Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 • fax: (56) 568-462
MEGHÍVÓ
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői iroda helyiség
Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Előadó: polgármester - Interpelláció Napirendi javaslat
1.) Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó: - Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti megbízott 2.) Védőnő beszámolója Előadó: védőnő 3.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetésElőadó: falugondnok
4.) Tájékoztató a 2012/2013.tanév indításáról. Előadó: Fekete Istvánné ÁMK Igazgatója 5.) Döntés iskola működtetéséről Előadó: jegyző 6. ) Fürdő I. féléves beszámolója. - Beszámoló a víz és csatornaszolgáltatás tapasztalatairól, a fűtés és meleg víz szolgáltatás helyzetéről, részletes költség árbevétel és eredmény kimutatás alapján. - Beszámoló a fürdő gyógyászati feladatainak ellátásáról. Előadó: Bogdán Béla Fürdő Igazgató Karsai Béla gazdaságvezető
1
7.) Javaslat a Fürdő és Gyógyászati Központban őszi csomag bevezetésére, illetve gyógyászat forgalmát növelő reklámkampány tervezetére. Előadó: polgármester 8.) Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója a szezonban végzett munkáiról és a még hátralévő feladatokról. Előadó: Idegenforgalmi Bizottság elnöke 9.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester Karsai Béla gazdaságvezető 10.) Előirányzat módosítás. Előadó: polgármester
12.) Közösségellenes magatartásról szóló rendelet megalkotása. Előadó: jegyző 13.) Törvényességi ellenőrzés. Előadó: jegyző 14.) Polgármesteri Hivatal részére történő gépjármű vétele.(szóbeli előterjesztés) Előadó: polgármester 15.) Beruházó Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása. Előadó: polgármester 16) 0257/5.hrsz-ú részben önkormányzati tulajdonú erdő kivágásából származó elszámolás. Előadó: jegyző 17.) Szauna világ építése a fürdőben. Előadó: polgármester 18.) A Cserkeszőlő Túrisztikai Desztinációs Menedzsment /TDM/ szervezet megalapítására, a TDMSZ-ként funkcionáló túrisztikai egyesületbe történő belépésre. Előadó: Karsai Béla gazdaságvezető 19.) Kérelem – szociális utalvány elfogadására. Előadó: jegyző 20.) Tájékoztató a Kóbor ebek befogásáról és tartásáról. (szóbeli tájékoztatás) Előadó: jegyző Zárt ülés - Balás Mónika kérelme ingatlan vételére. - Bogdán Béla fürdő igazgató kérelme. Cserkeszőlő, 2012 .szeptember 10. Szokolai Lajos sk. polgármester 2
3
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati központ 2012 évi I féléves pénzforgalmi jelentése, intézményi bontásban
202 Pénzf szla szám 1 372-38 51 52 51-52 53 54 55 56 57 54-57 1-59 46 91 194-98
Megnevezés
Szépség szalon
2 291 250 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Végleges pénzeszköz átadás 1 251 006 RENDSZERES ÉS NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTAT/ 0 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1 251 006 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 339 118 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 137 006 KÉSZLETBESZERZÉSEK 30 714 SZOLGÁLTATÁSOK 62 713 KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK 43 856 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 274 289 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 982 330 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Támogatásértékű bevételek 1 044 381 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 044 381 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN bevétel-kiadás -2 937 949
203
204
Gyógybolt
víz szennyvíz
205
206
207
Távhő szolg
Napsugár étterem
Fürdő és strand szolg
0
208 Mosoda Szálloda camping
209 Gyógyszolgáltatás
13 792 209
1 407 361
5 026 879
1 407 361 378 854 2 058 894 12 303 274 429 2 345 326 3 956 524
5 725 981 1 538 838 941 372 3 465 064 1 054 287 10 649 598 16 110 321 22 604 145
3 726 340 3 726 340 -230 184
6 905 545 6 905 545 -15 698 600
46 789 2 061 491 554 206
18 401 761 467 834 18 869 595 4 499 821 29 616 809 3 034 658 8 494 488
34 449 169 682 765 35 131 934 8 278 616 9 077 785 32 722 205 13 050 242
16 685 331 241 050 16 926 381 3 901 120 7 161 494 19 045 766 3 515 411
26 444 077 0 26 444 077 6 614 680 2 567 292 7 069 478 1 705 929
2 662 486 2 662 486
41 600 756 60 757 166
44 372 277 89 789 824
22 783 994 22 783 994 20 121 508
82 367 305 82 418 390 21 661 224
63 040 252 164 260 599 226 800 309 841 298 309 841 298 145 580 699
12 126 845 40 364 267 26 481 700 20 059 543 46 541 243 6 176 976
91 208 440 91 208 440 1 418 616
Cserkeszőlő, 2012. szeptember 15. ……………………………………………… Karsai Béla gazdasági vezető
Összesen 16 083 459 0 103 665 584 1 391 649 105 756 335 25 551 047 51 607 441 67 441 679 28 711 705 10 693 454 182 532 552 388 377 341 26 708 500 537 936 846 564 469 631 176 092 290
Kimutatás a 2010. 01-tő 2012. 06-ig kiszámlázott víz- és csatornadíjról Kiszámlázott Kiszámlázott víz csatorna (Ft) Kiszámlázott alapdíj Ft összesen: (m3) Kiszámlázott víz (Ft)
2010. 2011. 2012.06. hóig Összesen:
Hátralék 2010.01-2012.06-ig
2011. december 2012. június
2011.dedember 2012. június
37 089 934,00 Ft 39 949 530,00 Ft 8 622 904,00 Ft 85 662 368,00 Ft
29 917 133,00 Ft 34 345 177,00 Ft 10 325 533,00 Ft 74 587 843,00 Ft
11 143 254,00 Ft 13 223 943,00 Ft 4 211 883,00 Ft 28 579 080,00 Ft
Közület (Ft) 8 470 383,00 Ft
Lakossági (Ft) 7 192 533,00 Ft
Összesen (Ft) 15 662 916,00 Ft
78 150 321,00 Ft 87 518 650,00 Ft 23 160 320,00 Ft 188 829 291,00 Ft
Talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlanok száma:
Csatorna rákötések száma 2012-ben
Folyamatban lévő bekötések száma:
208 146
62
3
Össz. vízbekötések száma
Új vízbekötések száma 2012-ben
1856 1862
6
148039 158705 31361 338105
Kiszámlázott csatorna (m3)
69130 78004 20388 167522
1. számú melléklet
Cserkeszőlő Községi Önkormányzati 2011 évi első féléves települési költségvetése Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
Megnevezés 2
i
3
01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09)
04
429 627
0
30 503
0
72 640
03 Külső személyi juttatások (=02/48)
22 018
22018
9 403
0
524 285
524 285
230 722
0
135 231
135 231
57 778
0
Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)
Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) 08 Dologi kiadások (=03/49) 09 Dologi jellegű kiadások (= 03/69)
10 Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)
72 640
6 190 816
02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)
05 Szociális hozzájárulási adó. korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) 06 Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)
07
Teljesítés
5
4 429 627
Teljesítésbő l háztartások befizetése
691
691
796
0
135 922
135 922
58 574
0
745 884
745 884
222 592
0
58 333
58 333
41 771
0
804217
804 217
264 363
0
11 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)
152 822
152 822
.136 456
0
12 Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)
141 927
141 927
413 576
0
0
0
0
0
14 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)
36 000
36 000
19 345
0
15 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)
43 514
43 514
18 620
0
13 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)
16 Egyéb működési célú támogatások Összesen (=04/101) (11+...+15)
374 263
374 263
787 997
0
17 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)
0
0
0
0
18 Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)
0
0
0
0
19 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)
0
0
0
0
1 838 687
1 838 687
1 341 656
0
20 Működési kiadások összesen (04+07+10+16+,..+19) 21 Felújítás (ÁF A-val) (=05/06)
36 526
36 526
1 642
0
503 891
503 891
118 235
0
23 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)
0
0
0
0
24 Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)
0
0
0
0
25 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)
0
0
0
0
67 168
67168
0
0
0
0
0
0
67 168
67 168
0
0
22 Intézményi beruházási kiadások (AFA-val) (=05/31)
26 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55) 27 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)
28 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27) 29 Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)
607 585
607 585
119 877
0
(=06/17)
0
0
0
0
31 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)
1 162
1 162
456
0
0
0
0
0
1 162
1 162
456
0
2 447 434
2 447 434
1 461 989
0
161 673
161 673
78 661
15 116
1 086 691
1 086 691
437 679
0
506 151
464 715
510 235
0
30 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
32 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)
33 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32) 34 Költségvetési kiadások (20+29+33) 35 Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01 + 16/10+16/l 1 + 16/12+16/13+16/18+... +16/24) vagy (= 11/05)] 36 Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) 37 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)
-77-
Cserkeszőlő Községi Önkormányzati 2011 évi első féléves települési költségvetése 38 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) 39 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35) 40 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)
41 Működési bevételek összesen (35+...+40)
0
0
0
25 000
25 000
973
0
0
0
0
0
1 779 515
1 738 079
1 027 548
15 116
42 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)
0
0
0
0
43 Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)
0
0
0
0
44 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)
0
0
46
0
45 Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)
0
0
46
0
175 200
175 200
7 783
0
0
0
0
0
46 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) 47 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) 48 Felhalmozási célú pénzeszkózátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)
49 Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)
51
0
0
0
101 130
0
175 200
175 200
108 959
0
50 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)
0
0
0
0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)
900
900
746
0
52 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)
0
0
0
0
900
900
746
0
53 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52) 54 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)
1 955 615
1 914 179
1 137 253
15 116
önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]
227067
268 503
158 642
0
56
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)
152 822
152 822
336 456
0
57
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)
0
0
6 433
0
55
58
Támogatások összesen (55+56+57)
59
Költségvetési bevételek (54+58)
379 889
421 325
501 531
0
2 335 504
2 335 504
1 638 784
15 116 0
60
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)
111930
111 930
-176 795
61
Költségvetési hiány ha 60>0
0
111 930
110 768
0
62
Költségvetési többlet ha 60<0
0
0
287 563
0
63
Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)
170 352
170 352
0
0
64
Finanszírozási kiadások (=06/96)
58 422
58 422
29417
0
65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)
0
0
368 682
0
66
Finanszírozási bevételek (=10/94)
0
0
0
0
67
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)
0
0
319 930
0
68
Tárgyévi kiadások (34+64+65)
2 505 856
2 505 856
1 860 088
0
69
Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)
2 505 856
2 505 856
1 958 714
15 116
70
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)
0
0
0
0
71
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)
0
0
0
0
72
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)
0
0
98 626
0
73
Pénzkészlet január l-jén
0
0
334 911
0
74
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén)
0
75
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
76
(72+73)
0
0
433 537
261
244
270
0
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
0
0
0
0
77
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)
0
0
0
0
78
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)
0
0
0
0
-77-
KUNSZENTMÁRTONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG *: 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 7.;5441 Kunszentmárton Pf.: 6. ( 56/560-612, BM 32/43-10 Fax: 56/560-614, BM 32/43-26 ::
[email protected]
Szám: 16040/2498-1/2012.ált.
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSERKESZŐLŐ
Tisztelt Képviselő-testület!
Cserkeszőlő község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. ( 4 ) bekezdése alapján beszámolómat 2011. évre vonatkozóan az alábbiak szerint terjesztem elő. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság a korábbi években megszokotthoz hasonló társadalmi és gazdasági környezetben, lényegében változatlan népességmegoszlás és településszerkezet mellett végezte tevékenységét 2011. évben. Továbbra is elsődleges célunk volt, hogy a Rendőrkapitányság az alaprendeltetésének megfelelően garantálja illetékességi területén a rend megőrzését, a lakosságnak a rendőrségbe, illetve ezen keresztül a jogállamba vetett bizalmának erősítését, biztonságos életterének szavatolását. Tevékenységünk során szem előtt tartottuk a törvényesség, a szakszerűség, a hatékonyság betartását, a szakmai- és az állampolgárok elvárása mentén. Kapitányságunk a 2011. évben továbbra is prioritásként kezelte a lakosság rendőrségbe vetett bizalmának erősítését, a rendőri tevékenységet szabályozó jogszabályok és normatív aktusok előírásainak betartását, az állomány szakmai ismereteinek bővítését, megkülönböztetett figyelmet fordítva a rendőri korrupció és egyéb jogsértések megelőzésére, feltárására, a zéró tolerancia elvének következetes érvényesítése mellett. A rendőrség szervezete talán soha nem igényelte annyira az innovatív gondolkodást, mint a 2011. évben, ezért törekedtünk arra, hogy a különböző szakterületek „szakmaiságának” sarokpontjai, prioritásai kellő mértékben fedjék egymást annak érdekében, hogy erőfeszítéseink eredője a megfelelő irányba mutasson. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság szervezeti felépítése az értékelt időszakban nem változott, az elmúlt évben is a 2009. november 01-i szervezetmódosítást követően kialakított struktúrában hajtottuk végre feladatainkat.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
2
A kapitányság vezetői állományát érintően lényeges személyi változások történtek az elmúlt év során is. A bűnügyi osztályvezető helyettesi beosztás elköltözés és más szervhez történő áthelyezés miatt 2010. november 01-én megürült, az új vezető 2011. január 01-én került megbízásra, majd az idei év január 01-én kinevezésre. Az összevont közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályon belül a közlekedésrendészeti alosztályvezetői beosztást 2010. július 01-i, míg a Cibakháza Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztást 2011. július 01-i hatállyal tudtuk megbízással betölteni. Az igazgatásrendészeti alosztályvezetői beosztásban az elmúlt év szeptember 01-én szintén változás történt, az eddigi alosztályvezető kérte Kapitányságunkon más beosztásba helyezését, így a fenti időponttól e beosztás is betöltetlen volt, azt az idei év június 01-i hatállyal tudtuk csak betölteni. A bűnügyi valamint a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezető, a hivatalvezető illetve a közrendvédelmi alosztályvezető személyében az év során változás nem történt. A szakterületek vezetői állománya azonosul a testület feladatrendszerével, kitűzött céljaival; elkötelezettségét az irányítás során folyamatosan érzékelteti. A vezetők szakmai és erkölcsi tartása garanciája annak, hogy az állomány körében elfogadottak legyenek, pozitív hatással vannak a kollektívák munkateljesítményének ösztönzésére.
A Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetét az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai alapján vizsgálva megállapítható, hogy az értékelt időszakban illetékességi területünkön a regisztrált bűncselekmények száma 1.104 volt, ami a korábbi évhez képest 19 %-os csökkenést mutat. A 100.000 lakosra jutó illetékességi területünkön regisztrált bűncselekmények száma a tavalyi évben szintén csökkenést mutat (4.342), Kapitányságunk e fertőzöttségi mutatója 2011. évben a megyei és országos átlag alá csökkent, míg az előző években azt meghaladó volt. Elmondható, hogy a Kunszentmárton Rendőrkapitányság illetékességi területe a bűncselekménnyel kevésbé fertőzött területek közé tartozik. A regisztrált bűncselekmények területi megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy azok 30,1 %-a Kunszentmárton városban, míg 22,9 %-a Cibakháza nagyközségben következett be. Ezen túlmenően Csépa, Öcsöd és Cserkeszőlő területén a bűncselekmények megközelítőleg 9 illetve 10 %-át regisztráltuk, az illetékességi területünkhöz tartozó további hét településen lényegesen kisebb vagy elenyésző számban regisztráltunk jogsértés. A bűncselekmények területi megoszlása az idei évi adatok alapján hasonló képen alakul azzal, hogy Cibakházán 40 %-al, Kunszentmártonban 33 %-al, Csépán 37 %-al, Cserkeszőlőben több, mint 60 %-al csökkent a bűnügyi érkezés, egyedül Öcsöd nagyközségben stagnáló a bűncselekményszám. 2011. évben Cserkeszőlő településen 112 bűncselekményt regisztrált a statisztika, mely az előző évhez képest jelentős csökkentést mutat (246 jogsértés) és az elmúlt évek adatait vizsgálva is kedvezőnek tekinthető. A településen az értékelt időszakban a személy elleni bűncselekmények száma az előző évi adatokhoz képest kismértékben csökkent (16-ról 14-re), a kategórián belül a zaklatások (8), valamint a garázdaságokkal halmazatban megvalósuló testi sértések (4) meghatározóak. Az adatokat a korábbi évekkel összevetve azok átlagosnak tekinthetők. A zaklatás törvényi tényállásának 2008. évi megjelenése óta emelkedő tendencia tapasztalható a személy elleni bűncselekmények terén. A községben az elmúlt évben a 2010. évi adatokhoz képest kismértékben emelkedett a közlekedési bűncselekmények száma (3-ról 5-re), a kategóriába tartozó cselekmények döntő többsége ittas járművezetés volt.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
3
Házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmény 2011. évben 1, míg előző évben 2 került regisztrálásra, a korábbi években is csak elenyésző számban váltak ismertté ezen jogsértések. Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmény 2011. évben nem vált ismertté, számuk a korábbi időszakban is elhanyagolható. A közrend elleni bűncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva jelentős mértékben csökkent, az elmúlt évek adataival összevetve azonban emelkedő tendenciát mutat. A garázdaságok száma 5-ről 7-re emelkedett, míg a különböző okmányok jogellenes megszerzéséhez köthető visszaélés okirattal bűncselekmények száma 113-ról 22-re csökkent, ez okozta a már említett változást. A 2010. évi adatok kiugró értéknek tekinthetők, mivel ekkor kerültek statisztikai számbavételre egy más kapitányság által lefolytatott öltözői lopás sorozatban ismertté vált kiemelkedő számú okmányeltulajdonítás. Megállapítható, hogy a Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a 2010. évi 20-ról 26-ra emelkedett a kábítószerrel visszaélések száma, Cserkeszőlő községben e deliktumok száma szintén emelkedett (0-ról 3-ra). Az értékelt időszakban a kábítószer-bűnözéssel szembeni fellépést mutatja, hogy a nyomozások során kapitányságunk illetékességi területén összesen 90 tő növény, illetve 4315,7 gramm szárított növényi rész és őrlemény került lefoglalásra (marihuana). A fentieken túl kábítószer termesztéshez használatos világító-fűtő-szellőztető berendezések, speciális kialakítású mobil sátrak és egyéb eszközök is lefoglalásra kerültek a foganatosított intézkedések eredményeként. A gazdasági bűncselekmények számában ugyancsak lényeges változás történt az értékelt időszakban, 26-ról 3-ra csökkent számuk. A kategórián belül a készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűncselekmények száma 25-ről 1-re csökkent, mely szintén az előzőekben említett öltözői lopás sorozatüggyel függ össze, a 2011. évi adatok a korábbi évek szintjét jelenti. A legjelentősebb kategóriát képező vagyon elleni bűncselekmények közül a településen 2011. évben 54 került regisztrálásra, mely az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat és az elmúlt évekkel összevetve a legkedvezőbb érték. A kategórián belül a lopások száma markánsan csökkent, míg a betöréses lopások száma emelkedett. A lopások esetében ez az elmúlt 5 év legkedvezőbb értéke, míg a betöréses lopások száma az emelkedés ellenére is átlagosnak tekinthető az elmúlt évek adatainak fényében. Az idegenforgalomból adódóan a térségben tartózkodók nagyobb létszáma megkönnyíti a vagyon elleni bűncselekmények elkövetését, részben a nagyobb tömeg, részben a nagyobb számú őrizetlenül hagyott érték miatt. Megállapítható, hogy az idegenforgalmi időszakban arányaiban több bűncselekményt követtek el, mint a korábbi, vagy azt követő hónapokban, ez mind a vagyon elleni, mind a személy elleni bűncselekményeknél tetten érhető. A 2011-es évben is elsősorban a cserkeszőlői strandon őrizetlenül hagyott értékek eltulajdonítása volt jellemző, illetve a strandon belüli öltözőfeltörés, mely tekintetében eredményes nyomozást folytattunk és mintegy 24 rendbeli befejezett, illetve kísérleti szakban maradt öltözőszekrény feltörés-sorozatot sikerült kapitányságunk munkatársainak felderítenie. A fentiek okán Kapitányságunk hosszú évek óta vesz részt a nyári üdülőszezon idején a Tourist Police programban, mely Cserkeszőlőben működik. A program célja a kiemelt idegenforgalmi területen szükséges rendőri intézkedések, megelőzési feladatok és a közbiztonság elvárható szinten történő biztosítása. A programban Kapitányságunk un. strand rendőri szolgálatot működtet. Örvendetes, hogy két év kihagyás után az elmúlt évben - és az idei évben is - a programban való részvételre a rendőrségen kívül a Szolnoki Főiskola is tudott tolmácsot biztosítani a külföldi sértettekkel történő kommunikáció megkönnyítésére. A bűnmegelőzési célzatú idegenforgalmi programunkkal kapcsolatosan kedvezőek a tapasztalataink és hasonló visszajelzést kaptunk az településről is.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
4
A speciális bűncselekményi csoportokat tekintve megállapítható, hogy 2011. évben a Rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületek rendjét alapvetően determináló, az ott elkövetett bűncselekmények száma a korábbi évek tendenciájától eltérően - az előző évhez képest 32 %-kal emelkedve - 219 volt. Számukat vizsgálva megállapítható, hogy a személy, a közrend és a vagyon elleni bűncselekményeken belül is emelkedett a közterületi bűncselekmények száma. Ezen belül a lopások, betöréses lopások és testi sértések esetén kisebb, míg a zaklatások, garázdaságok esetén nagyobb mértékben. E változások együttesen okozzák a közterületi bűncselekmények számának emelkedését. A közterületi bűncselekmények összes regisztrált bűncselekményhez viszonyított aránya 19,8 %, az elmúlt kettő év igen enyhe fertőzöttsége után illetékességi területünk e téren a közepesen fertőzött területek közé sorolható. Az értékelt időszakban az ismertté vált természetes személy sértettek száma 12 %-al csökkent a korábbi évhez képest. A gyermek és fiatalkorú sértettek aránya (6,5 %, illetve 5 %) bár emelkedett, de még mindig csekély, sérelmükre is döntően a különböző iskolákban, szórakozóhelyeken követtek el lopásokat. Az értékelt időszakban a 60 év feletti sértettek száma 2010. évi emelkedést követően az elmúlt évben jelentősen csökkent. Időskorú sérelmére az értékelt időszakban 6 esetben követtek el erőszakos bűncselekményt (2010. évben 9-et), ezek közül mindössze kettő volt kiemelt tárgyi súlyú jogsértés (rablás). A kapitányság bűnügyi szerveinek az emelkedő terhelés ellenére 2010. évben befejezett eljárásokban 6 %-kal több bűnelkövetőt sikerült felderíteni. A növekedés 2011. évben folytatódott, 399 illetékességi területünkön lakóhellyel rendelkező bűnelkövető vált ismertté, mely további 5,8 %-os növekedést mutat. Elmondható, hogy a százezer lakosra jutó bűnelkövetők viszonylatában országosan a leginkább érintett területek közé sorolható térségünk. Kapitányságunk nyomozati eredményességi mutatója saját eljárásainkban 44,6 % volt 2011. évben, mely az előző évi eredményhez képest mintegy 6 százalékponttal csökkent, bár az még mindig meghaladja mind a megyei, mind az országos értéket. A kapitányság nyomozás eredményességének csökkenését döntően a szerzői joggal kapcsolatos bűncselekmények befolyásolták, mivel ezen jogsértések nyomozása - számuk csökkenése mellett ki is került a rendőrség hatásköréből, ez a 2010. évhez képest az eredményes nyomozások számának csökkenését okozta. Ezen bűncselekményszám több, mint 8 % ponttal növelte a 2010. év eredményességét /42,5-ről 50,7-re/. Egyéb kategóriákban a nyomozati eredményesség a megyei átlagot eléri, illetve többségében meg is haladja, egyedül a betöréses lopások nyomozati eredményessége marad el a megyei átlagtól, erre a területre kell komoly figyelmet fordítani az elkövetkező időben. A bűnüldöző munka hatékonyságát komplexen vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az állomány fiatal, tapasztalatlan, a korábbi éveket jellemző fluktuáció még érezteti a hatását. Az állományban a vezetőkön kívül - rendkívül alacsony a több éves szakmai tapasztalattal rendelkezők száma, így alig van olyan kolléga, aki segíteni tudná a pályakezdő állományt. A nagy óraszámban jelentkező túlmunka szabadidővel történő megváltása további túlmunkát generál. A hatékony bűnügyi munkához szükséges élet- és szakmai tapasztalatot meg kell szereznie az állománynak, és ezzel a bűnügyi vezetők is tisztában vannak. A bűnügyi feldolgozást végző állománynál a nyomozás elrendelések 8,52 %-os emelkedésének is köszönhetően - a folyamatban lévő eljárások száma, és az egy kézben lévő ügyszám lényegesen meghaladja az elfogadható szintet. Ez egyértelműen kihat az ügyfeldolgozás minőségére, lassítja és gátolja az eredményes ügyfeldolgozást.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
5
Továbbra is említhető az a korábban már ismertetett tapasztalat, hogy a lakosság egyre nehezebben nyílik meg a rendőr előtt egy-egy jogsértéshez kapcsolódóan. Tartanak attól, hogy közléseik nyomán büntetőeljárások részesei lesznek, és tanúkénti idézésük nyomán rendőrségre, bíróságra kell járniuk. A tartózkodás különösen azért jelent problémát, mert a bizonyítási terhek növekedésével a személyi bizonyítékok is egyre nagyobb jelentőséget kapnak, így fokozottan előtérbe kerül a tanúk szerepe. A körözési tevékenységre az érintett időszakban is kiemelt figyelmet fordítottunk tekintettel arra, hogy alapvető bűnüldözési érdek fűződik a körözött személyek felkutatásához és tartózkodási, lakóhelyének megállapításához, a további bűncselekmények megakadályozásához, a folyamatban lévő büntetőeljárások sikeres befejezéséhez, valamint a kiszabott büntetés végrehajtásához. Az elmúlt évben 29 hatóságunk által kiadott illetve 54 más szerv által elrendelt elfogatóparancs tárgyában jártunk el, mely az előző év kismértékű növekedéséhez képest további emelkedést mutat, leginkább a saját elrendelésű elfogatóparancsok terén. Kapitányságunk 2011. évben 43 esetben állapította meg elfogató paranccsal körözött személy lakcímét és foganatosítottuk a szükséges intézkedéseket, mely az előző évhez képest szintén emelkedést jelent. A bűnözők számára egyik legnagyobb visszatartó erő, ha egy cselekményt követően rövid időn belül megszületik a bírói ítélet. Ennek legjobb eszköze a bíróság elé állítás jogintézményének minél gyakoribb alkalmazása. Kapitányságunk fokozottan él a bíróság elé állítás jogintézményével is, az értékelt időszakban 57 bűncselekmény tárgyában kezdeményeztünk bíróság elé állítást, mely a megelőző évi adathoz képest lényegi előrelépést mutat. A bíróság elé állítások vádemelésekhez viszonyított %-os aránya a bűncselekményszám alapján 18,1 % volt, mely a korábbi évek eredményét szintén meghaladó adat. A bíróság elé állítások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy alkalmazására döntően lopás (15), ittas járművezetés (14), garázdaság (11), testi sértés (5) és zaklatás (4) bűncselekmények vonatkozásában került sor. A szigorúbb jogalkalmazási gyakorlatnak köszönhetően kapitányságunk - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - fokozta a bűnügyi őrizetbe vételek számát, a tavalyi évben 27 személy 29 őrizetbe vétele kapcsán járt el kapitányságunk, ezen túlmenően 2011. évben 5 alkalommal került sor bűnügyi őrizetből történő bíróság elé állításra (2010. évben 1 alkalommal).
A Rendőrkapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állományának szolgálat tervezését és szervezését a működési terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetének, a vezényelhető rendőri erők és a rendelkezésre álló technikai eszközök nagyságának és optimális kihasználtságának figyelembe vételével végzi a parancsnoki állomány. A rendészeti végrehajtó állomány a vonatkozó normáknak megfelelően döntően vezényléses szolgálati időrendszerben látja el feladatait. A rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásával, rugalmas átcsoportosításokkal igyekszünk elkerülni a túlóra keletkezést. A létszámproblémák és a korlátozott üzemanyag felhasználási lehetőségek gyakran teszik szükségessé a közlekedésrendészeti és közrendvédelmi rendőrök közös közterületi szolgálat ellátását. Az alapvetően alultervezett rendészeti feladatokat ellátó állomány és a részére rendelkezésre álló technikai eszközök jelenleg elégségesek és alkalmasak a feladatok ellátására, azonban a közbiztonsági szolgáltatás színvonalának emelése, esetleg újabb, a közszolgálatból fakadó hatósági tevékenység ellátása további feladatok elé állítja szervezetünket.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
6
A rendészeti területen stabilizálódott létszámviszonyoknak köszönhetően az előző évhez képest 2011. évben 3,84 %-al sikerült növelni a közterületre vezénylések számát, azonban ennek ellenére az egyéb elvonások - szabálysértési őrizetek, bírósági és egyéb átkísérések számának növekedése, dokumentációs terhek emelkedése miatt minimálisan csökkent, 0,37 %-al a közterületen eltöltött órák száma. A közterületen eltöltött óraszám minimális csökkenése azonban nem befolyásolta negatív irányba a fajsúlyos intézkedési mutatók alakulását, sőt azok néhány mutató kivételével jelentősen emelkedtek az előző évhez képest. A fajsúlyosabb intézkedési mutatókat elemezve megállapítható, hogy a tettenéréses elfogások száma, ha a nem is meredeken, de 15 %-al, 33-ról 28-ra csökkent. A tettenéréses elfogások számának csökkenésével szemben, a közterületi szolgálat által foganatosított körözött személy elfogások száma azonban 34,8 %-al nőtt (23-ról 31-re), az eltűnés miatti előállítások száma pedig gyakorlatilag stagnáló. Az előállítások számában többek között a tulajdon elleni előkészítő eljárások eredményes intézkedéseinek köszönhetően igen markáns, 50,3 %-os emelkedést értünk el. Az ittas járművezetés megelőzése, felderítése, visszaszorítása érdekében felhasznált alkoholszondás ellenőrzések 51 esetben hoztak pozitív eredményt, ami az előző évhez képest 18,6 %-os emelkedést jelent. A fajsúlyosabb intézkedési mutatók között meg kell említeni a helyszíni bírságolások számának és összegének jelentős növekedését. 30,7 %-al nőtt a megbírságolt személyek száma, az összege pedig 26,1 %-al. Ezen adatok ellensúlyozzák a szabálysértési feljelentések számának 5,6 %-os csökkenését, hiszen egyszerűbb és rövidebb az eljárási idő, s csökken az igazgatásrendészeti szolgálat leterheltsége. Szintén említést érdemel, hogy a jórészt közlekedésrendészeti szabályszegésekhez köthető szabálysértési feljelentések visszaesése jelentős mértékben azzal is magyarázható, hogy 2008. május 01-étől folyamatosan bővült azon szabálysértések köre, ahol a szabályszegő magatartást tanúsító elkövetőkkel szemben közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. Kiemelést érdemel mind a leterheltségi, mind az eredményességi mutatóknál a közbiztonsági állomány bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések terén végrehajtott munkáját. A tulajdon elleni előkészítő eljárásokon túl a szabálysértési törvényben meghatározott további tíz szabálysértési tényállás esetén volt lehetőség szabálysértési őrizet alkalmazására, melynek foganatosítására a rendészeti szolgálat került kijelölésre. Kapitányságunk illetékességi területén ez utóbbi körből 2011. évben „a távoltartó határozat szabályainak megszegése” (3), „tiltott kéjelgés” (7), „járművezetés az eltiltás tartama alatt” (8) szabálysértési tényállások elkövetése miatt került sor szabálysértési őrizet elrendelésére, összesen 18 fővel szemben, mely kényszerintézkedést 2010. évben csupán kettő alkalommal foganatosítottunk. Kunszentmárton városban a nap 24 óráján keresztül tudunk járőrpárral az elmúlt év őszétől megerősítve kettő helyi körzeti megbízottal szolgálatot biztosítani és a bekövetkezett eseményekre reagálni. A Cibakháza Rendőrőrs létszáma szűkösen került megállapításra, mivel 2009. és 2010. évben igazi létszámfejlesztésre nem volt lehetőség, így átcsoportosítással került kialakításra a rendőrőrs státuszai. Mind a Rendőrkapitányság székhelyén, mind a rendőrőrs tekintetében az igazán hatékony, optimális működéséhez a jövőben - a meglévő státuszok mellé - több fős létszámfejlesztés látszik szükségesnek. A kapitányság illetékességi területén a körzeti megbízotti működési területek kialakításáról megyei rendőr-főkapitányi intézkedés rendelkezik. A területünkön található 12 település körzeti megbízotti körzetekkel teljes mértékben lefedett, azonban öt település ( Szelevény, Mesterszállás, Mezőhék, Nagyrév, Tiszainoka ) vonatkozásában csupán a szomszédos település körzeti megbízottjának feladatköre a közrend, közbiztonság fenntartása, ezen kistelepüléseknek önálló körzeti megbízottja nincs. RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
7
A körzeti megbízotti lefedettséggel kapcsolatban, összhangban a Kormány programjában kiemelt célként megfogalmazott közbiztonság megerősítésével és a közterületi rendőri jelenlét növelésével, továbbá a lakossági adatokra és a bűnügyi, közbiztonsági helyzetre is figyelemmel több körzeti megbízott és járőr létszámfejlesztésre tettünk javaslatot a főkapitányság irányába. Az elmúlt évben is társadalmi elvárásként jelentkezett a közrend, közbiztonság megszilárdítása, a jogsértő cselekmények elkövetőinek elfogása és felelősségre vonása. A megalapozott lakossági elvárások teljesítése érdekében a közterületi szolgálatot ellátó állomány feladatellátását úgy kellett szerveznünk, hogy az együttműködve a települések biztonságáért felelősséggel tartozó, illetve felelősséget érző szervezetekkel tegye lehetővé az eddigieknél hatékonyabban a biztonságot leginkább veszélyeztető cselekmények megelőzését, megszakítását és ennek eredményeképpen rövid időn belül a lakosság számára érzékelhető változás következzen be a közterületek, nyilvános helyek közbiztonságában. Az előzőekben foglaltak megvalósítása érdekében a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén a Kistérségi Egyeztető Fórum véleményére és a kialakított kockázatelemzésekre is figyelemmel széles körű közbiztonsági és bűnügyi felmérést hajtottunk végre. A települések, illetve azok egyes részeinek értékelése során figyelemmel voltunk a közbiztonsági és a bűnügyi adatokra, tendenciákra, a lakosság szubjektív biztonságérzetére, az ott lakók veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélési szabályok betartására, a szabálysértési vagy büntetőeljárás hatálya alá nem tartozó egyéb jogsértésekre, az elmúlt időszakban bekövetkezett lakossági konfliktushelyzetekre, illetve egyéb más releváns körülményekre, valamint a rendelkezésre álló rendőri állományra is. A hazánk közbiztonságának megszilárdítása, a leginkább veszélyeztetett térségek, települések biztonsági helyzetének javítására kiadott ORFK Intézkedési Terv alapján a rendőri szolgálat ellátást úgy szerveztük, hogy az eddigi normál szolgálaton felül Cserkeszőlőben hetente további egy alkalommal történjen fokozott rendőri ellenőrzés. 2011. augusztus 19-én került kiadásra a „lakosság szubjektív biztonságérzetét - a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére" irányuló ORFK Intézkedési Terv, mely felváltotta az előzőekben említett intézkedési tervet. A hatályos intézkedési terv alapján a Kistérségi Egyeztető Fórumok véleményére, illetve a korábbi kockázatelemzésekre is figyelemmel el kellett végezni az egyes települések széleskörű közbiztonsági, bűnügyi szempontú osztályozását, a településeken az osztályozásnak megfelelően meghatározott számú visszatérő jellegű rendőri ellenőrzést kell foganatosítani. Az ismételt értékelés alapján a települések besorolása nem változott, továbbra is Cibakháza nagyközség került veszélyeztetett település kategóriába, a további települések veszélyeztetettnek nem tekinthetőek. A feladatrendszer részeként kiemelt figyelmet kell többek között fordítani a tanyákon élők áldozattá válásának megelőzésére, azokra a területekre, ahol hajléktalanok életvitelszerűen, illetve rendszeresen tartózkodnak, az „Iskola rendőre”, a D.A.D.A programok erősítésére, továbbá a fiatalkori bűnözés megelőzése érdekében a gyámhivatalokkal, valamint a polgárőrökkel történő még szorosabb együttműködésre, és a tulajdon elleni jogsértések elkövetésének megelőzésére, az elkövetők elfogására. A fentieken túl azon településeken, ahol nagyarányú a veszélyeztetett csoportba sorolható személyek száma, illetve a bűnügyi és közbiztonsági helyzet is indokolja, a helyi és kistérségi szinten megfogalmazott igényeknek megfelelően szorgalmaztuk és szorgalmazzuk a jelzőrendszerek kiépítését, valamint az erre irányuló kormányzati pályázatokon való részvételt.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
8
Ezeken túlmenően előadásokat, konferenciákat szervezünk az illetékességi területükön működő üzletek, kereskedések, boltok tulajdonosai, illetve a lakosság részére, és azokon tájékoztatást adtunk a vagyonvédelmi eljárásokról, valamint a riasztó- és távfelügyeleti rendszerek előnyeiről. Kapitányságunk felvette a kapcsolatot a települések egyházi, illetve vallási szolgáltatást nyújtó személyeivel, akiken keresztül szélesíteni kívánjuk a bűnmegelőzési tájékoztatás alanyául szolgáló lakosság körét. A Kapitányság illetékességi területén az illegális migráció elleni szűrő-ellenőrző háló működtetése során rendszeresen ellenőrzésre kerülnek a területünkön található szórakozóhelyek, megállóhelyek, állomások, piaci árusító helyek, továbbá heti rendszerességgel fokozott ellenőrzések kerülnek végrehajtásra a migrációval érintett 44. számú főközlekedési úton az országban illegálisan tartózkodó külföldiek kiszűrésére, az illegális migrációhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében. A közlekedés-biztonság területén 2009. évben az összbaleseti szám emelkedése és a baleseti súlyossági mutató romlása volt tapasztalható, majd 2010-ben csökkent a bekövetkezett balesetek száma. Ezt követően az elmúlt évben a Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 99 közlekedési baleset történt, mely összességében további 19,5 %-os csökkenést jelent az előző évhez képest ( 123 ). A személyi sérüléses balesetek tekintetében gyakorlatilag stagnálást tapasztaltunk, az előző évi 44-hez képest 2011-ben 43 történt. A balesetek súlyossági mutatójánál is kedvező fordulat következett be, közútjainkon 2011. évben 1 halálos kimenetelű baleset történt az előző évi 5-el szemben, a súlyos kimenetelű 14-ről 13-ra csökken, míg a könnyű sérüléssel járó balesetek száma emelkedett 25-ről 29-re. A baleseteknél az ittasság közrehatása az elmúlt évben mind abszolút adatokban, mind az összes sérüléses baleset számához viszonyítva további jelentős javulást mutatott. Az országos 10 %-os és a megyei 13,3 %-os arányhoz képest Kapitányságunk vonatkozásában (7 %) alacsonyabb mértéket mutat e tekintetben az ittas járművezetők aránya. A település baleseti helyzete az elmúlt időszakban az alábbiak szerint alakult: Cserkeszőlő község külterületén 2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
halálos
:
0
0
0
0
0
súlyos
:
1
2
0
1
0
könnyű
:
1
0
1
1
1
sérülés nélküli:
2
0
5
1
2
Cserkeszőlő község belterületén 2007. év
2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
halálos
:
0
0
0
1
0
súlyos
:
0
0
1
1
0
könnyű
:
0
1
0
4
0
sérülés nélküli:
7
4
2
9
3
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
9
Az adatok alapján megállapítható, hogy 2011. évben a település bel- és külterületi részein összesen 6 baleset történ, mely igen kedvező elmozdulást jelent. A tudomásunkra jutott balesetek értékelése során megállapítható, hogy az elmúlt évben Cserkeszőlő bel- és külterületén nem alakult ki kiemelt baleseti gócpont. Jellemző okai a balesetek bekövetkezésének a relatív gyorshajtás, a kanyarodási és irányjelzési szabályok be nem tartása illetve a legkisebb követési távolság be nem tartása (utoléréses balesetek). Mivel a balesetek elemzése alapján a balesetek jelentős részét a gyorshajtás okozza, így jelentős általános és sebesség ellenőrző tevékenységet hajtottunk végre az elmúlt évben is Cserkeszőlő község bel- és közvetlen külterületén. A folyamatos baleset-elemzéseket követően határoztuk meg az elmúlt évben is a célokat és az aktuális feladatokat, illetve mind a központi, mind pedig a megyei szakirányítás felől érkező feladatokat beleépítettük a napi tevékenységünkbe. Illetékességi területünk közlekedésbiztonsági helyzetének javítása érdekében a 2011. évben végrehajtandó rendőri feladatokra feladatterv került kiadásra. A feladattervben megfogalmazott célkitűzések alapján a rendőri állomány a közlekedésrendészeti ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordított a megengedett sebességhatárok betartásának ellenőrzésére, az ittas, illetve bódult állapotban levő járművezetők, a tilos jelzésen áthaladók és a kerékpáros közlekedés szabályait megsértők kiszűrésére.
Az igazgatásrendészet területén az előző évekhez képest a szabálysértések számát illetően csökkenés volt tapasztalható az elmúlt évben. A 2010-ben keletkezett 598 feljelentéssel szemben 2011-ben 536 tehát 11%-al kevesebb - szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz. A jelentős csökkenés oka az előzőekben említett közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegések körének bővülése és ezzel párhuzamosan az egyes szabálysértési törvényi tényállások megszűnése. Az összes Rendőrkapitánysági adattal megegyezően a 2010. évi 70 esetet követően 2011. évben 47 esetben indítottunk szabálysértési eljárást cserkeszőlői lakossal szemben. A beérkezett szabálysértési feljelentésekből 22 esetben közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (gyalogos szabálysértés, szabálytalan parkolás, kopott gumik, lejárt műszaki, ittas hajtó, nem megfelelő műszaki állapotban lévő járművel való közlekedés, lejárt vezetői-, forgalmi engedély, forgalmi engedély nem tartotta magánál, vezetői engedélyt nem tartotta magánál) szabálysértés miatt, engedély nélküli vezetés miatt 4 esetben, érvényes gépjármű felelősség biztosítás szerződés nélküli vezetés miatt 3 esetben, érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés miatt 13 esetben, sebesség korlátozás jelentős túllépése szabálysértés miatt 1 esetben, biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése szabálysértés miatt 1 esetben, személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelezettség megszegése szabálysértés miatt 3 esetben indult eljárás. Az összes szabálysértés 47 %-át a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés teszi ki, mely arány kapitánysági szinten 65 %. A bírságolási gyakorlatunkra a fokozatosság elve volt jellemző, a nem halmazatban elkövetett és nem kiemelt szabálysértések vonatkozásában a kiszabható maximum összeg fele közelében került megállapításra a pénzbírság összege. Az egyes törvényi tényállásokhoz kapcsolódóan mintegy 96 esetben alkalmaztunk 2011-ben járművezetéstől eltiltást, mely a 2010-es év számadatához (119 db) képest csökkenést mutat. A számszaki eltérés a szabálysértési feljelentések csökkenésével és a közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegések körének kibővítésével magyarázható. A járművezetéstől való eltiltás viszont 92,3 %-os volt az elmúlt évben az eltiltható gépjárművezetők körében. Az engedély nélküli vezetők esetében szinte valamennyi eljárás során a maximum 12 hónapra történt a járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazása. Az értékelt időszakban cserkeszőlői lakóhelyű elkövetővel szemben hat esetben lehetett alkalmazni az eltiltást, valamennyi esetben éltünk is e lehetőséggel. RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
10
Az igazgatásrendészeti szolgálati ág szorosan együttműködve a közrendvédelmi és a bűnügyi szolgálattal - fő célkitűzése volt a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos eljárás rendből adódó feladatok maradéktalan végrehajtása is. 2010. augusztus 19-én lépett hatályba a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos új eljárási rend. A tulajdon elleni szabálysértések a jogalkotó döntése alapján a bíróság hatáskörébe kerültek, a rendőrség előkészítő eljárás keretében végzi el azokat a szükséges eljárási cselekményeket, melyre alapozva az érdemi döntés meghozható. Illetékességi területünkön 2011. évben 123 esetben, míg a települést érintően 2 alkalommal indítottunk tulajdon elleni szabálysértés miatt előkészítő eljárást (lopás illetve rongálás). Illetékességi területünkön az esetek 85 %-a lopás szabálysértés miatt, míg a fennmaradó 15 % csalás, sikkasztás, rongálás szabálysértések miatt indult. Az előkészítő eljárások során 98 személlyel szemben jártunk el, melyből 13 esetben az eljárás alá vont fiatalkorú volt. Az egyes szolgálati ágak közötti szoros együttműködés eredményeképpen a Városi Bíróság további bizonyítási eljárási cselekmény lefolytatására iratot nem küldött vissza. Megállapítható, hogy a szolgálati ágak képviseletében eljáró személyek együttműködése megfelelő, a napi munkakapcsolat jó. A vizsgált időszakban 51 esetben került megküldésre az előkészítő eljárás befejezését követően a keletkezett iratanyag a Bíróságra. A Városi Bírósággal a napi munkakapcsolatunk jó, egymás munkáját kölcsönösen segítő együttműködés jellemzi a két hatóság kapcsolatát. A községben tudomásunkra jutott tulajdon elleni szabálysértések közül egy esetben eredményesen fejeztük be az eljárást és küldtük meg az iratokat a bíróságra, a további egy esetben mivel az elkövetők gyermekkorúak voltak megszüntetéssel zártuk azt le. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt indított eljárások vonatkozásában 2011. évben jelentősen szigorodott jogalkalmazási gyakorlatunk, az értékelt időszakban illetékességi területünkön 17 esetben került sor szabálysértési őrizet elrendelésére ebből egy esetben Cserkeszőlőben elkövetett jogsértés miatt -, míg a megelőző évben nem alkalmaztuk ezt a kényszerintézkedést. Az őrizeteket követő gyorsított eljárásokban mindösszesen 98 nap elzárást és 432.000 Ft pénzbírságot szabott ki a Bíróság.
A bűnfelderítés mellett nagy hangsúlyt igyekszünk fektetni a bűnmegelőzésre is, az elmúlt évben is tovább folytattuk a fiatalok illetve az időskorúak áldozattá, illetve ismételt áldozattá válását megelőző programjainkat. Kapitányságunk 1998. óta vesz részt a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programjában. Mára az illetékességi területünkön lévő összes általános iskolában működik a program, így mindösszesen 45 osztályban közel ezer gyermeknek tartunk DADA órákat. A cserkeszőlői általános iskola 2007. óta vesz részt a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programjában. A 3.,4. és 7.,8. osztályos tanulók részére a bűnmegelőzési főelőadó és a hivatalvezető tart megelőzéssel kapcsolatos beszélgetést, játékos órát, az osztályokban közel 130 gyermek lehetett részese a programnak. Az előadók a bűn- és baleset megelőzés témakörében a kisebbeknek játékos formában, a nagyobbaknak már egy kicsit komolyabban, a jogi és egyéb következményeket ismertetve tartották meg óráikat. A 2011. év során a már sikeresen folyó sértett-védelmi programot is tovább folytatta kapitányságunk, melynek célja a folyamatos és visszatérő rendőri jelenlét mellett az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmának és biztonságérzetének növelése. A körzeti megbízottak illetékességi területén lakó és a programba bevont idős korú vagy más miatt fokozottabb odafigyelést igénylő személyek, akik a korábbiakban bűncselekmény sértettjei voltak vagy más miatt veszélyeztetettek visszatérően látogatásra kerülnek. Cserkeszőlőben a helyi körzeti megbízott folytatja az ezirányú megelőzési tevékenységet. RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
11
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Megelőzési Alapítványtól kapott támogatás eredménye képen a 2009. év végén és 2010. év elején 100 db mozgásérzékelős lámpa, valamint 50 db nyitásérzékelő kiosztását követően 2011. év elején további 70 db mozgásérzékelős lámpa a programban részt vevő személyek részére kiosztásra került, azok felszerelésében a helyi körzeti megbízott és a polgárőrök vettek részt. Cserkeszőlő községben 25 db mozgásérzékelős lámpa és néhány ajtónyitás érzékelő került felszerelésre. A családon belüli erőszak elleni tevékenységünk kapcsán kiemelendő, hogy 2009. októberétől rendszeresen alkalmazzuk a hozzátartozók közötti erőszak miatti ideiglenes megelőző távoltartás intézményét, illetékességi területünkön az elmúlt évben 14 esetben került sor ezen intézkedés elrendelésére, míg Cserkeszőlőben a tavalyi évben egy esetben került elrendelésre távoltartás. A települések családvédelmi szerveivel is szorosabb együttműködést törekszünk kialakítani, a cserkeszőlői családsegítő szolgálattal elsősorban a helyi körzeti megbízott alakított ki szoros kapcsolatot. Az elmúlt évben illetékességi területünkön bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja miatt mindösszesen 65 esetben éltünk szignalizációval az illetékes szervek felé. A hatékonyságot fogja szolgálni, hogy ismételten önálló bűnmegelőzési főelőadó végzi illetve koordinálja a rendőrkapitányság ezirányú feladatait, így a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben előírt jelzőrendszeri kötelezettségeinken túl ifjúságvédelmi tevékenységünket előre meghatározott ütemterv szerint végezhetjük. Az értékelt időszakban bűncselekmény elkövetése miatt egy esetben, míg szabálysértés gyanúja miatt szintén egy esetben éltünk szignalizációval a helyi önkormányzat felé.
A közlekedésrendészeti szolgálat felelős a hatékony baleset-megelőzési tevékenység folytatásáért és annak megszervezéséért, melyet a megyei baleset-megelőzési bizottság munkatervére építve a helyi sajátosságokhoz alakítva végez. Az „Iskola rendőre” programot tovább folytattuk, mely program célja, hogy a lehetőségeket figyelembe véve minden általános iskolának legyen egy iskola rendőre, mely közvetlen kapcsolatban van az iskola vezetésével és ezen keresztül a pedagógusokkal, tanulókkal, így a városi baleset-megelőzési bizottság koordinálásával építsen ki egy jól működő kapcsolatot az iskola és a rendőrkapitányság között. A települést érintően az iskola rendőre feladatokat a helyi körzeti megbízott Bartus Viktor r. törzszászlós végzi. A 2011/2012-es tanévben a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén az iskolák környékén olyan közlekedési baleset nem történt, amelynek általános iskoláskorú gyermekek lettek volna az okozói, vagy sértettjei. Kapitányságunk az elmúlt évben is a munkatervében meghatározottak szerint, ütemezetten folytatta baleset-megelőzési tevékenységét, melynek során a megfogalmazott prioritásokat szem előtt tartva sikeresen megszerveztük és végrehajtottuk többek között a Nőnapi közlekedésrendészeti programot, az V. Autós majálist, a kistérségi polgárőr nap keretein belüli polgárőr KRESZ versenyt valamint a Szuperbringa programmal párhuzamosan megrendeztük Kunszentmártonban az I. Közlekedésbiztonsági napot.
Az együttműködés rendszerét vizsgálva megállapítható, hogy az Ügyészséggel és a Bírósággal napi rendszerességű kapcsolatrendszer alakult ki, melyet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően folyamatosság jellemez. A nyomozás feletti valamint a szabálysértési és közigazgatási eljárásokhoz köthető felügyelet követelményei ezáltal minden esetben megvalósulnak. Szolgálati ágaink kapcsolata a tűzoltósággal a jogszabályi előírásoknak, valamint az együttműködési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően folyamatos és korrekt.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
12
Feketegazdaság Elleni Koordinációs Munkacsoport az értékelt időszakban is negyedévekre lebontott akciótervek alapján végezte az ellenőrzéseket. Az akciók időpontjának koordinálását a bűnügyi osztály végzi. A kapitányság vezetése valamint a helyi körzeti megbízottak és az Önkormányzatok közötti kapcsolat korrekt, kiegyensúlyozott, továbbra is kiemelten kezeljük az önkormányzatok irányába kiépített kapcsolatrendszert. Az érintett testületek a közbiztonság helyi szintű kezelésében az önkormányzati törvényben is meghatározottaknak megfelelően partnerek. Az elmúlt évben is az önkormányzatok előtti beszámolóimat azok egyhangúlag elfogadták, elismerve ezzel is a kapitányság munkáját. A közrend megszilárdítására kidolgozott Koncepció pilléreként a Közterületi Egyeztető Fórum megbeszélései a 2011-es évben is tovább folytatódtak. A Fórumok összehívása és az adott terület közbiztonsági, bűnügyi helyzetének értékelése, az aktuális feladatok megbeszélése, az együttműködések realizálása továbbra is folyamatos. Kapitányságunk vonatkozásában Közbiztonsági Fórum megtartására területi szinten egy esetben került sor, melyet személyesen a megyei rendőrfőkapitány úr vezetett, a közbiztonsági szempontból legtöbb problémát felvető Cibakháza nagyközségben. A fórumokon részt vettek az érintett település polgármestere, a képviselőtestület tagjai, a települési intézmények illetve a polgárőrség vezetői. A résztvevők véleményként, illetve igényként fogalmazták meg a rendőri létszám növelését, a Rendőrség technikai fejlesztését, az igazságszolgáltatás rendszerén végigvonuló szigorúbb szabályozást, valamint a Rendőrség presztízsének növelését. A Rendőrkapitányság illetékességi területének valamennyi településén működik polgárőrség, velük az együttműködés már huzamosabb ideje együttműködési megállapodásban rögzített feltételek figyelembevételével történik, a polgárőrszervezetek mind a kapitányság székhelyén, mind a további településeken eredményesen segítik a közterületi állomány munkáját. A közterületi szolgálati ágak a szükséges és indokolt esetekben közös szolgálatokat végeztek a polgárőrség helyi tagozataival, 2011. évben a közös szolgálat ellátásra 558 alkalommal 5.615 órában került sor. A polgárőrség Cserkeszőlőben a rendőrséggel közösen 63 alkalommal 803 órában teljesített szolgálatot. A polgárőrségről szóló törvény módosítása alapján szükségessé vált a korábban megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata. Ennek értelmében rendőrkapitányságunk felülvizsgálta és új együttműködési megállapodásokat kötött a területén működő valamennyi helyi polgárőr szervezettel. Elmondható, hogy a polgárőr szervezetekkel történő együttműködés helyi szinten is aktív, zökkenőmentes.
A humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatban megállapítható, hogy a Rendőrkapitányság állománytábla feltöltöttsége 2011. december 31-i állapotnak megfelelően 97%-os (előző évben 93 %) volt. Belső fluktuáció értékelése során megállapítható, hogy az elmúlt évben a rendőrkapitánysághoz más szervezeti egységtől 2 fő került áthelyezésre, míg más szervezeti egységhez nem került senki. Egy fő rendelkezési állományból illetmény nélküli szabadság megszüntetése miatt került vissza állományba. Külső fluktuációt nézve megállapítható, hogy az év folyamán 1 főnek azonnali hatállyal a próbaidő alatt szüntettem meg szolgálati viszonyát, további 1 főnek pedig a különleges foglalkoztatási formában történő alkalmazás lehetőségének megszűnése miatt szűnt meg szolgálati viszonya. 1 főnek közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg nyugdíjba vonulás miatt.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
13
2011. évben 2 fő került próbaidős kinevezésre hivatásos állományba a rendészeti szakközépiskola tanulmányai során, egy fő pedig a minisztériumok közötti áthelyezéssel a honvédség állományából került kapitányságunk hivatásos állományába. Fentiekből kitűnik, hogy a Kapitányság vonatkozásában létszámnövekedés, valamint az állomány megőrzés terén is előrelépés volt tapasztalható, bár tagadhatatlan, hogy ez részben a központi létszám és bérgazdálkodás bevezetésének is köszönhető. Az elmúlt évben kapitányságunk személyzeti tevékenységét a központosított létszám és bérgazdálkodás határozta meg. Az új gazdálkodási rendszerre történő átállás speciális helyzetet teremtett a humánigazgatás egyes területein, ezáltal hosszadalmasabbá vált az áthelyezések lebonyolításával, illetve az új jogviszonyok létesítésével kapcsolatos tevékenység. Humán stratégiánkat a korábbi évekhez hasonlóan az érintett időszakban is folytattuk, ezen belül kiemelt figyelmet fordítottunk az állomány létszámának megtartására, illetve feltöltésére, a toborzó munkára, a rendőri munka népszerűsítésére és elismertetésére, belső képzések, tanfolyamok keretében a dolgozók ismereteinek bővítésére, továbbá a lehetőségeinkhez mérten az állomány szociális javainak, illetve az egészségügyi, pszichikai ellátásának biztosítására.
A kapitánysági gazdálkodás által meghatározott költségvetési keretszámok közül az üzemanyag felhasználási lehetőségeinket az év elején rendelkezésünkre bocsátották. Mivel a közterületi jelenlétet a létszámviszonyok mellett a rendelkezésre álló anyagi eszközök, elsősorban az üzemanyagra fordítható pénzbeli források is döntően meghatározzák, így örvendetes, hogy e téren felajánlásaik révén több önkormányzat is támogatta kapitányságunkat. Cserkeszőlő és Cibakháza települések után az elmúlt évben Szelevény, Mesterszállás és Mezőhék község is üzemanyag támogatást nyújtott feladataink ellátásához, az önkormányzatok e téren mindösszesen 630.000 forinttal támogatták a Rendőrség munkáját. A fentieken túl Öcsöd nagyközség 100.000 forint értékű számítástechnikai eszköz felajánlásával támogatta Kapitányságunkat, mely eszközök az öcsödi körzeti megbízotti irodában kerültek hasznosításra. Mint azt már korábbiakban többször is jeleztem, a helyi körzeti megbízott elhelyezésével kapcsolatban Cserkeszőlő község vonatkozásában elkerülhetetlen a körzeti megbízotti iroda mielőbbi felújítása illetve berendezése; bízom benne, hogy az Önkormányzat nyitott lesz az iroda modernizációja tekintetében. Az év során a személyi és dologi kiadások tekintetében a meghatározott szempontok figyelembevételével kellett gazdálkodni, és a beosztotti állomány fegyelmezetten hajtotta végre azokat a feladatokat, melyek a költségtakarékos működés érdekében meghatározásra kerültek. Azon keretszámok, melyeknek betartása a végrehajtói állomány fegyelmezettségén múlott folyamatos kontroll alatt voltak és emiatt jelentősebb túllépések nem is történtek.
Összegzésképpen megállapítható, hogy a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság állománya az értékelt időszakára tervezett időarányos feladatait, a fennálló és kialakult nehézségek ellenére, eredményesen teljesítette. Ugyanakkor a korábbi években bekövetkezett jelentős mértékű fluktuáció következtében előállt szakmai tapasztalat hiánya, illetve annak negatív hatásai megmutatkoznak. A szervezet szakmai tapasztalattal való feltöltéséhez további időre van szükség. A bűncselekményi szám csökkentése és a nyomozati munka színvonalának megtartására tett törekvéseink túlnyomó részt eredménnyel jártak, azonban a fennálló nehézségek ellenére egyes területeken további előrelépés szükséges.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
14
A fajsúlyos közbiztonsági statisztikai mutatók terén pozitív elmozdulás történt, a baleset megelőzés módszereinek eszköztárát szélesítettük, a bekövetkezett sérüléses balesetek száma stagnált és a súlyossági mutató valamint az ittas közrehatás terén is kedvező változás következett be. A szabálysértési és engedélyügyi munka színvonalának megtartása mellett a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében emeltük a tulajdon elleni szabálysértések előkészítő eljárásai szakmai színvonalát, az elzárással is súlytható szabálysértések számának visszaszorítása érdekében a hatáskörünkbe tartozó lehetőségeket szélesebb körben használtuk. A 2012. évre vonatkozó kiemeltebb feladatok, célkitűzések: A fiatal állomány beilleszkedésének elősegítése, a bennük lévő dinamizmus kihasználása mellett a szakmai ismeretek minél hatékonyabb átadása a tapasztaltabb állomány részéről. Az ismertté vált bűncselekmények számának csökkenésében tapasztalható pozitív folyamatok stabilizálása. Fokozni kell a nyomozások eredményességét, a törvényi feltételek fennállása esetén tovább kell folytatni a bűnügyi őrizetbevételek terén a szigorú jogalkalmazási gyakorlatot. Fontos cél a gazdasági és humán erőforrásokat hatékonyan alkalmazó, reagálásra képes, a meglévő együttműködési rendszert jól kihasználó közterületi szolgálati rendszer működtetése. Az illetékességi területünkön továbbra is fontos feladatként kell kezelni a közlekedésbiztonság javítását, ezen belül kiemelt figyelmet kell fordítani az ittas vezetéssel, illetve a gyorshajtással összefüggő balesetek csökkentésére, a kerékpáros balesetek, továbbá a tilos jelzésen áthaladás szabálysértés visszaszorítására. A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében meg kell tartani vagy a lehetőségekhez képest emelni kell a tulajdon elleni és az egyéb elzárással is sújtható szabálysértések előkészítő eljárásai szakmai színvonalát, az ilyen jellegű szabálysértések esetében a hatáskörünkbe tartozó lehetőségeket széles körben kell kihasználni. Kiemelt cél, hogy a Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő valamennyi településen körzeti megbízott tevékenykedjen. Kiemelt cél a kistelepüléseken dolgozó rendőrök szervezeti rendszerének javítása, a hátrányos helyzetű térségek rendőri ellátottságának erősítése, a helyi együttműködési rendszer komplex működtetése. A hazánkban illegálisan tartózkodó külföldiek kiszűrésével kapcsolatos feladatok minél eredményesebb végrehajtása érdekében tovább kell növelni a mélységi migrációs ellenőrzések hatékonyságát. A reagáló képességünk fokozása érdekében az ügyeleti szolgálat korszerűsítése érdekében végrehajtandó feladatokban történő közreműködés. A bűnmegelőzés módszereinek széleskörű gyakorlati alkalmazása a kiemelt bűncselekmények, valamint az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések terén. A központi bér- és létszámgazdálkodás keretein belül minden racionális lehetőség kihasználásával törekedni kell a személyi állomány megerősítésére.
