Fejezeti jellemző adatok 20
1600
fejezet
cím/alcím
Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} megye
pénzügyi körzet
településtípus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele 630061
1051
841212
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET 1096 Budapest Nagyvárad tér 2
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
PIR: 630061 Elemi költségvetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213 Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Szám 01 02 04 08 09
Készült: 2015.10.21 12:20
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
Adatellenőrző kód: -3865-7573-79-6d-5c1e-1052b-6a1031-b-5f-2410-6a10 -2-
PIR: 630061 Elemi költségvetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213 Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Szám 03
Készült: 2015.10.21 12:20 Értéktípus: Ezer Forint
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások
Adatellenőrző kód: -3865-7573-79-6d-5c1e-1052b-6a1031-b-5f-2410-6a10 -3-
PIR: 630061 Elemi költségvetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213 Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.10.21 12:20 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
19
Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
120 300 600
120 900 120 900 (K2)
30 600 800 1 000
23
Árubeszerzés (K313)
24
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
500
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
28
Közüzemi díjak (K331)
30
Bérleti és lízing díjak (K333)
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
1 200
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
3 700
34
Egyéb szolgáltatások (K337)
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)
2 300 3 500 3 500
7 000 3 200 500
8 400
17 000
36
Kiküldetések kiadásai (K341)
700
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
700
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
40
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
43
Egyéb dologi kiadások (K355)
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
32 800
74
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
2 362
78
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79
Beruházások (=72+…+78) (K6)
95
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
Adatellenőrző kód: -3865-7573-79-6d-5c1e-1052b-6a1031-b-5f-2410-6a10
3 500 500 1 800
5 800
638
3 000 187 300
-4-
PIR: 630061 Elemi költségvetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213 Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.10.21 12:20 Értéktípus: Ezer Forint
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
44
Egyéb működési bevételek (B411)
45
Működési bevételek (=34+…+44) (B4)
12 000
64
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)
12 000
Adatellenőrző kód: -3865-7573-79-6d-5c1e-1052b-6a1031-b-5f-2410-6a10
12 000
-5-
PIR: 630061 Elemi költségvetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213 Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.10.21 12:20 Értéktípus: Ezer Forint
04 - B8. Finanszírozási bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
15
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)
175 300
30
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
175 300
Adatellenőrző kód: -3865-7573-79-6d-5c1e-1052b-6a1031-b-5f-2410-6a10
175 300
-6-
PIR: 630061 Elemi költségvetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213 Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.10.21 12:20 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
1
Megnevezés
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
2
3
4
5
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
1
7 080
0
0
0
0
0
0
0
0
24
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
5
27 066
0
0
0
0
0
0
0
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
1
2 238
0
0
0
0
0
0
0
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
4
10 619
0
0
0
0
0
0
0
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
26
73 297
0
0
0
0
600
0
0
0
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)
37
120 300
0
0
0
0
600
0
0
0
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
37
120 300
0
0
0
0
600
0
0
0
79
Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Üres álláshelyek száma az időszak első napján
83
Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
84
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján
Adatellenőrző kód: -3865-7573-79-6d-5c1e-1052b-6a1031-b-5f-2410-6a10
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7-
PIR: 630061 Elemi költségvetés ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET Fejezet: 20/01 Címrend: 1600 ÁHT: 035213 Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.10.21 12:20
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel
2
3
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám ÖSSZESEN
4
Nem vezetői létszám: Nem vezetői létszám: Nem vezetői létszám: alapfokú középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel végzettséggel
5
6
7
8
Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN
LÉTSZÁM ÖSSZESEN
9
10
01
a) csoport
0
6
6
0
0
23
23
02
b) csoport
0
0
0
0
1
0
1
1
03
Összesen (01+02)
0
6
6
0
1
23
24
30
04
Humánpolitikai
0
0
0
0
0
1
1
1
06
Jogi
0
0
0
0
0
1
1
1
09
Koordinációs
0
0
0
0
2
1
3
3
13
Összesen (04+…+12)
0
0
0
0
2
3
5
5
14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
1
1
0
2
2
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
1
1
0
2
2
26
Összesen (14+18+…+25)
0
0
0
1
1
0
2
2
27
Összesen (03+13+26)
0
6
6
1
4
26
31
37
32
Közalkalmazottak (33+34+35)
0
6
6
1
4
26
31
37
33
I. funkció csoport
0
6
6
0
1
23
24
30
34
II. funkció csoport
0
0
0
0
2
3
5
5
35
III. funkció csoport
0
0
0
1
1
0
2
2
Adatellenőrző kód: -3865-7573-79-6d-5c1e-1052b-6a1031-b-5f-2410-6a10
-8-
29
