Budapest főváros PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Budapest főváros ......................... 735715 PIR-törzsszám

1254 Szektor

01 Megye

27 Település tipus

841105 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Budapest,Baross utca 63-67.

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2010 évi B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

30 32 39 50 55

.............................. , .............................. a szerv gazdasági vezetöje ..............................

2013.09.20 .............................. a szerv vezetöje

regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)

0 0 4609 3149 0 0 7758 80276588 49691 3113 0 437875 54325 0 35698942 116520534 376826 3198 93476 0 590465

0 0 1901 0 0 0 1901 79548347 64991 2162 0 1233431 0 0 35713656 116562587 373633 2402 99886 0 574301

22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876) 47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 49.II. Követelések összesen (38+...+41) 50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) 54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) 55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) 56.III. Értékpapírok összesen (50+53) 57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 59. 3.Elszámolási számlák (33-34)

0 1063965 216462 0 0 0 0 216462 117808719 0 0 0 0 0 0 0 0 1419449 0 142739 56108 67884 0 0 0 0 0 1562188 0 0 0 0 0 0 0 1286 2691242 0

0 1050222 213130 0 0 0 0 213130 117827840 0 0 0 0 0 0 0 0 1789238 0 137684 43979 80550 0 0 0 0 0 1926922 0 0 0 0 0 0 0 907 2078056 0

60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 62. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)

1033 2693561 390179 151227 1903 0 543309

910 2079873 917283 204792 2323 0 1124398



ezer ft állományi érték előző év tárgyév 67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK 69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) 70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) 71.I.Tartós tőke (69+70) 72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) 73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) 74.II.Tőkeváltozások (72+73) 75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) 76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) 77.I.Értékelési tartalék (75+76) 78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81) 80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 85. 5.Előirányzat-maradvány (424) 86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)

4799058 122607777

5131193 122959033

0 0 3101753 0 0 71957715 0 0 35698942 110758410 1984985 1984985 0 971554 0 0 0 2956539 0

0 75059468 75059468 0 -2142982 -2142982 0 35713656 35713656 108630142 2138887 2138887 0 713921 0 0 0 2852808 0

88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223) 91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92) 94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) 102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) 103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) 104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105) 106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125) 109. - váltótartozások (444.) 110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) 116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 120. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)

0 0 0 0 0 0 2956539 51735 0 0 3269401 0 3890552 7211688 0 0 0 236097 236097 0 1164712 169625 0 0 23016 0 312212 0 0 0 175015 0 0 36341 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2852808 0 0 0 4188449 0 4471792 8660241 0 0 0 434147 434147 0 2030232 279487 0 0 23677 0 766927 0 0 0 225811 0 0 122119 0 0 0 0

126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

448503 1400809 274110 4292 896 1033 371

612211 2464379 345959 4327 267 910 374



ezer ft állományi érték előző év tárgyév 133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)

0 280331 8892828 122607777

0 351463 11476083 122959033

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 4.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)

Eredeti Módosított előirányzat 680006 147979 13669 13544 9647 0 864845 0 864845 44119 0 1267 35597 80983 0 80983 749 7907 59628 0 154 3728 71417

644672 107979 12669 10544 1647 0 777511 3500 781011 130388 0 9387 49845 189620 1000 190620 0 12771 54840 0 27530 9194 104335

ezer ft Teljesítés 628775 96791 9658 8376 1121 0 744721 3687 748408 93423 0 9875 47657 150955 963 151918 0 12163 45215 0 27431 9784 94593

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)

0 71417 0 0 9113 1641 127131 137885 0 137885 6075 0 6075 0 0 0 296360 0 297109 139285 0 0 0 0 139285 1301239 320833 0 532 0 0 23100 344465 0

583 104918 0 15365 34630 46621 14749 111365 0 111365 7602 0 7602 15 0 15 412937 1583 414520 212066 0 0 0 0 212066 1407597 350767 0 534 0 0 21784 373085 0

460 95053 76 15313 31164 47159 13086 106798 8 106806 4539 0 4539 15 0 15 356900 1431 358331 182840 0 0 0 0 182840 1289579 315988 0 1744 2560 0 26372 346664 72063


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj Szállítási szolgáltatás díja


180 40 66 75323 2145 1951 600 0 565 9684 17816 454 14155 122979 26988 6487 52253 85728 0 53632 0 0 8333


24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszk,imm.javak ÁFA befiz.(05.űrl.nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (48+...+54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

49573 65842 23745 212035 366156 2378326 360906 0 39097 3518636 18648 784864 304197 29602 0 1118663 40 100 46505 37857 84502 0 162955 5101314 0 0 0 0 0 0 0 0 38514 0 10609 0 32790 81913

15987 76649 46400 207201 503803 2894442 6355 2786 54659 3870247 304582 900465 197224 0 195 1097884 0 100 60231 40861 101192 0 195848 5778460 16080 0 0 0 0 0 0 16080 38998 0 40993 761 28617 109369

15134 63096 43966 171080 408211 2487013 1414 10736 43840 3299448 322242 653950 193556 0 227 847733 379 0 18173 22734 41286 0 52720 4721874 14518 0 0 0 0 0 0 14518 25871 0 33301 948 22524 82644

62. 63. 64. 65. 66. 67.

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+...+65) Realizált árfolyamveszteségek

0 0 0 461674 461674 0

0 0 0 224807 224807 0

0 0 0 225828 225828 0


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

Eredeti Módosított előirányzat 0 543587 5644901

0 350256 6128716

ezer ft Teljesítés 0 322990 5044864


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog. Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak


4721548 7070 4728618 1300 0 0 0 0 0 32124 0 0 33424 0 33424 0 0 0 0 0 0 423112 0


24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 113300

0 423112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423112 0 423112 456536

0 4231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4231 0 4231 34269

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 68679 0 0 68679 0 0 0 0 0 0 0 0 68679

0 0 0 0 68679 0 0 68679 0 0 0 0 0 0 0 0 68679

57.

Áht-n belüli támogat.-k és tám.jel.kiadások össz(03+39+56)

4676796

5253833

4710599

2180

853813

851669

58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

59. 60. 61. 62. 63. 64.

Működési Működési Működési Működési Működési Működési

célú célú célú célú célú célú

pénzeszközátadás pénzeszközátadás pénzeszközátadás pénzeszközátadás pénzeszközátadás pénzeszközátadás

egyházaknak háztartásoknak vállalkozásoknak EU költségvetésének korm. és nemz.szervezeteknek egyéb külföldinek

0 0 717704 0 0 0

595 0 0 0 0 0

115 0 0 0 0 0


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.


854408 0 854408 15300 0 0 373 0 0 0 15673 100 200 524355 0 0 0 0 524655 229014 0 769342 0


88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen(67+88) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

1084163 1804047 0 0 812000 0 812000 0 0 0 0 0 0

769342 1623750 0 0 1030893 55 1030948 0 0 0 0 0 0

369394 1221178 0 0 1025931 57 1025988 0 0 0 0 0 0


Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22)


4420351 2400 0 0 1062063 5484814 8330 857345 0 29163 2400 0 897238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés 1032158 2371 0 0 202078 1236607 880 362486 0 29098 0 0 392464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

0 0 0 275313 0 0 0 0 275313 1376566 0 1376566

0 0 0 199742 0 0 0 0 199742 1096980 660 1097640

0 0 0 28961 0 0 0 0 28961 421425 500 421925

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 10.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)

0 0 0 0 0 64819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339538 404357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86389 86389 490746

0 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95434 115434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177259 177259 292693

0 0 0 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 2746 0 33044 0 35790 55790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0 0 0 0 0 939 939 56729

62. 63. 64. 65. 66. 67.

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)

0 370882 0 0 0 370882

0 458107 0 0 0 458107

0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 11.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek


233842 0 0 0 0 233842 0 0 0 233842 0 0 0 0 0 0 0 233842 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés 155290 0 0 0 0 155290 0 0 0 155290 0 0 0 0 0 0 0 155290 0 0 0 0 0

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93) Finanszírozási kiadás összesen (85+94) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(103+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+..+121) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) Összesen (61+67+95+112+123+127)

0 0 0 0 233842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095470

0 0 0 0 233842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984642

0 0 0 0 155290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527104 53565 420 581089 793108

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 12.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

ezer ft

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatás díj

8550

17226

17127

0

0

0

8200

2061

1976

16750

19287

19103

0

0

0

6. Szolgáltatások ellenértéke

57506

8219

4072

7. Egyéb sajátos bevétel

20000

99390

95828

0

8907

10639

155956

143191

149509

500

500

506

0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 3. Bírság bevétele 0 4.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)

0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 0 10. Intézményi ellátási díjak 0

11. Alkalmazottak térítése

0

0

1514

3500

27777

56115

500

500

400

237962

288484

318583

15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés

0

82937

47185

16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés

0

262174

262174

17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés

231785

264860

58321

18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

416546

413913

405540

19. Fordított ÁFA miatti bevétel

316095

0

0

0

20821

21125

964426

1044705

794345

22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

100000

107135

117903

18000

13646

3329

0

0

0

118000

120781

121232

28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

4471

4470

29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 14.

Egyéb saját bevétel (05+...+13)

0 0 0 0 0 0 20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 21.

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)

0 0 0 24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 26. Realizált árfolyamnyereség bevétele 0 27.

Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)

0 0 0

30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

12023

12023

153755

0

0

33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől

0

0

0

34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból

0

0

0

153755

16494

16493

0

0

0

153755

16494

16493

1490893

1489751

1269756

0 0 32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34) 0 36. Garancia- és kezességváll.-ból

megtérülések áht-n kívülről

0 37.

Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)

38.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)

0 0

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 13.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel 10-ből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 10-ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék Tartós részesedések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei (10+13) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről(15+...+21) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől


0 0 0 0 1500 0 0 0 1500 0 0 0 967 967 0 0 1100 57300 0 0 0 58400 8800


24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(23+...+29) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30) F.c.garancia- és kezességváll.-ból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(31+32) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)

0 0 0 2250260 0 0 2261260 2533576 0 2533576 2533576

0 0 0 0 0 0 8800 67200 0 67200 69667

0 0 0 0 0 0 0 58400 0 58400 59900

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 14.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) M.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból


0 0 0 0 0 3324338 68721 0 190229 468 0 0 113703 0 0 373121 0 373121 0 0 272316 0 0


24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) F.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375000 0 0 375000 375000 0 375000 439268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 272316 0 0 2214364 0 0 0 4815 0 0 2219179 2491495 0 2491495 2864616 22079 0 22079 0 0 0 0 193907 0 0 193907 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 23078 0 0 348661 0 0 0 4815 0 0 353476 376554 0 376554 642907 22079 0 22079 0 0 0 0 193907 0 0 193907 0 0 0 0 0 0 0 0

62. 63.

Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)

0 3111321

193907 6404940

193907 4183231

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 15.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41547 41547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125000 125000 166547 373300

0 0 0 0 0 21500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40370 61870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61870 1193737

0 0 0 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 55195 0 0 55195 75195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75195 1295756

62. 63. 64. 65. 66. 67.

Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

480252 0 0 0 853552 0

1762802 0 0 0 2956539 0

1162848 0 0 0 2458604 0

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 16.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb épapírok értékesít. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól


0 0 3634474 0 3634474 0 0 0 3634474 0 0 0 0 0 0 0 3634474 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 1016299 0 1016299 0 0 0 1016299 0 0 0 0 0 0 0 1016299 0 0 0 0 0 0

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) Finanszírozási bevételek összesen (84+93) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) Összesen (60+66+94+111+122+126)

0 0 0 5179209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6199308

0 0 0 3634474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6652883

0 0 0 1016299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71849 35 -629 71255 3621353


Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+20)

22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

24800 20800 34400 0 300000 0 10000 50000 105000 0 15000 110000 0 23000 2000 0 0 0 33000 51000 779000

88590 0 38200 0 336192 0 10126 51950 1126 21838 189618 120567 0 31450 1677 0 0 1110 33247 59181 984872

86671 0 41368 0 341221 0 10140 37840 16954 23808 189618 109984 0 31414 1615 0 0 1100 33252 58335 983320

0

0

0

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33)

0 0 0 0 11000 22000 0 0 0 0 0 33000

0 0 0 0 10310 19311 0 1000 0 15400 0 46021

0 0 0 0 9404 18326 0 406 0 14475 0 42611

35. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34) 36. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 37. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

812000 0 0

1030893 0 0

1025931 0 0

38. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37)

812000

1030893

1025931

0

0

0

39. Táj.adat (2.űr 49,56 s.ból)önk.ált. megvalósított közc.munka

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 18.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése M e g n e v e z é s

Eredeti

ezer ft Módosított

Teljesítés

Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Illetékek

0

0

0

940000

1053182

1053182

34000

29706

29706

4. Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

5. Magánszemélyek kommunális adójából

0

0

0

6.

