Pest megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Pest megye ......................... 390000 PIR-törzsszám

1254 Szektor

13 Megye

76 Település tipus

841105 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIATORBÁGY BAROSS G U 2

2009 évi B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

30 32 39 46 55 60

.............................. ,

2010.04.07

.............................. a szerv gazdasági vezetıje

.............................. a szerv vezetıje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK program Készült: 2010.04.07 08 óra 58 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

Megye: 13

Szektor:1254

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet (191-194-bıl,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebbıl: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 52. 2/a Ebbıl: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

0 0 1825 11864 0 0 13689 12141394 48350 746 0 159617 0 0 0 12350107 5100 650 75380 0 0 0 81130 1977002 0 0 0 0 1977002 14421928 0 0 0 0 0 0 0 10485 78181 0 0 0 0 0 0 0 0 88666 0 0 0 0 0 78 245609 0 461 246148 16011 29125 0 0 45136 379950 14801878

0 0 10362 9851 0 0 20213 12170787 105174 343 0 410986 0 0 0 12687290 5100 650 72270 0 0 0 78020 1883359 0 0 0 0 1883359 14668882 0 0 0 0 0 0 0 14903 110811 0 0 0 0 0 0 0 0 125714 0 0 0 0 0 91 207681 0 378 208150 124 17209 0 0 17333 351197 15020079


Megye: 13

Szektor:1254


Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tıke (411) 67. 2.Tıkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) 113. - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) 116. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

72578 13426425 0 13499003 288343 288343 0 0 0 0 0 288343 0 0 0 0 0 0 0 288343 0 0 0 7844 0 0 7844 0 600000 0 49061 49061 0 354687 0 0 0 271511 62118 0 0 0 0 0 0 0 21058 0 0 0 0 0 1003748 2480 0 0 460 165 0 2940 1014532 14801878

72578 13688436 0 13761014 224969 224969 0 0 0 0 0 224969 0 0 0 0 0 0 0 224969 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 176874 176874 0 256708 0 0 0 237140 13639 0 0 0 0 0 0 0 5929 0 0 0 0 0 1033582 86 50 0 378 165 0 514 1034096 15020079


Megye: 13

Szektor:1254

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított elıirányzat 495216 0 4176 39575 10347 0 549314 21834 571148 0 0 15753 12727 28480 629 29109 0 0 6205 0 0 5336 11541 0 11541 14750 0 7019 14072 5978 41819 2976 44795 0 0 0 0 0 0 81840 3605 85445 70347 0 0 0 0 70347 726940 208780 0 21743 6765 2472 0 0 239760

499578 0 4176 39575 10347 0 553676 21834 575510 0 0 16032 49748 65780 629 66409 0 0 6205 0 0 5336 11541 0 11541 14750 0 7019 14072 5978 41819 2976 44795 0 0 0 0 0 0 119140 3605 122745 79200 0 0 0 0 79200 777455 207527 0 21751 6832 2472 0 0 238582

ezer ft

Teljesítés

442915 21995 5067 12724 8203 0 490904 26672 517576 56185 0 25503 30200 111888 4604 116492 0 306 4982 0 0 8920 14208 185 14393 13377 0 7101 16857 13024 50359 2173 52532 0 0 0 170 0 170 176625 6962 183587 85081 0 0 0 0 85081 786244 212095 0 16482 6998 2707 0 5 238287


Megye: 13

Szektor:1254 03

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegő befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 365 60 8924 7035 1476 1310 187 1705 4521 5166 120 10845 41714 9920 55 1902 11877 64600 122040 0 0 3075 23020 63250 0 8350 53645 99494 0 1800 0 439274 116553 86784 7840 0 94624 2440 100 4046 2258 8844 0 370 713256 0 0 0 0 0 0 0 0 8284 0 0 1285 4620 14189 40000 0 40000 0 0 54189 767445

0 365 60 11106 7035 1501 1310 187 1705 12721 15931 120 28309 80350 9920 55 1962 11937 64600 124790 0 0 8235 24020 55750 0 8850 79310 151969 0 1800 2000 521324 135004 119222 7840 0 127062 2655 200 8509 3142 14506 0 400 890583 0 0 0 0 0 0 0 0 8284 0 0 0 8311 16595 40000 0 40000 0 0 56595 947178

ezer ft

Teljesítés

0 4108 20 10573 6116 1308 947 118 1617 2079 21673 4 25312 73875 7213 0 1002 8215 53813 129002 0 0 8416 22158 31610 0 8573 54513 105714 0 3165 1996 418960 92844 81042 8950 0 89992 3129 0 11509 2623 17261 0 650 701797 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 13150 13184 63286 0 63286 0 0 76470 778267


Megye: 13

Szektor:1254 04


Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Tám.értékő mők. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékő mők. kiadás fej. kez. elıir. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadások (04+...+12) Mők.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékő beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő beruházási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Tám.értékő beh. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékő beh. kiadás fej. kez. elıir. Támogatásértékő beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékő felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felújítási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez. elıirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékő fel. kiadás fej. kez. elıir. Tám.értékő felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelıinek Támogatásértékő felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékő felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékő kiadások összesen (15+38) Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elözı évi elıi-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) Mők.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11982 0 11982 0 11982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11982 79908 1000 0 0 0 0 80908 0 80908 100000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7652 0 7652 0 7652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7652 50819 2050 0 0 0 0 52869 0 52869 100000 4840 7350 0

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6461 0 6461 0 6461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6461 44607 1685 2500 0 0 0 48792 0 48792 103617 2500 2832 0


Megye: 13

Szektor:1254 04


Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 180908 0 0 55020 0 55020 0 0 0 0 900 900

0 0 112190 0 0 0 0 0 0 0 112190 0 112190 165059 0 0 64790 0 64790 0 0 0 0 900 900


0 0 108949 0 0 0 0 0 0 0 108949 0 108949 157741 0 0 73266 0 73266 0 0 0 0 2786 2786


Megye: 13

Szektor:1254


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 20833 0 0 0 4167 25000 0 331503 0 10000 0 0 341503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68301 0 0 0 0 68301 409804 0 0 0 0 0 409804

88646 1320 0 0 35668 125634 10535 441537 0 8302 0 0 460374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92081 0 0 0 0 92081 552455 0 0 0 0 0 552455

Teljesítés

39525 0 0 0 3904 43429 11853 296016 90 56320 0 0 364279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79510 0 0 0 0 79510 443789 0 0 0 0 0 443789


Megye: 13

Szektor:1254


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 0 96 0 0 0 96 21058 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 0 0 4440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 4500 8940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8940 0 0 0 0 0 0 24105 0 0


Megye: 13

Szektor:1254


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

MÁK program Készült: 2010.04.07

08 óra 58 perc

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 21058 0 0 0 21058 0 0 0 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240429

0 0 21058 0 0 0 21058 0 0 0 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37154

ezer ft

Teljesítés

0 0 24105 0 0 0 24105 0 0 0 0 24105 0 0 0 0 0 0 0 24105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15887 -11916 0 -27803 5242

10.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

Megye: 13

Szektor:1254

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Mőködési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülrıl (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 4760 4500 3500 11748 38700 0 0 0 63208 0 0 0 8740 0 8740 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72448

0 0 0 0 0 9967 4970 3500 13724 38700 0 0 0 70861 0 0 0 9940 0 9940 9500 0 0 9500 300 0 7257 0 0 0 7557 0 7557 97858

ezer ft Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 43 158 2784 2985 10 10465 9254 13250 16530 37143 813 62 282 87809 0 0 0 10204 0 10204 16789 0 0 16789 1000 0 1500 0 0 0 2500 0 2500 120287

43 0 75 118 0 3825 0 0 0 37143 813 62 282 42125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42243


