťažností v termíne za rok 2011

2012 2013 2014 100% 100% 100% 100% 100% Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MiZ za rok 2011

2012 2013 2014 2 2 2 2 1 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve Výrok audítora 2011 bez výhrad

2012 bez výhrad bez výhrad

8

2013 bez výhrad

2014 bez výhrad

Cieľ

Zníženie stavu pohľadávok MČ Košice - Západ


Percento zníženia stavu pohľadávok po lehote splatnosti


2011

2012 30% 0,45%

1%

Schválený rozpočet 694 111 49 000

Upravený rozpočet 747 066 49 000

2013 30%

Skutočnosť k 30.6.2012 303 820 5 921

2014 30%

% plnenia 40,67 12,08

Bežné výdavky – 303 820 € Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 142 817 € Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov. Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 51 672 € Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní. Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 12 753 € Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu. Aktivita 2.1.4. Cestovné náhrady – 327 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad zamestnancov v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia) – 45 963 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo a elektrickú energiu budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti a sú z časti zahrnuté v cene nájomného. Aktivita 2.1.6. Vodné, stočné – 2 806 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vodné a stočné budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti a sú z časti zahrnuté v cene nájomného. Aktivita 2.1.7. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 6 492 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za poštovné služby, telekomunikačné služby, nákup telekomunikačnej techniky a poplatky za používanie internetu. Aktivita 2.1.8. Knihy, časopisy, noviny – 910 € Finančné prostriedky boli použité na nákup Zbierky zákonov, odbornej literatúry a pod. Aktivita 2.1.9. Správa a údržba dopravných prostriedkov – 1 175 € Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky a údržba dopravných prostriedkov. Čerpanie je na nižšej úrovni z dôvodu efektívneho používania motorových vozidiel. Aktivita 2.1.10. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – 6 € Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prepravou. Aktivita 2.1.11. Materiál – 8 008 € Finančné prostriedky boli použité určené na: - kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 7 780 € - údržbársky materiál a pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 35 € - prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 193 € Čerpanie na podpoložke kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky je vyššie (69 %), avšak tento materiál je k dispozícií na sklade. 9

Aktivita 2.1.12. Služby – 15 379 € Finančné prostriedky boli použité na: - opravy a údržbu budov a techniky 4 670 € - nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov 1 749 € - komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, web stránka, občasník) 3 862 € - audítorské služby 1 300 € - právne služby 1 740 € - bezpečnostno-technické zabezpečenie 1 290 € - ostatné služby (čistenie kanalizácie, revízie a pod.) 768 € Čerpanie výdavkov je na niektorých podpoložkách časovo viazané, napr. úhrady poistného, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, auditorské služby a pod. Súčasťou tejto aktivity sú bežné opravy a údržba budov, v rámci ktorej boli realizované práce zamerané na rozvody energií – drobné opravy za účelom predchádzania havarijných stavov a hygienické maľby interiérov. Aktivita 2.1.13. Školenia, kurzy, semináre, porady – 2 642 € Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov, pravidelnom preškoľovaní odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod. Aktivita 2.1.14. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) - 0 € Finančné prostriedky sú určené na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyplýva z ich pracovného zariadenia v zmysle Zák. č. 132/2010 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Čerpanie finančných prostriedkov je viazané na 2. polrok 2012. Aktivita 2.1.15. Štúdie, expertízy, posudky - 0 € Finančné prostriedky sú určené na súdnoznalecké posudky v súvislosti s nakladaním majetku mesta Košice v správe MČ Košice – Západ a majetku MČ Košice – Západ a aktualizáciou bezpečnostného projektu v súvislosti s dispozičnými zmenami jednotlivých pracovísk. V priebehu 1. polroka nebola potreba prizývať k posudzovaniu externých konzultantov. Aktivita 2.1.16. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 603 € Finančné prostriedky boli použité na poistenie majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku mesta Košice v správe mestskej časti. Čerpanie týchto výdavkov je časovo viazané. Aktivita 2.1.17. Vrátenie príjmov z minulých rokov – 1 029 € Finančné prostriedky boli použité na vrátenie nájomného zaplateného vopred na 30 rokov za pozemky pod garážami v lokalite Tri Hôrky a Idanská v prípade zmeny vlastníka garáže a na odvod mestu Košice za predaj pozemku vo výške 50 % z čistého výnosu predaja pozemku v zmysle Štatútu mesta Košice a Kúpnej zmluvy č. KUP_001/2011. Aktivita 2.1.18. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 2 283 € Finančné prostriedky boli použité na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, napr. zastupovanie upratovačiek počas dlhodobej práceneschopnosti a pod. v rámci dohôd o vykonaní práce resp. dohôd o pracovnej činnosti. Aktivita 2.1.19. Dane, poplatky, kolky – 3 439 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za komunálny odpad a kolky. Aktivita 2.1.20. Odstupné, odchodné, nemocenské – 4 451 € Finančné prostriedky boli použité na odstupné pri ukončení pracovného pomeru, odchodné do starobného a predčasného starobného dôchodku a náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. Aktivita 2.1.21. Členské príspevky - 503 € Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky (Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie mesta Košice). Aktivita 2.1.22. Daň z príjmov PO - 102 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu dane z príjmov PO za predaj majetku MČ Košice – Západ v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 10

Aktivita 2.1.23. Poplatky a odvody - 460 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov súvisiacich s vedením bankových účtov.

Kapitálové výdavky – 5 921 € Aktivita 2.1.23. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - 5 521 € Finančné prostriedky boli použité na nákup klimatizačného zariadenia do 4 kancelárii na 1. poschodí budovy MÚ. Aktivita 2.1.24. Projektová dokumentácia - 400 € Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu súvisiacu so sprístupnením druhého schodiska v budove MÚ, ktoré súvisí s úpravou priestorov určených na sklad a s výmenou presklenej steny na chodbe zo západnej strany na 1. poschodí. V štádiu prípravy je projektová dokumentácia súvisiaca s obnovou západnej fasády na budove Trieda SNP č. 24, úpravou chodníka a podhľadov pred budovou na Triede SNP č. 24. Na základe aktuálneho stanoviska mesta Košice bola vypustená aktivita - projektová dokumentácia súvisiaca s obnovou fasády na budove Laborecká č. 2, všetkých rozvodov energií, zmenu dispozičných riešení denného centra dôchodcov a priľahlej časti záhrady. Projektová dokumentácia mala spĺňať predpoklady využitia možnosti získavania prostriedkov z cudzích zdrojov (Envirofond, projekty cezhraničnej spolupráce a pod). Na základe aktuálneho prieskumu trhu a stavu rozpočtu bola vypustená aktivita - projektová dokumentácia súvisiaca s výmenou okien na budove MÚ, Trieda SNP 39 a so zabezpečením vykurovania a zateplenia veľkej zasadačky MÚ MČ Košice – Západ – PD súvisiaca s výmenou okien, Tr. SNP 39. Aktivita 2.1.25. Obnova západnej fasády budovy Trieda SNP č. 24, úprava chodníka a a podhľadov pred budovou na Triede SNP č. 24 – 0 € Finančné prostriedky sú určené na obnovu západnej fasády a podhľadov budovy na Triede SNP č. 24 – Luník II a úpravu chodníku k tejto budove. Aktivita je v štádiu prípravy – obstaranie projektovej dokumentácie. Aktivita 2.1.26. Schodisko (úprava priestorov sklad, výmena presklenej steny na chodbe zo západnej strany na 1. poschodí budovy MÚ) – 0 € Finančné prostriedky sú určené na realizáciu súvisiacu so sprístupnením druhého schodiska v budove MÚ. Sprístupnenie tohto schodiska súvisí s úpravou priestorov určených na sklad a s výmenou presklenej steny na chodbe zo západnej strany na 1. poschodí. Aktivita je v štádiu zabezpečovania príslušných povolení na realizáciu stavebných úprav.

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ Cieľ

Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ

Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

Počet spravovaných PC 2011

2012 48 48 52 Počet využívaných modulov IS KORWIN 2011

2012 9 9

9

11

2013 48

2014 48

2013 9

2014 9



Počet pripojení do internej siete 2011

2012 2013 45 45 45 48 Počet pripojených PC do internetovej siete 2011

2012 42 52

42



2013 42

Skutočnosť k 30.6.2012 18 334 0

2014 45

2014 42

% plnenia 64,92 0

Bežné výdavky – 18 334 € Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 4 955 € Finančné prostriedky boli použité na nákup počítačov, tlačiarní a inej PC techniky. Aktivita 2.2.2. Softvér a licencie – 5 643 € Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru, upgrade 12 ks PC z OS Windows Vista na Windows 7 z dôvodu ukončenia podpory zo strany Microsoftu k 04/2012, nákup Office 2010. Aktivita 2.2.3. Údržba výpočtovej techniky – 7 737 € Finančné prostriedky boli použité na podporu programov Korwin, PAM, Kerio, Ives matriky, ASPI a opravy výpočtovej techniky.

Podprogram 2.3: Zabezpečovanie volieb Výdavky Bežné Kapitálové

Schválený rozpočet 0 0


Skutočnosť k 30.6.2012 35 086 0

% plnenia 93,65 0

Transfer zo štátneho rozpočtu na Voľby do NR SR 2012, ktoré sa uskutočnili dňa 10.3.2012, bol MČ Košice – Západ poukázaný vo výške 37 465 €. Skutočne vynaložené výdavky na voľby do NR SR 2012 boli vo výške 35 086 €. Tieto výdavky boli použité a riadne vyúčtované v zmysle Oznámenia o financovaní výdavkov spojených s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 číslo A/2012/02658 zo dňa 6.2.2012.

