Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27- én megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.
Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics Lajos Kovács Gábor Kucsó István Kószó László Farkas Tibor Tanácskozási joggal meghívottak: Barta Attiláné jegyző Danis Éva pénzügyi ügyintéző Dr. Molnár László r. alezredes Simon János őrsparancsnok
Véh László: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm Molnár László alezredes urat, és Simon János főtörzs-zászlós urat, helyi körzeti megbízottunkat. Megállapítom a testület határozatképességét, 7 képviselőből 6 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Kószó László és Farkas Tibor képviselő urakat. A meghívóban 9 napirendi pont szerepel, javaslom felvenni 10. napirendi pontnak az önkormányzati lakások felülvizsgálatát, Papp Gyulát szeretnénk ezzel megbízni. A 11. napirendi pontnak az iskola évértékelő beszámolóját, 12. napirendi pontnak a hulladékgazdálkodási társulási szerződésünk felülvizsgálatát. Más napirendi pontra javaslat van-e? Nincs. Aki egyetért a napirendi pontokkal és azok sorrendjével, az kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: NAPIRENDI PONTOK 1.
Beszámoló Tompa Város közrendének és közbiztonságának helyzetéről Előterjesztő:Dr. Molnár László r. alezredes
2.
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2013.(…) rendelet-tervezete Tompa Város 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14) rendeletének módosításáról Előterjesztő: Véh László polgármester
1
3.
Bokréta Önkormányzati Óvoda oktatási-nevelési tevékenységéről beszámoló Előterjesztő: Véh László polgármester
4.
Tompa Város Polgármesterének szabadsága Előterjesztő: Gubics Lajos alpolgármester
5.
Magyar Vöröskereszt mozgáskorlátozott támogatási kérelme Előterjesztő: Véh László polgármester
6.
Szabó Dénes Általános Iskola névváltozás Előterjesztő: Véh László polgármester
7.
A Tompa Város Önkormányzat tulajdonában lévő gépek és szerszámok „biztonságos műszaki állapotuk megőrzése” érdekében történő felülvizsgálatra beérkezett árajánlatok elbírálására. Előterjesztő: Véh László polgármester
8.
Az Érintésvédelmi, Villamos Tűzvédelmi és Villámvédelmi jegyzőkönyvek időszakos felülvizsgálatának elvégzésére és a jegyzőkönyvek elkészítésére érkezett ajánlat elfogadása. Előterjesztő: Véh László polgármester
9.
Tompa Város Önkormányzati területi ellátási kötelezettségű vegyes fogorvosi alapellátás biztosítására, 2012. december 12-én a 195/2012.( XI.15.) sz. Kt. határozat szerint a BÉKÁSSY-DENT Kft. egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés meghosszabbítása Előterjesztő: Véh László polgármester
gyermekek
10.
Önkormányzati lakások felülvizsgálatának megbízása Előterjesztő: Véh László polgármester
11.
Iskola évértékelője Előterjesztő: Kucsó István
12.
Hulladékgazdálkodási társulási szerződés felülvizsgálata Előterjesztő: Véh László
táboroztatási
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Beszámoló Tompa Város közrendének és közbiztonságának helyzetéről Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Molnár László: Szeretnék bemutatkozni, Kiskunhalason lakom, 1984 óta teljesítek szolgálatot a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon. A bűnügyi osztályon dolgoztam addig, amíg el nem kerültem 5 évvel ezelőtt a Kalocsai Rendőrkapitányságra. A Kiskunhalasi Rendőrkapitánysághoz 19 település tartozik, 3 város, köztük Tompa. Tompához tartozik kb. 100 külterületi tanya, ami igen nagy feladatot ad a munkatársaimnak. Tompa Város
2
közbiztonsága ugyanúgy alakult, mint a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságé, vagy a BácsKiskun Megyei Főkapitányságé, hiszen jelentősen a vagyon elleni bűncselekmények domináltak. A 2011. évihez képest 2012-ben csökkentek ezek a bűncselekmények. Próbáltunk javítani ezen a helyzeten, amikor nem volt itteni rendőr, akkor Kiskunhalasról vezényeltünk ki közlekedési járőrt, vagy pedig közrendvédelmi járőrt Tompa területére. Sajnos ez hosszú ideig nem tudott működni, hiszen egyéb olyan szolgálati feladatokat kellett végrehajtanunk, mint pl. a határt kellett megerősíteni, a határon belépő forgalmat kellett segítenünk, illetve következetek az árvízvédelmi feladatok. Nagyon fontos a közlekedés rendjének a fenntartása. Tavalyi évben nem volt Tompa városban halálos baleset, ennek ellenére a közlekedési balesetek itt is jelen vannak. Jelen van az ittas vezetés is. Nagy feladatot szabtak nekünk, az ittasan okozott baleseteket vissza kell szorítani. Ennek megfelelően mi mindent megteszünk. Érzékelhető volt már ebben az évben is, hogy megjelent az ún. forgalomellenőrző csoport, melyet a megyei rendőrfőkapitányság, a rendőrkapitányságok létszámából hozott létre. Ezen a héten voltak itt Tompán, sajnos sikerrel jártak, fogtak el ittas vezetőket. A kerékpáros közlekedés is nagyon fontos. A kapitányság illetékességi területén ebben az évben 4 halálos balesetünk volt. Abból 3 kerékpáros meg is halt. Így mindenféleképpen számolni lehet arra, hogy itt is a kerékpárosokat a munkatársaim szoros ellenőrzés alá fogják. Nem szeretnénk, hogy a területünkön még ilyen értelmetlen halál bekövetkezzen. Szem előtt tartjuk a biztonsági öv használatát, alkalmazását, illetve a gyermekbiztonsági rendszerek használatát. Tervbe van véve, hogy az év második felében egy munkatársnőnk a közlekedésrendészeti osztályra visszaérkezik és úgy tervezzük, hogy megkeresi az általános iskolákat, és egy életszerű közlekedési oktatást fog tartani. Alapvető szinten szeretnénk a közlekedési ismeretekkel megismertetni az óvodásokat is. Szeretnénk, ha az illetékességi területünkön lévő önkormányzatok egy kicsit segítenének ebben, mobil kis járműveket vásárolnánk, kis KRESZ parkkal, el tudnánk menni az óvodákhoz, iskolákhoz, ahol az alapvető szabályokra tanítanánk meg a gyerekeket. Tompa Város biztonsága szilárd alapokon áll, békés város. Kiugró bűncselekmény igazából nem történt. Ebben az évben volt egy kifosztás, aminek az elkövetőjét sikerült a munkatársaimnak elfogni. Reméljük ahonnan kiemeltük ezt az elkövetőt, ott a családtagjaik is ezt érzik, és visszafogják magukat. Próbálnak tisztességesen élni, és beilleszkedni a város életébe. Ennyit szerettem volna, a kérdésekre pedig szívesen válaszolok. Kovács Gábor: Az a kérdésem, hogy a Hunyadi u. 100-as sz. körül lakó polgárok többször jelezték, hogy a fiatalkorúakat a felnőttek megkérnek, utasítanak, és a szomszédos ingatlanokba időnként besurrannak, időnként terményeket tulajdonítanak el. Nem szabhatok feladatot a rendőröknek, csak kérhetem, hogy erre jobban figyeljenek oda. Ezt kérném a lakók nevében. Véh László: Mi a Jánossal jól tudjuk, mi folyik a Hunyadi u. 100. számú ingatlanban. Kint voltunk együtt, sajnos már nem a Hunyadi u. 100. a legproblémásabb helye Tompának, hanem a Bárómajor. Lakossági jelzés érkezett, voltunk már kint a jegyzőasszonnyal, nem szeretném idézni, hogy milyen kiabálás ment, elmondtam nekik, ha nem állnak be a sorba, én mindent megteszek, hogy elmenjenek a településről, a gyámügytől kezdve, a katasztrófavédelemig, mindenkit rájuk uszítok. A legnagyobb probléma az, hogy a Bárómajorban van egy templom, ott vannak az idősek, egyrészt nem tudják magukat megvédeni, másrészt harmadik olyan idős ember mellé szegődnek oda, hogy ő a gyermek édesapja. Óriási problémát jelent, hogy így szereznek ingatlant, és nem értem, hogy ez ellen nem lehet tenni valamit? Nagyon szépen kérem a rendőrséget, hogy valamit intézkedjenek!
