Csongrád megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Csongrád megye ......................... 355409 PIR-törzsszám

1251 Szektor

06 Megye

30 Település tipus

851100 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Dr.Bugyi István Kórház, Szentes Szentes, Sima Ferenc u. 44-58. 2009 évi C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS

Üres ürlapok :

04 05 06 08 10 12

.............................. ,

2009.06.23

.............................. a szerv gazdasági vezetöje

.............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 23 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak) Megye: 06

Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100

Dr.Bugyi István Kórház, Szentes

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

1.Lap

Eredeti Módosított előirányzat 1061611 0 1797 237539 0 0 1300947 13630 1314577 6000 0 128352 11500 145852 0 145852 31235 0 15662 0 18000 200 33862 0 33862 0 0 16000 0 5000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 200714 0 231949 12284 0 0 0 0 12284 1558810 459056 0 45739 16966 0 0 0 521761

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 23 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi tervezése (2009.3. időszak) Megye: 06 03

Szektor:1251


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

2.Lap

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 150 285361 80516 6789 80 350 150 50 2055 140177 600 2527 202340 721145 5470 930 7940 14340 111850 29720 0 0 1750 35250 80489 100 39138 39245 25399 1000 11300 0 375241 170990 149810 27000 0 176810 385 0 370 49 804 2500 0 1461830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6438 6438 0 0 0 0 0 6438 1468268

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1251



07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

3.Lap

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 70000 48300 950 25000 9500 0 3900 0 35 157685 16000 0 0 19000 0 35000 0 1800 0 1800 1000 0 0 0 0 10000 11000 0 11000 205485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1251



09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

4.Lap

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3343354 0 0 0 0 3343354 0 3343354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3343354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3343354

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1251 21

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 Kiadások


tevékenységenként

851275 851286 851516 1. Rendszeres személyi juttatások 98192 5785 28698 2. Nem rendszeres személyi juttatások 10635 390 8518 3. Külső személyi juttatások 800 0 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 109627 6175 37216 5. Munkaadókat terhelő járulékok 35245 1981 11941 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 51492 1993 20735 7. Egyéb folyó kiadások 444 0 124 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0 0 0 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0 0 0 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0 0 0 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0 0 0 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 0 0 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 0 0 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0 0 0 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0 0 0 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 0 0 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 0 0 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 0 0 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0 0 0 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0 0 0 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0 0 0 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0 0 0 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0 0 0

5.Lap

551425

851121

0

1039576

0

194126

ezer ft 851132

851143

851242

64748

44377

33201

8631

7479

2170

0

11484

0

0

0

0

1245186

73379

51856

35371

0

420684

23897

16572

11441

3328

1299713

32117

34740

17712

0

5097

338

266

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0 0 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0 0 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0 0 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0 0 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0 0 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0 0 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0 0 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0 0 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0 0 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0 0 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0 0 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0 0 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0 0 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 0 0 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 0 0 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1251 21



tevékenységenként

851275 851286 851516 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 0 0 0 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 0 0 0 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 0 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 0 0 0 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 0 0 0 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 0 0 0 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 0 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 0 0 0 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 0 0 0 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 0 0 0 102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 0 0 0 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 0 0 0 107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 0 0 0 108. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 110. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 111. Felújítás 0 0 0 112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 0 0 113. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0

6.Lap

ezer ft 851132

551425

851121

851143

851242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115. Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 116. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 0 118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 0 0 0 120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 196808 10149 70016 121. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 122. Költségvetési kiadások (120+121) 196808 10149 70016 123. Finanszírozás kiadásai 0 0 0 124. Kiadások összesen (122+123) 196808 10149 70016 125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0 0 0 127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 50 3 14 128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 49 3 12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3328

2970680

129731

103434

64693

0

0

0

0

0

3328

2970680

129731

103434

64693

0

0

0

0

0

3328

2970680

129731

103434

64693

0

122

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

452

38

30

19

0

396

33

23

18


Szektor:1251 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


tevékenységenként ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások 1314577 Nem rendszeres személyi juttatások 231949 Külső személyi juttatások 12284 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 1558810 Munkaadókat terhelő járulékok 521761 Dologi kiadások ÁFÁ-val 1461830 Egyéb folyó kiadások 6438 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 0 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 0 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 0 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 0 Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 0 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0

7.Lap

Dr.Bugyi István Kórház, Szentes ezer ft


Szektor:1251 21

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.


tevékenységenként ÖSSZESEN Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 0 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 0 Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 0 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 0 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 0 Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 0 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 0 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 0 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 0 Támogatások folyósítása összesen 0 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Felújítás 0 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 Intézményi beruházási kiadások 0 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 Beruházások ÁFÁ-ja 0 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 0 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 3548839 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Költségvetési kiadások (120+121) 3548839 Finanszírozás kiadásai 0 Kiadások összesen (122+123) 3548839 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 122 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 120 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 606 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 534

8.Lap

Dr.Bugyi István Kórház, Szentes ezer ft


Szektor:1251 22



Bevételek tevékenységenként

851516 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 2. Egyéb saját bevétel 26000 157685 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 16000 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 19000 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 8. Hozam- és kamatbevételek 0 1800 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0 0 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 0 3343354 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 0 3343354 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 0 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 0 0 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 0 0 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 0 0 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 0 0 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) 0 0 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 0 0 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 0 0

9.Lap

551425

851121

0

0

3900

ezer ft 851143

851242

851275

0

0

0

109535

5900

5000

7350

0

16000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3343354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3343354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 3343354 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. 0 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 0 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) 0 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 0 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 0 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 0 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) 0 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 0 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 0 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) 0