12

Program č. 3: Služby občanom

Zámer programu: Poskytovanie kvalitných služieb MČ Košice – Západ pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Podprogram 3.1: Matričný úrad Cieľ

Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť


Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok


2011

2012 2013 8 000 8 000 7 800 3 987 Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon 2011 25 minút


2012 25 minút 15 minút


2013 25 minút

Skutočnosť k 30.6.2012 33 791 0

2014 8 000

2014 25 minút

% plnenia 45,54 0

Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice II. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky – 33 791 € Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 19 931 € Finančné prostriedky boli použité na mzdy 4 zamestnancov na úseku matriky. Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 7 414 € Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní. Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 1 109 € Finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnancov a povinný prídel do sociálneho fondu. Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 5 337 € Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, interiérové vybavenie, materiál, nákup tlačív, výroba pečiatok a iné služby. Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky, odchodné, odstupné – 0 € Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. Výdavky za 1. polrok neboli v tejto aktivite čerpané.

13

Podprogram 3.2: Evidencia obyvateľstva Cieľ

Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov


Počet vybavených klientov za rok


2011

2012 2013 2 600 2 600 2 600 2 648 Priemerný čas potrebný na vybavenie občana 2011 20 minút


2012 20 minút 20 minút


2014 2 600

2013 20 minút

Skutočnosť k 30.6.2012 7 629 0

2014 20 minút

% plnenia 42,92 0

Úsek evidencie obyvateľstva zabezpečuje vedenie evidencie pobytu obyvateľstva pre MČ Západ a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne MČ.

Bežné výdavky – 7 629 € Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 4 704 € Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov na úseku evidencie obyvateľov. Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 1 785 € Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní. Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 276 € Finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnancov a povinný prídel do SF. Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 864 € Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, interiérové vybavenie, materiál, nákup tlačív, výroba pečiatok a iné služby. Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky, odchodné, odstupné – 0 € Finančné prostriedky sú určené na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. Výdavky za 1. polrok neboli v tejto aktivite čerpané.

Podprogram 3.3: Štátny fond rozvoja bývania Cieľ

Poskytnúť kvalitnú a flexibilnú agendu fondu rozvoja bývania


Počet vybavených klientov za rok 2011

2012 290 137

280

14

2013 315

2014 325




Skutočnosť k 30.6.2012 7 568 0

% plnenia 43,75 0

Úsek Štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje vedenie agendy za okres Košice II a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky – 7 568 € Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 4 941 € Finančné prostriedky boli použité na mzdu zamestnanca. Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 1 872 € Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní. Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 280 € Finančné prostriedky boli použité na stravovanie zamestnanca a povinný prídel do sociálneho fondu. Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 474 € Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so spotrebou energií, telekomunikačné a poštovné služby, interiérové vybavenie, materiál, výroba pečiatok a iné služby.

Podprogram 3.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách Počet uvítaní detí do života 2011

2012 2013 7 7 7 3 Počet zorganizovaných podujatí pre jubilantov

2014 7

2011

2014 5

2012 2013 5 5 5 3 Počet zorganizovaných sobášnych obradov 2011

2012 100 44

77



2013 100

Skutočnosť k 30.6.2012 4 580 0

2014 100

% plnenia 45,35 0

V MČ Košice – Západ sa organizujú občianske obrady (uzatvorenie manželstva, uvítanie dieťaťa do života), občianske slávnosti (jubilejná svadba, spoločná slávnosť pre jubilantov, individuálne návštevy jubilantov) a iné podujatia (prijatie významnej osobnosti, oficiálne návštevy mestskej časti a pod.). 15

Bežné výdavky – 4 580 € Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 2 516 € Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s organizovaním podujatí, výdavky na výzdobu obradnej siene MČ, odmeny účinkujúcich, materiálne zabezpečenie (nákup darčekov, kvetov, občerstvenia a pod.) Aktivita 3.4.2. Ozvučenie sobášnej miestnosti – 2 064 € Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nového ozvučenia do sobášnej miestnosti, ktoré bude možné v prípade potreby použiť aj na ozvučenie veľkej zasadačky MÚ.

Podprogram 3.5: Trhoviská Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska Počet prevádzkovaných stolov 2011

2012 74 69

74

2013 84

2014 84

Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka 2011

2012 250 162

313

2013 250

2014 250

Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska 2011

2012 40% 37%

28%



2013 50%

Skutočnosť k 30.6.2012 1 017 4 800

2014 50%

% plnenia 29,22 4,00

Bežné výdavky – 1 017 € Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 1 017 € Finančné prostriedky boli použité hlavne na odvoz a likvidáciu odpadu. Okrem toho na drobný spotrebný materiál potrebný pri údržbe stolov, fontánky a informačnej tabule na trhovisku.

Kapitálové výdavky – 4 800 € Aktivita 3.5.2. Rekonštrukcia trhoviska na Luníku II – 4 800 € Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu zariadenia trhoviska, výstavbu nového vstupu na trhovisko a taktiež na projektovú dokumentáciu, zamerania, vytýčenia a spracovania mapových podkladov. Čerpanie bolo vo výške 4800 € za projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu trhoviska. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na uskutočnenie prác.

16

Program č. 4: Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné a kvalitné komunikácie Podprogram 4.1: Chodníky Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti

Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás Výmera opravených chodníkov v m² 2011 446 446

2011 12 12


Bežné Kapitálové

2013 500

2014 520

Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m²

Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

Výdavky

2012 450 0

2012 620 380

2013 550

2014 580

2013 500

2014 500

Výmera nových cyklotrás v m 2011 0 0


2012 3 000 0


Skutočnosť k 30.6.2012 0 0

% plnenia 0 0

Bežné výdavky – 0 € Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 0 € Finančné prostriedky sú určené na opravy chodníkov, hlavne ich poškodených častí po prekopávkach, v spolupráci s ich vlastníkom a správcom – mestom Košice, na základe kriteriálneho výberu, ktorý bol schválený MiZ MČ Košice – Západ, na základe údajov získaných vlastným monitoringom a z podnetov obyvateľov MČ. Čerpanie zatiaľ nebolo realizované z dôvodu chýbajúceho súhlasu správcu - mesta Košice,o ktorý sme požiadali. Aktivita 4.1.2. Cyklotrasy – 0 € Finančné prostriedky sú určené na dopravné značenie, informačné tabule a nevyhnutnú údržbu chodníkov v zmysle projektovej dokumentácie pre cyklotrasy. Čerpanie zatiaľ nebolo realizované z dôvodu chýbajúceho súhlasu správcu - mesta Košice,o ktorý sme požiadali.

Kapitálové výdavky – 0 € Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 0 € Finančné prostriedky sú určené na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a parterov: Chodníky zatiaľ opravované neboli, čakáme na súhlas správcu, mesta Košice. Parter pred OC Erika bol 17

opravený, dokončenie bude realizované po ukončení výmeny primárneho teplovodného rozvodu v tesnej blízkosti parteru, začiatkom mesiaca august. V spolupráci so správcom – mestom Košice, na základe kriteriálneho výberu, ktorý bol schválený MiZ MČ Košice – Západ a na základe údajov získaných vlastným monitoringom a z podnetov obyvateľov MČ budeme v rekonštrukcii pokračovať opravou chodníka na Tr. SNP medzi ulicami Toryská a Laborecká.

Podprogram 4.2: Parkoviská Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch Počet nových parkovacích miest 2011 72 41


2012 89 0


2013 90


2014 100

% plnenia 0 0

Bežné výdavky – 0 € Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácii – 0 € Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravy vnútroblokových komunikácii a parkovísk v MČ v spolupráci s ich správcom – mestom Košice, na základe kriteriálneho výberu, ktorý bol schválený MiZ MČ Košice – Západ a miestnym zastupiteľstvom schválenou parkovacou politikou, ako aj z podnetov obyvateľov MČ. Opravy zatiaľ neboli realizované z dôvodu chýbajúceho súhlasu vlastníka a správcu - mesta Košice.

Kapitálové výdavky – 0 € Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 0 € Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových parkovísk na ul. Poľovnícka - Lesnícka, Humenská, Šafárikova trieda, v spolupráci s ich správcom – mestom Košice, na základe kriteriálneho výberu, ktorý bol schválený MiZ MČ Košice – Západ a miestnym zastupiteľstvom schválenou parkovacou politikou, ako aj z podnetov obyvateľov MČ. Parkovisko na Šafárikovej triede bolo realizované systémom „ECORASTER“ v mesiaci júl. Parkoviská - Poľovnícka a Humenská budú realizované po ukončení verejného obstarávania.

Podprogram 4.3: Zimná údržba Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období Počet bežných metrov komunikácií, na ktorých sa realizuje zimná údržba 2011 2 500 2 500

2012 2 500 2 500

18

2013 2 500

2014 2 500





% plnenia 0 0

Bežné výdavky – 0 € Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 0 € Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie čistenia a posypu schodov – ul. Vojenská, Idanská nad Steel arénou, Račí potok, Trhovisko Luník II ako aj priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v zimnom období. Z tejto položky neboli čerpané finančné prostriedky. Práce na zimnej údržbe uvedených chodníkov a schodov vykonávali aktivační pracovníci v rámci MOS.

Podprogram 4.4: Ostatná činnosť Prvok 4.4.1: Obstaranie projektovej dokumentácie Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD 2011 8 8


2012 5 3


2013 6

Skutočnosť k 30.6.2012 0 2 038

2014 7

% plnenia 0 20,38

Kapitálové výdavky – 2 038 € Aktivita 4.4.1.1. Projektová dokumentácia – 2 038 € Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií a parterov ako aj geodetického zamerania skutkového stavu. Čerpanie vo výške 2 038 € bolo na projekty parkovísk

Prvok 4.4.2: Dopravné značenie Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

Dosiahnuť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní Počet značených parkovacích miest 2011 300 400

2012 450 0

19

2013 480

2014 500




Skutočnosť k 30.6.2012 0 245

% plnenia 0 24,50

Bežné výdavky – 0 € Aktivita 4.4.2.1. Obnova existujúceho dopravného značenia parkovacích miest – 0 € Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie existujúceho dopravného značenia parkovacích miest realizáciou dopravného značenia, ktorým sa zvýši bezpečnosť a kvalita parkovania. Z tejto položky čerpané nebolo.