3
Dr. Molnár László: A beszélgetésünket követően határoztam el, hogy azokban az időkben, amikor úgymond lyukas napok vannak, Kiskunhalasról vezényeljünk ki közlekedési járőröket. Sajnos közbejöttek egyéb feladatok, ezek nincsenek elfelejtve, az sincs elfelejtve, amit beszéltünk, csak van egy bizonyos eljárási jog, amit nekünk figyelembe kell vennünk. Olyan adatokat kell összegyűjteni ahhoz, hogy nyomozást tudjunk lefolytatni, amelyek megállják a helyüket. Farkas Tibor: Olvastam ezt a közbiztonsági helyzetet, meg a rendőri munkakapcsolat rendszeréről is, megálltam ennél a mellékletnél, a közbiztonsági helyzet beszámolójánál. Kérdésem, hogy 2011-es évben a helyszíni bírság 2.252.000 Ft volt kiszabva. 2012-ben viszont 4.709.000 Ft lett kiszabva. Mi történt ebben az évben? Aktívabbak lettek a rendőrök, vagy rosszabbak lettel a tompaiak? Ez a külföldiekre kiszabott bírságot is tartalmazza vagy csak a Tompára vonatkozik? Dr. Molnár László: Ez csak a tompai lakosokra vonatkozik. Jogszabályváltozás miatt van ez. Ha jól emlékszem, kevesebb személyt bírságoltak meg a munkatársaim, de mivel változtak a bírságolási összegek, jelentős mértékben emelkedtek, ezért van ez az óriási különbség. Vannak kötelezően alkalmazandó bírságok, amiket ki kell szabni, ilyenkor a munkatársaimnak nincs mérlegelési joguk, vagy helyszíni bírságot vagy közigazgatási bírságot kell alkalmazniuk. De érvényben van az is, hogy figyelmeztetünk, próbáljuk szép szóval rávenni az embereket a közlekedési szabályok betartására. Farkas Tibor: Örsparancsnok úrtól szeretném kérdezni, hogy van-e olyan statisztika, hogy amióta új lakók vannak Tompán, azóta van több probléma? Az utóbbi 3 évre gondolok. Simon János: A statisztikából nem derül ki, hogy annyiban emelkedne. Az utóbbi 3 évben a bűncselekmények száma csökken. Viszont átalakult az elkövetők szempontjából. Dr. Molnár László: Olyan statisztika nincs, hogy ki követi el a bűncselekményt. A rendőrség ezzel nem foglalkozik. Kucsó István: Köszönöm azt a támogató segítséget, amit kaptunk a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságtól a 2012-es és a 2013-as iskolai programokhoz. Farkas Tibor: Szeretném kérdezni, hogy kisebb problémáknál működik ez a humánus dolog, hogy először figyelmeztetek utána büntetek? Simon János: A szabálysértések nagy részénél működik a figyelmeztetés, vannak egyes szabálysértések, ahol a törvény meghatározza, hogy nem lehet figyelmeztetést alkalmazni, csak bírságot. A bírságnál is meg van szabva, hogy 5-50.000 Ft-ig mennyi az a bírság, amit ki kell szabni. Véh László: Más kérdés? Nincs. Akkor kérem a testületet, aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
4
118/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Molnár László alezredes úr 2012. évi beszámolóját Tompa Város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről.
Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
2. Tompa Város Polgármesterének beszámolója a második negyedévben elvégzett munkáról Szóbeli előterjesztés. Véh László: A következő napirendi pont előtt szeretném megtartani a beszámolót az elmúlt időszak eredményeiről, eseményeiről. A biomassza kazánt, amit vásárolt az önkormányzat üzembe helyeztük, a beszerelési és üzembe helyezési költség 1.905.000 Ft volt. Minden engedélyünk megvan, valamint az elszámolás is megtörtént a Munkaügyi Hivatal felé. Ehhez a programhoz tartozik az ágaprító gép. 3 hete érkezett meg, értéke 2.500.000 Ft. Ebből 2 millió Ft a pályázati pénz. Tehát 500.000 Ft-ot hozzá kellett tennünk. Ezzel én úgy gondolom, hogy megtörtént az önkormányzati hivatal épületének a gázfűtés kiváltása. Ez kb. másfél millió Ft megtakarítást jelent éves szinten. A másik fontos dolog, hogy a fogorvosi ellátás április 9-től elindult Tompán, kedden és csütörtökön. A röntgenkészülék beszerelése, ami még várat magára, az engedélyt megkaptuk, most telepítjük a készüléket egy szakember irányítása mellett. Amint letelepítettük megkérjük rá a működési engedélyt. 2013. július 1-től megkaptuk az ÁNTSZ-től az engedélyt, a doktor úr heti 3 alkalommal fog rendelni Tompán, kedden, szerdán és csütörtökön. Szennyvízberuházással kapcsolatosan, több egyeztetés is történt. Egyrészt a Közreműködő Szervezettel, a tompai hivatalban is tartottunk egy projekt értekezletet, ahol megjelent a projektmenedzser, a nyilvánosságot biztosító szakember, a Víziközmű társulat elnöke, önkormányzati kapcsolattartó és jómagam. Tegnapi nap folyamán megérkezett a minőségbiztosítási tanúsítványa a szennyvízberuházásunk kiviteli tenderdokumentációjának, ha jól tudom, péntektől kiírásra kerül a pályázat a kivitelezésre. Az idei évre be kellett terveznünk az önerő igényünket december 31-ig, ennek az összege kb. 67 millió Ft, hangsúlyozom, erre az évre. Ez az összeg a kivitelezésnek a 30% előleg lehívása. A projektmenedzser, a nyilvánosság, a mérnök, a jogi képviselők számláira kell ez az önerő. Az EU önerőalaphoz nyújtottunk be önerő támogatási igényt. Amelyet úgy vettük észre, hogy egységesen bíráltak el, az 50%-át kaptuk meg, tehát önerőben 33,5 millió Ft-ot kapott az önkormányzat. Jelenleg a kivitelező pályáztatása folyik és elkezdtük elkészíteni a költséghatékonyság átszámítását, ezt is a Közreműködő Szervezet fogja elvégezni ingyen, 30 napon belül, vélhetően augusztus közepén tudni fogunk egy végleges támogatási intenzitást. A honvédségtől kaptunk egy e-mailt, kérték, hogy az árvíz idejére csökkentsük a lakossági ivóvízellátást, ez megtörtént, heti egy alkalomra, most már visszaállt a minden második napon történő ivóvízszállítás. A konténerek beüzemelése folyamatban van, a Honvédség
5
