Megye megnevezése: Felügyeleti szerv: Hajdu - Bihar megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Hajdu - Bihar megye ......................... 372668 PIR-törzsszám

1254 Szektor

09 Megye

76 Település tipus

841105 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hajdúnánás Köztársaság t. 1.

Hivatala

2008 évi B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

27 30 32 39 46 55 60

.............................. , .............................. a szerv gazdasági vezetöje

2009.04.07 .............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK program Készült: 2009.04.07 13 óra 31 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

Megye: 09

Szektor:1254

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:372668 Pénzügyi k.:0300 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 01

Könyvviteli Mérleg

Hivatala ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet (191-194-bıl,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

0 0 2644 0 0 0 2644 3233688 81470 26023 0 7677 0 0 0 3348858 311127 89364 2747 0 0 0 403238 3059268 0 0 0 0 3059268 6814008 1470 0 0 0 0 0 1470 9914 43362 0 908 908 0 0 0 0 0 54184 0 0 0 407 187898 0 1568 189873 2316 5733 0 0 8049 253576 7067584

0 0 4877 0 0 0 4877 3167413 77651 67080 0 23950 0 0 0 3336094 311127 59140 2038 0 0 0 372305 3054587 0 0 0 0 3054587 6767863 1465 0 0 0 0 0 1465 6224 46109 0 747 747 0 0 0 0 0 53080 0 0 0 310 32449 0 694 33453 73718 20823 0 0 94541 182539 6950402


Megye: 09

Szektor:1254

2.Lap


Könyvviteli Mérleg

Hivatala ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tıke (411) 65. 2.Tıkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 103. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) 110. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) 113. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

201405 6447650 0 6649055 22116 -69344 91460 44413 0 0 0 66529 0 0 0 0 0 0 0 66529 0 0 0 99312 0 0 99312 0 0 15274 15274 0 106021 0 0 0 88592 8910 0 0 0 0 0 0 0 6350 0 0 2169 0 0 121295 129825 0 0 1568 0 0 131393 352000 7067584

201405 6453164 0 6654569 94413 2953 91460 -97328 0 0 0 -2915 0 0 0 0 0 0 0 -2915 0 0 0 97218 0 0 97218 0 5609 9455 9455 0 55557 0 0 21 35503 10436 0 0 0 0 0 0 0 6716 0 0 2881 0 0 70621 130215 0 0 694 0 0 130909 298748 6950402


Megye: 09

Szektor:1254

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:372668 Pénzügyi k.:0300 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

3.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított elıirányzat 324625 21672 2907 18172 0 0 367376 672 368048 12396 0 2893 2080 17369 0 17369 0 0 9515 462 1714 574 12265 0 12265 10592 410 0 8534 2730 22266 0 22266 3453 0 3453 0 0 0 55353 0 55353 21432 0 0 0 0 21432 444833 120606 0 12257 4501 1491 0 0 138855

323751 21672 2907 20052 0 0 368382 672 369054 13313 0 2893 5755 21961 0 21961 0 0 9515 460 1732 574 12281 0 12281 10592 410 5 8498 3204 22709 0 22709 3453 0 3453 227 0 227 60631 0 60631 22799 0 0 0 0 22799 452484 136130 0 12683 4492 1491 0 0 154796

ezer ft

Teljesítés

264157 19848 3208 24431 25 0 311669 14554 326223 11425 0 43 7730 19198 77 19275 0 0 9971 34 1417 1811 13233 195 13428 8590 350 233 8468 6641 24282 14 24296 633 0 633 0 0 0 57346 286 57632 24318 0 0 0 0 24318 408173 120944 0 10787 4311 1142 0 496 137680

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254 03


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

4.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

Eredeti Módosított elıirányzat 20 500 1100 7278 520 1330 1200 700 3840 950 2460 0 16655 36553 5395 0 800 6195 0 1950 0 0 1100 7760 65863 5200 1220 11830 147412 0 0 0 242335 0 29337 1000 0 30337 400 0 1603 2840 4843 0 4800 325063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17050 17050 17000 0 17000 0 0 34050 359113

20 500 100 7303 520 1330 1200 700 4840 59 2760 843 7024 27199 5599 0 800 6399 381 2342 0 0 1363 7815 69162 5227 1192 8773 144092 0 0 1000 241347 0 30414 1000 0 31414 850 0 1634 2840 5324 0 3816 315499 3636 0 0 0 0 0 0 3636 0 0 21672 21672 17000 697 17697 0 0 43005 358504

ezer ft

Teljesítés

96 639 392 5855 498 961 1325 583 3874 0 3680 1614 4479 23996 4649 326 875 5850 602 1029 0 0 780 7789 70816 5103 1276 6455 114399 0 0 3996 212245 0 42643 4980 0 47623 542 0 1923 1860 4325 0 2723 296762 21246 0 0 0 0 0 0 21246 0 0 8281 8281 21265 1965 23230 0 0 52757 349519

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254 04


Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

5.Lap

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+11) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) Támogatásértékő kiadás összesen (12+20) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)

Eredeti Módosított elıirányzat 1649993 0 1649993 4793 0 0 0 500 3389 0 0 8682 10000 0 0 0 0 7410 0 17410 26092 0 1676085 50148 0 142020 192168 0 0 117803 0 117803 0 0 0 0 0 0

1772881 0 1772881 5773 0 0 0 1100 4044 0 0 10917 10000 0 0 0 0 7410 0 17410 28327 0 1801208 45628 0 186272 231900 0 0 363225 5270 368495 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

1771233 1560 1772793 5008 0 0 0 500 2962 0 0 8470 9000 0 0 0 0 7311 0 16311 24781 0 1797574 40356 0 164542 204898 0 0 338096 5477 343573 0 0 0 0 0 0

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

6.Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 40579 0 0 0 1314 41893 500 49736 30000 3800 2450 0 86486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86486 0 0 0 0 0 86486

98879 15 0 0 3013 101907 3181 73151 30000 36978 2500 0 145810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23833 0 0 0 0 23833 169643 0 0 0 0 0 169643

Teljesítés

66668 23174 0 0 17962 107804 2843 109849 0 4882 1316 0 118890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18083 0 0 0 241 18324 137214 0 0 0 0 0 137214

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

7.Lap

Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222931 0 0 0 222931 13246 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147567 0 0 0 147567 13246 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6755 0 0

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

8.Lap

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) Áht-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) Áht-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 13246 0 0 0 13246 0 0 0 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236177

0 0 13246 0 0 0 13246 0 0 0 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160813

ezer ft

Teljesítés

0 0 6755 0 0 0 6755 0 0 0 0 6755 0 0 0 0 0 0 0 6755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71402 15090 0 86492 93247

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:372668 Pénzügyi k.:0300 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

9.Lap

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülrıl(24+...+29) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)

Eredeti Módosított elıirányzat 3200 0 50 3250 50 18500 250 0 7250 0 0 0 0 26050 0 4577 2480 4000 11057 0 6400 0 6400 0 0 0 0 0 0 0 46757

Hivatala

ezer ft

3445 0 93 3538 433 18534 5987 0 7300 0 0 0 81 32335 291 7952 2555 4000 14798 12686 8031 0 20717 0 0 0 0 0 0 0 71388

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 3445 0 77 3522 383 11254 9393 0 7376 0 0 0 91 28497 0 3375 4085 5243 12703 17206 6259 0 23465 0 0 0 0 0 0 0 68187

3389 0 77 3466 0 8888 0 0 0 0 0 0 0 8888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12354


Megye: 09

Szektor:1254


08 Felhalmozási és töke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

10.Lap

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) Felhalmozási és töke jellegő bevételek (09+17+23)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 29570 0 29570 0 0 0 0 0 0 79570

0 50000 0 0 0 0 4000 0 54000 0 0 0 0 0 29570 0 29570 53996 0 0 0 0 53996 137566

ezer ft

Teljesítés

0 2600 1910 0 0 0 3914 0 8424 0 0 0 0 0 29570 727 30297 82449 0 0 0 0 82449 121170

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254


09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

11.Lap

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból Támogatásértékő felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) Elızı évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (05+06+24+28)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 1462129 555 0 0 42980 5798 0 0 0 49333 0 0 0 0 0 0 0 0 49333 0 0 0 0 1511462

0 0 0 0 0 1920038 26541 15393 203 42980 12131 90 0 0 97338 907 42680 0 0 700 0 0 44287 141625 0 0 0 0 2061663

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 1920038 24959 16949 203 15886 12235 90 0 0 70322 907 14227 0 0 700 0 0 15834 86156 0 0 0 0 2006194

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254


10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (08+16) Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+...+69)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49700 0 0 49700 0 323667 0 0 0 323667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54036 0 0 54036 0 363667 0 0 0 363667

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 0 0 943 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 141741 0 0 141741 0 5609 0 0 0 5609

12.Lap

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254


10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+103) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (109+114) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 323667 0 0 0 0 323667 0 0 0 0 0 0 0 323667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373367