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
15
Kiemelt célként kell kezelni az állomány képzésének eredményes végrehajtását. Ezen belül nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kényszerítő eszközök használatára vonatkozó képzéseinek végrehajtására. További fontos cél az állomány fizikai, önvédelmi, valamint lőkészségének további fejlesztése a rendelkezésre álló saját források összpontosításával, illetve külső támogatások, pályázati források bevonásával. Kiemelt feladat az utóbbi időszakban a Rendőrség tevékenységét is érintő jogszabályok elsajátítására, valamint annak gyakorlati alkalmazására történő felkészülés. Stratégiai célként kell kezelni az önkormányzat, a lakosság és a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését, az együttműködés hatékonyságának növelését. Kunszentmárton, 2012. augusztus 22. Tisztelettel:
Egedi István r. alezredes s.k. rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető
Melléklet: 11 lap
RZSNEO_3.90.47.3 (16040-3521,3626-BUEGAI-16560372-003005A739DD-3521,3766)
Községi Polgármesteri Hivatal Tanyagondnoki Szolgálat 5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Tel.: 56/320-039 E-mail:
[email protected]
.
BESZÁMOLÓ A CSERKESZŐLŐI TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT ÉS A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS MUNKÁKÁJÁRÓL
Készítette: Lászlóné Zsiros Mária 2012. szeptember
1
A Tanyagondnoki szolgáltatás és a Szociális szolgáltató új működési engedélye 2010. december 8-tól érvényes. A 2011. februári testületi ülésére elkészült az új önkormányzati SZMSZ, ami a tanyagondnokságot is érinti, szakfeladaton működünk. 2011 III. 22-én az Önkormányzat Testülete meghozta rendeletét a Tanyagondnokság és a Szociális szolgáltató SZMSZ-éről is. Új szakmai programot írtunk a Tanyagondnoki Szolgálatra és a Szociális Szolgáltatóra is, melyet a Testület 2012. május 21-én fogadott el. Közvetlen munkáltatónk a szociális törvény értelmében a polgármester. 2011. július 1. napjától a hatályos jogszabály alapján Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal a működést engedélyező szerv. Működési engedélyünk a következő képen alakul: A Tanyagondnoki Szolgálatnál a működési engedélyt határozatlan időre kaptuk meg, melynek feltétele volt, hogy teljesítettük a tárgyi és személyi feltételeket. Tárgyi feltétel, minden körzetben legyen autó, és a személyi-, hogy mindenkinek legyen meg a tanyagondnoki képzettsége. Az étkeztetésnél, a házi segítségnyújtásnál is határozatlan időre szól a működési engedély. Házi segítségnyújtásnál 18 fő az ellátható személyek száma. Két gondozónő dolgozik, a szociális rendelet értelmében egy gondozó maximum 9 főt láthat el. Kalász Csabáné kinevezett gondozónő gyesen van. Helyettesíti Takács Sándorné. A másik körzetet Tatár Tiborné viszi, egymást és a tanyagondnokokat is helyettesítik szükség esetén. A Tanyagondnoki Szolgálat ellátási területe Cserkeszőlő közigazgatási területe. Az I. és II. számú melléklet tartalmazza. A szociális étkeztetésre csak úgy kaptuk meg a végleges működési engedélyt, ha egy dolgozót felvettünk, ugyanis normatívát csak így lehet rá igényelni. Szabados Lászlónét alkalmazzuk szociális segítőként napi négy órában. Jelenleg, naponta 50 fő étkeztetésére van engedélyünk. Csak a szociális törvényben előírt végzettséggel és jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat veszünk fel, erre a bizalmon alapuló munkára. Minden munkatárs tudja a másikat helyettesíteni. A továbbiakban a tanyagondnokság munkájáról számolok be bővebben, mivel a törvény értelmében, erről kel rendszeresen beszámolni. Hárman vagyunk tanyagondnokok: Lászlóné Zsiros Mária, tulajdonképpen én koordinálom a szociális alapellátást a településen. Munkatársaim, Richvalszkyné Nagy Katalin és Richvalszky József.
2
Tanyagondnoki Szolgálat: három körzetben működik, a településünk külterületén életvitelszerűen élő lakosok részére. Megszületésüktől életük végéig vehetik igénybe ingyenesen, kérelemre. A hatályos jogszabály szerint, mindössze egy nyilatkozatot kell aláírni az igénylőnek, hogy más szolgáltatónál nem veszi igénybe a tanyagondnoki szolgáltatást. Az idei évben 82 fő-re emelkedett a szolgáltatást igénybe vevők száma. Emelkedést mutat, közben haltak meg, vagy elköltöztek. Az itt élő emberek helyzete nagyon nehéz, sorsuk keveseknek fontos. A falu és tanyagondnokoknak és Cserkeszőlő Önkormányzatának igen. Most úgy tűnik a tanyán élők helyzetén próbálnak központilag segíteni, egyszerűbb pályázatokkal. Tavaly a „Tanyafejlesztési Program 2011” futott. Sikeresen pályáztunk, nyertünk, laptopot, fényképező gépet, felvevőt, akkumulátoros hűtőtáskát, GPS-t. Az idén is van pályázati lehetőség, a beadási határidő augusztus 31 volt. Most valamivel magasabb az összeghatár, szeretnénk az autókra téli-, nyári gumikat, fém ételhordókat, az iroda felszereltségét bővíteni, irodagépekkel, irodabútorral, ugyanis az ellenőrzések alkalmával hiányzott a zárható iratszekrény. Klímára is próbálunk pályázni. Kertészeti eszközök: ágvágó, metszőolló, láncfűrész, a külterületi utak karban tartásánál tennének jó szolgálatot, az útra kinövő gallyak vagy az útra rádőlt fa akadályozhatja a közlekedést. Néhány gyógyászati eszközre is pályázunk, vérnyomásmérő, vércukormérő, személymérleg kullancs kiszedő csipesz. Ezeket is rendszeresen tudnánk használni a tanyán élőknél. Fém,- inox ételhordókat is szeretnénk, ezek higiénikusabbak a műanyagoknál. A pályázati lehetőséget a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére írták ki. Sajnos gépjárműre az idén sem lehet pályázni.
1989-ben kezdődött meg a falugondnoki szolgálatok munkája, az országban. 1991-ben valósult meg az első misztériumi pályázat, amire már normatívát adtak. Mára a normatív támogatás 1 996 550 Ft. Az elmúlt évben is már ennyi volt, remélhetően hosszú távon sem fog csökkenni. A falugondnoki szolgálat először 1996-ban került be a szociális törvénybe. Az évek során a szociális jogszabályi változások a falugondnokokat is érintették. Ezek közül a legfontosabb dátumok: 1999. a működési engedélyeztetés folyamatának szabályozása, 2000. a szociális tv. végrehajtási rendelete, mely a falugondnokok konkrét tevékenységi körét is meghatározta. 2003-ban elkülönült egymástól a falu-, és a tanyagondnoki szolgálat. A szociális törvény 2004. évi módosítása, a szolgáltatást térítésmentessé tette, valamint elvetette azt a korábban érvényben lévő szabályt, mely szerint az alapellátási feladatok a falugondnoki szolgálat megszervezésével is megoldhatók. A szociális. tv. 60.§. értelmében a szolgáltatás célja ”az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése”. A szolgáltatás működtetése a település lakosság számától függ. A falugondnoki szolgálat a 600, vagy annál kevesebb lakossal rendelkező településeken hozható létre. A tanyagondnoki
3
szolgálatnál ez a határ kettős, mivel egyrészt az indításhoz minimum 70 fős lakott külterülettel, vagy egyéb belterülettel kell rendelkezni, de létezik a szolgálat által ellátható személyek maximuma is, ami 400 fő. Amennyiben ezt meghaladja a külterület, vagy egyéb belterület nagysága, több szolgáltatást kell/lehet működtetni.
A 2004. évi módosítás nagy változást hozó eleme a térítésmentesség előírása, melynek célja a szolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés és igénybevétel biztosítása volt. Lényegében ugyanezek vannak most is érvényben. A jogszabályból: Közvetlen személyes feladatok- ALAPFELADATOK a) közreműködés - az étkeztetésben, - a házi segítségnyújtásban, - a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így - a háziorvosi rendelésre szállítás, - az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, - a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása Közvetlen személyes feladatok- KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása az egyéb lakossági szolgáltatások, az előzőekben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés
KÖZVETETT FELADATOK: - az ételszállítás önkormányzati intézménybe, - az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, - a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása. A szolgáltatás elsősorban az egyes ember, a hátrányos helyzetű térségekben élő rászorulók közvetlen segítése céljából jött létre, és kap támogatást az adófizetők forintjaiból. E mellet csupán másodlagos feladata lehet az elsődleges cél ellátásán túli szabad kapacitás esetén az ugyancsak a település javát, de a rászoruló emberek szükségleteinek kielégítését csupán közvetve szolgáló tevékenységek, intézmények segítése. A tanyagondnokság egyszemélyes szolgáltatás. A külterületen élőknek gyakran ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy olyan alapvető szolgáltatásokhoz hozzájussanak, mint az orvosi ellátás, gyógyszertár, bolt, posta, stb. Nem meglepő, hogy igen magas lakosság igény jelentkezik, melynek néha igen nehezen lehet eleget tenni. Több esetben napi 8 óránál többet dolgozunk. Ezt megpróbáljuk ”csúsztatással” kompenzálni. Pl. a hétvégi gyerekszállításokat,- általában sport rendezvényekre, vagy más alkalmakra, a mikro buszt veszik igénybe - így oldjuk meg.
4
A szabadságok kivétele rendben zajlik, egymást tudjuk helyettesíteni. Az érvényben lévő törvény szerint, más megbízott személy is helyettesítheti a tanyagondnokot. Richvalszky József szabadságának kivétele és a napi munkarendje igazodik a tanítási napokhoz, mivel a kis busszal ő szállítja a külterületen élő óvodás és iskolás gyerekeket. A szociális szférában dolgozóknál számos következmény lehet, melyek közül az állandó leterheltség a legfeszítőbb és legveszélyesebb. Ugyancsak a leterheltség jól ismert következménye a kiégés, ami a feladat elvégzését akadályozza, valamint a szolgáltatás minőségét rontja. A szolgáltatást végzők minden más szakembernél jobban informáltak a település lakosainak helyzetéről, ezt igyekszünk is az ellátottak hasznára fordítani. „Beosztása komoly, felelősség teljes, nagy empátiát igénylő munka.” Tevékenységünket hivatásnak tekintjük, és az egész tanyavilág életét segítjük. Mindazon feladatokat igyekszünk ellátni, amelyért kitalálódott ez a rendszer. Tehát minden emberen segítünk, nem csak a közvetlen rászorulókon. A rászorultságot nem szabad vizsgálni. Az ellátás megillet minden külterületen élő lakost. Mi a saját településünkön élők igényei szerint alakítjuk munkánkat. Országosan elismert tény, hogy ez a szolgáltatás valóban képes segítséget nyújtani az apró falvakban, külterületen élők számára. Teszi ezt méghozzá úgy, hogy viszonylag alacsony a létrehozás és működtetés költsége, és ehhez párosulva nagyfokú szabadságot enged a fenntartó számára a tevékenység kialakítása során. Nem véletlen a népszerűsége a lakosság körében. A szakemberek, akiknek ez ügyben döntési lehetőségük van, megegyeznek abban, hogy a szolgáltatás bővítése szükséges lenne, de egy új kormányrendelet szerint, amelyik település megszünteti a falugondnokságot, nem indíthatja újra. Valószínűleg a szűkös gazdasági helyzet miatt. Dolgoznak olyan gazdasági, pénzügyi konstrukción, mely automatikussá, kiszámíthatóvá tenné a gépjárművek cseréjét a bizonytalan pályázati lehetőségek helyett. Fontos kérdés a szolgáltatások minőségének javítása, a leterheltség, és a kiszolgáltatottság csökkentése. Ezekben nagy szerep jut a falu- tanyagondnokokat összefogó egyesületeknek, melyek képzéseket, szakmai találkozókat szerveznek, lehetőséget teremtenek a kapcsolati háló fejlesztésére, tanácsadást biztosítanak a felmerülő kérdésekben, a tagok és az illetékességi területen dolgozó valamennyi falu- és tanyagondnok érdekeinek védelmében is kiállnak. Az egyesület azonban nem csupán a szolgáltatást végzőknek jelent segítséget, hanem a szociális szakembereknek, valamint a szociális területen működő intézményeknek, szervezeteknek. A minisztérium is kikéri a véleményüket. Mint minden egyesület, a miénk a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete is tagként egy szervezetbe tömöríti a falugondnokokat, tanyagondnokokat. Pártoló tagok lehetnek az önkormányzatok, a polgármesterek, a jegyzők, intézményvezetők. Az egyesület fő feladata az információk folyamatos biztosítása tagjaik, pártoló tagjaik felé: mely kötelezettségének eleget tesz, –többek között- a Hírlevelük megjelentetésével, a honlappal, a rendszeres szakmai találkozókkal. A kétévente megjelentetett Kalendáriumot, vagy az „Olvasókönyvet” megkapjuk tőlük. Évente közgyűlést tart a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, amin az eltelt időszak munkájáról beszámolnak. Az egyesület a Kiemelten Közhasznú címet megkapta.
5
Minden megyében évente egy településen tartanak szakmai találkozót. Az idén Tiszainoka rendezte meg. Ezen túl az öt megyéből még évente egy-két helyen megszervezik a szakmai napot:- ilyenkor bemutatkozik a rendező település, gondjaival, örömeivel, fejlesztéseivel együtt, - bemutatkoznak a tanyagondnokok, hogy hogyan működik náluk a szolgálat, - megbeszélünk minden aktuális ügyet, pl.: az idén a Gombán megrendezetten a minisztérium képviselői tartottak tájékoztatót a legfrissebb elképzelésekről, lehetőségekről. Pályázati lehetőségeket, jogszabályi változásokat rendszeresen ismertetik. . Az egyesületben a magánszemély 1.000 Ft tagdíjat, az önkormányzatok (ők a pártoló tagok) pedig szolgálatonként 21. 000 Ft támogató tagdíjat fizetnek. Ezúton megköszönöm, hogy az idén az Egyesület részére átutalták a támogató díjat. Kérem a Tisztelt Képviselőket, járuljanak hozzá, hogy az Önkormányzatunk jövőre is utalja át. Ebből vagy pályázati pénzekből fedezik a továbbképzések egy részét vagy egészét. Minden évben kora tavasszal három napos látó utat szerveznek, kedvező áron, hogy minél több tanyagondnok részese tudjon lenni. Ez a kirándulás az országban, vagy határon túli faluvagy tanyagondnokos településekre történik. Az egyesület erre minden évben pályázik. Az idén a Hajdú-Bihar megyei falugondnokos települések életébe láthattunk bele. Évente egy alkalommal családi napot tartanak. Több alkalommal Kunfehértón volt, az utóbbi két évben Bócsán került megszervezésre, augusztus első szombatján. Ilyenkor legtöbben a családjukkal és más kollégákkal együtt töltik kellemes környezetben el a napot, az arra vállalkozók kipróbálhatják a bográcsos főzést is. Tehát gondoskodnak róla, hogy drága tréningek helyett fizikai és szellemi feltöltődést kapjunk. Folyamatosan tudjuk tartani a színvonalat munkánk során. Magyarországon, a szociális szférában kevés helyen teszik lehetővé a dolgozók folyamatos, szinte ingyenes vagy olcsó képzését. A szociális területen dolgozóknál, számos következmény lehet, melyek közül az állandó leterheltség a legfeszítőbb és legveszélyesebb. A leterheltség jól ismert következménye a kiégés, ami a feladat elvégzését akadályozza, valamint a szolgáltatás minőségét rontja. A kiégés ellen sokat lehet tenni egy támogató szakmai háttérrel. Továbbra is alapvető a minisztérium és a civil szervezetek együtt működése, melyhez azonban biztosítani kell a működés feltételeit. Szükség van a szolgáltatás ismertségének, társadalmi presztízsének növelésére. Immár, az idén harmadik alkalommal került megrendezésre Kecskeméten az FDTKE és a Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság szervezésével KRESZ- és baleset megelőzési vetélkedő, a tanyagondnokok részére. A rendőrség fontosnak tartja velünk a kapcsolatot, a KRESZ elméleti és gyakorlati tudás folyamatos ellenőrzése, az egyik legfőbb feladat, valamint, az ő elmondásuk szerint ezt az egy lehetőséget látják legkézenfekvőbbnek jelenleg a tanyasi lakosság eléréséhez, mivel itt közvetlenül találkoznak a tanyagondnokokkal. Az Unió hangsúlyt fektet arra, hogy a tagállamok megismerjék egymás példa értékű programjait, melynek során elleshetnek egy mástól fortélyokat, megoldási módokat. Ezzel
6
adott esetben nem kell kitalálni az eljárást, hanem alkalmazható egy már jól kipróbált módszer, a helyi viszonyokra hangolva persze. Ezeket a jó gyakorlatokat az Unió választja ki a tagországok által „pályázott” programokból. Ha egy program bekerül ide, ez igen nagy szakmai megtiszteltetést és presztízst jelent. Magyarország eddig egy ilyen jó gyakorlattal rendelkezik, mégpedig az aprófalvak, tanyák és egyéb külterületek lakóinak ellátást nyújtó falu- és tanyagondnoki szolgáltatással. Ez a szolgáltatási forma az egyik legnagyobb sikertörténet a szociális ellátások rendszerének fejlődésében. Az idén Szerbiából, Kishegyesről és Erdélyből jött szakmai útra egy - egy csoport. Az erdélyi vendégek nagy része falugondnok volt, kb. harmincan lehettek, augusztus végén Cserkeszőlőbe is ellátogattak, bemutattam a tanyagondnokság munkáját, a települést és a fürdőt. Nagyon tetszett nekik a termálfürdő, többen tervezik közülük, hogy hosszabb időre eljönnek pihenni és kezelésekre. A Szociális Munkanapja, nemzetközileg november 12-én van. Évek óta próbálunk több, kevesebb sikerrel megemlékezni róla. Ez is olyan nap, mint a pedagógusoké vagy az egészségügyben dolgozóké. Szeretnénk, ha nálunk is elfogadott lenne. Ehhez kérem a Testület támogatását. Általában a következőképen alakul egy napunk: Lépcsős munkakezdésünk van. Richvalszky József 6.30-8-ig 10.30-17-ig, amikor tanítási szünet van 7.00-15-ig Tatár Tiborné 7.00-15-ig Takács Sándorné 7.30-15.30-ig Lászlóné Zsiros Mária 8.00-16-ig Richvalszkyné Nagy Katalin 8.00-16-ig Szabados Lászlóné 10-14-ig Munka megbeszélést szinte minden nap tartunk. Ezt nem mindig tudjuk a reggeli órákra időzíteni, mert akkor kell a házi gondozottakat ellátni-, inkább valamikor a délelőtti órákban, az, ebédhordás előtt tudunk össze jönni egy rövidebb időre. Megosszuk egymás között a közös feladatokat (orvos, gyógyszertár, hivatalos ügyek, kisebb- nagyobb beszerzések). Ezen túlmenően, mindenki a saját területét látja el. Elvégezzük a házi gondozásnál is a szükséges teendőket. Minden olyan feladatot, amivel megbíztak bennünket és a szociális törvény megengedi, valamint munkaköri leírásban szerepel. Legtöbb esetben a napi bevásárlás és gyógyszeríratás, kiváltás a legfőbb kérés.
7
A nagy bevásárlásokat általában Kunszentmártonban oldjuk meg, havonta egy-két alkalommal. A tanyagondnoki szolgálat teendőit, a házi segítségnyújtást, és az ebédhordást igyekszünk praktikusan szervezni, de előfordul, hogy egy- egy dűlőben naponta kétszer is megfordul az autó. Pl. Az ebédszállítással nem kapcsolhatjuk össze a házi gondozást. A legfontosabb, hogy leüljünk a magányos emberrel beszélgetni, meghallgatni őket. Ezeknek a beszélgetéseknek aztán vannak egyéb hasznai is, például lehet tájékozódni az ellátottak táplálkozási vagy gyógyszerszedési (vagy nem szedési) szokásaikról. A tanyagondnoki szolgálatnál új dokumentáció, a Tevékenységnapló bevezetésére került sor. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011. január elsejével módosította az 1993. évi III. szociális törvény, - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletét. Ezt az egy dokumentációt kell vezetni a tanyagondnoknak az ellátottakról. Vezetjük még a jelenléti ívet és a gépkocsi menetlevelét. Naponta vezetem az ebédnyilvántartást, hetente leadom az ebéd megrendelést, havi összesítőt készítek, egyeztetem a Napsugár étteremmel. 2010. augusztustól, innen kapjuk a szociális ebédet. Jelenleg epe, tejmentes,- és köszvény diétás igényt tudnak kielégíteni. Az étkeztetéssel és házi segítségnyújtással kapcsolatos összes adminisztrációt vezetem, elkészítem a számlákat. Ezen tevékenységek után járó térítési díjakat beszedjük, ezt a pénzt, a pénzügyi szabályzat alapján kezeljük, - a beszedés napján visszük a postára. A házi segítség nyújtás területén dolgozó gondozónők gondozási naplót vezetnek, melyet az otthonában eltöltött időről, mindem alkalommal aláíratnak az ellátottal. Ebben az évben új, TAJ szám alapú jelentési rend van érvényben, az NRSZH részére. Interneten kötelező naponta jelenteni, név szerint az étkeztetésben és házi segítségnyújtásban ellátottakat. A tanyagondnoki szolgálatnak fontos feladata a szállítási teendők ellátása. A külterületi lakosság részére, az egyik legfontosabb feladat. Ennek egyrészt fizikai okai vannak –hogyan menjen be a tanyáról a községbe? Legtöbbjük, akik igénybe veszik, idős, beteg és nincs is megfelelő járműve, amit használhatna. Szükség esetén a kunszentmártoni szakrendelőbe bevisszük az arra rászoruló idős, beteg embert. Ugyanis mára ellehetetlenült a betegszállítás. Sokszor egész napját a rendelőben, meg órákat a mentőben töltene étlen, szomjan az orvosi ellátásra szoruló. Úgy tudunk rajtuk segíteni, ha Doktor úr jelez, egy - egy sürgős esetben, visszük. Természetesen nem mentő helyett! Külön betegszállításra normatívát ugyan nem kapunk, de a jogszabály szerint ez is feladatunk. Egyébként vannak néhányan, akiket rendszeresen kell vinni a kunszentmártoni szakrendelésre vagy ide a fürdőbe kezelésre, bőrgyógyászati szakrendelésre.
Havi rendszerességgel a bölcsőde konyhájának segítünk a nagy bevásárlásnál, ugyanis Kunszentmártonban veszik meg az alapanyagokat. Itt jegyzem meg, hogy nyaranta a rászoruló messze-, külterületen lakó iskolásoknak is viszünk ebédet.
8
Az ebédszállításnál lényeges szempont a gyors kiszállítás. Az ebédnek ugyan olyan minőségűnek kell lenni, amikor megkapja az ellátott, mint ahogy kiszolgálják a főzőhelységben. Tehát igyekszünk, hogy legkésőbb két órán belül mindenki megkapja. Az elmúlt időszakban sokat javult az ételek minősége, ez abból tudható, hogy dicsérik és azon túl menően emelkedett az ebédek száma is. Az idén januárban átlagosan napi 28 adagra leesett a kért ebédek száma, mostanra 42 ebédet szállítunk naponta. Az emberek egymásnak elmondják, hogy milyen. Ez a legjobb reklám! Köztudott, hogy a tanyai ember zárkózott, idegenkedik a hivataloktól, és nem szívesen mozdul ki otthonról. Vagy az állapota nem engedi meg, hogy intézhesse az ügyeit. A családsegítővel nagyon jó munkakapcsolatunk van. Sok esetben együtt keressük fel a rászorulót. Legtöbb esetben jó ismerősként fogad bennünket. Bízhat bennünk, hiszen kipróbált, napi kapcsolat ez a tanyagondnok és a tanyai ember között. A védőnő, és a családsegítő és gyermekjólét szolgálat munkatársa számára is pótolhatatlan segítséget nyújt a szakmai munkában ez az együttműködés. Másképpen körülményesebben jutnának el, egy – egy nehezen megközelíthető tanyára. Főleg, ha viszontagságosabb időjárási körülmények között kell ezt az utat megtenni. A tanyagondnok speciális ismeretei közé tartozik: - helyismerettel rendelkezik, tudja az utakat, az elérhetőségeket, - általános ismeretek a tanyai életformáról, mentalitásról, - általában tudja a területen élők szociális és mentálhigiénés állapotára jellemzőket, - konkrétan ismeri a családokat, jelzőrendszeri tagként előzetes ismereteteket adhat róla. Sokszor olyan problémákat is látunk, melyekbe a személyes kapcsolat miatt nem szeretnénk közvetlenül beavatkozni. Ha mégis szükséges a beavatkozás, akkor esetmegbeszéléssel felkészíthet bennünket az adott probléma kezelésére a családsegítő. Vannak esetek, amikor a családsegítő munkatársat kell vinni, ha szükséges jelenlétünkkel támogatjuk a kollégát, esetleg a háttérben vagy a kocsiban tudunk maradni. Ez vagy előre megbeszélve, vagy jelzés útján dőlhet el. Ha bármi rendkívüli esemény történik, kölcsönösen jelezzük, és ha szükségét érezzük, soron kívül felkeressük a krízishelyzetbe került családot. Mivel a mi munkánk, segítő, így a kényes eseteket megbeszéljük az illetékesekkel, közvetlenül nem avatkozunk be. A segélyek, - ez általában élelem- kijuttatásában minden alkalommal segítünk. Van, akihez havi rendszerességgel meghatalmazás útján visszük a segélyt. Már két év óta mi koordináljuk a 65 év feletti rászoruló nyugdíjasoknak az 5 000 Ft-os karácsonyi segélyeket. Az idén, májustól átmenetileg a családsegítő ügyfélfogadási munkáját átvettük. Sok esetben rangsorolni kell a teendőinket, ez megtalálható a falugondnoki szolgáltatást definiáló 1/2000-es rendeletben. Mint már említettem három autónk van, ebből a Ford Tranzitot 2008. ősszén, az UMVP pályázaton nyertünk.
9
A gépkocsik karban tartása, takarítása, üzemeltetésével járó teendők, pl. szerviz, esetleg javíttatás a feladataink közé tartoznak. . A téli rossz, nehezen járható utak próbára tesznek bennünket, mivel egyik autó sem terepjáró, nekünk meg mindennap el kell jutnunk az ellátottainkhoz. Vannak esetek, amikor a polgárvédelem terepjáróját kell kölcsönöznünk. Az elmúlt tél is nagyon próbára tett mindenkit. Mivel ételt szállítunk velük, az ÁNTSZ előírásainak eleget kell tenni. Emiatt sokszor gondban is vagyunk, az autók kölcsön adása miatt. Mindenki a saját gépkocsiját vezesse, mert azért felel. A normatíva, akkor igényelhető meg, csak ha tanyagondnok vezeti. Ugyanis Kincstári ellenőrzésnél a menetlevelet kérik. A kölcsönadásnál segít a Polgármester Úr, ugyanis csak az Ő engedélyével adhatjuk oda az autót. Napi szinten vannak olyan plusz, szállítások, ami nem közvetlen külterületi embereket érint, de közvetve igen, önkormányzati. Összefoglalva tehát: a tanyagondnok feladatai elsősorban a külterületi lakosság szociális alapellátása, illetve minden olyan feladat ellátása, amely segíti a mindennapi életvitelében az embereket. Így feladataink: - ebédszállítás, - betegek orvoshoz szállítása - szükség esetén orvos beteghez szállítása, - gyógyszer felíratása, kiváltása, - egészségügyi és szociális szolgáltatás (vérnyomásmérés, szűrővizsgálatokra szállítás) - élelmiszerek és egyéb szükségleti cikkek bevásárlása, - lakossági ügyek intézése (csekkek, számlák befizetése), - idős, rászoruló emberek szállítása nyugdíjas klubba, templomba, temetőbe, tüdőszűrésre, - magányos emberek sorsának figyelemmel kísérése, - felmerülő problémák jelzése az illetékeseknek, - közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában részvétel, - minden olyan feladat elvégzése, melyre az adott területen és az adott rászoruló embernél szükség van, - illetve, amire a munkáltatója utasítja, vagy amire szükség van. Az ebéd térítési díjakat a számla elkészítésétől számított 30 napon belül beszedjük. Ez általában 95%-ban megtörténik. Sajnos minden hónapban akad 2-3 hátralékos, ezt külön listán leadom a gazdasági osztálynak. Általában ezek az emberek a következő hónap elején,közepén rendezik a tartozásukat, de ez egy mókus kerék. Nem tudják utol érni magukat, szociálisan nagyon hátrányosak. Sajnos olyan is akad, aki több hónappal tartozik. A nagyon rászoruló nem maradhat ebéd nélkül. A területünkön élő ellátottakat folyamatosan értesítjük szóban és írásban is a változásokról. Pl. térítésdíj változásról, vagy az ünnepek miatti, munkarend változásról. Intézem az elhelyezéssel kapcsolatos ügyeket. Ugyanis, ha egy idős vagy egy fiatalabb ember olyan helyzetbe kerül, hogy az itthoni ellátását nem lehet megoldani, bentlakásos otthonban keresünk helyet a számára. A környező intézményekbe szükség esetén elmegyek, elviszem a jelöltet, aki a bentlakásos helyet szeretné megnézni. Ha szükség van rá, beköltöztetjük. A kapcsolattartást az ellátottakkal és a hozzátartozóikkal nagyon komolyan vesszük. Ugyan ilyen fontosnak tartjuk a rendszeres megbeszélést a hivatali munkatársakkal, a különféle civil
10
szervezetekkel: Nyugdíjas klubbal, Ifjúsági klubbal, polgárőrség munka társaival, rendőrséggel. A háziorvossal, védőnővel nagyon fontos az együtt működés. Egyházakkal is kapcsolatot tartunk. Több esetben kérjük a segítségüket., szükség esetén tudunk tőlük hozni ételt, italt, ágyneműt, ruhaneműt a rászorulóknak. Állandó kapcsolatban vagyunk a szociális területen működő szervekkel is,pl. Vöröskereszttel, Magyar Máltai Szeretet Szolgálattal. A Máltai Szeretet Szolgálat Ceglédi csoportjától kaptunk 25 tologatható kerekes rollert, azt a rászorulóknak odaajándékoztuk. Ha még szükség lesz többre hoznak, ezt az ígéretet kaptuk. Az Esély Közalapítvány Regionális Forrás Központtal, a Munkaügyi Központ és Kistérségi Társulás munkatársaival is valamint a már említett Duna-Tiszaközi Falugondnokok Egyesületével kapcsolatot tartunk. Az Életesély Alapítvány is megkeresett bennünket. Részt tudtunk venni egy ingyenes kredit pontot adó tanfolyamán, amit Kunszentmártonban tartottak.