átadta, de az üzemeltetéshez szükséges engedélyeket még nem érkeztek meg. Ezt a hatóságok még intézik, nem rajtunk múlik. Lakossági fórumot tartottunk májusban, kb. 80 fő jelent meg. Témái: a tíz hónap értékelése, aktuális problémák, folyamatban lévő nagyobb projektek ismertetése. Ami friss információ, a LEADER program keretében 6 pályázatot adtunk be a Kiskunok Vidékéért helyi akciócsoporthoz. Mind a 6-ot támogatták, de csak 5 került feltöltésre az MVH felületére közös megegyezéssel, mert előreláthatólag az MVH nem fogja támogatni. Ebből kettő önkormányzati pályázat: a buszmegálló és a Sulyok játszótér felújítása, valamint három civil szervezet pályázata lett feltöltve. 2013. június 19-én a határőr laktanyát az önkormányzat véglegesen tulajdonba kapta. Keressük a befektetőt a hasznosítására. Múlt héten volt Mélykúton egy fórum, amelyben a megye 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési koncepcióját, annak irányait és a tervezési időszak feladatait ismertették. Elkell kezdenünk tervezni, integráltan, stratégiát készíteni mert csak komplett és komplex projekteket fognak támogatni. Délelőtt volt taggyűlés a Halasvíz Kft-nél. Létre fog jönni a Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató Kft, 3 tagból fog állni: a Halasvízből, a Kőrösvízből, és a Kalocsavízből. A társasági szerződést a Halasvíz taggyűlése már elfogadta. Székhelye Kecel lesz. Előreláthatólag az általános ügyvezető igazgató Mátyus Zoltán lesz, további ügyvezetőjük Farkas István, Komlósi György és Szigeti Attila lesz, a Felügyelő Bizottság tagjának a Halasvíz taggyűlése megválasztotta Kovács Gábort, Simon Zoltán Emilt és Pető Attilát. Június 13-án Mórahalmon tartották a BTC-EGTC taggyűlését. A jövőbeni terveket ismertették, határon átnyúló pályázatok voltak a főbb témák. Június 6-án Szegeden a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás taggyűlése volt. Ha nyer a beadott pályázatunk, akkor a legigazságosabb módszer kerül bevezetésre a településünkön, azaz, aki amennyit szemetel, annyit fizet. A Kistérségi Társulás is ülésezett, a törvények által előírt döntések születtek. Könyvvizsgálói jelentés, zárszámadás, költségvetési koncepció, pedagógiai szakszolgálatok elszámolása. A Tiop-os pályázatunkat, amit beadtunk az Idősek Otthonának felújítására, sajnos forráshiányra hivatkozva tartalék listára tették. A kelebiai pályázatot elutasították, viszont a kiskunhalasi pályázat nyert. E hónap 21-én Kecskeméten megrendezett közszolgálati napon részt vett a hivatal. Csapatunk az előkelő 6. helyezést érte el. Ami még nagyon fontos, június 24-én érkezett egy fizetési meghagyás, jogosult Vörös Zsuzsanna, kötelezett Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. A követelésének teljes összege 193.250 Ft, kamatok a mellékelt fizetési meghagyás szerint. A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdésetek? Nincs. Kérem, aki elfogadja a beszámolót kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 119/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Véh László, Tompa Város Polgármesterének beszámolóját a második negyedévben elvégzett munkáról az elhangzottak alapján. Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester
6
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
3. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2013.(…) rendelet-tervezete Tompa Város 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14) rendeletének módosításáról Danis Éva: Minden negyedévben a költségvetésünket módosítani kell, azokkal a tételekkel melyek az eredeti előirányzat szerint módosul. Most 6 pontot készítettünk elő. A Bokréta Önkormányzati Óvoda készített egy pályázatot, amihez egy magánszemély működési pénzeszközként adott 10.000 Ft-ot. Ezt kellett az előirányzatba módosítani. A Polgármesteri Hivatalnál működési támogatásként kaptunk 3 millió Ft-ot. Ez még a tavalyi évi okmányirodai működésre utalták át. A szociális juttatásokat kellett módosítani, ezek a 2012-es évet érintik, a normatív ápolási díj, és az időskorúak járadéka, amit ebben az évben kaptunk meg, de a tavalyi évet érinti. A polgármester úr már beszámolt a Startmunka program keretében az ágaprító gép és a biomassza kazán megvalósulásáról. Ez többletköltségbe került, amit a Munkaügyi Központ nem támogatott. Ezért volt szükség az előirányzat módosítására. Az ötös pont: az BTC-EGTC energetikai projekthez mi hozzájárultunk, ezért kellett módosítani az előirányzatot. A hatos pont: pénzmaradvány, amit már a Képviselő-testület elfogadott, de ez nem a 2012. december 31-én megállapított összeg volt, ezért kellett ezt utólag módosítani. Véh László: Kérdés a módosítással kapcsolatban? Elnök úr? Kucsó István: A bizottságok tárgyalták, és elfogadásra javasolták. Véh László: Kérem, aki elfogadja az ismertetett módosításokkal a költségvetés módosítását, kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadja el :
7
TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 9/2013. ( VI.28.) rendelete Tompa Város 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14) rendelet módosításáról
Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Tompa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: /2/Tompa Város 2013.évi költségvetésének 1.211.524 E Ft a./ Bevételi főösszegét b./ Kiadási főösszegét c./ Általános működési célú tartalékát
1.207.300E Ft 4.224 E Ft
összegben állapítja meg.
2. §
A Rendelet 3.§ /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: /1/ A 2013.évi bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzatnál és az önállóan működő intézményeknél az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő-testület:
Tompa Város 2013.évi költségvetése címenként: Cím Önkormányzat Polgármesteri hivatal Bokréta Önkormányzati Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Halmozódás(intézményfinansz.) Konszolidált összeg Finanszírozási bevételek és kiadások Hitelfelvétel és hiteltörlesztés Általános működési célú tartalék
Ezer Ft-ban Bevétel 1206265 83519 65138 23366 -166764 1211524
Kiadás 1202041 83519 65138 23366 -166764 1207300
0
0 4224 1211524
1211524
8
3. §
Tompa Város Önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények módosítás utáni előirányzatát a módosított 1.1, 6-7 és a 9.-12. mellékletek tartalmazzák valamint a 4.; 6. tájékoztató tábla.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tompa, 2013. június 28.
