Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics Lajos Kószó László Kucsó István Farkas Tibor

Tanácskozási joggal meghívottak: Barta Attiláné jegyző Radvánszkiné Erdélyi Erika pénzügyi csoportvezető

Véh László: Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén. Megállapítom a testület határozatképességét, 7 képviselőből 5 jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Farkas Tibor és Kucsó István képviselő urakat. A meghívóban 11 napirendi pont került megjelölésre. A napirendek: 1. Beszámoló Tompa Város közbiztonsági helyzetéről, 2. Kelebia Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének beszámolója, 3. A Tompai Sportegyesület Támogatási kérelme 4. Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft kérelme 5. Tompa Város Önkormányzat Képviselőtestületének…/2014.(…) rendelet-tervezete Tompa Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 6. A 2013. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 7. Tompai Szabó Dénes Általános Iskola Szakmai alapdokumentum tervezetének elfogadása 8. Önkormányzati Egészségkártya Program támogatása 9. „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 10. 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása érdekében pályázat benyújtása 11. Egyebek. Javaslom, hogy a 10. napirendi pontot vegyük le napirendről, a rendőrségi beszámoló alapján a településünk nem jogosult a pályázatra. Tíz napirendi pont maradna. Más napirendi pontra van-e javaslat? Nincs. Kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal és azok sorrendjével, kézfeltartással szavazzon!

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK 1.

Beszámoló Tompa Város közbiztonsági helyzetéről Előterjesztő: Radvánszky Róbert őrsparancsnok

2.

Kelebia Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének beszámolója Előterjesztő: Rácz Róbert kirendeltség vezető

3.

A Tompai Sportegyesület Támogatási kérelméről Előterjesztő: Véh László polgármester

4.

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft kérelme Előterjesztő: Véh László polgármester

5.

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014.(…) rendelettervezete Tompa Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Előterjesztő: Véh László polgármester

6.

A 2013. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Véh László polgármester

7.

Tompai Szabó Dénes Általános Iskola Szakmai alapdokumentum tervezetének elfogadása Előterjesztő: Véh László polgármester

8.

Önkormányzati Egészségkártya Program támogatása. Előterjesztő: Véh László polgármester

9.

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Előterjesztő: Véh László polgármester

10.

Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Polgármester beszámolója Szóbeli előterjesztés. Véh László: Mielőtt elkezdenénk a napirendi pontok tárgyalását, rövid beszámolót tartanék az elmúlt időszak fontosabb történéseiről: Szennyvíz: a régészeti hatástanulmányt megrendeltük a Magyar Nemzeti Múzeum Örökségvédelmi Központjától ennek az összege 577. 977 Ft volt, ennek a tanulmánynak el kell készülnie, mire a munkaterületet átadjuk a kivitelező cégnek. Ez a tanulmány alapján tudják elvégezni a régészeti feltárást, ha van erre szükség. Ez a támogatási szerződésben nem szerepelt, ezt az önkormányzatnak kell a saját költségvetéséből biztosítani. Továbbá ez a hatástanulmány alapfeltétele az elvi vízjogi engedély meghosszabításának, melyet szintén most kezdtünk el, tehát nem lesz akadálya, hogy beinduljon a beruházás. Ami nagyon jó hír, hogy a támogatási szerződést módosították. A szerződést kettő okból kellett módosítani, az 2

egyik, hogy a beruházás befejezésének végső határidejét megállapították: 2015.10.01., ez a fizikai befejezés, és egy hónap a pénzügyi elszámolás. A másik, ami a lakosságot érinti és nagyon fontos, hogy 83,17 % - os támogatási intenzitást, felemelték 94,94 %-ra, ezáltal harmadára csökkent a település önereje. Emellett ugyanebből a célból beadtunk NFM EU önerő igényt 73 298 705 Ft összegben, ennek az elbírálása folyamatban van. Két esetben tartottunk projekt értekezletet. A vízjogi létesítés engedély meghosszabbítását elindítottuk, folyamatban épített elemzés keretében vizsgálták projektmenedzsment közbeszerzését, és a felülvizsgálat során az általános szerződési feltételekben kellett bizonyos módosításokat eszközölni. Másik nagyobb beruházásunk az energetika, itt is szintén az önkormányzat terheit csökkentve benyújtottunk az NFM EU Önerő Alaphoz és a BM Önerő Alaphoz is a pályázatunkat, ennek az elbírálása folyamatban van. A szerződést megkötöttük a héten a közbeszerzővel, ő készíti elő a műszaki ellenőr anyagát és a kivitelező cég közbeszerző anyagát. A kiviteli tervek előkészítését végző cégnek – melyről szintén döntött az előző ülésen a testület - szerződés tervezete előkészítés alatt van. A piaccsarnok építése elkezdődött. Március közepén volt a hivatalos munkaterület átadás. A területek elosztása, új helyrajzi számok kialakítása nehézkesen alakult, de március közepén át tudtuk adni a munkaterületet. A beruházásnak április 30-ig el kell készülnie, a műszaki átadásnak meg kell történnie e hónap végéig. E mellett elkezdődött a tanyafejlesztési programon belül a védjegy kidolgozása, tegnapi nap folyamán volt egy sikeres gazdafórum. A tanyagondnoki autó közbeszerzését elindítottuk, április 3-án azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem csak Volkswageneket lehet vásárolni, lehet más típusú autókat is. Ennek volt egy előzetes felmérése, ahol több típusú autóról kértünk árajánlatot. A tanyagondnokok és a műszaki telep autószerelőjének a véleményét kértem ki, akik a Mercedes típust javasolták beszerezni. A régi autóra pedig már most van érdeklődő, a csengelei önkormányzat tanyagondnoki szolgálata már jelentkezett is rá. A kamara rendszeres pályázat megvalósítása során - melyet a polgárőrség nyert el és az önkormányzat segítségével valósul meg - az áram lekötéseket már megrendeltük, a szerelés egy- két napot vesz igénybe. Május 31-ig be kell fejeznünk. Rendezvényeken, amelyeken részt vettem: Szegeden a hulladékos taggyűlés. Mórahalmon polgárőr rendezvény volt, ahol Vezdán János úrral vettünk részt közösen. A polgárőrség és a migráció kezelése volt a fő téma. Rendőrkapitányság évértékelő rendezvényén voltam márciusban Kiskunhalason. Testületi ülésen vettem részt Kelebián, ahol a közös stratégia és a védjegy rendszer kidolgozása volt a fő téma. Mindennapi vizünk ivóvíz minőség javító taggyűlés volt. A kivitelező cég kiválasztásra került, jóváhagyták a pályázatát, az aláírásnak minden akadálya elhárult. A kivitelező céggel jövő héten a szerződés aláírásra kerül. A Duna Aszfalt a fővállalkozó. Ehhez kapcsolódik a vízműtelep problémáinak rendezése, ezzel kapcsolatban hétfőn voltunk a régi Halas Víz irodaházában Farkas Úrral, Takó Úrral és a Kiskunsági Vízközmű Szolgáltató Kft. jogászával, Hadházi Mónikával tartottunk megbeszélést. Ennek a folytatása jövő héten csütörtökön lesz, ahol az össze fél meg fog jelenni – Kefag, NFA, Kiskunsági Víz, és ott leszünk mi, mint önkormányzat. Nem kis feladat lesz ennek a problémának a határidőre történő megoldása. Április 2-án Bányai Gábor Úr adott át a településünknek egy bizonysági levelet, a Miniszterelnök Úr aláírásával - ami tanúsítja azt, hogy Tompát a kormány 56 815 000 Ft adóságtól maradéktalanul kiváltotta. A Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat kedden volt pályázatokat ellenőrizni, a 2000-es év elején futott pályázatokról volt szó. Egyetlen egy pályázattal volt egy apró hiba, de összességében az összes pályázatot példaértékűnek találták, ahogy nyilvántartva volt, és 3

ahogyan be tudtuk mutatni az anyagot. Egy pályázatot nem zártak még le, de az is napokon belül meg fog történni. Tízen éves pályázatokról van szó, még most is ellenőrizték őket. Összegségében ennyit szerettem volna elmondani. Kérdés van-e a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs akkor, aki elfogadja a beszámolót az készfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás szavazattal és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 83/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Véh László beszámolóját az elhangzottak alapján.

polgármester

Határidő: azonnal Felelős: Gubics Lajos alpolgármester

Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek -

Véh László: Javaslom, hogy amíg a beszámolókat előadó vendégek nem érkeznek meg, addig szünetet rendelek el. Szünet

2. A Tompai Sportegyesület Támogatási kérelméről Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kószó László képviselő távozik. Véh László: Folytatnánk a testületi ülést, Kószó képviselőnek is el kellett mennie, de még határozat képesek vagyunk. A vendégek még nem érkeztek meg, ezért az ülést a folytatnánk a 3. napirendi ponttal. A Tompai Sportegyesület Támogatási kérelméről szóló döntést kellene meghozni. Az egyesület kérelemmel fordult Tompa Város Önkormányzatához, a támogatások kiutalása ügyében. Kaptunk az egyesülettől egy kérelmet, melyet az előterjesztés mellékleteként kezelünk. Már döntöttünk az egyesület TAO pályázatának támogatásáról, 235/2013.(XII.05.) képviselő testületi határozattal, melyben a foci területre benyújtott TAO pályázatának az önerejét már tudtuk, viszont a kézilabda pályázat önerejének pontos összegére vonatkozóan csak elvi döntést hozott a képviselő testület. Most már ismert a kézilabda TAO pályázatának az önerejének az összege, mely 1 003 446 Ft, ennek az önerőnek a biztosítását kéri a Sportegyesület. Kérdezem az Elnök Urat, hogy a bizottságok tárgyalták? Kucsó István: A bizottságok tárgyalták, és a Sportegyesület pályázati önerőt a fent megjelölt összegben támogatják.