Megye: 13

Szektor:1254


08 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülrıl(18+...+23) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülrıl(25+...+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülrıl(24+31) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ö(32+33) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (09+17+34)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 4500 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222306 0 0 222306 0 0 0 0 0 0 0 222306 0 222306 226806

0 44000 6852 0 0 0 2183 0 53035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 222306 0 0 222476 0 0 0 0 0 0 0 222476 0 222476 275511

ezer ft

Teljesítés

0 0 5000 20 0 0 0 0 5020 67 0 67 0 0 0 0 67 0 332 0 144235 0 0 144567 0 0 0 0 0 0 0 144567 0 144567 149654


Megye: 13

Szektor:1254


09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. mők. bevétel fejez-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez. elıir.tól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő mőködési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól Tám.értékő beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékő felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól Tám.értékő felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 419250 0 0 0 0 36617 0 11916 0 0 48533 0 48533 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 108533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527783

0 0 0 0 0 523987 21906 0 4396 0 36617 400 12318 1694 0 77331 0 77331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601318

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 523987 2761 0 7366 0 22362 1104 0 1694 0 35287 0 35287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35287 24691 0 24691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583965


Megye: 13


Szektor:1254

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (08+16) Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+...+69)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8771 9771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9771 313204 0 0 313204 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2036 0 0 2036 0 0 0 0 0 0 0 0 8348 0 0 8348 10384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10384 288345 0 0 288345 0 0 0 0 0 0


Megye: 13


Szektor:1254

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+103) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (109+114) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209771

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322975

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2394 50 0 -2344 296385


Megye: 13

Szektor:1254 12

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése


ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Önkorm. által folyósított ellátás keresı tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülık lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+19)

0 150 0 0 0 0 1000 0 3000 0 1100 16000 2500 2000 2850 0 0 0 6000 34600

463 150 0 0 0 0 2025 0 3000 0 9382 16000 2500 2000 0 0 0 2850 6000 44370

946 609 0 29 0 0 694 22 2944 0 6977 18822 3920 2569 0 0 0 4552 8522 50606

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérı készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(21+...+32)

0 0 0 0 500 0 3000 0 10000 2000 0 0 15500

0 4900 0 20 500 0 3000 0 12000 0 0 0 20420

0 5392 45 18 0 0 2389 12148 2668 0 0 0 22660

34. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(20+33) 35. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

50100 20 4900

64790 0 0

73266 0 0

37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36)

55020

64790

73266

38. Táj.a.02 őr.49,57 sorból az önk.ált.közv.megv.közcélú munka

0

0

0

MÁK program Készült: 2010.04.07 08 óra 58 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

Megye: 13

Szektor:1254


16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

16.Lap

Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ebbıl : felhalmozási célú Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevék.után Iparőzési adó ideigl. jelleggel végzett iparőzési tevék.után Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) Pótlékok, bírságok SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók (13+...+18) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Mőemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.-k sajátos mőködési bevételei(01+11-06+12+19+..+25) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésbıl származó bevétel Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felh. és tıke bevét. (06+27+...+35) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Központosított elıirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı helyi önk.tám. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Helyi önk.mők.megırzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok vis maior támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzető kistérs. felzárkóztatásának tám. Egyéb központi támogatás Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+57)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 370000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1470000 0 236222 -217025 130000 0 0 0 149197 0 0 0 0 0 0 1619197 0 0 0 0 0 0 2183 0 0 2183 46662 369104 415766 1665 0 0 0 0 0 1725 94 0 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 419250

0 370000 0 0 0 0 0 0 1100000 0 1470000 0 236222 -217025 130000 0 0 0 149197 0 0 0 0 0 0 1619197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46662 367488 414150 98353 0 0 0 0 0 1725 9759 0 11484 0 0 0 0 0 0 0 0 523987

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 0 347991 0 0 0 0 0 0 1137023 0 1485014 11857 236222 -217025 115960 0 0 0 135157 87 0 0 624 295 1020 1634054 1597 0 0 0 0 0 0 0 0 1597 46662 367488 414150 98353 0 0 0 0 0 1725 9759 0 11484 0 0 0 0 0 0 0 0 523987

0 22699 0 0 0 0 0 0 7602 0 30301 2460 0 0 61009 0 0 0 61009 0 0 0 0 272 0 94042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254


17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+28) Intézményi mőködési bevételek Normatív hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkorm.mőködésének tám.-a Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mőködési bev. Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevétel Áht-n kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (42+43) Hitelek és értékpapírok bevételei Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1665 1665 0 0 0 1665 0 1665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1665 0 1665 0 0 0 1665

0 0 230 230 20 2921 0 2921 130 0 3301 0 0 0 0 3301 0 0 0 0 0 0 3301 0 3301 0 0 0 3301 0 0 2186 0 0 667 0 0 0 0 0 0 2853 448 3301 0 0 0 3301

ezer ft

Teljesítés

0 0 74 74 9 2269 17 2286 0 0 2369 100 0 0 100 2469 0 0 0 0 0 0 2469 0 2469 0 0 0 2469 0 0 2186 0 0 0 0 100 0 0 0 0 2286 448 2734 0 0 0 2734


Megye: 13

Szektor:1254


21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

18.Lap

Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıi. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) Tám.értékő beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékő berh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő beruházási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékő felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi mők.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezeléső elıir-nak E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elıi-, pénzmar. átad. fej.kezeléső elıir-nak E.évi felh. elıirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Mők.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Mők.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)

551414 859 66 0 925 300 4848 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

552312 0 0 0 0 0 33343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

552323 0 0 0 0 0 26006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 552411 0 0 0 0 0 5662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

631211 0 0 0 0 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600

701015 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751153 154780 55649 56712 267141 76420 87160 6390 0 0 0 0 0 0 0 6461 0 6461 0 6461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751164 0 0 74 74 9 2269 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

751175 0 280 1122 1402 273 254 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751845 14697 6045 2781 23523 6882 305016 63307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42901 1685 2500 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 47086

751878 0 0 0 0 0 31859 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801115 117724 33745 3359 154828 48359 19126 1873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254


21 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

19.Lap

Kiadások


Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás elızetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (120+121) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı)

551414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6290 0 6290 0 6290 1 1 0 0

552312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33343 0 33343 0 33343 0 0 0 0

552323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26006 0 26006 0 26006 0 0 0 0

ezer ft 552411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5662 0 5662 0 5662 0 0 0 0

631211 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29600 0 29600 0 29600 0 0 0 0

701015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 0 231 0 231 0 0 0 0

751153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10973 0 2929 0 0 0 0 457474 0 457474 0 457474 0 0 55 55

751164 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2469 0 2469 0 2469 0 0 0 0

751175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2121 0 2121 0 2121 0 0 0 0

751845 0 47086 103617 200 2832 0 0 0 0 0 2832 0 0 0 106649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 108949 0 108949 156035 0 0 1825 37485 3394 343739 0 74448 0 0 8940 8940 1024594 0 1024594 24105 1048699 11 11 0 0

751878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31964 0 31964 0 31964 0 0 0 0

801115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1747 0 437 0 0 0 0 226370 0 226370 0 226370 33 33 43 43


Megye: 13

Szektor:1254


21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

20.Lap

Kiadások



801214 119806 52784 3381 175971 53424 45541 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

801225 1835 1175 0 3010 904 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801313 31129 7381 8900 47410 13568 4643 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 805113 17907 8792 2355 29054 8195 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

805915 3762 1298 0 5060 1609 1414 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851297 13060 3501 0 16561 5066 322 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851912 682 246 0 928 263 1614 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851967 0 0 21 21 2 38424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853233 6610 2314 943 9867 2681 1098 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853244 15363 3966 1741 21070 5899 4835 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853311 0 0 0 0 5701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254