.............................................. jegyző
......................................... polgármester
Záradék: A rendelet kihirdetése a mai napon a Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. Tompa, 2013. június 28. Barta Attiláné jegyző
9
Indokolás A 9//2013.( VI.28.) önkormányzati rendelethez A rendelet módosítása elsősorban a jóváhagyott határozatok és egyéb helyesbítések miatt szükséges a következők szerint: 1. A Bokréta Önkormányzati Óvoda részére felajánlott szülői befizetés- pályázati önerő- miatt a következők szerint módosul a rendelet: A Bokréta Önkormányzati Óvodánál a működési célú pénzeszközök átvétele ÁH-kívülről bevételi előirányzata nő 10 ezer Ft-al és a dologi kiadás előirányzata nő 10 ezer Ft-al. 2. A Polgármesteri Hivatalnál lett tervezve az előző évi elmaradt okmányirodai támogatás, mely ez évben megérkezett az önkormányzat számlájára, a támogatás már az önkormányzatnál lesz felhasználva, így ez miatt a következők szerint módosul a rendelet: A Polgármesteri Hivatalnál a működési támogatás ÁH-n belülről bevételi előirányzata csökken 3.000 ezer Ft-al és az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 3.000 ezer Ft-al. Az Önkormányzatnál (általános önkormányzati feladat) a működési támogatás ÁH-n belülről bevételi előirányzata nő 3.000 ezer Ft-al és az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata nő 3.000 ezer Ft-al. 3.A szociálpolitikai juttatások, segélyek kiadási előirányzatai a melléklet szerint változik, a tavalyi évről áthúzódó kifizetések és egyéb kifizetések miatt, ezért a következők szerint módosul a rendelet: Az Önkormányzatnál (pénzbeni és természetbeni szociális feladatok) ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzata nő 3.359 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 3.359 ezer Ft-al. 4.A Startmunka programban beszerzett eszközök a melléklet szerint módosultak, a nagyobb teljesítményű „Ágaprító gép” és a biomassza kazán beszerzése miatt növekedett a beruházások előirányzata, valamint a fogorvosi rendelő felújítása a tervezettnél magasabb értéken realizálódott ezért a következők szerint módosul a rendelet: Az Önkormányzatnál (település üzemeltetés) a beruházás kiadási előirányzata nő 421 ezer Ft-al, valamint a felújítás kiadási előirányzata nő 276 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 697 ezer Ftal. 5. A képviselő-testület által a /2013 (V.16) határozattal jóváhagyott módosított együttműködési megállapodás Tompa Város Önkormányzata és a Banat-Triplex Confinium EGTC között az Intelligent Energy Europe (IEE) program keretében benyújtandó projekt pályázatírási díjára vonatkozóan, a következők szerint módosul a rendelet: Az Önkormányzatnál (általános önkormányzati feladat) egyéb működési célú kiadás ÁH-kívül kiadási előirányzata nő 263 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 263 ezer Ft-al. 6. A képviselő-testület által /2013(IV.25) határozattal jóváhagyott 2012.évi pénzmaradványt módosító tétel miatt a következők szerint módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) a pénzmaradvány bevételi előirányzata nő 3.543 ezer Ft-al és a működési tartalék nő 3.543 ezer Ft-al.
10
Tompa Város 2013.évi Költségvetésének Összevont Mérlege
1.1 melléklet a 9./2013.(VI.28.) önk. rendelethez
BEVÉTELEK Ezer forintban
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
1 1.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2013. évi előirányzat
Előző mód.
Jel.mód.
3
4
5
Mód.ei. 6
321 453
321 453
2.
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
118 800
118 800
2.1.
Helyi adók
117 600
117 600
2.2.
Illetékek
2.3.
Bírságok, díjak, pótlékok
1 000
1 000
2.4.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
200
200
202 653
202 653
1 167
1 167
15 355
15 355
3.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.
Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.
Bérleti díj
3.4.
Intézményi ellátási díjak
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7. 3.8. 4.
8 901
8 901
29 269
29 269
803
803
139 242
139 242
Működési célú hozam- és kamatbevételek
1 520
1 520
Egyéb működési célú bevétel
6 396
6 396
II. Átengedett központi adók
10 000
10 000
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
258 357
258 357
5.1.
Normatív hozzájárulások
258 357
258 357
5.2.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.
Központosított előirányzatok
480 044
480 044
84 342
84 342
21 872
21 872
62 470
62 470
395 702
395 702
395 702
395 702
5.4. 5.5. 5.6.
Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások
5.7.
Vis maior támogatás
5.8.
Egyéb támogatás
6.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
6.1.5. 6.2.
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5.
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
11
76 698
10 10
76 698
76 708 10 76 698
8.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel
8.1. 8.2. 8.3. 9.
6 555
6 555
240
240
1 000
1 000
5 315
5 315
217
217
VII. Kölcsön visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
1 153 324
10
1 153 334
11.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
54 647
3 543
58 190
11.1.
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
54 647
3 543
58 190
54 647
3 543
58 190
1 207 971
3 553
1 211 524
1 207 971
3 553
1 211 524
11.1.1.
Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.
Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.
Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.
Értékpapír értékesítése
11.1.5.
Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2. 11.2.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.
Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.
Egyéb külső finanszírozási bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)
12. 13.
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
1 1.
2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
2013. évi előirányzat
Előző mód.
Jel.mód.
3
4
5
552 626
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
6
3 632
207 197
1.7.
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.
- Kamatkiadások
1.12.
- Pénzforgalom nélküli kiadások
12
Mód.ei.
556 258 207 197
49 951
49 951
222 276
10
222 286
68 280
3 359
71 639
4 922
263
5 185
4 922
263
5 185
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2. 2.1.
Beruházások
2.2.
Felújítások
2.3.
Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.
- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.
2.10.
697
624 942
612 984
421
613 405
11 261
276
11 537
- Lakástámogatás
2.8. 2.9.
624 245
- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.
III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
5 000
-776
4 224
3.1.
Általános tartalék
5 000
-776
4 224
3.2.
Céltartalék
4.
IV. Működési célú finanszírozási kiadás
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1. 6.1.1 . 6.1.2 . 6.1.3 . 6.1.4 . 6.1.5 . 6.1.6 . 6.1.7 . 6.2. 6.2.1 . 6.2.2 . 6.2.3 . 6.2.4 . 6.2.5 . 6.2.6 . 6.2.7 . 6.2.8 . 7.
26 100
26 100
1 207 971
3 553
1 211 524
1 207 971
3 553
1 211 524
1 207 971
3 553
1 211 524
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
13
9. melléklet a 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez megnevez ése
Tompa Város Önkormányzat
Feladat megnevez ése
2013.évi költségvetésének mérlege
01 --------
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
E.Előirány. 4
Előző mód. 5
Jel.mód.
Módos.ei.
6
7
Bevételek 1.
I. Önkormányzatok működési bevételei
316 864
2.
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)
118 600
Helyi adók
117 600
316 864
0 0
0 0
118 600 117 600
Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok
1 000
1 000
198 264
198 264
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3.