Az Önkormányzattól kaptunk mobiltelefonokat. Így a probléma megoldódott, szükség esetén tudjuk egymást értesíteni, ezen kívül az ellátottak hozzátartozóit, orvost, mentőt, netán a rendőrséget. Az internet, számítógép, vagy más irodagépek használata, napi tevékenységünkké vált.
Továbbképzések: A szükséges továbbképzésekre eljutunk. A kötelező kredit pontokat meg szerezzük. Az ehhez szükséges tanfolyamok elvégzéséhez megkapjuk a hozzájárulást az önkormányzattól. Több esetben ingyenes tanfolyamot találunk. Sokat segít a Duna–Tisza Közi Falugondnokok egyesülete. Még az elmúlt évben, az ötévente kötelezően megszerzett kredit pontok után megkaptuk az egy havi bért, a törvény ezt lehetővé tette, addig az idei évtől ettől már elesünk. Szakmai folyóiratot, a Szociális menedzsert, évente megrendeltem. Jelentősebb eseményekről cikket írok a helyi újságba, a Falugondnoki Hírlevélbe. Különféle; állapotfelmérő,- ortopédiai vizsgálatokat igény esetén megszervezzük, esetleg helyet biztosítunk neki. Igyekszünk a megszokott időpontokat úgy a házi gondozásnál, mint az ebédek házhoz szállításánál betartani, de akadhatnak technikai okok, pl. az ebéd nem készül el a megszokott időben, vagy valakinél több időt kell eltölteni. Ezután később jutunk a következő ellátotthoz. Ez a késés maximum fél óra lehet. Van, aki ezt rögtön szóvá teszi, és nem mindig jó indulattal. Igyekszünk udvariasak maradni. Az idősek egy része nem tudja elgondolni, hogy mások is léteznek rajtuk kívül. Szeretnék, ha az ebédszállításnál több időt töltenénk náluk nem csak a legszükségesebbet. Ugyanez vonatkozik a házi gondozásra is. Érthető, mert magányosak. Sokuknak más sincs rajtunk kívül, aki rájuk nézne. Egy gondozónak átlag 10-15 helyre kell elvinni az ebédet, ezen kívül reggelente a házi gondozásba besegítés, ami 3-4 embert jelent átlagosan naponta. Így aztán extra kívánságokra nem igen telik az időnkből.
11
Ezt bizony mind udvariasan meg kell értetni, ami nem mindig könnyű. Ellenőrzések: Szinte minden évben kapunk ellenőrzést. Tavaly nyáron volt egy utó ellenőrzés, ami az előző évi belső ellenőrzésnek volt a folytatása, a szolnoki HEXAKER KFT végezte. Az előző évben feltárt hiányosságokat pótoltuk, így rendben volt. Most tavasszal a JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tartott egy átfogó szakmai ellenőrzést. Ezen kívül megbízta a „Jót s jól” a Szatmári Kistérségben Egyesületet, mint módszertani intézmény konzorciumi tagját szakértőként az étkeztetés, házi segítségnyújtás és tanyagondnoki szolgálat módszertani ellenőrzésével, és a JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Mezőtúri, Kunszentmártoni Kistérségi Népegészségügyi Intézetét közegészségügyi ellenőrzéssel. A Módszertan a szakmai ellenőrzésről feljegyzést készített, a benne foglaltak szerint rendben folyik az ellátás. Az ÁNTSZ hiányosságot nem tapasztalt. A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részéről az ellenőrzéskor megkaptunk a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét. Azóta még összefogó határozat nem érkezett az ellenőrzésről.
Takarítónőnk nincs, így az iroda rendben tartásáról magunk gondoskodunk, a gépkocsik belső tisztaságáról, a szállító edények és ha szükséges az ételhordók tisztán tartásáról is gondoskodunk. A működéshez szükséges eszközöket megvásároljuk. Minden gépkocsiban tartunk, az ÁNTSZ élőírásának meg felelő tisztító-, mosó- és törlőfelszerelést, valamint vizet. Látható, hogy széles körű és sok a szállításunk, tehát sok a napi kilométer, legfőbbképp a mikrobuszban. Ezt legjobban az iskolások napi- és versenyekre szállítása emeli meg. A normatíva fix, tehát érthető, hogy a fenntartáshoz az Önkormányzatnak hozzá kell tenni. Mi igyekszünk a lehetőségeinkhez képest mindenkinek eleget tenni.
Beszámolóm elkészítéséhez alapként szolgált a Szociális törvény, a Szociális menedzser, a Falugondnoki Hírlevél, a saját munkánkon alapuló adminisztráció és tapasztalat.
Cserkeszőlő, 2012. 09. 10.
Lászlóné Zsiros Mária s.k.
12
13
Feladó: Molnár Zsolt (4165) – jogosult erdészeti szakszemélyzet 5465 Cserkeszőlő, Iskola út 11. Címzett: Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatala és a Képviselő Testület 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Tárgy: nyilatkozat kérése
Tisztelt Polgármester! Tisztelt Képviselő Testület!
A Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott 171/2011.(XII.20.) számú határozat alapján Dr. Farkas Viktort az Erdészeti Hatóság erdőgazdálkodóként 815.0908 számú erdőgazdálkodói kóddal nyilvántartásba vette határozatlan időre, 2012. február 27-én. Dr. Farkas Viktor (1026 Budapest, Tövis u. 31. szám alatti lakos), mint erdőgazdálkodó, a jogosult erdészeti szakszemélyzet engedélyével és az Erdészeti Hatóság jóváhagyásával 2012. szeptember 15-én megkezdi a Cserkeszőlő külterületén lévő erdő teljes levágását, azaz véghasználatát. A vágási engedélyhez szükséges bejelentő és műveleti lapok hiteles másolatát a levél mellékleteként csatolom. A szóban forgó erdő azonosítói: Község: Cserkeszőlő fekvés: külterület Helyrajzi száma: 0257/5 földterület: 2,86 ha tulajdon viszonyok: Dr. Farkas Viktor 350/3285 Szécsényi-Nagy Balázs 350/3285 Községi Önkormányzat 985/3285 Győri Adrienn 1600/3285
11% 11% 30% 48%
Erdészeti azonosítók: erdőrészlet 11A 11B 11C
Ha 1,57 0,72 0,57
fafaj
fahasználati engedély:
akác, eper véghasználat akác véghasználat erdei és fekete tisztítás fenyő
bruttó fatömeg (m3) 203, 7 89 22
értékesíthető nettó fatömeg (m3) 172, 6 76 16
Az értékesíthető nettó fatömeg úgy értelmezhető, mint a kereskedelemben engedélyezett eladható szabvány méretű tűzifa legkisebb hengeres átmérője 8 cm. A 8 cm alatti fatömeg botfának és gallyfának minősül, amely az erdőterületen marad. Az szabadon összeszedhető, viszont a vágás után keletkezett üres területet a felújítási munkálatok érdekében tisztán kell hagyni. Az erdő felújítása az akácos területen válik kötelezővé, melynek kivitelezése a területen hagyott tuskók gyökerével, annak tavaszi megszaggatásával, sarjasztatás formában válik esedékessé. Az erdő felújításának további költségei lesznek, míg az erdőt az Erdészeti Hatóság leghamarább 4 év múlva befejezetté nyilvánítja. Az erdőben a hatodik évben további költség merül fel, befejezett ápolási feladat követi, ami az állomány válogatását jelenti (ki kell vágni a tőben száradt egyedeket, a beteg, letört fákat, nyesés, stb.) Kérem a Képviselő Testület tagjait, hogy határozatban nyilatkozzanak, milyen formában kívánják a részarány tulajdonú erdőben lévő Önkormányzati tulajdonú részt elszámoltatni az erdőgazdálkodó felé. Az elszámolás lehet fában, a kitermelés költségeinek levonásával, a következő években felmerülő felújítási költségek megegyezett levonásával, de utólag is rendezhető ennek terhei. Lehet az értékesítés után befolyt anyagi haszon után is akár, mindez önökre van bízva.
Molnár Zsolt – az erdőgazdálkodó által megbízott jogosult erdészeti szakszemélyzet Kelt: Cserkeszőlő, 2012. szeptember 11.
Cserkeszőlő ÖNKORMÁNYZATÁNAK ……… számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012 rendelet módosításáról 1. § Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012 önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását
0 E Ft-tal 0 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását
2.505.856 E Ft-ban 2.505.856 E Ft-ban
állapítja meg.
A bevételi és a kiadási főösszegek a módosítás után a következőkben állapítja meg: Községi Önkormányzat összesen
Számla szám 194 27354 46 47 91 92 93 94 98
Megnevezés Tám. Kölcsön visszatérülése Szoc. kölcsön törlesztés Támogatás ért. bevételek Államházt. Kívül kapott tám. Intézményi műk. bevételek Önkorm. Sajátos műk. Bev. Felhalm. És tőke jell. Bev. Költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Összesen
Bevételek ezer forintban
Módosított előirányzat 600 300 636 185 25 780 1 141 081 147 500 50 384 008 170 352 2 505 856
1
Községi Önkormányzat összesen
Számla szám 1 27 37 38 43141 432411 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Kiadások ezer forintban
Megnevezés
Módosított előirányzat
Befektetett eszközök Tám.kölcsön nyújt.háztart-nak Pénzeszköz átadás Társadalom szoc.pol. juttatás Fejl. Célú hiteltörlesztés Fejl. Célú hiteltörlesztés Rendsz.&nem rendsz. Szem.jut Külső személyi juttatás Munkaadói járulék Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol ellátások Ált tartalék ei. Szla Összesen
540 726 912 294 789 33 608 1 900 56 000 508 549 24 226 118 305 168 927 245 786 323 078 79 408 42 474 67 168 2 505 856
2. §
Az önkormányzat intézményeinek módosítás utáni előirányzatait az 1-es számú melléklet tartalmazza. 3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr Héczei Eszter sk. jegyző
Szokolai Lajos polgármester
Kelt: 2012.szeptember 25-i ülésen Kihirdetve. ……………… 2
1. számú melléklet 1. Intézmény Önkormányzat
Számla szám 194 27354 46 47 91 92 93 94 98
Megnevezés Tám. Kölcsön visszatérülése Szoc. kölcsön törlesztés Támogatás ért. bevételek Államházt. Kívül kapott tám. Intézményi műk. bevételek Önkorm. Sajátos műk. Bev. Felhalm. És tőke jell. Bev. Költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Összesen
Bevételek ezer forintban
Eredeti előirányzat 518 348 25 769 145 900 89 020 100 947 879 984
Módosított előirányzat 518 348 24 719 146 900 50 89 020 100 947 879 984
6. Intézmény Polgármesteri Hivatal
Száml aszám 194 27354 46 47 91 92 93 94 98
Megnevezés Tám. Kölcsön visszatérülése Szoc. kölcsön törlesztés Támogatás ért. bevételek Államházt. Kívül kapott tám. Intézményi műk. bevételek Önkorm. Sajátos műk. Bev. Felhalm. És tőke jell. Bev. Költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Összesen
Módosítás
-
1 050 1 000 50 -
Bevételek ezer forintban
Eredeti előirányzat 600 300 84 873 25 000 6 300 600 1 016 118 689
Módosított előirányzat 600 300 73 589 25 000 6 300 600 11 284 1 016 118 689
Módosítás - 11 284 11 284 -
3
2.Intézmény Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ
Száml aszám 194 27354 46 47 91 92 93 94 98
Megnevezés Tám. Kölcsön visszatérülése Szoc. kölcsön törlesztés Támogatás ért. bevételek Államházt. Kívül kapott tám. Intézményi műk. bevételek Önkorm. Sajátos műk. Bev. Felhalm. És tőke jell. Bev. Költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Összesen
Eredeti előirányzat 69 500 1 076 841 62 317 1 208 658
Bevételek ezer forintban
Módosított előirányzat 70 000 1 076 341 62 317 1 208 658
3. Intézmény PS ÁMK Társulás
Száml aszám 194 27354 46 47 91 92 93 94 98
Megnevezés Tám. Kölcsön visszatérülése Szoc. kölcsön törlesztés Támogatás ért. bevételek Államházt. Kívül kapott tám. Intézményi műk. bevételek Önkorm. Sajátos műk. Bev. Felhalm. És tőke jell. Bev. Költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Összesen
Megnevezés
1 Befektetett eszközök 27 Tám.kölcsön nyújt.háztart-nak 37 Pénzeszköz átadás
500 500 -
-
Bevételek ezer forintban
Eredeti előirányzat 115 786 34 501 142 166 6 072 298 525
Módosított előirányzat
Módosítás
115 786 780 33 721 142 166 6 072 298 525
1. Intézmény Önkormányzat
Számla szám
Módosítás
780 780 -
-
Kiadások ezer forintban Eredeti előirányzat 471 263 912 153 957
Módosított előirányzat 469 473 912 153 957
Módosítás -
1 790 4
38 43141 432411 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Társadalom szoc.pol. juttatás Fejl. Célú hiteltörlesztés Fejl. Célú hiteltörlesztés Rendsz.&nem rendsz. Szem.jut Külső személyi juttatás Munkaadói járulék Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol ellátások Ált tartalék ei. Szla Összesen
34 575 1 900 47 602 562 12 083 4 820 27 061 13 167 1 400 43 514 67 168 879 984
32 895 1 900 42 157 4 532 9 945 6 310 26 136 10 901 11 224 42 474 67 168 879 984
6. Intézmény Polgármesteri Hivatal
Száml aszám
Megnevezés
1 37 38 43141 432411 51 52 53 54 55 56 57 58
Befektetett eszközök Pénzeszköz átadás Társadalom szoc.pol. juttatás Fejl. Célú hiteltörlesztés Fejl. Célú hiteltörlesztés Rendsz.&nem rendsz. Szem.jut Külső személyi juttatás Munkaadói járulék Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol ellátások Összesen
-
-
1 680 5 445 3 970 2 138 1 490 925 2 266 9 824 1 040 -
Kiadások ezer forintban
Eredeti előirányzat 1 016 60 1 425 57 266 10 500 17 862 3 745 15 800 7 715 3 300 118 689
Módosított előirányzat 1 303 100 713 62 661 4 740 17 194 3 747 16 600 7 831 3 800 118 689
Módosítás
-
-
287 40 712 5 395 5 760 668 2 800 116 500 -
5
2.Intézmény Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ
Száml aszám
Megnevezés
1 37 38 43141 432411 51 52 53 54 55 56 57 58
Befektetett eszközök Pénzeszköz átadás Társadalom szoc.pol. juttatás Fejl. Célú hiteltörlesztés Fejl. Célú hiteltörlesztés Rendsz.&nem rendsz. Szem.jut Külső személyi juttatás Munkaadói járulék Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol ellátások Összesen
Eredeti előirányzat
Kiadások ezer forintban
Módosított előirányzat
62 316 140 732
63 624 140 732
56 000 247 619 6 922 63 818 133 148 156 435 289 118 52 550 1 208 658
56 000 257 373 7 967 52 153 131 722 150 146 285 742 63 199 1 208 658
3. Intézmény PS ÁMK Társulás
Száml aszám
Megnevezés
1 37 38 43141 432411 51 52 53 54 55 56 57 58
Befektetett eszközök Pénzeszköz átadás Társadalom szoc.pol. juttatás Fejl. Célú hiteltörlesztés Fejl. Célú hiteltörlesztés Rendsz.&nem rendsz. Szem.jut Külső személyi juttatás Munkaadói járulék Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol ellátások Összesen
Módosítás
-
1 308 9 754 1 045 11 665 1 426 6 289 3 376 10 649 -
Kiadások ezer forintban
Eredeti előirányzat 6 072 522 149 780 4 034 42 159 33 519 36 737 24 619 1 083 298 525
Módosított előirányzat 6 326 146 358 6 987 39 013 27 148 52 904 18 604 1 185 298 525
Módosítás
-
254 522 3 422 2 953 3 146 6 371 16 167 6 015 102 -
Cserkeszőlő,2012-09-12 6
ELŐTERJESZTÉS
a 2012. szeptember 25.-i Képviselő-testületi ülésen tárgyalásra kerülő Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak januártól-június hó- ig teljesített változásainak megfelelő módosításairól.
Tisztelt Képviselő – testület! A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a 6/2012. (III.07.) költségvetési rendeletében elfogadott bevételi és kapcsolódó kiadási előirányzatait az alábbi módosítások alapján kívánjuk elfogadásra beterjeszteni a Képviselő–testület elé: A bevételek és kiadások végösszege módosítást nem igényel. Az intézményi struktúra átalakításának következtében (az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválasztása), szükséges átcsoportosítani a következő kiadásnemeknél: bér és járulék, valamint az intézmények egymás közötti pénzeszközátadását. -A bevételeknél a 46-os és a 94-es főkönyvi szám között csak átrendezést hajtottunk végre. -A kiadásoknál a személyi juttatásoknál a részmunkaidős és az állományba nem tartozók tiszteletdíja haladta meg az 50%-os teljesítést, ezért kellett emelni az előirányzatot. A szolgáltatásoknál a gázenergia költsége és a karbantartás költsége haladta meg az eredeti előirányzat 50%-át. Ezeket az előirányzatokat a többi költségnem megtakarított előirányzatából pótoltuk.
Bevételek: Községi Önkormányzat összesen
Száml aszám 194 27354 46 47 91 92 93 94 98
Megnevezés Tám. Kölcsön visszatérülése Szoc. kölcsön törlesztés Támogatás ért. bevételek Államházt. Kívül kapott tám. Intézményi műk. bevételek Önkorm. Sajátos műk. Bev. Felhalm. És tőke jell. Bev. Költségvetési támogatás Előző évi pénzmaradvány Összesen
Bevételek ezer forintban Eredeti előirányzat 600 300 788 507 25 000 1 143 411 146 500 231 186 170 352 2 505 856
Módosított előirányzat 600 300 636 185 25 780 1 141 081 147 500 50 384 008 170 352 2 505 856
Módosítás - 152 322 780 - 2 330 1 000 50 152 822 -
1
Kiadások: Községi Önkormányzat összesen
Száml aszám
Megnevezés
1 27 37 38 43141 432411 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Befektetett eszközök Tám.kölcsön nyújt.háztart-nak Pénzeszköz átadás Társadalom szoc.pol. juttatás Fejl. Célú hiteltörlesztés Fejl. Célú hiteltörlesztés Rendsz.&nem rendsz. Szem.jut Külső személyi juttatás Munkaadói járulék Készlet beszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol ellátások Ált tartalék ei. Szla Összesen
Kiadások ezer forintban Eredeti előirányzat 540 667 912 294 749 36 000 2 422 56 000 502 267 22 018 135 922 175 232 236 033 334 619 58 333 43 514 67 168 2 505 856
Módosított előirányzat 540 726 912 294 789 33 608 1 900 56 000 508 549 24 226 118 305 168 927 245 786 323 078 79 408 42 474 67 168 2 505 856
Módosítás
-
-
59 40 2 392 522 6 282 2 208 17 617 6 305 9 753 11 541 21 075 1 040 -
Előirányzat változás mindösszesen: 0 eFt Bevételek: 0 eFt Kiadások: 0 eFt
Kérem a képviselő testületet a fentiekben részletezett 2012. évi előirányzat módosításokat elfogadni szíveskedjenek. Cserkeszőlő, 2012-09-12 Tisztelettel: Szokolai Lajos sk. polgármester
2
2012 Napsugár Étterem Áruforgalom összesítése Kiadás Év eleji Nyitó készlet Felhasználás készletből Áru Göngyöleg Selejtezés Növekedés összesen: Előző (áthozat) Új (átvitel) Értékesítés bevétele Pénztárak készpénz bevétele TICKET SODEXO Erzsébet utalvány Üdülési csekk Hitelkártya Szociális étkeztetés Személyi étkeztetés Touring szálloda Cserkei Beruházó Kft Egyéb Bevétel összesen: Előző (áthozat) Új (átvitel)
Január Terhelés Jóváírás Áru Göngyöleg Áru Göngyöleg értéke Ft-ban
4 657 505
66 033 445 350
359 826
4 657 505
445 350
66 033
359 826
4 657 505
445 350
66 033
359 826
9 077 205 156 400 107 200
9 077 205
357 000 135 875 363 080 117 780 2 597 100 45 240 113 560 3 993 235
9 077 205
3 993 235
Február Terhelés Áru Göngyöleg
Áru értéke Ft-ban
Jóváírás Göngyöleg
39 876 371 704 2 915 117 4 657 505 7 572 622
252 564 445 350 697 914
39 876 66 033 105 909
371 704 359 826 731 530
5 913 030 52 100 31 200 273 000 81 165 350 320 100 620 1 941 100 50 640 5 913 030 9 077 205 14 990 235
2 880 145 3 993 235 6 873 380
Március Terhelés Áru Göngyöleg Áru értéke Ft-ban
Jóváírás Göngyöleg
4 370 929 4 903 684
25 355 475 926
9 274 613 7 572 622 16 847 235
475 926 697 914 1 173 840
319 768 25 355 105 909 131 264
319 768 731 530 1 051 298
9 862 495 68 200 72 500 90 100 378 000 178 915 352 640 122 460 2 850 400 68 440 9 862 495 14 990 235 24 852 730
4 181 655 6 873 380 11 055 035
április Terhelés Áru
Göngyöleg értéke Ft-ban
6 027 194
Áru
Jóváírás Göngyöleg
309 356 503 539
6 027 194 16 847 235 22 874 429
503 539 1 173 840 1 677 379
434 927 309 356 131 264 440 620
434 927 1 051 298 1 486 225
10 745 550
10 745 550 24 852 730 35 598 630
36 500 66 500 318 600 378 000 506 595 380 480 134 940 2 802 400 66 120 120 089 4 810 224 11 055 035 15 865 259
Áru
május Terhelés Göngyöleg értéke Ft-ban
5 539 613
Áru
Jóváírás Göngyöleg
183 681 740 680
5 539 613 22 874 429 29 090 647
740 680 1 677 379 2 418 059
457 589 183 681 440 620 624 301
457 589 1 486 225 1 943 814
9 608 240
9 608 240 35 598 630 45 206 870
22 550 35 500 318 100 249 000 588 540 422 240 134 550 2 536 700 72 500 13 280 4 392 960 15 865 259 20 258 219
június Terhelés Áru
Jóváírás Göngyöleg értéke Ft-ban
Áru
Göngyöleg
89 788 581 585 4 585 978 29 090 647 33 676 625
233 019 2 418 059 2 651 078
89 788 624 301 714 089
581 585 1 943 814 2 525 399
11 985 340
11 985 340 45 206 870 57 192 210
49 400 70 200 377 700 155 000 1 188 080 426 300 148 590 1 775 900 70 180 512 066 4 773 416 20 258 219 25 031 635
július Terhelés Áru Göngyöleg
Áru értéke Ft-ban
Jóváírás Göngyöleg
93 870 798 115 11 288 524 33 676 625 44 965 149
853 400 2 651 078 3 504 478
93 870 714 089 807 959
798 115 2 525 399 3 323 514
22 404 980
22 404 980 57 192 210 79 597 190
65 650 115 500 849 800 298 000 3 987 296 459 360 154 830 3 604 100 90 480 527 945 10 152 961 25 031 635 35 184 596
augusztus Terhelés Áru
Göngyöleg értéke Ft-ban
Áru
Jóváírás Göngyöleg
0 0 0
0
0
0
0
0
24 480 820 79 597 190 104 078 010
9 929 985 35 184 596 45 114 581
szeptember Terhelés Áru
Jóváírás Göngyöleg
Göngyöleg Áru értéke Ft-ban
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
okrtóber Terhelés Áru
Göngyöleg értéke Ft-ban
Áru
Jóváírás Göngyöleg
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
november Terhelés Áru
Göngyöleg értéke Ft-ban
Jóváírás Göngyöleg
Áru
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
december Terhelés Áru
Göngyöleg Áru értéke Ft-ban
Jóváírás Göngyöleg
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. számú melléklet
Cserkefürdő 2012 első féléves intézményi költségvetése # Megnevezés 1
2
01
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)
02
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)
03
Külső személyi juttatások (=02/48)
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat 3
04
Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)
05
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)
06
Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)
07
Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55)
08
Dologi kiadások (=03/49)
09
Dologi jellegű kiadások (= 03/69)
10
Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)
11
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)
(05+06)
(08+09)
Teljesítésből háztartások befizetése
Teljesítés
4
5
6
209 663
209 663
91 846
0
37 956
37 956
12 518
0
6 922
6 922
1 392
0
254 541
254 541
105 756
0
63 818
63 818
25 179
0 0
0
0
372
63 818
63 818
25 551
0
578 701
578 701
147 761
0 0
52 550
52 550
34 772
631 251
631 251
182 533
0
0
0
0
0 0
12
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)
140 732
140 732
412 236
13
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)
0
0
0
0
14
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)
0
0
0
0
15
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)
0
0
0
0
16
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)
140 732
140 732
412 236
0
17
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)
(11+...+15)
0
0
0
0
18
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+.. .+06/66)
0
0
0
0
19
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)
0
0
0
0
20
Működési kiadások összesen
1 090 342
1 090 342
726 076
0
21
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)
32 153
32 153
0
0
22
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)
30 163
30 163
16 083
0
23
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)
0
0
0
0
24
Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)
0
0
0
0
25
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)
0
0
0
0
26
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)
0
0
0
0
27
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)
28
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)
(04+07+10+16+.+19)
(23+24+25+26+27)
-1-
0
0
0
0
0
0
0
0
# Megnevezés
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Teljesítésből háztartások befizetése
Teljesítés
29
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)
30
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)
31
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)
0
0
0
0
32
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)
0
0
0
0
33
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)
34
Költségvetési kiadások (20+29+33)
(30+31+32)
62 316
62 316
16 083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 152 658
1 152 658
742 159
0 0
35
Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24) vagy (= 11/05)]
36
Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)
37
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)
38
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)
0
0
0
0
39
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)
0
0
0
0
40
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)
0
0
0
0
1 090 341
1 090 341
440 426
0
0
0
0
0
41
Működési bevételek összesen
42
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)
(35+...+40)
#
Megnevezés
1
0
0
0
1 020 841
1 020 841
419 812
0
69 500
69 500
20 614
0
Eredeti előirányzat
2
Módosított előirányzat
3
Teljesítés
4
5
43
Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)
0
0
0
44
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)
0
0
0
45
Felhalmozási saját bevételek összesen
0
0
0
46
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)
(42+43+44)
0
0
0
47
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)
0
0
0
48
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)
0
0
0
49
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)
0
0
0
50
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)
0
0
0
51
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)
0
0
0
52
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)
0
0
0
53
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)
0
0
0
1 090 341
1 090 341
440 426
0
0
0
54
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök
55
Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]
(50+51+52) (41+49+53)
-1-
# Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítésből háztartások befizetése
Teljesítés
56
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)
0
0
57
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)
0
0
6 144
58
Támogatások összesen
0
0
278 805
59
Költségvetési bevételek (54+58)
1 090 341
1 090 341
719 231
60
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)
62 317
62 317
22 928
61
Költségvetési hiány ha 60>0
0
62 317
22 928
62
Költségvetési többlet ha 60<0
0
0
0
63
Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)
62 317
62 317
0
64
Finanszírozási kiadások (=06/96)
0
0
28 206
65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)
0
0
333 840
66
Finanszírozási bevételek (=10/94)
0
0
0
67
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)
0
0
327 781
68
Tárgyévi kiadások
69
Tárgyévi bevételek
(55+56+57)
(34+64+65) (59+63+66+67)
272 661
1 152 658
1 152 658
1 104 205
1 152 658
1 152 658
1 047 012 0
70
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)
0
0
71
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)
0
0
0
0
0
-57 193
Pénzkészlet január 1-jén
0
0
322 994
0
265 801
75
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ) 02+73) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
0 148
136
161
76
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
0
0
0
77
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)
0
0
0
78
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)
0
0
0
72 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (5440+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71) 73 74
-1-
I.féléves beszámoló -
-
Húsvéti rendezvény a fürdőben - Családi Majális a sportpályán - Gyermeknap a fürdőben - Pünkösd a fürdőben I. Kárpát-medencei Média Találkozó - Törzsutas forgatás
Húsvét (április 8.) Helyszín a fürdő Kezdés de. 10 órától Programok: -
Április 8-án 10 órától Állatsimogató a fürdő bejáratánál
-
Kézműves Játszóház a téli fürdőben a gyermekmedencénél
-
Hagyományos tojásfestés, márványos tojásdíszítés, nyuszis díszek készítése
-
Rajzolási lehetőség
-
Gyöngyfűzés
-
Tojáskeresés gyerekeknek a fürdő területén
-
A programokon készített tojások, díszek ingyen elvihetők.
-
Bencsik Márta népi iparművész szalmából és csuhéból készít húsvéti díszeket
-
Április 7- én és 8-án a fürdő 22 óráig tartott nyitva.