21 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

21.Lap

Kiadások



801214 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 553 240 60 2676 0 556 0 0 0 0 280832 0 280832 0 280832 17 17 50 50

801225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3941 0 3941 0 3941 0 0 3 3

801313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 1532 0 273 0 0 0 0 68044 0 68044 0 68044 2 2 16 16

ezer ft 805113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37510 0 37510 0 37510 0 0 11 11

805915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8295 0 8295 0 8295 0 0 0 0

851297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22204 0 22204 0 22204 0 0 6 6

851912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 63 0 0 0 0 3180 0 3180 0 3180 1 1 0 0

851967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38447 0 38447 0 38447 0 0 0 0

853233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13980 0 13980 0 13980 0 0 5 5

853244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32196 0 32196 0 32196 1 1 7 7

853255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2406 0 2406 0 2406 0 0 0 0

853311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39283 0 39283 0 39283 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254


21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

22.Lap

Kiadások



853322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853355 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 902113 0 0 0 0 0 15722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921815 16061 5288 3602 24951 7386 32176 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

923127 3301 1057 90 4448 1346 3167 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

924014 0 0 0 0 0 9009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 517576 183587 85081 786244 238287 701797 76470 0 0 0 0 0 0 0 6461 0 6461 0 6461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44607 1685 2500 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 48792


Megye: 13

Szektor:1254


21 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

23.Lap

Kiadások



853322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12410 0 12410 0 12410 0 0 0 0

853344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6998 0 6998 0 6998 0 0 0 0

853355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17912 0 17912 0 17912 0 0 0 0

ezer ft 902113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15722 0 15722 0 15722 0 0 0 0

921815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1800 450 2272 0 540 0 0 0 0 70310 0 70310 0 70310 1 1 9 9

923127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9085 0 9085 0 9085 1 1 2 2

924014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058 0 264 0 0 0 0 10331 0 10331 0 10331 1 1 0 0

ÖSSZESEN 0 48792 103617 200 2832 0 0 0 0 0 2832 0 0 0 106649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 108949 0 108949 157741 0 73266 2786 39525 3904 364279 0 79510 0 0 8940 8940 2539210 0 2539210 24105 2563315 69 69 207 207


Megye: 13

Szektor:1254


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

24.Lap

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. mők.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékő beh.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő beh.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő beh.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékő beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékő felújít. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felújít. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő fel.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékő felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékő bevételek összesen (21+44) Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtıl E.évi mők.elıi-, pénzmar. átvétel fej.kezeléső elıir-tól E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtıl E.évi felh.elıi-, pénzmar. átvét. fej.kezeléső elıir-tól Elızı évi felh. elı-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl Mőködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

551414 0 6685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

552312 0 21338 0 0 0 4375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

552323 0 15714 0 0 0 3356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 552411 0 802 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

701015 0 564 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751153 2974 826 0 0 0 145 0 13263 0 1021 0 0 0 0 704 0 1412 0 3137 0 3137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3137 24691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 0 1740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751845 9 13530 0 0 0 405 0 3511 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 282 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 1500 0 0 0

751966 0 0 0 0 0 0 0 0 1634054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801214 2 2176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2970 0 0 0 0 0 0 2970 0 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801313 0 5043 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254


22 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

25.Lap


Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülirıl (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülirıl (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülrıl(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

551414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6685 0 6685 0 6685

552312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25713 0 25713 0 25713

552323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19070 0 19070 0 19070

ezer ft 552411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971 0 971 0 971

701015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 0 574 0 574

751153 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000 5600 0 0 0 500 67 0 0 0 51203 0 51203 0 51203

751164 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100

751175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 0 1740 0 1740

751845 1500 0 1500 0 332 0 0 0 0 0 139235 0 0 139567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139567 0 139567 141067 0 0 0 4520 0 0 10384 10384 173708 288345 462053 0 462053

751966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523987 1597 0 0 0 0 0 2159638 0 2159638 0 2159638

801214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5148 0 5148 0 5148

801313 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 5365 0 5365 0 5365


Megye: 13

Szektor:1254


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

26.Lap


Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. mők.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékő beh.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő beh.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő beh.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékő beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékő felújít. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felújít. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő fel.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékő felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékő bevételek összesen (21+44) Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtıl E.évi mők.elıi-, pénzmar. átvétel fej.kezeléső elıir-tól E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtıl E.évi felh.elıi-, pénzmar. átvét. fej.kezeléső elıir-tól Elızı évi felh. elı-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl Mőködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

MÁK program Készült: 2010.04.07

08 óra 58 perc

851297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21806 0 0 0 0 21806 0 21806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851967 0 11764 0 0 0 326 0 0 0 0 0 0 0 556 0 0 0 0 556 0 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853233 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 853244 0 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

853255 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.Lap

921815 0 9238 0 0 0 1395 0 15 0 0 0 4396 0 0 400 0 0 0 4796 0 4796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

923127 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 2985 87809 0 0 0 10204 0 16789 1634054 2761 0 7366 0 22362 1104 0 1694 0 35287 0 35287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35287 24691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1500 0 0 0 1500 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

Megye: 13

Szektor:1254


22 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.


Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülirıl (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülirıl (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülrıl(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

851297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21806 0 21806 0 21806

851967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12646 0 12646 0 12646

853233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 87 0 87

ezer ft 853244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 0 27

853255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4

921815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15444 0 15444 0 15444

923127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12

ÖSSZESEN 2500 0 2500 0 332 0 0 0 0 0 144235 0 0 144567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144567 0 144567 147067 0 523987 1597 5020 67 0 10384 10384 2499941 288345 2788286 0 2788286


Megye: 13

Szektor:1254


Költségvetési elıirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

28.Lap

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelı járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) Kamatkiadások (03/63) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek mőködési támog.(04/01) Támogatásértékő mőködési kiadás (04/13) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) Mőködési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) Mőködési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/36) Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+23) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) Kiadások összesen (28+29+30) Mőködési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)

41. Bevételek összesen (38+39+40) MÁK program Készült: 2010.04.07 08 óra 58 perc

ezer ft

Eredeti elıirányzat

Elıirányzat Országgyőlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Elıirányzat vált.össz.

Módosított elıirányzat

Teljesítés

726940 239760 727445 40000 0 11982 0 80908 0 55020 900 1882955 409804 25000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 534804 0 16000 203371 2637130 0 21058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20608 5522 3783 0 0 0 0 0 0 9665 0 39578 65159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65159 0 0 0 104737 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29907 -6700 175950 0 0 -4330 0 -28039 0 105 0 166893 77492 100634 0 0 0 12190 0 0 0 0 0 190316 0 0 -203275 153934 0 0

50515 -1178 179733 0 0 -4330 0 -28039 0 9770 0 206471 142651 100634 0 0 0 12190 0 0 0 0 0 255475 0 0 -203275 258671 0 0

777455 238582 907178 40000 0 7652 0 52869 0 64790 900 2089426 552455 125634 0 0 0 112190 0 0 0 0 0 790279 0 16000 96 2895801 0 21058

786244 238287 714981 63286 0 6461 0 48792 0 73266 2786 1934103 443789 43429 0 0 0 108949 0 0 0 0 0 596167 0 8940 0 2539210 0 -3698

2658188

0

104737

0

153934

258671

2916859

2535512

1740178 288989 0 9771 419250 200000 2658188 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 104737 0 104737 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

54208 -13478 0 0 0 113204 153934 0 0

54208 -13478 0 0 104737 113204 258671 0 0

1794386 275511 0 9771 523987 313204 2916859 0 0

1814319 151251 0 10384 523987 288345 2788286 0 -2344

2658188

0

104737

0

153934

258671

2916859

2785942

29.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

Megye: 13

Szektor:1254


1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidı.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

204352 41257 78 0 245687

6.