0 0 0 363667 0 0 0 0 363667 0 0 0 0 0 0 0 363667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417703

Teljesítés

0 0 0 5609 0 0 0 0 5609 0 0 0 0 0 0 0 5609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 390 148683

13.Lap

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254 12

14.Lap


Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése


ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Rendszeres szociális segély keresı tevékenység mellett Rendszeres szociális segély támogatott álláskeresı részére Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülık lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+17)

15533 0 0 0 1081 10800 0 15500 0 4071 23748 0 0 0 75 17995 0 88803

150110 2560 5489 0 7844 55072 0 22840 0 23736 27725 7000 5000 15109 75 17795 154 340509

146742 6275 5489 0 7362 57665 0 11228 0 29326 21112 6690 3436 15109 0 4077 0 314511

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérı készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29)

0 0 0 7000 5000 1000 16000 0 0 0 0 29000

0 0 0 1410 0 1000 16000 0 3675 0 631 22716

0 0 0 80 0 1001 7043 0 1805 0 13656 23585

31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30) 32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

117803 0 0

363225 0 0

338096 0 0

34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)

117803

363225

338096

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254


16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

15.Lap

Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevék.után Iparőzési adó ideigl. jelleggel végzett iparőzési tevék.után Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) Pótlékok, bírságok SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók (13+...+18) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Mőemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.-k sajátos mőködési bevételei(01+11-06+12+19+..+25) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésbıl származó bevétel Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felh. és tıke bevét. (06+27+...+35) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Központosított elıirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı helyi önk.tám. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Helyi önk.mők.megırzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzető kistérs. felzárkóztatásának tám. Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 36000 0 9000 24000 0 5400 1000 385000 0 460400 8000 107064 457125 104000 0 0 0 668189 0 0 0 0 5000 117783 1259372 0 0 0 0 0 0 0 0 22885 22885 71878 1170103 1241981 0 0 0 0 0 0 11810 27654 180684 220148 0 0 0 0 0 0 0 1462129

Hivatala

ezer ft

0 36000 0 9000 24000 0 5400 1000 385000 0 460400 8000 107064 404081 104000 0 0 0 615145 0 0 0 0 5000 0 1088545 0 0 0 0 0 0 22885 0 0 22885 71878 1156509 1228387 129953 0 0 0 0 0 11779 266991 180684 459454 0 0 0 0 0 0 102244 1920038

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 0 36572 0 9937 29201 0 3564 1124 372124 0 452522 9559 107064 404081 117260 0 203 0 628608 516 0 0 70 7027 3261 1101563 29509 68224 0 0 0 0 22347 0 0 120080 71878 1156509 1228387 129953 0 0 0 0 0 11779 266991 180684 459454 0 0 0 0 0 0 102244 1920038

0 3393 0 3265 29201 0 1434 1124 57775 0 96192 6920 0 0 80796 0 0 0 80796 0 0 0 0 7027 0 190935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 09

Szektor:1254


17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

16.Lap

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+28) Intézményi mőködési bevételek Normatív hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkorm.mőködésének tám.-a Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mőködési bev. Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevétel Áh-n kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (42+43) Hitelek és értékpapírok bevételei Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 555 0 555 0 0 555 0 0 0 0 555 0 0 0 0 0 0 555 0 555 0 0 0 555 0 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 0 555 0 0 0 555

0 0 0 0 0 1167 0 1167 0 0 1167 0 0 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 1167 0 1167 0 0 0 1167 0 0 555 0 0 550 0 0 0 0 0 0 1105 62 1167 0 0 0 1167

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 1167 0 1167 0 0 1167 0 0 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 1167 0 1167 0 0 0 1167 0 0 555 0 0 550 0 0 0 0 0 0 1105 62 1167 0 0 0 1167

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254

17.Lap


21

Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

221214 0 0 786 786

452025 0 0 0 0

ezer ft 454018 0 0 0 0

Hivatala

631211 0 0 0 0

633215 1308 189 0 1497

701015 0 0 0 0

751153 148710 27177 22196 198083

751164 0 0 0 0

751175 0 960 1027 1987

751494 5611 2436 0 8047

751669 122519 23768 32 146319

751670 1757 403 0 2160

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékő kiadás összesen (17+25)

210 3295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

494 920 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16212 4762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59063 61149 40656 4468 0 0 0 500 2962 0 7930 0 7930 9000 0 0 0 0 7311 0 16311 24241

0 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

603 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1961 2633 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46116 15117 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

689 2 42 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 540

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Mők.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7118 0 0 56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7174

0 7838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7838 0 80920 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 49744 52344 0 0 0 0 133264 141102

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 35122 7949 0 1432 0 0 0

0 0 0 2544 5508 0 1099 0 0 0

0 0 0 0 0 0 158 0 0 0

0 0 0 0 42 0 8 0 0 0

0 0 0 19221 93767 0 13333 0 0 0

0 26 0 530 5471 0 1062 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 138 0 28 0 0 0

0 0 0 18 806 0 161 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 09

Szektor:1254


21

Kiadások


71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 75. Finanszírozás kiadásai 76. 77. 78. 79. 80.

18.Lap

Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı)

221214 0 4291

452025 0 44503

0 4291

0 44503

ezer ft 454018 0 9151 0 9151

Hivatala

631211 0 7465

633215 0 2987

701015 0 154469

751153 0 531383

751164 0 1167

751175 0 3457

751494 0 12816

751669 0 209220

751670 0 3433

0 7465

0 2987

0 154469

0 531383

0 1167

0 3457

0 12816

0 209220

0 3433

0

0

0

0

0

0

6755

0

0

0

0

0

4291

44503

9151

7465

2987

154469

538138

1167

3457

12816

209220

3433

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 0 0

4 4 56 56

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 7 5

1 1 43 43

0 0 1 1


Megye: 09

Szektor:1254

19.Lap


21

Kiadások



751845 42792 2082 160 45034

751878 0 0 0 0

ezer ft 751922 0 0 0 0

Hivatala

805915 0 0 0 0

852018 1083 399 117 1599

853311 0 0 0 0

853322 0 0 0 0

853333 0 0 0 0

853344 0 0 0 0

853355 0 0 0 0

901116 0 0 0 0

902113 0 0 0 0

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


15189 9974 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 73516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

517 10946 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11993 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 86837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31157 0 31157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31157 31157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


0 0 0 7461 3069 0 614 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1772793 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 132975 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2120 0 0 0 0 0 0 0 0

0 152231 0 0 0 0 0 0 0 0

0 21575 0 0 0 0 0 0 0 0

0 34646 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 42908 2018 0 404 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 09

Szektor:1254


21

Kiadások



20.Lap


751845 0 82170

751878 0 73516

0 82170

0 73516

ezer ft 751922 0 1778540 0 1778540

Hivatala

805915 0 3605

852018 0 13125

853311 0 144988

853322 0 2120

853333 0 152231

853344 0 52732

853355 0 34807

901116 0 46658

902113 0 86837

0 3605

0 13125

0 144988

0 2120

0 152231

0 52732

0 34807

0 46658

0 86837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82170

73516

1778540

3605

13125

144988

2120

152231

52732

34807

46658

86837

77 22 2 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Megye: 09

Szektor:1254

21.Lap


21

Kiadások



923215 497 33 0 530

924047 0 0 0 0

ezer ft 926018 0 0 0 0

Hivatala

930932 1946 185 0 2131

ÖSSZESEN 326223 57632 24318 408173

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


168 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

677 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137680 296762 52757 5008 0 0 0 500 2962 0 8470 0 8470 9000 0 0 0 0 7311 0 16311 24781

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 40356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40356 0 80920 56 31157 65 31278 0 0 0 0 2600 49744 52344 0 0 0 0 164542 204898

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


0 0 0 0 122 0 25 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1772793 343573 0 107804 118890 0 18324 0 0 0


Megye: 09

Szektor:1254


21

Kiadások



22.Lap


923215 0 1093

924047 0 26845

ezer ft 926018 0 1

0 1093

0 26845

0 1

Hivatala

930932 0 2825

ÖSSZESEN 0 3486435

0 2825

0 3486435

0

0

0

0

6755

1093

26845

1

2825

3493190

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 1 1

0 0 1 1

82 27 114 111


Megye: 09

Szektor:1254


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) Támogatásértékő bevétel összesen (15+23) Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mőköd. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (32+33+37) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettıl Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldrıl (nem 48-49) Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei

67. Bevételek összesen (65+66)

221214 0 190 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 228 0

452025 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 228 0

228

228

ezer ft 633215 0 609 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 0 684 0 684

23.Lap

Hivatala

701015 0 11755 7580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4510 0 0 0 0 23845 0 23845 0

751153 3488 3804 3694 23456 0 896 16949 203 0 4604 90 0 22742 0 22742 0 14227 0 0 700 0 0 14927 37669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28454 0 0 0 28454 0 0 0 0 0 28454 28454 0 0 0 0 83 30297 0 943 943 131888 141741 273629 0