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj
0
0
0
13 055
0
0
13055
8 201
0
0
8201
29 269
0
0
29269
753
0
0
753
139 090
0
0
139090
Működési célú hozam- és kamatbevételek
1 500
0
0
1500
Egyéb működési célú bevétel
6 396
0
0
6396
4.
II. Átengedett központi adók
10 000
0
0
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)
258 357
258 357
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
258 357
258 357
Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
10 000
Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés 6.
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
477 044 81 342
3 000
480 044
3 000
84 342
21 872
21 872
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
59 470 395 702
3 000
62 470 395 702
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás
395 702
14
395 702
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7.
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
76 698
76 698
76 698
76 698
6 555
6 555
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel
240
240
1 000
1 000
5 315
9.
VII. Kölcsön visszatérülése
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)
11.
5 315
217 1 145 735
3 000
1 148 518
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
53 987
3 543
57 530
Működési célú finanszírozási bevételek
53 987
3 543
57 530
1 199 722
6 543
1 206 265
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
381 613
3 622
385 235
Személyi juttatások
100 617
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
12.
Kiadások 1.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
100 617
21 116
21 116
186 678
186 678
68 280
3 359
71 639
4 922
263
5 185
263
5 185
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
4 922
- Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások 2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
623 245
697
623 942
Beruházások
611 984
421
612 405
11 261
276
11 537
III. Tartalékok (3.1.+3.2)
5 000
-776
4 224
Általános tartalék
5 000
-776
4 224
Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3.
Céltartalék 4.
IV. Kölcsön nyújtása
15
5.
V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7.
1 009 858
3 543
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
189 864
3 000
1 013 401 192 864
Költségvetési szervek finanszírozása
163 764
3 000
166 764
Működési célú finanszírozási kiadások
26 100
26 100
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
1 199 722
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
6 543
1 206 265
34
34
44
44
9.1. melléklet a 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Tompa Város Önkormányzat
01
Általános önkormányzati feladatok
01
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
E.Előirány. 4
Előző mód. 5
Jel.mód.
Módos.ei.
6
7
Bevételek 1.
I. Közhatalmi bevételek
128 600
Helyi adók bevétele
117 600
Bírságok, díjak, pótlékok
Átengedett közp.adó 2.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
0
0
128 600 117 600
1 000
1 000
10 000
10 000
133 705
133 705
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.
126 935
126 935
Működési célú hozam- és kamatbevételek
1 500
1 500
Egyéb működési célú bevétel
5 270
5 270
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről
59 470 59 470
0
3000
62 470
3000
62 470
- ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 4.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
5.
IV. Önkormányzati támogatás
6.
Felhalmozási célú bevételek
7.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
8.
258 357
258 357
6 315
6 315
586 447
3 000
589 447
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
53 987
3 543
57 530
Költségvetési maradvány igénybevétele
53 987
3543
57 530
16
Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
10.
VII. Kölcsön visszatérülés
11.
217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
217
640 651
6 543
647 194
219 068
3 263
222 331
Kiadások 1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
7 322
Működési célú tám. Többcélú társ.-nak Intézményi finanszírozás Egyéb működési célú kiadás 2.
7 322
1 702
1 702
15 258
15 258
26 100
26 100
163 764
3000
166 764
4 922
263
5 185
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, tartalék
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
5 000
-776
4 224
224 068
2 487
226 555
1
1
9.2. melléklet a 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Tompa Város Önkormányzat
01
Település üzemeltetés
02
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
E.Előirány. 4
Előző mód. 5
Jel.mód.
Módos.ei.
6
7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
50 906
50 906
13 055
13 055
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
8 201
8 201
18 669
18 669
753
753
9 252
9 252
976
976
Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
17
395 702
395 702
3.
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
395 702
395 702
- ebből EU támogatás
395 702
395 702
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
Felhalmozási bevételek
76 698
76 698
76 698
76 698
240
240
523 546
523 546
523 546
523 546
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
244 425
244 425
Személyi juttatások
80 748
80 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 033
16 033
147 644
147 644
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
622 610
697
623 307
Beruházások
611 984
421
612 405
10 626
276
10 902
Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
599 948
867 035
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
18
599 948
697
867 732
28
28
44
44
9.3. melléklet a 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Tompa Város Önkormányzat
01
Egészségügyi feladatok
03
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
E.Előirány. 4
Előző mód. 5
Jel.mód.
Módos.ei.
6
7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
191
191
41
41
150
150
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről
21 872
21 872
21 872
21 872
22 063
22 063
22 063
22 063
31 737
31 737
Személyi juttatások
9 002
9 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2 430
2 430
20 305
20 305
635
635
635
635
- ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások
19
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
32 372
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
32 372
2,5
9.4. melléklet a 2/2013. (II.14) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Tompa Város Önkormányzat
01
Pénzbeni és természetbeni szociális feladatok
04
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
E.Előirány. 4
Előző mód. 5
Jel.mód.
Módos.ei.
6
7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel
2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
68 280
20
3 359
71 639
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
68 280
3359
71 639
68 280
3 359
71 639
Egyéb működési célú kiadások 2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 9.5. melléklet a 9/2013. (VI.28.) önkormányzat i rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Tompa Város Önkormányzat
01
Szociális Intézményi feladatok
05
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
E.Előirány. 4
Előző mód. 5
Jel.mód.
Módos.ei.
6
7
Bevételek 13 462
13 462
10 600
10 600
2 862
2 862
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel 2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele
21
államháztartáson kívülről 4.
VI. Önkormányzati támogatás
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
13 462
13 462
13 462
13 462
7 967
7 967
3 545
3 545
Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
951
951
3 471
3 471
7 967
7 967
2,5
2,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
10. melléklet a 2/2013. (II.14) önkormányzati rendelethez Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri 02 Hivatala ----------------------------
-
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
E.Előirány. 4
Előző mód. 5
Jel.mód.
Módos.ei.
6
7
Bevételek 1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
739
739
Áru- és készletértékesítés
517
517
50
50
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése
22
Általános forgalmi adó bevétel
152
152
Osztalék, hozambevétel
2.
Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről
20
20
3 000
-3 000
3 000
-3000
- ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Közhatalmi bevételek
5.
V. Önkormányzati támogatás
200
6.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)
7.
200
3 939
-3 000
939
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)
79 580
3 000
82 580
Önkormányzati finanszírozás
79 101
3000
82 101
Költségvetési maradvány igénybevétele
479
479
83 519
83 519
83 519
83 519
53 668
53 668
Vállalkozási maradvány igénybevétele 8.
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
14 477
14 477
15 374
15 374
83 519
83 519
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
21,46
23
21,46
11. melléklet a 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Bokréta Önkormányzati Óvoda
04
2013.évi költségvetésének mérlege
Ezer forintban Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
E.Előirány. 4
Előző mód. 5
Jel.mód.
Módos.ei.
6
7
Bevételek 50
50
50
50
Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel 2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
10
10
10
10
10
60
4.