Bevételek (+)

2497597

7.

Kiadások (-)

2535512

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

192185 15496 91 0 207772


Megye: 13

Szektor:1254 25


A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Illetékek Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+...+08) Víziközmő társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel Elızı években keletk.,tárgyévet terhelı fiz.köt(12+...+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felsı hat.(09-23)x0,7+10 Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelı fizet.köt.(26+...+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 1470000 130000 500 0 0 2183 0 1602683 0 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21058 1107138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1470000 130000 9500 0 0 0 0 1609500 0 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21058 1111909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 1496871 115960 16789 711 67 0 0 1630398 0 200979 0 24105 0 0 0 0 0 0 176874 0 0 200979 1000593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254


26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként ezer ft


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési kiadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsönök kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Hitelek és értékpapírok kiadásai Kiadások összesen (01+...+13) Intézményi mőködési bevételek Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mők. bev. Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Áht-on kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevételel Áht-on kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Felhalmozási és töke jellegő bevételek Támogatások, hozzájárulások Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei Bevételek összesen (15+...+26)

T

e

v

é

k

e

751164 74 9 2286 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 74 9 2286 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0

2469

2469

0 0 0 0 0 100 0 0 2186 0 448 0

0 0 0 0 0 100 0 0 2186 0 448 0

2734

2734

n

y

s

é

g

e

k


Megye: 13

Szektor:1254


Letéti számla pénzforgalma


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Letéti számla egyenlege a tárgyidıszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+...+05) Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+...+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidıszak végén (01+06-11)

ezer ft

Összeg

165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165


Megye: 13

Szektor:1254

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 29 Pénzmaradvány-kimutatás elıírt tagolása


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (01+02+03) 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05.Rövid lejáratú likvidh. és mők.célú kötvényki.záróáll.(-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-) - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-) 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-) 08.Elızı év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-) 09.Elızı év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-) D. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) 14.Váll. tev. eredményébıl alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl - Mőköd.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18.Szabad pénzmaradvány Ebbıl - Mőködödési célú szabad pénzmaradvány Ebbıl - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

ezer ft

Elızı év

Tárgyév

0 0 0 245687 0 0 0 16011 29125 0 0 2480 0 0 0 42656 0 0 0 0 288343 0 0 0 24691 0 0 313034 0 0 313034 0 36324 0 0 276710 0 0

207681 0 91 207772 0 0 0 124 17209 0 17333 86 50 0 136 17197 0 0 0 0 224969 0 -95790 0 0 -95790 0 129179 0 0 129179 0 129179 54547 74632 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254 31

34.Lap

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - ápr.30. - ápr.30. mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - júl.31. - júl.31. mutatószám állami hozzáj

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 11260 11901820 0 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 11260 5798900 0 0 0 1010005 Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok 11260 5630000 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás 651 5036787 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 806 2488928 0 0 0 1090001 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 11260 11946860 0 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 0 49363840 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fı,mők.eng 22520 4447700 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fı,mők.eng 22520 4447700 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 7 448000 0 0 0 1110304 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 60 10260000 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 333 45900000 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 181 29240000 0 0 0 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év 541 37084000 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 209 20230000 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 90 11050000 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztı isk. 84 12410000 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 153 17510000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 134 20060000 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam

forint

Évközi vált. Évközi vált. - okt.15. - okt.15. mutatószám állami hozzáj

Tényleges mutatószám

Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

0

11260

11901820

0

0

0

0

0

11260

5798900

0

0

0

0

0

11260

5630000

0

0

0

0

0

651

5036787

0

0

0

0

0

806

2488928

0

0

0

0

0

11260

11946860

0

0

0

0

0

0

49363840

0

0

0

0

0

22520

4447700

0

0

0

0

0

22520

4447700

0

0

0

0

0

13

1183650

10

910500

0

0

0

33

2663100

-22

-1775400

0

0

0

16

1024000

9

576000

0

0

0

3

812100

-1

-270700

0

0

0

29

4959000

-31

-5301000

0

0

0

24

3230000

-309

-42670000

0

0

0

489

79220000

308

49980000

0

-12

-846667

526

36068000

-3

-169333

0

0

0

209

20230000

0

0

0

0

0

90

11050000

0

0

0

0

0

85

12580000

1

170000

0

0

0

153

17510000

0

0

0

0

0

134

20060000

0

0

232 11260667 0 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 107 5249333 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztı isk. 90 6604000 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 163 9313333 0 0 0 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 74 4826000 0 0 0 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 73 5418667 0 0 0 1155101 Alapf. mővészetokt- 8 hó- zenemőv., egyéni- minısített int. 212 0 0 0 0 1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás zene 8 hó 212 7650000 0 0 0 1155104 Alapf. mőv.okt- 8 hó- képzı-,egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 70 0 0 0 0 1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás képzı 8 hó 70 1020000 0 0 0 1155201 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- minısített int. 225 0 0 0 0 1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás zene 4 hó 225 4064000 0 0 0 1155204 Alapf. mőv.okt- 4 hó- képzı-,egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 85 0 0 0 0 1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás képzı 4 hó 85 592667 0 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 198 3230000 0 0 0 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 36 340000 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 210 1693333 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 36 169333 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 2 0 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 7 0 0 0 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 9 1152000 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 2 0 0 0 0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 7 0 0 0 0 1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 9 573600 0 0 0 1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 2 0 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 18 0 0 0 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 20 1920000 0 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 2 0 0 0 0 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 18 0 0 0 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 20 956000 0 0 0 1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola

0

0

0

244

11768667

12

508000

0

0

0

109

5334000

2

84667

0

0

0

88

6434667

-2

-169333

0

0

0

164

9398000

1

84667

0

0

0

65

4233333

-9

-592667

0

0

0

71

5249333

-2

-169334

0

-3

0

209

0

0

0

0

-3

-170000

209

7480000

0

0

0

-2

0

68

0

0

0

0

-2

-170000

68

850000

0

0

0

-7

0

218

0

0

0

0

-7

-169333

218

3894667

0

0

0

-3

0

82

0

0

0

0

-3

0

82

592667

0

0

0

0

0

163

2720000

-35

-510000

0

0

0

28

340000

-8

0

0

0

0

335

2709333

125

1016000

0

0

0

58

338667

22

169334

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

9

1152000

0

0

0

0

0

1

0

-1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

8

509867

-1

-63733

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

16

0

-2

0

0

0

0

18

1728000

-2

-192000

0

0

0

1

0

-1

0

0

0

0

10

0

-8

0

0

0

0

11

525800

-9

-430200

145 0 0 0 0 1163106 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat. 145 4350000 0 0 0 1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 160 0 0 0 0 1163112 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat. 160 2293333 0 0 0 1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 212 7208000 0 0 0 1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 70 933333 0 0 0 1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 225 3637500 0 0 0 1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 85 538333 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 137 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 120 0 0 0 0 1170107 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 257 16705000 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf 2 40000 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 224 2240000 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 739 739000 0 0 0 ÖSSZESEN 98591 415766417 0 0 0

0

0

0

145

0

0

0

0

0

0

145

4350000

0

0

0

0

0

170

0

10

0

0

0

0

170

2436667

10

143334

0

-3

-102000

209

7106000

0

0

0

-2

-26666

68

906667

0

0

0

-7

-113167

218

3524333

0

0

0

-3

-19000

82

519333

0

0

0

0

0

108

0

-29

0

0

0

0

149

0

29

0

0

0

0

257

16705000

0

0

0

0

0

6

120000

4

80000

0

0

0

253

2530000

29

290000

0

0

0

741

741000

2

2000

0

-57

-1616833

98633

415850386

99

1700802


Megye: 13

Szektor:1254


33 Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított elıirányzatok megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