-
„ A zene mindenkié”
Tóth Róbert Károly és barátai klasszikus zenei koncertje április 8-án 19 órakor a Katolikus templomban (Belépő: 500 Ft) Szállodavendégeknek: A helyi szállodák vendégei számára látogatás a tiszakürti Arborétumba Költségvetés: Arborétumos kirándulás: kiadás=bevétel Andrási Rita (20 db fürdőbelépő) A kézműves programokhoz és a tojáskereséshez, dekorációhoz, (csokitojás, rajzlap, fólia, gyöngyök) az anyagköltség: 10.670 Ft + 2.680 Ft + 1720 Ft + 470 Ft + 605 Ft Bencsik Márta szalmafonó iparművész bemutatója: 10.000 Ft Templomi Koncert a Katolikus Templomban: Tóth Róbert Károly és barátai- plakát (90.800 Ft) Belépődíjból bevétel: 9.500 Ft 1
Összesen: 116.945 Ft – 9.500 Ft =107.445 Ft
Családi Majális (április 30.) Helyszín a sportpálya Egész napos programok: -
Csillámtetoválás, henna – Gergely Edit
-
Mesevilág – lufihajtogatás
-
Partyvár Kft: ugrálóvár, óriás trambulin, arcfestés, kreatív asztal
-
Kirakodó vásár egész nap
-
Gobelin kiállítás a Nyugdíjas Klubban
-
Portré rajzok készítése
-
Kispályás focimeccsek
-
Mezőgazdasági gépek kiállítása
-
Délután ügyességi és sportversenyek
Programok: -
9:00 – Kispályás focimeccsek
-
11:00 - Májusfa állítás
-
12:00 - Megnyitó – Szokolai Lajos polgármester úr
-
12:30 – Ebéd
-
13:00 – Ügyességi vetélkedők a színpad mögött
-
13:00 - „Jó ebédhez szól a nóta”
-
14:30 – Anyák napi műsor
-
15:00 – Ágoston Anita interaktív gyermekműsora
-
16:00 – Tiszakürti Néptánccsoport műsora
-
16:45 – Martfűi Street Feelings break-bemutatója
-
17:15 – Hastánc-bemutató- Shilla és Habybi Tánccsoport
-
18:00 – Deck zenekar
-
19:00 – Heteroll zenekar
-
20:30 – Utcabál – Hangosítók zenekara: Tuti Band
-
22:00 – Esti fellépő: MC Hawer és a Tekknő
Költségvetés: Partyvár Kft: 130.000 Ft – Készpénz F Ügyességi és sportversenyek eszközeire és az óvodásoknak, iskolásoknak és a segítőknek apró ajándék, csokoládé: 16.010 Ft Ö Virág: 5.600 Ft Ö
2
Gázpalack: 5.750 Ft Ö Kupa, érmek, oklevelek: 15.215 Ft Ö Ágoston Anita fellépési díja: 35.000 Ft – Készpénz F Buszsofőr és apró ajándék a Tiszakürtieknek – fürdőbelépő (15 fő fellépő) Street Feelings fellépési díja: 26.000 Ft – Készpénz F Hastáncosok fellépési díja: 26.400 Ft – Készpénz F Deck zenekar apróajándék: felajánlás – Szombati Zoltán Heteroll zenekar apró ajándék: felajánlás – Szombati Zoltán Tuti Band: 60.000 Ft – Készpénz F Nógrádi Tóth István és vendégei: 100.000 Ft – Készpénz F MC Hawer és a Tekknő: 222.250 Ft – Készpénz F Hangosítók: 60.000 Ft, de nekik május 27-én fizetünk F Összesen: 636.475 Ft+ 60.000 Ft (hangosítás) Előleg felvétele a hivatalból: 650.000 Ft Fürdő költsége: 599.650 Ft Bevétel az Önkormányzatnak: Nevezési díj: 60.000 Ft + Bérleti díj: 46.000 Ft = 106.000 Ft Önkormányzat költsége: 36.825 Ft, tehát maradt az Önkormányzatnak: 23. 175 Ft
Gyermeknap (május 27.) Helyszín a fürdő Programok: 13:00-tól -
Partyvár Kft. - ugrálóvár, óriás trambulin, kreatív asztal, lufihatogatás
-
Ügyességi versenyek
-
Sportversenyek
-
IQ bajnokság
-
Társasjáték
-
Aszfaltrajzverseny
-
Táncház
17:30: Szandi (40 perc) Költségvetés: Partyvár Kft: 88.000 Ft Szandi: 219.710 Ft Hangosítás: összesen fizetni: 96.000 Ft (Majális + Gyermeknap) Apróságok (édesség, játékokhoz kellékek): 15.686 Ft Összesen: 419.396 Ft 3
Pünkösd (május 28.) Helyszín a fürdő 14:00 A Kunszentmártoni Fúvószenekar felvonulása és színpadi műsora (musical-ekkel, táncosokkal, csárdás egyveleggel kiegészítve) Költségvetés: Fürdőbelépő+30.000 Ft
I.Kárpát-medencei Média Találkozó (június 7-10.) Június 7. Vendégek érkezése a Bonita Apartmanházba Június 8. 10:00 Szokolai Lajos polgármester úr megnyitója, Cserkeszőlő bemutatása 17:00 Hintós felvonulás Cserkeszőlőben és érkezés a Cserke-halomhoz – előadás a kunhalmokról (előadó: Dr. Csányi Marietta: 10.000 Ft)- visszaérkezés a Bonita Apartmanházba Június 9. Forgatás egész nap 16:00 Látogatás a fürdőbe (Szokolai Lajos és Bogdán Béla bemutatja a fürdőt az újságíróknak) Június 10. 20:00 A Találkozó zárása
Törzsutas forgatás (június 10.) 9-16 óráig forgatás a fürdőben, a Fürdő utcán és a Royal Panzióban
További nagyobb rendezvények: Június 30: Kakasfőző párbaj Július 7: Családi Nap a fürdőben Július 19-22: Cserke Vitéz Napok Július 20-21: Motoros Találkozó Augusztus 19: Falunap Szeptember 22: Szüreti rendezvény Cserkeszőlő,2012. augusztus 28. Echbauerné Kiss Katalin sk. Idegenforgalmi Bizottság elnöke 4
5
5. számú melléklet
Községi Önkormányzat Cserkeszőlő 2012 első féléves ntézményi költségvetése #
Megnevezés
1
Eredeti előirányzat
2
01
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)
02
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)
03
Külső személyi juttatások (=02/48)
Módosított előirányzat
3
04
Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)
05
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)
06
Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)
07
Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55)
08
Dologi kiadások (=03/49)
09
Dologi jellegű kiadások (= 03/69)
10
Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)
11
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)
12
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)
13
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)
14
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)
15
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)
(05+06)
(08+09)
(11+...+15)
Teljesítés
4
Teljesítésből háztartások befizetése 6
5
42 135
42 135
17 756
5 467
5 467
1 524
0 0
562
562
1 966
0
48 164
48 164
21 246
0
12 083
12 083
4 229
0
0
0
154
0
12 083
12 083
4 383
0
45 048
45 048
19 723
0
1 400
1 400
5 719
0
46 448
46 448
25 442
0
152 822
152 822
336 456
0
1 135
1 135
1 170
0
0
0
0
0
34 575
34 575
18 340
0
9 605
9 605
18 620
0
16
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)
198 137
198 137
374 586
0
17
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)
0
0
0
0 0
18
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+.. .+06/66)
0
0
0
19
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)
0
0
0
0
20
Működési kiadások összesen
304 832
304 832
425 657
0
21
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)
22
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)
(04+07+10+16+.+19)
1 293
1 293
1 642
0
469 720
469 720
99 948
0
23
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)
0
0
0
0
24
Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)
0
0
0
0
25
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)
0
0
0
0
26
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)
67 168
67 168
0
0
27
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)
0
0
0
0
28
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)
29
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)
30
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)
(23+24+25+26+27)
67 168
67 168
0
0
538 181
538 181
101 590
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -62-3551-16-33-45b-f-1c-27-6e-66-261721-2d-615-7e3a - 2 -
Községi Önkormányzat Cserkeszőlő 2012 első féléves ntézményi költségvetése #
Megnevezés
1
Eredeti előirányzat
2
Módosított előirányzat
3
31
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)
32
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)
33
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)
34
Költségvetési kiadások (20+29+33)
35
Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24) vagy (= 11/05)]
36
Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)
37
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)
38
(30+31+32)
Teljesítés
4
Teljesítésből háztartások befizetése 6
5
1 162
1 162
456
0
0
0
0
0
0
1 162
1 162
456
844 175
844 175
527 703
0
160 473
160 473
78 647
15 116
25 649
25 649
11 277
0
213 261
171 825
456 706
0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)
0
0
0
0 0
39
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)
0
0
0
40
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)
0
0
0
0
41
Működési bevételek összesen
399 383
357 947
546 630
15 116
42
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)
0
0
0
0
(35+...+40)
Községi Önkormányzat Cserkeszőlő 2012 első féléves ntézményi költségvetése #
Megnevezés
1
2
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 5 6
43
Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)
0
0
0
0
44
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)
0
0
46
0
45
Felhalmozási saját bevételek összesen
46
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)
(42+43+44)
0
0
46
0
175 200
175 200
7 783
47
0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)
0
0
0
48
0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)
0
0
101 130
0
0
49
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)
175 200
175 200
108 959
50
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)
0
0
0
0
51
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)
0
0
746
0
52
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)
0
0
0
0
53
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)
54
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök
55
Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]
56
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)
57
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)
(50+51+52) (41+49+53)
0
0
746
0
574 583
533 147
656 335
15 116
227 067
268 503
158 642
0
0
0
0
0
0
0
289
0
Adatellenőrző kód: -62-3551-16-33-45b-f-1c-27-6e-66-261721-2d-615-7e3a - 2 -
Községi Önkormányzat Cserkeszőlő 2012 első féléves ntézményi költségvetése #
Megnevezés
1
Eredeti előirányzat
2
58
Támogatások összesen
59
Költségvetési bevételek (54+58)
3
(55+56+57)
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
Teljesítésből háztartások befizetése 6
5
227 067
268 503
158 931
0
801 650
801 650
815 266
15 116 0
60
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)
42 525
42 525
-287 563
61
Költségvetési hiány ha 60>0
0
42 525
0
0
62
Költségvetési többlet ha 60<0
0
0
287 563
0
63
Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)
100 947
100 947
0
0
64
Finanszírozási kiadások (=06/96)
58 422
58 422
1 211
0
65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)
0
0
76 369
0
66
Finanszírozási bevételek (=10/94)
0
0
0
0
67
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)
0
0
-54 773
0
68
Tárgyévi kiadások
902 597
902 597
605 283
0
69
Tárgyévi bevételek
902 597
902 597
760 493
15 116 0
(34+64+65) (59+63+66+67)
70
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)
0
0
0
71
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)
0
0
0
0
72
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (5440+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)
0
0
155 210
0
73
Pénzkészlet január 1-jén
0
0
11 917
0
74
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ) 02+73) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
0
75 76
0
0
167 127
22
17
18
0
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
0
0
0
0
77
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)
0
0
0
0
78
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: -62-3551-16-33-45b-f-1c-27-6e-66-261721-2d-615-7e3a - 2 -
4 . Számú melléklet
PS ÁMK Társulás 2012 első féléves intézményi költségvetése #
Megnevezés
1
Eredeti előirányzat
2
01
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)
02
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)
03
Külső személyi juttatások (=02/48)
3
04
Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)
05
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)
06
Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)
07
Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55)
08
Dologi kiadások (=03/49)
09
Dologi jellegű kiadások (= 03/69)
10
Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)
11
(05+06)
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
5
Teljesítésből háztartások befizetése 6
128 823
128 823
61 041
0
20 957
20 957
11 928
0
4 034
4 034
3 470
0
153 814
153 814
76 439
0
41 468
41 468
20 444
0 0
691
691
133
42 159
42 159
20 577
0
94 875
94 875
45 658
0 0
1 083
1 083
589
95 958
95 958
46 247
0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)
0
0
120
0
13
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)
0
0
0
0
14
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)
0
0
1 000
0
15
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)
0
0
0
0
(08+09)
16
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)
0
0
1 120
0
17
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)
(11+...+15)
0
0
0
0
18
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+.. .+06/66)
0
0
0
0
19
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)
0
0
0
0
20
Működési kiadások összesen
291 931
291 931
144 383
0
21
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)
3 080
3 080
0
0
22
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)
2 992
2 992
1 394
0
23
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)
0
0
0
0
24
Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)
0
0
0
0
25
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)
0
0
0
0
26
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)
0
0
0
0
27
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)
0
28
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)
29
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)
30
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)
(04+07+10+16+.+19)
(23+24+25+26+27)
-1-
0
0
0
0
0
0
0
6 072
6 072
1 394
0
0
0
0
0
PS ÁMK Társulás 2012 első féléves intézményi költségvetése #
Megnevezés
1
Eredeti előirányzat
2
Módosított előirányzat
3
Teljesítés
4
Teljesítésből háztartások befizetése 6
5
31
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)
0
0
0
0
32
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)
0
0
0
0
33
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)
0
0
0
0
298 003
298 003
145 777
0
0
0
0
0
34 501
34 501
6 485
0 0
(30+31+32)
34
Költségvetési kiadások (20+29+33)
35
Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24) vagy (= 11/05)]
36
Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)
37
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)
115 264
115 264
32 915
38
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)
0
0
0
0
39
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)
0
0
973
0
40
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)
0
41
Működési bevételek összesen
42
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)
(35+...+40)
0
0
0
149 765
149 765
40 373
0
0
0
0
0
PS ÁMK Társulás 2012 első féléves intézményi költségvetése #
Megnevezés
1
2
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
Teljesítés
4
5
43
Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)
0
0
44
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)
0
0
0
45
Felhalmozási saját bevételek összesen
0
0
0
(42+43+44)
0
46
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)
0
0
0
47
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)
0
0
0
48
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)
0
0
0
49
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)
0
0
0
50
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)
0
0
0
51
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)
0
0
0
52
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)
0
0
0
53
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)
0
0
0
149 765
149 765
40 373
0
0
0
142 166
142 166
61 449
0
0
0
54
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök
55
Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]
56
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)
57
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)
(50+51+52) (41+49+53)
-1-
PS ÁMK Társulás 2012 első féléves intézményi költségvetése #
Megnevezés
1
Eredeti előirányzat
2
58
Támogatások összesen
59
Költségvetési bevételek (54+58)
3
(55+56+57)
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
5
Teljesítésből háztartások befizetése 6
142 166
142 166
61 449
291 931
291 931
101 822
60
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)
6 072
6 072
43 955
61
Költségvetési hiány ha 60>0
0
6 072
43 955
62
Költségvetési többlet ha 60<0
0
0
0
63
Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)
6 072
6 072
0
64
Finanszírozási kiadások (=06/96)
0
0
0
65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)
0
0
-7 636
66
Finanszírozási bevételek (=10/94)
0
0
0
67
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)
0
0
36 921
68
Tárgyévi kiadások
298 003
298 003
138 141
69
Tárgyévi bevételek
298 003
298 003
138 743
70
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)
0
0
0
71
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)
0
0
0
0
0
602
Pénzkészlet január 1-jén
0
0
0
0
602
75
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ) 02+73) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
0 75
71
74
76
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
0
0
0
77
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)
0
0
0
78
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)
0
0
0
72 73 74
(34+64+65) (59+63+66+67)
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (5440+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)
-1-
2. számú melléklet
Cserkesőlő Polgármesteri hívatal 2012 évi első féléves intézményi költségvetése #
Megnevezés
1
Eredeti előirányza t
2
01
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)
02
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)
03
Külső személyi juttatások (=02/48)
3
04
Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)
05
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)
06
Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)
07
Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55)
08
Dologi kiadások (=03/49)
09
Dologi jellegű kiadások (= 03/69)
10
Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)
11
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)
(05+06)
(08+09)
12
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)
13
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)
14
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)
15
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)
(11+...+15)
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
Teljesítésből háztartások befizetése
5
6
49 006
49 006
20 173
8 260
8 260
4 533
0 0
10 500
10 500
2 575
0
67 766
67 766
27 281
0
17 862
17 862
7 926
0
0
0
137
0
17 862
17 862
8 063
0
27 260
27 260
9 450
0 0
3 300
3 300
691
30 560
30 560
10 141
0
0
0
0
0
60
60
50
0
0
0
0
0
1 425
1 425
5
0
33 909
33 909
0
0
16
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)
35 394
35 394
55
0
17
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)
0
0
0
0
18
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+.. .+06/66)
0
0
0
0
19
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)
0
20
Működési kiadások összesen
21
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)
22
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)
23
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)
24 25
0
0
0
151 582
151 582
45 540
0
0
0
0
0
1 016
1 016
810
0
0
0
0
0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)
0
0
0
0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)
0
0
0
0
26
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)
0
0
0
0
27
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)
0
0
0
0
28
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)
0
0
0
0
(04+07+10+16+.+19)
(23+24+25+26+27)
-1-
#
Megnevezés
Eredeti előirányza t
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások befizetése
29
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)
30
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)
1 016
1 016
810
0
0
0
0
0
31 32
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)
0
0
0
0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)
0
0
0
33
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)
0
0
0
0
34
Költségvetési kiadások (20+29+33)
0
152 598
152 598
46 350
0
35
Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24) vagy (= 11/05)]
1 200
1 200
14
0
36
Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)
5 700
5 700
105
0
108 126
108 126
0
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
140 026
140 026
119
0
0
0
0
0
(30+31+32)
37
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)
38
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)
39
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)
40
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)
41
Működési bevételek összesen
42
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)
#
(35+...+40)
Megnevezés
Eredeti Módosítot előirányzat t előirányza
2
1
3
4
Teljesítés
Teljesítésből háztartások befizetése
5
6
43
Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)
0
0
0
0
44
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)
0
0
0
0
45
Felhalmozási saját bevételek összesen
0
0
0
0
46
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)
0
0
0
0
47
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)
0
0
0
0
48
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)
0
0
0
0
(42+43+44)
-1-
#
Megnevezés
Eredeti előirányza t
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítésből háztartások befizetése
49
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)
0
0
0
0
50
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)
0
0
0
0
51
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)
900
900
0
0
52
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)
0
0
0
0
53
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)
900
900
0
0
54
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök
140 926
140 926
119
0
55
Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]
56
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)
57
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)
58
Támogatások összesen
59
Költségvetési bevételek (54+58)
60
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)
61
Költségvetési hiány ha 60>0
62
Költségvetési többlet ha 60<0
63
Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)
64
(50+51+52) (41+49+53)
(55+56+57)
0
0
0
0
10 656
10 656
2 346
0
0
0
0
0
10 656
10 656
2 346
0
151 582
151 582
2 465
0
1 016
1 016
43 885
0
0
1 016
43 885
0 0
0
0
0
1 016
1 016
0
0
Finanszírozási kiadások (=06/96)
0
0
0
0
65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)
0
0
-33 891
0
66
Finanszírozási bevételek (=10/94)
0
0
0
0
67
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)
0
0
10 001
0
68
Tárgyévi kiadások
152 598
152 598
12 459
0
69
Tárgyévi bevételek
152 598
152 598
12 466
0
(34+64+65) (59+63+66+67)
70
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)
0
0
0
0
71
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)
0
0
0
0
72
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (5440+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)
0
0
7
0
73
Pénzkészlet január 1-jén
0
0
0
0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ) 02+73) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
0
0
7
0
16
20
17
0
74 75 76
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
0
0
0
0
77
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)
0
0
0
0
78
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)
0
0
0
0
-1-
Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Beszámoló 2012.01. 01 – 2012.06.30. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! A beszámoló során minden egység vezetője maga készítette el beszámolóját, melyet egy csokorba fűzve és rendezve nyújtok Önök elé. A félévre vonatkozó pontos pénzügyi elemzést a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi. A beszámolók elolvasása után kérem észrevételeiket, javaslataikat, hogy a jövőben munkánk még hatékonyabb legyen. Előre is köszönöm jóindulatú támogatásukat. Cserkeszőlő, 2012. szeptember 05. Bogdán Béla sk. Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató Fürdő: A napi üzemeltetési feladatok mellett, melyek már rutin szerűen történnek, bár folyamatos ellenőrzést és számonkérést igényelnek egyéb a fürdő működésével kapcsolatos feladatokat is el kell látni. Az üzemeltetést ellátó személyek többségében régi, kipróbált, a szakmáját értő emberek. A távozottak, vagy nyugdíjba vonult kollégák helyett felvett dolgozók jól beilleszkedtek. A szezonális alkalmazottak néhány esettől eltekintve megfelelően alkalmazkodtak az elvárásokhoz. Munkám során törekedtem arra, hogy a dolgozók szakmai képzése és továbbképzése naprakész legyen, a jogszabályokban előírtaknak megfeleljen. Át kellett dolgozni néhány szabályzatot is, melyek már nem feleltek meg az előírásoknak. Rendszeres kapcsolatot tartottam a szakhatóságokkal. Egy sajnálatos haláleset és az azt követő feljelentés és hatósági ellenőrzések igen komolyan megzavarták a fürdő életét. A fürdő minden szegletét átvizsgálták, minden iratot átnéztek. A felmerült hiányosságokat javítottuk. A szezon kezdetére a szükséges munkálatokkal elkészültünk (medencék burkolatának javítása, festés, mázolás, füvesítés, parkosítás, vizesblokkok felújítása, stb.). A karbantartások előző időszakokbeli elmaradása éreztette hatását. Sok mindent kellett egyszerre elvégezni és még nem jutottunk a végére. Elkezdődtek a gyógyászati épület átalakítási munkái. A T. Képviselőtestület hozzájárulásával a földszinti öltözőket megszüntettük és beüzemeltük az új fedett fürdő öltözőit. Úgy gondolom, hogy ez jó döntés volt, ha már több tízmillió Ft-ért elkészült a lenti öltöző, akkor használjuk is ki. Hiányosságokra is fény derült az öltözők üzemelése során. Nincs légkondicionáló, ami a kánikulai időszakban komoly gondot jelentett és sok panasz érkezett. A másik gond az itt működő zuhanyozók minősége. Sajnos mint kiderült nem szerencsés volt a típus kiválasztása. 1
Ezt a garanciális javításokkal egy időben cserélnünk kell. A WC öblítők is folyamatosan tönkremennek. Alkatrészbeszerzés hozzá nagyon nehézkes. A fedett fürdő garanciális javításának ügyében több alkalommal is tartottunk megbeszéléseket, határoztunk meg határidőket, melyeket a kivitelező a tárgyi időszakig nem teljesített. Hosszú huzavona után pont került a fürdő tartalék energiarendszerének beüzemelésére is (aggregátor beépítése), ezzel biztosítva a fürdő zavartalan üzemét, még ha nem is teljes kapacitás mellett. A ponyva csúszdát is fel kellet újítani. Engedélye lejárt és a ponyva felülete már olyan állapotban volt, hogy cserélni kellett, hogy az üzemelési engedélyt megkaphassuk. A szezon kezdetéig folyamatosan bővítettük a létszámot, a fürdő nyitva tartása és a nyitott medencék nyitásának függvényében. A szezon kezdete előtt jelentős médiakampányba kezdtünk. Számos médiában megjelentünk. Többek között az MTV1 „Magyarország szeretlek” műsorban, napilapokban, hirdető újságokban, rádiós műsorokban. Részt vettünk a budapesti „Utazás 2012” kiállításon. Igyekeztünk a költségeket csökkenteni, így csak a régiós standon szerepeltünk. Többek véleménye szerint célszerűbb egy önálló Cserkeszőlő standdal részt venni a helyi vállalkozók bevonásával, mert így nagyobb érdeklődést tudunk kelteni. Új típusú szórólapot készíttettünk, mivel a meglévő több oldalas prospektusunk ugyan rendkívül színvonalas, de ebből adódóan drága és ezeket célszerű csak a kiemelt vendégeknek, vagy komolyan érdeklődő személyeknek adni. Az egyszerű kíváncsiskodóknak megítélésem szerin elégséges egy kisebb terjedelmű, de megjelenésében színvonalas, olcsóbb kiadvány terjesztése. Az előző időszakban megrendelt 500db (nettó 1000Ft/db) naptárnak csak töredékét tudtuk értékesíteni, bár 2 hónap után a felére csökkentettük az árat. Többszöri átalakítás és vita után elkészült az új SZMSZ is. Az SZMSZ mellékleteként elkészítettem a dolgozók munkaköri leírásait is, melyek eddig hiányosak voltak. Megítélésem szerint az egyes szakterületek vezetői között kollegiális és kooperatív az összhang. 2012. március 1-vel új főmérnök került az intézmény vezetésébe, akinek a fő feladatköre a víz- és szennyvíz, a távhőszolgáltatás, az energiagazdálkodás és a kutak üzemelésének szakterülete. 2013. januártól megszűnik az intézmény víz- és szennyvíz szolgáltatási kötelezettsége, így a főmérnök még jobban be tud kapcsolódni az intézmény műszaki életébe. Az elkészült szépségszalon eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Kicsit eldugott a fedett fürdő emeleti szintjén, főleg a nyári időszakban. A levegő hőmérséklete is meghaladja a kívánatost. Ezen a beépített ventillátorok sem tudnak jelentősen segíteni. Alább megjelenítésre kerül a fürdő fürdőpénztárnál regisztrált 2012. 01-06. hóra vonatkozó adatainak tabellás és grafikonos összesítése.
2
2011. 01-06. hó tb fő
kp fő
összes fő
bevétel
csúszda
masszázs
só szoba
január
2091
10201
12292
15348370
590
332
225
február
1882
8284
10166
12960230
527
282
309
március
2924
12972
15896
19480240
742
417
357
április
2821
13497
16318
19507510
791
429
297
május
3791
14036
17827
22438800
793
332
226
június
4517
28544
33061
38973640
2178
249
239
18026
87534
105560
128708790
5621
2041
1653
Összesen
2012. 01-06. hó tb fő
kp fő
összes fő
bevétel
csúszda
masszázs
só szoba
január
2292
10234
12526
16496200
477
345
295
február
1669
7598
9267
12042880
237
297
179
március
2099
12599
14698
19207130
564
389
319
április
2376
17052
19428
25909320
1061
486
235
május
3427
16188
19615
25510030
936
334
196
június
3628
30877
34505
42009225
2293
362
156
15491
94548
110039
141174785
5568
2213
1380
Összesen
Szépségsz. fő Szépségsz. Bevétel 98
208250
110
219390
133
249030
78
193730
83
193030
118
227360
620
1290790
3
4
5
Touring hotel, Termál kemping: Változások: Az üdülési csekk forgalom folyamatosan gyengül, azt kezdi felváltani a SZÉP kártya. Azonban van olyan vendégkör, akik elmaradnak az üdülési csekk hiánya miatt: a kisnyugdíjasok. SZÉP kártya nekik nem jár, saját pénzből pedig nem telik üdülésre. Véleményem szerint a SZÉP kártya beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Jól helyettesíti a papíralapú elődjét. A recepción dolgozók számára a kezdeti nehézségektől eltekintve könnyebbséget jelent, mert nincs mögötte készpénzforgalom és nem kell az üdülési csekkszelvényeket összesíteni, elszállíttatni stb. Az általunk fizetett jutalék pedig a fizetési forgalom (kormányrendeletben maximált) 1,5%-a, ezzel ellentétben minden üdülési csekk után 6%+ÁFA-t kellett/kell fizetni a Nemzeti Üdülési Alapítványnak. 2012. 12. 31-ig bármely lejárati dátumú üdülési csekk felhasználható, ezután megszűnik ez a fizetési forma. A SZÉP kártya egyetlen hátránya a kártyán található különböző „zsebek” bonyolultsága. Sok esetben a felhasználónak fogalma sincs, hogy melyik „zseb” mire használható és mennyi pénz van bennük. Szerencsére mi, szálláshelyként bármely „zsebet” terhelhetjük. Az idősebbek számára ez a virtuális pénz kissé szokatlan még, de tény, hogy a jövő a SZÉP kártyáé. Akciók/ Új honlap: A hivatalos akciók megszűnése után (máj. 31.) további egyedi akciókkal kívántuk javítani a töltöttséget a nyár eleji időszakban. •
Szent Iván Éji csomagajánlat
•
Családi csomagok
Jellemző erre az időszakra, hogy sok a ballagás, a vizsgaidőszak is tart még, és az idő is változékony. Május vége, június eleje ez az időszak, amikor még nem indult meg a nagy vendégforgalom. Továbbá a legtöbb munkahelyen a szabadságokat is inkább a nyár második felében adják ki. A nyári akciós csomagajánlatokat az új honlap (www.touring-hotel.hu) segítségével összegyűjtött címekre küldtük ki hírlevél formájában. Ez a reklámozási módszer teljesen új a Touring Hotel életében, és a vendégkörünk számára. Meglepően jók a visszajelzések, sokan használják az új honlapunkat. További előnye, hogy ellenőrizhető a weboldal látogatottsága. Tudjuk például, hogy összesen 3627-en látogatták eddig az oldalt és ebből 3213-an pest megyeiek. Az is megtudható, hogy a honlap menüpontjai közül melyek a
6
legnézettebbek: pl. a képgaléria látogatottsága 100%. Ez azt jelenti, hogy mindenki megnézi a képeket, aki a honlapra látogat, nagyon fontos tehát odafigyelni a galériára. Ilyen és ehhez hasonló információk birtokában célzottabb marketing-stratégiát tudunk kialakítani. A honlapot készítő cég elmondta, hogy még ők sem számítottak ekkora érdeklődésre egy induló weblapnál. A honlap elkészítését egy rendkívül hasznos befektetésnek tartom, és további fejlesztését javaslom: a következő mozzanat a weboldal 3 nyelvre való fordítása lesz. Júliustól októberig tartó időszakban az egyetlen élő kedvezmény az idén bevezetésre kerülő törzsvendég kedvezmény. Visszatérő vendégeink élnek a lehetőséggel és elégedettek a megbecsüléssel. Ez a kedvezmény ugyan kevesebb, mint amit az előző években megszoktak, de a pecsétgyűjtő füzetnek köszönhetően kézzel fogható és személyes. Szobafelújítási munkálatok: •
Prémium szobák kialakítása a régi típusú háromágyas szobákból. Jelenleg a 11. szobánál tartunk. A szobák az eddigi adatok szerint átlagosan 60%-os kihasználtsággal kelnek el. A Prémium szobákból eddig befolyt PLUSZ (áremelésnek köszönhető többletbevétel): 750.000,-Ft.
•
A szobafelújítás nem megy a vendégforgalom rovására, ugyanis a legforgalmasabb időszakokban szünetel a munka. Ha pedig egy szobát felújítunk, azt mindig a kevésbé forgalmas időszakban csináljuk.
•
A tervezett szerint elkészült a 2 db régebbi folyosó és a lépcsőház festése és szőnyegpadló burkolata. Üdülési csekk és SZÉP kártya forgalom 6 000
5 000
Ezer Ft
4 000
3 000
2 000
1 000
0 1
2
3
4 ÜCS
5 SZÉP
7
6
7
8
Üdülési csekk és SZÉP kártya forgalom 6 000
5 000
Ezer Ft
4 000
3 000
2 000
1 000
0 1
2
3
4
5
ÜCS
6
7
8
SZÉP
Szálloda árbevétel 20 000 18 000 16 000 14 000 ezer ft
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
Hónapok 2010
2011
2012
ÜDÜLŐHÁZAK ÉS BUNGALÓK: 2012-ben ismét szerződést kötöttünk az „Életet az Éveknek” Nyugdíjasok és Idősek Országos Szövetségével, akik idén is jól töltötték vendégekkel a 16 fő elhelyezésére alkalmas Mediterrán vendégházunkat. Közel 80%-os foglaltságot biztosítottak, az előző évinél 500 Ft-tal magasabb fejenkénti szállásdíjat sikerült velük kialkudni: 5.500,-Ft/fő/éj, ami nem tartalmazza a fürdőbelépőt. A bungalók foglaltsága a tavalyihoz hasonlít, azonban az augusztus hónap 10%-kal jobb, mint az előző évi foglaltsági adat.
8
Egyre gyakoribb a lengyel vendégek előfordulása ezen szállástípus esetében. Itt szeretném megjegyezni, hogy a következő év tavaszán érdemes lesz Lengyelországban hirdetni a kempingünket.
KEMPING: Idén a lakókocsis kempingezés korán beindult a jó időjárásnak köszönhetően. Még az előző évi leveleket gereblyéztük, amikor már megjelentek az első lakóautós vendégek. Egymást követték a hosszú hétvégék, ami nagyon jót tett a forgalomnak. Március 15-18-ig, április 7-9-ig, április 28-máj 1-ig. Az utóbbi 4 napos hosszú hétvégén rekordot döntöttünk. Összesen 164 lakókocsi egység szállt meg nálunk, ami még idáig soha nem tapasztaltunk. Főleg német, holland, belga és lengyel vendégek fordultak elő a nagyszámú magyar látogató közt. Egyre kevesebb a külföldiek aránya a kempingezők közt. Sajnos a nyugat-európai vendégek számára már nem nagyon felelünk meg, a kemping színvonala a felújítások elmaradása miatt csökken. A magyarok körében kezd divatba jönni a kempingezésnek ezen formája, nagyrészt „hétvégi kempingezőkként” rájuk számíthatunk. Azonban már ők sem elégedettek teljes mértékben a kemping színvonalával. A legtöbb panasz az idén a vizesblokkokra érkezett. Sajnos a rendkívüli szárazság okozta elsivatagosodással (szó szerint értve) nem tudtuk eredményesen felvenni a harcot. A szórófejes locsolás a vendégek miatt megoldhatatlan, a kézi locsolásra pedig emberhiány miatt kevésnek bizonyult. Sokan igényelnék az új kempingrészekben az aszfaltozott vagy murvázott utakat.