751164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 550 0

751175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3461 0 0 3461 0 3461 0 0 0 0 0 0 0 0 3461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3461 0 3461 0

751494 0 5617 21 0 0 1815 0 0 0 0 0 0 1815 0 1815 0 0 0 0 0 0 0 0 1815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7453 0 7453 0

751669 0 500 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 0 588 0

751845 34 0 0 0 0 0 0 0 15886 0 0 0 15886 0 15886 0 0 0 0 0 0 0 0 15886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15920 0 15920 0

751966 0 0 0 0 1101563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920038 0 120080 0 0 0 0 0 3141681 0 3141681 0

751999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5609

23845

273629

550

3461

7453

588

15920

3141681

5609


Megye: 09

Szektor:1254


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felhalm. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) Támogatásértékő bevétel összesen (15+23) Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mőköd. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (32+33+37) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettıl Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldrıl (nem 48-49) Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei

67. Bevételek összesen (65+66)

805915 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3620 0 0 3620 0 3620 0 0 0 0 0 0 0 0 3620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29596 0 0 0 29596 0 0 0 0 0 29596 29596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33225 0 33225 0

852018 0 4042 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4852 0 4852 0

33225

4852

ezer ft 853311 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 126 0 126

24.Lap

Hivatala

853322 0 98 0 0 0 1886 0 0 0 0 0 0 1886 0 1886 0 0 0 0 0 0 0 0 1886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1984 0 1984 0

853333 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 258 0

853344 0 1483 0 0 0 3212 0 0 0 0 0 0 3212 0 3212 907 0 0 0 0 0 0 907 4119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5602 0 5602 0

853355 0 12 0 0 0 17150 0 0 0 0 0 0 17150 0 17150 0 0 0 0 0 0 0 0 17150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17162 0 17162 0

901116 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24399 0 0 0 24399 0 0 0 0 0 24399 24399 0 0 0 0 3831 0 0 0 0 28399 0 28399 0

902113 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

ÖSSZESEN 3522 28497 12703 23465 1101563 24959 16949 203 15886 12235 90 0 70322 0 70322 907 14227 0 0 700 0 0 15834 86156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82449 0 0 0 82449 0 0 0 0 0 82449 82449 0 1920038 0 120080 8424 30297 0 943 943 3418137 141741 3559878 5609

1984

258

5602

17162

28399

3

3565487


Megye: 09

Szektor:1254


Költségvetési elıirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelı járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) Kamatkiadások (03/61) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek mőködési támog.(04/01) Támogatásértékő mőködési kiadás (04/12-04/11) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) Mőködési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) Mőködési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(26+27+28)

Mőködési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) B e v é t e l e k

25.Lap

ö s s z e s e n

(36+37+38)

Hivatala

ezer ft

Eredeti elıirányzat 444833 138855 342113 17000 1649993 8682 0 50148 0 117803 0 2769427 86486 41893 0 17410 142020 0 0 0 0 287809 0 0 222931 3280167 0 13246

Elıirányzat Országgyőlés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi 17912 8409 738 0 118983 0 0 0 0 234181 0 380223 0 0 0 0 65 0 0 0 0 65 0 0 24577 404865 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10261 7532 -2044 697 3905 2235 0 -4520 0 16511 0 14055 83157 60014 0 0 44187 0 0 0 0 187358 0 0 -99941 101472 0 0

Elıirányzat vált.össz.

Módosított elıirányzat

Teljesítés

7651 15941 -1306 697 122888 2235 0 -4520 0 250692 0 394278 83157 60014 0 0 44252 0 0 0 0 187423 0 0 -75364 506337 0 0

452484 154796 340807 17697 1772881 10917 0 45628 0 368495 0 3163705 169643 101907 0 17410 186272 0 0 0 0 475232 0 0 147567 3786504 0 13246

408173 137680 326289 23230 1771233 8470 0 40356 0 343573 0 3059004 136973 107804 1560 16311 164542 241 0 0 0 427431 0 0 0 3486435 0 93247

3293413

0

404865

0

101472

506337

3799750

3579682

1355462 102455 0 0 1462129 49700 2969746 0 323667

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-93060 0 0 0 457925 0 364865 0 40000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5131 102283 0 0 -16 4336 101472 0 0

-98191 102283 0 0 457909 4336 466337 0 40000

1257271 204738 0 0 1920038 54036 3436083 0 363667

1240072 257084 0 943 1920038 141741 3559878 0 5999

3293413

0

404865

0

101472

506337

3799750

3565877


Megye: 09

Szektor:1254


Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidı.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

187898 0 407 0 188305

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

3424136

7.

Kiadások

(-)

3579682

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

32449 0 310 0 32759

26.Lap

Hivatala


Megye: 09 25

Szektor:1254


A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

27.Lap

Illetékek Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+...+08) Víziközmő társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel Elızı években keletk.,tárgyévet terhelı fiz.köt(12+...+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felsı hat.(09-23)x0,7+10 Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelı fizet.köt.(26+...+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 468400 104000 6420 0 0 22885 0 601705 0 13246 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 0 6568 19814 407324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 468400 104000 20782 0 0 22885 0 616067 0 13246 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13246 421975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 462081 117260 25173 586 0 22347 0 627447 0 6755 0 6755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6755 434484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254

28.Lap


26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési kiadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsönök kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Hitelek és értékpapírok kiadásai Kiadások összesen (01+...+13) Intézményi mőködési bevételek Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mők. bev. Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Áht-on kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevételei Áht-on kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Felhalmozási és töke jellegő bevételek Támogatások, hozzájárulások Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei Bevételek összesen (15+...+26)

T

e

v

é

k

e

n

751164 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1167

1167

0 0 550 0 0 0 0 0 555 0 62 0

0 0 550 0 0 0 0 0 555 0 62 0

1167

1167

y

s

é

g

e

k

Hivatala ezer ft


Megye: 09

Szektor:1254

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:372668 Pénzügyi k.:0300 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 29 Pénzmaradvány-kimutatás


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege Ktsg.-i passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelı elvonások Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18) Vállalk. tev. eredményébıl alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (19+20+21) A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány

ezer ft

Elızı év

Tárgyév

187898 407 188305 0 0 5733 0 2316 129825 -121776 135873 0 -69344 0 -12493 0 0 0 -81837 0 0 -81837 0 0 0

32449 310 32759 0 0 20823 0 73718 130215 -35674 -5868 0 2953 0 -8032 0 675 0 -4404 0 0 -4404 0 0 0

29.Lap

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254 31

30.Lap


Hivatala

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - ápr.30. - ápr.30. mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - júl.31. - júl.31. mutatószám állami hozzáj

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 18360 26254800 0 0 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 18360 9455400 0 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.mők.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda mőködési kiadásai 15321 7859673 0 0 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 18360 5140800 0 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 18360 918000 0 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás 473 3642100 0 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 217 824600 0 0 0 0 1080001 Üdülıhelyi feladatok 0 0 0 0 0 0 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 18360 135900720 0 0 0 0 1100001 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 18360 20838600 0 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fı,mők.eng 18360 7252200 0 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fı,mők.eng 18360 7252200 0 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 50 4100000 0 0 0 0 1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 5 325000 0 0 0 0 1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 35 6650000 0 0 0 0 1110306 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 17 2952900 0 0 0 0 1110310 Szoc. alapszolg.- idıskorúak nappali intézményi ell. 25 3750000 0 0 -10 -1500000 1120206 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell. 18 12600000 0 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsıdei ellátás 20 10940000 0 0 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 10 500000 0 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 165 22780000 0 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 453 73440000 0 0 0 0 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 403 27710000 0 0 0 0 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 215 17425000 0 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 212 20570000 0 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 307 37400000 0 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 170 25160000 0 0 0 0 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 171 19550000 -1 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 203 26690000 0 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 421 62900000 -1 0 0 0