36.Lap

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk.mőködésének támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közmővelıdési érdekeltségnövelı tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Alapfokú mővészetoktatás támogatása A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása Új Tudás-Mőveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. Komprehenzív iskola-modellek támogatása Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n Óvodáztatási támogatás Ösztönzı tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Egyéb Központosított elıirányzatok összesen (01+...+31) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34) Kıszínházak mőködtetési hozzájárulása Mővészeti tevékenysék kiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak mőködtetési hozzájárulása Bábszínházak mővészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás Önkormányzati színházak pályázati támogatása Kiemelt mővészeti célok pályázati támogatása Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42) Roma Kulturális Központ létrehozása Egyéb központi támogatások

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

0 0 0 0 2186 0 2949 0 2808 0 65159 0 0 0 0 0 0 0 2179 0 0 0 23072 0 0 0 0 0 0 0 0 98353 9665 0 9665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2000 0 2949 0 2808 0 65159 0 0 0 0 0 0 0 2179 0 0 0 23072 0 0 0 0 0 0 0 0 98167 9650 0 9650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254 34

37.Lap


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

000030 Fıpolgármester, polgármester (13) Választott tisztségviselık összesen (01+...+18) (19) 140040 Jegyzı (71) 140070 Osztályvezetı (74) 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (76) 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (78) 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (79) Önkormányzati köztisztviselık összesen : (89) 31 Igazgató (fıigazgató) (90) 31 Igazgató-helyettes (fıigazgató-helyettes) (91) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100) 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106) 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108) Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) 840510-840570 Fizikai alkalmazott (148) 888888 Közhasznú és közmunkát végzı (150) 800001 Munka Törv.vezetıkre von.rend.fogl.vez. (151) Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151) (152) Egyéb bérrendszer összesen: (144+152) (153) I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159) II. részmunkaidıben fogl.összesen : (155+...+159) (160) I.+II. mindösszesen : (154+160)

(161)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függı pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fı

6480 6480 9958 22594 55420 19797 1481 109250 17201 15336 12853 26098 12856 22616 4059 159504 20704 12973 2449 306649 17025 2386 1125 20536 20536 442915 24622 2050 26672

0 0 0 6245 13445 2200 105 21995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21995 0 0 0

0 0 0 1190 3412 0 0 4602 0 0 0 0 31 92 0 342 0 0 0 465 0 0 0 0 0 5067 0 0 0

0 0 0 1254 0 0 0 1254 3423 2567 0 0 0 0 31 4228 724 260 237 11470 0 0 0 0 0 12724 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5238 322 0 0 0 40 20 1734 595 254 0 8203 0 0 0 0 0 8203 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6480 6480 9958 31283 72277 21997 1586 137101 25862 18225 12853 26098 12887 22748 4110 165808 22023 13487 2686 326787 17025 2386 1125 20536 20536 490904 24622 2050 26672

1080 1080 1080 7970 15960 5686 352 31048 3475 4575 2763 5353 2556 3855 842 41728 6298 3602 201 75248 3887 410 215 4512 4512 111888 4130 474 4604

1 1 1 6 26 14 1 48 5 7 13 21 11 18 2 88 14 11 1 191 12 2 1 15 15 255 18 3 21

469587

21995

5067

12724

8203

0

0

517576

116492

276


Megye: 13

Szektor:1254 35


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

38.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

490904 111888 0 14208 50359 0 170 176625

26672 4604 0 185 2173 0 0 6962

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

517576 116492 0 14393 52532 0 170 183587

0 667529

0 33634

85081 85081

0 0

85081 786244

Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

236 253 255 255 255 0 0

21 21 21 21 21 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

257 274 276 276 276 3 1

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 19. ebbıl-Tartalékos állományúak 20. ebbıl-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak

255 0 0 0

21 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

276 0 0 0

9. Külsı személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Megye: 13 36

Szektor:1254


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

39.Lap

Vezetıi létszám középfokú felsıfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenırzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebbıl: Köztisztviselık (30+...+32) Köztisztviselık - I. funkció csoport Köztisztviselık - II. funkció csoport Köztisztviselık - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+...+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+...+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 6 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsıfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 6 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 9 0 0 0 11 13 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0

0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 1 7 19 2 2 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 59 78 0 21 0 19 2 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0

0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 162 171 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 173 0 25 0 23 2 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetıi létszám összesen 0 0 0 1 12 7 0 0 0 0 1 171 192 4 4 0 0 0 1 1 0 66 0 0 0 72 264 0 46 0 42 4 204 0 150 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0

Létszám összesen

12 0 12 1 12 7 0 0 0 0 1 171 192 4 4 0 0 0 1 1 0 66 0 0 0 72 276 0 52 6 42 4 209 5 150 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 14 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254


Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 02 üdültetési napok száma db 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 02 féröhelyek száma (db) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801313 alapfoku müvészet-oktatás 01 müvész.okt.résztvevök(fö) 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fı) 02 csoportok száma (csoport) 853233 házi segitségnyujtás 01 körzetek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853255 szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fö) 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 921815 müvelödési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

94 0

0 0

94 150

526 0

0 0

526 220

376 0

0 0

376 185

526 0

0 0

526 550

741 0

0 0

741 34

17 0

0 0

17 2

300 0

0 0

600 11

393 0

0 0

393 16

4 0

0 0

4 32

0

0

62

0

0

144

0

0

360

0

0

374

0

0

276

1

0

1

1 1480

0 671

1 925


Megye: 13

Szektor:1254 38

41.Lap


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

Jármővek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

57410

12659180

254407

13333

0

0

1977184

14961514

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elızet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

11853 0 2523 14376 0 0 0 0 0 0 14376

296106 39525 76987 412618 0 53768 0 0 0 53768 466386

56320 0 11545 67865 0 0 2000 0 0 2000 69865

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

364279 39525 91055 494859 0 53768 2000 0 0 55768 550627

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

0 0 0 204 0 0 0 204

0 312723 0 0 0 0 0 312723

0 0 0 8080 0 0 0 8080

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 312723 0 8284 0 0 0 321007

21.

71582

12812843

316192

13333

0

0

1977184

15191134

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

Bruttó érték összesen (01+12-20)