Idén októberben országos kempingtalálkozónak ad helyet a kempingünk, ami azt jelenti, hogy az ország összes kempingje közül minket választott ki az Országos Kempingszövetség egy szezonzáró összejövetel megtartására. Ez jelzés számunkra, hogy érdemes és nem késő még a kempinget fejleszteni, a vendégeket megtartani, visszacsábítani.
Györe Dávid sk. szállodavezető
9
Üdülőházak és bungalowk kihasználtsága 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1
2
3
4
5
6
7
8
hónapok 2010
2011
2012
Üdülőházak árbevétele 10000 9000
ezer Ft.
8000 7000
2010
6000
2011
5000
2012
4000 3000 2000 1000 0 1
2
3
4
5
10
6
7
8
Kempingezők vendégéjszakái
Ezer vendégéjszaka
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
hónapok 2010
2011
2012
Kemping árbevételei
10000 9000 8000 7000
Ezer Ft.
6000 2010 5000
2011 2012
4000 3000 2000 1000 0 1
2
3
4
5
11
6
7
8
Gyógyászat: GYÓGYÁSZATI KÖZPONT ADATSZOLGÁLTATÁS(2012.01.- 2012.06.) Megnevezés
Január (fő/hó)
Február (fő/hó)
Március (fő/hó)
Április (fő/hó)
Május (fő/hó)
Június (fő/hó)
Gyógymedence
2464
1451
1945
2000
1889
2345
Iszappakolás
606
275
680
704
407
472
Kádfürdő
-
15
-
15
-
-
Súlyfürdő
70
73
52
65
64
69
Szénsavas fürdő
-
-
-
-
-
7
O.gyógymasszázs
2299
1389
1868
1896
1613*
2101
Tangentor
725
668
711
697
387
612
Víz a. gyógytorna
1522
758
1283
1307
1123
1618
Koplex fürdő
75
45
88
15
29
34
6627
6699
5512
7392
Összesen 7761 4674 (kezelésszám/hó) Összese ( kezelésszám/6 hó): 38.665 fő
TB FORGALOM 2011 év (fő/hó)
2012 év (fő/hó)
Január
2091
2292
Február
1882
1669
Március
2924
2099
Április
2821
2376
Május
3791
3427
Június
4517
3628
18.026 /fő
15.491 /fő
Összesen
12
SZAKRENDELÉSEK FORGALMI KIMUTATÁSA (2012.01-2012.06) Rendelés neve
Bőrgyógyászat
Fizioterápia
Gyógytorna
Rheumatológia
Összesen (fő/hó)
Január
253
647
242
331
1474
Február
205
468
187
282
1142
Március
186
516
237
324
1264
Április
181
596
171
324
1272
Május
225
629
195
390
1439
Június
215
522
207
354
1298
Összesen (fő/ 6 hó)
1265
3378
1239
2005
7887
Az elmúlt évről hasonló adatszolgáltatás nem történt, ez az induló adatbázis. Foglalkoztatottak száma: Orvosok : 4 fő Asszisztensek: 4 fő Gyógytornászok: 3 fő Masszőrök: -18 állandó + 4 szezonális -1 tangentoros Természetgyógyász: 1 fő Szépségszalon : 1 fő Gyógybolt: 2 fő
13
ÖSSZEGZÉS A FENTI ADATOKBÓL LÁTHATÓ 2011 ELSŐ FÉLÉVÉHEZ VISZONYÍTVA A TB. FORGALOM HÓNAPRÓL – HÓNAPRA CSÖKKENT. EZ ORSZÁGOS JELENSÉG, SAJNOS MÁS FÜRDŐKNÉL IS HASONLÓ A HELYZET. ENNEK OKA RÉSZBEN LEHET A JELENLEGI GAZDASÁGI HELYZET ILL. A BETEGEK ÁLTAL FIZETET ÖNRÉSZ MÉRTÉKE, VALAMINT AZ ÚJ TB. BEUTALÁSI REND SZIGORÍTÁSA, ILLETVE NEM PONTOSAN MEGHATÁROZOTT GYÓGYSZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ FÜRDŐK ELÉRHETŐSÉGE.(TERMÉSZETESEN KÖZREJÁTSZIK AZ IS HOGY TÖBB FÜRDŐ NYÍLT MEG A KÖRNYÉKÜNKBEN). A GYÓGYÁSZATON DOLGOZÓK LÉTSZÁMÁT IS ARÁNYOSAN CSÖKKENTETTÜK, DE A FELADATAINKAT ÍGY IS EL TUDTUK LÁTNI. FORGALOM NÖVEKEDÉST CÉLZÓ JAVASLATOK: A SZÁLLODÁVAL KÖZÖSEN GYÓGYCSOMAGOK ÉRTÉKESÍTÉSE, EBBEN OLYAN SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLÁSA AHOL VAN MÉG SZABAD KAPACITÁS. KÁDFÜRDŐ FORGALMÁNAK NÖVELÉSE, KÜLÖNBÖZŐ AROMATERÁPIÁK, ILLÓOLAJOS FÜRDŐK, PEZSGŐFÜRDŐK BEVEZETÉSE. BETEG ÁLTAL FIZETENDŐ ÖNRÉSZ 40%- 50% -KAL VALÓ CSÖKKENTÉSE, VAGY EGYSÉGESEN KEZELÉS FAJTÁNKÉNT 200 Ft. BEVEZETÉSE. KOMPENZÁCIÓS JEGY TÖRLÉSE REKLÁMTEVÉKENYSÉG KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEKEN. ORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS SZERVZÉSE (KÉREM A FENTIEK ELFOGADÁSÁT ILLETVE ÚJ JAVASLATOK , ÉSZREVÉTELEK MEGTÉTELÉT)
Dr. Kovács Imre sk. Gyógyászati Központ vezető Étterem: 2012 január elején a beszállítóink részéről nagy áremelésekkel találkoztunk. Üzletpolitikánkban nem kívántunk áremelést végrehajtani ezért olyan új partnereket kerestünk akik kedvezőbb árajánlatokat tettek. Ezeket az új beszállítókat preferáltuk a megrendeléseinkben. Megfigyelhető a január 1-től június 30-ig az Étterem bevételeinek növekedése a tavalyi év első félévéhez képest. Mely köszönhető a megfelelő személyzeti feltételeknek is, mivel az állandó dolgozók szakmailag tapasztaltabbá váltak, munkájukat szakszerűbben ellátták. Az egység létszáma 2011-hez képest 4 fővel kevesebb, a nyári csúcsidőszak plusz munkaerőigényét alkalmi munkavállalókkal, önkormányzati dolgozók gyermekeivel pótoltuk.
Horváth Sándor sk. Étteremvezető 14
Víz-csatorna, távhő szolgáltatás: Érintett szakfeladatok: Vízellátás Szennyvízelvezetés, tisztítás Hőszolgáltatás Egység vezető: Gál József főmérnök. Adminisztratív dolgozó: Harangozóné Gácsi Piroska adminisztrátor. Vízellátás dolgozók: Kocsis János, Korcsik Tamás vízműkezelők. Szennyvízelvezetés dolgozók: Kengyel László, Molnár Zsolt szennyvízkezelők. Hőszolgáltatás: Dávid János műszaki csoportvezető, illetve a beosztott rendszerkezelők.
2012. elején a részleg irányításában változás következett be. Erdélyi András munkaviszonya megszűnt, és a pályázat útján betölthető főmérnöki állást, a Képviselő testület személyemmel, Gál Józseffel gondolta betölteni. 2012. március 1.-től lettem vezetője ennek a kicsi, de annál lelkesebb csapatnak. Feladatunk a község egészséges ivóvízzel történő ellátása, a képződött szennyvizek elvezetése, tisztítása, a Fürdő vízforgalmának optimális biztosítása, illetve a termál kutak hőenergiájának hasznosítása, a településen kiépített hőszolgáltató vezetékek, Intézményünk kezelésében lévő hő központok üzemeltetése, egyszóval a hőszolgáltatás biztosítása. Általános értékelés: Vízellátás: A településen 1856 db ingatlan van bekapcsolva a vezetékes vízellátásba. Ebből 866 db ingatlan állandóan lakott, míg 990 db ingatlan időszakosan lakott, úgynevezett hétvégi ház, szőlő vagy üdülő céljait szolgálja. A településen 2 db új bekötés létesült 2012 első félévében. Megszüntetésre nem került egy sem. A településen 45.504 fm gerincvezeték van kiépítve, mely jelentős mértékben elavultnak minősíthető azbeszt cement csőből készült, jellemzően a belterületi részen, és sajnos a vízmű telep közvetlen környezetében az elosztás központjában. A többi vezeték szakasz –újonnan létesített, illetőleg a kivitelezés időpontja miatt, jellemzően a külterületen- KM PVC és KPE anyagú, melyek már modern vezeték anyagnak tekinthetőek. A vízbázis a vízmű telepen és a Fürdő területén található (kivételt képez ez alól 3 db hévízkút). A település 10 db termelő kúttal rendelkezik. 4 db hévízkút, míg 6 db úgynevezett hideg vizes kút. A település vízellátását a páratlan sorszámú hideg vizes kutak hívatottak biztosítani, míg a páros számú kutak a Fürdő technológiai, hűtő és használati hidegvizét biztosítják. Ennek megfelelően az 1. számú ivóvíz kút adja a település vízigényének 90-95 %át. Nyári üzemben, amikor a napi szolgáltatott vízmennyiség túllépi az 1000 m3-t, illetve a Fürdő megemelkedett vízigényének kiszolgálására üzembe helyezzük a 3. számú ivóvíz kutat. Az 5. számú ivóvízkút a kitermelhető vízmennyisége miatt tartalékkútként szerepel. Mivel vízhőfoka 17 oC-os, ezért tervezzük a Fürdő hűtővíz igényének kielégítése miatt a rendszerbe állítást. Jelenleg a település öntöző vizének egy részét biztosítjuk általa. 15
A településen előre meghatározott ütemben folyik a szolgáltatott víz minőségének ellenőrzése. Eddig egy esetben volt szükséges intézkedést eszközölni, mivel a mintavételi helyen (Dózsa György utcai kifolyó) magas telepszám volt tapasztalható. Ez egyébként is jellemző probléma, mivel kitermelt és értékesített vizeink az átlagosnál magasabb hőfokúak. Főleg nyári időszakban a talaj (homok) könnyebben átmelegszik, illetve a néhol tapasztalható csekély fektetési mélység következtében könnyebben temperálódik a szolgáltatott ivóvíz. A felső tározó (glóbus) és az alsó tározók tisztítása, ezzel kapcsolatosan a hálózat mosatása negyedéves rendszerességgel történik. Ezen műveletek során jelentős mennyiségű hálózati veszteség képződik, melyet növel még a gerincvezetékeken szerencsére időszakosan jelentkező csőtörések, illetve a bekötő vezetékeken az órák előtti méretlen szakaszokon jelentkező meghibásodások. A településen éppen az elavult hálózatból kifolyólag a bekötő vezetékeken sűrűbben kell javítást eszközölni, mivel többségük horganyzott acél, illetve vékony falú PVC vezeték. Sok helyen még ólomcsöves órabekötések vannak, melyek szintén jelentős meghibásodási források. A bekötések nagy része beton, illetve tégla aknában található, így fokozottabban ki van téve a talajvíz ártalmainak. Az újabb és a jellemzően talajvizes területeken lévő bekötések már vízzáró kivitelű műanyag aknás bekötések. A fentiek alapján elmondható, hogy a település szinte minden ingatlana el van látva egészséges ivóvízzel. Azokon a jellemzően külterületi részeken, ahol ez mégsem teljesül, közkifolyós vízellátással van biztosítva az ivóvíz, mindenki számára. A közkifolyók számát az utóbbi időben jelentősen lecsökkentettük. Többségében a mintavételi helyeken maradtak meg, mivel ezeken is tapasztalható volt szabálytalan vízvételezés (slag ráhelyezés), akárcsak a település kiesőbb helyein a tűzcsapokról történő illegális vízvételezés. A vízminőséget nagyban befolyásoló szabálytalan és szakszerűtlen vételezések folyamatosan tapasztalhatók. Jellemző vízvételi hely a Dózsa György út végén lévő tűzcsap, mely a nem szakszerűen kormányzott víz miatt a környék vízminőségének romlását okozza. Éppen településünk Beruházó Kft.-je is erről a tűzcsapról vételezte a nyári meleg miatti permetező öntözéshez szükséges vizet. Az előbb említett probléma miatt megegyeztünk, hogy felhagynak ezzel a tevékenységükkel, és a Sportpályán kialakított fúrt kútról vételezik ezentúl a vizet. Szinte minden esetben csak a vízvételezés nyoma alapján szereztünk tudomást a cselekményről. Tetten érés sajnos nem történt idegen vízvételező részéről, pedig ebben az esetben lehetőségünk lenne az illegális vízvételező szankcionálására. Több esetben a tűzcsapok szekrényei estek áldozatul fémgyűjtőknek. Rongálás, szándékos károkozás szerencsére nem volt tapasztalható. Egy esetben kellett egy tisztázatlan körülmény miatt beszakadt fedlapot kicserélnünk. Egy esetben közlekedési baleset következtében a 44-es főút Fürdő út kereszteződésében lévő földfeletti tűzcsapot kellet kitörés miatt kicserélni. Időközben lezárult a károkozó biztosítójával az esemény kárrendezése. A vízmű telep karban tartására beszereztünk egy db Styhl FS 40 szegélynyírót, Polgármester Úr engedélyével. Ez egyúttal a szennyvíztelep igényeit is hívatott kielégíteni. A kerítés mentén, tározók oldalán, illetve nehezen hozzáférhető helyeken tudjuk ezen túl könnyebben megoldani a fűnyírást. A telep csinosítása érdekében a használatban lévő szerkezeteket felújító festéssel kezeltük. Ugyan ezt a festést elvégeztük a település közkifolyóin, földfeletti tűzcsapjain is. A településen 2011. júliusától folyó belterületi csapadékvíz, és belvíz elvezető csatorna építése során, 20 esetben, ebből 2012. első félévében 3 esetben kellett víz, illetve szennyvíz vezetéket helyreállítani, kiváltani. A végzett munkák összértéke: 2.463.994.- nettó összegű, mely a kivitelező TriGon Invest Kft. felé teljes egészében bruttó 3.129.272.16
összegben kiszámlázásra került. A kiviteli munkálatok teljes ideje alatt 12 esetben kellett a vízvezeték, 8 esetben a szennyvíz vezeték szintbeli áthelyezését elvégezni. Ezek jellemzően 2011. évi munkálatok voltak, de mint már előbb is leírtam idénre is maradt három eset. A szolgáltatást igénybe vevő lakosok, üdülő tulajdonosok, közületek számlázását kéthavi (lakossági), illetve havi (közület) rendszerességgel végezzük. Az ügyfelek a volt Kertmozi épületében lévő Vízmű irodában intézhetik el a szolgáltatással kapcsolatos ügyeiket. A bejelentéseket a hét minden napján személyesen és telefonon fogadjuk, intézzük. A szakfeladat szervesen kapcsolódik a szennyvízelvezetés-kezelés feladatához, így rátérek annak félévi értékeléséhez. Szennyvíz elvezetés, tisztítás: A szennyvíz telep alapvető működését a bejövő, tisztítandó szennyvíz mennyisége határozza meg. A településen 814 db ingatlan van rákötve a szennyvíz hálózatra. Ezek többsége 436 db ingatlan állandóan lakott, míg 384 db ingatlan időszakosan lakott, úgynevezett hétvégi ház, jellemzően a lakóparki lakás, vagy üdülés céljait szolgálja. Az ez év február 1.-től érvényes talajterhelési díj (180.-/ m3) változása következtében, jelentősen változott a szennyvízbekötések száma, köszönhetően a díj 10 szeres mértékének (1.800.-/ m3). Ebben az évben a beszámoló időpontjáig az év elején tapasztalható 208 db talajterhelési díjat fizető ingatlanból 62 db ingatlan rákötött a kiépített szennyvízhálózatra. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ennek az 62 ingatlannak ugyan kisebb hányada, már eddig is használta a szennyvízcsatornát. Velük szemben nem alkalmaztunk semmilyen szankciót, de nyilatkoztattuk Őket a bekötés régebbi voltáról. A településen 14,5 km gravitációs gerincvezeték van kiépítve, mely az első ütemben 300-as betoncsőből, mint főgyűjtő vezetékek készültek el, illetve az ezt követő másik két ütemben megvalósított gerinc vezeték kivitelezés során 200-as KG PVC csőből megvalósítva. Első ütemben a település központja, az akkor jellemzően frekventált hellyel és jelentőséggel bíró Általános Iskola, Önkormányzat, Fürdő, és ezek környezete lett a szennyvízteleppel, illetőleg a Petőfi úti főátemelővel együtt kiépítve. A második ütemben a település belterülete a 44-es főútig bezárólag készült el. Két szennyvízátemelő lett ekkor létesítve. Az egyik a Dózsa György úton, míg a másik a Csokonai úton. Ezek sajnos az idő múlásával, elhasználódásuk következtében hamarosan felújításra szorulnak, jellemzően a nyomó csövek, és a szivattyú vezető csövek cseréje sürgető probléma. A harmadik ütem a 44-es főút túloldalán végrehajtott lakóparki és szálloda építési beruházások igényeit elégíti ki döntően, illetve a Forrás dűlő környéki üdülőkörzet gerincvezetékét tartalmazta, szintén újabb két települési átemelővel kiegészítve. Ezek állapota, már csak a korukból kifolyólag is jó. Szintén két átemelő lett megépítve, az egyik a Csalogány úton, míg a másik a Forrás dűlőben. A 3300 lakos egyenértékre, napi 500 m3/ nap kapacitásra tervezett telep időközben kicsinek bizonyult. Az előző 2011. évben 700 m3/ nap szennyvízterhelést is meghaladó mennyiség mellett üzemelő telepet rendszeresen jelentkező üzemzavarok sújtották. A KÖTIKÖFE vizsgálatai eredménye képen a 291-18/2011. iktatószámú határozattal 4.247.977.összegű bírságot szabtak ki, melyet 9 havi részletben vagyunk kötelesek megfizetni. A bírság alapvetően egy üzemzavar következménye, mely a kibocsájtott szennyvíz paramétereit oly mértékben rontotta le, hogy a fenti bírság lett a következménye. Idén még nem történt 17
szerencsére olyan befolyásoló tényező, ami jelentősen a tavalyihoz hasonló következménnyel bírna. Szintén bírság, de ez a 2011. évi kibocsájtási adatok alapján az időnkénti határérték túllépésekből (BOI, ammónium, nitrogén, lebegő anyag, szulfidok) fakadóan 608.590.megfizetésére lettünk kötelezve. Egy esetben olyan lökésszerű, feltehetően vegyszerrel (hypó), vagy nagy mennyiségű termálvízzel kevert szennyvíz érkezett a telepre, ami a biológiát felborította. Sikerült a helyzetet lekezelni, és az ellenőrző hatóság jelenléte nélkül a problémát megoldani. Az immár évek óta fellépő probléma, miszerint a lakópark felől érkező szennyvizek összetételében, mennyiségében, kibocsájtási gyakoriságukban, és szennyezettségükben az átlagtól jelentősen rosszabb paraméterei miatt, kiugró üzemeltetési költségnövekedést tapasztalhatunk. A Csalogány úti átemelő villamos energia fogyasztása, nagyságrendekkel magasabb bármely községi átemelőtől (kivéve a Petőfi úti főátemelőt). Egyenes következményként főleg szezonban szinte heti rendszerességű a WOMA-s tisztítási igény, az átemelő takarítása. Ennek több, összetettebb oka lehet. Elsődlegesen a szennyvíz bevezetések mennyiségi adati. Több saját medencével rendelkező apartman és szálláshely saját kútjaiból feltöltött medencék használt vizét üríti a szennyvíz csatornába, mivel nincs kiépített vezeték a Cserke csatornához, ami egyébként ezen vizek kijelölt befogadója. A szolgáltatások részeként megvásárolt termálvíz is a szennyvíz csatornába ürül le, jelentősen rontva annak minőségét, ezáltal a telepi mikroorganizmusok életfeltételeit, tisztítási folyamatban feltétlenül szükséges aktivitásukat. Ellenőrizetlen belső rendszerek és illegális bevezetések együttesen újabb olyan mennyiség növekedést idéznek elő a tisztítatlan szennyvízben, hogy a telep a jelenlegi állapotában nehezen, vagy egyáltalán nem tud megfelelni. Ettől túlmenően az ellenőrizetlen és méretlen bebocsájtások a tisztítandó szennyvíz mennyiségét növelik, ezáltal annak költségeit is, és az értékesített szennyvíz mennyisége nincs arányban a tisztított mennyiséggel. Ezért várjuk olyan nagy reményekkel a telep fejlesztésére beadandó pályázat sikerét, mert a szükséges bővítéssel, átalakítással és fejlesztéssel a telep tisztítási hatékonysága jelentős mértékben javulni fog. A szennyvíztelep és a kapcsolódó hálózat még fejlesztési lehetőségeket hordoz magában. A település központjának jelentős részét elfoglaló üdülő körzet szennyvízhálózattal ellátva, jelentősen csökkentené a 2012. júniusában átadott belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszerrel közösen a talajvizeket terhelő felszíni vizek bejutásának esélyét. Önkormányzatunk határozott, hogy 2013. január 1.-től a vízi közművek üzemeltetőjének a BÁCSVÍZ Zrt.-t bízza meg. Felkészültünk az átadással kapcsolatos teendőkre, de több eddig tisztázatlan kérdést addig még le kell rendeznünk, mint a Fürdő hidegvíz ellátása, átadandó eszközök végleges listája, készlet eladás….. Hőszolgáltatás: A 44-es főúton túli területeken létesült lakópark és szálloda, illetőleg már korábbra datálódó saját intézményi hő ellátás komoly lehetőségeket hordoz magában. A jelenleg, a szolgáltatást megalapozó termál kutak, évi összes kitermelt fűtési energiát biztosító vízmennyisége 215.000 m3. Ez a vízmennyiség, mely a hő előállítása során a rendszer hőcserélőin keresztül mehet 3600-3800 MW hőenergia előállítására elegendő. A négy darab termálkút vizének felhasználása jelenleg ezt nem teszi teljes egészében lehetővé, 18
mivel csupán a II. sz. és a III. sz. kutak vizét hasznosítjuk ilyen irányban. A település hírnevét megalapozó I. sz. kút szinte teljes egészében elengedésre kerül a víz lerakódásra való hajlama, magas sótartalma miatt. A IV. sz. ún. Varga féle kút a Varga féle telepen lévő sátrakat bérlő, vagy megvásárló kertészek igényeit elégíti ki. Hivatalosan le van zárva, utána vízkészlet használati járulékot nem fizetünk. Ilyen formában a jelenlegi felhasználás miatt, a Fürdő balneológiai igényeit kielégítő vizeivel nem is keverhető. Oda egy hőcserélő felszerelése válik szükségessé, illetőleg a kút elfolyó vezetékének a cseréje. Amennyiben ezen beruházást megvalósítjuk, úgy a Fürdő fejlesztéséhez igazodó megnövekedett vízigény, illetve a hőszolgáltatás Intézmények vonatkozásában tervezett ellátása biztonságosabbá tehető. A későbbi estelegesen lakossági célú rákötések lehetőségét generálhatja. Az év elején, február végén egy jelentős javítási költséggel bíró csőtörést javíttattuk ki, a 44-es út alatti átvezetés tört el, illetőleg a Termál lakópark hő központjában a hőcserélők tisztítását kellett elvégeztetni. Ettől kezdődően különösebb fennakadás nem történt a hőszolgáltatásban. Az első ütem kiolvasó rendszere is ismét kezd beállni, adatokat szolgáltatni. Már csupán 3-4 lakás adataihoz nem tudunk hozzáférni. Horváth Attila rendszeresen végzi a kiolvasásokat, melynek adatait e-mailon továbbítja a számlázásra. A többi társasházi ingatlan vonatkozásában nem volt tapasztalható az a probléma halmaz, amit az elmúlt években tapasztalható volt. A hideg tél ellenére, szinte zökkenőmentesen zajlott le a fűtési szezon. A félév végéig tisztázódott az AQUA SPA hő ellátó vezetékének kérdése is. A vezeték átkerült az Önkormányzat tulajdonába, csupán a létesítési dokumentumokkal adós még az AQUA. Jelentősen csökkentettük a díjhátralékokat, köszönhetően annak, hogy a BONITA Apartman Ház hosszú egyeztetés és levélváltás után, hajlandó volt fizetni. Ez mindhárom szolgáltatási szektorra kihatással bírt. A víz- és szennyvíz hátralékát teljes egészében, míg a hőszolgáltatási hátralékot az aktuális le nem járt határidejű számláig rendezte. A szolgáltatásban dolgozó kollégák szakértelmének, munkájának következtében mindhárom terület eredményes félévet tudhat a háta mögött. A szolgáltatási adatokkal kapcsolatos egyéb kimutatásainkat, a mellékletek tartalmazzák. Gál József sk. Főmérnök
19
Községi Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő Köztársaság tér l.
Előterjesztés a Képviselőtestület 2012.szeptember 24-i ülésére az Önkormányzat 2012. I.félévi költségvetésének teljesítéséről.
Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. vonatkozó rendelkezései alapján az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiakban kívánok beszámolni.
I. Előirányzatok alakulása Az Önkormányzat 2012. I. félévi módosított előirányzatai megegyeznek az eredeti előirányzatokkal, módosításra nincs szükség. Adatok ezer Ft Bevételi főösszeg 2.505.857 e Ft Kiadási főösszeg 2.505.857 e Ft A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012 .évi módosított költségvetését 2.505.857 ezer Ft bevételi illetve kiadási előirányzattal hagyta jóvá.
II. Bevételek alakulása A bevételek alakulását a következő mellékletek részletezik: - l.sz. melléklet a bevételekről és kiadásokról mindösszesen jogcímenként - 2.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása - 3.sz. melléklet a Fürdő és Gyógyászati Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása - 4.sz. melléklet a Petőfi Sándor ÁMK bevételeinek és kiadásainak alakulása - 5.sz.melléklet Községi Önkormányzat intézményi költségvetése
A bevételek előirányzata 66,05 % -ra teljesült az I. félév folyamán. Ez a tavalyi év azonos időszakában 33,06 % , 2010-ben 28,58, % volt, tehát jelentősen magasabb az idei évi.
1
A kiemelt jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban
Eredeti előirányzat
Teljesítés
%
Teljesítés
%
Bevételi jogcím
2012.06.30
2011.06.30.
2011
2012.06.30.
2012
Intézm. Műk. Bevétel
1.143.411
406.604
35,82%
437.795
38,29%
Önkorm.saj.műk.bevétel
146.500
68.848
49,90%
78.545
53,61%
Felhalmozási és tőkebevétel
0
14
1,05%
46
0,00%
Önkorm.ktgvet. Támogatás
231.186
127.597
54,16%
518.666
224,35%
ÁHT-on átvétel
25.000
0
0
Pénzmaradvány igénybevétel
1 70.352
0
0,00%
0
0,00%
Támogatásértékű bevételek
788.507
71.332
13,86%
499.750
63,52%
Szoc.,lakás kölcsönök. éven belüli befizetései 900
498
45,27%
746
82,90%
Átfutó
0
18.901
0,00%
16.337
0
Bevételek összesen
2.505.856
693.794
33,06
1.653.988
66,00%
kívűli
pénzeszköz 102.103
408,41%
A főbb bevételi jogcímek részletezését az l. sz. melléklet szemlélteti. 1./ Az intézményi működési bevételek a bevételi előirányzat 45,6 %-át képezik. Az intézményi működési bevételek 437.795 ezer Ft összegű teljesítése 38,29 % -os teljesítésével megfelelőnek mondható, hiszen a legjelentősebb tétel, a fürdő bevételei a második félévben jelentkeznek. Az ide tartozó bevételi jogcímek: -Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: igazgatási szolgáltatás és bírságból származó bevételek : 115 e Ft-ra csökkent az elmúlt évhez képest/ 223e Ft volt / . -Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 17 %-kal emelkedtek 333.032 e Ft, az elmúlt évi 284.732 E Ft volt.
2
Ide tartozik. - gyógyászati bolt bevétele 3.726 eFt /2011. I.fév 2.267 e Ft , 2010. I. fév 1.960 e Ft/. - a hőszolgáltatás 22.784 e Ft, / 2011. I.fév 5.695 e Ft , 2010. I. févben 3.934 e Ft/ , - a víz és szennyvíz díjak 25.209. e Ft / 2011. 25.433 e Ft , 2010. 4.251 e Ft/ , - parkolási dij 4.549 e Ft,/ 2011. I.fév 4.069 e Ft, 2010.I.févben 1.785 e Ft/, - szálloda bevétele 47.326 e Ft, /2011.I fév 49.550 e Ft , 2010. I.fév 38.649 e Ft /, - a kemping bevétele 27.599 e Ft / 2011.I.fév 29.168 e Ft,2010. I.fév 23.042 e Ft/ - Napsugár Étterem bevétele 82.418e Ft/2011.I.f.év 59.826 e Ft, 2010. II.févben 38.834 -fürdő belépő bevétele 120.353 e Ft /.2011.I fév 83.799 e Ft - a gyógyászati beutaltak belépője 19.189 e Ft / 2011. I.f.év 20.655 e Ft / - a mosoda bevétele 2.641 e Ft / 2010. I.félévben 2.848 e Ft volt/. - Intézmények egyéb sajátos bevételei 7.658 e Ft, 30,13 % az előirányzathoz képest: a bérleti díjak1.416 e Ft, az intézményi térítési díjak 6.112 e Ft /az intézmények az ellátási és térítési díjakat az önkormányzati rendeletek alapján folyamatosan beszedték/. - A továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 162 e Ft. - A kamatbevétel: 25.671 e Ft, / 2011. I fév 1.993 e Ft - Az Áfa bevételek tartalmazzák az ellátási és szolgáltatási díjakhoz kapcsolódó általános forgalmi adót, valamint az árubeszerzések és felhalmozási kiadások ÁFA visszaigénylését A beruházások és a fürdő szezonális működéséből adódó nagyobb volumenű ÁFA bevételek miatt itt időarányos teljesítése nem várható. Az előirányzat teljesítését nagymértékben befolyásolja a Fürdő és Gyógyászati Központ előirányzatának teljesítése. A félév folyamán 71.155 e Ft,/ 2011. I. fév 98.035 e Ft /teljesítés történt a jogcímen, ami 23% az előirányzathoz képest. 2./ Az önkormányzat második legfontosabb bevételi forrása a sajátos működési bevételek, amelyek időarányos teljesítése 53,61% 78.545 e Ft ami a tavalyi évben, 49,9 %. 2010. évben 46,76 % -ra teljesült az I. félévben. - A helyi adók előirányzata 46,99-ra teljesült az alábbiak szerint: Adatok ezer Ft-ban Teljesítés/eredeti előirányzat Teljesités 2012.06.30.