0

0

0

7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

8. Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

9. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevék.után

4237717

4011942

4011942

10. Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tevék.után

0

0

0

0 2. Építményadó 0 3. Telekadó 0 0 0 ebből : felhalmozási célú

0 0 0 0 0

11.

Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)

5211717

5094830

5094830

40000

54881

54881

267179

267179

267179

0

0

0

450000

453274

453274

16. Luxusadó

0

0

0

17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

18. Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

717179

720453

720453

20. Környezetvédelmi bírság

0

0

0

21. Természetvédelmi bírság

0

0

0

22. Műemlékvédelmi bírság

0

0

0

23. Építésügyi bírság

0

0

0

24. Talajterhelési díj

0

0

0

25. Egyéb sajátos bevételek

1478661

1489052

1443530

26.

7447557

7359216

7313694

2296780

1334084

1413134

28. Önkormányzati lakótelek értékesítése

0

74484

74483

29. Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0 12. Pótlékok, bírságok 0 13. SZJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése 0 14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 0 15. Gépjárműadó 0 0 0 0 19.

Átengedett központi adók (13+...+18)

0 0 0 0 0 0 0 Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+..+25)

0 27. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0

30. Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel

0

0

0

35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

0

2296780

1408568

1487617

37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött

109811

109811

109811

38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött

1840693

1838285

1838285

39.

1950504

1948096

1948096

40. Központosított előirányzatok

0

249819

249819

41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.

0

0

0

42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére

0

0

0

43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

0

0

0

44.

0

0

0

111700

111700

111700

34200

34200

34200

575649

980523

980523

0

0

0

0 0 0 0 0 0 36.

Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bev.(06+27+...+35)

0 0 0 Normatív

hozzájárulások (37+38)

0 0 0 0 0 Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)

0 45. Helyi önk.által fenntartott, tám.előadó-művészeti szerv.tám. 0 46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 0 47. Egyes szociális feladatok támogatások 0 48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 0

49.

Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)

609849

1014723

1014723

50. Címzett támogatás

0

0

0

51. Céltámogatás

0

0

0

52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

0

0

53. Vis maior tartalék

0

0

0

54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

0

0

0

55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.

0

0

0

56. Egyéb központi támogatás

0

0

0

2672053

3324338

3324338

0 0 0 0 0 0 0 0 57. 0

Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 19.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékű működési kiadás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) Működési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22)


1320 0 12889 14209 3510 19127 934 20061 630 0 38410 3088 0 0 3088 41498 0 105 0 100 205 0 41703


24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+29) Intézményi működési bevételek Normatív állami hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev. Támogatásértékű működési bevétel Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (43+44) Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49)

0 22376 0 0 0 0 22376 0 0 0 0 0 22376 0 0 0 0 0 0 22376 0 22376 0 0 0 0 22376

0 41703 0 0 0 0 41703 0 0 0 0 0 29766 0 1940 0 0 0 0 31706 9997 41703 0 0 0 0 41703

0 30611 0 0 0 1144 31755 0 0 0 0 0 26651 0 1940 0 0 0 0 28591 9997 38588 0 0 0 0 38588


Kiadások

tevékenységenként

412000-5 421100-1 431100-1 431200-1 1. Rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Külső személyi juttatások 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 0.00 15795.00 66052.00 60.00 7. Egyéb folyó kiadások 0.00 0.00 20.00 0.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00

381103-1 432200-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10818.00 1123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 412000-1 432900-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168329.00 52.00 521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00

Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0.00 0.00 0.00 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0.00 0.00 0.00 M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0.00 0.00 0.00 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00

Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0.00 0.00 0.00 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0.00 0.00 0.00 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0.00 0.00 0.00 F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0.00 0.00 0.00 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0.00 0.00 0.00 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00 57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00

E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

70. Műk.célú 0.00

67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások


412000-5 421100-1 431100-1 431200-1 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0.00 0.00 0.00 0.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0.00 0.00 0.00 0.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 381103-1 432200-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

412000-1 432900-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 0.00 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 0.00 0.00 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00 0.00 0.00 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 0.00 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 1556.00 0.00 0.00 0.00 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 0.00 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 159181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 0.00 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 107. Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre (93+.+95+103+.+106) 1556.00 0.00 0.00 0.00 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 0.00 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 0.00 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 1556.00 0.00 0.00 0.00 111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 1556.00 0.00 0.00 0.00 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 1556.00 0.00 0.00 0.00 114. Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 0.00 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 0.00 0.00 0.00 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 0.00 117. Felújítás 7955.00 234853.00 0.00 0.00 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 1989.00 54664.00 0.00 0.00 119. Intézményi beruházási kiadások 0.00 83518.00 0.00 0.00 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 159181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159181.00 0.00 0.00 0.00 159181.00 0.00 159181.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448187.00 0.00 66583.00 0.00 3267.00 0.00 0.00 0.00

121. Beruházások ÁFÁ-ja 0.00 20880.00 0.00 0.00 122. Befektetési célú részesedések vásárlása 0.00 0.00 0.00 0.00 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0.00 0.00 0.00 0.00 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0.00 0.00 0.00 0.00 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124) 0.00 0.00 0.00 0.00 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 11500.00 409710.00 66072.00 60.00 127. Pénzforgalom nélküli kiadások 0.00 0.00 0.00 0.00 128. Költségvetési kiadások (126+127) 11500.00 409710.00 66072.00 60.00 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0.00 0.00 0.00 0.00 130. Kiadások összesen (128+129) 11500.00 409710.00 66072.00 60.00 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

636.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10818.00 1123.00 0.00 0.00 10818.00 1123.00 0.00 0.00 10818.00 1123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 33044.00 0.00 33044.00 0.00 879748.00 52.00 0.00 0.00 879748.00 52.00 0.00 0.00 879748.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Kiadások



494200-1 682001-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 993.00 1338419.00 0.00 1236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 522110-1 682002-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34216.00 986547.00 1319.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 0.00 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 0.00 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00 0.00 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 0.00 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 0.00 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 0.00 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 0.00 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 70800.00 0.00 0.00 5418.00 62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 0.00 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 0.00 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 494200-1 682001-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

522110-1 682002-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00

Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 0.00 0.00 0.00 Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 373.00 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 0.00 0.00 373.00 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 0.00 0.00 373.00 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 0.00 0.00 0.00 Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 40644.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 40644.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 40644.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 40644.00 0.00 40644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 993.00 1380299.00 0.00 0.00 993.00 1380299.00 0.00 0.00 993.00 1380299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 35535.00 986554.00 0.00 0.00 35535.00 986554.00 0.00 0.00 35535.00 986554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 683200-1 801000-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40417.00 16105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

691002-1 801000-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18491.00 0.00 19156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00 57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00



0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 683200-1 801000-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

691002-1 801000-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00 106. 0.00 107. 0.00 108. 0.00 109. 0.00 110. 0.00 111. 0.00 112. 0.00 113. 0.00 114. 0.00 115. 0.00 116. 0.00 117. 0.00 118. 0.00 119. 0.00 120. 0.00

Fel. célú

99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0.00 0.00 0.00 Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre (93+.+95+103+.+106) 0.00 0.00 0.00 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0.00 0.00 0.00 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0.00 0.00 0.00 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 0.00 0.00 0.00 F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 0.00 0.00 0.00 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0.00 0.00 0.00 Támogatások folyósítása összesen 0.00 0.00 0.00 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0.00 0.00 0.00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0.00 0.00 0.00 Felújítás 0.00 250.00 0.00 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0.00 62.00 0.00 Intézményi beruházási kiadások 0.00 0.00 0.00 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 3978.00

0.00 0.00

0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 995.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 40417.00 16105.00 0.00 0.00 40417.00 16105.00 0.00 0.00 40417.00 16105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 37647.00 4973.00 0.00 0.00 37647.00 4973.00 0.00 0.00 37647.00 4973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 802000-1 841124-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24239.00 3188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

813000-1 841126-1 0.00 700432.00 0.00 304304.00 0.00 68988.00 0.00 1073724.00 0.00 264299.00 45903.00 731557.00 2.00 35043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00 57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 47.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 318972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 802000-1 841124-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318972.00 0.00 0.00 0.00 318972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

813000-1 841126-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00 106. 0.00 107. 0.00 108. 0.00 109. 0.00 110. 0.00 111. 0.00 112. 0.00 113. 47.00 114. 0.00 115. 0.00 116. 0.00 117. 0.00 118. 0.00 119. 0.00 120. 0.00

Fel. célú


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 318972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240.00 0.00 560.00 0.00 0.00 15996.00 0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 3850.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 343211.00 3188.00 0.00 0.00 343211.00 3188.00 0.00 0.00 343211.00 3188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 48705.00 2124469.00 0.00 0.00 48705.00 2124469.00 0.00 0.00 48705.00 2124469.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 222.80 0.00 205.20


Kiadások



ezer ft 841127-1 841402-1 1320.00 0.00 0.00 0.00 12092.00 0.00 13412.00 0.00 3370.00 0.00 16083.00 7813.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

841127-5 841403-1 0.00 9375.00 0.00 3985.00 0.00 116.00 0.00 13476.00 0.00 3422.00 0.00 124373.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

155.00 0.00

310.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00 57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 841127-1 841402-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

841127-5 841403-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1405.00 0.00 0.00 0.00 1405.00 0.00 0.00 14800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 14800.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00 106. 0.00 107. 0.00 108. 0.00 109. 0.00 110. 0.00 111. 0.00 112. 0.00 113. 0.00 114. 0.00 115. 0.00 116. 0.00 117. 0.00 118. 0.00 119. 0.00 120. 0.00

Fel. célú


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 14800.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 14800.00 1405.00 14800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4854.00 0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 1213.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 33458.00 7923.00 0.00 0.00 33458.00 7923.00 0.00 0.00 33458.00 7923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1715.00 162378.00 0.00 0.00 1715.00 162378.00 0.00 0.00 1715.00 162378.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 6.00 0.00 4.00


Kiadások



841901-5 842155-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.00 0.00 0.00 1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 841901-9 842531-1 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 2055.00 0.00 2280.00 0.00 697.00 0.00 1761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00 0.00 12777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14077.00 0.00 0.00 0.00 14077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 0.00 18077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 0.00 0.00 0.00 231.00 0.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00 57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 841901-5 842155-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

841901-9 842531-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00 106. 0.00 107. 0.00 108. 0.00 109. 0.00 110. 0.00 111. 0.00 112. 0.00 113. 0.00 114. 0.00 115. 0.00 116. 0.00 117. 0.00 118. 0.00 119. 0.00 120. 0.00

Fel. célú


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

150.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1014.00

0.00 0.00

0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 142.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 18227.00 537.00 0.00 0.00 18227.00 537.00 0.00 0.00 18227.00 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 5894.00 0.00 0.00 231.00 5894.00 0.00 0.00 231.00 5894.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00


Kiadások



ezer ft 851000-1 862102-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.00 1070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

852000-1 862231-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1749.00 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00 57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00



0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 851000-1 862102-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

852000-1 862231-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00 106. 0.00 107. 0.00 108. 0.00 109. 0.00 110. 0.00 111. 0.00 112. 0.00 113. 0.00 114. 0.00 115. 0.00 116. 0.00 117. 0.00 118. 0.00 119. 0.00 120. 0.00

Fel. célú


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 1906.00 0.00 0.00 0.00 412.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 266900.00 0.00 63198.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 2672.00 1070.00 0.00 0.00 2672.00 1070.00 0.00 0.00 2672.00 1070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 331997.00 588.00 0.00 0.00 331997.00 588.00 0.00 0.00 331997.00 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 862301-1 882113-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869049-5 882115-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26373.00 0.00 1377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