Kapitálové výdavky – 245 € Aktivita 4.4.2.2. Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie – 245 € Finančné prostriedky sú určené na realizáciu nového dopravného značenia vo vybraných lokalitách MČ v zmysle schválenej PD. Na parkovisko Michalovská ul. bolo osadené zvislé dopravné značenie za 245 €.

Prvok 4.4.3: Ostatná činnosť Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

2011 3 700 3 700

Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s úhradami platieb nájomného za pozemky pre stavebne povolené pripravované akcie Výška nájomného za všetky pozemky, na ktoré sú vydané stavebné povolenia v € 2012 3 300 3 255

2013 2 500

2014 2 200

Zabezpečiť požiadavky obyvateľov MČ Košice – Západ súvisiace s výmenou tabúľ označenia ulíc a nových súpisných čísiel Počet zakúpených tabúľ 2011

2012 60 29

50



2013 60

Skutočnosť k 30.6.2012 3 408 0

2014 60

% plnenia 71,00 0

Bežné výdavky – 3 408 € Aktivita 4.4.3.1. Nájom pozemkov pod budúcimi parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 3 255 €. Finančné prostriedky sú určené na nájom pozemkov pod budúcimi parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk. Úhrada bola realizovaná vo výške 3 255 €. Sporné nájomné zmluvy neboli uhradené a prenajímateľ bol požiadaný o prepracovanie. 20

Aktivita 4.4.3.2. Výroba tabúľ s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 152 € Finančné prostriedky sú určené na výrobu tabúľ s označením ulíc a súpisných čísel stavieb. Objednaných a dodaných bolo 21 ks tabúľ v hodnote 152 €.

Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie Výdavky Bežné Kapitálové




% plnenia 0 0

Kapitálové výdavky – 6 € Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice – Pozemné komunikácie – 6 € Finančné prostriedky sú určené na spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice – Pozemné komunikácie. Mesto Košice nám poskytlo kapitálový transfer vo výške 30 000 € na vybudovanie vonkajšieho osvetlenia na vetvách B a E. Na túto zákazku bola v mesiaci august vyhodnotená súťaž v rámci verejného obstarávania

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie

Zámer programu: Ponuka kvalitných miestnych kultúrnych, športových a voľnočasových podujatí, podpora výchovno-vzdelávacích procesov Podprogram 5.1: Átrium klub MČ KE - Západ Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť miestne kultúrne, športové, voľnočasové podujatia a záujmovo umeleckú činnosť Počet podujatí za rok 2011

2012 80 44

70

2013 80

2014 80

2013 60

2014 60

Počet detí navštevujúcich krúžky 2011

2012 60 46

55



21

Skutočnosť k 30.6.2012 19 295 0

% plnenia 67,54 0

Átrium klub MČ Košice – Západ bol do 31. 03. 2012 príspevkovou organizáciou MČ Košice – Západ. Táto príspevková organizácia bola zriadená za účelom organizovania a realizácie miestnej kultúry na území Mestskej časti Košice - Západ. Rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva 13. 03. 2012 bola príspevková organizácia zrušená a Átrium klub sa tak stal súčasťou oddelenia rozvoja a kultúry Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Západ. Dramaturgická štruktúra Átrium klubu obsahuje: - podujatia miestneho významu ako napr. detské divadelné predstavenia, výchovné koncerty pre detí a mládež, besedy s významnými osobnosťami z oblasti kultúry a športu - spoločenské kultúrne podujatia ako sú koncerty, zábavy, výstavy amatérskych umelcov v oblasti výtvarného umenia, keramiky, drevorezby, fotografie - podujatia v oblasti športu - vytváranie podmienok pre záujmovo – umeleckú činnosť detí, mládeže a dospelých prostredníctvom tanečných, speváckych amatérskych záujmových skupín pôsobiacich v Átrium klube MČ Košice – Západ Átrium klub MČ Košice – Západ pri svojej činnosti úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, predškolskými a školskými zariadeniami, centrom voľného času, rôznymi spoločenskými a kultúrnymi organizáciami a združeniami. Počas prvého polroka 2012 sa v Átrium klube uskutočnili, resp. oddelením rozvoja a kultúry boli zorganizované tieto kultúrno–spoločenské podujatia: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

11. 01. 2012 Beseda - Ľudmila Lakomá a Ján Krajčí 21. 01. 2012 Novoročný koncert - Cassovia Ensemble 23. 01. 2012 BABADLO - divadelné predstavenie pre MŠ 27. 01. 2012 Tanečno-zábavný program OZ ArtEst 04. 02. 2012 Detský karneval – zábavno-spoločenské podujatie 11. 02. 2012 Fašiangový koncert- kultúrno-spoločenské podujatie 11.-12. 02. 2012 Víkend s JÓGOU - cvičenie JÓGY 14. 02. 2012 Valentínsky večer a karneval OZ - ArtEst 18. 02. 2012 Valentínska zábava - zábavno-spoločenské podujatie 23. 02. 2012 ÚPSVaR Košice - workshop 24. 02. 2012 Vernisáž výstavy ZUŠ Benolákova 07. 03. 2012 Anna Nečová - beseda so spisovateľkou pre žiakov ZŠ 09. 03. 2012 Neprebudený - divadelné predstavenie OZ Art Est 14.03. 2012 Mechúrik Koščúrik- bábkové divadlo pre MŠ 20. 03. 2012 Valentín Šefčík - beseda so spisovateľom 21. 03. 2012 Zvyky pôstu a Veľkej noci - etnografická prednáška, workshop 23. 03. 2012 Svetový deň Downovho syndrómu - OZ ArtEst 27. 03. 2012 Deň učiteľov 12. 04. 2012 Environmentálna prednáška a beseda s LZ VLK 13. 04. 2012 Divadlo Hopi - Hope OZ ArtEst 14. 04. 2012 Volejbalový turnaj žien - športové podujatie 20. 04. 2012 Medzinárodný deň žonglovania - workshop pre žiakov ZŠ 23. 04. 2012 Beseda s onkológom - Liga proti rakovine 24. 04. 2012 Výchovný koncert pre žiakov ZŠ 11. 05. 2012 Vernisáž výstavy - Martin Olejár 13. 05. 2012 Deň matiek 17. 05. 2012 Výstava fotografií k 50. výročiu Terasy 18. 05. 2012 Deň matiek - ZŠ Považská 19. 05. 2012 ZUMBA - podujatie pre deti aj dospelých 22

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

25. 05. 2012 MAJÁLES k 50. výročiu Terasy 31. 05. 2012 Vernisáž výstavy detských prác Terasa –miesto, kde žijem 01. 06. 2012 Deň detí 09. 06. 2012 Tenisový turnaj pre deti a mládež 13.- 14. 06.2012 Architektonický a urbanistický vývoj Terasy za 50 rokov a súčasné výzvy rozvoja 14. 06. 2012 Dni Terasy - Koncert v záhrade - ZUŠ Bernolákova 15. 06. 2012 Výstava Kereka – OZ Domov v rodine – mentorský rómsky projekt 15. 06. 2012 Dni Terasy: Koncert skupiny Komajota 15. 06. 2012 Dni Terasy – 50 ročná história Terasy na fasáde 16. 06. 2012 Dni Terasy - Aerobic show už 5 rokov na Terase 16. 06. 2012 Dni Terasy s Haligandou 16. 06. 2012 Dni Terasy - modelári, šermiarska spoločnosť Wiliard 16. 06. 2012 Dni Terasy - Koncert Uspávanky – manželia Husovskí 22. 06. 2012 Záverečný koncert a vernisáž výstavy SZUŠ G. Rovňáka 28. 06. 2012 Leto na Terase – slávnostný otvárací koncert Štátnej filharmónie Košice

Bežné výdavky – 19 295 € Aktivita 5.1.1. Príspevok na činnosť organizácie – 18 024 € Finančné prostriedky boli použité na príspevok na činnosť pre príspevkovú organizáciu Átrium klub v mesiacoch január až marec 2012. Aktivita 5.1.2. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov a objektov – 166 € Finančné prostriedky vo výške 166 € boli použité na nájom tenisových dvorcov počas tenisového turnaja žiakov ZŠ o pohár starostu MČ Košice – Západ. Aktivita 5.1.3 Materiál – 49 € Táto položka zahŕňa všeobecný materiál na športovú činnosť a taktiež reprezentačné, vecné dary a odmeny. Finančné prostriedky boli doteraz použité na nákup diplomov, emblémov a ďalších potrieb súvisiacich so športovou súťažou – tenisovým turnajom žiakov ZŠ. Aktivita 5.1.4. Služby – 1 056 € Finančné prostriedky z tejto položky sú určené na propagáciu a reklamu, všeobecné služby, odmeny na základe dohôd o vytvorení umeleckého výkonu a na odmeny pre zamestnancov mimo pracovného pomeru, na propagáciu a reklamu sa v súvislosti s výstavou fotografií k 50. výročiu vzniku Terasy. Položka všeobecné služby zahŕňa aj finančné prostriedky určené na pokrytie bežných výdavkov v Átrium klube, ako napr. pranie a čistenie obrusov a uterákov, ale aj na služby súvisiace s organizovaním Leta na Terase a ďalších podujatí. Z tejto aktivity sa čerpali finančné prostriedky aj pre umelcov za umelecké výkony na koncertoch a výstavách a aj na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, ktorí pracujú ako vedúci a asistenti v krúžkoch pôsobiacich v Átrium klube.