4

Véh László: Köszönöm szépen. Kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Kérem, hogy aki egyetért az 1 003 446 Ft támogatás biztosításával TAO kézilabda pályázat önerejéhez, és felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötéséhez, az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot fogadja el: 84/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat képviselő-testülete a benyújtott kérelem alapján 1.003.446,- Ft (azaz egymillió-háromezer-négyszáznegyvenhat forint) támogatást biztosít a Tao kézilabda pályázat önerejéhez, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötéséhez. Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester

Erről: Tompai Sportegyesület, a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek -

3. Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft kérelme Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft kérelme. A kft. részéről dr. Pozsgai Kázmér ügyvéd, a kft állandó jogi képviselője, azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az önkormányzat járuljon hozzá, Röszke és Kövegy község csatlakozásához, és az általuk megvásárolt 100 000 Ft-nyi értékű üzletrész megvásárolásához, ezzel a törzstőke is emelkedni fog. Kérdezem az Elnök Urat, hogy a bizottságok tárgyalták? Kucsó István: A bizottságok tárgyalták, és javasolják a határozat javaslat elfogadását. Véh László: Köszönöm szépen. Kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Nincs.Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Röszke és Kövegy község üzletrészt vásároljon a Kft. –ben, és egyetért a törzstőke ilyen arányú megemelkedésében, az kérem kézfelemeléssel szavazzon

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 85/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzata hozzájárul és megszavazza, mint a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft tagja, hogy a nevezett Kft törzstőkéje 100.000 Ft-al, azaz egyszázezer forinttal emelkedjék akképp, hogy Röszke Község önkormányzata 100.000,-Ft-os üzletrészt szerezzen. 5

Tompa Város Önkormányzata hozzájárul és megszavazza, mint a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft tagja, hogy a nevezett Kft törzstőkéje 100.000 Ft-al, azaz egyszázezer forinttal emelkedjék akképp, hogy Kövegy Község önkormányzata 100.000,-Ft-os üzletrészt szerezzen.

Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester

Erről: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft, a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek -

4. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014.(…) rendelettervezete Tompa Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 658.383 E Ft Költségvetési bevétellel 599.671 E Ft Költségvetési kiadással 113.321 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. Az előterjesztést és a hozzá tartozó mellékleteket mindenki megkapta, ebből az indoklást emelném ki. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013. (II.14.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését. A rendeletet négy alkalommal módosítottuk, melynél figyelembe vettük az év során felmerült új kiadásokat, bevételeket, képviselő-testületi döntéseket. Az önkormányzat intézményeinek működtetését és az önkormányzati törvényben előírt kötelezően ellátandó feladatait 2013-ben működési hitel nélkül tudta teljesíteni. Az új feladatfinanszírozás rendszerében az Önkormányzat több feladatát csak a saját bevételeiből illetve az adóbevételekből kipótolva tudta finanszírozni. Az önkormányzat a feladat és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan járt el, az önkormányzati törvényben előírt kötelezettségünknek eleget tettünk. A fontosabb 2013. évet érintő változások: 2013. január 1-től a helyi Okmányiroda, valamint egyes szociális és gyámügyi feladatok is átkerültek járási hatáskörbe. A Tompai Szabó Dénes Általános Iskola üzemeltetését vállalta az önkormányzat, a fenntartó a KLIK lett (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ). Halasi Többcélú Kistérségi Társulási feladatellátás: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül megtörtént a szociális feladatok kistérségi szinten történő ellátásának kialakítása 2008. január 1-étől. A kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatás szakmai színvonala az elmúlt években nem csökkent. A tapasztalatok alapján a működtetés és finanszírozás problémamentes volt. Az átszervezés elsődleges oka a működtetéshez igényelhető kistérségi többlettámogatás lehetősége. 2012. január 01. napjától az önkormányzat nem biztosít hozzájárulást a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás feladatokhoz, valamint 2013. január 01-től a pedagógiai szakszolgálatok feladat ellátását is megszűnteti a HTKT. A kommunális ellátottságának alakulása: 6

Tompa Városa nem rendelkezik az uniós előírásoknak megfelelő ivóvízellátással. A településen működik arzénmentesítő, de ez már nem fejleszthető tovább, elavult technológia. A lakosság részére az uniós előírásoknak megfelelő ivóvíz biztosítása 2013.év elején a Magyar Honvédségen keresztül lajtos kocsikból történt, szervezetten. A múlt év októberétől két víztisztító konténer került telepítésre a város két pontján, mely addig fog üzemelni, amíg meg nem valósul a „Mindennapi vizünkért” ivóvízminőség-javító program. A program keretében a kivitelező kiválasztása megtörtént a vállalkozói szerződés aláírására április 23-án kerül sor Kiskunhalason. Ezzel kapcsolatban további probléma, a vízmű telep problémája erre vonatkozóan az egyezető tárgyalások elkezdődtek, az önkormányzat, a Kefag, és az NFA között. A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítésére a tervet elkészítettük, érvényes engedélyezési tervvel rendelkezünk, KEOP pályázaton a második fordulós pályázat befogadásra került. A projekt jelenleg a kivitelező közbeszerzésénél tart. A szennyvízberuházással érintett ingatlanok tulajdonosainak jelentős része rendelkezik LTP szerződéssel. A kormány kiemelt projektként kezeli a beruházásunkat, tehát döntött saját hatáskörben történő megvalósításáról. 2014 februárjában megkötésre került a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel a konzorciumi megállapodás ez ügyben. 2013. évben útépítés, útfelújítás nem történt. A szennyvízhálózat kiépítése miatt nem terveztünk komolyabb útfelújítást, de amint befejezzük a hálózat kiépítését, akkor a következő nagy cél kitűzés az utak felújítása lesz. A villamos energia ellátás a településen megoldott, az elavult vezetékeket folyamatosan cseréli a DÉMÁSZ. A közvilágítás korszerűsítése napi szinten jelenlévő téma, keressük a pályázati lehetőséget erre is. 2013-tól szolgáltatót váltottunk a villamos energia terén, valamint a KEOP keretén belül pályázatot adtunk be napelemek telepítésére, így próbálva csökkenteni az energia költségeinket. A sikeres pályázat útján tudjuk ez évben megvalósítani ezt. Villamos energiával kapcsolatos jó hír még, hogy 2012-ben indult 2013-ban bírálták el és 2014-ben értesültünk róla, hogy a KEOP keretében benyújtott pályázatunkat sikeresen bírálták el. Ez 30 millió forintos beruházás, egy kis naperőmű telepítése a konyha tetejére 27 kW-os teljesítményű naperőműről lenne szó. Ez a pályázatunk is sikeres volt, nyertünk. A kivitelezési munkálatai az iskolai tanítás befejeztével kezdődik el, az előzetes kalkulációk alapján ezek a munkálatok szeptemberre már el is készülnek és el is tudunk számolni a pályázattal. Jelentősen csökkentve önkormányzatunk áramszámláját. Szintén 2014-ben megvalósuló beruházás a KEOP keretén belül benyújtott épületenergetikai fejlesztés. Ez 412.000.000 Ft-os beruházás, épületek és fűtések korszerűsítését, és nyílászárók cseréjét jelenti. Ez a beruházás is nyáron fog elkezdődni, és bízom benne, hogy a következő fűtési szezonra költségtakarékos üzemeltetést tudunk biztosítani önkormányzatunknak. 2013-ban beüzemeltük a biomassza kazánt az önkormányzat épületében, ez is költséghatékony beruházás volt, hiszen több mint 1 millió Ft-ot tudtunk a fűtésszámlán spórolni. A szemétszállítás, ami még a jövőben nagyon nagy feladat lesz, és fontos döntést kell majd meghozni testületnek, ami nem biztos, hogy népszerű döntés lesz, de már most hangsúlyozom, hogy törvényi előírásoknak kell majd eleget tenni, tehát nem mi akarjuk. Egyelőre az állásfoglalási kérdésünkre még nem kaptunk választ, de nagyon úgy néz ki, hogy be kell vezetnünk településünkön a szemétszállítási díjat. Eddig kommunális adóból és saját bevételből fedeztük a költségeket, kg alapú elszámolás volt, a jövőben pedig űrtartalom alapján kell majd fizetnünk. Ez fontos döntése lesz a testületnek, és alaposan végig fogjuk gondolni, hogy hogyan fogjuk bevezetni. Tompa Város Önkormányzata tagja a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási konzorciumnak. A meglévő szeméttelep rekultivációját ennek keretében elvégeztük. A településen a hulladékudvar 2008. évben megépült, a szelektív szemétszállítás itt már 7