Adók
Eredeti Teljesítés előirányzat (e 2012. 06.30 (e 2011.06.30. Ft) Ft) (e Ft)
Építményadó
8500
3736
4101
43,96%
Telekadó
3500
1446
1072
41,32%
Magánszem. Komm. adó
0
75
135
0,00%
Idegenforgalmi adó
38000
19249
13776
50,66%
%
3
Iparűzési adó
25000
11473
10190
45,89%
Pótlékok
2000
210
356
10,50%
Helyi adók összesen
77000
36189
29630
46,99%
- Az átengedett központi adók bevétele 41.000 e Ft / 2011. I fév 38.201 e Ft / volt. Ide tartoznak: - személyi jövedelemadót a központi támogatásokkal együtt a finanszírozásnak megfelelően időarányosan megkapta az önkormányzat, 6.132 e Ft-ot / 2011.I.fév 7.470 e Ft-ot/. A jövedelemkülönbség mérséklésére27.639 e Ft/2011.I.févi 24.301 e Ft/ normatív támogatást kaptunk. A gépjárműadó előirányzata 18.000 e Ft amire 7.229 e Ft bevétel érkezett /2011.I. 7.570 ezer Ft/ 40,16 %-ra teljesült. • •
A helyszíni és szabálysértési bírság bevétele 128 e Ft 42,67 % teljesüléssel. A talajterhelési dij 377 e Ft 62,83 % az előirányzathoz képest.
•
Az egyéb sajátos folyó bevételek a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásból áll, A 600 Ft előirányzat 853 e Ft-ra / 2011.I.fév 547 e Ft/, azaz 142,23 %-ra teljesült.
3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 46 e Ft teljesült. Ezen a főkönyvi számon az önkormányzati földek bérbeadásából származó bevételeket tartjuk nyilván. 4./ Költségvetési támogatásként összesen 518.666 e Ft-ot tart nyilván a z Önkormányzat az I. félévben. Ez az összeg jelentősen magasabb a tavalyi évinél, mert ezek között a támogatások között kell nyilvántartanunk az önkormányzat intézményeinek adott pénzeszköz átadásokat is. 2012. január 01-től el kellett különíteni és önállóvá tenni az intézmények bankszámláit. A bakszámlák közötti rendezéseket is itt kell nyilvántartanunk. Tehát az önkormányzat számlájáról átutalt pénzt a Polgármesteri Hivatal és a PS ÁMK Társulás számlájára, ez 336.455 e Ft. -Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötött és feladatmutatóhoz kötött összege 140.250 e Ft. - Kiegészítő támogatást kapunk: pedagógus továbbképzésre 150 e Ft-ot, pedagóguspótlékokhoz 340 e Ft-ot, oktatási feladatok szoc.támogatása 10.100 e Ft, informatikai feladatokhoz 332 e Ft-ot, prémiumévesek támogatása 2.532 e Ft, Idegenforgalmi adó központi támogatása 4.240 e Ft. 5./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 170.352 e Ft előirányzatának elszámolása az év végén történik, ezért teljesítés félévkor még nincs a főkönyvi számon. 6./Támogatásértékű bevételek az idén 499.749 e Ft, a tavalyi évnél jelentősen magasabb, mivel itt tartjuk nyilván az önkormányzat intézményei között pénzeszköz átvezetéseket is.
4
Ezen a jogcímen 413.316 e Ft van a könyvelésünkben. A bevételek többi része államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, különböző oktatási, szociális feladatok ésa TB. gyógykezelések állami támogatása. - A TB alapoktól kapott támogatás az iskola egészségügyi, védőnői, járóbeteg ellátás, gyógykezelések feladatokhoz 27.803 e Ft /2011.I.févi 28.225 e Ft, 2010. évi 15.136 e Ft/. - A munkaügyi központ támogatása 10.195 e Ft / 2011. évi 7.168 e Ft/, ami a II. félévben már nem lesz ekkora összegű, mert a START munka támogatása megszűnik. -A Kistérség által átadott normatíva összege 12.198 e Ft / 2011.évi 9.500 e Ft/ ami az előirányzat 52 %-a, a fennmaradó összeget a II. félévben kapjuk meg az előző évhez hasonló összegben. - A PS ÁMK társult települések hozzájárulása 23.542 e Ft. Ebből a 2011. évet érintő befizetések : Tiszainoka 888.565 Ft tartozás 77.435 Ft, Tiszasas 468.757 Ft és kompenzációval teljesített 5.214.487 Ft tartozás 952.756 Ft, Szelevény 4.949.501 Ft és kompenzációval teljesített 4.154.999 Ft tartozás 15.500 Ft. Az előbbi tartozások az időarányos 2012. évet érintő tartozásokat mutatják. A beszámolási időszak alatt befolyt állami támogatások - A bel és csapadékvíz elvezetés 101.130 e Ft - Kinizsi uti épületre 7.783 e Ft - Parlagfű mentesítés 214 e Ft - LEADER Cserke Vitéz napok 2.208 e Ft -Nonprofit szervezetek támogatása: Bethlen Gábor alap támogatása 778 e Ft Határtalanul programra, és a Cserkeszőlői Diákokért alapítvány az Erdélyi úthoz mindkét támogatást a PS ÁMK diákjainak átadtuk. III.Kiadások alakulása A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 62,11 %-ra teljesültek az I. félév folyamán. A kiemelt kiadások jogcímenkénti teljesítése önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: Adatok ezer Ft-ban Teljesítés 2011.06.30
Teljesítés (E Ft)
Teljesítés 2012.06.30
2012.06.30
%
Kiadási jogcím
Teljesítés 2011.06.30 E Ft
Személyi juttatások
204190
42,62
230720
44,01
Munkaadókat terhelő járulék
52535
41,03
585748
43,09
5
Dologi és egyéb folyó kiadás
285135
41,2
264364
32,87%
Pénzeszköz átadás
540
40,2
750031
254,46
Társ-szocpol és egyéb jutt. Nonprofit s 41426
46,62
37.965
42,79%
Befektetett eszközök
114448
16,74
119878
22,17%
Hiteltörl. Visszafiz.
24601
96,41
29417
50,37
Átfutó
5717
Kiadások összesen
729682
65091 34,77
1556495
62,11%
- A kiemelt kiadási jogcímeken belül az egyes kiadások alakulását részletesen bemutatja a 2. sz. melléklet. 1./ A személyi juttatások 44,01% és a munkaadókat terhelő járulékok 43,09 % teljesítése időarányosan jónak mondható. A fentiekből látható, hogy valamennyi intézmény bérgazdálkodása átgondolt, takarékos létszámgazdálkodáson alapul. A foglalkoztatottak átlaglétszáma június 30-án 249 fő és 21 fő közfoglalkoztatott / 2011. I.félévben 250 fő, 2010. I.félévben 195 fő/ . Ebben az évben a támogatással foglalkoztatottak száma jelentősen csökkent, 3 fő Munkaügyi Központ által bértámogatott/ 2011.I.févben 14 fő/ és 1 fő úti költség támogatott /2011.I.févben 2 fő/ volt a 2010. évi 29 fő Munkaügyi Központ támogatásával bértámogatott munkakörben foglalkoztatotthoz képest. START kártyával rendelkező 61 fő /2011.I.févben 40/ fő munkavállalónk van, ebből 54 fő / 2011.I.févben 37 fő /a fürdőben , 5 fő az Önkormányzatnál és 2 fő a PS ÁMK-ban dolgozik. Ez az elmúlt év átlagos 40 főnél és a 2010. I.félévben 30 fő START kártyával rendelkezőnél jelentősen több. Fontoss, hogy 3fő rendelkezik rehabilitációs kártyával, aminek következtében az Önkormányzat mentesül a rehabilitációjárulék fizetési kötelezettség alól. / 25 fő foglalkoztatott után 1 fő rehabilitáltat kelll alkalmazni, ha nem 964.500 Ft-ot kell fizetni/. A közfoglalkoztatás rendszere az idén jelentősen változott. A hosszú időtartamú és rövid időtartamú foglalkotatás fogalma megszűnt. Az országos START munka programba 25 főt vontunk be, ill.minta projektet indítottunk el. A Munkaügyi Központ által kapott bérköltség támogatás mértéke az idei évre 16,240 e Ft ill. atárgyi eszközökre biztosított összeg 1,8 M Ft. AII. félévben ez folytatódik, és az év végéig tart. 2./ A dologi kiadások 32,87%-os időarányos teljesítést mutat, ami az előző év azonos időszakába 41,2 % volt. Összesen a tavalyi évhez képest 20.771 e Ft-tal csökkent a költségek ezen része, ez költségtakarékos gazdálkodást mutat. A kiadási jogcímeket és az intézményeket vizsgálva a félévi adatok alapján várhatóan a tervezett előirányzatok fedezetet nyújtanak az éves kiadásokra. 6
3./ Működési célú pénzeszköz átadásoknál tartjuk nyilván a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú társulása által fenntartott orvosi ügyeleti szolgáltatáshoz fizetett 553 e Ft-ot, amit hasonló összegben /540 e Ft/ az elmúlt években is teljesítettünk. 4./ A Non-profit szervezetek támogatása címen a következő átutalások történtek: 2012.06.30. 2011.06.30. • • • • • •
Cserke Beruházó Nonprofit Kft. 17.288 e Ft 13.000 e Ft Polgárőrség 450 e Ft 350 e Ft Rendőrség /kőrzeti megbízott/ - e Ft 250 e Ft Sportegyesület 500 e Ft 600 e Ft 24 órás vetélkedő 50 e Ft 50 e Ft Falugondnoki Szövetség 63 e Ft 63 e Ft
Az Önkormányzat által folyósított ellátások összege 18.620 e Ft az előirányzat 42,79 %-a / 2011-ben 26.578 e Ft, az előirányzat teljesítése 46,99 %./ A teljesítés önkormányzati szinten megfelelő, mivel a támogatások jelentős része a rendszeres szoc.segély 7.721 e Ft és az ápolási dj 1.756 e Ft és a lakásfenntartási támogatás 4.350 e Ft. Várhatóan a szociális utalványok kiadása fogja megemelni a teljesítést a II. félévben. 5./ A Befektetett eszközök módosított előirányzata 22,17 %-ra teljesült. Az első félév folyamán teljesített kifizetések, fontosabb beruházások: Önkormányzat és Polgármesteri hivatal: - Bel-és csapadékvíz elvezetés 41.440 e Ft - Irodabútor 164 e Ft - Nyilvános WC felújítás 1.642 e Ft - Motoros kasza 3 db közcélú munka 601 e Ft - Érmeszámláló 122 e Ft - Kocsis Pál járda és útalap 606 e Ft - számítógép 3 db Tanyagondnoki szolg. 413 e Ft - Termál u. terv 635 e Ft - Földvásárlás út szélesítéshez 500 e Ft Fürdő: - Szépségszalon utolsó számlája 1.833 e Ft - Kinizsi u. pénztár épület 9.612 e Ft - ponyvacsúszda felújítás 930 e Ft - Trezor főpénztárhoz 354 e Ft - Bankjegy számláló 116 e Ft PS ÁMK Társulás: - Iskola fénymásoló 254 e Ft - Óvoda játszótér 1.141 e Ft A pénzügyi egyensúly biztosításához a beszámolási időszak alatt folyószámla-hitelt igénybe venni nem kellett. Félévkor az önkormányzat 746.045 e Ft hosszúlejáratú hitelállománnyal és 340.000 e Ft rövidlejáratú betétállománnyal rendelkezett. /2011. I.févben 130.268 e Ft/.
7
A bankszámlák és a házipénztárak egyenlege: 433.537 e Ft /2011. I. févi 211.188 e Ft/. Összességében vizsgálva a bevételek és kiadások alakulását, a bevételek összege nagyobb 98.625 e Ft-tal . A pályázati támogatásokból jelenleg 36. M Ft-ot várunk a cspadékvíz elvezetésre, és 10 M Ft-ot a térfigyelő kamerákra. A Petőfi Sándor ÁMK Társulásban a társulási hozzájárulások megfizetésére peres eljárást kezdeményeztünk az elmúlt évben. A bíróságtól kértük az eljárás felfüggesztését, mivel a településekkel a tárgyalást megkezdtük a peren kívüli megegyezésről. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a beszámoló megvitatását és javaslatokat a további munkához. Cserkeszőlő, 2012. szeptember 15. Szokolai Lajos sk. polgármester
8
Cserkeszőlő Község Jegyzőjétől
Előterjesztés a PS ÁMK Cserkeszőlői Általános Iskola működtetésének átvállalásáról
Tisztelt Képviselő - Testület!
A Magyar Közlöny 99.számában jelent meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv. (továbbiakban Nkt.) módosításáról rendelkező 2012.évi CXXIV.tv. A törvénymódosítás alapvetően három témakört érintett: 1. A járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége, illetve a járási kormányhivatalok 2013.január l-el történő létrejötte miatt egyes, ezen a szinten hatékonyan ellátható köznevelési ágazati hatósági feladatoknak a járási szintre való telepítését, a járási székhelyű tankerületekhez. 2. Az állami köznevelési közfeladat ellátás keretében történő intézményfenntartással, továbbá a köznevelési feladatok ellátását szolgáló, települési önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok települési önkormányzatok részéről történő működtetésével kapcsolatos módosítások bevezetését, 3. Jogtechnikai, a jogszabály koherenciáját megteremtő, szövegpontosító, jobbító módosítások elvégzését. A járási kormányhivatalok létrejöttével kapcsolatos módosítások: 2013.január 1-el a megyei kormányhivatalok hatáskörébe telepített köznevelési ágazati feladatok egy része a járási kormányhivatalok feladatává válik. Ezek a következők: - rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos egyes feladatok (30.§.(5) bek. - a tankötelesek nyilvántartása, rendszeres adatközlés az állami intézményfenntartó központ és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára (45.§. (8) bek. - a tankötelezettség teljesítésének és szakértői vizsgálaton való megjelenésnek az elrendelése és felügyelete (45.§.(8) bek. - A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat és hatáskörébe utalt feladatok (345.§. (9) bek. - a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartás megküldése – az állami intézményfenntartó központon keresztül – a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának (45.§. (10) bek. Az állami intézményfenntartó központtal kapcsolatos módosítások: 2013.január l-el a települési önkormányzatok köznevelési(korábban közoktatási) feladatai az óvodai nevelés kivételével megszűnnek és ezzel egyidejűleg állami feladattá válnak. Ez már a tavaly decemberben elfogadott törvény alapján is egyértelművé vált. E tekintetben a júliusi Nkt. Módosítása során csupán a törvény pontosítása történt meg, amikor kimondásra került, hogy az óvodai nevelését is magába foglalja. Ezen feladatok mindegyike tehát települési önkormányzati feladat marad. Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag, létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.) valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. E mellett kötött felhasználású
1
támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is. A törvénymódosítás bevezette még az állami intézményfenntartó központ fogalmát, és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények vonatkozásában több új rendelkezést határozott meg. Az állami intézményfenntartó központ csupán a pedagógusok és a nevelő –oktató munkát segítők bérét és járulékait finanszírozza, mert a többi dologi költség finanszírozását a települési önkormányzat, mint működtető vállalja, szükségtelen az önálló költségvetési szervi státusz az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények esetében. A köznevelési intézmény jogi személyiségét azonban 2013.január l-e után is mindenképpen fenn kell tartani, e nélkül ugyanis jogok és kötelezettségek alanya nem lehetne. A települési önkormányzatok köznevelési intézmény működtetésével összefüggő feladatai: Az NKt. Módosítása meghatározza annak a főszabályait, hogy a 3000 fő feletti települési önkormányzat köteles a tulajdonában álló köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingatlant működtetni. A 3000 fős lakosságszám alatti települések esetén a működtetés vállalásának a lehetősége, a települési önkormányzatoknak átengedett adók és járulékok, illetve a települési saját bevételek terhére. A háromezer fős lélekszám alatti települések 2012 szeptember 30-ig nyilatkoznak, majd október 31-ig döntenek az ingó- és ingatlan vagyon önkormányzati működtetésének átvállalásáról, mely alapján a működtetés rendszere először a 2013/2014-es tanévben indul. Kardinális kérdés a működtető önkormányzat feladatainak körülhatárolása. Az Nkt. Módosított 76.§. rögzíti a működtetés tartalmát, a gyakorlatból már ismert üzemeltetési szerződések és vagyonkezelői jog alkalmazásának tapasztalatai alapján. Mivel jelen esetben a működtetés/üzemeltetés feladatának átadása és vállalása nem a felek szabad elhatározásán alapul, rendkívüli jelentősége van a működtetés keretében ellátandó feladatok törvényi szinten való kijelölésének. Tekintettel azonban az Nkt. Kerettörvény jellegére, továbbá arra, hogy a gyakorlati életben számos előre nem látható körülmény merülhet fel, illetve az intézmények és a helyzetek sokszínűségére, fontos egy külön szerződést is kötni az állami intézményfenntartó központ és a működtető önkormányzat részéről, a konkrét üzemeltetési feladatok meghatározására. Ezt a szerződést ugyanakkor csak a törvényben pontosan körülhatárolt működtetési feladatok keretei között lehet majd megkötni. Az Nkt. Értelmében a működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant a törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működtetéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézménynek az alapító okiratában foglalt feladatellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. A működtető feladata lesz továbbá 2013. szeptember 1-től a köznevelési intézmény épület állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat majd a jövőben is. A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.
2
Amennyiben az önkormányzat nem veszi vissza a működtetést a tulajdonjog marad, viszont az államnak ingyenes vagyonkezelői joga lesz a törvény erejénél fogva. Az iskola épületével az önkormányzat azonban nem rendelkezhet, azt köteles oktatási célokra az állam részére biztosítani. Helyi önkormányzatok 2013 évi költségvetési támogatása A 2013.évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések)logikáját követve határozza meg. Az iskolai oktatás területén az állam a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja 2013 január 01- napjától. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások (251,3 milliárd forint) valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és teljes illetékbevétel együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat célkitűzéseit tükrözik. Az ellátórendszer anomáliái széles körben ismertek, a változtatási igények jogossága vitathatatlan. A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013.évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátást egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. A 2013.évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz
3
kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó helyi adó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál.
PS ÁMK Cserkeszőlő Iskola 2013. évi várható fenntartási költségek és a fenntartáshoz az vállamtól várható bevételek alakulása
KIADÁSOK: /e Ft/ Működési kiadások: 20.500 Technikai dolgozók bére /6 fő/: 9.749 Technikai dolg.járuléka : 2. 632 Tech.dolg.egyéb ktg : 680 összesen: 33.561
BEVÉTELEK: /eFt/
Helyiadók: Gépjárműadó 40% -a :
60.000 5.000
összesen:
65.000
Az adatokat a 2011.évi és a 2012. év I. félévi teljesítés alapján prognosztizáltuk, figyelembe véve a törvényjavaslatot a 2013.évi központi költségvetésről. 1. A működési költségek között nem szerepel a belföldi kiküldetés, reprezentáció számlázott szellemi szolgáltatás, rehabilitációs hozzájárulás kiadásai. Nem ismerjük az iskola működtetését vállalva a köznevelési törvény és a költségvetési törvényből eredően az önkormányzatra háruló taneszközök és a működtetéshez szükséges eszközök beszerzésének és egyéb feltételek megteremtésének költségeit. Ellentmondásos a szükséges taneszközök biztosításának költségviselője is./ állam vagy a működtető önkormányzat/. A technikai dolgozók bérét csökkentheti a buszvezető bére, ha nem üzemel a kistérségi busz, valamint egy fő iskolatitkár akit óvodatitkárnak lehet kinevezni. Egy fő informatikai rendszergazda bérét is fizeti az állam, ez csökkenti a dologi kiadások összegét, mivel jelenleg számla alapján fizetjük a költségét. A nevelő-és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát melléklet tartalmazza. 2. A bevételek között nem szerepel a működtetést vállaló önkormányzatok központi támogatása, mivel a 2013.évi költségvetési törvényjavaslat erre a célra nem említ támogatást. Tehát a saját bevételből és az önkormányzatokat megillető általános támogatásból kellene a finanszírozást vállalni, mivel a normatív támogatások megszűnnek. Az általános támogatás kiszámításához mellékeltük a számítás módját, és az ehhez kalkulálható összegeket. Ebből látható, hogy a településkategóriánként kapott támogatás minimális lesz. A saját helyi adónk viszonylag magas összege miatt./ Idegenforgalmi adó 38 M Ft/ - a törvényjavaslat alapján nem kiszámítható a településünkre vonatkozó pontos összeg. Ebből a bevételből kell finanszírozni más alapfeladat támogatott, de veszteséges tevékenységét is, pl.: óvoda, bölcsőde, iskola konyha, könyvtár, tanyagondnoki szolgálat. Ezenkívül az önkormányzati feladatok ellátását:igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb. is.
4
− − −
A bevételeknél az SZJA helyben maradó része is elvonásra kerül , és az általános támogatás részeként kerülhet vissza az önkormányzathoz. Az évek óta jövedelemdifferenciálás mérséklése címén kapott normatív támogatás is megszűnik. A gépjárműadó átengedett része is csökken a következő évben 40%-ra. A bevételek között jelentős volt a Kistérségi normatíva , évi kb 24 M Ft, ami 2013ban elmarad.
3. Egyéb, a működtetésre ható tényezők: − A Kistérség által üzemeltett autóbuszok sorsa bizonytalan, nem tudjuk megkapjuk-e ezeket és a fenntartáshoz kapunk-e támogatást. − A Cserkeszőlő külterületről bejáró diákok bejárása eddig biztosított volt. − A gyermekétkeztetés támogatása 68.000 Ft/fő/ év, / óvodás és iskolás gyermekekre is/ ez az összeg nem fedezi az egy tanulóra jutó konyhai fenntartási költségeket, kb ugyanennyivel kell támogatni a gyermekétkeztetést tanulónként. Minél több a tanuló, annál több támogatást kell adni. A költségvetési törvény tervezetében nem szerepel az igazgatási, óvodai, szociális kulturális támogatások összegei, mivel megszűnik a normatíva alapú finanszírozás, feladatfinanszírozásra térnek át, azonban annak összegét a törvénytervezet még csak országos szinten tervezi. Pontos számot nem tudunk az átengedett központi bevételekről sem, de valószínű, hogy ez az összeg kevesebb lesz a 2012-es évinél, mert a központi költségvetésben is 2,2 %- kal kevesebb van tervezve. Az iskolaműködtetésnél kiesnek az emelt, társulásból eredő normatívák, mert a társulás megszűnik, valamint a kistérségi normatívák, illetve a bejáró tanulók önkormányzatai nem kötelesek a működtetéshez hozzájárulni. A működtetés a dologi kiadások ismeretében, valamint a költségvetés tervben foglaltak prognosztizálásával kb. 35-40 Mó Ft. kiadást jelentene az önkormányzatnak a 2013/2014-es tanév. A képviselő testület döntése a működtetésről a 2013/2014 tanévet követően „menet közben” miden év május 30-ig megváltoztatható, ekkor a következő évi tanévtől lehet lemondani, vagy átvállalni a működtetési feladatokat. Jelenleg a most meglévő iskolahálózat esetleges átalakításáról nincsenek információink. Az ÁMK maradt az új köznevelési törvényben, óvodát kell működtetni minden települési önkormányzatnak, valamint az alsós tanulók is a települési iskolában fognak tanulni. Miután az iskolák fenntartása állami feladattá válik, kikerül a képviselő – testület hatásköréből az intézményvezetővel kapcsolatos valamennyi jogosultság, a pedagógusok, tanulók létszámát a kötelező osztálylétszámot az ehhez rendelt pedagógus létszámot, az iskolafenntartással kapcsolatos eszközöket az állam határozza meg. A Pedagógiai programot, Iskolai SzMSz-t,egyéb szakmai kérdést szintén az állam határoz meg. Szeptember 30- napjáig, amennyiben az iskola működtetését a Képviselő – testület a 2013/2014-es tanévtől át kívánja venni, úgy arról szándéknyilatkozatot kell elfogadnia, ami szerint polgármester és a jegyző az alábbi szándéknyilatkozatot küldi meg, majd 2012. október 30- ig dönteni kell a működtetés átvállalásáról. Kérem a Képviselő – testületet szándékának meghozására. Cserkeszőlő, 2012-09-19. Tisztelettel: dr. Héczei Eszter jegyző
5
Szándéknyilatkozat 3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. (Nkt.) 97.§. (24) bekezdés a.)pontja alapján
Cserkeszőlő Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt.74.§. (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területen lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76.§-a szerint működtetését képes vállalni.
Cserkeszőlő,2012…………………………
Dr Héczei Eszter sk. Jegyző
Szokolai Lajos sk. polgármester
6
Kimutatás a kiszámlázott energiafelhasználásról Hőszolgáltatás, melegvíz ellátás, termálvíz fogyasztás 2012.06.30. Időszak: Kisz.hőmenny. (Ft) Kisz.termálvíz f(Ft) Kisz.vízfelh.(Ft) Kisz. Alapdíj Ft összesen nincs adat szolg.k.-2011.06.30 3263629 616451 432593 68250 2146335 2011.06.30-12.31. 4341614 615614 352493 85344 3288163 2012.01.01-06.30. 7605243 Társasházak fogy. 1232065 785086 153594 5434498 Összesen 31237 78865 25806 33075 23152 23152 215287
38220 262710 87570 143640 87570 57570 677280
2471742 4260303 687769 695427 1550575 364502 10030318
szolg.k.2010.06.24. 2010.06.24-11.03.31 2011.03.31-06.30 2011.06.30-12.31. 2011.12.31-12.03.31 2012.03.31-06.30 Összesn:
2352350 3833506 543658 328332 1387275 231202 8676323
49935 85222 30735 190380 52578 52578 461428
szolg.k.2012.07.02.
2176729
165354
Időszak: szolg.k.11.06.30 2011. 2012. I. f. év Összesen:
Kisz.hőmenny. GJ
Kisz.melegvíz m3
741 1135 1876
Kisz.termálvíz m3 nincs adat 91 112 203
1177 959 2136
Társasházak fogy.
2010-2011 2012 Összesen:
2436 559 2995
476 138 614
460 126 586
Bonita Ház fogy.
szolg.k.2012.07.02
621
434
Bonita Ház fogy.
Aqua-Spa Hotel
Aqua-Spa Hotel
hőszolgáltatás-melegvíz ellátás, termálvíz szolgáltatás - hátralék 2012. 06.30. zárás Hátralék összege (Ft) Lakossági 1441925 Közület 1304886 Thermál Ház Kft. (vitatott tétel) 195853 Hthermál Ház Kft. 2246092 Vendéglátó egység fűtése 89361 Fólia fűtés 3905833 Összesen: 9183950
Javaslat a Fürdő és Gyógyászati Központban őszi csomag bevezetésére illetve gyógyászat forgalmát növelő reklámkampány tervezetre 1. Gyógyászat forgalmát növelő reklámkampány tervezet Rádió 1 Békéscsaba: 10x20 mp reklámspot (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
30.000 Ft + Áfa
Rádió 1 Kecskemét és Szolnok térsége 20 mp reklámsport
40.000 Ft + áfa/db
Gong Rádió /Kecskemét és vonzáskörzete/ (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
4.800 Ft + Áfa/db
Amadeus Rádió /Szolnok és 20km-es körzete
6.000 Ft + Áfa/db
Aktív Rádió 10x20 mp reklámspot naponta 4 x (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
53.000 Ft + Áfa
www.szolnokinaplo.hu 8.000 -8.500 fő napi látogatottság - PR cikk a nyitólapon 1 hétig - Szöveges linkdoboz a nyitó oldalon 1 hétig - Nyitólapon a honlapunkra átvezető link l hétig
25.000 Ft + Áfa 10.000 Ft+ Áfa 5.000 Ft + Áfa
www.szoljon.hu - 2 hétig látható hirdetés a főoldalon (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
15.000 Ft + Áfa
www.keon.hu/Bács-Kiskun megye hírportálja/
ajánlat várás
Irányár Szépség, egészség melléklete (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
22.500 Ft + áfa
Kecskemét TV
ajánlat várás
Kunszentmártoni Tv 2 hét képujság (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
10.000 Ft + Áfa
Tv 2 5 mp időjárás jelentés támogatása
330.000 Ft + Áfa
Fem3 10x20 mp spot forgatással
250.000 Ft + Áfa
RTL 2 10x20 mp forgatással (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
300.000 Ft + Áfa
A bizottság javasolja elfogadásra: - a Cserkeszőlői lakosoknak ünnepi kedvezményes belépő használatát 50 %-os áron december 17-21 között.
1
-
Délutáni belépő 50 % 17,30-tól október 1-december 20 között.
- Gulyás Orsolya tanfolyamán való részvételét (WEB oldal szerkesztés) 120 óra (80.000 Ft + Áfa)
Már megrendelt hirdetések Szentes Tv képujság 1 hónapon keresztül /éves szerződésen belül/ Körös menti gyógykalauuz /Békéscsabai kórház ingyenes folyóirata 10.000 pl 25.000 Ft Dunaparti programajánló 30.000 pl 28.000 Ft + Áfa Irányár 44.000 pl 3 hétig olvasható 22.500 Ft + Áfa www.szoljon.hu - 2 hétig látható hirdetés a főoldalon
15.000 Ft + Áfa
2. Kedvezményes önrészű gyógykezelések bevezetése (A bizottság javasolja az egységáras kezelések bevezetését október 01-től május 31-ig, illetve 50 % kedvezmény du. belépő bevezetését ( 200 Ft) 3. Touring Hotelben alkalmazott egészségcsomag árainak megemelése Kétágyas elhelyezéssel: 6 éjszaka 72.000 Ft + Ifa 9 éjszaka 102.600 Ft + Ifa 15 éjszaka 159.000 Ft + Ifa (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
Tavalyi ár: 66.000 Ft 99.600 Ft 150.000 Ft
Egyágyas felárral, illetve 2 fő prémium szobában: 6 éjszaka 7.000 Ft /fő/éj azaz 84.000 Ft + Ifa azaz 120.600 Ft + Ifa 9 éjszaka 6.700 Ft/fő/éj 15 éjszaka 6.400 Ft/fő/éj azaz 192.000 Ft +Ifa (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
4. Thermál camping faházainak értékesítése egészség csomagban Az egyébként is alkalmazott listaár tartalmazná a gyógykezeléseket is. (október 01-től december 20-ig Két fős foglalás esetén: 5.000 Ft/fő/éj + Ifa Három fős foglalás esetén: 4.500 Ft/fő/éj + Ifa Négy fős foglalás esetén: 3.750 Ft/fő/éj + Ifa (Idegenforgalmi Bizottság javasolja)
5. Thermál camping faházainak értékesítése utazásszervezővel együttműködve Az ajánlatunk kizárólag elő- és utószezonban hétköznapokon, legalább 2 éj foglalása esetén, 4 fővel töltött faházakra érvényes. 13.300 Ft/éj+ Ifa/faház, melyből az utazásszervező jutaléka 10 %
2
Október 01-től december 31-ig Szállást + fürdőbelépőt tartalmaz (Idegenforgalmi Bizottság javasolja) 6. Nyugdíjas expo Gyógyfürdők szigete 2012.november 23-25. (Idegenforgalmi Bizottság drágának tartja)
100.000 Ft + Áfa
2012. szeptember 19.