Podprogram 5.2: Vianočné trhy Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

Kultúrnymi podujatiami vytvoriť vianočnú atmosféru Počet kultúrnych podujatí na miestach kde sa budú organizovať vianočné trhy 2011

2012 25 0

28

23

2013 25

2014 25





% plnenia 0 0

Bežné výdavky – 0 € Aktivita 5.2.1. Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí – 0 € Finančné prostriedky sú určené na organizáciu kultúrnych podujatí vo vianočnom období , na miestach, kde sa budú organizovať vianočné trhy. Finančné prostriedky, sa vzhľadom na charakter tejto aktivity, budú čerpať až v 2. polroku 2012.

Podprogram 5.3: Kultúrne a iné spoločenské služby Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie Počet podporených kultúrnych podujatí 2011

2012 6 14

4



2013 6

Skutočnosť k 30.6.2012 3 990 0

2014 6

% plnenia 44,83 0

Bežné výdavky – 3 990 € Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 3 990 € Finančné prostriedky boli formou dotácie na základe VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ poskytnuté:  v rámci Dotačného programu TERASA 50 v podprograme Kultúra a SPOTs  rozhodnutím starostu MČ (3 dotácie)

Na základe splnomocnenia starostu Miestnym zastupiteľstvom uznesením MZ č. 135-12/062012 bola alokácia na túto aktivitu znížená o 1 400 € (presun na aktivitu 6.2.2).

Kapitálové výdavky – 0 € Aktivita 5.3.2. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 0 € Finančné prostriedky sú určené na kapitálové výdavky súvisiace s výstavbou komunitných, spoločenských a cirkevných priestorov formou dotácie, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V tejto aktivite nebolo čerpanie finančných prostriedkov.

24

Podprogram 5.4: Podpora výchovno-vzdelávacích procesov Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov 2011

2012 10 4

7



2013 10

Skutočnosť k 30.6.2012 2 050 0

2014 10

% plnenia 37,27 0

Bežné výdavky – 2 050 € Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 2 050 € Finančné prostriedky boli formou dotácie na základe VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ poskytnuté v rámci Dotačného programu TERASA 50 v podprograme Vzdelávanie (4 dotácie).

Podprogram 5.5: Projekty financované z iných zdrojov v oblasti kultúry a vzdelávania Výdavky Bežné Kapitálové



Skutočnosť k 30.6.2012 0 600

% plnenia 0 10,00

Kapitálové výdavky – 600 € Aktivita 5.5.1 Projekt „Kultúrou, poznaním a bezpečnosťou proti kriminalite v MČ Košice – Západ“ (Obvodný úrad Košice)- 600 € Finančné prostriedky boli použité na financovanie výroby krojov pre DFS Jahôdka ako súčasť aktivít projektu. Väčšina aktivít projektu bude realizovaná v 2. polroku 2012.

25

Program č. 6: Prostredie pre život

Zámer programu: Kvalitné životné prostredie v MČ a prostredie podporujúce rozvoj športu Podprogram 6.1: Verejná zeleň Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene Počet opravených a vymenených košov 2011 40 ks 40 ks

2012 10 ks 1 ks

2013 10 ks

2014 10 ks

2013 20 ks

2014 20 ks

Počet osadených lavičiek 2011 40 ks 40 ks

2012 20 ks 0 ks

Vyčistené pozemky MČ v asanačnom pásme 2011

2012 2

260 m 260 m2


2013 2

2 500 m 2 000 m2 Upravený rozpočet 21 300 24 320

500 m

2014 2

Skutočnosť k 30.6.2012 222 4 320

2 500 m2

% plnenia 1,04 17,76

Bežné výdavky – 222 € Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 35 € Finančné prostriedky sú určené na služby pre majiteľov psov v spolupráci s mestom Košice a to: - čistením verejných priestranstiev od psích exkrementov - označovaním územia tabuľkami v súlade s VZN MČ Košice – Západ o chove psov - vytvorením ohradených priestorov pre voľný výbeh psov. Celkový náklad na hore uvedené služby bol 35 €. Aktivita 6.1.2. Deratizácia verejných priestranstiev – 85 € Finančné prostriedky sú určené na deratizáciu verejných priestranstiev – osobitne priestranstiev vo vlastníctve mestskej časti, resp. jej zverených pozemkov (priestory Trhoviska Luník II, ul. Husárska 42, pozemkov v asanačnom pásme). Vykonaná bola deratizácia všetkých objektov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti, ako aj zverených pozemkov do správy v celkovom náklade 85 €. Aktivita 6.1.3. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice – Západ – 102 € Finančné prostriedky sú určené na čistenie a údržbu poškodených plôch a zariadení verejných priestranstiev, ktoré sú súčasťou plôch verejnej zelene a pozemkov mestskej časti v asanačnom pásme. Plánujeme zabezpečovať poriadok a eliminovať vizuálne znečistenie verejných priestranstiev na našom území, revitalizovať medzi blokové priestranstvá so 26

zachovaním zelene a pravidelne dopĺňať a opravovať lavičky v parkoch a na verejných priestranstvách. V spolupráci so Správou mestskej zelene Košice plánujeme: - rozširovať a udržiavať mestskú zeleň v mestskej časti - uskutočniť komplexnú úpravu a revitalizáciu zelene všetkých parkov na našom území - uskutočniť kompletnú úpravu zelených plôch lemujúcich komunikácie v MČ Čerpanie bolo v celkovom náklade 102 €.

Kapitálové výdavky – 4 320 € Aktivita 6.1.2. Transfer SMsZ–rekonštrukcia parkovaním poškodenej zelene – 0 € Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie transferu pre Správu mestskej zelene v Košiciach na rekonštrukciu parkovaním poškodenej zelene. Pre nezáujem Správy mestskej zelene v Košiciach nebude táto aktivita realizovaná. Aktivita 6.1.3. Vysávač na psie exkrementy (transfer mesta Košice) – 4 320 € Finančné prostriedky boli použité na nákup vysávača na psie exkrementy, ktoré nám boli účelovým transferom na kapitálové výdavky pridelené mestom Košice.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk Oplotenie areálu detských a športových ihrísk v bm 2011 120 0

2012 120 0

2013 120

2014 120

Výstavba nových detských a športových ihrísk 2011 1 2

2012 2 0

2013 2

2014 1

Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie Počet podporených športových podujatí 2011 10


2012 15 12


2013 15

Skutočnosť k 30.6.2012 7 771 0

2014 15

% plnenia 33,64 0

Bežné výdavky – 7 771 € Aktivita 6.2.1. Opravy ihrísk – 4 971 € Finančné prostriedky sú určené na opravu poškodených častí detských a športových ihrísk, modernizáciu ich priestranstiev a najbližšieho okolia, vrátanie prístupov k ihriskám. Realizovaná bola oprava oplotenia športového ihriska na Lesníckej ulici v náklade 4 971 €. Aktivita 6.2.2. Dotačný program – 2 800 € Finančné prostriedky boli formou dotácie na základe VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ poskytnuté: 27

 v rámci Dotačného programu TERASA 50 v podprograme Šport  uznesením MZ č. 135-12/06-2012  rozhodnutím starostu MČ Na základe splnomocnenia starostu Miestnym zastupiteľstvom uznesením MZ č. 135-12/062012 bola alokácia na túto aktivitu zvýšená o 1 400 € (presun z aktivity 5.3.1).

Kapitálové výdavky – 0 € Aktivita 6.2.3. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 0 € Finančné prostriedky sú určené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu ihrísk, zariadení a pieskovísk na území Mestskej časti Košice – Západ. Zaradené do výstavby boli detské ihriská na ul. Pražská, Idanská, Ondavská. Realizácia plánovaná v 07-08/2012. Aktivita 6.2.4. Transfery na výstavbu a rekonštrukciu športovísk – 0 € Finančné prostriedky sú určené pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod. na výstavbu, prípadne rekonštrukciu športovísk poskytnutím transferu v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. Čerpanie za 1. polrok nebolo realizované.

Podprogram 6.3: Kontajneroviská Prvok 6.3.1: Výstavba kontajnerovísk Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajnery prístreškami Počet spevnených plôch kontajnerovísk 2011 4 4

2012 4 0

2013 4

2014 4

2013 30

2014 0

Počet nových prístreškov 2011 70 70


2012 80 0



% plnenia 0 0

Kapitálové výdavky – 0 € Aktivita 6.3.1.1. Nové prístrešky nad kontajnery – 0 € Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových prístreškov nad kontajnery v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“. V tejto aktivite za 1. polrok 2012 nebolo čerpanie. Aktivita 6.3.1.2. Výstavba nových kontajnerovísk – 0 € Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových spevnených plôch kontajnerovísk do zelene v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“. Z položky budú v 2. polroku realizované nové kontajneroviská na ul. Mikovíniho. 28

Prvok 6.3.2: Oprava kontajnerovísk Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk Počet opravených spevnených plôch kontajnerovísk 2011 1 3


2012 4 0


2013 4

Skutočnosť k 30.6.2012 490 0

2014 4

% plnenia 6,13 0

Bežné výdavky – 490 € Aktivita 6.3.2.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 490 € Finančné prostriedky sú určené na opravu poškodených častí spevnených plôch kontajnerovísk a prístreškov nad kontajnery v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“. V náklade 490 € boli montované ochranné siete na kontajneroviská.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD 2011

2012 7 1

0



2013 10


2014 8

% plnenia 0 0

Kapitálové výdavky – 13 € Aktivita 6.4.1. Projektová dokumentácia – 13 € Finančné prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu, vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou ihrísk, kontajnerovísk a fontán. Čerpané boli finančné prostriedky na kolkové známky vo výške 13 €.

29

Program č. 7: Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku 2011 15 14

2012 17 19

2013 17

2014 15

Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac 2011

2012 9,4 8,6

9,2



2013 9,5

Skutočnosť k 30.6.2012 52 589 0

2014 9,6

% plnenia 40,02 0

Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. K poklesu počtu prijímateľov došlo z dôvodu maľovania ZOS v marci 2012 a zvýšenému ukončeniu pobytov z dôvodu odchodu do domov dôchodcov a úmrtnosti. Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu (k 30.06. = 46 031,00 €, od 01.03.2012 – 320,00 € na lôžko a mesiac), čiastočne z rozpočtu MČ Košice – Západ a z úhrad prijímateľov za poskytované sociálne služby (k 30.06. = 10 694,00 €). Ekonomicky oprávnené náklady na lôžko a mesiac boli stanovené vo výške 936,00 €.