megoldott. Ami 2013-ban érintette ezt a projektet az a garanciális bejárások voltak. Minden garanciális problémát, hibát határidőre kijavítottak. A piaci terület korszerűsítésére, és lefedésére az önkormányzat tervet készíttetett, de a beruházás csak pályázati támogatással valósítható meg, annak magas költsége miatt. 2013ban ismételten beadtuk a pályázatot, mellyel nyertünk. Így 2014 április végére megvalósulhat az 50.499.000 Ft értékű beruházás. Önkormányzati intézmények 2013. évben is biztosítottuk az intézmények részére a szükséges működési kiadások, eszközbeszerzések fedezetét. Bokréta Önkormányzati Óvoda Az óvodába beíratott gyermeklétszám októberben 170 fő volt, a csoportok száma hét és a dolgozói létszám 2013. év végén 26 fő volt. Az óvoda épületén a legszükségesebb festési karbantartási feladatokon kívül, a kémény bélelését végeztük el. Az általános iskola működtetése az önkormányzat feladata volt az elmúlt évben. A működtetés költsége 26.774.000 Ft volt. Beruházásra nem került sor. Ehhez a feladatunkhoz járult hozzá az állam 1.400.000 Ft támogatással. Az iskolakonyha tanítási napokon átlagosan 570 főre főz, ebből normatív támogatással (50%os illetve 100%-os támogatással) átlagosan 209 óvodás és iskolás gyermek részesült diákétkeztetésben 2013-ban. Átlagosan 112 gyermek fizetett teljes térítést. Művelődési Ház és Könyvtár A Művelődési Ház és Könyvtár feladata művelődési ház és a könyvtár működtetése és a társadalmi szervezetek működésének segítése. A kulturális rendezvények látogatottsága változó, nehéz előre felbecsülni a résztvevők várható számát. A városi ünnepségek megszervezése és lebonyolítása mindig színvonalasan történik. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyert összege 149.000 Ft volt, melyet a könyvtári állomány gyarapítására használtak fel. Az intézmény a Kiskunhalasi Kistérséggel közösen beadott TIOP könyvtári eszközbeszerzéssel összefüggő pályázatot megnyerte melynek keretében közel 4.842.000 Ft-os eszköz beszerzésre nyílt lehetőség 2010-ben. A projekthez kapcsolódó támogatás 2011-ben érkezett meg. A könyvtári szolgáltatások fejlesztését tartalmazó kistérségi TÁMOP pályázaton is nyertünk, melynek utolsó részletét 2013-ban kaptuk meg. A könyvtár könyvállományát folyamatosan gyarapítjuk, a beszerzett kötetek száma 2013. évben 485 db-al nőtt, az összes kötet állomány december 31-én 25 594 db volt. Kisebbségi Önkormányzat településünkön 2013. évben nem működött. Egészségügyi ellátás A településen két felnőtt háziorvosi, egy gyermek háziorvosi körzet van, akik vállalkozásban látják el az egészségügyi feladatokat. A műszerellátottság kielégítő a műszerek pótlását, javítását az orvosok végzik. Az orvosi rendelők akadálymentesítése többségében már megoldott. Az orvosi ügyeletet Kelebia településsel 2007-óta közösen szervezzük, az ügyeletben egy autó és 7 orvos működik közre, az ügyelettel kapcsolatos adminisztrációt önkormányzatunk végzi. A védőnői feladatokat 2 védőnő látja el. 8

2013 áprilisától már helyben tudjuk ellátni a fogorvosi alapellátást. Kialakításra került egy fogorvosi rendelő, mely az önkormányzatunk tulajdonában van. A fogorvosunk heti három alkalommal, összesen 30 órában látja el feladatát. Szociális ellátottság Szociális étkeztetést átlagosan 127 fő részére biztosítottunk 2013. évben. A településen két tanyagondnoki szolgálat működik, melynek feladata elsősorban a külterületen élő idős rászoruló emberek életkörülményeinek javítása. 2009. évben az egyik tanyagondnoki autót pályázati támogatással lecseréltük, jelenleg 2 db Mercedes Vito gépkocsi látja el a tanyagondnoki feladatokat. Az elmúlt évben ismét pályáztunk a másik tanyagondnoki autó lecserélésére is, mely a 2014.évben meg is valósul a sikeres pályázat révén. A nyert összeg 10.000.000 Ft. Az önkormányzat minden évben jelentős támogatást fordít szociális célra. A családok egy része nehéz anyagi helyzetben van. Mind többen igénylik a segélyezés valamilyen formáját. A lakásfenntartási támogatásban 393 fő részesült. Átmeneti segélyt 258 esetben adtunk, ebből 72 esetben természetben, 186 esetben pénzbeli ellátást. Karácsony előtt 467 esetben osztottunk élelmiszercsomagot. Az önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz 1.755.648 Ft támogatást kapott, így 473 háztartást tudtunk kedvezményes tűzifában részesíteni. Közgyógyellátást méltányossági alapon 6 fő kapott. A 2013. évben, átlagban 16 fő volt jogosult aktív korúak rendszeres szociális segélyére, ebből átlagban 15 fő kapott támogatást, a többi átlagban 1 fő közfoglalkoztatásban vett részt. Az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására átlagban 106 fő volt jogosult, ebből átlagosan 57 fő kapott támogatást, a többi átlagban 49 fő közfoglalkoztatásban vett részt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 34 esetben fizettünk. Óvodáztatási támogatásra átlagosan 25-en voltak jogosultak. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2013-ban átlagosan 313 gyermek volt jogosult. Ehhez a kedvezményhez kapcsolódik ingyenes gyermekétkeztetési kedvezmény is. Az Arany János tehetséggondozó pályázat keretében 4 fiatal kapott támogatást középiskolai tanulmányaihoz. A különböző szervek támogatása az előző évihez hasonlóan történt. Támogattuk a helyi egyesületeket, mint például a Nagycsaládosok Egyesületét, a Rozmaring Nyugdíjas Klubot vagy a Tompai Sportegyesületet. Utóbbi támogatásakor az önkormányzat, az egyesület TAO pályázatához szükséges önerőt is biztosította a működési támogatáson felül. Bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele 716.535.000 Ft volt, mely az előirányzat 99,3%-a. 2013. évben a helyi adó bevétel 156.214.000 Ft volt az eredetileg tervezett 117.600.000 Ft-tal szemben. A bevételek jól teljesültek, a túlteljesülés, ami miatt az előirányzatot módosítottuk, a kiskereskedelmi egységek feltöltésének az eredménye. A hátralékok behajtására minden eszközt felhasználunk, azonnali beszedési megbízással, munkabérből letiltási rendelvénnyel illetve személyes megkereséssel és bírósági végrehajtóval kötött megállapodással is próbáljuk csökkenteni a tartozás összegét. A felhalmozási célú bevételek a módosított előirányzathoz képest 86,6 %ára teljesültek, itt jelenik meg a vízmű vagyon használatáért kapott 2012.II. félévi díj, ami 2013-ban realizálódott. A földhaszonbér, az önkormányzati lakásértékesítésből valamint a kisajátítás során befolyt összeg jelentkezik még itt. 9