forint

Évközi vált. Évközi vált. - okt.15. - okt.15. mutatószám állami hozzáj

Tényleges mutatószám

Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

18360

26254800

0

0

0

0

18360

9455400

0

0

0

0

1

3300000

0

0

0

0

15321

7859673

0

0

0

0

18360

5140800

0

0

0

0

18360

918000

0

0

0

0

473

3642100

0

0

0

0

217

824600

0

0 7127600

0

0

3563800

7127600

3563800

0

0

18360

135900720

0

0

0

0

18360

20838600

0

0

0

0

18360

7252200

0

0

0

0

18360

7252200

0

0 -1558000

0

0

31

2542000

-19

0

0

5

462500

-10

-925000

0

0

9

738000

-21

-1722000

0

0

1

65000

-4

-260000

0

0

26

4940000

-9

-1710000

0

0

0

0

-18

-4950000

0

0

7

1215900

-10

-1737000 300000

0

0

17

2550000

2

0

0

18

12600000

0

0

0

0

17

9299000

-3

-1641000 -200000

0

0

6

300000

-4

0

0

165

22780000

0

0

0

0

453

73440000

0

0 -2295000

0

0

369

25415000

-34

0

0

261

21165000

46

3740000

0

0

210

20400000

-2

-170000

0

0

308

37570000

1

170000

0

0

169

24990000

-1

-170000

0

0

170

19550000

0

0

0

0

201

26520000

-2

-170000

0

0

420

62900000

0

0


Megye: 09

Szektor:1254 31

31.Lap


Hivatala





1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 416 20230000 -52 -2550000 6 255000 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 143 8755000 0 0 -2 -170000 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 164 12070000 0 0 0 0 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 341 19550000 0 0 4 255000 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 421 31450000 0 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 382 54060000 -4 -510000 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 340 51850000 0 0 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 468 84490000 0 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 725 51255000 0 0 0 0 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam 548 49470000 0 0 0 0 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf. 170 20910000 0 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 143 19040000 0 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 283 17425000 0 0 0 0 1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 51 3400000 0 0 0 0 1155101 Alapf. mővészetokt- 8 hó- zenemőv., egyéni- minısített int. 157 10990000 0 0 0 0 1155103 Alapf. mővészetokt- 8 hó- egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 0 0 0 0 0 0 1155201 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- minısített int. 155 0 0 0 0 0 1155203 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- összesen 155 2805000 0 0 0 0 1155204 Alapf. mővészetokt- 4 hó- egyéb mőv. ág- minısített int. 0 0 0 0 0 0 1155205 Alapf. mővészetokt- 4 hó- egyéb mőv. ág- nem minısített int. 0 0 0 0 0 0 1155206 Alapf. mővészetokt- 4 hó- egyéb mőv. ág- összesen 0 0 0 0 0 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 56 0 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen 56 11872000 0 0 0 0 1156109 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- középiskola, szakiskola 7 0 0 0 0 0 1156110 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen 7 3010000 0 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 60 0 0 0 0 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen 60 2635000 0 0 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 759 11638000 -15 -230000 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 572 4675000 -9 -85000 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 189 1020000 -20 -85000 0 0 1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 174 4640000 -9 -240000 0 0 1161102 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 200 2666667 0 0 0 0 1161103 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 45 3360000 0 0 0 0 1161104 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 58 2165333 0 0 0 0

forint




-11

-510000

366

17765000

7

340000

-1

-85000

142

8670000

2

170000

0

0

167

12325000

3

255000

-8

-510000

345

19805000

8

510000

-3

-170000

388

28985000

-30

-2295000

0

0

367

51850000

-11

-1700000 -1190000

0

0

332

50660000

-8

0

0

467

84320000

-1

-170000

-20

-1360000

743

52530000

38

2635000

-17

-1530000

522

47090000

-9

-850000

0

0

170

20910000

0

0

0

0

143

19040000

0

0

-47

-2890000

236

14535000

0

0

-4

-255000

47

3145000

0

0

0

0

150

10500000

-7

-490000

0

0

7

186667

7

186667

0

0

155

0

0

0

0

0

155

2805000

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

64

0

64

0 510000

0

0

69

510000

69

0

0

57

0

1

0

0

0

57

12084000

1

212000

0

0

7

0

0

0

0

0

7

3010000

0

0

0

0

53

0

-7

0

0

0

53

2380000

-7

-255000 -1441333

0

0

650

9966667

-94

-16

-85000

622

5100000

75

595000

-2

0

224

1190000

57

255000

0

0

165

4400000

0

0

-8

-106667

192

2560000

0

0

0

0

60

4480000

15

1120000

-13

-485333

45

1680000

0

0


Megye: 09

Szektor:1254 31

32.Lap


Hivatala





1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- elsı évfolyamos képz. 106 11080533 0 0 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- elsı évfolyamos képz. 111 5801600 0 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 70 3136000 -9 -403200 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 87 1948800 0 0 0 0 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 50 746667 0 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 40 298667 0 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 2 0 0 0 0 0 1162106 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 2 160000 0 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda 2 0 -2 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk. 32 0 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk 19 0 0 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 53 6784000 -2 -256000 0 0 1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda 1 0 -1 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 36 0 -6 0 0 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk. 27 0 0 0 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 64 4096000 -7 -448000 0 0 1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 155 2635000 0 0 0 0 1165208 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 0 0 0 0 0 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 526 5260000 0 0 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola 548 3288000 0 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 302 0 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 668 0 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 90 0 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 31 0 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 1091 40003333 0 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 302 0 0 0 0 0 1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 668 0 0 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 90 0 0 0 0 0 1170109 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 31 0 0 0 0 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 1091 20001667 0 0 0 0 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 47 752000 0 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 1350 13500000 -6 -60000 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 3092 3092000 -52 -52000 8 8000 1170303 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk. 60 0 0 0 0 0

forint




0

0

109

11394133

3

313600

-17

-888533

98

5122133

4

209066

0

0

61

2732800

0

0

-3

-67200

58

1299200

-26

-582400

0

0

50

746667

0

0

0

0

71

530133

31

231466

0

0

1

0

-1

0

0

0

1

80000

-1

-80000

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

2

0

0

0

19

0

0

0

0

0

53

6784000

2

256000

0

0

0

0

0

0

-3

0

33

0

6

0

-3

0

17

0

-7

0

-6

-384000

50

3200000

-1

-64000

0

0

155

2635000

0

0

0

0

5

33333

5

33333

0

0

524

5240000

-2

-20000

0

0

573

3438000

25

150000

0

0

371

0

69

0

0

0

589

0

-79

0

0

0

98

0

8

0

0

0

20

0

-11

0 -476666

0

0

1078

39526667

-13

0

0

371

0

69

0

0

0

589

0

-79

0

0

0

98

0

8

0

0

0

20

0

-11

0 -238334

0

0

1078

19763333

-13

0

0

61

976000

14

224000

-75

-750000

1292

12920000

23

230000

-81

-81000

2956

2956000

-11

-11000

0

0

53

0

-7

0


Megye: 09

Szektor:1254 31

33.Lap


Hivatala




1170304 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen 60 3720000 0 0 ÖSSZESEN 184064 1244615760 -196 -4919200


forint




0

0

0

0

53

3286000

-7

-434000

6

-1152000

-338

-10157733

3747426

1220354826

3563890

-8032001


Megye: 09

Szektor:1254


33 Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított elıirányzatok megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

34.Lap

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk.mőködésének támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közmővelıdési érdekeltségnövelı tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Hivatásos önkormányzati tőzoltóságok kiegészítı támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítı támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú mővészetoktatás támogatása Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított elıirányzatok összesen (01+...+29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33) Kıszínházak mőködtetési hozzájárulása Bábszínházak mőködtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37) 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása Hivatásos önk.tőzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása Szentgotthárdi gyógyfürdı támogatása Tám.hiv.önk.tőzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás Bölcsödék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tőzoltósággá átalakítása Elınyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. Egyéb központi támogatások

Hivatala

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

65 0 0 0 555 0 1292 0 26668 0 0 0 0 0 1488 0 11330 13148 0 0 154 1249 0 0 3675 70329 0 0 0 129953 236669 30068 0 266737 0 0 0 0 60630 4006 0 2481 0 28321 0 0 6806

65 0 0 0 555 0 1292 0 26668 0 0 0 0 0 1488 0 11330 10036 0 0 154 1249 0 0 3675 70329 0 0 0 126841 236669 30068 0 266737 0 0 0 0 60630 4006 0 2481 0 28321 0 0 6806

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 09

Szektor:1254 34

35.Lap


Hivatala

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

000030 Fıpolgármester, polgármester 000040 Fıpolgármester-helyettes, alpolgármester Választott tisztségviselık összesen (01+...+16) 140040 Jegyzı, aljegyzı 140070 Osztályvezetı 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen Önkormányzati köztisztviselık összesen : 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) 4273501-4873507 Fıosztályvezetı 4275401-4875507 Osztályvezetı 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen Rendvédelmi szervek összesen: (118+...+127) 840510-840570 Fizikai alkalmazott 888888 Közhasznú és közmunkát végzı Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147) Egyéb bérrendszer összesen: (140+148) I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen II. részmunkaidıben fogl.összesen : (151+...+155) I.+II. mindösszesen : (150+156)

Alap Illetményilletmények kiegészítések

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függı pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fı

(13) (14) (17) (69) (71) (73) (75) (76) (85) (99) (101) (102) (103) (107) (120) (122) (126) (127) (128) (144) (146) (148) (149) (150) (152) (155) (156)

6739 5301 12040 7788 11083 75915 26877 4233 125896 7043 1253 688 3081 12065 5209 8642 19918 66722 100491 11644 2021 13665 13665 264157 410 14144 14554

0 0 0 370 962 6517 2374 365 10588 0 0 0 0 0 610 1016 2468 5166 9260 0 0 0 0 19848 0 0 0

0 0 0 277 309 2191 0 0 2777 0 0 0 0 0 0 366 65 0 431 0 0 0 0 3208 0 0 0

0 0 0 1109 962 0 0 0 2071 0 180 0 0 180 2031 1740 2187 16222 22180 0 0 0 0 24431 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

732 501 1233 910 1464 7954 3089 554 13971 510 76 159 345 1090 797 1214 2393 6959 11363 1295 0 1295 1295 28952 23 0 23

6739 5301 12040 9544 13316 84623 29251 4598 141332 7068 1433 688 3081 12270 7850 11764 24638 88110 132362 11644 2021 13665 13665 311669 410 14144 14554

0 30 30 902 700 4026 1678 314 7620 393 26 0 50 469 307 564 1645 7660 10176 903 0 903 903 19198 77 0 77

1 2 3 2 3 26 15 4 50 6 1 0 1 8 1 2 6 32 41 8 12 20 20 122 1 15 16

(157)

278711

19848

3208

24431

25

0

28975

326223

19275

138


Megye: 09 35

Szektor:1254


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

36.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz.