Bežné výdavky – 52 589 € Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 26 864 € Finančné prostriedky boli použité na mzdy opatrovateliek a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ul. č. 2. Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 9 899 € Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní. Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 1 889 € Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu. Aktivita 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 3 311 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné budovy ZOS na Laboreckej ul. č. 2, poštovné a telekomunikačné služby. 30

Aktivita 7.1.5. Materiál – 6 204 € Finančné prostriedky boli použité na potraviny pre klientov ZOS, kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie a pod. Aktivita 7.1.6. Dopravné –283 € Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky a údržba dopravných prostriedkov a prepravné pre potreby ZOS. Aktivita 7.1.7. Správa a údržba, služby – 3 985 € Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov budovy ZOS na Laboreckej ul. č.2, údržbou prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecnými službami a pod. V marci 2012 bolo vykonané vymaľovanie priestorov ZOS, z dôvodu vykonanej kontroly Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach a prijatých nápravných opatrení, ktoré spočívali v povinnosti vymaľovať priestory ZOS. Aktivita 7.1.8. Nemocenské dávky, odchodné – 153 € Finančné prostriedky boli použité na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac 2011 66 71

2012 70 86

2013 71

2014 72

Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac 2011 1 570 1 510


2012 1 650 1 913


2013 1 720

Skutočnosť k 30.6.2012 57 542 0

2014 1 800

% plnenia 40,49 0

Opatrovateľská služba je jeden z druhov poskytovania sociálnej služby a to vo forme terénnej služby. Je poskytovaná priamo v domácnostiach opatrovaných občanov. Rieši nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Nárast nových prijímateľov sociálnej služby a rozširovanie počtu úkonov OS od už opatrovaných občanov. Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice (k 30.06. = 34 530,00 €), čiastočne z rozpočtu MČ Košice – Západ a z úhrad za poskytované sociálne služby (k 30.06. = 5 032,00 €). Magistrátom mesta Košice bol našej MČ stanovený limit poskytovania OS vo výške 19 478 hodín na rok 2012, t.j. priemer na mesiac 1 623 hodín.

31

Bežné výdavky – 57 542 € Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV –37 542 € Finančné prostriedky boli použité na mzdy administratívnej zamestnankyne a opatrovateliek . Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 13 777 € Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní. Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 3 087 € Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu. Aktivita 7.2.4. Cestovné náhrady – 383 € Finančné prostriedky boli použité na preplácanie 50 % z ceny mesačného lístka MHD v Košiciach – 1. pásmo pre opatrovateľky poskytujúce OS v domácnostiach opatrovaných klientov. Aktivita 7.2.5. Energie, voda a komunikácie –15 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za poštovné a telekomunikačné služby. Aktivita 7.2.6. Materiál – 49 € Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál a pracovné odevy. Aktivita 7.2.7. Dopravné – 840 € Finančné prostriedky boli použité na nákup PHM, drobného materiálu, poistenie, pravidelné technické prehliadky a údržba dopravných prostriedkov a prepravné pre potreby OS. Aktivita 7.2.8. Nájomné dopravných prostriedkov – 1 794 € Finančné prostriedky boli použité na leasingové splátky za osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, ktoré slúži pre potreby rozvozu stravy pre klientov OS. Aktivita 7.2.9. Služby – 19 € Finančné prostriedky boli použité na služby spojené s agendou OS. Aktivita 7.2.10. Nemocenské dávky, odchodné – 153 € Finančné prostriedky boli použité na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.

Podprogram 7.3: Denné centrá Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov Počet kultúrnych podujatí v príslušnom roku 2011

2012 7 4

6

2013 8


Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku


Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku

2011

2012 7 6

6 2011

2012 10 7

10

32

2013 8

2013 11

2014 8

2014 8

2014 11




Skutočnosť k 30.6.2012 10 092 0

% plnenia 40,42 0

MČ Košice – Západ má denné centrum s celkovým počtom členov 520. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú prevažne kryté z rozpočtu MČ Košice – Západ.

Bežné výdavky – 10 092 € Aktivita 7.3.1. Cestovné náhrady – 472 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu ubytovania členov denného centra pri 2-dňových zájazdoch vo výške 50 % z ceny ubytovania, na základe uznesenia MZ MČ Košice – Západ č.197-29/04-1997 zo dňa 29.4.1997. Aktivita 7.3.2. Energie, voda a komunikácie – 6 415 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby v priestoroch denného centra na Laboreckej ul. Aktivita 7.3.3. Materiál – 835 € Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, hygienické a čistiace prostriedky, výdavky na občerstvenie, kvety pri oslavách jubilantov, predplatné časopisov, nákup prevádzkových prístrojov a pod. Aktivita 7.3.4. Sadové úpravy – 0 € Finančné prostriedky sú určené na sadové úpravy záhrady na Laboreckej ul., ktoré bude slúžiť pre oddych a relaxáciu seniorov. V 1. polroku nebola v tejto aktivite žiadne čerpanie. Aktivita 7.3.5. Dopravné – 849 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s poznávacími a rekreačnými zájazdmi seniorov vo výške 65 % z ceny dopravy na základe uznesenia MZ MČ Košice – Západ č. 128-25/6-1996 zo dňa 25.6.1996. Aktivita 7.3.6. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 1 522 € Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov denného centra pre seniorov na Laboreckej ul. č.2 a na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru pre správcov denného centra.

Kapitálové výdavky – 0 € Aktivita 7.3.7. Nákup altánku Laborecká 2 – 0 € Finančné prostriedky sú určené na nákup altánku do záhrady na Laboreckej ul. č.2., ktorý bude slúžiť pre oddych a relaxáciu seniorov. Táto aktivita bola zrealizovaná, avšak finančné plnenie týchto prostriedkov bolo v 2. polroku 2012. Aktivita 7.3.8. Projekt „Park zdravia“ (Karpatská nadácia) – 0 € Finančné prostriedky sú určené na projekt „Vybudovať park zdravia pre návštevníkov denných centier a materského centra na Laboreckej ulici“ na základe zmluvy č. KN/005/2012/VZ o poskytnutí grantu z Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou na projekt č. 256/2011/VZ. Táto aktivita bola zrealizovaná, avšak finančné plnenie bolo v 2. polroku 2012.

33

Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac 2011

2012 33 32

30

2013 35

2014 35

Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac 2011

2012 30 29

28



2013 30

Skutočnosť k 30.6.2012 10 608 0

2014 32

% plnenia 53,04 0

Bežné výdavky – 10 608 € Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 10 608 € MČ Košice – Západ zabezpečuje stravovanie pre zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a to dodávateľským spôsobom v jedálňach pre mobilných občanov a pre imobilných občanov je zabezpečená donáška stravy dovozom do domácnosti (motorové vozidlo MČ). Cena predaného stravného lístka je závislá od výšky dôchodku prijímateľa sociálnej služby.

Podprogram 7.5: Sociálna podpora Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku 2011 190 155

2012 200 98

2013 200

2014 220

Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu 2011

2012 8 2

5



34

2013 8

Skutočnosť k 30.6.2012 2 840 0

2014 8

% plnenia 19,57 0

Bežné výdavky – 2 840 € Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 385 € Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Aktivita 7.5.2. Jednorazové dávky (ostatní) – 2 255 € Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Aktivita 7.5.3. Dotačný program – 200 € Finančné prostriedky boli formou dotácie na základe VZN o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ poskytnuté rozhodnutím starostu MČ 2 subjektom v celkovej výške 200 €.

Podprogram 7.6: Materské centrum Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota


Zabezpečiť kvalitné prostredie na uspokojovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových potrieb matiek s deťmi Počet podujatí a programov v príslušnom roku 2011 10 12

2012 12 5

2013 12

2014 12

Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac 2011 130 150


2012 130 140


2013 140

Skutočnosť k 30.6.2012 2 634 0

2014 140

% plnenia 48,51 0

Činnosť a vnútorné riadenie materského centra zabezpečuje nezisková organizácia Panter. Táto organizácia predkladá Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Západ raz ročne správu o svojej činnosti. Materské centrum slúži na kultúrne, spoločenské a športové účely pre matky s deťmi.

Bežné výdavky – 2 634 € Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 2 634 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo, elektrickú energiu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby v priestoroch materského centra na Laboreckej ul. č.2. Aktivita 7.6.2. Materiál –0 € Finančné prostriedky sú určené na kancelársky materiál, hygienické a čistiace prostriedky a pod. pre materské centrum na Laboreckej ul. č.2. Z tejto aktivity neboli čerpané finančné prostriedky v 1. polroku 2012. 35

Aktivita 7.6.3. Správa a údržba, služby - 0 € Finančné prostriedky sú určené na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov materského centra na Laboreckej ul. č.2. Z tejto aktivity neboli čerpané finančné prostriedky v 1. polroku 2012.

Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti Prvok 7.7.1: Menšie obecné služby Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

2011 25 25



Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č.5/2004) 2012 25 10

2013 25

2014 25

Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990) 2011 8 15


2012 15 24


2013 15

Skutočnosť k 30.6.2012 10 851 0

2014 15

% plnenia 37,78 0

Finančné prostriedky sú použité na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Výdavky na aktivačnú činnosť sú kryté čiastočne finančným príspevkom z ÚPSVaR (príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevok z Európskeho sociálneho fondu) a čiastočne MČ Košice – Západ. Finančný príspevok je poskytovaný na základe Dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v zmysle § 52 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, uzatvorenej medzi ÚPSVaR v Košiciach a MČ Košice – Západ. Z plánovaného počtu 25 uchádzačov o zamestnanie, bolo možné obsadiť len 10 uchádzačov spĺňajúcich podmienky na výkon aktivačnej činnosti podľa ods. 3 § 52 vyššie uvedeného zákona. MČ Košice – Západ má s obyvateľmi MČ, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a poberajú dávky v hmotnej núdzi uzatvorené Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Z plánovaného počtu 15 uchádzačov o zamestnanie bolo obsadených 24 uchádzačov spĺňajúcich podmienky k výkonu aktivačnej činnosti, z dôvodu potreby doplnenia stavu neobsadených plánovaných miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Bežné výdavky – 10 851 € Aktivita 7.7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 5 222 € Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre aktivačných pracovníkov, ktorí zabezpečujú dozor a administratívne práce súvisiace s týmto podprogramom. 36

Aktivita 7.7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 1 476 € Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní. Aktivita 7.7.1.3. Stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu – 468 € Finančné prostriedky boli použité na stravovanie v zmysle § 152 zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a povinný prídel do sociálneho fondu. Aktivita 7.7.1.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 2 005 € Finančné prostriedky boli použité na stravovanie pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť v zmysle Interného pokynu starostu MČ Košice – Západ o poskytnutí 1 ks stravného lístka v hodnote 2 € za výkon práce dlhší ako 4 hod. denne. Aktivita 7.7.1.5. Energie, voda – 65 € Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za energie, vodné a stočné v priestoroch na Husárskej ul. Aktivita 7.7.1.6. Materiál, pracovné odevy, prevádzkové stroje – 1 465 € Finančné prostriedky boli použité na nákup pracovného materiálu, náradia, pracovných odevov a obuvi a pod. pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť. Čerpanie finančných prostriedkov bude vyššie v 2. polroku 2012 z dôvodu zabezpečenia pracovných odevov, obuvi a pracovného náradia k zimnej údržbe. Aktivita 7.7.1.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 150 € Finančné prostriedky boli použité na služby spojené s odvozom odpadu, úrazovým poistením uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a pod. Čerpanie finančných prostriedkov bolo nižšie z dôvodu nižších nákladov na školenie uchádzačov o zamestnanie. V 2. polroku bude vyššie čerpanie z dôvodu opätovného úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie, ako aj využitia finančných prostriedkov na kontajnery a odvoz odpadu.

Podprogram 7.8: Podpora rodín Výdavky Bežné Kapitálové



Skutočnosť k 30.6.2012 1 120 0

% plnenia 37,33 0

Bežné výdavky – 1 120 € Aktivita 7.8.1. Dotačný program – 1 120 € Finančné prostriedky boli použité na realizáciu rodinných, kultúrnych a spoločenských podujatí (Deň matiek, Medzinárodný deň detí) pre občanov MČ Košice – Západ.

37

Program č. 8: Bezpečnosť

Zámer programu: Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti Podprogram 8.1: Civilná ochrana Výdavky Bežné Kapitálové


Upravený rozpočet 500 0


% plnenia 0 0

Bežné výdavky – 0 € Aktivita 8.1.1. Všeobecný materiál – 0 € Finančné prostriedky sú určené na nákup materiálu, ochranných pomôcok a pod. súvisiacich s úlohami, ktoré nám vyplývajú z úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Z tejto aktivity neboli čerpané finančné prostriedky v 1. polroku 2012.

Spracovateľ: Odd. finančno-právne Košice, august 2012

38

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2012 (v €) Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY podpo-

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Plnenie

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

príjmov

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

1

100

2

110

3 4

111

003

134

001

7 8

200

139

002

9

210 212

11

212

003

12

212

004

220

14

221

15

221

004

16

221

005

17

222

18

222

19

223

20

223

001

21

223

003

22

24

918 131 918 131 1 280 280 1 000 513 023

0 0 0 0 0 9 915

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva

133 043 133 043 130 043 3 000

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky

919 411

457 055

50

0

918 131 918 131 1 280 280 1 000 522 938

456 440 456 440 615 276 338 178 053

50 50 48 99 34 34

5 250 5 250 5 250

138 293 138 293 135 293 3 000

78 595 78 595 74 096 4 499

57 57 55 150

310 980 242 000 24 500 217 500 3 000 3 000 65 980 37 980 28 000

4 665 0 0 0 0 0 4 665 3 825 840

315 645 242 000 24 500 217 500 3 000 3 000 70 645 41 805 28 840

61 204 23 640 19 853 3 787 1 020 1 020 36 544 19 295 17 249

19 10 81 2 34 34 52 46 60

0 0

0 0

0 0

0 0

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

12 000 12 000

0 0

12 000 12 000

5 980 5 980

50 50

Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy

57 000 57 000 57 000 0 0

0 0 0 0 0

57 000 57 000 57 000 0 0

32 273 32 273 30 883 0 1 390

57 57 54

GRANTY A TRANSFERY

270 640

0

36 538

31 200

600

338 978

202 902

60

Tuzemské bežné granty a transfery

270 640 1 200 269 440 182 140 87 300

0 0 0 0 0

36 538 0 36 538 36 538 0

31 200 1 200 30 000 30 000 0

600 600 0 0 0

338 978 3 000 335 978 248 678 87 300

202 902 1 800 201 102 166 572 34 530

60 60 60 67 40

1 703 074

9 915

36 538

31 200

600

1 781 327

838 009

47

Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb

Príjem z predaja kapitálových aktív 231

240

25 26

Dane z príjmov a kapitálového majetku

243 290

27

292

28

292

008

29

292

006

30

292

027

31

300

32

310

Granty (od darcov a sponzorov) Transfery v rámci verejnej správy

311 33

312

34

312

001

35

312

007

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:

36

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY podpo-

0

0

%

0

003

230

23

0

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

10

13

919 411

Dane za tovary a služby

130

6

DAŇOVÉ PRÍJMY

0

0

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Plnenie

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

príjmov

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

1

300

2

320

0

0

15 820

30 000

0

45 820

11 500

25

Tuzemské kapitálové granty a transfery

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15 820 5 500 10 320 6 000 4 320

30 000

0

30 000

0

45 820 5 500 40 320 6 000 34 320

11 500 5 500 6 000 6 000 0

25 100 15 100 0

0

0

15 820

30 000

0

45 820

11 500

25

Granty (od darcov a sponzorov) Transfery v rámci verejnej správy

3

321

4

322

5

322

001

322

005

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:

6

%

GRANTY A TRANSFERY

PRÍJMY SPOLU: FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ podpo-

1 703 074

30 000

9 915 52 358 61 200

600 1 827 147 849 509 46

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Plnenie

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

príjmov

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

1 2

%

Z ostatných finančných operácií

450 454

469 822

0

0

0

0

469 822

0

0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Bežné výdavky

Funkčná Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór 01.1.1.6 610 620

630

640 600

Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) Stravovanie a prídel do SF Cestovné náhrady Reprezentačné Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ Vnútorné a vonkajšie vzťahy Organizácia podujatí - 50 rokov Terasy Zasadnutia zastupiteľstva Aktualizácia PHaSR Ocenenia mestskej časti a starostu Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti Odstupné Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém

Ekonomická

%

243 217 243 217

0 0

0 0

31 200 31 200

600 600

275 017 275 017

131 524 131 524

48 48

243 217 73 824 28 055 27 152 1 700 700 1 600 77 686 5 000 10 000 5 000 3 000 1 800 200 0

0

0

31 200

600

31 200

600

275 017 73 824 28 055 27 152 1 700 700 1 600 77 686 5 000 41 800 5 000 3 000 1 800 200 0

131 524 35 918 12 776 11 507 521 117 300 35 372 1 360 28 142 1 506 0 1 753 0 0

48 49 46 42 31 17 19 46 27 67 30 0 97 0 0

7 500

2 252

30

7 500

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia

Čerpanie

Ukazovateľ

klasifikácia

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

Čerpanie rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Čerpanie

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

%

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór

Celkom výdavky

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

243 217

0

0

31 200

600

275 017

131 524

%

48

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY Bežné výdavky


Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

2 INTERNÉ SLUŽBY 1 Prevádzka úradu 01.1.1.6 610 620

630

640 01.1.2 630

Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Cestovné náhrady Energie (teplo, elektrická energia) Vodné, stočné Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet Knihy, časopisy, noviny Správa a údržba dopravných prostriedkov Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Materiál: kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky) prevádzkové vybavenie (interiér, technika) Služby: opravy a údržba budov a techniky nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov komunikácia s občanmi auditorské služby právne služby bezpečnostno technické zabezpečenie ostatné služby Školenia, kurzy, semináre, porady Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) Štúdie, expertízy, posudky Poistné (poistenie majetku, okrem DP) Vrátenie príjmov z minulých rokov Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Pokuty a penále (úroky z omeškania) Dane, poplatky, kolky Odstupné, odchodné, nemocenské Členské príspevky Finančná a rozpočtová oblasť Daň z príjmov právnických osôb Poplatky a odvody (za vedenie bankových účtov)

2 Informačný systém MČ 01.1.1.6 630

Obce Nákup výpočtovej techniky Softvér a licencie Údržba výpočtovej techniky

57 395 56 905

37 465 0

-3 950 -3 950

0 0

812 771 747 066

357 241 303 820

44 41

685 611 315 000 125 600 22 500 500 85 143 5 586 17 190 3 200 6 285 100

56 905 29 145 11 060 2 900

0 -2 000

154

0

742 670 342 145 136 660 25 400 500 90 693 6 456 18 840 3 200 6 285 100

303 258 142 817 51 672 12 753 327 45 963 2 806 6 492 910 1 175 6

41 42 38 50 65 51 43 34 28 19 6

10 500 160 2 160

825

11 325 160 2 160

7 780 35 193

69 22 9

18 700

75

18 775

4 670

25

3 355 13 400 1 660 5 000 8 065 9 425 4 650 1 200 600 4 400 1 130 3 000 0 5 352 17 834 900 4 396 2 896 1 500