43721 7852 204 51369

517786 124270 0 642056

205990 12993 7965 211018

12587 403 0 12990

0 0 0 0

0 0 0 0

182 93643 0 93825

780266 239161 8169 1011258

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

67 0 67 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

67 0 67 0 0

51369 20213 41732

642056 12170787 0

211018 105174 169289

12990 343 12887

0 0 0

0 0 0

93825 1883359 0

1011258 14179876 223908

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

Megye: 13

Szektor:1254

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak) Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft A d ó s s á g á l l o m á n y a t á r g y é v e t k ö v e t ı Éven túli Megnevezés 1.évben 2.évben 3.évben 4.évben 5.évben 6. és ezt hosszú lejár. Összesen köv.években köt. összesen 1. Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05) 0 0 0 0 0 0 0 0 3. ebbıl: euróban kapott kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 4. ebbıl: svájci frankban kapott kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 5. ebbıl: egyéb devizában kapott kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvénybıl 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Tart.-k fejl. c., devizában kibocsátott kötvénybıl(08+09+10) 0 0 0 0 0 0 0 0 8. ebbıl: euróban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 9. ebbıl: svájci frankban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 10. ebbıl: egyéb devizában kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Tartozások mőködési célú, forintban kibocsátott kötvénybıl 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Tart.-k mők.célú, devizában kibocsátott kötvénybıl(13+14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 13. ebbıl: euróban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 14. ebbıl: svájci frankban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 15. ebbıl: egyéb devizában kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Devizában felvett beruházási és fejl. hitelek (18+19+20) 5929 0 0 0 0 0 0 5929 18. ebbıl: euróban felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 19. ebbıl: svájci frankban felvett hitel 5929 0 0 0 0 0 0 5929 20. ebbıl: egyéb devizában felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Forintban felvett mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Devizában felvett mők.célú hosszú lejáratú hitelek(23+24+25) 0 0 0 0 0 0 0 0 23. ebbıl: euróban felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 24. ebbıl: svájci frankban felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 25. ebbıl: egyéb devizában felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló köt.-ek (28+29+30) 0 0 0 0 0 0 0 0 28. ebbıl: euróban felvett kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 29. ebbıl: svájci frankban felvett kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 30. ebbıl: egyéb devizában felvett kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 31. H.lej, Ft.-ban fenná.köt.k évi tör.részl.(01+06+11+16+21+26) 0 0 0 0 0 0 0 0 32. H.lej, devizában fá.köt.k évi tör.részl. (02+07+12+17+22+27) 5929 0 0 0 0 0 0 5929 33. -euróban fennálló köt.-k évi törl.rész.(03+08+13+18+23+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. -svájci frankban fá.köt.k évi törl.rész(04+09+14+19+24+29) 5929 0 0 0 0 0 0 5929 35. -egyéb devizában fá.köt.k évi törl.rész(05+10+15+20+25+30) 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254

43.Lap


45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésérıl és a járulékcsökkentés hatásáról történı elszámolás Hónapok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Jan.-Jún. havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (02+03) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Július havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész. (05+06) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Augusztus havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (08+09) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Szeptember havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg.(11+12) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Október havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész.(14+15) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek November havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (17+18) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Összesen (01+04+07+10+13+16) ebbıl: - OEP (02+05+08+11+14+17) - Kp.i ktsv.bıl finanszírozott szervek (03+06+09+12+15+18)

ezer ft Járulékmegtakarítás összege Bérpol.int.tám. 2009.06.30- Nettó finasz. A tényleges jogcím elıir. 7.1 számított érvényesített havi 23072 0 23072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23072 0 23072

0 0 0 1683 0 1683 1683 0 1683 1683 0 1683 1683 0 1683 1683 0 1683 8415 0 8415

0 0 0 1138 0 1138 1279 0 1279 1264 0 1264 1358 0 1358 1587 0 1587 6626 0 6626

0 0 0 1736 0 1736 1705 0 1705 1705 0 1705 1813 0 1813 1954 0 1954 8913 0 8913

Elszámolandó különb.(5-6) 0 0 0 -598 0 -598 -426 0 -426 -441 0 -441 -455 0 -455 -367 0 -367 -2287 0 -2287


Megye: 13

Szektor:1254 47

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.


Az elızı évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása ezer ft 2008-ban nem Ebbıl 2009Visszafizefelhasznált, ben tényleg. tendı (nem fa. terhelt felhasznált felhaszn.)

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk. mőködésének támog.-a Kiegészítı tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz Könyvtári,közmővelıdési érdekeltségnövelı tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Hivatásos önkormányzati tőzoltóságok kiegészítı támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítı támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú mővészetoktatás támogatása Kist.isk. és körjegyz.k tárgyi felt.k javítása, buszok besz. 2006 tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhít. Nyári gyermekétkeztetés A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított elıirányzatok összesen (01+...+29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(31+...+33) Kıszinházak mőködtetési hozzájárulása Bábszínházak mőködtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(35+..+37) A 2007. év után járó 13.havi illetmény 2008 évi elszámolása Hiv.önk. tőzoltóságok szakközépisk.i évek besz.e. támogatása Szentgotthárdi gyógyfürdı támogatás Tám.hiv.önk.tüz.k nyugdíjtörv. vált. 2007 II.félév többkiad. Bölcs.és közokt.int.infrastru.fejl.a hátr.helyz.térségekben Helyi önk.által fennt.ktgv-i fogl.eseti kereset kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tőzoltósággá átalakítása Elı.öregny.jog.felt.rend.h.önk.alk.köztv.felm.kapcs.kif.tám. Fıvárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítı támogatás Egyéb központi támogatások Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek 49.sorból megvalósítás után fel nem használt össz(vissza f.)

0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 0 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254

45.Lap


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. őrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 11260 11901820 0 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 11260 5798900 0 0 0 1010005 Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok 11260 5630000 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás 651 5036787 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 806 2488928 0 0 0 1090001 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 11260 11946860 0 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 0 49363840 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fı,mők.eng 22520 4447700 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fı,mők.eng 22520 4447700 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 7 448000 0 0 0 1110304 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 60 10260000 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 333 45900000 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 181 29240000 0 0 0 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év 541 37084000 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 209 20230000 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 90 11050000 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztı isk. 84 12410000 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 153 17510000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 134 20060000 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam

0

0

0

11260

11901820

0

0

0

11260

5798900

0

0

0

11260

5630000

0

0

0

651

5036787

0

0

0

806

2488928

0

0

0

11260

11946860

0

0

0

0

49363840

0

0

0

22520

4447700

0

0

0

22520

4447700

0

0

0

3

273150

0

0

0

55

4438500

0

0

0

7

448000

0

0

0

4

1082800

0

0

0

60

10260000

0

0

0

333

45900000

0

0

0

181

29240000

0

0

0

541

37084000

0

0

0

209

20230000

0

0

0

90

11050000

0

0

0

84

12410000

0

0

0

153

17510000

0

0

0

134

20060000

232 11260667 0 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 107 5249333 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztı isk. 90 6604000 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 163 9313333 0 0 0 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 74 4826000 0 0 0 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 73 5418667 0 0 0 1155101 Alapf. mővészetokt- 8 hó- zenemőv., egyéni- minısített int. 212 0 0 0 0 1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás zene 8 hó 212 7650000 0 0 0 1155104 Alapf. mőv.okt- 8 hó- képzı-,egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 70 0 0 0 0 1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás képzı 8 hó 70 1020000 0 0 0 1155201 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- minısített int. 225 0 0 0 0 1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás zene 4 hó 225 4064000 0 0 0

0

0

0

232

11260667

0

0

0

107

5249333

0

0

0

90

6604000

0

0

0

163

9313333

0

0

0

74

4826000

0

0

0

73

5418667

0

0

0

212

0

0

0

0

212

7650000

0

0

0

70

0

0

0

0

70

1020000

0

0

0

225

0

0

0

0

225

4064000

48

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. őrlap megalapozásához)

forintban

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1155204 Alapf. mőv.okt- 4 hó- képzı-,egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 85 0 0 0 0 1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás képzı 4 hó 85 592667 0 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 198 3230000 0 0 0 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 36 340000 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 210 1693333 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 36 169333 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 2 0 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 7 0 0 0 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 9 1152000 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 2 0 0 0 0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 7 0 0 0 0 1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 9 573600 0 0 0 1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 2 0 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 18 0 0 0 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 20 1920000 0 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 2 0 0 0 0 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 18 0 0 0 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 20 956000 0 0 0 1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 145 0 0 0 0 1163106 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat. 145 4350000 0 0 0 1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 160 0 0 0 0 1163112 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat. 160 2293333 0 0 0 1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 212 7208000 0 0 0 1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 70 933333 0 0 0 1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 225 3637500 0 0 0 1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 85 538333 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda

0

0

0

85

0

0

0

0

85

592667

0

0

0

198

3230000

0

0

0

36

340000

0

0

0

210

1693333

0

0

0

36

169333

0

0

0

2

0

0

0

0

7

0

0

0

0

9

1152000

0

0

0

2

0

0

0

0

7

0

0

0

0

9

573600

0

0

0

2

0

0

0

0

18

0

0

0

0

20

1920000

0

0

0

2

0

0

0

0

18

0

0

0

0

20

956000

0

0

0

145

0

0

0

0

145

4350000

0

0

0

160

0

0

0

0

160

2293333

0

0

0

212

7208000

0

0

0

70

933333

0

0

0

225

3637500

0

0

0

85

538333

137 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 120 0 0 0 1170107 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 257 16705000 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf 2 40000 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 224 2240000 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 739 739000 0 0 ÖSSZESEN 98591 415766417 0 0

0

0

0

0

137

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

257

16705000

0

0

0

0

2

40000

0

0

0

0

224

2240000

0

0

0

0

739

739000

0

0

0

0

98591

415766417

0

0

0

670

192067

0

0

0

739

105923

0

0

0

121

943800

0

0

0

124

483600

0

0

0

10

94000

0

0

0

1664

1819390

5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 670 192067 0 0 0 5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 739 105923 0 0 0 5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 121 943800 0 0 0 5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 124 483600 0 0 0 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 10 94000 0 0 0 ÖSSZESEN 1664 1819390 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254 50


A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

forintban

Elsı adatközlés, 2009.dec.31. 2009.dec.31. évközi módosítás adóerıképesség kam. adóalap

Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparőzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparőzési adóerıképesség Lakosok száma (2008.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fıre (ha 09<10 akkor 10-09) Kiegészítés (11x08) Beszámítás egy fıre (ha 09>10x1,25) Beszámítási korlát Beszámítás 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés

-217025240 -217025240 -217025240 -217025240 236221600 56453068 790342957 11260 91169 43073 0 0 19274 298569118 217025240 -217025240

0 0 0 0 236221600 65021370 910299180 11260 101822 43051 0 0 28895 299018825 299018825 -299018825

0 0 0 0 236221600 62505576 875078064 11260 98694 43073 0 0 26047 298569118 293289220 -293289220

17. Önkormányzat által fizetendı összeg 18. Önkormányzat részére fizetendı összeg

0 0

81993585 0

0 0

19. Beruházási kiadások összesen 20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegbıl az önkorm.-nak visszajár

0 0 0

443789000 144567000 104656589

0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254

49.Lap


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. által Önkorm. által Eltérés korrigált korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. dec.31-ig felad.terhelt 16= mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj összeg nem felhaszn. 13-11+14+15

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

- júl.31.

- júl.31.

- okt.15.

- okt.15.

-

-

mutatószám állami hozzáj

5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 670 192067 0 0 0 192353 0 286 5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 739 105923 0 0 0 106210 0 287 5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 121 943800 0 0 0 943800 0 0 5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 124 483600 0 0 0 450750 0 -32850 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 10 94000 0 0 0 94000 0 0 ÖSSZESEN 1664 1819390 0 0 0 1787113 0 -32277

0

-

-

Tényleges mutatószám

mutatószám állami hozzáj

Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

0

671

192353

1

286

0

0

0

741

106210

2

287

0

0

0

121

943800

0

0

0

0

0

124

483600

0

0

0

0

0

10

94000

0

0

0

0

1667

1819963

3

573

felh.

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

Megye: 13

Szektor:1254


Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Betegszabadsággal összefüggı: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggı: - kifizetésben részesülık (fı) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelı kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelı, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentı kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségébıl-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébıl-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl -elızı évi követel-bıl behajthatatlan Mők-i célú, tám.progr. elılegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére tám.ért. kiadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli mők.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevéte Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás elıtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı) Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı) A 38.őr. 08/10.oszlopából az áht-on belülrıl átvett - Bruttó A 38.őr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.őr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.őr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselık részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Mők.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttmők.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

ezer ft

Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1456 52 0 72926 4151 74400 922 14737 912 14670 223 1338 94 761 9 579 580 0 0 0 0 0 1315 0 0 0 588953 7425 0 3703 290764 287061 0 0 2071 2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6870 23301 0 0 0 0 0 0 0


Megye: 13

Szektor:1254 57


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

52.Lap

Immateriális javakra adott elılegek Beruházásra adott elılegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Adósok Adós-ból Egyszerősített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

ezer ft

Nyitó Bekerülési érték

adatok Elszámolt értékvesztés

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 0 5100 650 76638 0 82388 0 10767 154412 0 0 0 0 0 165179 247567

0 0 0 0 1258 0 1258 0 282 76231 0 0 0 0 0 76513 77771

0 0 0 0 813 0 813 0 0 30621 0 0 0 0 0 30621 31434

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 5100 650 74341 0 80091 0 15185 217663 0 0 0 0 0 232848 312939

0 0 0 0 2071 0 2071 0 282 106852 0 0 0 0 0 107134 109205


Megye: 13

Szektor:1254


Követelések részletezése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

53.Lap

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések 04-bıl:- gépjármőadóval kapcsolatos követelések 04-bıl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

Tárgyév eleji állomány 75380 0 10485 78181 24324 23716 0 0 0 164046

ezer ft

Elızı évi követelés helyesbítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Folyó évi elıírás 9686 0 122204 1666684 116976 1522331 0 0 0 1798574

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás elızı évek tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összes követelés 85066 0 132689 1744865 141300 1546047 0 0 0 1962620

Pénzforgalom nélküli tranzakciók -814 0 0 0 0 0 0 0 0 -814

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre 11848 0 9621 36033 9301 9909 0 0 0 57502

134 0 108165 1598021 106659 1475105 0 0 0 1706320

Követelés elızı évek (=3+4+6-10) 63532 0 864 42148 15023 13807 0 0 0 106544

Követelés tárgyévi (=5+7+9-11) 8738 0 14039 68663 10317 47226 0 0 0 91440

Követelés összesen (=12+13) 72270 0 14903 110811 25340 61033 0 0 0 197984


Megye: 13

Szektor:1254

54.Lap


Kötelezettségek részletezése

Megnevezés

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4. - tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 6. - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 10. - Rövid lejáratú hitelek 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 17. - váltótartozások miatt 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 20. - iparőzési adó feltöltés miatt 21. - helyi adó túlfizetés miatt 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 23. - támogatási program elılege miatt 24. - szabálytalan kifizetések miatt 25. - garancia és kezességvállalás miatt 26. - hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlet 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következı évi törl. részlete 28. - mők.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete 29. - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete 30. - mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej.kötelezettség 33. - tárgyévet köv. évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 35. Kötelezettségek összesen (01+08)

ezer ft

Állomány Elızı évi az elızı kötelezettség Tárgyévi évekrıl helyesbítése kötelezettség 7844 0 0 0 7844 0 0 1003748 0 600000 49061 39090 0 493 9478 354687 0 0 0 271511 62118 0 0 0 0 0 0 0 21058 0 0 0 0 0 1011592

-7844 0 0 0 -7844 0 0 -268464 0 0 0 0 0 0 0 -268464 0 0 0 -271511 0 0 0 0 0 0 0 0 3047 0 0 0 0 0 -276308

0 0 0 0 0 0 0 1445618 0 0 1188910 459247 43430 84130 602103 256708 0 0 0 237140 13639 0 0 0 0 0 0 0 5929 0 0 0 0 0 1445618

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes elızı évek tárgyévi kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2180902 0 600000 1237971 498337 43430 84623 611581 342931 0 0 0 237140 75757 0 0 0 0 0 0 0 30034 0 0 0 0 0 2180902

Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re 0 0 0 0 0 0 0 98960 0 0 12737 2766 0 493 9478 86223 0 0 0 0 62118 0 0 0 0 0 0 0 24105 0 0 0 0 0 98960

0 0 0 0 0 0 0 1048360 0 0 1048360 441023 43430 73382 490525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1048360