Hivatala

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

311669 19198 0 13233 24282 633 0 57346

14554 77 0 195 14 0 0 286

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

326223 19275 0 13428 24296 633 0 57632

0 369015

0 14840

24318 24318

0 0

24318 408173

Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

109 111 195 134 129 0 0

1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

110 112 196 135 130 2 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 19. ebbıl-Tartalékos állományúak 20. ebbıl-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak

122 0 0 0

16 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

138 0 0 0

9. Külsı személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Megye: 09 36

Szektor:1254

37.Lap


Hivatala

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetıi létszám középfokú felsıfokú végzettséggel végzettséggel

Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsıfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

Nem vezetıi létszám összesen

Létszám összesen

52

1. I. funció-csoport: a) csoport 0

5

5

0

13

34

47

1

0

1

0

3

0

3

4

1

5

6

0

16

34

50

56

2. I. funció-csoport: b) csoport 3.

I. funció-csoport: Összesen (01+02)

4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 6. II. funció-csoport: Jogi 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10

7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenırzési 0

1

1

0

8

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

9. II. funció-csoport: Koordinációs 10. II. funció-csoport: Informatikai 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 11

12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13.

II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0

1

1

0

8

2

10

0

0

0

0

4

0

4

4

0

0

0

0

4

0

4

4

14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 15. III. funció-csoport:

- I. csoport feladatait segítı

16. III. funció-csoport:

- II. csoport feladatait segítı

17. III. funció-csoport:

- III. csoport feladatait segítı

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. III. funció-csoport: Protokolláris 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. III. funció-csoport: Kézbesítési 20. III. funció-csoport: Szállítási 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási 0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. 27.

III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0

0

0

2

5

0

7

7

1

6

7

2

29

36

67

74

Mindösszesen (03+13+26)

28. - ebbıl: 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

18

35

53

58 52

29. Köztisztviselık (30+...+32) 30.

Köztisztviselık - I. funkció csoport

31.

Köztisztviselık - II. funkció csoport

32.

0

5

5

0

13

34

47

0

0

0

0

2

1

3

3

0

0

0

0

3

0

3

3

Köztisztviselık - III. funkció csoport

33. Közalkalmazottak (34+...+36) 34.

1

1

2

0

6

0

6

8

1

0

1

0

0

0

0

1

Közalkalmazottak - I. funkció csoport

35.

Közalkalmazottak - II. funkció csoport

36.

Közalkalmazottak - III. funkció csoport

0

1

1

0

6

0

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 38.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

39.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

40.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 42.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

43.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

44.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 46.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

47.

Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

48.

Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 50.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

51.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

52.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 54.

0

0

0

2

5

1

8

8

0

0

0

0

3

0

3

3

Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

55.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

56.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

2

2

0

4

4

57. Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 58.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport

59.

Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport

60.

Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Megye: 09

Szektor:1254


Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

0

0

0

0

1441 18

0

0

503

0

0

2208

0

0

1368

38.Lap

Hivatala


Megye: 09 38

Szektor:1254

39.Lap


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)

Hivatala

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

Jármővek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

26023

3550285

152992

170879

0

0

3610248

7510427

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elızet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

2843 0 569 3412 0 0 0 0 0 0 3412

109849 66668 29238 205755 0 0 0 0 951154 951154 1156909

4882 23174 5588 33644 0 0 4166 0 0 4166 37810

1316 0 30 1346 0 0 0 0 160260 160260 161606

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 136582 136582 136582

118890 89842 35425 244157 0 0 4166 0 1247996 1252162 1496319

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 16273 0 0 40633 0 1077672 1134578

0 0 0 5629 1742 0 25067 32438

0 0 0 0 0 0 111702 111702

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 20231 20231

0 16273 0 5629 42375 0 1234672 1298949

29435

3572616

158364

220783

0

0

3726599

7707797

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

21.

Bruttó érték összesen (01+12-20)

23379 1179 0 24558

316597 122941 34335 405203

71522 15296 6105 80713

144856 8847 0 153703

0 0 0 0

0 0 0 0

550980 134698 13666 672012

1107334 282961 54106 1336189

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24558 4877 20223

405203 3167413 511

80713 77651 44595

153703 67080 111004

0 0 0

0 0 0

672012 3054587 38271

1336189 6371608 214604

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke


Megye: 09

Szektor:1254


44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

40.Lap

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)

Hivatala

ezer ft

A d ó s s á g á l l o m á n y 1.évben 2.évben 3.évben

a

t á r g y é v e t k ö v e t ı Éven túli 4.évben 5.évben 6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen

Összesen

0 0 0 6716 0 0

0 0 0 6716 0 0

0 0 0 6716 0 0

0 0 0 6716 0 0

0 0 0 6716 0 0

0 0 0 70354 0 0

0 0 0 97218 0 0

0 0 0 103934 0 0

6716

6716

6716

6716

6716

70354

97218

103934


Megye: 09

Szektor:1254


45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggı támogatás felhasználása Szakfeladat száma, megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

41.Lap

ezer ft

Ténylegesen felhasznált támogatás összege

55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás 55132-6 Diákott., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényő 55133-7 Felsıoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 55136-0 Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 75195-2 Közoktatási int. végzett kiegészítı tevékenységek 75195-3 Közoktatási int. végzett vállalkozói tevékenységek 80111-5 Óvodai nevelés 80112-6 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók ált. isk. oktatása 80123-6 Általános iskolai felnıttoktatás 80131-3 Alapfokú mővészet-oktatás 80214-4 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás 80215-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nap. gimn. oktatása 80216-6 Gimnáziumi felnıttoktatás 80217-7 Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás 80218-8 Sajátos nevelési igényő tanulók szakközisk. oktatása 80219-9 Szakközépiskolai felnıttoktatás 80221-4 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 80222-5 Sajátos nevelési igényő tanulók szakiskolai oktatása 80223-6 Szakiskolai felnıttoktatás 80224-1 Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítı okt. 80225-2 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképes. oktatása 80226-3 Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnıttoktatás 80311-9 Egyetemi oktatás 80321-8 Fıiskolai oktatás 80331-7 Egyetemi, fıiskolai továbbképzés 80341-6 Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg. 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat. 80403-9 Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.) 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok OKTATÁS összesen (1+...+38) 85112-1 Aktív fekvıbeteg ellátás 85113-2 Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvıb.ell. 85114-3 Krónikus fekvıbeteg ellátás 85121-9 Háziorvosi szolgálat 85122-0 Mővese kezelés 85123-1 Kiegészítı alapellátási szolgáltatások 85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása 85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 85126-4 Házi szakápolás 85127-5 Járóbetegek szakorvosi ellátása 85128-6 Fogorvosi ellátás 85129-7 Védınıi szolgálat 85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás 85141-7 Mentıszolgálat életmentési tevékenysége 85142-8 Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás 85151-6 Vérellátás 85191-2 Anya-, gyermek-, és csecsemıvédelem 85192-3 Gyógyító célú foglalkoztatás 85193-4 Pályaalkalmassági vizsgálatok 85194-5 Egészségnevelési feladatok 85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 85197-8 Irányított betegellátás HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62) 75195-4 Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítı tevékenységek 75195-5 Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek 85311-4 Csecsemıotthoni ellátás 85312-5 Bentlakásos bölcsıdei ellátás 85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 85315-8 Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása

Hivatala

575 0 0 0 0 0 0 0 0 8390 0 13472 724 0 681 5796 0 0 4136 0 0 1648 107 0 3645 212 0 0 0 0 0 0 0 0 2577 562 0 0 42525 0 0 0 421 0 0 633 115 0 1192 0 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3255 0 0 0 0 0 0 0

Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 131 6 0 8 52 0 0 40 0 0 13 1 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 0 0 402 0 0 0 5 0 0 5 1 0 13 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 09

Szektor:1254


45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggı támogatás felhasználása Szakfeladat száma, megnevezése

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

42.Lap

MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)

ezer ft

Ténylegesen felhasznált támogatás összege

85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás 85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 85321-1 Bölcsıdei ellátás 85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet 85323-3 Házi segítségnyújtás 85324-4 Családsegítés 85325-5 Szociális étkeztetés 85326-6 Nappali szociális ellátás 85327-7 Szociális foglalkoztatás 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 85333-3 Munkanélküli ellátások 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen (64+...+87) IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kívételek) KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k) Ebbıl: 92161-7 Színházi tevékenység 92163-9 Táncmővészeti tevékenység EGYÉB szakfeladatok összesen

Hivatala

Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma

0 0 1249 0 1015 0 764 861 0 873 0 0 0 0 0 0 0 4762 16599 2310 0 0 878

0 0 13 0 10 0 6 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 46 103 23 0 0 10

70329

616


Megye: 09 47

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Szektor:1254

43.Lap


Az elızı évi (2007.) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása ezer ft 2007-ben nem Ebbıl 2008Visszafizefelhasznált, ban tényleg. tendı (nem fa. terhelt felhasznált felhaszn.)