A támogatás értékű bevételek teljesülése 99,9%. Itt szerepelnek a megkapott pályázati támogatások: a Társadalombiztosítástól az egészségügyi feladatok ügyeletre kapott 6.934 ezer Ft és védőnői feladatok ellátására átvett 7.503 ezer Ft, valamint a fogorvosi ellátásra 5.274 ezer Ft. Az okmányiroda működéséhez Kiskunhalas Várostól kapott (még 2012.év után járó) 3.000 ezer Ft támogatás, Kelebia község hozzájárulása ügyeleti feladatokhoz:3.237 ezer Ft és a közfoglalkoztatásra kapott 70.292 ezer Ft támogatás is. A normatíva pótigény, amit megkaptunk 2012-re: 3.543 ezer Ft volt. Kiadások alakulása A költségvetésben megállapított 1.207.971 ezer Ft eredeti kiadási előirányzat visszamódosításra került 721.281 ezer Ft-ra, mely nagyrészt a szennyvízberuházás alacsony teljesülése miatt vált szükségessé. A kiadások teljesítése 599.671 ezer Ft volt, ez 83,1 %-a a módosított előirányzatnak. Arányát tekintve és összegében is jelentős megtakarítás jelentkezik a személyi jellegű kiadásoknál, a dologi kiadásoknál valamint a beruházásoknál. A szociálpolitikai juttatások, segélyek teljesülése összességében 95,6%. A pénzeszköz átadások 97,7%-ra, a támogatás értékű kiadások 98,7% -al teljesültek. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A költségvetési pénzmaradvány összege a bevételi túlteljesítés és a kiadási megtakarítás maradványa 113.321 ezer Ft, az előző évi 58.152 ezer Ft-al szemben. Ennek megoszlása a következő: Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványa:3.417 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány:3.077 ezer Ft. Bokréta Önkormányzati Óvoda tárgyévi helyesbített pénzmaradványa:3.335 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány:4.472 ezer Ft Művelődési Ház és Könyvtár tárgyévi helyesbített pénzmaradványa:397 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány:600 ezer Ft. Tompa Város Önkormányzatának tárgyévi helyesbített pénzmaradványa:106.172 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány:105.172 ezer Ft. A növekedés oka elsősorban a záró pénzkészlet növekedése. A módosításokat a kiutalatlan intézményi finanszírozás indokolja. Értékpapír és hitelműveletek alakulása Értékpapírral nem rendelkeztünk 2013. évben. 2012. december 28-ai állapotnak megfelelően az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként 56.815 ezer Ft-ot kaptunk. Ezzel a teljes adósságunk visszafizetésre került. 2013. december 31-én nem rendelkeztünk hitelállománnyal. Likviditási hitel felvételére sem került sor 2013-ban. A vagyon alakulása Az önkormányzat a befektetett eszközei tekintetében nem alkalmazza az eszközök piaci értékre történő felértékelését. Az önkormányzati összesen vagyon 1.084.040 ezer Ft, ez 28.074 ezer Ft növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Kérdezem az Elnök Urat, hogy a bizottságok tárgyalták a zárszámadási rendelet tervezetet? Kucsó István: A bizottságok tárgyalták és a zárszámadási rendelet tervezetet és egyhangúan javasolják a testületnek az elfogadását.

10

Véh László: Köszönöm szépen. Kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a rendeletet az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet fogadja el:

Tompa Város Képviselő-testület 6/2014.(IV.18.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Tompa Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 658.383 E Ft

Költségvetési bevétellel

599.671 E Ft

Költségvetési kiadással

113.321 E Ft

helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá. 2.§. /1/. Az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. és az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /2/. Az önkormányzat a bevételeket, működési, és felhalmozási kiadásokat az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatalnál és az önállóan működő költségvetési szerveknél a 1.2. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/. A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. /4/.A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 3.§. /1/. Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséből a „Tompa Város felhalmozási kiadásai 2013” című 3.sz.melléklet szerinti felhalmozási kiadásokat hagyja jóvá.

11

/2/. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 3.1 melléklet szerint fogadja el. 4.§. Az önkormányzati Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésből a „Tompa Város szociálpolitikai juttatásai és támogatásai 2013” című 4.sz.melléklet szerinti segélyezéseket és támogatásokat hagyja jóvá. 5.§. /1/. A képviselő-testület a létszámkeretet 128,46 főben állapította meg. /2/. Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai létszámát intézményenként és szakfeladatonkénti bontásban a „Tompa Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként.” című 6. sz. melléklet mutatja be.

6.§. Az önkormányzati Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendeletben 5.000 E Ft általános működési célú tartalékot hagyott jóvá.

7.§. Az önkormányzatot megillető, általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímeit, összegét a 2013. évi költségvetési törvény 2.sz valamint 3.sz.melléklete alapján a 7.sz. melléklet mutatja be.

8.§. Az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványa beépült bevételként és kiadásként a 2014. évi költségvetésbe. Ezer Ft.-ban Kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradvány

12.280

Kötelezettség vállalással nem terhelt, szabad pénzmaradvány

102.113

Összesen:

114.393

9.§.

12

/1/. Az önkormányzati vagyon 1.084.040 ezer Ft, amit részleteiben a Vagyonkimutatás tartalmaz a „Tompa Város Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása” című 8.sz.mellékletben. /2/. A vagyon 28.074 ezer Ft-al nőtt, melynek részletezését az indokolás tartalmazza.

10.§. Pénzeszközök alakulása: Ezer Ft-ban Megnevezés Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámla Idegen pénzeszközök Összesen:

Pénzeszközök 2012.12.31. 3.140

Változás 2013/+-/ -548

Pénzeszközök 2013.12.31. 2.592

46.499 92 49.731

48.679 -92 48.039

95.178 0 97.770

11.§ Mellékletek 1. számú melléklet: Tompa Város 2013.évi Költségvetésének Összevont Mérlege 1.1. számú melléklet: Bevételek, működési és felhalmozási kiadások az Önkormányzatnál 1.2. számú melléklet: Bevételek, működési és felhalmozási kiadások a Polgármesteri hivatalnál és az önállóan működő költségvetési szerveknél 2013. 2. számú melléklet: Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása 2013.év 2.1. számú melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. számú melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 3. számú melléklet: Tompa Város felhalmozási kiadásai 2013. 3.1. számú melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 4. számú melléklet: Tompa Város szociálpolitikai juttatásai és támogatásai 2013. 5. számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételei részletesen. 6. számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként. 7. számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként 8. számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2013 évi vagyonkimutatása. 9. számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat 2013 évi pénzforgalmi mérlege. 10. számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat Pénzmaradvány kimutatása 11. számú melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése 12. számú melléklet: Tompa Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 13. számú melléklet: A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

12.§. 13

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Véh László Polgármester

Barta Attiláné Jegyző

14

1. sz.melléklet

1. sz. táblázat Sorszám 1

Tompa Város 2013.évi Költségvetésének Összevont Mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban Bevételi jogcím 2

2013. évi előirányz at

Mód.ei.

Tény

Tel j.% -a

3

4

5

6

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

321 453

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

118 800

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.

Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók

117 600

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

258 357

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Támogatás értékű bevétel Vis maior támogatás Egyéb támogatás

258 357

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

480 044

6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

1 000 200 202 653 1 167 15 355 8 901 29 269 803 139 242 1 520 6 396 10 000

239 264 157 414 156

235 797

98,6

157134 156214

99,8 100,

1 000 200 81 850 1 167 19 805 8 901 30 269 803 16 142 1 634 3 129 10 000 293 290 291

688 232 78 663 1261 19169 9034 28834 720 14473 2151 3021 9946 293 290 293290

68,8 116, 96,1 108, 96,8 101, 95,3 89,7 89,7 131, 96,5 99,5 100, 0 100,

1 627

0,0

84 342 21 872

112 225 101 22 948

112 219 101428 19711 6237

100, 0 100, 85,9

62 470 395 702

78 486 10 791

75480 10791

96,2 100,

395 702

10 791

10791

100,

76 698

610

610

610

610

76 698 6 555 240 1 000 5 315 217 1 153 324

7 523 5 273 1 000 2 250 217 663 129

6 521 4271

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

54 647

58 152

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

54 647

58 152

11.1. 11.1. 11.1. 11.1. 11.1. 11.2. 11.2. 11.2. 11.2. 11.2. 11.2.

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

54 647

58 152

2250 658 383 58152 58152 58152

15

100, 0 100, 86,7 81,0 0,0 100, 0,0 99,3 100, 0 100, 0 100,

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

1 207 971

721 281

716 535

99,3

1 207 971

721 281

716 535

99,3

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányz at

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Működési célú finanszírozási kiadás

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Mód.ei.

Tény

4

5

Telj .%a 6

68 280 4 922

580 286 229 556 53 733 216 681 73 701 6 615

4 922

6 615

6465

97,7

624 245 612 984 11 261

59 593 51 121 8 472

21 195 20091 1104

35,6 39,3 13,0

5 000 5 000

57 794 57 794

26 100 1 207 971

23 608 721 281

552 626 207 197 49 951 222 276

555 171

95,7

217855 49513

94,9 92,1

210851 70487 6465

97,3 95,6 97,7

0,0 0,0 23305 599 671

16

98,7 83,1

6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

7. 8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

9.

