Fejezeti jellemző adatok 20
0601
fejezet
cím/alcím
Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} megye
pénzügyi körzet
településtípus
A fejezet megnevezése, székhelye:
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele 329727
1051
841211
PIR-törzsszám
szektor
szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye: OKTATÁSI HIVATAL 1055 Budapest Szalay utca 10-14.
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus
év
hónap
naptól
hónap
napig
-
.................................................................................,
.............év..............................................hó..............nap
.................................................................................
.................................................................................
a szerv gazdasági vezetője
a szerv vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.........................................................................( név)
.............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon)
.....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
PIR: 329727 Elemi költségvetés OKTATÁSI HIVATAL Fejezet: 20/01 Címrend: 0601 ÁHT: 229726 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Szám 01 02 04 08 09
Készült: 2015.11.16 12:10
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások B1-B7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
Adatellenőrző kód: 3134-5b50d1f7a397940-e4e442f-1f52-d48-1950 -2-
PIR: 329727 Elemi költségvetés OKTATÁSI HIVATAL Fejezet: 20/01 Címrend: 0601 ÁHT: 229726 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Szám 03
Készült: 2015.11.16 12:10 Értéktípus: Ezer Forint
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások
Adatellenőrző kód: 3134-5b50d1f7a397940-e4e442f-1f52-d48-1950 -3-
PIR: 329727 Elemi költségvetés OKTATÁSI HIVATAL Fejezet: 20/01 Címrend: 0601 ÁHT: 229726 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.11.16 12:10 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
858 063
06
Jubileumi jutalom (K1106)
12 846
07
Béren kívüli juttatások (K1107)
29 858
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
8 000
12
Szociális támogatások (K1112)
2 000
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)
14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
16
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
17
Egyéb külső személyi juttatások (K123)
18
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)
19
Személyi juttatások (=14+18) (K1)
20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
22
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
24
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)
14 000
25
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
601 944
2 269
2 560
915 596 656 504 18 000
674 504 1 590 100 (K2)
442 100 3 000 11 000
26
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
27
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)
7 417
30
Bérleti és lízing díjak (K333)
31
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
32
Közvetített szolgáltatások (K335)
33
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
34
Egyéb szolgáltatások (K337)
35
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)
36
Kiküldetések kiadásai (K341)
37
Reklám- és propagandakiadások (K342)
38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)
24 000
39
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
496 506
609 361 46 600 8 000 37 000 787 000 231 000
1 109 600 8 000 16 000
43
Egyéb dologi kiadások (K355)
44
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)
45
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)
2 573 900
74
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
5 300
75
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
1 000
78
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
79
Beruházások (=72+…+78) (K6)
95
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
Adatellenőrző kód: 3134-5b50d1f7a397940-e4e442f-1f52-d48-1950
320 433
816 939
1 700
8 000 4 614 100
-4-
PIR: 329727 Elemi költségvetés OKTATÁSI HIVATAL Fejezet: 20/01 Címrend: 0601 ÁHT: 229726 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.11.16 12:10 Értéktípus: Ezer Forint
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
32
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
33
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)
35
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
15 500
36
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
63 000
39
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
45
Működési bevételek (=34+…+44) (B4)
64
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)
Adatellenőrző kód: 3134-5b50d1f7a397940-e4e442f-1f52-d48-1950
1 670 000
1 670 000
1 500
80 000 1 750 000
-5-
PIR: 329727 Elemi költségvetés OKTATÁSI HIVATAL Fejezet: 20/01 Címrend: 0601 ÁHT: 229726 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.11.16 12:10 Értéktípus: Ezer Forint
04 - B8. Finanszírozási bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
4
15
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)
2 864 100
30
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
2 864 100
Adatellenőrző kód: 3134-5b50d1f7a397940-e4e442f-1f52-d48-1950
2 864 100
-6-
PIR: 329727 Elemi költségvetés OKTATÁSI HIVATAL Fejezet: 20/01 Címrend: 0601 ÁHT: 229726 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.11.16 12:10 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
1
Megnevezés
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
2
3
4
5
05
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
06
helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
07
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
19 20
1
Készenléti, Végkielégítés, ügyeleti, jubileumi jutalom helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 6
11 966
0
7 0
0
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
9 154
Támogatások
10 0
0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12 0
0
3
26 924
0
0
0
462
0
0
0
0
25
175 577
0
2 269
3 837
3 847
924
400
2 560
0
I. besorolási osztály összesen
131
545 070
0
0
7 676
20 162
6 611
1 200
0
0
II. besorolási osztály összesen
16
42 406
0
0
833
2 463
57
200
0
0
21
III. besorolási osztály összesen
1
2 000
0
0
500
154
0
0
0
0
22
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+…+21)
177
803 943
0
2 269
12 846
27 242
7 592
1 800
2 560
0
59
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
17
54 120
0
0
0
2 616
408
200
0
0
65
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)
17
54 120
0
0
0
2 616
408
200
0
0
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)
194
858 063
0
2 269
12 846
29 858
8 000
2 000
2 560
0
Adatellenőrző kód: 3134-5b50d1f7a397940-e4e442f-1f52-d48-1950
-7-
PIR: 329727 Elemi költségvetés OKTATÁSI HIVATAL Fejezet: 20/01 Címrend: 0601 ÁHT: 229726 Szakág: 841211 Szektor: 1051 Időszak: 2015.3
Készült: 2015.11.16 12:10
09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása #
Megnevezés
Vezetői létszám: középfokú végzettséggel
2
3
1
Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám ÖSSZESEN
4
Nem vezetői létszám: Nem vezetői létszám: Nem vezetői létszám: alapfokú középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel végzettséggel
5
6
7
8
Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN
LÉTSZÁM ÖSSZESEN
9
10
01
a) csoport
0
21
21
0
7
94
101
02
b) csoport
0
1
1
1
12
7
20
21
03
Összesen (01+02)
0
22
22
1
19
101
121
143
04
Humánpolitikai
0
1
1
0
0
7
7
8
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
3
3
0
2
12
14
17
06
Jogi
0
1
1
0
0
6
6
7
08
Ellenőrzési
0
0
0
0
0
1
1
1
09
Koordinációs
0
1
1
0
0
0
0
1
10
Informatikai
0
0
0
0
0
5
5
5
11
Kommunikációs
0
0
0
0
0
2
2
2
13
Összesen (04+…+12)
0
6
6
0
2
33
35
41
14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
0
4
1
5
5
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
4
1
5
5
19
Kézbesítési
0
0
0
0
1
0
1
1
20
Szállítási
0
0
0
0
1
0
1
1
22
Üzemeltetési
0
1
1
0
2
0
2
3
26
Összesen (14+18+…+25)
0
1
1
0
8
1
9
10
27
Összesen (03+13+26)
0
29
29
1
29
135
165
194
32
Közalkalmazottak (33+34+35)
0
29
29
1
17
130
148
177
33
I. funkció csoport
0
22
22
1
9
101
111
133
34
II. funkció csoport
0
6
6
0
2
28
30
36
35
III. funkció csoport
0
1
1
0
6
1
7
8
56
Választott tisztségviselők (57+58+59)
0
0
0
0
12
5
17
17
57
I. funkció csoport
0
0
0
0
10
0
10
10
58
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
5
5
5
59
III. funkció csoport
0
0
0
0
2
0
2
2
Adatellenőrző kód: 3134-5b50d1f7a397940-e4e442f-1f52-d48-1950
-8-
122