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Települési, ter.kisebbségi önk. mőködésének általános tám.-a Kiegészítı tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz Könyvtári,közmővelıdési érdekeltségnövelı tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása A 2006. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok kieg. támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítı támogatása Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú mővészetoktatás támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított elıirányzatok összesen (01+..+25) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása TCK. társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(27+...+30) Kıszinházak mőködtetési hozzájárulása Bábszínházak mőködtetési támogatása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(32+33+34) Eü.struktúravált.kapcs. szem.juttatások és járulékai támog. Szociális nyári gyermekétkeztetés Támogatás rendkívüli idıjárás miatti lakossági károkra 2006 rend.árvíz, belvíz miatti károk tám. többletigény kiel. Kiegészítı tám. a 2006 évi árvízek okozta károk enyhítéséhez Területi kisebbségi önkorm. egyszeri kiegészítı támogatása Támogatás hívatásos önkorm. tőzoltóságok egyes kiadásaihoz Martinsalakos feltölt. ózdi közg.sz.k-isk. kiváltásának tám. Szombathelyi színház elıkészítése, kivitelezése I. ütem tám. A Miskolci Városi Uszoda beruházásai befejezésének támogat. Nyírbátori gyógyfürdı fejlesztés támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313 0 0 0 0 0 0 0 1313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313 0 0 0 0 0 0 0 1313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254

44.Lap


Hivatala

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. őrlap megalapozásához) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 18360 26254800 0 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 18360 9455400 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.mők.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda mőködési kiadásai 15321 7859673 0 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 18360 5140800 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 18360 918000 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás 473 3642100 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 217 824600 0 0 0 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 18360 135900720 0 0 0 1100001 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 18360 20838600 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fı,mők.eng 18360 7252200 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fı,mők.eng 18360 7252200 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 50 4100000 0 0 0 1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 5 325000 0 0 0 1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 35 6650000 0 0 0 1110306 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 17 2952900 0 0 0 1110310 Szoc. alapszolg.- idıskorúak nappali intézményi ell. 25 3750000 0 0 0 1120206 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell. 18 12600000 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsıdei ellátás 20 10940000 0 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 10 500000 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 165 22780000 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 453 73440000 0 0 0 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 403 27710000 0 0 0 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 215 17425000 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 212 20570000 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 307 37400000 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 170 25160000 0 0 0 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 171 19550000 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 203 26690000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 421 62900000 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 416 20230000 0 0 0

0

0

0

18360

0

0

0

18360

26254800 9455400

0

0

0

1

3300000

0

0

0

15321

7859673

0

0

0

18360

5140800

0

0

0

18360

918000

0

0

0

473

3642100

0

0

0

217

824600

0

0

0

18360

135900720 20838600

0

0

0

18360

0

0

0

18360

7252200

0

0

0

18360

7252200

0

0

0

50

4100000

0

0

0

15

1387500 2460000

0

0

0

30

0

0

0

5

325000

0

0

0

35

6650000

0

0

0

18

4950000

0

0

0

17

2952900

0

0

0

25

3750000

0

0

0

18

12600000 10940000

0

0

0

20

0

0

0

10

500000

0

0

0

165

22780000

0

0

0

453

73440000

0

0

0

403

27710000

0

0

0

215

17425000

0

0

0

212

20570000

0

0

0

307

37400000

0

0

0

170

25160000

0

0

0

171

19550000

0

0

0

203

26690000

0

0

0

421

62900000

0

0

0

416

20230000


Megye: 09

Szektor:1254

45.Lap


Hivatala


2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 143 8755000 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 164 12070000 0 0 0 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 341 19550000 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 421 31450000 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 382 54060000 0 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 340 51850000 0 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 468 84490000 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 725 51255000 0 0 0 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam 548 49470000 0 0 0 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf. 170 20910000 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 143 19040000 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 283 17425000 0 0 0 1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 51 3400000 0 0 0 1155101 Alapf. mővészetokt- 8 hó- zenemőv., egyéni- minısített int. 157 10990000 0 0 0 1155201 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- minısített int. 0 0 155 0 0 1155202 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- nem minısített int. 155 0 -155 0 0 1155203 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- összesen 155 2805000 0 0 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 56 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen 56 11872000 0 0 0 1156109 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- középiskola, szakiskola 7 0 0 0 0 1156110 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen 7 3010000 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 60 0 0 0 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen 60 2635000 0 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 759 11638000 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 572 4675000 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 189 1020000 0 0 0 1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 174 4640000 0 0 0 1161102 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 200 2666667 0 0 0 1161103 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 45 3360000 0 0 0 1161104 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 58 2165333 0 0 0 1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- elsı évfolyamos képz. 106 11080533 0 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- elsı évfolyamos képz. 111 5801600 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 70 3136000 0 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 87 1948800 0 0 0

0

0

0

143

8755000

0

0

0

164

12070000

0

0

0

341

19550000

0

0

0

421

31450000

0

0

0

382

54060000

0

0

0

340

51850000

0

0

0

468

84490000

0

0

0

725

51255000

0

0

0

548

49470000

0

0

0

170

20910000

0

0

0

143

19040000

0

0

0

283

17425000

0

0

0

51

3400000

0

0

0

157

10990000

0

0

0

155

0

0

0

0

0

0 2805000

0

0

0

155

0

0

0

56

0

0

0

0

56

11872000

0

0

0

7

0

0

0

0

7

3010000

0

0

0

60

0

0

0

0

60

2635000 11638000

0

0

0

759

0

0

0

572

4675000

0

0

0

189

1020000

0

0

0

174

4640000

0

0

0

200

2666667

0

0

0

45

3360000

0

0

0

58

2165333 11080533

0

0

0

106

0

0

0

111

5801600

0

0

0

70

3136000

0

0

0

87

1948800


Megye: 09

Szektor:1254

46.Lap


Hivatala


2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 50 746667 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 40 298667 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 2 0 0 0 0 1162106 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 2 160000 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda 2 0 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk. 32 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk 19 0 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 53 6784000 0 0 0 1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda 1 0 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 36 0 0 0 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk. 27 0 0 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 64 4096000 0 0 0 1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 0 0 155 2635000 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 526 5260000 0 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola 548 3288000 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 302 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 668 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 90 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 31 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 1091 40003333 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 302 0 0 0 0 1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 668 0 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 90 0 0 0 0 1170109 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 31 0 0 0 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 1091 20001667 0 0 0 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 47 752000 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 1350 13500000 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 3092 3092000 0 0 0 1170303 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk. 60 0 0 0 0 1170304 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen 60 3720000 0 0 0 ÖSSZESEN 183909 1241980760 155 2635000 0

0

0

0

50

746667

0

0

0

40

298667

0

0

0

2

0

0

0

0

2

160000

0

0

0

2

0

0

0

0

32

0

0

0

0

19

0

0

0

0

53

6784000

0

0

0

1

0

0

0

0

36

0

0

0

0

27

0

0

0

0

64

4096000

0

0

0

155

2635000

0

0

0

526

5260000 3288000

0

0

0

548

0

0

0

302

0

0

0

0

668

0

0

0

0

90

0

0

0

0

31

0 40003333

0

0

0

1091

0

0

0

302

0

0

0

0

668

0

0

0

0

90

0

0

0

0

31

0 20001667

0

0

0

1091

0

0

0

47

752000

0

0

0

1350

13500000 3092000

0

0

0

3092

0

0

0

60

0

0

0

0

60

3720000

0

0

0

184064

1244615760


Megye: 09

Szektor:1254 49

47.Lap


Hivatala

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. őrlap megalapozásához) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv. alapján Ktv. alapján M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv- á .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV feladatátvét feladatátvét mutatószám llami hozzájá - mutatószám - állami hozz elıir. önk.kö elıir.önk.köz elıir. önk.kö elıir. önk.kö ellel korr. - ellel korr.-á 5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 312 2433600 0 0 0 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 312 1216800 0 0 0 5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 5440000 0 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 2720000 0 0 0 5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 27 253800 0 0 0 5030001 Tőzoltóságok tám.- személyi jutt.- van készenléti szolg.,szem. jutt. 44 172487568 0 0 0 5030004 Tőzoltóságok tám.- dologi kiad.- tőzoltólaktanyák 791 3731147 0 0 0 5030005 Tőzoltóságok tám.- dologi kiad.- tőzoltó jármővek 34481 3965315 0 0 0 5030006 Tőzoltóságok tám.- dologi kiad.- a különleges tőzoltó jármővek vizsg. 1 500000 0 0 0 ÖSSZESEN 35984 192748230 0 0 0