300.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

300.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00 57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00



0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 862301-1 882113-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869049-5 882115-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

102. 0.00 103. 0.00 104. 0.00 105. 0.00 106. 0.00 107. 0.00 108. 0.00 109. 0.00 110. 0.00 111. 0.00 112. 0.00 113. 0.00 114. 0.00 115. 0.00 116. 0.00 117. 0.00 118. 0.00 119. 0.00 120. 0.00

Fel. célú


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 37839.00

0.00 109984.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 21000.00 37839.00 0.00 0.00 21000.00 37839.00 0.00 0.00 21000.00 37839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 137734.00 0.00 0.00 300.00 137734.00 0.00 0.00 300.00 137734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 882119-1 882201-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

882122-1 882202-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00 57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00



0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 882119-1 882201-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

882122-1 882202-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 206572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 31563.00 18326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1123.00 206572.00 0.00 0.00 1123.00 206572.00 0.00 0.00 1123.00 206572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 32289.00 18326.00 0.00 0.00 32289.00 18326.00 0.00 0.00 32289.00 18326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Kiadások



ezer ft 882203-1 890301-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

889201-1 890302-5 0.00 0.00 0.00 0.00 5760.00 0.00 5760.00 0.00 1407.00 0.00 7265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

330.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

330.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

51. 0.00 52. 0.00 53. 0.00 54. 0.00 55. 0.00 56. 0.00 57. 0.00 58. 0.00 59. 0.00 60. 0.00 61. 0.00 62. 0.00 63. 0.00 64. 0.00 65. 0.00 66. 0.00 67. 0.00 68. 0.00 69. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 39875.00

0.00 115.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00



0.00 0.00

0.00 0.00


Kiadások



882203-1 890301-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 889201-1 890302-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39875.00 0.00 0.00 0.00 39875.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 500.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 700.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 700.00

0.00 115.00 0.00 0.00 9404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 40575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 9404.00 115.00 0.00 0.00 9404.00 115.00 0.00 0.00 9404.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 14762.00 40575.00 0.00 0.00 14762.00 40575.00 0.00 0.00 14762.00 40575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Kiadások


910501-1 931102-1 931903-1 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 8414.00 0.00 0.00 748408.00 2. Nem rendszeres személyi juttatások 425.00 0.00 0.00 358331.00 3. Külső személyi juttatások 500.00 0.00 0.00 182840.00 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 9339.00 0.00 0.00 1289579.00 5. Munkaadókat terhelő járulékok 2446.00 0.00 0.00 346664.00 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 46753.00 0.00 136.00 4721874.00 7. Egyéb folyó kiadások 156.00 0.00 0.00 322990.00 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0.00 0.00 0.00 1300.00 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 890441-1

900113-1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

295125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13. 0.00 14. 0.00 15. 0.00 16. 0.00 17. 0.00 18. 0.00 19. 0.00 20. 0.00 21. 0.00 22. 0.00 23. 0.00 24. 0.00 25. 0.00 26. 0.00 27. 0.00 28. 0.00 29. 0.00 30. 0.00 31. 0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32. 0.00 33. 0.00 34. 0.00 35. 0.00 36. 0.00 37. 0.00 38. 0.00 39. 0.00 40. 0.00 41. 0.00 42. 0.00 43. 0.00 44. 0.00 45. 0.00 46. 0.00 47. 0.00 48. 0.00 49. 0.00 50. 0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0.00 0.00 0.00 68679.00 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0.00 0.00 0.00 0.00 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0.00 0.00 0.00 0.00 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0.00 0.00 0.00 0.00 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0.00 0.00 0.00 0.00 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0.00 0.00 0.00 0.00 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0.00 0.00 0.00 0.00 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0.00 0.00 0.00 0.00 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0.00 0.00 0.00 0.00 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0.00 0.00 0.00 68679.00 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 175802.00 0.00 0.00 851669.00 62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 115.00 63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 0.00 0.00 0.00 0.00 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0.00 0.00 0.00 0.00 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 0.00 0.00 0.00 0.00 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

238950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00


Kiadások


910501-1 931102-1 931903-1 ÖSSZESEN 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 0.00 0.00 0.00 0.00 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0.00 0.00 0.00 0.00 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0.00 0.00 0.00 0.00 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0.00 0.00 0.00 0.00 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 175802.00 0.00 0.00 851784.00 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0.00 0.00 0.00 0.00 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 175802.00 0.00 0.00 851784.00 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0.00 0.00 0.00 15300.00 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0.00 0.00 0.00 0.00 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0.00 0.00 0.00 0.00 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0.00 0.00 0.00 0.00 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 890441-1

900113-1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

238950.00

0.00

0.00

0.00

238950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83. 0.00 84. 0.00 85. 0.00 86. 0.00 87. 0.00 88. 0.00 89. 0.00 90. 0.00 91. 0.00 92. 0.00 93. 0.00 94. 0.00 95. 0.00 96. 0.00 97. 0.00 98. 0.00 99. 0.00 100. 0.00 101. 0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

238950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

0.00

20000.00

295125.00

258950.00

0.00

0.00

295125.00

258950.00

0.00

0.00

295125.00

258950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Bevételek tevékenységenként

412000-5 421100-1 431100-1 494200-1 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0 2. Egyéb saját bevétel 0 0 0 0 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 0 0 0 7. Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0 9. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 10. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0 0 11. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 12. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0

ezer ft 381103-1 522110-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412000-1 552001-1 0 0 0 0 37967 0 0 0 58321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. 6444 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 6444 21. 0 22. 6444 23. 0 24. 0 25. 23078 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0

Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0 0 0 Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 0 0 0 M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 0 0 0 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 0 Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2594 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

2594 0 0

0 0 0

0 0

2594 0 0

0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32. Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 23078 0 0 0 33. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0 0 0 34. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0 0 0 35. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 165372 0 0 0 36. 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 0 37. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 0 0 38. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0 0 39. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 0 40. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 0 0 41. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 0 42. Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) 165372 0 0 0 43. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 188450 0 0 0 44. F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 0 45. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 188450 0 0 0 46. Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 194894 0 0 0 47. Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. 0 0 0 0 48. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0 0 0 49. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0 0 0 50. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

49975 0 0

0 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

4815 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

54790 0 54790 0 0

0 0 0 0 0

0 0

54790 0 57384 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0 0 0 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 0 0 0 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 0 0 0 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 0 0 0 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0 0 0 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 0 0 0 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 0 0 0 65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 0 0 0 66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 0 69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 350

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 0

0 0

0 0



412000-5 421100-1 431100-1 494200-1 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 0 0 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72) 0 0 0 0 74. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 0 75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 0 0 0 0 78. M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 0 0 0 0 80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 0 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0

ezer ft 381103-1 522110-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412000-1 552001-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0

83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 87. Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 0 0 0 0 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 0 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91) 0 0 0 0 93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 0 94. Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 0 0 0 0 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 100. Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 101. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

102. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 103. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 0 104. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 105. Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) 0 0 0 0 106. Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105) 0 0 0 0 107. F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről 0 0 0 0 108. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 0 0 0 0 109. Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 0 0 0 0 110. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 111. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 0 0 112. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0 0 0 0 113. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 114. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 115. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0 0 0 0 116. Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről 0 0 0 0 117. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) 0 0 0 0 118. Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 194894 0 0 0 119. Pénzforgalom nélküli bevételek 11200 63289 62857 559 120. Költségvetési bevételek (118+119) 206094 63289 62857 559 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 350

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

49452 0

0 0 0 0 2748 13858 2748 13858

49452 0 203124 350 430212 0 633336 350

121. Befektetési célú finanszírozás bevételei 0 0 122. Bevételek összesen (120+121) 206094 63289 62857 0

0 0

0 559

0 0

2748 13858

633336 350




ezer ft 639910-1 692000-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

650000-1 702200-1 0 0 7366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0 0 0 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 0 0 0 21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 0 0 0 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 0 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0

Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 0 0 0 Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0 0 Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0 0 Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 0 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0 Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 0 Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 0 0 0 F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 0 0 0 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 0 0 0 Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. 0 0 0 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0 0 E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 0 0 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0


0 0

0 0




ezer ft 639910-1 692000-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

650000-1 702200-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83. 57300 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 57300 89. 0 90. 0 91. 0 92. 58400 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0

Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 0 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91) 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 4750 2416 4750 2416

7366 15 0 8159 7366 8174


0 0

0 3443

0 0

4750 2416

7366 8174




ezer ft 750000-1 841116-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

802000-1 841126-1 0 18907 0 20612 0 5928 0 0 0 0 0 2562 0 0 0 0 0 107434 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 468

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2931

0 18000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2931

0 18468

0 0

0 0

0 2931

0 18468

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2931

0 18468

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0


0 0

0 0




ezer ft 750000-1 841116-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

802000-1 841126-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2931 201 0 201 2931

0 175411 748 1032174 748 1207585


0 0 22620

0

0 0

201 2931

748 1207585




841127-1 841403-1 0 149 0 204269 0 0 0 0 0 0 0 47663 0 0 0 0 1 0 0 0 7231 0 0 0

ezer ft 841127-5 841901-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

818 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8049 0

0 0

0 0

0 0

8049 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8049 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

200 0

1680 0

0 0

0 0

0 0

0 0

60 0

0 0

0 0

0 0

0


0 0

0 0




ezer ft 841127-1 841403-1 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0

841127-5 841901-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1680 0 0 0 1680 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

260 0

1680 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8310 252081 10344 8773 18654 260854

1680 0 0 4000 1680 4000


0 0 7813

0 18654 260854

0 0 1680 4000




ezer ft 841901-9 856020-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7312946 0 0 0 0 0

841906-1 856099-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 578

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

61880 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

61880 0

0 578

0 0

0 0

61880 0

0 578

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

61880 0

0 578

22079 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11076 0

0 0

0 0

0 0

0


0 0

0 0




ezer ft 841901-9 856020-1 0 0 0 0 11076 0 0 0 0 0 0 0 11076 0 0 0 11076 0 0 0 0 0 0 0

841906-1 856099-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

11076 0 0 0 3324338 0 1281685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12014004 0 231 2105 12014235 2105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 2358 1758 2358 2336

121. Befektetési célú finanszírozás bevételei 1016299 0 0 122. Bevételek összesen (120+121) 1016299 193907 2078

0 142863

0 0 12014235 2105

0 0 2358 2336




ezer ft 860000-1 882111-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

862101-1 882112-1 0 0 4202 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0


0 0

0 0




ezer ft 860000-1 882111-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

862101-1 882112-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 284700 1589 284700 1589

5201 0 2441 868 7642 868


0 0 1038

0 284700 1589

0 0 7642 868




ezer ft 882113-1 882201-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

882115-1 882202-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0


0 0

0 0




ezer ft 882113-1 882201-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

882115-1 882202-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 12 444 12 444

0 0 10806 395 10806 395


0 0

0 12

36971

444

0 0 10806 395




882203-1 889943-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0

ezer ft 889201-1 890301-5 47 0 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 14. 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 0 15. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0 0 0 0 16. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 17. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 0 18. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 19. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 20. Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 1950 12353 8414 0 21. M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 0 22. Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 1950 12353 8414 0 23. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 24. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 25. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 26. 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 0 0 27. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 0 0 28. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 29. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 0 0 30. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 31. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 1950 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0


0 0

0 0




ezer ft 882203-1 889943-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

889201-1 890301-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 4859

0 0

0 4859 0 4991 249 0 249 4991

0 0 553 0 753 15 1306 15


0 0 884

0 249 4991

0 0 1306 15




890302-5 ÖSSZESEN 0 19103 0 318583 0 47185 0 262174 0 58321 0 405540 0 0 0 21125 0 121232 0 7313694 0 68816 0 0

ezer ft 890441-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83339 468 0 0 113730 0 0 266353 0 266353 0 0 23078 0 0 0 0 0 0

32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23078 0 0 348661 0 0 0 4815 0 0 353476 376554 0 376554 642907 22079 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 193907 0 0 193907 0 0 0 0 0 0 0 0 193907 4470 0 0 12023 0

0


0 0

0




890302-5 ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 12023 0 0 0 0 0 0 2240 16493 0 0 2240 16493 0 0 0 0 0 1100

ezer ft 890441-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57300 0 0 0 0 57300 0 0 0 58400 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 75195 2240 14389393 500 2458604 2740 16847997

0

0 0 0 0 58400 0 58400 74893 0 3324338 1487617 1500 0 0 75195 0 825 825


0

0

0

2740 17864296

825

1016299 100


változások

az

alábbi

Kormány Irányító szerv

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés hatáskörökben Előirányzat Intézményi

vált.össz.