IV. Önkormányzati támogatás
65 044
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
65 094
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
34
34
Költségvetési maradvány igénybevétele
34
34
Vállalkozási maradvány igénybevétele 7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
65 128
10
65 138
65 128
10
65 138
Kiadások 1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
2.
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások
24
45 998
45 998
12 490 6 640
12 490 10
6 650
Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
65 128
65 138
26
26
12. melléklet a 9/2013. (VI.28) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Művelődési Ház és Könyvtár
05
2013.évi költségvetésének mérlege
Ezer forintban ! Száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
1
3
1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
E.Előirány. 4
Előző mód. 5
Jel.mód.
Módos.ei.
6
7
Bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj
3 600
3 600
650
650
2 300
2 300
650
650
Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel 2.
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás
3.
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.
IV. Önkormányzati támogatás
19 619
19 619
5.
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
23 219
23 219
6.
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
147
147
Költségvetési maradvány igénybevétele
147
147
23 366
23 366
Vállalkozási maradvány igénybevétele 7.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)
25
Kiadások 1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
22 366
22 366
6 914
6 914
1 868
1 868
13 584
13 584
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
1 000
1 000
Beruházások
1 000
1 000
23 366
23 366
3
3
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2.
Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3.
III. Kölcsön nyújtása
4.
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
6.melléklet a 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban Beruházás megnevezése
2013. évi előirányzat
Előző módosítás
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
1
2
3
4
3
Szennyvíz beruházás KEOP II.forduló
599 948
599 948
254
254
1 300
1 300
Fűszegély nyíró Startmunka program hóeke Startmunka program láncfűrész
120
Startmunkaprogram ágaprító
800
Startmunka program láncfűrész Startmunka program fűkasza Startmunka program szivattyú
120 1 670
2 470
300
-101
199
1 000
-1 000
500
500
Startmunka program kútfúrás
498
-202
Startmunka program rotációskapa
127
-2
125
5 509
116
5 625
Startmunka program láncfűrész
178
-60
118
Köztemető fenntartás hűtő
450
450
Konyha rozsdamentes asztal
150
150
Konyha rozsdamentes faliszekrény tolóajtóval
254
254
Konyha rozsdamentes tárolóasztal tolóajtóval
298
298
Konyha rozsdamentes zöldség szeletelő
298
298
1 000
1 000
Startmunka program kazán
Művelődési Ház
ÖSSZESEN:
612 984
26
421
296
613 405
7.melléklet a 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban Felújítás megnevezése
2013. évi előirányzat
Előző módosítás
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
1
2
3
4
5
Halasvíz Vízmű felújítás
4 500
4 500
Önkormányzati épületek felújítása
5 491
5 491
Lakóingatlanok felújítása
635
635
Fogorvosi rendelő felújítás
635
276
ÖSSZESEN:
11 261
276
911
11 537
6.számú tájékoztató tábla
KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról adatok forintban !
Sorszám
Támogatott szervezet neve
Eredeti ei.
Előző mód.
Jel.mód.
Mód.ei.
1.
Gyermekeinkért Alapítvány
40 000
2.
Nagy Családosok Egyesülete
50 000
40 000 50 000
3.
Községi Sportegyesület
3 878 000
3 878 000
4.
Rozmaring Nyugdíjas Klub
80 000
80 000
5.
Tompai Polgárőr Egyesület
80 000
80 000
6.
Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete
80 000
80 000
7.
Falugondnokok Egyesülete
42 000
42 000
8.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tompa
50 000
50 000
9.
Magyar Vöröskereszt
15 000
15 000
10.
Judo Szakosztály
300 000
300 000
11.
TÖOSZ tagdíj
120 000
120 000
12.
Katasztrófavédelmi Társulás tagdíj
120 000
120 000
13.
Bács-Kiskun M.-i Polgárvédelmi Szöv. Tagdíj
6 000
6 000
14.
EGTC tagdíj
60 000
60 000
15.
Kiskunok Vidékéért tagdíj
16.
EGTC pélyázatíráshoz támog.IEE
1 000
1 000 263 458
263 458
17.
4 922 000
Összesen:
27
5 185 458
9.4.A. melléklet Tompa Város önkormányzati szociálpolitikai ellátások és juttatások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások 2013. évben Szociálpolitikai juttatások, segélyek Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély egészs.kár. Rendszeres szociális segély munkanélk. Normatív lakásfenntartási támogatás Gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermek védelmi Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Gyermekétkeztetési támogatás Természetbeni támogatás-tűzifa Óvodáztatási támogatás Egyéb önkormányzati pénzbeli cs. Tám. Normatív ápolási díj 2012. évről Időskorúak járadéka 2012 évről Összesen: Arany J. tehetséggondozó támogatás Összesen:
Eredeti ei. 18000 1200 3000 20000 4000 400 150 400 19380 1000 500
68030 250 68280
Különböző szervek támogatása Eredeti ei. Működési célú kiadás Halasi többcélú kistérségi társulás-alaptagdíj HTKT- hozzájárulás egyéb feladatokhoz HTKT SZSZK- szociális feladatok tám. DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Viziközmű Társulásnak hozzájárulás Összesen:
28
Előző mód.
311 26 23163 600 2000 26100
Jelenl.mód. Módos.ei. 18000 1200 3000 20000 4000 56 56 400 150 400 19380 1000 500 200 200 2682 2682 421 421 0 3359 71389 0
Előző mód.
3359
71389
Jelenl.mód. Módos.ei.
0
0
311 26 23163 600 2000 26100
4.sz.tájékoztató tábla
Tompa Város Előirányzat-felhasználási és likviditási terve 2013. évre Ezer forintban ! Sor-szám
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
1.
Bevételek
2.
Közhatalmi bevételek
3.
Intézményi működési bevételek
4.
Átengedett központi adók
5.
Támogatások , kiegészítések
6.
Átvett pénzeszközök Áh. belülrül
7.
Átvett pénzeszközök Áh. kívülről
8.
Felhalmozási bevételek
546
545
550
545
9.
Kölcsön visszatérülése
21
21
21
21
10.
Finanszírozási bevételek
4 554
4 550
4 555
11.
Bevételek összesen:
48 029
46 236
16 000
12.
Kiadások
13.
Személyi juttatások
14.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15.
Dologi kiadások
16.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
20
20
59 300
20
20
20
20
20
59 300
20
20
20
118 800
16 888
15 000
16 000
17 000
16 000
17 000
15 000
17 000
18 000
17 000
16 000
21 765
202 653
100
4 000
900
300
3 000
1 000
700
19 000
20 000
25 000
18 000
20 000
28 000
18 000
16 000
30 000
15 000
20 000
29 357
258 357
7 000
6 000
8 000
7 000
150 000
8 000
6 000
155 000
7 044
8 000
112 000
6 000
480 044
10
27 000
540
550
546
548
550
540
545
21
21
21
21
21
21
7
4 554
4 555
8 093
4 550
4 555
4 540
4 554
4 550
4 580
58 190
117 426
74 040
191 136
61 694
71 137
193 444
122 455
69 833
153 822
62 272
1 211 524
16 000
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
17 300
19 497
207 197
4 000
4 000
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
5 051
49 951
23 000
22 000
20 000
17 000
15 000
14 010
16 000
15 000
17 000
19 000
22 000
22 276
222 286
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
6 500
6 500
7 500
5 859
5 500
6 500
5 780
71 639
1 700
600
263
5 000
210 000
1 000
5 421
212 000
5 000
1 024
171 000
276
2 250
2 000
2 000
1 491
635
26 000
17.