0

0

0

312

2433600

0

0

0

312

1216800

0

0

0

8

5440000

0

0

0

8

2720000

0

0

0

27

253800

0

0

0

44

172487568

0

0

0

791

3731147

0

0

0

34481

3965315

0

0

0

1

500000

0

0

0

35984

192748230


Megye: 09 50

Szektor:1254


A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

48.Lap

forintban

Elsı adatközlés, 2008.dec.31. 2008.dec.31. évközi módosítás adóerıképesség kam. adóalap

Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparőzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparőzési adóerıképesség Lakosok száma (2007.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fıre (ha 09<10 akkor 10-09) Kiegészítés (11x08) Beszámítás egy fıre (ha 09>10x1,25) Beszámítási korlát Beszámítás 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés

457125485 457125485 404764147 404081293 107064071 22933899 321757436 18360 23356 45365 22009 404081293 0 588227616 0 404081293

0 0 0 0 107064071 22855042 319970588 18360 23259 45304 22045 404748141 0 0 0 404748141

0 0 0 0 107064071 22728774 318202836 18360 23163 45365 22202 407635893 0 0 0 407635893

17. Önkormányzat által fizetendı összeg 18. Önkormányzat részére fizetendı összeg

0 0

0 666848

0 0

19. Beruházási kiadások összesen 20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegbıl az önkorm.-nak visszajár

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254



49.Lap

Hivatala

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban



5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 312 2433600 -1 -7800 0 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 312 1216800 -2 -7800 0 5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 5440000 0 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 2720000 0 0 0 5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 27 253800 0 0 0 5030001 Tőzoltóságok tám.- személyi jutt.- van készenléti szolg.,szem. jutt. 44 172487568 0 0 0 5030004 Tőzoltóságok tám.- dologi kiad.- tőzoltólaktanyák 791 3731147 0 0 0 5030005 Tőzoltóságok tám.- dologi kiad.- tőzoltó jármővek 34481 3965315 0 0 0 5030006 Tőzoltóságok tám.- dologi kiad.- a különleges tőzoltó jármővek vizsg. 1 500000 0 0 0 ÖSSZESEN 35984 192748230 -3 -15600 0



Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 felh. összeg nem felhaszn.

Eltérés 16= 13-11+14+15

0

0

0

311

2425800

0

0

2425800

0

0

0

-4

-15600

308

1201200

2

7800

1201200

0

7800

0

0

0

8

5440000

0

0

5440000

0

0

0

0

0

8

2720000

0

0

2720000

0

0

0

0

0

27

253800

0

0

253800

0

0

0

0

0

44

172487568

0

0

172487568

0

0

0

0

0

791

3731147

0

0

3731147

0

0

0

0

0

34481

3965315

0

0

3965315

0

0

0

0

0

1

500000

0

0

500000

0

0

0

-4

-15600

35979

192724830

2

7800

192724830

0

7800


Megye: 09

Szektor:1254


Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

50.Lap

Betegszabadsággal összefüggı: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggı: - kifizetésben részesülık (fı) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 elılegbıl fennm.bruttó Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 elılegbıl fennm. járuléka TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 elılegbıl fennm. jár. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségébıl-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébıl-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl -elızı évi követel-bıl behajthatatlan Mők-i célú, tám.progr. elılegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére tám.ért. kiadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli mők.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevéte Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív 2008-ban jog-nak tört.átadás elıtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı)

ezer ft

Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23081 9054 23409 1426 0 7513 2626 6948 413 0 693 272 719 43 0 23 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215665 4540 211125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254


Tájékoztató adatok


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

51.Lap

Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı) A 38.őr. 08/10.oszlopából az áht-on belülrıl átvett - Bruttó A 38.őr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.őr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.őr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

ezer ft

Összeg

0 0 3047 222 42375 2850 24282 12806 0 0

Hivatala


Megye: 09

Szektor:1254 57


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

52.Lap

Immateriális javakra adott elılegek Beruházásra adott elılegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Adósok Adós-ból Egyszerősített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

Hivatala

ezer ft

Nyitó Bekerülési érték

adatok Elszámolt értékvesztés

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 0 311127 89364 2747 0 403238 1470 9914 74802 0 0 908 0 0 87094 490332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 31440 0 0 0 0 0 31440 31440

0 0 0 0 0 0 0 0 5581 12040 0 0 0 0 0 17621 17621

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 311127 59140 2038 0 372305 1465 11805 89589 0 0 747 0 0 103606 475911

0 0 0 0 0 0 0 0 5581 43480 0 0 0 0 0 49061 49061


Megye: 09

Szektor:1254

53.Lap


Követelések részletezése

Megnevezés

Hivatala

ezer ft

Tárgyév eleji állomány

Elızı évi követelés helyesbítése

Folyó évi elıírás

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás elızı évek tárgyévi

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre

Követelés elızı évek (=3+4+6-10)

Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)

Követelés összesen (=12+13)

2038

1. Tartósan adott kölcsönök 2747

0

0

0

0

2747

0

709

0

2038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 3. Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések 4. Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések 5. 6.

53276

1014

711107

0

0

765397

-111638

41135

560291

13155

39178

52333

16087

-515

115014

0

0

130586

-4149

12774

103049

2798

7816

10614

35077

-8304

581056

0

0

607829

-101519

18588

453949

8185

25588

33773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04-bıl:- gépjármőadóval kapcsolatos követelések 04-bıl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 8. Rövid lejáratú kölcsönök 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 908

0

747

0

0

1655

0

908

0

0

747

747

56931

1014

711854

0

0

769799

-111638

42752

560291

15193

39925

55118

10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)


Megye: 09

Szektor:1254

54.Lap


Kötelezettségek részletezése

állomány Elızı évi az elızı kötelezettség Tárgyévi évekrıl helyesbítése kötelezettség

Megnevezés

Hivatala

ezer ft

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes elızı évek tárgyévi kötelezettség

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re

K ö t e l e z e t s é g elızı évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 2. 3.

99312

0

5027

0

-366

103973

0

6350

405

92962

4256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97218 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

4.

- tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

5.

- beruházási és fejlesztési hitelek

6.

- mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

7.

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99312

0

5027

0

-366

103973

0

6350

405

92962

4256

97218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121295

-88592

156521

0

0

189224

-1098

21657

95848

11046

59575

70621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5609

0

0

5609

0

0

0

0

5609

5609

8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 9. 10. 11. 12.

- Rövid lejáratú kölcsönök - Rövid lejáratú hitelek - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.

13.

- felújítással kapcsolatos szállítók

14.

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

15. 16.

(12+...+15) 15913

0

0

31187

0

15274

6458

0

9455

9455

0

15201

0

0

15201

0

0

6458

0

8743

8743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

17.

- váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

19.

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

20.

- iparőzési adó feltöltés miatt

21.

- helyi adó túlfizetés miatt

22.

- nemzetközi támogatási programok miatt

15274

0

712

0

0

15986

0

15274

0

0

712

712

106021

-88592

134999

0

0

152428

-1098

6383

89390

11046

44511

55557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

38

-17

0

0

0

21

21

88592

-88592

35503

0

0

35503

0

0

0

0

35503

35503

8910

0

90119

0

0

99029

0

0

88593

8910

1526

10436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- támogatási program elılege miatt

24.

- szabálytalan kifizetések miatt

25.

- garancia és kezességvállalás miatt

26.

- hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlet

27.

- felhalm.célú kötv.kibocs. következı évi törl. részlete

28.

- mők.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete

29.

- beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete

30.

- mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet

31.

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete

32.

- tárgyévi ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej.kötelezettség

33.

- tárgyévet köv. évet

34.

0

0

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

18.

23.

15274 - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6350

0

6755

0

0

13105

366

6350

405

0

6716

6716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2169

0

2584

0

0

4753

-1447

33

392

2136

745

2881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220607

-88592

161548

0

-366

293197

-1098

28007

96253

104008

63831

167839

terhelı egyéb rövid lejáratú köt.

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

35. Kötelezettségek összesen

(01+08)


Megye: 09

Szektor:1254

55.Lap


72 Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévı gazdasági társaságok fıbb pénzügyi adatai Többségi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok 2006. év adata 2007. év adata

Hivatala miilió Ft.