1.1.sz. melléklet megnevezése Feladat megnevezése Száma

3.

4. 5.

6.

721 281

599 671

83,1

1 207 971

721 281

599 671

83,1

Bevételek, működési és felhalmozási kiadások az Önkormányzatnál Tompa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének mérlege

01 Kötelez ő

Ezer forintban ! 2013. évi előirány zat

Mód. ei.

Tény

Telj. %-a

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Igazgatási szolgáltatás I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

316 864 118 600 117 600

235 748 157 414 156 214

232 323 156 977 15621 4

98,5 99,7 100,0

1 000

1 000 200 78 334 0

688 75 75 346 15

68,8 37,5 96,2

1850 5 8201

99,8 96,8 95,3 95,6 89,6 140,7 94,1 99,5 100,0

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

258 357

18477 7937 28834 720 14321 2111 2931 9946 293 290 29329 0

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Bevételek 1. 2.

1 207 971

Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Támogatás értékű bevétel Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

198 264 13 055 8 201 29 269 753 139 090 1 500 6 396 10 000 258 357

3026 9 753 1599 0 1500 3116 10 000 293 290 291 663

1 627

477 044 81 342 21 872

59 470 395 702

100,6

0,0

112 225 101 434 22 948

112 219 10142 197118

78 486 10 791

75480 10 791

100,0 100,0 85,9

6237

96,2 100,0

17

7.

8.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel

9. 10. 11.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

395 702 0 76 698

10 791

10791 0

100,0

76 698 6 555 240 1 000 5 315

7 523 4 273 1 000

217 1 145 53 735 987 53 987

2 250 217 659 003 57 492 57 492

1 199 722

6 521 4271 2250

86,7 100,0 0,0

654 299 57 492 57492

100,0 0,0 99,3 100,0 100,0

716 495

711 791

99,3

398 320 117 648 22 659 177 697 73 701

381 045 10951 3

Kiadások 1.


381 613


100 617


21 116

95,7 93,1

21600 17298 0

95,3

70487

95,6

6 615

6465

97,7

6 615

6465

97,7

58 140 49 668

20 093

34,6

18989

38,2

11 261

8 472

1104

13,0

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

5 000

57 794

0,0

Általános tartalék

5 000

57

0,0

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

186 678 68 280 4 922

97,3

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4 922

- Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások 2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

623 245

Beruházások

611 984

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3.

18

794 Céltartalék 4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

189 864

Költségvetési szervek finanszírozása

163 764

Működési célú finanszírozási kiadások

1 009 858

26 100

514 254 202 241 178 633 23 608

23305

98,7

716 495

602 076

84,0

34

34,09

0,0

44

59,83

0,0

Mód. ei.

Tény

401 138 200 938 17763 3

78,0 99,4 99,4

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv Feladat megnevezése

1 199 722

34 44

Tompa Város Önkormányzat

01

Általános önkormányzati feladatok

01 Ezer forintban

Száma


2013. évi előirány zat

Telj. %-a

Bevételek 1.

I. Közhatalmi bevételek Helyi adók bevétele Igazgatási szolgáltatás Bírságok, díjak, pótlékok

Átengedett közp.adó 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele

128 600 117 600

167 414 156 214 200

1 000

1 000 10 4 000 775

10 000 133 705

166 15621 754 688 9946 4 309 15

99,7 100,0 37,5 68,8 99,5 90,2

1235

126 935 1 500 5 270 59 470 59 470

1 935 1 500 1 340 8 194 8 194

642 2111 306 8 188 8188

33,2 140,7 22,8 99,9 99,9

258 357 258 357

293 290 291 1 663 627

293 290 29329 0

6 315 586 447 53 987 53 987

7 523 481 196 57 492 57 492

6521 479 231 57 492 57492

100,0 100,6 0,0 86,7 99,6 100,0 100,0

19

9. 10. 11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek VII. Kölcsön visszatérülés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

217 640 651

217 538 905

219 068 7 322 1 702 15 258 26 100

237 129 10 697 2 495

Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú tám. Többcélú társ.-nak Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi finanszírozás Egyéb működési célú kiadás II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, tartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

163 764 4 922

14 831 23 608 250 178 6 633 615 900 900

536 723 235 601 10697 2495 14831 23305 175 17763 64653 900 900

0,0 99,6 99,4 100,0 100,0 100,0 98,7 70,0 99,4 97,7 100,0 100,0

57 794 295 823 1

236 5011

-

-


Mód. ei.

Tény

50 906

59 906

59 163

98,8

13 055 8 201 18 669 753 9 252

18 8 505 201 19 669 753

18477 6702 19644 720 11155

99,8 81,7 99,9 95,6 100,0

5 000 224 068

1 -


01

Település üzemeltetés

02

0,0 79,9

Ezer forintban ! Száma


1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

Telj. %-a

Bevételek

2.

3.

11 152

976 395 702

1 626 81 083 70 292

2465 81 083 70292

151,6 100,0 100,0

395 702 395 702 76 698

10 791 10 791

10791 10791

100,0 100,0

140 989

140 246

99,5

140 989

140 246

99,5

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. 5. 6.

7. 8.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


76 698 240 523 546

523 546

20

Kiadások 1.

2.

3. 4. 5.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása

248 033 93 763 16 626 137 644

238 426 88498 16462 13346 6

96,1 94,4 99,0 97,0

622 610 611 984 10 626

56 329 48 7 768 561

18 282 18089 193

32,5 37,1 2,6

599 948

33 448

4562

13,6

867 035

304 362

256 708

84,3

28

27,09

44

59,83

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

244 425 80 748 16 033 147 644

28 44


01

Egészségügyi feladatok

03

Ezer 2013. évi előirány zat

Mód. ei.

Tény

191

191

203

106,3

Telj. %-a

Száma


1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

41

41

43

104,9

150 21 872 21 872

160 22 948 22948

106,7 100,0

Működési támogatás államháztartáson belülről

150 22 948 22 948

23 139

23 151

100,1

Bevételek

2.

100,0

- ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4. 5. 6.

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

22 063

21

7. 8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

1.



22 063

23 139

23 151

100,1

31 737

33 188 9 298

28 884 6428

87,0

20 305

2 509 21 381

1614 20842

64,3 97,5

635

911

911

100,0

635

911

911

100,0

32 372

34 099

29 795

87,4

2,5 -

2,5

3,25 -

Kiadások

2.


9 002


2 430

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

69,1

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. 4. 5.

III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások




01

Pénzbeni és természetbeni szociális feladatok

04

-



1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)


Mód. ei.

Tény

Telj. %-a

Bevételek

2.

Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3.


4. 5. 6.

7.

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

22

8.


Kiadások 1.


68 280

73 451

70 312

95,7

68 280

73 451

70312

95,7

68 280

73 451

70 312

95,7


Mód. ei.

Tény

13 462

13 462

11 671

86,7

10 600

10 600

9190

86,7

2 862

2 862

2481

86,7

13 462

13 462

11 671

86,7

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalk



01

Szociális Intézményi feladatok

05



1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről

Telj. %-a

Bevételek

2.



4. 5. 6.

VI. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

23

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

7. 8.

13 462

13 462

11 671

86,7

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 967 3 545 951

8 760 3 890

8 760 3890

100,0 100,0


3 471

1 029 3 841

1029 3841

100,0 100,0

7 967

8 760

8 760

100,0

2,5

2,5

2,75


Kiadások 1.

2.




Éves Közfoglalk

Bevételek, működési és felhalmozási kiadások a Polgármesteri hivatalnál és az önállóan működő költségvetési szerveknél 2013.

1.2 sz.melléklet


Tompa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ----------------------------

02 -




Mód. ei.

Tény

739 517

853 517

696 517

81,6 100,0

50 152

50 152 114 20

152 14 13

0,0 100,0 12,3 65,0

Telj. %-a

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb sajátos bevétel Kamatbevétel

20

24

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről

3 000 3 000



4. 5. 6. 7.

8. 9. 1.

2.

IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Önkormányzati finanszírozás Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

200

157

3 939 79 580 79 101 479

853 83 678 83 199 479

853 83 539 83539

100,0 99,8 100,4 0,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások

83 519

84 531

84 392

99,8

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

83 519 53 668

81 454 50671

96,4 97,5


14 477


15 374

84 531 51 966 14 668 17 897

12886 17897

87,9 100,0

83 519

84 531

81 454

96,4

21,46

21,46

21,44

-

-

-


Mód. ei.