Gulyás Orsolya sk.
3
Gyógyászati kedvezményes csomag
Az OEP által meghatározott, kötelező Önrész és jelenleg a beteg által fizetett Önrész között minimális a különbség, ( a csoportos gyógyúszás 113., Ft-, masszázs 8., Ft- ) ezért csak más, csatolt szolgáltatással együtt, csomagban lehet kedvezményes árat meghatározni. Erre a csomagra a következő a javaslat: Kedvezményes gyógyászati kezeléscsomag napi 4 db. 01-08 gyógytényező igénybevételével plusz napi sószoba használattal 1100., Ft-/nap. A csomag időtartama egyenlőre 2012. október 01.-től 2012. november 30.-ig tartana. Kedvező visszajelzés alapján a csomag meghosszabbítása javasolt. Cserkeszőlő,2012.szeptember 19.
4
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
A Rendőrkapitányság felépítése és vezetői
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
Fontosabb bűnügyi mutatók táblázatai Regisztrált bűncselekmények számának alakulása Cserkeszőlő község és az összes település területén 1357
1400 1200
1088
1000
1104
1050
944
600
893
500 400
800
400
111
300
246
254
600
200
146 112
80
200
100
0
0 2006
2007
2008
Összes település
2009
2010
2011
Cserkeszőlő
A regisztrált bűncselekmények területi megoszlása
Tiszakürt 7,6%
Tiszasas 1,4%
Cibakháza 22,9% Csépa 9,1%
Tiszainoka 0,6% Szelevény 3,6% Cserkeszőlő 10,1%
Öcsöd 9,6% Nagyrév 2,2% Mezőhék 1,9%
Mesterszállás 0,9%
Kunszentmárton 30,1%
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények alakulása
Jászberény Rendőrkapitányság Karcag Rendőrkapitányság Kunszentmárton Rendőrkapitányság Mezőtúr Rendőrkapitányság Szolnok Rendőrkapitányság Tiszafüred Rendőrkapitányság Törökszentmiklós Rendőrkapitányság Megyében összesen Országban összesen
2006. 3216 2908 3943 3551 3902 4048 3145 3530 4227
2007. 3902 3667 3457 3572 4619 4324 3152 4002 4242
2008. 3731 4442 3920 2868 3762 3818 3764 3798 4066
2009. 3628 4056 3404 3052 3666 4167 2985 3609 3928
2010. 4530 4682 5259 5463 4704 3766 3474 4557 4466
2011. 4539 4213 4342 4218 4996 4013 4546 4580 4520
Forrás: http://crimestat.b-m.hu/
Bűncselekményi főcsoportok megoszlása 2011. évben Cserkeszőlő község területén
Közrend elleni; 31,30%
Vagyon elleni; 48,20%
Személy elleni; 12,50%
Egyéb; 3,50% Közlekedési; 4,50%
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
Személy elleni, közlekedési, közrend elleni bűncselekmények alakulása Cserkeszőlő község területén 70 60 50 40
35
30 20 10
16
19 12 5
10 7
3
7
5
3
5
2008
2009
2010
2011
0 2007
14
8
Személy elleni
Közlekedési
Közrend elleni
Közrend elleni, garázdaság illetve okirattal visszaélés bűncselekmények alakulása Cserkeszőlő községben 10
120
124
9
113
8
100
7
7
80
6 5
5
60
4 3 2 1
40
2
2 12 5
10
2 5
8
35 22
5
0
20 0
2007
2008
Közrend elleni
2009
2010
Okirattal visszaélések
2011 Garázdaság
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
Regisztrált vagyon elleni bűncselekmények alakulása Cserkeszőlő községben
222
120 100
106
80 60
74 59 47 36
40
54
58
36
23
38 11
12
2008
2009
20
8
18
0 2007
Vagyon elleni
2010
Lopás
2011
Betöréses lopás
Közterületi bűncselekmények alakulása a Rendőrkapitányság illetékességi területén 350 286
300 256
233
250 200
219 177
166
2009
2010
150 100 50 0 2006
2007
2008
Közterületi bűncselekmények
2011
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
Sértettek és bűnelkövetők alakulása a Rendőrkapitányság illetékességi területén 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007
2008
2009
60 év feletti sértett
2010
Sértett
2011
Bűnelkövető
Nyomozati eredményesség 70 60 50 40 30 20 10 0 2007
2008
2009 Kapitánysági
2010 Megyei
2011
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
Bíróság elé állítások és őrizetbe vételek alakulása 70
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
60 50 40 30 20 10 0 2007
2008
2009
2010
2011
Bíróság elé állítás Őrizetbe vétel Bíróság elé állítás a vádemelés %-ban
A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály fajsúlyosabb tevékenységi mutatói közterületi óraszámokkal 70000
50 45
60000
40
50000
35
40000
30 25
30000
20
20000
15 10
10000
5
0
0 2007
2008
2009
Közterületi óraszám Körözött személy előállítása
2010
2011
Körözött személy elfogása
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
70000
260
60000
210
50000
160
40000 110 30000 60
20000
10
10000 0
-40 2007
2008
Közterületi óraszám
2009
2010
Tettenérés
2011 Előállítás
70000
2500
60000
2000
50000 40000
1500
30000
1000
20000 500
10000 0
0 2007
Közterületi óraszám
2008
2009
Bü, feljelelntés
2010
2011
Szabs. feljelentés
HB Fő
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
A baleseti helyzet alakulása 12
100
10 80 8 60 6 40
4
20
2
0
0 2007
2008
2009
Súlyos sérüléses balesetek Anyagi káros balesetek
2010
2011
Könnyű sérüléses balesetek Halálos balesetek ›
Ittas közrehatású balesetek 30 25 20 15 10 5 0 2007
2008
2009
2010
A balesetekhez viszonyítva százalékosan Ittas közrehatású balesetek száma
2011
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
Igazgatásrendészeti tevékenység mutatói Beérkezett szabálysértési feljelentések alakulása 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007
2008
2009
2010
2011
Járművezetéstől eltiltások százalékos aránya 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007
2008
2009
2010
2011
Melléklet a 16040/2498-1/2012. ált. irathoz
Szabálysértési bírságátlagok alakulása forintban 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007
2008
közúti kisebb szabálysértések
2009
2010
2011
kiemelt közlekedési szabálysértések
Létszám feltöltöttség alakulása 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 2007
2008
2009
2010
2011
Előterjesztés A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 25.-i ülésére a Téli fürdőben „szaunavilág” kialakításáról Tisztelt Képviselőtestület! A Gyógyászati központban lévő szaunánk nem elégíti ki az elvárható igényeket, továbbá kicsi is. A Fürdők szolgáltatásai közt viszont szerepelnie kell szaunázás lehetőségének is, kultúrált, elegáns kivitelben. Ez most nálunk nem adatik meg. Szükséges lenne, hogy ezt az űrt ki tudjuk tölteni, és a mellékelt alaprajzok szerinti kialakítással egy zárt szaunavilágot építsünk (a meglévő szaunapihenő bevonásával és az előtte lévő „holt tér” kihasználásával). Fontos, hogy a kialakítandó egység kívül és belül is élményt nyújtson a szaunázni vágyóknak vagy akár a fürdővendégeknek is. Mindezért a szaunavilágot külsőleg úgy képzeltük el, mintha egy finn rönkház szauna lenne, fa rönkfalakkal, fa tetőzettel, ami a meglévő vasbeton födémhez zárna. A belsőkben ez a „finn” hangulat folytatódna, itt látványelemként mű sziklafalakkal emelnénk az enteriőrt, eltüntetve a tartószerkezeti három oszlopot is. A merülő medencét és a két zuhanyzó szintén mű sziklafal venné körül, mintegy barlangként kialakítva. Két épített szaunát alakítanánk ki, egy 6,3 m² és egy 12 m² alapterülettel, melyekben 2-6 ill. 2-10 fő számára nyílna lehetőség egyidejűleg szaunázni. A két szauna átellenes oldalán a meglévő infraszaunánk is helyet tud kapni úgy, hogy a pihenőágyaknak még mindig lesz elég hely. Belül, megvilágítással, élő ill. mű növényzettel, esetleg sziklafalon „lezúduló” vízeséssel tovább tudjuk fokozni az élményt. Fentiek alapján kérem a T. Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására.
Határozati javaslat: ……/2012. (IX. 25.) sz. határozat - a Téli Fürdőben „szaunavilág” kialakítására Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Cserkeszőlői Téli Fürdőben „szaunavilág” kialakítására. A megvalósítás költségeire 9.750.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít a 2012 évi költségvetés terhére. Erről értesül:- Képviselő testület tagjai Helyben - Gazdálkodási Csoport Helyben - Beruházó Kft Helyben Cserkeszőlő,2012.szeptember 19. Szokolai Lajos sk. polgármester
Előterjesztés A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 25.-i ülésére a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft részére tagi kölcsön nyújtásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Cserkei Beruházó Nonprofit Kft tulajdonában lévő Peugeot Boxer tehergépkocsi (frsz: GVR 845, első forgalomba helyezés: 2000. 02. 07.) műszaki állapota nagyon rossz, forgalmi engedélye 2012. 06. 04.-én lejárt. Leműszakiztatni csak úgy lehetséges, hogy ha a Közlekedési Felügyeletnél műszakiztatnánk. Ennek oka, hogy az alvázszámok kirohadtak, olvashatatlanok. Új alvázszámot kellene rá kérni, ami a Közlekedésfelügyelet adhat csak. A Felügyeletnél viszont mindenre kiterjedő vizsgálatot tartanak műszakiztatásnál, tehát a gépjárművet teljesen fel kellene készítettni műszakira. Árajánlatkérések szerint a teljes felkészítés 600-700 ezer forint körül állna meg, erre jön még az új alvázszám + a műszaki vizsga költsége. Az autó piaci értéke 200-250 ezer forint + ÁFA. Véleményem szerint nem szabad az autóra ennyit költeni, célszerűbb új autót venni vagy finanszíroztatni. Árajánlatokat kértem be új teherautóra a Peugeot-tól, Iveco-tól és a Ford-tól, melyek közül a legjobb ajánlatot a Peugeot adta. Ugyanazon kritériumok mellett az ő ajánlata: 4.620.000.- Ft + ÁFA Az autóra finanszírozási ajánlatot is a Peugeot adott legkedvezőbbet, a THM 7,99 %. A Peugeot a jelenlegi teherautónkat érvényes műszaki nélkül 220.000.- Ft + ÁFA összegben megvásárolná. Tehát az új teherautó 4.400.000.- Ft + ÁFA összegbe kerülne.
Társaságunk fenti pénzösszeggel nem rendelkezik, ezért szükséges lenne az egyedüli alapító tagtól (Községi Önkormányzat) pénzeszköz átadására, tagi kölcsön formájában. A tagi kölcsön azért jobb megoldás (és ezáltal egyösszegben kifizetni az autót), mivel azt az önkormányzat felé a jegybanki alapkamattal kell visszafizetnünk, ami alacsonyabb kamat mint a Peugeot-é, másrészt azt a kamatot „magunknak” fizetjük meg nem külsős finanszírozó felé.
Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy Társaságunk részére fent megjelölt, 4.400.000.- Ft + ÁFA, azaz 5.588.000.- Ft tagi kölcsönt átutalni szíveskedjen.
Cserkeszőlő, 2012. szeptember 19. Erdősi Attila sk. ügyvezető
Határozati javaslat:
……/2012. (IX. 25.) sz. határozat - a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft részére tagi kölcsön nyújtásáról
Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft részére tagi kölcsön nyújtásáról, teherautó vásárlás céljára. A tagi kölcsön összege: 5.588.000.- Ft A kölcsön futamideje 5 év, törlesztése havi egyenlő részletekben a jegybanki alapkamattal növelt értékben. A Társaság a futamidő lejárta előtt előtörlesztéssel, ill. végtörlesztéssel is élhet.
Erről értesül: -
Képviselő testület tagjai Helyben Gazdálkodási Csoport Helyben Beruházó Kft Helyben
Cserkeszőlő,2012.szeptember 19. Szokolai Lajos sk. polgármester
Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszainoka-Tiszasas 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. Tel.: 56/568-467, Fax.: 56/568-059
Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Iksz.: 190 /2012.
Cserkeszőlő Ady E. u. 1. 5465
Tárgy: 2012/2013 tanév indítása
Tisztelt Képviselőtestület!
A 2012/2013-as tanév indításáról az alábbiakban kívánom tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet: A tanévkezdésre minden tagintézményben biztosított a nevelő-oktató munkához szükséges személyi és tárgyi feltétel. Személyei feltételek A Községi Bölcsőde, Közétkeztetés, valamint Könyvtár és Közművelődés személyi feltételei nem változtak. Kocsis Jánosné takarító munkahelyi baleste miatt szabadságát szeptemberben veszi ki, így őt 4 órában Richwalszky Mónika helyettesít az Általános Iskolában, míg a Napköziotthonos Óvodában belső helyettesítése történik. Az Általános Iskola Cserkeszőlő Tagintézményben Víghné Sinka Marianna 2012.augusztus 21-én írásban kérte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. Helyére óraadó pedagógusok alkalmazására került sor, illetve a földrajz tantárgyat Vágnerné F. Nagy Aliz tiszasasi kolleganő vette át. Báthori Gáborné kolleganő jelenleg is táppénzes állományban van, így helyére szintén óraadót alkalmazunk. Az óraadó kollegák: Érsek Zoltán: Horváth Attila: Szabó Terézia: Bálint Erzsébet:
matematika-technika informatika technika gyógypedagógus
Nagy Szilvia kolleganő GYES-en van, helyette határozott idejű szerződéssel továbbra is Révész Márta tanítónőt alkalmazzuk.
1
Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszainoka-Tiszasas 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. Tel.: 56/568-467, Fax.: 56/568-059
Czakó Tiborné gyógypedagógusunk szintén GYES-en van, őt Bálint Erzsébet gyógypedagógus óraadó kolleganő helyettesíti. - 14 fő kinevezett pedagógus - 1 fő határozott időre kinevezett pedagógus - 3 fő óraadó pedagógus - 2 fő Tiszasasról áttanító pedagógus végzi a 2012/2013-as tanévben a nevelő-oktató munkát. Szelevényre áttanítást 5 fő pedagógus végez. A szakos ellátottságunk minden tagintézményben 100%-os. Tárgyi feltételek Minden tagintézmény rendelkezik a nevelő-oktató munkához szükséges alapvető tárgyi eszközökkel. A nyár folyamán a szükséges javítást és pótlást elvégeztük. A tagintézmények udvarait, területeit folyamatosan igyekeztünk rendbe tenni, melyhez szükség szerint a KHT-tól kaptunk segítséget. A nyáron nagyobb felújítás a Konyhában történt: - szennyvízhálózat, villamoshálózat, személyzeti WC-és fürdőszoba, zsírfogó, konyha 3 ablak cseréje, térkövezés Továbbra is szükséges lenne a tornaterem burkolatának felújítása vagy cseréje, illetve a sportudvarok rendbetétele, mivel a tornaterem padlója jelenlegi állapotában a tanulók egészségére ártalmas. Nevelő-oktató munka Bölcsőde 2012. szeptember 3-án 7 gyermek ment óvodába. Ezt követően két hetenként kerül sor az új gyermekek beszoktatására a 14 fő maximális létszám eléréséig. Ha szükséges, tanév közben is átad a bölcsőde olyan gyermekeket az óvodába, akik betöltik 3. életévüket, így biztosítva helyet az új bölcsődés gyerekeknek. Napköziotthonos Óvoda A nevelő-oktató munka délelőtt 3, délután 2 csoportban folyik. Újonnan beíratott gyerek: 18 fő Óvodában maradt: 36 fő Összesen: 54 fő Megosztás: - Kiscsoport - Középsőcsoport - Nagycsoport
19 fő 17 fő 18 fő 2
Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszainoka-Tiszasas 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. Tel.: 56/568-467, Fax.: 56/568-059
Általános Iskola A 2012/2013-as tanév tanulólétszáma jelenleg 222 fő. A Cserkeszőlőn kívül járnak még tanulók Tiszasasról, Szelevényről, Csépáról, Tiszakürtről, Kunszentmártonból és Tiszaugról. /településenkénti kimutatás mellékelve/ Az osztálylétszámok alakulása 1. osztály 2.osztály 3.osztály 4.osztály 5.osztály 6.osztály 7/a.osztály 7/b.osztály 8/a.osztály 8/b.osztály
18 fő 30 fő 25 fő 15 fő 28 fő 24 fő 20 fő 20 fő 21 fő 21 fő
A 2012/2013-as tanévben az Általános Iskola Tiszasas Tagintézmény felső tagozata az Általános Iskola Cserkeszőlő Tagintézményben tanul, amely az 5. és 6. évfolyamon osztálybontást nem tesz szükségessé. 2012. augusztus 30-án Molnárné Kupeczki Edit szelevényi pedagógus szintén bejelentette felmondását. Így a Móra Ferenc Általános Iskola Szelevény Tagintézményben az 5. évfolyam 8 fő tanulójához 7 pedagógus kellett volna utaztatni. Mivel azonban az Általános Iskola Cserkeszőlő Tagintézményben lehetőség volt osztálybontás nélkül beintegrálni a 8 fő szelevényi tanulót, így részükre a nevelő-oktató munkát Cserkeszőlőben végezzük. A Móra Ferenc Általános Iskola Szelevény Tagintézmény 6. évfolyamos tanulói pedig az Általános Iskola Cserkeszőlő Tagintézményben tanulják az alacsony óraszámú tantárgyakat heti 1 napon. Tehát nem a tanár, hanem a tanuló utazik az előző tanévekhez hasonlóan. A 2012/2013-as tanévben azonban az iskolabuszoknak sem kell ennek érdekében plusz utat tenni az alacsony gyermeklétszám miatt. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján 1. és 5. évfolyamon, a következőképen teljesítjük a mindennapos testnevelést: 3 testnevelés óra, 1 tánc és 1 szabadon választott tánc, néptánc, vagy ISK. Továbbra is minden évfolyamom biztosítjuk a ciklus 2 úszásórát. Az alábbi szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások közül választhatnak tanulóink: Rajz szakkör, informatika szakkör, angol-német szakkör, énekkar, néptánc szakkör, asztalitenisz, foci, ISK. Biztosítjuk tanulóink számára a rendszeres felzárkóztató foglalkozásokat is. A pályaválasztás segítése érdekében 7. és 8. évfolyamon képesség szerint bontjuk a magyart és matematikát, valamint felvételi előkészítőt tartunk. 3
Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő-Szelevény-Tiszainoka-Tiszasas 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. Tel.: 56/568-467, Fax.: 56/568-059
2012. december 31-ig a legfontosabb feladata intézményünknek figyelembevételével a Művelődési - Pedagógiai Program felülvizsgálata.
az
új
jogszabályok
Tisztelt Képviselőtestület! Intézményünk 3 pályázata nyert támogatást a nyár folyamán: - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. BGA-12-HA-01 számú, Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek 804 300 Ft - a Tempus Közalapítvány „Cultural bridges to the future” című, 2012/CIMP-336 számon regisztrált COMENIUS Iskolai együttműködések pályázata 20 000 € - Tempus Közalapítvány „Freedom and Creativity” című, 2012/CIMP-333 számon regisztrált 20 000 € COMENIUS Iskola együttműködések pályázat Mindhárom pályázat előfinanszírozott, önrészt nem igényel. A nyár folyamán iskolánkban egy öt fős team dolgozott a TÁMOP-3.1.4-12 innovatív iskolák fejlesztése pályázaton. A megpályázni kívánt összeg 40 millió forint, amely szintén nem igényel önrészt. A beadási határidő 2012. szeptember 17. A felmerült problémák miatt kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy határozatban támogassák iskolánk részvételét a pályázatokon. Vettünk már rész ugyan ilyen pályázatokban, az elszámolással semmilyen probléma nem volt.
Cserkeszőlő, 2012. szeptember 12.
Tisztelettel:
Fekete Istvánné igazgató
4
Előterjesztés A Cserkeszőlő Túrisztikai Desztinációs Menedzsment /TDM/ szervezet megalapítására, a TDMSZ-ként funkcionáló túrisztikai egyesületbe történő belépésre.
Tisztelt Képviselő-testület! Az Idegenforgalmi és Kulturális bizottság 2012.szeptember 19-i ülésén részt vett Karsai Béla gazdaságvezető, aki tájékoztatást adott a bizottságnak, a Cserkeszőlő Túrisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet megalapítására, a TDMSZ-ként funkcionáló turisztikai egyesületbe történő belépésre vonatkozó elképzelésekről. Az alakuláshoz szükséges elképzeléseket és célokat a 2012.szeptember 10-én Cserkeszőlőn megtartott egyeztetésen a tagok is megismerthették. A turisztikai desztináció menedzsment szervezet (TDMSZ) létrehozásáról szóló ajánlatot előterjesztésemhez mellékelem. A létrehozandó egyesület éves tagdija 10.000 Ft/év lenne. A bizottság megtárgyalta az ajánlatot, s egyhangúlag támogatja, hogy Cserkeszőlő Község Önkormányzata fejezze ki szándékát a Cserkeszőlő Túrisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet Kunszentmárton Város Önkormányzatával és több vállalkozó közösen történő megalapítására, a TDMSZ-ként funkcionáló turisztikai egyesületbe történő belépésre és hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület székhelye 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. legyen. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. Cserkeszőlő,2012.szeptember 18. Szokolai Lajos sk. Polgármester …………/2012.(IX.25.)sz.határozat - a Cserkeszőlői Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet megalapítására, a TDMSZ-ként funkcionáló turisztikai egyesületbe történő belépésről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát a Cserkeszőlő Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet Kunszentmárton Város Önkormányzatával és több vállalkozó közösen történő megalapításával, a TDMSZ-ként funkcionáló turisztikai egyesületbe történő belépésre, és hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület székhelye 5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. legyen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. A megalakítandó egyesület éves 10.000 Ft/év tagdíját a 2013.évi költségvetésben tervezni kell. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai - Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság Helyben - Kunszentmárton Város Önkormányzata - Polgármester Helyben Kmf. Szokolai Lajos sk. polgármester
Előterjesztés A 2012.július 14-én tartott helyszíni törvényességi ellenőrzés megállapításaira történt intézkedésekről.
A Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya 2012.július 14-én helyszíni törvényességi ellenőrzést tartott, melyről az összefoglaló jelentést megküldték. A törvényességi ellenőrzés megállapításaira, és az észrevételekre szeptember 30-ig kell az intézkedést megtettünk, illetve a testületnek erre vonatkozóan intézkedési tervet kell elfogadnia a végrehajtás ütemezésére. Kérem a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását. …../2012.(IX.25.) sz. határozat Az önkormányzat törvényes működése feltételeinek javítására, a törvényességi vizsgálat megállapításáraira tett intézkedésekről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes működése feltételeinek javítására, a törvényességi vizsgálat megállapításaira az alábbi döntést hozza: -
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi XII.tv. (Infotv.) 1.melléklet II.8.ponja alapján a testületi szerv üléseinek helyét, idejét a honlapon az előző állapot 1 évig archívumban tartásával megjeleníti.
-
A rendeletek, bizottságok jegyzőkönyveinek és határozatainak az Infotv.alapján a honlapra történő felkerülése érdekében a jegyző megbízza az informatikus rendszergazdát. Határidő: folyamatos Felelős: - dr. Héczei Eszter jegyző
-
A közérdekű adatok megismerésére irányuló elvek teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot az Infotv.30.§.(6) bekezdése alapján a jegyző elkészíti. Határidő: 2012.október 30. Felelős: - dr. Héczei Eszter jegyző
-
A Képviselő-testület és bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek az Ötv. 17.§.(2) bekezdésében meghatározott határidőn belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak. Határidő: folyamatos Felelős: - dr. Héczei Eszter jegyző
-
Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.tv. 134.§. (1) bekezdésén túli adókedvezményeket hatályon kívül kell helyezni a telekadóról szóló rendeletből illetve az építményadóról szóló rendeletből. Határidő: 2012.október 30. Felelős: - dr. Héczei Eszter jegyző
-
A hatósági hatáskör átruházását a rendelet mellékleteként, nem függelékként kell szabályozni.
-
A hatáskör átruházást a Szociális rendeletben és az SZMSZ-ben összhangba kell hozni, valamint harmonizálni kell a szociális törvénnyel. Határidő: 2012. november 30. Felelős: - dr. Héczei Eszter jegyző
-
A polgármesternek évente legalább két alkalommal be kell számolni a képviselőtestületnek a társulási tanácsban végzett munkájáról. Határidő: Folyamatos Felelős: - Szokolai Lajos polgármester
-
A szemétszállítási díj- kedvezményt rendeletben kell megállapítani, önkormányzati hatósági ügyben is (iskoláztatási támogatás, szemétszállítási díjkedvezmény) a Ket. szabályai szerint kell eljárni. Határidő: 2012.november 30. illetve folyamatos Felelős: - dr. Héczei Eszter jegyző
-
Az önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatokban figyelmet kell fordítani arra, hogy a jogszabály hatályos szövegére hivatkozzanak. Határidő: folyamatos Felelős: - dr. Héczei Eszter jegyző
Erről értesül: - JNK Szolnok Megyei Kormányhivatal - Jegyző Helyben - Polgármester Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben
Cserkeszőlő, 2012.szeptember 12.
dr. Héczei Eszter sk. jegyző
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Képviselőtestületének a 2011-ben végzett védőnői munkáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Védőnői munkám során feladataimat (várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák gondozása, 0-6 éves gyermek gondozása, tanköteles gyermekek iskola-egészségügyi ellátása, nővédelem, családgondozás, egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok szervezése, részvétel a megvalósításban) továbbra is a 49/2004. ESZCSM, a 33/1992. NM és a 26/1997. NM rendeletben foglalt szakmai protokollok szerint végeztem önállóan, de együttműködve háziorvossal, gyermekorvossal, szülész-nőgyógyász szakorvossal. Tevékenységemet az ÁNTSZ Mezőtúr – Kunszentmártoni Kistérségi Intézménye, és a kistérségi vezető védőnő felügyelte. 2011. október 1. és 2012. február 28. között Tiszakürtön helyettesítettem. Várandós tanácsadást hétfőn, csecsemő – és kisgyermek tanácsadást kedden tartottam, szerdán bölcsődei és óvodai, pénteken iskolai feladataimat végeztem. A családlátogatások előírás szerint történtek. A gondozott személyekről egészségügyi dokumentációt vezetek.
A körzetben végzett gondozási tevékenység Az adatok 2011. december 31 – i állapotnak megfelelően szerepelnek.
Várandós gondozás: 2011 – ben gondozatlan terhesség nem volt, nyilvántartásba vett várandósok száma 23 fő, ebből veszélyeztetettek száma 8 fő. Várandós tanácsadáson 127 alkalommal jelentek meg, a látogatások száma 85 volt.
Gyermekágyas anyákat 89 alkalommal látogattam meg.
Nővédelmi tanácsadáson 85 fő vett részt.
0 – 6 éves gyermekek gondozása: − 0 – 11 hónapos: 14 fő, ebből veszélyeztetett 4 fő, tanácsadáson megjelenés 189, látogatás 275 volt. − 12 – 35 hónapos: 42 fő, ebből veszélyeztetett 4 fő, tanácsadáson megjelenés 192, látogatás 357 volt. − 3 – 6 éves: 65 fő, ebből veszélyeztetett 16 fő, tanácsadáson megjelenés 98, látogatás 199 volt. Családlátogatások száma 2010 – ben 844, szaklátogatások száma 982 volt.
Iskola-egészségügyi munka:
A 2011/2012 – es tanévben katasztrófavédelmi versenyre 4 tanulót készítettem fel elsősegélynyújtási ismeretekből. A kistérségi verseny Mezőtúron került megrendezésre, ahol a csapat első helyezettként tovább jutott a Szolnokon megrendezett megyei versenyre, itt ötödik helyezést ért el a csapat. Két heti rendszerességgel (csütörtök délután) tini – klubot tartottam az iskolában, ami nagy sikert aratott a diákok körében. Itt lehetőség nyílt arra, hogy az őket foglalkoztató dolgokról beszélgessünk, amelyre egyébként tanóra keretén belül nem volt mód.
A tanévben az iskolában az összes orvosi vizsgálat száma 459, a tanévben megvizsgált tanulók száma 226 fő. Védőnői tevékenységben részesült gyermekek száma óvodában és iskolában együttesen 4862, osztályvizsgálatok száma 159. A tanévben óvodai és iskolai munkákra összesen 344 órát fordítottam. Iskolai szűrővizsgálatok alkalmával kiszűrt leggyakoribb elváltozások az előző évekhez hasonlóan a tartási rendellenességek és a fénytörési hibák voltak. Iskolai egészségnevelés főbb témakörei voltak: káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog), serdülőkori sajátosságok, személyes és társas kapcsolatok, személyi higiénia, biztonságos környezet, családtervezés, csecsemőgondozás. A gyermekek meghívására részt vettem az iskolai gyermeknapon. Néhány családnál sajnos visszatérő problémát jelentett az elhanyagolás, és a tetvesség. A folyamatos és kampányoltásokat időben megkapták a gyermekek, a körzet átoltottsága 100 %.
Családgondozás
Családgondozás során a családban előforduló egészségi és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, feltárása volt a cél. Az aktuális problémákra kerestem a megoldást, egy esetben éltem jelzéssel a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Elsősorban szociális problémák, gyermekelhanyagolás, életvezetési problémák adódtak. 2011- ben gyermekeket családból kiemelni nem kellett.
A jelzőrendszer tagjaival folyamatosan tartottam a kapcsolatot, együttműködést tartok fenn az óvónőkkel és az iskolai összekötő pedagógussal.
szoros
Sajnos a családok életét erősen befolyásolják a gazdasági helyzet nehézségei. Egyre több család van az előző évekhez képest rosszabb gazdasági helyzetben, sokan hónapról – hónapra élnek. GYES lejárta után az anyukák többsége szeretne újra munkába állni, de köztudottan ebben a térségben ez nehezített. A munkanélküliség minden évben néhány családot az elköltözésre késztet, ez maga után vonja, hogy mire a gyermekek közösségbe kerülnek, évről – évre kevesebb a csoportok létszáma is. A helyi fürdőben szívesen elhelyezkednének az anyukák, azonban az ott kialakított munkarend nincs összhangban a kisgyermekes családok életével. Ezúton kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy próbáljunk meg valamilyen megoldást találni erre a problémára.
Cserkeszőlő, 2012. szeptember 14.
Tisztelettel: Komlós Orsolya védőnő