0-50%-ban önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok 2006. év adata 2007. év adata

1. Gazdasági társaságok száma 2. Befektetett eszközök 3. Befektetett eszk.-bıl:- Immateriális javak

2

2

0

0

694635

679068

0

0

86

60

0

0

694549

679008

0

0

Befektetett eszk.-bıl:- Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

0

6.

Befektetett eszk-bıl:- Vagyonkezelésbe átvett eszközök

0

0

0

0

7.

Forgóeszközök

98736

88064

0

0

4.

Befektetett eszk.-bıl:- Tárgyi eszközök

5.

8. Forgóeszközökbıl:- Készletek

13361

14268

0

0

9.

50666

39957

0

0

Forgóeszközökbıl:- Követelések

10.

Forgóeszközökbıl:- Értékpapírok

0

0

0

0

11.

Forgóeszközökbıl:- Pénzeszközök

34709

33839

0

0

12. Saját tıke

320717

352706

0

0

13.

244000

277700

0

0

Saját tıkébıl:- Jegyzett tıke

14.

Saját tıkébıl:- Tıketartalék

32553

13753

0

0

15.

Saját tıkébıl:- Eredménytartalék

46461

44163

0

0

16. Kötelezettségek összesen 17.

Kötelezettségekbıl:- Hosszú lejáratú kötelezettségek

141884

75333

0

0

20808

15391

0

0

18.

- Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

19.

- Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

20.

- Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

0

0

21.

- Tartós köt.kapcsolt v egyéb rész.visz.váll.szemben

0

0

0

0

22. 23.

- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségekbıl:- Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

121076

59942

0

0

24.

- Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

0

0

25.

- Vevıktıl kapott elılegek

0

0

0

0

26.

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

0

0

0

0

27.

- Kapcsolt v. egyéb rész.viszony.lévı váll. szemben

0

0

0

0

28.

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

29. Mérlegfıösszeg

0

0

0

0

843282

825138

0

0

30. Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

0

31. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

0

0

0

0

32. Kifizetett osztalék és részesedés 33. Mérleg szerinti eredmény

0

0

0

0

-2297

17090

0

0


Megye: 09

Szektor:1254

56.Lap


Hivatala

75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elıirányzat

Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Tárgyévi Következı évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 145810 0 0 0 0 113260 2. 2. Felújítás 98894 1013 0 0 0 90345 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 26846 203 0 0 0 35261 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 271550 1216 0 0 0 238866 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 -551 11. 3.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 10917 0 0 0 0 9110 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 17410 119 0 0 0 16311 14. 3. Támogatásértékő kiadások (11+...+13) 28327 119 0 0 0 25421 15. 4. Elızı évi elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Mőködési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 45628 0 0 0 0 40516 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 186272 0 0 0 0 151775 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 231900 0 0 0 0 192291 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 368495 12365 0 0 0 333215 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 628722 12484 0 0 0 550376 23. 1. Személyi juttatások 452484 0 0 0 0 453051 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 154796 0 0 0 0 152188 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 358504 4992 0 0 0 352768 26. Mőködési kiadások (23+...+25) 965784 4992 0 0 0 958007 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 13246 0 0 0 0 6755 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 13246 0 0 0 0 6755 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1879302 18692 0 0 0 1754004

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes elızı évi tárgy évi

Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) elıirányzat

0

2462

0

0

118890

118890

0

-5630

0

32550

0

0

0

0

89842

89842

1013

503

0

7536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

492

0

0

36286

36286

203

-1025

0

-8618

0

2954

0

0

245018

245018

1216

-6152

0

31468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-551

0

551 1807

0

0

0

0

8470

8470

0

640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16311

16311

119

0

0

980 2787

0

0

0

0

24781

24781

119

640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40356

40356

0

160

0

5112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164542

164542

0

-12767

0

34497

0

0

0

0

204898

204898

0

-12607

0

39609

98

0

0

12365

331208

343573

0

2105

0

22817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

0

0

12365

560887

573252

119

-10413

0

65764

0

1434

0

0

408173

408173

0

44878

0

-567

0

0

0

0

137680

137680

0

14508

0

2608

336

1049

0

401

349118

349519

4591

3986

0

408

336

2483

0

401

894971

895372

4591

63372

0

2449 6491

0

0

0

0

6755

6755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6755

6755

0

0

0

6491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

434

5437

0

12766

1707631

1720397

5926

46807

0

106172


Megye: 09

Szektor:1254


Önkormányzati költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Elızı évi maradvány visszafizetése Támogatásérékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásérékő mők. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékő mők. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékő mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékő mők. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékő mőködési kiadás összesen (11+...+18) Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mők.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. Mők.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. Mők.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22) Mők.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Mők.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Mők.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25) Mők.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú pe.átadás háztartásoknak Mők.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők.célú pe.átadás külföldre Mők.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áht-on kívüli mőködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mőködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékő felh.kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (44+...+50) Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53) Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62) Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. KIADÁSOK

(20+40+64+...+69)

57.Lap

Hivatala ezer ft

Eredeti elıirányzat


Teljesítés Telj-bıl háztart-ok bef.

368048 55353 21432 444833 134354 4501 294726 30337 17050 0 4793 0 0 0 500 3389 0 0 8682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50148 0 0 50148 0 117803 0 222931 399564 17000 0 1342365 41893 86486 0 10000 0 0 0 0 7410 0 17410 0 0 0 2600 13500 16100 0 46700 79220 0 0 142020 287809 0 0 0 0 1649993

369054 60631 22799 452484 150304 4492 284085 31414 21672 3636 5773 0 0 0 1100 4044 0 0 10917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45628 0 0 45628 0 368495 0 147567 572607 17697 0 1538391 101907 145810 23833 10000 0 0 0 0 7410 0 17410 0 0 0 2600 56180 58780 0 47672 79820 0 0 186272 475232 0 0 0 0 1772881

326223 57632 24318 408173 133369 4311 249139 47623 8281 21246 5008 0 0 0 500 2962 0 0 8470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40356 0 0 40356 0 343573 0 0 392399 23230 0 1287771 107804 118890 18324 9000 0 0 0 0 7311 0 16311 0 0 0 2600 49744 52344 0 31278 80920 0 0 164542 425871 0 0 0 0 1772793

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3280167

3786504

3486435

0


Megye: 09

Szektor:1254




58.Lap

Hivatala ezer ft




71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjármőadó Luxusadó Helyi adók (78+...+85) - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparőzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparőzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásértékő mők.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásérékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásérékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékő mők. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékő mőködési bevétel összesen (94+...+101) Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülrıl Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülrıl Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl ebbıl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésbıl származó bevételek Vagyoni értékő jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeibıl részedesések Saját bevételek (71+..+77+86+..+93+102+..+104+120+..+125)

3250 26050 11057 6400 104000 0 460400 36000 0 9000 24000 5400 1000 385000 0 0 564189 0 0 5000 125783 0 0 555 0 0 42980 5798 0 0 0 49333 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 22885 0 1428347

3538 32335 14798 20717 104000 0 460400 36000 0 9000 24000 5400 1000 385000 0 0 511145 0 0 5000 8000 0 0 26541 15393 203 42980 12131 90 0 0 97338 0 0 54000 907 42680 0 0 700 0 0 44287 53996 0 0 0 0 22885 175168 0 0 0 0 0 1432439

3522 28497 12703 23465 117260 0 452522 36572 0 9937 29201 3564 1124 372124 0 0 511145 203 0 7027 13406 0 0 24959 16949 203 15886 12235 90 0 0 70322 0 0 8424 907 14227 0 0 700 0 0 15834 82449 0 97733 0 0 22347 226787 0 943 0 0 0 1467802

3466 8888 0 0 80796 0 96192 3393 0 3265 29201 1434 1124 57775 0 0 0 0 0 7027 6920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203289

127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

1462129 0 389691 49700 0 0 13246 0 0 0 0 0

1920038 0 434027 54036 0 0 13246 0 0 0 0 0

1920038 0 98595 141741 0 0 6755 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 09

Szektor:1254




139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.

Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (131+...+140) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (142+...+151) Finanszírozás Áht-on Áht-on Áht-on Áht-on

belülrıl kívülrıl belülrıl kívülrıl

összesen kapott kapott kapott kapott

59.Lap

továbbadási továbbadási továbbadási továbbadási

(130-141+152)=(129) célú célú célú célú

kiadás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen

158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 159. Pénzkészlet január 1-én 160. Pénzkészlet a tárgyidıszak végén (158+159) 161. Foglalkoztatottak létszám (fı) - idıszakra 162. Munkajogi létszám a tárgyidıszak végén

Hivatala ezer ft




0 0 13246 0 323667 0 0 0 0 29570 0 0 0 353237

0 0 13246 0 363667 0 0 0 0 29570 0 0 0 393237

0 86492 93247 0 5609 0 0 0 0 30297 0 0 390 36296

389691

434027

84790

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 196 0

0 0 0 196 0

-155546 188305 32759 138 140

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megye megnevezése: Felügyeleti szerv: Hajdu - Bihar megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus

Recommend Documents