Módosított

ezer ft

Eredeti Teljesítés előirányzat

Előirányzat Országgyűlés

előirányzat

1. Személyi juttatások (02/49) 21544 0 84814 106358 1407597 1289579 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/56) 2431 0 26189 28620 373085 346664 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66) 276219 0 444463 720682 5903909 4819036 4. Kamatkiadások (03/66) 0 0 -236867 -236867 224807 225828 5. Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog.(04/01) 198777 0 -38025 160752 4721548 4600581 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 20124 20124 33424 30038 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65) 1836 0 132688 134524 854408 851784 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/66) 0 0 0 0 0 0 10. Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása(04/47) 0 0 68679 68679 68679 68679

1301239

0

344465

0

5183227

0

461674

0

4560796

0

13300

0

0

0

719884

0

0

0

0

0

11. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94) 133153 0 85795 218948 1030948 1025988 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) 0 0 0 0 0 0 13. Működési költségvetés (01+...+12) 633960 0 587860 1221820 14618405 13258177 14. Intézményi beruházási kiadások (05/13+27) 2700 0 -282286 -279586 1096980 421425 15. Felújítás (05/06) 0 0 -539137 -539137 5484814 1236607 16. Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás(04/02) 2429 0 1941 4370 7070 7070 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 323112 323112 423112 4231 18. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 0 0 0 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86) 0 0 -314821 -314821 769342 369394 20. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87) 0 0 0 0 0 0 21. Előző évi felhalm.célú elői.-, pénzmaradvány atadása(04/55) 0 0 0 0 0 0 22. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34) 0 0 660 660 660 500 23. Központi beruházási kiadások (05/21+28) 0 0 0 0 0 0 24. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 0 0 25. Lakásépítés (05/25+29) 0 0 0 0 0 0 26. Felhalmozási kiadások (14+...+25) 5129 0 -810531 -805402 7781978 2039227 27. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 -198053 -198053 292693 56729 28. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 3569 0 83656 87225 458107 0 29. Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) 642658 0 -337068 305590 23151183 15354133

812000

0

0

0

13396585

0

1376566

0

6023951

0

2700

0

100000

0

0

0

1084163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8587380

0

490746

0

370882

0

22845593

0

30. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 0 31. Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127) 0 0 0 0 233842 0

32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 642658 0 -337068

305590

23385025

0

0

233842

0

23079435

0

9002718

0

5205356

0

166547

0

2672053

0

853552

0

17900226

0

0

0

5179209

0

23079435

0

0 736379 16090512

33. Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26) 0 435356 435356 9438074 9065789 34. Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06) 0 0 -1235626 -1235626 3969730 1924071 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 -104677 -104677 61870 75195 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06) 652285 0 0 652285 3324338 3324338 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64) 0 0 2102987 2102987 2956539 2458604 38. Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) 652285 0 1198040 1850325 19750551 16847997 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65) 0 0 0 0 0 0 40. Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126) -9627 0 -1535108 -1544735 3634474 1087554 0

41. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 642658 0 -337068

305590

23385025

17935551


Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

ezer ft Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

15476947

7.

Kiadások

(-)

16090512

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

2691242 0 1277 9 2692528

2078056 0 898 9 2078963


A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+...+08) Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel Előző években keletk.,tárgyévet terhelő fiz.köt(12+...+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)


0 5094830 453274 107135 0 0 0 1543933 7199172 0 664823 177259 113941 0 0 0 0 0 119901 253722 224807 0 889630


24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10 Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)

4286155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4416679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4571240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 63.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként ezer ft M e g n e v e z é s ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások 11493 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2903 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14095 4. Támogatásértékű működési kiadás 465 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre 1655 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre 0 9. Felújítás 0 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0

T

e

v

é

k

e

n

y

s

é

g

e

841127-1

841901-5

841907-9

11493

0

0

2903

0

0

14095

0

0

0

465

0

0

0

0

0

0

0

405

1250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

k

11. Kölcsönök kiadásai

0

0

0

12. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

13. Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

14. Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai

0

0

0

28896

1715

0

16. Intézményi működési bevételek

0

0

0

17. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

0

7901

18750

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételel

0

1940

0

Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei

0

0

0

Felhalmozási és töke jellegű bevételek

0

0

0

Támogatások, hozzájárulások

0

0

0

Kölcsönök bevételei

0

0

0

9997

0

0

Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

0

0 0 0 0 15. 30611

Kiadások összesen (01+...+14)

0 0 18. 26651 19. 0 20. 0 21. 1940 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 9997 27. 0 28. 0

Pénzforgalom nélküli bevételek

29. 38588

Bevételek összesen (16+...+28)

9997

9841

18750


Letéti számla pénzforgalma

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+...+05) Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+...+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)

ezer ft Összeg 371 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 374

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 65.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 29 Pénzmaradvány-kimutatás M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (01+02+03) 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-) - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-) 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-) 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-) 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-) D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

ezer ft Előző év

Tárgyév

0 2691242 1286 2692528 0 0 0 390179 151227 1903 543309 274110 4292 896 279298 264011 971554 0 971554 0 1984985 52661 -9812

0 2078056 907 2078963 0 0 0 917283 204792 2323 1124398 345959 4327 267 350553 773845 713921 0 713921 0 2138887 0 0

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18.Szabad pénzmaradvány Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

-68679 22079 -3751 128358 2109592 0 0 2109592 0 1383660 252753 1130907 725932 725932 0

-120967 7165 -113802 166400 2191485 0 0 2191485 0 1934787 1207309 727478 256698 206764 49934

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 66.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 31 alakulása

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók

forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 72179 69081084 0 0 0 0 72179 69081084 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3000000 0 0 0 0 1 3000000 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 122853 33907428 0 0 0 0 122853 33907428 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 72179 16528991 0 0 0 0 72179 16528991 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás 72179 4042024 0 0 0 0 72179 4042024 0 0 1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1084 8378236 0 0 0 0 0 1084 8378236 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 72179 448087232 0 0 0 0 0 72179 448087232 0 0 1110105 Szoc. alapszol.-családsegítés 70001-110000 fő,műk.eng 103113 20364818 0 0 0 0 0 103113 20364818 0 0 1110106 Szoc. alapszol.-gyermekjóléti 70001-110000 fő,műk.eng 103113 20364818 0 0 0 0 0 103113 20364818 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt. 20 4429000 0 0 20 4429000 1328700 33 7307850 -1 -221450 1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell. 147 21159548 0 0 15 2159137 143942 160 23030800 -1 -143943 1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés 696 38532300 0 0 110 6089875 0 852 47168850 46 2546675 1110304 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás 57 9466988 0 0 0 0 3986100 33 5480888 0 0 1110305 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- időskorúak nappali intéz. ellátása 126 11161080 0 0 0 0 2657400 98 8680840 2 177160 1110311 Szoc. alapszolg.-nappali int.-fogyatékos személyek ellátása 20 8112000 0 0 0 0 2839200 14 5678400 1 405600 1110317 Szoc. alapszolg.-nappali int.-Szenvedélybetegek 50 10305000 0 0 0 0 412200 48 9892800 0 0 1120205 Szoc., bentlakás-átlagos-átmeneti elh., hajléktalanok ápoló-gond.ell. 33 20976450 0 0 -2 -1271300 635650 30 19069500 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 300 148230000 0 0 0 0 0 301 148724100 1 494100

0 0 0 0 -6

-

-1

-

0 -24

-

-30

-

-7

-

-2

-

-1

-

0

1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 42 2730000 0 0 0 56 3640000 14 910000 1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra 1465 185963333 0 0 0 1472 186746667 7 783334 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra 1487 94313333 -4 -235000 1018334 1463 92825000 -1 -78333 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 633 56713333 0 0 0 629 56243333 -4 -470000 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 313 28513333 0 0 0 312 28356667 -1 -156666 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 335 45590000 -1 -156667 0 333 45276667 -1 -156666 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 678 71596667 0 0 0 678 71596667 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam 354 42456667 0 0 0 355 42613333 0 0 1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam 337 46530000 -1 -156667 0 336 46373333 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 637 28513333 0 0 470000 656 29375000 14 626667 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 315 14335000 0 0 391666 313 14256667 5 235000 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 314 16293333 0 0 235000 328 16998333 9 470000 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam

0

0

0

0

0

0

-3

-156666

-16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

156666

0

0

0

0

15

705000

-10

-

2

78333

-9

-

9

470000

-4

-

-

663 35015000 1566666 652 34388333 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 353 21150000 78334 354 21228333

0

0 3

0 4

15

783333

-29

-1

-78333

-2

-

156666 0 235000

-



forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 359 21541667 0 0 2506667 309 18486667 -5 -313333 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 103 0 0 0 0 103 0 0 0 1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó 103 13473333 0 0 0 103 13473333 0 0 1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 39 0 0 0 0 40 0 1 0 1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 39 5953333 0 0 0 40 6110000 1 156667 1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium

-3

-235000

-42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

46 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 1153110 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 46 7676667 0 0 0 0 0 46 7676667 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 119 0 0 0 0 0 0 114 0 -1 0 1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó 119 7755000 0 0 0 0 235000 114 7441667 -1 -78333 1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium 36 0 0 0 2 0 0 39 0 3 0 1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó 36 2741667 0 0 2 156666 156666 39 2976667 3 235000 1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium 39 0 0 0 11 0 0 43 0 -2 0 1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó 39 2976667 0 0 11 861666 391666 43 3290000 -2 -156667 1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.- minősített int. 531 0 0 0 0 0 0 531 0 0 0 1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó 531 17703333 0 0 0 0 0 531 17703333 0 0 1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int. 44 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó 44 626667 0 0 0 0 0 44 626667 0 0 1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int. 535 0 0 0 0 0 0 538 0 3 0

0 0 -4 -4

-

-2 -2

-

-5 -5 0 0 0 0 0

-

1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó 535 8930000 0 0 0 0 0 538 8930000 3 0 1155204 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int. 45 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó 45 313333 0 0 0 0 78333 43 235000 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 1091 16450000 -12 -156667 -1 -156666 0 935 14100000 -143 -2036667 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 422 4230000 -4 0 -9 -156667 0 330 3290000 -79 -783333 1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 43 940000 0 0 0 0 0 43 940000 0 0 1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 15 470000 0 0 0 0 0 15 470000 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 1097 8225000 0 0 4 78333 78333 1254 9400000 156 1175000 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 422 2115000 0 0 41 235000 78333 532 2663333 77 391666 1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 51 548333 0 0 -8 -78333 0 40 391667 -3 -78333 1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 17 156667 0 0 0 0 0 18 156667 1 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 16 0 -2 0 0 0 0 14 0 0 0 1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.

