Fejezeti jellemző adatok 20
0203
fejezet
cím/alcím
Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} megye
pénzügyi körzet
településtípus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele 324030
1051
873000
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE 1146 Budapest Hermina út 21
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
PIR: 324030 Elemi költségvetés VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035224 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Szám 01 02 04 08 09
Készült: 2016.09.16 08:53
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
Adatellenőrző kód: 43-3e7c50-1a-41-5428-65-75-a-755-43-56-2b-23391f-3c -2-
PIR: 324030 Elemi költségvetés VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035224 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Szám 03
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások
Adatellenőrző kód: 43-3e7c50-1a-41-5428-65-75-a-755-43-56-2b-23391f-3c -3-
Készült: 2016.09.16 08:53
PIR: 324030 Elemi költségvetés VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035224 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.16 08:53 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
447 544
447 544
17
Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19
Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
4 181
28
Közüzemi díjak (K331)
35 595
29
Vásárolt élelmezés (K332)
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34
Egyéb szolgáltatások (K337)
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)
37
Reklám- és propagandakiadások (K342)
394
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
394
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43
Egyéb dologi kiadások (K355)
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
52
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)
54
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)
72
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
6 250
74
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
1 475
75
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
7 236
78
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79
Beruházások (=72+…+78) (K6)
95
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
Adatellenőrző kód: 43-3e7c50-1a-41-5428-65-75-a-755-43-56-2b-23391f-3c
24 300
24 300 471 844 (K2)
124 097 5 161 26 923
32 084 2 130 2 051
79 3 579 8 431 25 639
73 323
26 489 2 763 792
30 044 140 026 1 000
1 000
4 039
19 000 755 967
-4-
PIR: 324030 Elemi költségvetés VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035224 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.16 08:53 Értéktípus: Ezer Forint
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
34
Készletértékesítés ellenértéke (B401)
35
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
38
Ellátási díjak (B405)
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
44
Egyéb működési bevételek (B411)
45
Működési bevételek (=34+…+44) (B4)
91 000
64
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)
91 000
Adatellenőrző kód: 43-3e7c50-1a-41-5428-65-75-a-755-43-56-2b-23391f-3c
1 885 9 635 75 382 2 762 1 336
-5-
PIR: 324030 Elemi költségvetés VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035224 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.16 08:53 Értéktípus: Ezer Forint
04 - B8. Finanszírozási bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
15
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)
664 967
30
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
664 967
Adatellenőrző kód: 43-3e7c50-1a-41-5428-65-75-a-755-43-56-2b-23391f-3c
664 967
-6-
PIR: 324030 Elemi költségvetés VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035224 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.16 08:53 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
1
Megnevezés
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
2
3
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)
24
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
4
5
6
Végkielégítés, jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
7
Költségtérítések
8
Támogatások
9
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
10
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
1
6 016
0
0
0
0
0
0
0
0
főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
11
50 488
0
0
0
0
0
0
0
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
28
48 941
0
0
0
0
0
0
0
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
50
104 326
0
0
0
0
0
0
0
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
98
237 773
0
0
0
0
0
0
0
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
188
447 544
0
0
0
0
0
0
0
0
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
188
447 544
0
0
0
0
0
0
0
0
79
Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Üres álláshelyek száma az időszak első napján
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: 43-3e7c50-1a-41-5428-65-75-a-755-43-56-2b-23391f-3c
-7-
PIR: 324030 Elemi költségvetés VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035224 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2016.09.16 08:53 Értéktípus: Ezer Forint
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása #
Megnevezés
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel
2
3
1
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel 4
Vezetői létszám - ÖSSZESEN
Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel
5
6
Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám ÖSSZESEN
7
8
9
LÉTSZÁM ÖSSZESEN 10
01
a) csoport
0
10
10
0
53
83
136
146
03
Összesen (01+02)
0
10
10
0
53
83
136
146
04
Humánpolitikai
0
0
0
0
1
1
2
2
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
1
1
0
3
5
8
9
10
Informatikai
0
0
0
0
1
1
2
2
13
Összesen (04+…+12)
0
1
1
0
5
7
12
13
14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
0
1
1
2
2
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
1
1
2
2
20
Szállítási
0
0
0
0
3
0
3
3
22
Üzemeltetési
0
1
1
9
11
2
22
23
24
Raktározási
0
0
0
0
1
0
1
1
26
Összesen (14+18+…+25)
0
1
1
9
16
3
28
29
27
Összesen (03+13+26)
0
12
12
9
74
93
176
188
32
Közalkalmazottak (33+34+35)
0
12
12
9
74
93
176
188
33
I. funkció csoport
0
10
10
0
53
83
136
146
34
II. funkció csoport
0
1
1
0
5
7
12
13
35
III. funkció csoport
0
1
1
9
16
3
28
29
Adatellenőrző kód: 43-3e7c50-1a-41-5428-65-75-a-755-43-56-2b-23391f-3c
-8-