1 749

52 29 78 35 16 8 57 0 0 14 91 76

28 240

18 334

65

28 240 5 300 5 980 16 960

18 334 4 955 5 643 7 737

65 93 94 46

3 355 13 400 1 660 5 000 7 350 9 200 4 650 1 200 600 4 400 100 1 000 0 4 672 15 500 900 8 500 7 000 1 500

5 550 870 1 650

715 225

876

154 2 000

680 2 334

Ekonomická klasifikácia

2 INTERNÉ SLUŽBY 1 Prevádzka úradu 01.1.1.6 713 716

Obce Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Projektová dokumentácia

64 25 56 13 4 31

0

-4 104 -4 104

27 750

490

0

0

27 750 5 000 5 980 16 770

490 300

0

0

37 465

0

0

37 465

35 086

94

0 0 0 0

0

37 465 0 2 000 35 465

0 100 272 -372

0

37 465 100 2 272 35 093

35 086 76 2 185 32 824

94

0

190


Funkčná Ukazovateľ

3 862 1 300 1 740 1 290 768 2 642 0 0 603 1 029 2 283 0 3 439 4 451 503 562 102 460

0

Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby

klasifikácia

%

721 861 694 111

3 Zabezpečovanie volieb 01.6.0 610 620 630

Čerpanie

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

96 94

Čerpanie %

49 000 49 000

0 0

49 000 49 000

5 921 5 921

12 12

49 000 8 000 16 000

0

49 000 8 000 16 000

5 921 5 521 400

12 69 3

15 000

0

0

10 000

0

0

Obnova západnej fasády, úprava chodníka a podhľadov pred budovou Luník II (Trieda SNP 24)

15 000

Schodisko (úprava priestorov sklad, výmena presklennej steny na chodbe zo západnej strany I. poschodie)

10 000

Celkom výdavky

2 INTERNÉ SLUŽBY

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

770 861

57 395

37 465

-3 950

0

861 771

Čerpanie

363 162

%

42

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM Bežné výdavky


Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

3 SLUŽBY OBČANOM 1 Matričný úrad 01.1.1.6 610 620 630 640

Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Nemocenské dávky, odchodné, odstupné

2 Evidencia obyvateľstva 01.1.1.6 610 620 630 640

Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby Nemocenské dávky

3 Štátny fond rozvoja bývania 01.1.1.6 610 620 630

Obce Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie a prídel do SF Ostatné tovary a služby

4 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá 08.2.0.9 630

Ostatné kultúrne služby Tovary a služby Ozvučenie sobášnej miestnosti

5 Trhoviská 06.2.0 630

Rozvoj obcí Tovary a služby

123 789 75 139

0 0

-927 -932

75 139 42 224 16 045 3 360 13 210 300

0

-932

17 787

0

17 787 11 030 4 180 850 1 667 60

0

17 283 17 283 10 620 4 036 850 1 777

10 100

0

0

Čerpanie

54 585 33 791

44 46

74 207 42 224 16 045 3 360 12 278 300

33 791 19 931 7 414 1 109 5 337 0

46 47 46 33 43 0

-11

17 776

7 629

43

-11 -11

17 776 11 019 4 180 850 1 667 60

7 629 4 704 1 785 276 864 0

43 43 43 33 52 0

0

16

17 299

7 568

44

0

16

17 299 10 620 4 036 850 1 793

7 568 4 941 1 872 280 474

44 47 46 33 26

0

10 100

4 580

45

10 100 7 600 2 500

0

10 100 7 600 2 500

4 580 2 516 2 064

45 33 83

3 480

0

3 480

1 017

29

3 480 3 480

0

3 480 3 480

1 017 1 017

29 29

-932

16



Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

3 SLUŽBY OBČANOM 5 Trhoviská 06.2.0 700

%

122 862 74 207

Rozvoj obcí Rekonštrukcia trhoviska na Luníku II

120 000 120 000

0 0

0 0

120 000 120 000

0 0

0

0

0

Čerpanie %

120 000 120 000

4 800 4 800

4 4

120 000 120 000

4 800 4 800

4 4

Celkom výdavky

3 SLUŽBY OBČANOM

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

243 789

0

-927

0

0

242 862

Čerpanie

59 385

%

24

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky


Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

4 KOMUNIKÁCIE 1 Chodníky 04.5.1 630

Cestná doprava Opravy chodníkov Cyklotrasy Oprava chodníka Tr.SNP 74-76, Toryská-Ružínska, Hronská k VŠ, schodov k ZŠ na ul.Slobody a parteru pred OC Erika

50 800 20 000

0 0

0 0

20 000 10 000 10 000

0

0

0

0

Čerpanie %

50 800 20 000

3 408 0

7 0

20 000 10 000 10 000

0 0 0

0 0 0

0

0

20 000

0

20 000

0

0

20 000 20 000

0

20 000 20 000

0

0 0

2 000

0

2 000

0

0

2 000 2 000

0

2 000 2 000

0

0 0

4 Ostatná činnosť

8 800

0

8 800

3 408

39

2 Dopravné značenie 04.5.1 Cestná doprava Obnova existujúceho dopravného značenia parkovacích miest 630 3 Ostatná činnosť 06.2.0 Rozvoj obcí Nájom pozemkov pod budúcimi parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk Výroba tabúľ - súpisné čísla, označovanie ulíc

4 000 4 000 4 000 4 800 4 800

0 0

4 000 4 000 4 000 4 800 4 800

0 0 3 408 3 408

0 0 0 71 71

3 300 1 500

3 255 152

99 10

2 Parkoviská 04.5.1 630

Cestná doprava Opravy poškodených častí komunikácii

3 Zimná údržba 04.5.1 630

Cestná doprava Čistenie a zimná údržba

0

0 0

3 300 1 500



Ukazovateľ


4 KOMUNIKÁCIE 1 Chodníky 04.5.1 717

Cestná doprava Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov

2 Parkoviská 04.5.1 717

Cestná doprava Výstavba nových parkovísk

4 Ostatná činnosť 1 PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytýčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov 06.2.0 Rozvoj obcí Obstaranie projektovej dokumentácie 716 2 Dopravné značenie 04.5.1 Cestná doprava Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej 717 projektovej dokumentácie

5 Pozemné komunikácie 04.5.1

Cestná doprava Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice Pozemné komunikácie

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

231 000 40 000

0 0

40 000 40 000

0

30 000

0

Čerpanie %

261 000 40 000

2 289 0

1 0

0

40 000 40 000

0

0 0

150 000

0

150 000

0

0

150 000 150 000

0

150 000 150 000

0

0 0

11 000

0

11 000

2 283

21

10 000

0

10 000

2 038

20

10 000 10 000 1 000 1 000

0 0 0 0

10 000 10 000 1 000 1 000

2 038 2 038 245 245

20 20 25 25

1 000

0

1 000

245

25

30 000

0

0

30 000

60 000

6

0

30 000

0

0

30 000

60 000

6

0

30 000

0

30 000

60 000

6

0

Celkom výdavky

4 KOMUNIKÁCIE

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

281 800

0

0

30 000

0

311 800

Čerpanie

5 696

%

2

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE Bežné výdavky


Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE 1 Átrium klub MČ Košice - Západ 08.2.0.3 640

630

Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia Príspevok na činnosť organizácie Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky Materiál: všeobecný materiál reprezentačné, vecné dary a odmeny Služby: propagácia a reklama všeobecné služby odmeny a príspevky odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

2 Vianočné trhy 08.2.0.9 600

Ostatné kultúrne služby Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí

3 Kultúrne a iné spoločenské služby 08 640

Kultúrne a iné spoločenské služby Dotačný program

4 Podpora výchovno-vzdelávacích procesov 09 640

Vzdelávanie Dotačný program

Čerpanie

-47 480 -47 480

0 0

3 950 3 950

-1 400 0

45 970 28 570

25 335 19 295

55 68

72 100 72 100

-47 480 -54 075

0

3 950

0

28 570 18 025

19 295 18 024

68 100

0

413

1 250

1 663

166

10

0 0

200 62

200

200 262

39 10

19 4

0 0 0 0

800 2 400 375 2 345

800 4 200 1 075 2 345

180 9 235 632

23 0 22 27

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

3 000 3 000

0

0

0

0

3 000 3 000

0 0

0 0

10 300

0

0

0

-1 400

8 900

3 990

45

10 300 10 300

0

0

0

-1 400 -1 400

8 900 8 900

3 990 3 990

45 45

5 500

0

0

0

0

5 500

2 050

37

5 500 5 500

0

0

0

0

5 500 5 500

2 050 2 050

37 37

1 800 700



Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE 3 Kultúrne a iné spoločenské služby 08 720

Kultúrne a iné spoločenské služby Dotačný program

2 500 2 500

0 0

6 000 0

2 500 2 500

0

0 0 0

5 Projekty financované z iných zdrojov v oblasti kultúry a 08.2.0.9

%

90 900 72 100

Ostatné kultúrne služby Projekt - "Kultúrou, poznaním a bezpečnosťou proti kriminalite v MČ Košice - Západ" (Obvodný úrad Košice)

0

0

Čerpanie %

8 500 2 500

600 0

7 0

0

2 500 2 500

0 0

0 0

0

6 000

6 000

600

10

0

6 000

6 000

600

10

0

6 000

6 000

600

10

Celkom výdavky

5 KULTÚRA, VZDELÁVANIE

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

6 000

3 950

93 400

-47 480

-1 400

54 470

Čerpanie

25 935

%

48

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Bežné výdavky


Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 1 Verejná zeleň

Čerpanie %

51 000 21 300

0 0

0 0

0 0

1 400 0

52 400 21 300

8 482 222

16 1

21 300 1 000 3 300

0

0

0

0

21 300 1 000 3 300

222 35 85

1 4 3

17 000

102

1

21 700

0

0

0

1 400

23 100

7 771

34

15 700 15 700 6 000 6 000

0

0

0

0

0

0

0

1 400 1 400

15 700 15 700 7 400 7 400

4 971 4 971 2 800 2 800

32 32 38 38

3 Kontajneroviská

8 000

0

8 000

490

6

2 Oprava kontajnerovísk 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Oprava existujúcich kontajnerovísk 630

8 000 8 000 8 000

0 0

8 000 8 000 8 000

490 490 490

6 6 6

05 630

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Služby pre majiteľov psov Deratizácia verejných priestranstiev Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných prietranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ

2 Šport, Ihriská 06.2.0 630 08.1.0 640

Rozvoj obcí Opravy ihrísk Rekreačné a športové služby Dotačný program

17 000



Ukazovateľ


6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 1 Verejná zeleň 05 721 713

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Transfér SMsZ - rekonštrukcia parkovaním poškodenej zelene Vysávač na psie exkrementy (transfér mesta Košice)

2 Šport, ihriská 06.2.0 08.1.0 720

Rozvoj obcí Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk Rekreačné a športové služby Transfer na výstavbu a rekonštrukciu športovísk

3 Kontajneroviská

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

116 200 20 000

0 0

4 320 4 320

20 000

0

58 500

0

51 000 51 000 7 500 7 500

0

0

30 700 30 700 12 500 18 200

0 0

4 Ostatná činnosť

7 000

0

7 000 7 000

0

%

120 520 24 320

4 333 4 320

4 18

4 320

24 320

4 320

18

4 320

20 000 4 320

0 4 320

0 100

0

58 500

0

0

51 000 51 000 7 500 7 500

0 0 0

0 0 0 0

30 700

0

0

30 700 30 700 12 500 18 200

0 0 0 0

0 0 0 0

7 000

13

0

7 000 7 000

13 13

0 0

0

30 700

Rozvoj obcí Obstaranie projektovej dokumentácie

0

20 000

1 Výstavba kontajnerovísk 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Nové prístrešky nad kontajnery 717 Výstavba nových kontajnerovísk 06.2.0 716

0

Čerpanie

0

0

Celkom výdavky

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

167 200

0

4 320

0

1 400

172 920

Čerpanie

12 815

%

7

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky


Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

7 SOCIÁLNE SLUŽBY 1 Zariadenia opatrovateľskej služby 10.2.0.1 610 620

630

640

Zariadenia sociálnych služieb Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Energie, voda a komunikácie Materiál (potraviny...) Dopravné Správa a údržba, služby Nemocenské dávky, odchodné

2 Opatrovateľská služba 10.2.0.2 610 620

630

640

Ďalšie sociálne služby Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV Poistné a príspevok do poisťovní Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Nájomné dopravných prostriedkov Služby Nemocenské dávky, odchodné

3 Denné centrá 10.2.0

630

Staroba Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Sadové úpravy Dopravné Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)

4 Zabezpečenie stravovania 10 630

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Nákup stravných lístkov - dôchodcovia

5 Sociálna podpora 10 640

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Jednorazové dávky - dôchodcovia Jednorazové dávky - ostatní Dotačný program

6 Materské centrum 10.4.0 630

Rodina a deti Energie, voda a komunikácie Materiál Správa a údržba, služby

7 Služby zamestnanosti

370 129 131 399

0 0

131 399 61 955 24 379 5 720 6 715 21 450 1 070 7 910 2 200

0

0

0

Čerpanie %

370 129 131 399

148 276 52 589

40 40

0

131 399 61 955 24 379 5 720 6 715 21 450 1 070 7 910 2 200

52 589 26 864 9 899 1 889 3 311 6 204 283 3 985 153

40 43 41 33 49 29 26 50 7

142 110

0

142 110

57 542

40

142 110 86 800 33 200 9 560 1 000 250 1 950 3 700 3 600 1 050 1 000

0

142 110 86 800 33 200 9 560 1 000 250 1 950 3 700 3 600 1 050 1 000

57 542 37 426 13 777 3 087 383 15 49 840 1 794 19 153

40 43 41 32 38 6 3 23 50 2 15

24 965

0

24 965

10 092

40

24 965 700

0

24 965 700

10 092 472

40 67

10 755 3 300 700 6 000 3 510

6 415 835 0 849 1 522

60 25 0 14 43

10 755 3 300 700 6 000 3 510

20 000

0

20 000

10 608

53

20 000 20 000

0

20 000 20 000

10 608 10 608

53 53

14 500

0

14 500

2 840

20

14 500 3 000 10 000 1 500

0

14 500 3 000 10 000 1 500

2 840 385 2 255 200

20 13 23 13

5 430

0

5 430

2 634

49

5 430

0

5 430

2 634

49

4 030 500 900

2 634 0 0

65 0 0

4 030 500 900

28 725

0

28 725

10 851

38

1 Menšie obecné služby 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 610 Poistné a príspevok do poisťovní 620 Stravovanie zamestnancov a prídel do SF Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS 630 Energie, voda Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje... Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie 2 Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 610 Poistné a príspevok do poisťovní 620 Tovary a služby (na rok 2011 len stravovanie) 630

28 725 28 725 9 300 3 260 1 525 7 000 152 5 888 1 600 0 0 0 0 0

0 0

28 725 28 725 9 300 3 260 1 525 7 000 152 5 888 1 600 0 0 0 0 0

10 851 10 851 5 222 1 476 468 2 005 65 1 465 150 0 0 0 0 0

38 38 56 45 31 29 43 25 9 0 0 0 0 0

8 Podpora rodín

3 000

0

3 000

1 120

37

3 000 3 000

0

3 000 3 000

1 120 1 120

37 37

10.4.2000 Rodina a deti Podpora rodín 600

0 0



Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

7 SOCIÁLNE SLUŽBY 3 Denné centrá 10.2.0 700

Staroba Nákup altánku Laborecká 2 Projekt "Park zdravia" (Karpatská nadácia)

2 000 2 000

0 0

5 500 5 500

2 000 2 000 0

0 0 0

5 500

0

0

5 500

Čerpanie %

7 500 7 500

0 0

0 0

7 500 2 000 5 500

0 0

0 0 0

Celkom výdavky

7 SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený

Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

372 129

0

5 500

0

0

377 629

Čerpanie

148 276

%

39

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ Bežné výdavky


Zmena

Zmena

Zmena

Zmena

Rozpočet

Ekonomická

rozpočet

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

po zmenách

rozpočtu

klasifikácia

rok 2012

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

rok 2012

za 1-6/2012

klasifikácia

Ukazovateľ

1 BEZPEČNOSŤ 1 Civilná ochrana 02.2.0 630

Civilná ochrana Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Všeobecné služby

500 500

0 0

500 500 0 0

0

0

0

0

Čerpanie %

500 500

0 0

0 0

500 500 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Rekapitulácia

Bežný rozpočet Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Kultúra, Vzdelávanie Program 6: Prostredie pre život Program 7: Sociálne služby Program 8: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V

Kapitálový rozpočet Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Kultúra, Vzdelávanie Program 6: Prostredie pre život Program 7: Sociálne služby Program 8: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V

Celkom rozpočet Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Interné služby Program 3: Služby občanom Program 4: Komunikácie Program 5: Kultúra, Vzdelávanie Program 6: Prostredie pre život Program 7: Sociálne služby Program 8: Bezpečnosť Výdavky spolu Príjmy spolu Rozdiel P-V

Finančné operácie Príjmy

Schválený Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Čerpanie rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách rozpočtu rok 2012 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 rok 2012 za 1-6/2012 243 217 0 31 200 600 275 017 131 524 721 861 57 395 37 465 -3 950 0 812 771 357 241 123 789 0 -927 122 862 54 585 50 800 0 50 800 3 408 90 900 -47 480 3 950 -1 400 45 970 25 335 51 000 0 1 400 52 400 8 482 370 129 0 370 129 148 276 500 0 500 0 1 652 196 9 915 36 538 31 200 600 1 730 449 728 849 1 703 074 9 915 36 538 31 200 600 1 781 327 838 009 50 878 0 0 0 0 50 878 109 160 Schválený Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Čerpanie rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách rozpočtu rok 2012 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 rok 2012 za 1-6/2012 0 0 0 0 49 000 0 49 000 5 921 120 000 0 120 000 4 800 231 000 0 30 000 261 000 2 289 2 500 0 6 000 8 500 600 116 200 0 4 320 120 520 4 333 2 000 0 5 500 7 500 0 0 0 0 0 520 700 0 15 820 30 000 0 566 520 17 943 0 0 15 820 30 000 0 45 820 11 500 -520 700 0 0 0 0 -520 700 -6 443 Schválený Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Čerpanie rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách rozpočtu rok 2012 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 rok 2012 za 1-6/2012 243 217 0 0 31 200 600 275 017 131 524 770 861 57 395 37 465 -3 950 0 861 771 363 162 243 789 0 -927 0 242 862 59 385 281 800 0 0 30 000 0 311 800 5 696 93 400 -47 480 6 000 3 950 -1 400 54 470 25 935 167 200 0 4 320 0 1 400 172 920 12 815 372 129 0 5 500 0 377 629 148 276 500 0 0 0 500 0 2 172 896 9 915 52 358 61 200 600 2 296 969 746 792 1 703 074 9 915 52 358 61 200 600 1 827 147 849 509 -469 822 0 0 0 0 -469 822 102 717 Schválený Zmena Zmena Zmena Zmena Rozpočet Čerpanie rozpočet rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu po zmenách rozpočtu rok 2012 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 rok 2012 za 1-6/2012 469 822 0 0 0 0 469 822 0

% 48 44 44 7 55 16 40 0 42 47 215

% 12 4 1 7 4 0 3 1

% 48 42 24 2 48 7 39 0 33 46 -22

% 0

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD. Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ

Recommend Documents