Egyéb működési célú kiadások
18.
Beruházások
960
2 000
19.
Felújítások
635
20.
Finanszírozási kiadások
21.
Tartalékok
23.
Működési célú p.e.átadás
24. 25.
10 000
23 698
76 708 550
6 555 217
622
5 185 2 000
613 405 2 250
11 537
4 224
4 224
1 950
1 950
1 950
2 600
1 950
1 950
2 950
2 950
1 950
1 950
1 950
2 000
26 100
Kiadások összesen:
52 045
51 450
53 850
258 200
45 726
51 794
260 850
53 850
48 724
220 107
53 850
61 078
1 211 524
Egyenleg
-4 016
-5 214
63 576
-184 160
145 410
9 900
-189 713
139 594
73 731
-150 274
99 972
1 194
29
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
4. Bokréta Önkormányzati Óvoda oktatási-nevelési tevékenységéről beszámoló Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: A vezető óvónő nem tudott eljönni, jelezte távolmaradását. Kérdezem a Bizottságokat, hogy tárgyalták-e? Kucsó István: Igen és elfogadásra javasolták. Véh László: Kérdés, javaslat? Kérem, aki elfogadja az óvoda beszámolóját, kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 120/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bokréta Önkormányzati Óvodában folyó nevelésről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
5. Tompa Város Polgármesterének szabadsága Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Gubics Lajos: Polgármester úr szeretne szabadságra menni, 2013. július 29-től — 2013. augusztus 9. napjáig. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon!
30
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 121/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Véh László polgármester 2013. július 29 – 2013. augusztus 9 napjáig 10 nap szabadságot vegyen ki.
Felelős: Király Réka munkaügyi ügyintéző Határidő: azonnal
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
6. Magyar Vöröskereszt mozgáskorlátozott gyermekek táboroztatási támogatási kérelme Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Minden évben támogatjuk a Magyar Vöröskeresztet, a költségvetésben beállított tételről beszélünk. 15.000 Ft-tal támogatjuk a mozgáskorlátozott gyermekek táboroztatását. Egy tompai gyermeket érint, azt gondolom támogatni kell. Kucsó István: A bizottságok a támogatást javasolták. Kovács Gábor: Az ügyrendi bizottság is támogatta. Véh László: Kérdés? Nincs. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Tompa Város Önkormányzata a Magyar Vöröskereszt mozgáskorlátozott gyermekek támogatási kérelmét, a kért 15.000 Ft-ot utalja, az kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 122/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar Vöröskereszt mozgáskorlátozott gyermekek támogatási kérelmét és a kért 15.000.-Ft támogatást a 2013. évi költségvetésben biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester
31
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; értesülnek
7. Szabó Dénes Általános Iskola név változása Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Törvényi szabályozás írja elő, hogy minden település iskolája vegye fel a település nevét is. Tehát az intézményünk neve Tompai Szabó Dénes Általános Iskola lesz, ha testület jóváhagyja. Kucsó István: A köznevelési törvény előírja, hogy mely kérdésekben kell a működtető véleményét is kikérni, többek között a névváltoztatással kapcsolatban is. Véh László: Kérdés? Nincs. Testületet kérdezem, aki egyetért azzal, hogy 2013. augusztus 1-től a Szabó Dénes Általános Iskola neve a jövőben Tompai Szabó Dénes Általános Iskola legyen kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
123/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerülete által kezdeményezett név változtatást, melynek értelmében 2013. augusztus 1-jétől az önkormányzat által működtetett iskola neve: Tompai Szabó Dénes Általános Iskola.
Határidő: azonnal Felelős: Véh László Polgármester
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
32
8. A Tompa Város Önkormányzat tulajdonában lévő gépek és szerszámok „biztonságos műszaki állapotuk megőrzése” érdekében történő felülvizsgálatra beérkezett árajánlatok elbírálására. Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Tűzvédelmi és munkavédelmi szemlét tartott a Halas Tűzvédelem Kft. 2013. június hónapban. A munkavédelemről szóló törvény és annak végrehajtására vonatkozó rendelet alapján bizonyos gépek és szerszámok felülvizsgálatát el kell végeznünk. 3 db árajánlatot kértünk, Ficsór Jenő, Bajusz József és Szádeczki István villanyszerelő mestertől. Összesítve az ajánlatokat megállapítható, hogy Szádeczki István ajánlata tűnik a legkedvezőbbnek. Elvégezné a villámvédelmi, érintésvédelmi felülvizsgálatát a műhelynek, valamint elvégzi a kéziszerszámok felülvizsgálatát, mindezt 70.000 Ft-ért. Bajusz József gépvizsgáló ajánlata: 15.900 Ft a traktorokra vonatkozóan, a szerszámoknál ha összesítjük akkor sokkal drágább ajánlata van. A Ficsór úré aki csak a traktorok felülvizsgálatát vállalná kedvezőbben, mint a Bajusz úr, ezért javaslom a testületnek, hogy bízzuk meg Ficsór urat a traktorok felülvizsgálatával, a Szádeczki urat pedig a villámvédelem, érintésvédelem és a szerszámok felülvizsgálatával. Kucsó István: A bizottságoknak is ugyanez volt a javaslatuk. Véh László: Más kérdés? Nincs. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Ficsór urat bízzuk meg a traktorok felülvizsgálatával, Szádeczki urat pedig az árajánlatban szereplő érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítésével, és a kéziszerszámok felülvizsgálatával, kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 124/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ficsor Jenő vállalkozót bízza meg az Önkormányzat tulajdonában lévő gépek felülvizsgálatával a mellékletben szereplő ajánlattétel alapján. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szádeczki István vállalkozót bízza meg az Önkormányzat tulajdonában lévő kézi szerszámok felülvizsgálatával a mellékletben szereplő ajánlattétel alapján. Tompa Város képviselő-testületet felhatalmazza Véh László Polgármestert, hogy a vállalkozókkal szerződést írjon alá az önkormányzat gépeire és szerszámaira vonatkozó felülvizsgálat elkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: Jegyző
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
33
9. Az Érintésvédelmi, Villamos Tűzvédelmi és Villámvédelmi jegyzőkönyvek időszakos felülvizsgálatának elvégzésére és a jegyzőkönyvek elkészítésére érkezett ajánlat elfogadása. Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Erre vonatkozóan Szádeczki úrtól kaptunk árajánlatot. Ez vonatkozna a műhelyre, a védőnői szolgálatra, a polgármesteri hivatal pincéjében telepített biokazánra, valamint az óvodában a villámvédelemre. A beérkezett ajánlat 153.000 Ft. A biokazán és tartozékai érintésvédelmi, erősáramú berendezések felülvizsgálata, jegyzőkönyvek elkészítése 40.000,-Ft, a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat 68.000,-Ft, az üzemi konyha épületre 40,000,-Ft-os ajánlat érkezett. Nagy összegnek tűnik, de a héten megtartott tűzvédelmi és munkavédelmi oktatáson láttuk a bírság tételeket, több százezertől több millió Ft-ig terjedhetnek a bírságolások, tehát ezeket el kell végeznünk. Kucsó István: A pénzügyi bizottság elfogadta az árajánlatot. Kovács Gábor: Az ügyrendi bizottság is elfogadta. Véh László: Kérdés? Nincs. Kérem, aki elfogadja az árajánlatokat, kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
125/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szádeczki István vállalkozót bízza meg az Érintésvédelmi, Villamos Tűzvédelmi és Villámvédelmi jegyzőkönyvek időszakos felülvizsgálatának elvégzésére és a jegyzőkönyvek elkészítésére a mellékletben szereplő ajánlattétel alapján. Tompa Város képviselő-testületet felhatalmazza Véh László Polgármestert, hogy a megbízási szerződést írjon alá az önkormányzat intézményeire: Tompa Város Önkormányzat Műhely, a Védőnői szolgálat épületeire, a Polgármesteri Hivatal pincéjébe telepített Bio-kazánra és a Konyhának az Érintésvédelmi, Villamos Tűzvédelmi és Villámvédelmi jegyzőkönyvek időszakos felülvizsgálatának elvégzésére és a jegyzőkönyvek elkészítésére vonatkozóan.