0 -2 -2

-

0 0 0 0 -3

-

-8

-

0 0 0

16 2389333 -2 -298666 0 14 2090667 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 9 0 0 0 0 12 0 1 0

0

0

0

2

0

0



forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan. 9 672000 0 0 0 12 896000 1 74667 1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 19 0 -2 0 0 16 0 0 0 1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi 20 4778667 -2 -477867 0 17 4061867 0 0 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola

2

149333

0

0

0

0

-1

0

0

-1

-238933

0

-1

0

-1

18 0 -2 0 6 0 25 0 5 0 1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi 20 2389333 -2 -238933 5 358400 25 2986667 5 597334 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 12 0 0 0 0 0 9 0 -3 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 152 0 -5 0 1 0 139 0 -9 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 165 19712000 -5 -597333 1 0 148 17681067 -13 -1553066 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 9 0 0 0 5 0 21 0 8 0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 163 0 -2 0 8 0 141 0 -11 0 1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 173 10333867 -2 -119467 13 1075200 165 9856000 -1 -59733 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 18 1612800 0 0 0 0 18 1612800 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

0

-2

597333

-3

0

0

0

0

0

0

119466

0

0

-1

0

-17

0

0

776533

-18

0

0

0

0

0

0

-

-

1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 17 0 0 0 4 0 0 24 0 8 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 17 761600 0 0 4 179200 224000 25 1120000 9 403200 1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 254 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 551 0 0 0 0 0 0 551 0 0 0 1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 805 21466667 0 0 0 0 0 805 21466667 0 0 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 242 0 0 0 -3 0 0 255 0 21 0 1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 536 0 0 0 2 0 0 528 0 13 0 1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 778 10373333 0 0 -1 -13333 373333 783 10440000 34 453333 1164106 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola 44 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 1164110 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó 44 1877333 0 0 0 0 0 44 1877333 0 0 1164116 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-1.évf. 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 0 1164117 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-2-4.évf. 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 1164126 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó

-5 -5

-

0 0 0 -5 -23 -28 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 70 1493333 70 1493333 1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág. 531 15894600 0 0 0 0 531 15894600 0 0

0

0

0

0



forint

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop. 44 516267 0 0 0 0 44 516267 0 0 1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág. 535 8007167 0 0 0 0 538 8052067 3 44900 1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop. 45 264000 0 0 0 11733 43 252267 0 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium 35 0 0 0 0 0 35 0 0 0 1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró 35 357000 0 0 0 0 35 357000 0 0 1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

-

35 0 0 0 6 0 0 37 0 1 0 1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró 35 178500 0 0 6 30600 25500 37 188700 1 5100 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv 475 0 -1 0 12 0 0 544 0 61 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek 144 0 -1 0 0 0 0 118 0 -25 0 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos 11 0 0 0 2 0 0 11 0 -2 0 1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf. 542 0 0 0 56 0 0 637 0 41 0 1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf. 244 0 0 0 39 0 0 278 0 1 0 1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf. 68 0 0 0 17 0 0 86 0 9 0 1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf. 34 0 0 0 -3 0 0 14 0 -2 0 1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek 152 0 -5 0 23 0 0 135 0 -20 0 1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy. 80 0 0 0 -3 0 0 68 0 -3 0 1170110 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 1751 113815000 -7 -455000 143 9295000 3640000 1891 122915000 60 3900000

-5 -5

-

-3 0 0 -2 -6 -8 -15 -15 -6 -1 -56

-

1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf 244 4880000 0 0 34 20000 278 5560000 1 20000 1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf 68 1360000 0 0 12 60000 86 1720000 9 180000 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 1744 17440000 0 0 34 600000 1747 17470000 29 290000 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 2759 2759000 0 0 38 104000 2690 2690000 -3 -3000 ÖSSZESEN 655669 1950505463 -66 -2892267 778 25780356 649079 1958266962 480 10170879

680000

-1

-

240000

-3

-

340000

-60

-

38000

-104

-

26263243

-847

-

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 70.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Központosított előirányzatok megnevezése

ezer ft

Rendelkezésre

Ténylegesen

Fel nem

bocsátott

felhasznált

használt

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

0

0

0

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

0

0

3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

0

0

0

4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

0

0

0

5. Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

0

0

0

6. Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám.

0

0

0

7. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása

4063

4063

0

8. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.

0

0

0

9. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása

0

0

0

0

0

0

314

314

0

Eltérés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása 0 11. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0

12. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások -64 13. Alapfokú művészetoktatás támogatása 0 14. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 0 15. A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. 0 16. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. 0 17. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. -1277 18. Óvodáztatási támogatás 0 19. Bérpolitikai intézkedések támogatása -353 20. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 0 21. Egyéb 0 22. Központosított előirányzatok összesen (01+...+21) -1694 23. Egyes jövedelempótló ellát., önk.ált.szerv.közcélú fogl.tám. 0 24. I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönző részhj. 0 25. I-II. kateg. színházak. bábszính. művészeti ösztönző részhj. 0 26. III. kateg. balett és táncegyüttesek költségvetési támogat. 0 27. IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása 0 28. V.kateg.szabadtéri,nemzeti,etnikai kisebb.sznh.pályáz.tám. 0 29. I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása 0 30. I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása 0

16431

16367

0

2208

2208

0

10358

7467

2891

0

0

0

4548

4548

0

21524

20247

0

1110

1110

0

189263

188910

0

0

0

0

0

0

0

249819

245234

2891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111700

111700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31. Helyi önk. támogatott előadó-műv-i szervzetek tám.(24+..+30)

111700

111700

0

32. Siklósi vár felújítása

0

0

0

33. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása tám.

0

0

0

34. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

0

0

0

35.

0

0

0

36. Üdülési feladatok kiegészítő támogatása

0

0

0

37. 2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám.

0

0

0

38. Egyéb központi támogatások

0

0

0

0 0 0 0 Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása

0 0 0 0

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 71.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Egyéb köt. ill.pótlékok

Besorolási osztály Egyéb felt. Egyéb függő pótl.

juttatás

Alap IlletményMunkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések juttatás szem.jutt.össz juttatás fő

13.havi

000030

Főpolgármester, polgármester (12) 0 0 0 6778 000040 Főpolgármester-helyettes, alpolgármester (15) 0 0 0 0 16871 Választott tisztségviselők összesen (01+...+17) (18) 0 0 0 0 23649 140040 Jegyző (52) 0 0 0 0 8994 140050 Aljegyző (53) 0 0 0 0 5490 140060 Főosztályvezető-helyettes (54) 825 0 0 0 59112 140070 Osztályvezető (55) 1852 0 0 0 50918 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (57) 2875 0 0 0 380640 1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók (58) 0 0 0 0 8928 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (59) 1600 0 0 0 174033 0

Nyelv-

Rendszeres

6733 0

pótlék

0

45

0

0

0

45

0

0

0

0

1220 9 5229 10 77485 115 0 2 12308 87

0

1 16871

1453

2 23604

1453

3 8994

3632

1 5490

676 57067 9826 43248 8171 292256 63509 8928 2202 159245 52914

1 589 8024 0 880

1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (60) 0 0 0 0 6040 Önkormányzati köztisztviselők összesen : (70) 7152 0 0 0 685227 31 Igazgató (főigazgató) (103) 768 240 0 0 3553 32 Főosztályvezető (105) 396 0 0 0 1835 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (113) 0 29 0 0 2830 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (114) 0 0 0 0 3033 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (115) 0 247 0 0 3749 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (117) 40 605 0 0 2689 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (118) 20 0 0 0 2652 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (120) 0 0 0 0 1943 Közalkalmazottak összesen: (103+...+123) (124) 1224 1121 0 0 22284 840510-840570 Fizikai alkalmazott (164) 0 0 0 0 13561 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (161+...+167) (168) 0 0 0 0 13561 Egyéb bérrendszer összesen: (160+168) (169) 0 0 0 0 13561 I.mindössz:(18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169) (170) 8376 1121 0 0 744721 Részmunkaid. foglalk.kormánytisztviselők összesen (172) 0 0 0 0 3687 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (171+...+176) (177) 0 0 0 0 3687 I.+II. mindösszesen : (170+177) 8376 1121 0

0

(178) 748408

5491 1950 571791 140678 2545 98 1439 98 2801 816 3033 1416 3502 763 2044 713 2512 202 1943 109 19819 4215 13561 4609 13561 4609 13561 4609 628775 150955 3687 963 3687 963 632462 151918

549

0

96791 228 0 1 0 1 0

9493

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

96791 256 0 1 0 1

9658

96791 257

9658

5 0 0 0

3 3 3 1 2 1 15 10 10 10 0 0


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

Telj. m.időben Rész m.időben

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz.

Összesen 1. Rendszeres személyi juttatások 748408 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 151918 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 95053 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 106806 6. Szociális jellegű juttatások 4539 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 15 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 358331 9. Külső személyi juttatások 182840 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 1289579

foglalkoz.

foglalkoz.

nem tart. áll.nem tart.

744721

3687

0

0

150955

963

0

0

0

0

0

0

94593

460

0

0

106798

8

0

0

4539

0

0

0

15

0

0

0

356900

1431

0

0

0

0

182840

0

1101621

5118

182840

0

11. 291 12. 291 13. 277 14. 273 15. 275 16. 0 17. 0

Nyitólétszám (fő)

289

2

0

0

Munkajogi nyitólétszám (fő)

289

2

0

0

Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő

277

0

0

0

Zárólétszám (fő)

273

0

0

0

Munkajogi zárólétszám (fő)

275

0

0

0

Üres álláshelyek száma jan. 1-én

0

0

0

0

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

256

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 257 19. ebből-Tartalékos állományúak 0 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói 0 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

m

v e z e t ő i

alapfokú

l é t s z á m Nem vezetői Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám

végzettséggel végzettséggel végzettséggel

középfokú

felsőfokú

létszám

végzettséggel végzettséggel

összesen

összesen

összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 0 0 0 2. I. funció-csoport: b) csoport 3 49 110 162 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 3 49 110 162 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 2 2 4 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 13 8 21 6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 4 4 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 0 1 1 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 3 1 4 0

Vezetői

Létszám

0

5

5

1

12

13

1

17

18

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

5 175 180 4 22 5 0 2 0 4

N e

11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 7 6 13 14 13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0 25 22 47 51 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 17 6 23 24 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 8 5 13 14 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 3 0 3 3 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 6 1 7 7 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 1 0 1 1 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 0 0 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 1 2 3 3 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 0 0 0 0 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 9 5 0 14 14 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 9 24 8 41 42 27. Mindösszesen (03+13+26) 12 98 140 250 273 28. - ebből: 0 0 0 0 0 29. Köztisztviselők (30+...+32) 0 91 136 227 248

0

0

0

0

1

1

0

4

4

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

22

23

0

0

0

0

21

21

0

30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 7 38. 1 39. 0 40. 6 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0

Köztisztviselők - I. funkció csoport 48 106 154 170 Köztisztviselők - II. funkció csoport 24 22 46 50 Köztisztviselők - III. funkció csoport 19 8 27 28 Kormánytisztviselők (34+...+36) 0 0 0 0 Kormánytisztviselők - I. funkció csoport 0 0 0 0 Kormánytisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 0 Kormánytisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 0 Közalkalmazottak (38+...+40) 2 4 13 15 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 1 4 6 8 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 0 0 0 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 1 0 7 7 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48) 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0

0

16

16

0

4

4

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49. Bírák, ügyészek (50+...+52) 0 0 0 0 50. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 51. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 52. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 53. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56) 0 0 0 0 0 54. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 0 0 0 55. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 0 0 0 56. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 0 0 0 57. Munka Törvénykönyve alá tartozók (58+...+60) 5 5 0 10 10 58. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 2 0 0 2 2 59. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 1 0 1 1 60. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 3 4 0 7 7 61. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64) 0 0 0 0 0 62. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 63. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 64. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 74.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) 1 0 1 412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2) 1 0 1 421100-1 Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km) 0 4366 4366 431200-1 Építési terület előkészítése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megtisztított terület nagysága 0 2 2 432200-1 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény 0 100 100 432900-1 Egyéb épületgépészeti szerelés - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény 0 2 2 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)

716806 716806 716806 552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 0 535 535 03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma 22592 60162 5014 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma 205 357 357 682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - lakóingatlanok száma 5853 5428 5641 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 134713 129961 132337 683200-1 Ingatlankezelés - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 312590 287063 299827 750000-1 Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága 1 1 1 03-01 Teljesítménymutató - beavatkozások száma 1 1 1 841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma, 31 31 31 842531-1 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma 2 2 2 851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 13 13 13 852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 14 14 14 856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma 1 1 1 860000-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma 1 1 1 862101-1 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)

02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma 1 1 862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra 1 1 862231-1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma 281 277 03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma 149 171

1 1 257 160

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 75.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 862301-1 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 32 32 02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 71633 71633 881013-1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1 1 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1 1 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 1 1 882111-1 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 3 17028 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 3 27852 882112-1 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 386 403 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 25900 26317 882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 11364 8474 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 4400 4477 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 5124 3650