Tény

50

63

63

100,0

50

50

50

100,0

13

13

100,0





Bokréta Önkormányzati Óvoda

04

2013.évi költségvetésének mérlege



1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

Telj. %-a

Bevételek

2.

25

3.

Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

10

10

100,0

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

10

10

100,0

72568 72 641

98,5 98,5

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. 5. 6.

7. 8.


65 044 65 094 34 34

73 705 73 778 34


65 128

73 812

72 641

98,4

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

65 128 45 998

69 340 50568

93,9 95,7


12 490

73 812 52 828 14 334 6 650

12955 5817

90,4 87,5

65 128

73 812

69 340

93,9

26

26

25,15


Mód. ei.

Tény

3 600 650 2 300 650

2 600 650 1 300 650

2 558 729 692 1047

34

Kiadások 1.

2.


6 640






Művelődési Ház és Könyvtár

05

2013.évi költségvetésének mérlege



Telj. %-a

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb kártérítés

98,4 112,2 53,2 161,1

76

26

2.

3.

Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

600

600

100,0

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

600

600

100,0

21526 24 684

99,1 99,0

14

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. 5. 6.

7. 8.


19 619 23 219 147 147

21 729 24 929 147


23 366

25 076

24 684

98,4

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 366 6 914 1 868

23 7 623 114

23 332 7103

98,8 99,8


13 584

2 072 14 437

2072 14157

100,0 98,1

1 000 1 000

1 453 1 453

1 102 1102

75,8 75,8

23 366

25 076

24 434

97,4

3

3

3,06

147

Kiadások 1.

2.





27

2. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2013.ÉV

Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszá m

Költségvetési szerv neve

1

2

Helyesbített pénzmarad -vány

Elvonás, kiegészí tés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhalmozási

3

4

5=(3±4)

6

7

1.

Tompa Város Önkormányzata

106 172

2.

Tompai Polgármesteri Hivatal

3.

Bokréta Önkormányzati Óvoda

4.

Művelődési Ház és Könyvtár

Összesen:

107 244

97 338

3 417

3 417

3 417

3 335

3 335

3 335

397

397

397

114 393

104 487

113 321

+1 072

+1 072

9 906

9 906

A 2013. évi helyesbített pénzmaradvány bevételként beépült a 2014.évi költségvetési rendeletbe, mint a kiadások forrása.

28

2.1 melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosíto tt előirányz at

2013. évi teljesítés

Megnevezés


2013. évi módosított előirányzat

2

3

4

5

6

7

8

1

1.

Közhatalmi bevételek

2.

Intézményi működési bevételek

3.

Átengedett központi adók

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kiadások

Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés (működési célú)

118 800

157 528

157 134

202 653

82 736

78 663

10 000

10 000

9 946

258 357

292 688

296 231

84 342

101 434

97 885


207 197

229 556

49 951

53 733

222 276

216 681

Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 280

73 701

Egyéb működési célú kiadások

31 022

30 223

5 000

57 794

583 726

661 688

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Tartalékok

2013. évi teljesít és 9 217 855 49 513 210 851 70 487 29 770

Kölcsön nyújtása 217

827

610

674 369

645 213

640 469

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

54 647 54 647

58 152 58 152

58 152 58 152

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

54 647

58 152

58 152

Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

578 476

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

26. 27.

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

729 016

703 365

698 621

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

583 726

661 688

578 476

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

729 016

703 365

698 621

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

583 726

661 688

90 643 145

41 677

57 8 476 61 12

2.2 melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Kiadások

Sorszám

Megnevezés




Megnevezés




1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. 2.

Tárgyi eszközök és immateriális javak érték. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog ért. Üzemeltetőtől koncesszióból származó bevétel

3. 4.

Címzett és céltámogatások

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Vis maior támogatás

240

4 273

4 271

1 000 5 315

Beruházások Felújítások

2 250

2 250

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

20 091

11 261

8 472

1 104

624 245

59 593

21 195

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb központi támogatások

- ebből: EU támogatás

51 121

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás áh-n belül - Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívül - Pénzügyi befektetések kiadásai

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

612 984

- Lakástámogatás 395 702

11 393

11 393

395 702

11 393

11 393

- Lakásépítés - EU-s forrásból megvalósuló progr.

76 698

- Eu-s forrásból megvalósuló kiad.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok Kölcsön nyújtás

Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18 Költségvetési maradvány igénybevétele

478 955

17 916

17 914

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése

30

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok

Egyéb belső finanszírozási bevételek

v.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finansz. kiadások összesen

Felhalmozási célú finansz. bevételek össz.

27.

Költségvetési és finansz. bevételek össz.

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

30.

Költségvetési hiány:

31.

Tárgyévi hiány:

478 955

17 916

17 914

Költségvetési és finansz.kiadások összesen

624 245

59 593

21 195

624 245

59 593

21 195

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

478 955 145 290 145 290

17 916

17 914

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

41 677

3 281

Költségvetési többlet:

-

-

-

41 677

3 281

Tárgyévi többlet:

-

-

-

31

3.sz.melléklet Tompa Város felhalmozási kiadásai 2013.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban Beruházás megnevezése

2013. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Telj.%a

1

2

3

4

5

Szennyvíz beruházás KEOP II.forduló

599 948

32 548

254

254

1 300

1 356

Fűszegély nyíró Startmunka program hóeke

2 768 1 356

Startmunka program láncfűrész

120

120

120

Startmunkaprogram ágaprító

800

2 470

2 470


300

199

199

Startmunka program fűkasza

8,5 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 000

Startmunka program szivattyú

500

500

500

Startmunka program kútfúrás

498

296

296

298

320

320

1 000

1 453

1 102

900

900

Pótkocsi vásárlás

1 969

1 969

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 79,5 76,2 100,0 75,8 100,0 100,0

KEOP 4.10. Energetikai beruházás

1 794

1 794

100,0

51 121

20 091

39,3

Startmunka program rotációskapa

127

125

125

5 509

5 625

5 625


178

118

118

Köztemető fenntartás hűtő

450

450

Startmunka program kazán

Konyha rozsdamentes asztal

150

72

Konyha rozsdamentes faliszekrény tolóajtóval

254

254

202

Konyha rozsdamentes tárolóasztal tolóajtóval

298

298

227

Konyha rozsdamentes zöldség szeletelő Művelődési Ház Ingatlan vásárlás

ÖSSZESEN:

612 984

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban Felújítás megnevezése



Tény

Telj.%a

1

2

3

4

5

Halasvíz Vízmű felújítás

4 500

1 435

Önkormányzati épületek felújítása

5 491

5 491

635

635

635

911

193 911

0,0 0,0 30,4 100,0

8 472

1 104

13,0

Lakóingatlanok felújítása Fogorvosi rendelő felújítás

ÖSSZESEN:

11 261

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

3.1.sz.melléklet

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029 Szennyvíztisztítás és csatorna kiépítés

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Teljesítés

Módosított Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

2

3

2013. előtt

4

2013. évi

5

6

2013.után

7

8

9

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2013. XII. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

1 867

0,77

10 791

10 791

0,86

241 943

25 727

108 108

108 108

1 867

1 248 232

132 730

557 751

557 751

1 490 175

158 457

665 859

665 859

1 867

10 791

12 658

0,85

1 490 175

158 457

665 859

665 859

11 500

1 645

13 145

0,88

1 490 175

158 457

665 859

665 859

11 500

1 645

13 145

0,88

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-4.10.0/A/12-2013-0601 Napelemes pályázat Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Teljesítés

Módosított Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

2

3

2013. előtt

4

2013. évi

5

6

2013.után

7

8

9

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2013. XII. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

4 546

269

269

5,90

25 756

1 525

1 525

5,90

30 302

1 794

1 794

5,90

3 175

1 794

1 794

56,00

30 302

1 794

1 794

5,90

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás


Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

27 127

Adminisztratív költségek


* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

34

4.sz. melléklet Tompa Város szociálpolitikai juttatásai, támogatásai 2013.

