MEMO van college aan de raad datum
:
15 september 2010
aan
:
Gemeenteraad
van
:
College
onderwerp
:
tussentijdse rapportage besteding budget wijkgericht werken
Portefeuillehouder:naam portefeuillehouder Inlichtingen bij: Daphne van Gelderen
Geacht raad, In 2009 heeft uw raad het college gevraagd om in het derde kwartaal van 2010 tussentijds te rapporteren over de besteding van het budget wijkgericht werken. De peildatum van het overzicht is 1 september 2010. Het bijgevoegde overzicht geeft op pagina 1 en 2 een beeld hoe de verdeling van het budget wijkgericht werken over de wijken is verdeeld. Daarnaast geeft het inzicht in waar de budgetten aan besteed zijn. Op pagina 3 staat een totaaloverzicht van het budget. Hierin zijn ook de kosten van bewonersbijeenkomsten inclusief representatie opgenomen. Het betreft hier kosten van vergaderruimte, afscheid van bestuursleden, organisatie wijkschouwen en dergelijke. Zoals u na kunt lezen zijn er twee wijken die geen ondersteuningssubsidie hebben aangevraagd en ontvangen. Dat zijn de Koninginnebuurt en Camperduin. De Koninginneweg heeft het geld dit jaar niet nodig om als vereniging te draaien. Camperduin vraagt (tot nu toe) nooit budget voor de organisatie aan maar alleen voor de buurtactiviteiten. Verder is de besteding van de wijkbudgetten in de wijken redelijk gelijk. Veel bewonersverenigingen organiseren in het kader van landelijke acties buurtbijeenkomsten zoals straatspeeldag en burendag. Daarnaast besteedt men het budget veelal aan fysieke zaken voor de wijk zoals speeltoestellen en groenvoorzieningen.
Wat niet uit het overzicht naar voren komt zijn projecten, die wel vanuit de wijken (wijkplan/wijkschouw/of anders) geïnitieerd zijn maar uit andere budgetten gefinancierd worden. Voorbeelden hiervan zijn: • • • • • •
Herinrichting parkeerplaatsen Van Reenenpark e.o. Aanleg op- en afritten in Schoorl Plan-Oost Aanleg voetpad Heereweg van Schulp naar randweg Egmond-Binnen Plaatsen speeltoestel voor kinderen met een lichamelijke beperking in Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee Aanleg fietsersoversteekplaatsen Duinweg Aagtdorp Herinrichting van diverse wegen zoals de Julianalaan Bergen aan Zee en Laanweg Schoorl-Centrum
Bijlagen Besteding budget wijkgericht werken 2010 tot 1 september 2010
Besteding budget wijkgericht werken 2010 tot 1 september 2010
Egmond-Binnen ondersteuningssubsidie wijkbudget projecten leefbaarheid enz totaal Egmond aan Zee ondersteuningssubsidie wijkbudget projecten leefbaarheid enz uitvoering wijkschouw enz
totaal Egmond aan den Hoef ondersteuningssubsidie wijkbudget
totaal Bergen aan Zee ondersteuningssubsidie wijkbudget
€ 1.250 € 2.850 AED vv adelbert 2 picknicktafels € 4.500,00 zebraoversteek bij Schulp € 8.600
€ 1.250 € 2.850 speeltoestel Piet Heinstraat € 422 straatspeeldag Julianastraat € 7.061 herstel Nijntje en terugplaatsen betonranden en aanplant helmgras trapveld De Wa herplaatsen banken vuurtoren reparatie vlaggenmasten € 11.583
€ 1.250 € 2.850 pleinfeest beierenlaan buurtactiviteiten schepnet tbv schoonmaak slotgracht € 4.100
projecten leefbaarheid enz totaal
€ 1.250 € 2.850 kerstboom ontbijt kunsttiendaagse fortenbouw strand € 177 straatspeeldag € 4.277
Van Reenenpark e.o. ondersteuningssubsidie totaal
€ 1.250 € 1.250
Bergen Centrum ondersteuningssubsidie wijkbudget
totaal Saenegheest ondersteuningssubsidie wijkbudget totaal Koninginneweg e.o. wijkbudget projecten leefbaarheid enz totaal
€ 1.250 € 2.850 straattegel met spreuk hanging baskets bomen stationsstraat € 4.100
€ 1.250 € 2.850 mozaikbank NBS opening speeltuin Zijl € 4.100
€ 2.850 speeltuin Goudert € 15.000 veilige schoolroute vrije school € 17.850
1/6
De Negen Nessen ondersteuningssubsidie wijkbudget totaal Kruidenbuurt ondersteuningssubsidie wijkbudget
€ 1.250 € 2.850 burendag rommelmarkt/ruilbeurs € 4.100
projecten leefbaarheid enz totaal
€ 1.250 € 2.850 bloemenzaaidag jeu de boulebaan € 500 jeu de boulebaan € 4.600
Aagtdorp ondersteuningssubsidie totaal
€ 1.250 € 1.250
Schoorl-Centrum ondersteuningssubsidie wijkbudget projecten leefbaarheid enz totaal Schoorl Plan-Oost ondersteuningssubsidie wijkbudget projecten leefbaarheid enz
totaal Groet ondersteuningssubsidie projecten leefbaarheid enz
uitvoering wijkschouw enz.
totaal Camperduin wijkbudget totaal
€ 1.250 € 2.850 hanging baskets € 10.000 Opknappen en vergroten pergola klimduin € 14.100
€ 1.250 € 2.850 burendag high-tea 70-plussers 17.000 straatspeeldag trapveld Bovenweg cursus budgeteren € 21.100
€ 1.250 € 1.787 speeltuin Scholeksterstraat straatspeeldag koninginnedag € 11.230 herstraten bergeendstraat opknappen lantaarnpalen kerkbrink bestrating oude raathuis kerkbrink € 14.267
€ 2.850 buurtactiviteiten € 2.850
Projecten leefbaarheid en sociale samenhang algemeen workshop omgaan met hangjongeren € 7.668 straatspeeldagen € 482 hondenpoepbordjes € 644 rubbertegels diverse speeltuinen € 755 totaal € 9.549
2/6
budget wijkgericht werken
begroot
ondersteuningssubsidies wijkbudgetten projecten leefbaarheid en sociale samenhang participatie uitvoering wijkschouwen en wijkplannen organisatie bewonersbijeenkomsten aframing participatiebudget (in behandeling bij najaarsnota 1 aframing wijkschouwen en wijkplannen (in behandeling bij na
€ 20.000 € 45.600 € 75.000 € 10.000 € 41.911 € 5.000 € 10.000€ 15.000-
totaal restant budget
€ 172.511 € 43.137
reserve wijkgericht werken
begroot
park Hegemunde Egmond-Binnen speelplaats Piet Heinstraat Egmond aan Zee bomen Stationsstraat Bergen Centrum Parkeervakken Meidoornweg Schoorl Plan-O Project buurtbemiddeling hele gemeente Verlichting vuurtoren Egmond aan Zee veilige oversteek Slotweg Egmond a/d Hoef
€ 15.000 € 10.000 € 10.200 € 6.000 € 17.000 € 2.400 € 1.400
totaal restant reserve
€ 62.000 € 26.725
uitgaven € 16.250 € 34.200 € 58.935 € 18.291 € 1.698
€ 129.374
uitgaven
€ 10.200 € 5.362 € 18.210 € 1.503 35.275
3/6