32 71633 1 1 1 1419 2321 34 2193 706 373 304

03-01

Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 25975 30646 2554 882119-1 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma 0 46 46 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma 0 46 46 882122-1 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 3000 3303 1 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 10000 9653 1 882123-1 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 118 96 8 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 17000 17000 1 882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 2500 1939 162 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 1871 1939 162 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 199 199 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 9093 9093 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 7842 2974 247 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 36250 8052 671 882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 3586 5243 437 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 33458 140224 11685 882202-1 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1080 2181 182 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 25980 8521 710 882203-1 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma 120 91 8

889935-1 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma 17 17 17 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma 8 8 8

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 76.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 889936-1 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma 0 19 2 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma 0 16 1 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma 1 1 1 03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg 1 1 1 889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma 5 5 5 03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg 500000 500000 500000 890441-1 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma 250 270 295 900113-1 Kőszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhely 900 900 900 910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma 66 66 66

03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő) 66 66 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma 1 1 03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma 1 1

66 1 1

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 77.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása ezer ft

Gépek,berend

Járművek

felszerelések

Megnevezés Tenyész- Állami készállatok

let,tartalék

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 540065 22405 0 0 2. Bruttó 29098 3. Bruttó 2371 4. Bruttó 7742 5. Bruttó 39211 6. Bruttó 0 7. Bruttó 0 8. Bruttó 460 9. Bruttó 0

Átadott

Immateriális Ingatlanok Összesen javak vagy.ér.jogok

eszközök 259132

319421

85772488

880

362486

0

1032158

220

223077

1100

1617721

0

0

0

10600

0

82361

0

0

86913511

növ.- Beszerzés, létesítés 0 0 0 0 392464 növ.- Felújítás 0 0 0 0 1034529 növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 0 0 0 231039 növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 0 0 1658032 növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 0 0 növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 0 0 10600 növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 0 0 82821 növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 0 0

10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 3810 0 0 0 0 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 4270 0 0 0 0 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 43481 0 0 0 0

0

1769090

0

1862051

1100

3479772

0

1061458

0

831398

0

0

0

26200

0

657794

0

0

0

1331004

0

3907854

320521

85344406

311663

5078911

6957

538470

0

221840

318620

5395541

0

416989

1772900 1866321 3524353

13. Bruttó csök.- Értékesítés 6514 0 0 0 1067972 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 153 0 0 0 0 831551 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 0 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 28510 0 0 0 1080 55790 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 11725 0 0 0 0 669519 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 0 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 742 0 0 0 0 1331746 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 41130 6514 0 0 1080 3956578 0

21. Bruttó érték összesen (01+12-20) 542416 15891 0 22. Terv 477483 23. 16835 24. 29784 25. Terv 464534

0

258052

szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 19292 0 0 42670 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 951 0 0 2252 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 6514 0 0 0 szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 13729 0 0 44922

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 12891 0 0 0

0

86481286 5930019 565465 258138 6237346 429880

27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 204 0 0 0 0 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 204 0 0 0 0 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 12891 0 0 0 0 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 477425 13729 0 0 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 64991 2162 0 0 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 437363 11138 0 0

44922 213130 8720

0

21376

0

37847

0

0

0

400518

318620

5796059

1901

79548347

301564

937288

21580 38051 0 413409 6650755 79830531 1696073

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 78.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása

ezer ft Adósságállomány

törlesztő 3.évben

részlete 4.évben

a

tárgyévet követő Éven túli Megnevezés 5.évben 6. és ezt hosszú lejár.

1.évben

2.évben

225811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

köv.években köt. összesen 1. Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök 0 0 0 0 225811 2. Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05) 0 0 0 0 0 0 3. ebből: euróban kapott kölcsön 0 0 0 0 0 0 4. ebből: svájci frankban kapott kölcsön 0 0 0 0 0 0 5. ebből: egyéb devizában kapott kölcsön 0 0 0 0 0 0 6. Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvényből 0 0 0 0 0 0 7. Tart.-k fejl. c., devizában kibocsátott kötvényből(08+09+10) 0 0 0 0 0 0 8. ebből: euróban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 9. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 10. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0

11. Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből 0 0 0 0 12. Tart.-k műk.célú, devizában kibocsátott kötvényből(13+14+15) 0 0 0 0 0 13. ebből: euróban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 14. ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 15. ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 16. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek 650543 287899 37952 376883 1549394 17. Devizában felvett beruházási és fejl. hitelek (18+19+20) 198549 198549 198549 1844859 2639055 18. ebből: euróban felvett hitel 161013 161014 161014 1431964 2076018 19. ebből: svájci frankban felvett hitel 37536 37535 37535 412895 563037 20. ebből: egyéb devizában felvett hitel 0 0 0 0 0 21. Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 22. Devizában felvett műk.célú hosszú lejáratú hitelek(23+24+25) 0 0 0 0 0 23. ebből: euróban felvett hitel 0 0 0 0 0 24. ebből: svájci frankban felvett hitel 0 0 0 0 0 25. ebből: egyéb devizában felvett hitel 0 0 0 0 0 26. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 0 0 0 0 0 27. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló köt.-ek (28+29+30) 279487 279487 279487 3353844 4471792 28. ebből: euróban felvett kötelezettségek 0 0 0 0 0 29. ebből: svájci frankban felvett kötelezettségek 279487 279487 279487 3353844 4471792 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41612

196117

80507

198549

80507

161013

0

37536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279487

0

0

0

279487

0 0 0 0 0 1591006 2719562 2156525 563037 0 0 0 0 0 0 0 4471792 0 4471792

30. 0

ebből: egyéb devizában felvett kötelezettségek 0 0 0

0

31. H.lej, Ft.-ban fenná.köt.k évi tör.részl.(01+06+11+16+21+26) 650543 287899 37952 376883 1549394

1816817

32. H.lej, devizában fá.köt.k évi tör.részl. (02+07+12+17+22+27) 478036 478036 478036 5198703 7110847

7191354

33. -euróban fennálló köt.-k évi törl.rész.(03+08+13+18+23+28) 161013 161014 161014 1431964 2076018

2156525

34. -svájci frankban fá.köt.k évi törl.rész(04+09+14+19+24+29) 317023 317022 317022 3766739 5034829

5034829

35. 0

-egyéb devizában fá.köt.k évi törl.rész(05+10+15+20+25+30) 0 0 0 0

0

0

267423

196117

80507

478036

80507

161013

0

317023

0

0

0

0


Az előző évi (2009.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása forint 2009-ben nem Ebből 2010Eltérés felhasznált, ben tényleg. ( fel nem fa. terhelt felhasznált használt)

5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbk 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása ÖSSZESEN

602340 283400 885740

526720 57800 584520

-75620 -225600 -301220


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Az előző évi (2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2009-ban nem Ebből 2010felhasznált, ben tényleg. fa. terhelt felhasznált

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk. működésének támog.-a Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. Az alapfokú művészetoktatás támogatása Bölcsődék, közokt.intézm. infrastrukt.fejleszt. buszok besz. Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1696 4717 7091 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1696 4717 7091 0 0 0 0 0

ezer ft Eltérés (fel nem használt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Új Tudás-Műveltség Progr.-ban pedagógusok anyagi ösztönzése Komprehenzív iskola-modellek támogatása Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépisk. 11-12. évfolyamán Óvodáztatási támogatás Tám. kistelep. közokt. feladatainak társulásban ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+...+31) Jöv.pótló ellátások, önkorm. szervezett közcélú foglalk.tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(33+34) Kőszinházak működtetési hozzájárulása Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz hozzáj. Önkormányzati színházak pályázati támogatása Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása Önkorm. által támogatott magánszínházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(36+...+42) Roma Kulturális Központ létrehozása Egyéb központi támogatások Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek

1891 0 0 0 0 0 0 0 15395 0 0 0 0 0 0 0 0 6250 0 6250 0 0 0

1891 0 0 0 0 0 0 0 15395 0 0 0 0 0 0 0 0 6250 0 6250 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok,

feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) forintban

6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P A PM-ÖM kieg. A PM-ÖTM kieg Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖM terv.- M-ÖM terv.- - mutatószám .- állami hoz zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj zájárulás - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 72179 69081084 0 0 0 0 72179 69081084 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3000000 0 0 0 0 1 3000000 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 122853 33907428 0 0 0 0 122853 33907428 1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 72179 16528991 0 0 0 0 72179 16528991 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás 72179 4042024 0 0 0 0 72179 4042024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 1084 8378236 0 0 0 0 1084 8378236 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 72179 448087232 0 0 0 0 72179 448087232 1110105 Szoc. alapszol.-családsegítés 70001-110000 fő,műk.eng 103113 20364818 0 0 0 0 103113 20364818 1110106 Szoc. alapszol.-gyermekjóléti 70001-110000 fő,műk.eng 103113 20364818 0 0 0 0 103113 20364818 1110301 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt. 20 4429000 0 0 0 0 20 4429000 1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell. 147 21159548 0 0 0 0 147 21159548 1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés 696 38532300 0 0 0 0 696 38532300 1110304 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás 57 9466988 0 0 0 0 57 9466988 1110305 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- időskorúak nappali intéz. ellátása 126 11161080 0 0 0 0 126 11161080 1110311 Szoc. alapszolg.-nappali int.-fogyatékos személyek ellátása 20 8112000 0 0 0 0 20 8112000 1110317 Szoc. alapszolg.-nappali int.-Szenvedélybetegek 50 10305000 0 0 0 0 50 10305000 1120205 Szoc., bentlakás-átlagos-átmeneti elh., hajléktalanok ápoló-gond.ell. 33 20976450 0 0 0 0 33 20976450 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 148230000 0 0 0 300 148230000 1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 42 2730000 0 0 0 42 2730000 1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra 1465 185963333 0 0 0 1465 185963333 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra 1487 94313333 0 0 0 1487 94313333 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 633 56713333 0 0 0 633 56713333 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 313 28513333 0 0 0 313 28513333 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 335 45590000 0 0 0 335 45590000 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 678 71596667 0 0 0 678 71596667 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam 354 42456667 0 0 0 354 42456667 1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam 337 46530000 0 0 0 337 46530000 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 637 28513333 0 0 0 637 28513333 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 315 14335000 0 0 0 315 14335000 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk. 314 16293333 0 0 0 314 16293333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 663 35015000 0 0 663 35015000 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 353 21150000 0 0 353 21150000

0

0

0

0

0

0

0

0




6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P A PM-ÖM kieg. A PM-ÖTM kieg Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖM terv.- M-ÖM terv.- - mutatószám .- állami hoz zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj zájárulás - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 359 21541667 0 0 0 359 21541667 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 103 0 0 0 0 103 0 1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó 103 13473333 0 0 0 103 13473333 1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 39 0 0 0 0 39 0 1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 39 5953333 0 0 0 39 5953333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 46 0 0 0 0 0 46 0 1153110 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 46 7676667 0 0 0 0 46 7676667 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 119 0 0 0 0 0 119 0 1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó 119 7755000 0 0 0 0 119 7755000 1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium 36 0 0 0 0 0 36 0 1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó 36 2741667 0 0 0 0 36 2741667 1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium 39 0 0 0 0 0 39 0 1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó 39 2976667 0 0 0 0 39 2976667 1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.- minősített int. 531 0 0 0 0 0 531 0 1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó 531 17703333 0 0 0 0 531 17703333 1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int. 44 0 0 0 0 0 44 0 1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó 44 626667 0 0 0 0 44 626667 1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

535 0 0 0 0 0 535 0 1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó 535 8930000 0 0 0 0 535 8930000 1155204 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int. 45 0 0 0 0 0 45 0 1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó 45 313333 0 0 0 0 45 313333 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 1091 16450000 0 0 0 0 1091 16450000 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 422 4230000 0 0 0 0 422 4230000 1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 43 940000 0 0 0 0 43 940000 1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 15 470000 0 0 0 0 15 470000 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 1097 8225000 0 0 0 0 1097 8225000 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 422 2115000 0 0 0 0 422 2115000 1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt. 51 548333 0 0 0 0 51 548333 1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 17 156667 0 0 0 0 17 156667 1158203 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 4322 0 0 0 0 0 4322 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1158204 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 2759 0 0 0 0 2759 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 16 0 0 0 0 16 0