Ezer forintban Szoc.politikai juttatások, segélyek



Tény

Telj.%a

1

2

3

4

5

18000 1200 3000 20000 4000

14425 2834 2318 19500 4000 254 400 150 576 17704 3164 560 4031 73

14419 2834 2318 19265 3631 254 282 138 576 15305 3164 560 4031 73

100,0 100,0 100,0 98,8 90,8 100,0 70,5 92,0 100,0 86,4 100,0 100,0 100,0 100,0

330 2711

330 2711

100,0 100,0

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális- segély egészségkár. Rendszeres szociális segély-munkanélk. Lakásfenntartási támogatás-normatív Gyermekvédelmi támog. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Átmeneti segély Gyermekétkeztetési támogatás Természetbeni támogatás- tűzifa Óvodáztatási támogatás Önkormányzat saját hatáskörben (term.jut.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyéb Önkormányzati pénzbeli cs.támogatás Normatív ápolási díj 2012.évről Időskorúak járadéka 2012. évről

400 150 400 19380 1000 500

ÖSSZESEN:

68 030

Arany János tehetséggondozó program

421

421

100,0

73 451

70 312

95,7

73 451

70 312

95,7

250

(átkerült az ált.önk. feladatokra)

ÖSSZESEN:

68 280

Ezer forintban Különböző szervek támogtása



Tény

Telj.%a

1

2

3

4

5

Működési célú finanszírozási kiadás Halasi többcélú kistérségi társulás alaptagdij HTKT- hozzájárulás egyéb, közokt. feladatokhoz HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Viziközmű Társulásnak hozzájárulás ÖSSZESEN:

311

311

311

100,0

26

1120

1120

100,0

23163 600 2000

21577 600 0

21330 544

98,9 90,7

26 100

23 608

23 305

98,7

Működési célú pénzeszköz átadások

forintban Támogatott szervezet neve



Tény

Telj.%a

1

2

3

4

5

Gyermekeinkért Alapítvány

40 000

40 000

40000

Nagy Családosok Egyesülete

50 000

50 000

50000

3 878 000

5 278 000

5278496

Rozmaring Nyugdíjas Klub

80 000

80 000

80000

Tompai Polgárőr Egyesület

80 000

110 000

110000

Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete

80 000

80 000

80000

Falugondnokok Egyesülete

42 000

42 000

42000

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tompa

50 000

50 000

50000

Magyar Vöröskereszt

15 000

15 000

15000

300 000

300 000

300000

TÖOSZ tagdíj

120 000

120 000

94740

Katasztrófavédelmi Társulás tagdíj

120 000

120 000

6 000

6 000

6000

60 000

60 000

54954

Tompai Sportegyesület

Judo Szakosztály

Bács-Kiskun M.-i Polgárvédelmi Szöv. Tagdíj EGTC tagdíj Kiskunok Vidékéért tagdíj

1 000

Pályázatírás IEE

ÖSSZESEN:

4 922 000

263 000

263458

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,0 0,0 100,0 91,6 0,0 100,2

6 615 000

6 464 648

97,7

1 000

36

5.sz. melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI RÉSZLETESEN 2013.év Ezer Ft-ban Mód.ei.

Tény

Telj%-a

100 1000 50 300 1276 1500 7325 12344 10600 753 18455 15990 1740 2503 2836 2562 79334

496 15 1235 173 653 1419 2111 7301 12343 9190 720 18222 14321 1016 2138 1431 2562 75346

496,0 123,5 346,0 217,7 111,2 140,7 99,7 99.9 86,7 95,6 98,7 89,6 58,4 85,4 50,5 100,0 95,0

7500 25000 85000 100 117600

7560 25724 122638 292 156214

7560 25724 122638 292 156214

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1000

200 1000

75 688

37,5 68,8

- Gépjárműadó

10000

10000

9946

99,5

Közhatalmi bevétel összesen:

128600

167414

166923

99,7

III. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása - Települési önkormányzatok működésének támogatása 109123 - Óvodapedagógusok,segítők bértámogatása 53904

109123 59483

109123 59483

100,0 100,0

- Óvodaműködtetési támogatás - Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása - Központosított működési célú előirányzatok - Szerkezetátalakítási tartalék - Egyéb működési célú központi támogatás - Felhalmozási célú költségvetési támogatás Összesen:

9216 19380 36215 14015 9640 5400 8617 8811 12788 602 293290

9216 19380 36215 14015 9640 5400 8617 8811 12788 602 293290

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Megnevezés Terv Önkormányzat I. Intézményi működési bevételek - kötbér, bírság, biztosítás kártérítés,munkaruha vissza 100 - bontott cserép értékesítés - földhaszonbérlet - állatmérlegelés bevétele, fűnyírás 50 - közterület használat, piac, vásár helypénz,konyha haszn.,pad bérl. 300 - továbbszámlázott közüzemi díj,szennyvízszállítás,köztemetés 626 - kamatbevétel 1500 - óvodás gyermekek étkezési térítés bevétele 6925 - napközis és menzás tanulók étkezési tér.bevétele 11744 - szociális étkezési térítés bevétele 10600 - munkahelyi vendégl. és alkalm.étk.tér. bevétele 753 - kívülállók és kiszámlázott élelmezés térítés 13005 - kiszámlázott term.és szolg.áfája,áfa visszatér. 139090 - egyéb bevétel(hagyaték,vez.jog kárt.,OTP piár,nyomt.,magántel.),tüzifa 5670 - önkormányzati lakások lakbérbevétele 2503 - garázsbérlet,sportbüfé, iskola terembérlet 2836 - ravatalozó, vodafone és GTS-datanet bérleti díja 2562 Intézményi működési bevétel összesen: 198264 II.Közhatalmi bevételek: Helyi adók és adójellegű bevételek: - építményadó - kommunális adó - iparűzési adó - idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: - Igazgatási szolgáltatási díj - Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó - Adópótlék,adóbírság,egyéb

9216 19380 33780 14015 9640 5400 3899 258357

37

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkej.bev. - önkormányzati lakásértékesítés - egyéb építmény érték.(kisajátítás) - telek,földterület értékesítés(kisajátítás) -.Üzemeltetőtől, származó bevétel (Vízmű bérbeadás) Összesen:

240 1000 5315 6555

240 865 3168 2250 6523

110 864 3297 2250 6521

45,8 99,9 104,1 100,0 99,9

38

5.sz.melléklet

2.oldal 2013.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN Ezer Ft-ban

Megnevezés

Terv

Mód.ei.

Tény

Telj%-a

V. Támogatás értékű bevétel Működési célú támogatás értékű bevétel ÁH-n belül - közfoglalkoztatás támogatása - normatíva pótlólagos támogatás - egyéb támogatás - ügyeleti feladatokhoz Kelebia község hozzájárulása - Okmányiroda támogatása KKhalastól előző évi - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Támop Könyvtár szolgáltatásfejlesztés NFÜ - védőnői szolgálat OEP finanszírozás - ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás - fogorvosi ellátás OEP finanszírozás

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel - Keop-Szennyvízberuházás II.ütem

Véglegesen átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Szennyvízberuházás

59470 3237 7213 6654 4768

70292 3543 6 3237 3000 74 1571 7503 6934 5274

70292 3543 3237 3000 74 1571 7503 6934 5274

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

81342

101434

101428

99,9

395702

10791

10791

100,0

76698

-

-

-

10 207 217

10 207 217

-

-

53987

57492

57492

100,0

1199722

716495

711791

114 20 517 50 152

157 14 13 517 152

137,7 65,0 100,0 100,0

939

853

853

3000

-

-

-

479

479

479

100,0

4418

1332

1332

Támogatás értékű bevétel összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakosságnak nyújtott kölcsönök( műk.célú) rövid lejáratú - hosszú lejáratú működési célú kölcsönök lakosságtól

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

Önkormányzat bevételek összesen: 99,3

Polgármesteri Hivatal I. Intézményi működési bevételek - igazgatási szolg.bevétel - egyéb bevétel(hagyaték,stb.) - kamat bevétel - tovább számlázott eszköz beszerzés - magántelefon - kiszámlázott termék és szolg. Áfája

200 20 517 50 152

Intézményi működési bevételek összesen: 100,0 II.Támogatás értékű bevétel(Okmányirodai támogatás KKHalastól)

Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatal bevételek összesen:

100,0

39

5.sz.melléklet

3.oldal 2013.ÉVI BEVÉTELEK RÉSZLETESEN Ezer Ft-ban

Megnevezés

Terv

Mód.ei.