Kötelezetség záró állománya elızı évek tárgyévi összesen 0 0 0 0 0 0 0 636324 0 600000 36324 36324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636324

0 0 0 0 0 0 0 397258 0 0 140550 18224 0 10748 111578 256708 0 0 0 237140 13639 0 0 0 0 0 0 0 5929 0 0 0 0 0 397258

0 0 0 0 0 0 0 1033582 0 600000 176874 54548 0 10748 111578 256708 0 0 0 237140 13639 0 0 0 0 0 0 0 5929 0 0 0 0 0 1033582


Megye: 13

Szektor:1254

55.Lap

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elıirányzat

Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Tárgyévi Következı évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 460374 76327 0 0 0 354522 2. 2. Felújítás 89966 3291 0 0 0 36234 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 127749 275242 -259318 0 0 75052 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 678089 354860 -259318 0 0 465808 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 16000 0 0 0 0 8940 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 7652 0 0 0 0 6461 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékő kiadások (11+...+13) 7652 0 0 0 0 6461 15. 4. Elızı évi elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Mőködési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 52869 0 0 0 0 50242 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 112190 107340 0 0 0 2249 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 165059 107340 0 0 0 52491 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 64790 0 0 0 0 73266 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 900 0 0 0 0 2786 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 254401 107340 0 0 0 143944 23. 1. Személyi juttatások 777455 442 0 0 0 785802 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 238582 0 0 0 0 238287 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 947178 16236 0 0 0 884706 26. Mőködési kiadások (23+...+25) 1963215 16678 0 0 0 1908795 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 21058 21058 3047 7844 -1915 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 21058 21058 3047 7844 -1915 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 2916763 499936 -256271 7844 -1915 2518547

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes elızı évi tárgy évi

Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) elıirányzat

0

195000

651500

40003

324276

364279

36324

30246

0

29525

0

0

0

3291

36234

39525

0

0

0

50441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15924

67490

83414

0

7562

0

36773

0

195000

651500

59218

428000

487218

36324

37808

0

116739 7060

0

0

0

0

8940

8940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6461

6461

0

0

0

1191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1191

0

0

0

0

6461

6461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48792

48792

0

1450

0

2627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106700

2249

108949

640

0

0

2601

0

0

0

106700

51041

157741

640

1450

0

5228

0

0

0

0

73266

73266

0

0

0

-8476 -1886

0

0

0

0

2786

2786

0

0

0

0

0

0

106700

142494

249194

640

1450

0

3117

0

443

0

442

785802

786244

0

0

0

-8789

0

0

0

0

238287

238287

0

0

0

295

0

0

0

16236

762031

778267

0

122675

0

46236

0

443

0

16678

1786120

1802798

0

122675

0

37742

0

0

0

24105

0

24105

0

0

0

-3047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24105

0

24105

0

0

0

-3047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195443

651500

206701

2356614

2563315

36964

161933

0

154551

Megye: 13

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.

Szektor:1254

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:390000 Pénzügyi k.:0101 BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-bıl házelıirányzat elıirányzat tart-ok bef.

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Támogatásérékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért.mők.kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak EU-s pr. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mők. kiadás fej.kez.elıi.nak Támogatásérékő mők. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékő mők. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékő mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékő mők. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő mőködési kiadások (12+...+20) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékő mőködési kiadás összesen (21+22) Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmar. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi mőködési célú elıi-, pénzmaradvány tb. alapnak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmar. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38) Elözı évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mők.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. Mők.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. Mők.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45) Mők.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Mők.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Mők.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48) Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mők.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Mők.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mőködési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékő felh.kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak EU-s pr. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.mők. kiadás fej.kez.elıi.nak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő felhalmozási kiadások (66+...+74) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (75+76) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82) Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91) Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. KIADÁSOK (40+62+93+...+98) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjármőadó Luxusadó Helyi adók - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparőzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparőzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u

571148 85445 70347 726940 232995 6765 618632 94624 0 0 14189 0 0 0 0 0 0 0 11982 0 11982 0 11982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79908 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80908 0 80908 55020 900 203371 352181 40000 0 2086326 25000 341503 68301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 534804 0 16000 0 0 0

575510 122745 79200 777455 231750 6832 763521 127062 0 0 16595 0 0 0 0 0 0 0 7652 0 7652 0 7652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50819 2050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52869 0 52869 64790 900 96 126307 40000 0 2089522 125634 460374 92081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 4840 7350 0 0 0 0 0 7350 0 0 0 112190 0 112190 790279 0 16000 0 0 0

517576 183587 85081 786244 231289 6998 611805 89992 0 0 13184 0 0 0 0 0 0 0 6461 0 6461 0 6461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44607 1685 2500 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 48792 0 48792 73266 2786 0 131305 63286 0 1934103 43429 364279 79510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103617 2500 2832 0 0 0 0 0 2832 0 0 0 108949 0 108949 596167 0 8940 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2637130

2895801

2539210

0

0 63208 8740 500 130000 0 1470000 370000 0 0 0 0 0 1100000 0

0 70861 9940 9500 130000 0 1470000 370000 0 0 0 0 0 1100000 0

2985 87809 10204 16789 115960 0 1485014 347991 0 0 0 0 0 1137023 0

118 42125 0 0 61009 0 30301 22699 0 0 0 0 0 7602 0

115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236.

Illetékek Személyi jövedelemadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. E. évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tıl E. évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı-tól Elızı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. E.évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi mők.célú elıi.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128) E. évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tıl E. évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı-tól Elızı évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi fel.célú elıi.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136) Elızı évi elıi.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137) Támogatásértékő mők.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. mők. bevétel fej.kez.elıi.-tól EU-s prog.-ra 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mők. bev. fej.kez.elıi.nak Támogatásérékő mőköd. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásérékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékő mők. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Támogatásérékő mőködési bevételek (139+...+147) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékő mőködési bevételek összesen (148+149) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól Mőködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól Mőködési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156) Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Mők.célú p.esz.átvétek áh-n kívülrıl(151+152+157+...+160) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülrıl (161+162) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő felh.bevétel fej.kez.elıir-tól EU-s prog.-ra 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.elıir. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (174+175) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektıl Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülrıl (177+178+183+...+186) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülrıl össz(187+188) Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésbıl származó bevételek Vagyoni értékő jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeibıl részedesések Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (205+...+214) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (216+...+225) Finanszírozás összesen (204-215+226=203) Áht.-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht.-on belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-.on kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidıszak végén (232+233) Foglalkoztatottak létszám (fı) - idıszakra Munkajogi létszám a tárgyidıszak végén

0 19197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36617 0 11916 0 0 48533 0 48533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 222306 0 0 222306 0 222306 0 0 0 2183 288989 0 9771 0 0 0 2038938 419250 0 178942 200000 0 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178942 0 0 0 0 0 0 0 276 0

0 19197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21906 0 4396 0 36617 400 12318 1694 0 77331 0 77331 300 0 7257 0 0 0 7257 0 0 0 7557 0 7557 53035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 222306 0 0 222476 0 222476 0 0 0 0 275511 0 9771 0 0 0 2079668 523987 0 292146 313204 0 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 21058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292146 0 0 0 0 0 0 0 276 0

0 19197 0 0 295 13588 24691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2761 0 7366 0 22362 1104 0 1694 0 35287 0 35287 1000 0 1500 0 0 0 1500 0 0 0 2500 0 2500 5020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 0 0 0 0 0 144235 0 0 144567 0 144567 1597 0 0 0 151184 0 10384 0 67 0 1975954 523987 0 39269 288345 0 0 24105 0 0 0 0 0 0 -27803 -3698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2344 -2344 289699 0 0 0 0 -37915 245687 207772 276 276

0 0 0 0 272 2460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pest megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Recommend Documents