0

0

0

0

0

0




6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P A PM-ÖM kieg. A PM-ÖTM kieg Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖM terv.- M-ÖM terv.- - mutatószám .- állami hoz zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj zájárulás - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan. 16 2389333 0 0 0 16 2389333 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 9 0 0 0 0 9 0 1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan. 9 672000 0 0 0 9 672000 1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1 0 0 0 0 1 0 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 19 0 0 0 0 19 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi 20 4778667 0 0 0 0 20 4778667 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 2 0 0 0 0 0 2 0 1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 18 0 0 0 0 0 18 0 1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi 20 2389333 0 0 0 0 20 2389333 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 12 0 0 0 0 0 12 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 152 0 0 0 0 0 152 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 1 0 0 0 0 0 1 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 165 19712000 0 0 0 0 165 19712000 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda 9 0 0 0 0 0 9 0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 163 0 0 0 0 0 163 0 1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 1 0 0 0 0 0 1 0 1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 173 10333867 0 0 0 0 173 10333867 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 0 0 0 0 0 18 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 18 1612800 0 0 0 0 18 1612800 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 17 0 0 0 0 0 17 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 17 761600 0 0 0 0 17 761600 1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 254 0 0 0 0 0 254 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 551 0 0 0 0 0 551 0 1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 805 21466667 0 0 0 0 805 21466667 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 242 0 0 0 0 0 242 0 1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 536 0 0 0 0 0 536 0 1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat. 778 10373333 0 0 0 0 778 10373333 1164106 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola 44 0 0 0 0 0 44 0 1164110 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó 44 1877333 0 0 0 0 44 1877333 1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág. 531 15894600 0 0 0 0 531 15894600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop. 44 516267 0 0 0 0 44 516267 1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág. 535 8007167 0 0 0 0 535 8007167

0

0

0

0




6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P A PM-ÖM kieg. A PM-ÖTM kieg Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖM terv.- M-ÖM terv.- - mutatószám .- állami hoz zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj zájárulás - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop. 45 264000 0 0 0 0 45 264000 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium 35 0 0 0 0 0 35 0 1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró 35 357000 0 0 0 0 35 357000 1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium 35 0 0 0 0 0 35 0 1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró 35 178500 0 0 0 0 35 178500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv 475 0 0 0 0 0 475 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek 144 0 0 0 0 0 144 0 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos 11 0 0 0 0 0 11 0 1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf. 542 0 0 0 0 0 542 0 1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf. 244 0 0 0 0 0 244 0 1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf. 68 0 0 0 0 0 68 0 1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf. 34 0 0 0 0 0 34 0 1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek 152 0 0 0 0 0 152 0 1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy. 80 0 0 0 0 0 80 0 1170110 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv 1 0 0 0 0 0 1 0 1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 1751 113815000 0 0 0 0 1751 113815000 1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf 244 4880000 0 0 0 0 244 4880000 1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 1360000 0 0 0 68 1360000 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 1744 17440000 0 0 0 1744 17440000 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 2759 2759000 0 0 0 2759 2759000 ÖSSZESEN 655669 1950505463 0 0 0 655669 1950505463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,

feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) forintban

6/2010.I.28.P 6/2010.I.28.P A A Ktv.8.m.I,II/ Ktv.8.m.I,II/ Ktv.8.m.I,II/ Ktv.8.m.I,II/ Ktv. alapján Ktv. alapján M-ÖM terv.- M-ÖM terv.- PM-ÖTM kieg. PM-ÖTM kieg. 2,III,IV elői 2,III,IV elői 2,III,IV elői 2,III,IV elői feladatátvét feladatátvét mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz r. önk.között r.önk.közötti r. önk.körön r. önk.körön ellel korr. - ellel korr.-á 5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 38 22800000 0 0 0 38 22800000 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 38 11400000 0 0 0 38 11400000 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 194 1823600 0 0 0 194 1823600 ÖSSZESEN 270 36023600 0 0 0 270 36023600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása

és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges mut Tényleges áll Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés 16= 1 korrigált korrigált - - ápr.30. - m - ápr.30. - á - júl.31. - m - júl.31. - á - okt.15. - m - okt.15. á atószám ami hozzájáru dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig fe felad.terhelt 3-11+14+15 mutatószám állami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj utatószám llami hozzáj lás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 lh. összeg nem felhaszn. 5010101 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 38 22800000 0 0 0 38 22800000 0 0 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 38 11400000 0 0 0 38 11400000 0 0 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 194 1823600 0 0 0 194 1823600 0 0 ÖSSZESEN 270 36023600 0 0 0 270 36023600 0 0

0 22800000

0 0

0 0

0 10470682

0 919500

0 -9818

0 1823200

0 0

0 -400

0 35093882

0 919500

0 -10218


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségb.,munkaerőp.járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból munkaerő-piaci járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.j.15.után kif.szem.jutt,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2011-ben elsz.2010-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2011.j.15.után kif.2010 szem.jutt.13.h.bruttó TB járulék:17.sorban kim.szem.jutt. 2009.dec.havi járuléka TB járulék:18.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka(jan.után) TB járulék:19.sorban kim.szem.jutt.2011-ben befiz. járuléka

ezer ft Összeg 6966 115 847942 275489 292982 172039 73696 47247 146734 0 55797 81076 0 0 18236 32285 130515 0 129064 3080 35868 0 31215

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

TB járulék:20.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka (jan.után) Munkaadói járulék:-2010-ben elsz.2009.dec-re járulék összege EÜ. hozzájárulás:-2010-ben elsz.2009.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2010-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2010 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2010.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2010.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (37+...+43) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2010-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó

832 2705 706 48444 12900 13257 1401 0 0 0 0 0 3666330 11199 0 3190 143969 3507972 0 0 55333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 82821

62. 63. 64. 65. 66. 67.

A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.

6012 669519 40 30583 54330 0


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.e.műk.a.konstr.köt.váll.állomány(72+73) -tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll. 2010-től induló PPP-n alapuló szerz.konstrukciós.v.á.akt.esz -74.s.-ból szerződés futamideje figy.vet.elsz.költs.bevétel

ezer ft Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0


Az eszközök értékvesztésének alakulása

ezer ft Nyitó

Tárgyévben

Tárgyévben

elszámolt

visszairt

értékvesztés

értékvesztés

Záró adatok Megnevezés Bekerülési Értékvesztés érték

adatok

Bekerülési

Elszámolt

érték

értékvesztés

0

0

54325

0

393411

16585

8702

5504

93476

0

590665

200

1140579

22289

0

0

0

0

2455039

1035590

záró értéke

1. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 2. Beruházásra adott előlegek 0 0 0 0 3. Tartós részesedések 3864 171 393911 20278 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 796 0 8702 6300 5. Tartósan adott kölcsönök 0 0 99886 0 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 574501 200 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 4660 171 1077000 26778 8. Készletek 0 0 0 0 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 0 0 0 0 10. Adósok 76534 13556 2887806 1098568 0

11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés 16069 0 870076 608289 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 13. Egyéb követelések 0 0 137684 0 14. Forgatási célú részesedések 0 0 0 0 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 76534 13556 3025490 1098568 17. Eszközök összesen (07+16) 81194 13727 4102490 1125346

864452

592220

0

0

142739

0

0

0

0

0

2597778

1035590

3738357

1057879


Követelések állományának alakulása

ezer ft végi értékelésböl adódó Követelés különbözet és átsorolás összesen előző évek (=12+13)

tárgyévi

Pénzforgalom Megnevezés Összes követelés

nélküli tranzakciók

Tárgyév Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre

1. Tartósan adott kölcsönök -15567 -17395 111451 0 3016 99886 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések -80551 0 988836 0 74535 574301 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 1402 0 339865 0 56393 92861 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések -64380 0 5833405 -3621 433653 1696377 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 75000 -71730 513622 0 39320 63853

eleji tárgyévi

Előző évi Követelés

Követelés

követelés előző évek

Folyó évi tárgyévi

állomány helyesbítése követelésre (=3+4+6-10)

Év

előírás (=5+7+9-11)

93476 8549

15135 90028

35802 9858

590465 340000

-181863 253516

660785 320785

91986 190611

-4547 32448

251024 60413

1292468 3699754

-16832 777603

4622149 918774

56492 410449

-65057 27115

518917 36738

6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések -6370 0 1147463 0 80946 62856 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 258403 0 34995 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 96117 17395 265309 0 120193 137684 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) -62979 0 7797269 -3621 722785 2601109

93865 1003661 34995 223408

-1113 5436

1061081 57420

0

223408 0

0 0

0

0 0

0 0

142739 7432

134 118797

8924 18887

2246129 4469754

-187973 1272392

5802092 1328717


Kötelezettségek állományának alakulása

ezer ft végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás állománya előző évek összesen

Pénzforgalom Megnevezés Összes

tárgyévi kötelezettség

nélküli tranzakciók

Állomány Előző évi Pénzügyi teljesítés az előző kötelezettség Tárgyévi előző évi tárgyévi Kötelezetség záró kötelez.-re

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 432254 0 8660241 0 8660241 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök -51735 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek -97251 0 4188449 0 4188449

évekről helyesbítése kötelezettség kötelez.-re előző évek tárgyévi

0

7211688 0

7643942

0

51735 0

0

0

0

0 3269401 0

0 0

0

0

1016299 1016299

0

0 0

0

Év

0 0

0 0 0 3172150

0 0 1016299 1016299

6. 0 0

- működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0

0 0

0

7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3890552 581240 0 4471792 0 0 0 4471792 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) 1400809 457492 0 7967142 0 448632 5054131 2464379 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 11. -ebből:likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 0 0 0 12. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) 236097 0 0 5717070 0 235460 5047463 434147 13. - beruházással kapcsolatos szállítók 61410 0 0 128615 0 61410 64505 2700 14. - felújítással kapcsolatos szállítók 8944 0 0 1963951 0 8944 1622039 332968 15. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 10038 0 0 103640 0 10038 90591 3011 16. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 155705 0 0 3520864 0 155068 3270328 95468 17. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35) 1164712 457492 0 2250072 0 213172 6668 2030232

0 0

0 0

0

0

4471792

0

-1354 1408315

6110195 1056064

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

462 1099

5480511 433048

0 0

67205 2700

0 0

1955007 332968

0 0

93602 3011

462

3364697 94369

-1816 1407216

629684 623016

1099

18. 283638 279487 19. 0 0 20. 0 0 21. 0 23677 22. 0 0 23. 0 766927 24. 0 0 25. 0 0 26. 0 0 27. 51735 225811 28. 0 0 29. 0 0

- váltótartozások miatt 0 453263

0

169625 0

173776

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0

0

- helyi adó túlfizetés miatt 0 29519

0

0 0 0

5842

- nemzetközi támogatási programok miatti 0 0 0

0

0

- támogatási program előlege miatt 0 766927 0

0

0

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek 0 0 0

0

0

- szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0

0

0

- garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0

0

0

-13052 9964

312212

215 312427 0

0

0 0

0 0

0

- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0

454500 454500

0 0

0

0 0

0

- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0

19555 13713

0 0

0 0

0 0

175015 0

0 0

0

- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 226750 0 939

0 0

0

0

0 0

0

23016 0

0 279487

0 0

0

0

225811

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

30. 122119 122119 31. 0 0 32. 0 0 33. 0 0 34. 0 0 35. 0 612211 36. 889746 11124620

- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 158460 0 36341

36341 0

- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0

0

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0

0

- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0 0 0 0

0

- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 0 0

0

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 615153 0 2116 Kötelezettségek összesen (01+08) 0 16627383

0

448632

0 122119

0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

448503 8612497 5054131

0 0

0

826

0 0

0 0

11021 457408 -1354 9052257

155629 154803 7126494 2072363


Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása ezer ft Megnevezés

É r t é k h e l y e s b i t é

s nyitó értéke t.évi növeked.

t.évi csökk.

Záró értéke 1. Vagyoni értékű jogok

0

0

0

2. Szellemi termékek

0

0

0

3.