Határidő: azonnal Felelős: Barta Attiláné jegyző
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
34
9. Tompa Város Önkormányzati területi ellátási kötelezettségű vegyes fogorvosi alapellátás biztosítására, 2012. december 12-én a 195/2012.( XI.15.) sz. Kt. határozat szerint a BÉKÁSSY-DENT Kft. egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés meghosszabbítása Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: A BÉKÁSSY- DENT Kft. látja el az egészségügyi szolgáltatást, 2012. december 12-én kötöttünk vele szerződést, amely június 30-ig él, ez egy hat hónapos próbaidő volt. A költségekről, havi 60.000 Ft a doktor úrnak ami útiköltség térítés. Eddigi tapasztalatok alapján más költséget nem kért. Szakmai részről a visszajelzések jók, voltak kritikák is, ezt közöltük a doktor úrral, én javaslom, hogy ezt a szerződést hosszabbítsuk meg. Kucsó István: A bizottságok meghosszabbítását javasolják.
egyetértettek
az
előterjesztéssel,
és
a
szerződés
Véh László: Kérdés? Fontos megjegyezni, hogy az iskolai fogászatot is elvégezte a doktor úr, itt a szűrésről van szó. Ha nincs kérdés, kérem, aki egyetért azzal, hogy a BÉKÁSSYDENT Kft. egészségügyi szolgáltatóval 2013. július 1-től — 2013. december 31-ig a Város szerződést kössön, és a közigazgatási területére szóló fogorvosi alapellátásra vonatkozóan a szerződést meghosszabbítsuk, kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
126/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat képviselő-testülete a felhatalmazza a polgármestert, hogy a Békássy-Dent Kft. egészségügyi szolgáltatóval 2013.július 1-től 2013. december 31-ig a Tompa Város közigazgatási területére szóló fogorvosi alapellátásra vonatkozóan a szerződést meghosszabbítsa és aláírja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
35
11. Önkormányzati bérlakások felülvizsgálata Szóbeli előterjesztés. Véh László: Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint Papp Gyulát szeretnénk ezzel megbízni. Szükség van rá, 2008-ban volt utoljára felülvizsgálat. 2012-ben az Andrea végzett egy felmérést, de ő nem műszaki szakember. Elavultak az épületeink, javaslom, hogy vizsgáljuk felül. A költségvetésben van erre elkülönítve pénz. Kucsó István: A bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolták. Kérik a mérnök urat, hogy fontossági sorrendet állítson fel. Véh László: Kérdés? Nincs. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Papp Gyula mérnökurat bízzuk meg az önkormányzati lakások felülvizsgálatával, egy fontossági sorrend felállításával, és erről tájékoztassa ő, mint szakember a testületet, kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 127/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Papp Gyula mérnök úr végezze el az önkormányzati bérlakások felülvizsgálatát,- fontossági sorrendben - és az eredményről számoljon be a képviselő-testületnek. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a megbízási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
12. Szabó Dénes Általános Iskola 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kucsó István: A tanév úgy kezdődött, hogy önkormányzati fenntartású és működtetésű volt az iskola, és úgy ért véget, hogy önkormányzati működtetésű és állami fenntartású iskola lett. Ez a váltás úgy gondolom nem jelentett problémát, a gyerekek nem vettek észre semmit a változásból. A beszámolómhoz mindig készítek mellékleteket, amikben a tanulmányi eredmények jelennek meg, illetve a délutáni időtöltési lehetőségek: a napközis csoportok és a szakkörök. Az utolsó oldalon a verseny eredmények lettek felsorolva. A beszámolóban
36
kitértem arra, hogy kik azok a partnerek akikre az együttműködésben az iskola számíthat. Sajnálatos, hogy a Sport Egyesület ebből a felsorolásból kimaradt, bár többször utaltam rá a szöveges részben, hogy ebben a tanévben a gyermekeink sport foglalkozásai részben a pályázatnak köszönhetően az egyesület keretei között bonyolódnak le. A Sport Egyesület kérte a pedagógusok segítségét a tábor megszervezéséhez és ezt természetesen vállaltuk is. Eddig 62 gyermek jelezte, hogy szeretne részt venni a Balatonakali táborban. Akinek a beszámolóhoz kapcsolatosan kérdése van, azt örömmel várom. Véh László: Kérdés? Nincs. Kérem, aki elfogadja a beszámolót az kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 128/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Dénes Általános Iskola 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
13. Társulási megállapodás módosításának elfogadása Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásainak megfelelően a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig felül kell vizsgálniuk a társulási megállapodásait. Törvényi előírásoknak megfelelő kötelezettségeket át kell vezetni a társulási megállapodásokon. Ez történt most meg. Fontos, hogy Szeged helyett Deszk lesz a társulás székhelye, Szegeden pedig a telephelye. El kell fogadnunk, azért mert amennyiben ellenkezünk akkor a folyamatban lévő pályázatunk és a benyújtás előtt lévő pályázatunk kerülhet veszélybe. Kérdés? Nincs. Kérem, aki elfogadja a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodását, és felhatalmazza a polgármestert az azzal kapcsolatos dokumentumok aláírására, az kézfeltartással szavazzon!
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
37
129/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási Megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert az azzal kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester
Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek –
Véh László: A napirendek végére értünk, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? Ha nincs, nekem még annyi lenne, hogy sok szeretettel várunk mindenkit Július 6-án megrendezendő Városnapra. Köszönöm szépen a megjelenést az ülést berekesztem.
Kmft.
Farkas Tibor hitelesítő
Kószó László hitelesítő
Véh László polgármester
Barta Attiláné jegyző
38