0

3343354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1251 22



Bevételek tevékenységenként

851516 ÖSSZESEN 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 0 0 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) 0 11000 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 0 11000 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 0 0 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 0 0 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 0 0 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 0 0 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 0 0 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 0 0 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 0 0 100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 0 0 101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) 0 0 102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 0 11000 103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 0 0 106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 107. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 0 0 109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0 0 110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 0 0 111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 26000 3548839 112. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 113. Költségvetési bevételek (111+112) 26000 3548839 114. Finanszírozás bevételei 0 0

10.Lap

551425

851121

0

0

0

ezer ft 851143

851242

851275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3900

3490689

5900

5000

17350

0

0

0

0

0

3900

3490689

5900

5000

17350

0

0

0

0

0

115. 26000

Bevételek összesen (113+114) 3548839

3900

3490689

5900

5000

17350


Egyéb

13.havi


Szektor:1251


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

Alap

Illetmény-

juttatás szem.jutt.össz

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

Létszám illetmények kiegészítések

juttatás

11.Lap

juttatás

fő

31

5573

0

360

600

0

31

Igazgató (főigazgató) (90) 0 6533 0 1 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91) 0 0 8660 0 2 32 Osztályvezető (94) 0 0 95905 0 25 (100) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 0 0 104433 10315 99 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) 0 0 55193 11870 44 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 0 0 62529 13285 45 "D" fizetési osztály összesen (103) 304010-304140 0 0 213805 29997 163 "E" fizetési osztály összesen (104) 305010-305140 0 0 361041 51846 208 (105) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 0 0 89643 3387 44 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106) 0 0 1865 0 1 "H" fizetési osztály összesen (107) 308010-308140 0 0 39096 1472 16 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108) 0 0 262244 23680 76 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) 0 0 1300947 145852 724 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 0 0 1300947 145852 724 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 0 0 13630 0 4 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 0 0 13630 0 4

8060

0

120

480

0

73982

0

960

20963

0

0

0

I.+II. mindösszesen : (154+160) 0 1314577

145852

(161) 728

93936

0

0

10497

0

48733

0

0

6460

0

51428

0

0

11101

0

189919

0

0

23886

0

275198

0

0

85843

0

75848

0

120

13675

0

1817

0

0

48

0

28769

0

237

10090

0

208348

0

0

53896

0

1061611

0

1797

237539

0

1061611

0

1797

237539

0

13630

0

0

0

0

13630

0

0

0

0

1075241

0

1797

237539

0


Szektor:1251


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

12.Lap

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

1300947 145852 31235 33862 21000 0 0 231949

13630 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1314577 145852 31235 33862 21000 0 0 231949

0 1532896

0 13630

12284 12284

0 0

12284 1558810

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

629 688 724 0 0 0 0

10 10 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

639 698 728 0 0 57 43

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

644 0 0 0

10 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

654 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Szektor:1251


13.Lap


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

l é t s z á m felsőfokú

Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók létszám összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel végzettséggel

létszám

N e m

v e z e t ő i

alapfokú

középfokú

összesen végzettséggel végzettséggel

összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 91 117 2. I. funció-csoport: b) csoport 243 488 489 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 334 579 606 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 2 5 5 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 3 7 9 6. II. funció-csoport: Jogi 1 1 1 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 2 2 2 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 3 5 5 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 11 20 22 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 5 6 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 4 5 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 1 1 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 1 1 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 2 2 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 1 42 43 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 1 1 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 47 47 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 1 98 100 27. Mindösszesen (03+13+26) 346 697 728 28. - ebből: 0 0 0 29. Köztisztviselők (30+...+32) 0 0 0 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 0 0 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 33. Közalkalmazottak (34+...+36) 346 697 728 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 334 579 606 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 11 20 22 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 1 98 100 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 0 0

0

26

26

0

0

0

1

1

33

212

0

27

27

33

212

91

0

0

0

0

3

0

2

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

9

0

1

1

4

1

0

1

1

3

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

15

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

47

0

0

2

2

66

31

0

31

31

99

252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

31

99

252

0

27

27

33

212

0

2

2

0

9

0

2

2

66

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0 52. 0 53. 0 54. 0 55. 0 56. 0 57. 0 58. 0 59. 0 60. 0

Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1251 37



Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 féröhelyek száma (db) 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) 851242 járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db) 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora) 851516 vérellátás 01 levett vér (egység)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

72

0

72

306 0

0 0

306 88000

55 0

0 0

55 18590

56 0

0 0

56 17000

15

0

15

94 0

0 0

94 124196

8

0

8

5375

0

5375

14.Lap


Szektor:1251

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:355409 Pénzügyi k.:9100 80


Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

15.Lap

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45) Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48) Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

ezer ft

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1314577 231949 12284 1558810 504795 16966 1285020 176810 0 0 6438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3548839 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1251


99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82) Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91) Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. KIADÁSOK



M e g n e v e z é s 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

16.Lap

(40+62+93+...+98)

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128) E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól

ezer ft



Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3548839

0

0

0

0 157685 35000 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1251




M e g n e v e z é s 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199.

17.Lap

E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136) Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137) Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156) Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(151+152+157+...+160) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (161+162) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188) Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések

ezer ft



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3343354 0 0 0 0 3343354 0 3343354 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1251


201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231.

Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (205+...+214) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (216+...+225) Finanszírozás Áht.-on Áht.-on Áht.-on Áht-.on

belülről kívülről belülről kívülről

összesen kapott kapott kapott kapott

továbbadási továbbadási továbbadási továbbadási

(204-215+226=203) célú célú célú célú



M e g n e v e z é s 200.

18.Lap

kiadás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen

232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231) 233. Pénzkészlet január 1-én 234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233) 235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

ezer ft



Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

3548839

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 728 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Csongrád megye PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Recommend Documents