0

0

0

35698942

1989310

1974596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35698942

1989310

1974596

0

0

0

0

0

0

0 0 Immateriális javak összesen (01+02)

0 4. Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is) 35713656 5. Gépek, berendezések, felszerelések 0 6. Járművek 0 7. Tenyészállatok 0 8. Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07) 35713656 9. Tartós részesedések 0 10. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09) 0

11. Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök

0

0

0

35698942

1989310

1974596

0 12. Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11) 35713656

MÁK program Készült: 2013.09.20 10 óra 18 perc 93.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:735715 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 897238 288587 0 0 0 288587 103877 504546 2. 2. Felújítás 4422751 48569 0 0 0 48569 985960 2187704 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0

0 392464

0 0

104105 228

0

0 1034529

0 0

2186478 1200518

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 1261805 84289 0 0 0 0 0 84289 146750 231039 0 730580 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 6581794 421445 0 0 0 0 0 421445 1236587 1658032 0 3422830 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 95434 17415 0 0 0 0 0 17415 18375 35790 0 46579 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 20000 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 33424 0 0 0 0 0 0 0 30038 30038 0 163 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 423112 323111 0 0 0 0 0 4000 231 4231 319111 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

0 0

0 0

0 0

0 0

446936 300186

0 0

2737519 1500932

0 0

31440 13065

0 0

20000 0

0 0

33261 3223

0 0

0

0 0

0

100001 99770

0 0

456536 323111 0 0 0 0 0 4000 30269 34269 319111 163 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 68679 0 0 0 0 0 0 0 68679 68679 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 854408 20019 0 0 0 0 0 19614 832170 851784 405 1433 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 769342 176929 -3000 0 0 0 0 136308 233086 369394 37621 104416 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 1623750 196948 -3000 0 0 0 0 155922 1065256 1221178 38026 105849 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 1030948 12480 0 0 0 0 0 12480 1013508 1025988 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 3295347 549954 -3000 0 0 0 0 189817 2216087 2405904 357137 152591 23. 1. Személyi juttatások

133262 102993

0 0

68679 0

0 0

832956 786

0 0

0 0

0 0

490997 257911

0 0

1323953 258697

0 0

1018468 4960

0 0

0 0

0 0

2595802 379715

0 0

1407597 61561 0 0 0 11524 0 61561 1228018 1289579 0 45903 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 373085 21771 0 0 0 3111 0 21771 324893 346664 0 7776 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 6128716 212906 0 0 0 0 0 212906 4831958 5044864 0 583007 26. Működési kiadások (23+...+25) 7909398 296238 0 0 0 14635 0 296238 6384869 6681107 0 636686 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 411101 90871 0 0 0 0 0 0 156229 156229 90871 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv:kötv.kibocsátás) kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 411101 90871 0 0 0 0 0 0 156229 156229 90871 0 30. 1. Tartós részesedések vásárlása 660 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 160 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

1300133

0 72115

343538 18645

0 0 0

5332803 500845

0 0

6976474 591605

0

320230 164001 0

0 0 0

0

0 0

320230 164001

0 0

500 0

0 0

0 0

0 0

0 160 33.

660 0

0 0

0 500

Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 18198300 1358508 -3000 14635 0 907500 9994272 4212267

0 500 0 10901772

0 0

500 0

0 12630525 448008 2636253

0 0 0 0


Önkormányzati költségvetési jelentés


ezer ft

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

1. Rendszeres személyi juttatás

864845

781011

748408

2. Nem rendszeres személyi juttatás

297109

414520

358331

3. Külső személyi juttatások

139285

212066

182840

1301239

1407597

1289579

343933

372551

344920

532

534

1744

7. Dologi kiadások ÁFA nélkül

3982651

4680576

3874141

8. Dologi kiadások ÁFA-ja

1118663

1097884

847733

0

0

0

0

16080

14518

Telj-ből háztart-ok bef. 0 0 0 4.

Személyi juttatások

(01+02+03)

0 5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 0 6. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) 0 10. Előző évi maradvány visszafizetése 0

11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)

81913

109369

82644

12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek

0

1300

1300

13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.

0

0

0

15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak

0

0

0

16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek

0

0

0

17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak

0

0

0

13300

32124

28738

19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

13300

33424

30038

0

0

0

13300

33424

30038

24. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek

0

0

0

25. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak

0

0

0

26. Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak

0

0

0

27. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.

0

0

0

28. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.

0

68679

68679

29. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 21.

Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)

0 22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0 23.

Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)

0 0 0 0 0 0 0

30. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak

0

0

0

31.

0

68679

68679

2180

853813

851669

33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

595

115

34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.

0

0

0

37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.

0

0

0

38.

Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)

0

0

0

39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak

717704

0

0

40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak

0

0

0

717704

0

0

42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének

0

0

0

43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek

0

0

0

44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+..+44)

719884

854408

851784

46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre

0

0

0

719884

854408

851784

812000

1030948

1025988

0 Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30)

0 32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.

Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)

0 0 0 0 45. 0 0 47.

Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)

0 48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0

49. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

50. Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

370882

458107

0

1916066

2445566

1976489

53. Működési célú kamatkiadások

0

0

0

54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

0

8744997

10130157

8431768

56. Felújítás

6023951

5484814

1236607

57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül

1101253

897238

392464

275313

199742

28961

59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek

0

0

0

60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.

0

0

0

62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak

0

0

0

63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek

0

0

0

64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

100000

423112

4231

66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0

0

0

67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

0

0

0

0 0 51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 0 52.

Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)

0 0 0 55.

Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)

0 0 0 58. Beruházások ÁFA-ja 0 0 0 0 0 0 0 65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0




ezer ft

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

100000

423112

4231

0

0

0

100000

423112

4231

71. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.

0

0

0

72. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak

0

0

0

73. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak

0

0

0

74. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap

0

0

0

75. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv

0

0

0

76. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k

0

0

0

77. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak

0

0

0

Telj-ből háztart-ok bef. 68.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)

0 69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0 70.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)

0 0 0 0 0 0 0 0

78.

Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)

0

0

0

79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

15400

15300

80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

200

200

7500

524355

201381

464729

0

0

83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.

0

0

0

84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.

0

0

0

85.

0

0

0

86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.

0

0

0

87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.

0

373

373

464729

373

373

89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének

0

0

0

90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek

0

0

0

91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek

0

0

0

611934

229014

152140

0

0

0

Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+..+93)

1084163

769342

369394

95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre

0

0

0

1084163

769342

369394

0 0 0 81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)

0 0 0 88.

Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)

0 0 0 0 92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 94. 0 0 96. 0

Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)

97. Felhalmozási

célú kamatkiadások

461674

224807

225828

(56+57+58+70+78+96+97)

9046354

7999055

2257485

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

404357

115434

55790

86389

177259

939

0

660

500

4563496

4728618

4607651

22845593

23151183

15354133

16750

19287

19103

Egyéb saját bevétel

237962

288484

318583

ÁFA bevételek, visszatérülések

964426

1044705

794345

Működési célú hozam- és kamatbevételek

100000

107135

117903

Gépjárműadó

450000

453274

453274

0

0

0

5211717

5094830

5094830

940000

1053182

1053182

34000

29706

29706

0

0

0

0 98.

Felhalmozási kiadások

0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 0 114. 0

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetési célú részesedések vásárlása Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám. Költségvetési kiadások

(50+55+98+...+103)

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

Luxusadó Helyi adók - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója

115. 0 116. 0 117. 0 118. 0 119. 0 120. 0 121. 0 122. 0 123. 0 124. 0 125. 0 126. 0 127. 0 128. 0 129. 0 130. 0 131. 0 132. 0

- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

- helyi adóból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú

0

0

0

- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

0

- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után

4237717

4011942

4011942

- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u

0

0

0

0

0

0

267179

267179

267179

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

0

0

Átengedett egyéb központi adók

0

0

0

Talajterhelési díj

0

0

0

1518661

1543933

1498411

0

22079

22079

Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől

5657

68721

68816

Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra

0

190229

83339

129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak

0

468

468

Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

Illetékek Személyi jövedelemadó

H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.




ezer ft

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

0

0

0

58611

113703

113730

Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl

0

0

0

64268

373121

266353

0

0

0

64268

373121

266353

E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től

0

0

0

E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól

0

0

0

Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól

0

0

0

Telj-ből háztart-ok bef. 133. 0 134. 0 135. 0 136. 0 137. 0 138. 0 139. 0 140. 0 141. 0 142. 0

Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől

Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)

143. 0 144. 0 145. 0 146. 0 147. 0 148. 0 149. 0 150. 0 151. 0 152. 0 153. 0 154. 0 155. 0 156. 0 157. 0 158. 0 159. 0 160. 0 161. 0

E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól

0

0

0

E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz

0

193907

193907

E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.

0

0

0

E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól

0

0

0

E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)

0

193907

193907

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

4471

4470

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

12023

12023

Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)

0

12023

12023

153755

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(148+149+150+155+..+158)

153755

16494

16493

Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről

0

0

0

153755

16494

16493

Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből

Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (159+160)

162. 0 163. 0 164. 0 165. 0 166. 0 167. 0 168. 0 169. 0 170. 0 171. 0 172. 0 173. 0 174. 0 175. 0 176. 0 177. 0 178. 0 179. 0 180. 0

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

8984718

9424428

9062460

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

1500

1500

Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra

0

2486680

371739

166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.

0

0

0

Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból

0

0

0

Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól

0

0

0

375000

4815

4815

Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0

375000

2491495

376554

0

0

0

375000

2491495

376554

E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től

0

0

0

E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól

0

0

0

Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól

0

0

0

E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól

0

0

0

Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161)

Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)

181. 0 182. 0 183. 0 184. 0 185. 0 186. 0 187. 0 188. 0 189. 0 190. 0 191. 0 192. 0 193. 0 194. 0 195. 0 196. 0 197. 0 198. 0 199. 0

E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz

0

0

0

E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.

0

0

0

E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól

0

0

0

E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)

0

0

0

11000

8800

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

1100

1100

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól

0

57300

57300

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.

0

0

0

Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.

0

0

0

189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.

0

0

0

0

57300

57300

2522576

0

0

Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől

0

0

0

Felhalm. célra kapott juttatások

0

0

0

2533576

67200

58400

0

0

0

Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)

2533576

67200

58400

Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje

2296780

1408568

1487617

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

egyéb külföldi forrásból

Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+..+195) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről




ezer ft

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

Privatizációból származó bevételek

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevételek

0

0

0

Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel

0

0

0

18000

13646

3329

(116+164+176+184+198+...+203)

5223356

3982409

1927400

Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

41547

61870

75195

125000

0

0

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

0

0

0

Tartós részedesések értékesítése

0

967

0

Telj-ből háztart-ok bef. 200. 0 201. 0 202. 0 203. 0 204. 0 205. 0 206. 0 207. 0 208. 0 209. 0

Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek

Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209) 0 211. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 212. Irányító szervtől kapott támogatás 0

14374621

13469674

11065055

2672053

3324338

3324338

0

0

0

213. 0 214. 0

17046674

16794012

14389393

5798919

6357171

964740

5798919

6357171

964740

0

0

0

853552

2956539

2458604

Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

Likvid hitelek törlesztése

0

0

0

233842

233842

155290

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

Költségvetési bevételek (162+210+211+212) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)

215. Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215=214 0 216. Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216=214 0 217. 0 218. 0 219. 0 220. 0 221. 0 222. 0 223. 0 224. 0 225. 0 226. 0

Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

227. 0 228. 0 229. 0 230. 0 231. 0 232. 0 233. 0 234. 0 235. 0 236. 0 237. 0 238. 0 239. 0 240. 0

Hiteltörlesztés külföldre

0

0

0

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

581089

233842

233842

736379

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

Likvid hitelek felvétele

0

0

0

5179209

3634474

1016299

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

Befektetési célú értékpapírok értékesítése

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

Hitelfelvétel külföldről

0

0

0

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

71255

5179209

3634474

1087554

Finanszírozási kiadások

(219+...+228)

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Finanszírozási bevételek

(230+...+239)

241. 0

Tárgyévi kiadások (104+229)

23079435

23385025

16090512

242. 0

Tárgyévi bevételek (213+217+240)

23079435

23385025

17935551

0

0

0

243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0

244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 246. Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 247. Pénzkészl.v.(210+..+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246) 0 248. Pénzkészlet január 1-én 0 249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248) 0 250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 0 251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-613565

0

0

2692528

0

0

2078963

281

277

257

0

0

275

Budapest főváros PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Recommend Documents