Tény

Telj%-a

Bokréta Önkormányzati Óvoda Intézményi működési bevételek- terembérlet - Kamat bevétel

50 0 50

50 13 63

50 13 63

100,0 100,0 100,0

Véglegesen átvett pénzeszközök

50

10 73

10 73

100,0 100,0


34

34

34

100,0

84

107 100,0

Bokréta Önkormányzati Óvoda bevételek összesen: 107

Művelődési Ház és Könyvtár Intézményi működési bevétel - „Tompai élet” újság értékesítés és hirdetés bevétel - rendezvények bevétele,kártérítés - bérleti díjak - Kamat bevétel - könyvtári szolgáltatás (spirálozás, számítógép használat stb.) Intézményi működési bevételek összesen:

650 2200 650 100 3600

650 1200 650 100 2600

958 260 1047 14 279 2558

147,4 21,7 161,1 279,0 98,4

-

80 520 600

80 520 600

100,0 100,0 100,0


147

147

147

100,0

Művelődési Ház és Könyvtár bevételek összesen:

3747

3347

3305

98,7

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitelfelvétel

1207971 0

721281 0

716535 0

99,3 -

MINDÖSSZESEN:

1207971

721281

716535

99,3

Véglegesen átvett pénzeszközök - Testvérkönyvtári támogatás - Rendezvények támogatása

40

6.sz.melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Szakfeladatonként

2013.év Ezer Ft.-ban Szakfeladat megnevezés

Létszám/fő/

1. Önkormányzat 1.1.) Általános Önkormányzati feladatok 841901 Önkormányzat elszámolásai 1 841907 Önkormányzatok elszám.-i költs.sz.(int.finansz.)890216 Önkormányzati ifjúsági programok 890301 Civil szervezetek működési támogatásai 1 1.2.) Település üzemeltetés 360000 Víztermelés, kezelés 370000 Szennyvíz beruházás 370000 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés 381103 Települési hulladék gyűjtése, kezelése 382200 Veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése 522110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 811000 Építmény üzemeltetés (karbantartók) 811000 Építmény üzemeltetés (Általános Iskola) } 7,17 813000 Zöldterület kezelés 3,11 841402 Közvilágítás 841403 Város és községgazdálkodás 3,89 890442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 59,83 960302 Köztemető fenntartása és üzemeltetése 562912 Óvodás gyerekek intézményi étkeztetése 562913 Általános iskolások étkeztetése 562917 Munkahelyi étkeztetés 662

562920 Vendégebédek Élelmezési tevékenység

12,92

86,92 1.3.) Egészségügyi feladatok 862301 Fogorvosi ellátás 0,75 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869042 Védőnői szolgálat/ ifjúság egészségügyi szolg.2,5 3,25

Bevételek

Kiadások

479.231 57.492 536.723

52.228 177.633 175 6.465 236.501

10.791 2.183 4.065 4 1.558 1.212 278 70.299 480 9.273 15.675 923

158 2.768 33.766 39 604 753 3.967 5.226 26.774 11.498 11.958 7.830 73.129 594 -

23.505 77.644

140.246

256.708

5.274 10.171 7.706 23.151

10.080 11.858 7.857 29.795

41

Ezer Ft.-ban Szakfeladat megnevezés

Létszám/fő/

Bevételek

Kiadások

1.4.) Pénzbeli és természetbeni és szociális feladatok 882111 882112 882113 882114 882115 882117 882122 882124 882129 882202 882203 882118 882119

Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás Közgyógyellátás Köztemetés Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás Óvodáztatási támogatás

-

-

-

19.571 421 19.265 42 2.711 18.936 576 254 7.525 138 282 73 560

-

70.312 1.5. Szociális Intézményi feladatok

882116 Méltányossági ápolási díj 889921 Szociális étkezés 889928 Tanyagondnoki szolgálat Szociális Intézményi feladatok összesen:

0,5 2,25 2,75

11.671 11.671

48 1.018 7.694 8.760

93,92

711.791

602.076

Polgármesteri hivatal 841907 Önkormányzatok elszámolásai kv.-i szervekkel 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 21,44 Polgármesteri hivatal összesen: 21,44

84.018 853 84.871

81.454 81.454

Önkormányzat összesen:

Bokréta Önkormányzati Óvoda 811000

Építmény üzemeltetés Óvoda

851011

4.743 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 64.349

841907 Önkormányzatok elszámolásai kv.-i szervekkel 851012

910121

24,39

73

72.602

25,14

Művelődési Ház és Könyvtár Folyóirat kiadása (Tompai Élet) 958 Könyvtár 359 Közművelődési tevékenység 1.841

Művelődési ház összesen: Város összesen:

72.675

-

69.340 -

1.456 1 3.812

21.673

2,06

19.166

3,06

24.831

24.434

143,56

894.168

777.304

-177.633

-177.633

Intézmény finanszírozás összesen: Összesen:

-

841907 Önkormányzatok elszámolásai kv.-i szervekkel 910501

-

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev. 248

Óvoda összesen: 581400

0,75

716.535

599.671

42

7.sz melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT Forintban Megnevezés

Tompa Város Önkormányzata Módosított 12. véglelges

Eredeti KSH

328 486

Teljesítés Összesen

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklet Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 havi összeg átmeneti támogatás 2013. január-április összesen Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 havi összeg elismert hivatali létszám alapján 2013. májusdecember 05 hó

I.1.a.

98 286 800

98 286 800

32 762 268

I.1.a.

0

98 286 800

65 524 532

Település üzemeltetés támogatása

I.1.b.

21 425 832

21 425 832

21 425 832

Beszámítás összege Általános feladatok támogatása összesen(a+b-c) januáráprilis

I.1.c.

23 379 370

23 379 370

23 379 370

96 333 262

32 111 088

32 111 088

0

64 222 175

64 222 175

12 789 900

12 789 900

12 789 900

Általános feladatok támogatása összesen(a+b-c)május-dec. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (d) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen Pedagógusok bértámogatása 2012/2013. tanév Segítők bértámogatása 2012/2013. tanév

I.1.d. I. II. II.

109 123 162 28 320 000 7 616 000

109 123 163 28 320 000 7 616 000

109 123 163 28 320 000 7 616 000

Pedagógusok bértámogatása 2013/2014. tanév

II.

14 160 000

14 160 000

14 160 000

3 946 500

3 946 500

Segítők bértámogatása 2013/2014. tanév

II.

3 808 000

5 440 000

5 440 000

Óvoda-működtetési támogatás összesen 2012/2013. tanév

II.

6 084 000

6 084 000

6 084 000

Óvoda-működtetési támogatás összesen 2013/2014. tanév Ingyenes és kedvezményes étkeztetés közoktatásban összesen A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

II.2.

3 132 000

3 132 000

3 132 000

II.3.b

19 380 000

19 380 000

19 380 000

II.

82 500 000

88 078 500

88 078 500

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

III. 2.

14 014 764

14 014 764

14 014 764

Szociális étkeztetés

III. 3. c.

5 646 720

5 646 720

5 646 720

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Támogatás összesen Támogatás összesen, megyei önkormányzat működési támogatása nélkül Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen (1+…+8) Előadó-művészeti szervezetek támogatása mindösszesen (a+b+c)

III. 3. e.

3 993 100

3 993 100

3 993 100

III.3.

9 639 820

9 639 820

9 639 820

III. I+II+III.

23 654 584 215 277 746

23 654 584 220 856 247

23 654 584 220 856 247

I+II+III.

215 277 746

220 856 247

220 856 247

IV. 1. d.

5 400 180

5 400 180

5 400 180

IV. 1.

5 400 180

5 400 180

5 400 180

IV.

5 400 180

5 400 180

5 400 180

3/15

146 250

146 250

146 250

3/17

3 753 311

3 753 311

3 753 311

Pedagógusok pótlólagos bértémogatása

3. számú melléklet 09/13. Üdülőhelyi feladatok támogatása 09/13. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*

43

Mindösszesen:

224 577 487

230 155 988

230 155 988

44

8.sz melléklet

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2013.ÉV a.)Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban ESZKÖZÖK

MEGNEVEZÉS Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen Részesedések Adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Adósok Követelések áruszállításból Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú kölcsönök Követelések összesen Kincstárjegyek Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámla Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elsz Költségvetési aktív átfutó elsz Költségvetési aktív átfutó elsz Egyéb aktív pü.i elsz. Összesen Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK

ELŐZŐ ÉV 10397 768004 13130 12814 107410 0 901358 1200 0 1200 71687 984642 2204 9318 4482 8 166 13974 0 3140 46499 92 49731 0 5377 0 5377 71286 1055928

TÁRGYÉV 7260 760042 22234 10202 90800 0 883278 1200 0 1200 67491 959229 1867 8834 30 8 166 9038 0 2592 95178 0 97770 0 16136 0 16136 124811 1084040

MEGNEVEZÉS Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen Költségvetési tartalék elszámolás Költségvetési pénzmaradvány Költségvetési taralék összesen Fejlesztési célú hitelek Hosszú lejáratú kötelezettségek össz. Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból Egyéb röv.lej.kötelezettségek Rövid lejár. kötelezettségek összesen Költségvetési passzív kiegy.elszámolások

Költségvetési passz.függő elszámolás Költségvetési passz.átfutó elszámolás Költségvetésen kív.passz. elszámolás Egyéb passz.pü.-i elszámolás összesen Kötelezettségek összesen


ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

858920 132206 991126

858920 93653 952573

54609

113321

54609

113321

0

0

0 0 2888 6806 9694 0 0 407 92 499 10193

0 12280 5281 17561 0 0 585 0 585 18146

1055928

1084040

45

2.oldal

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2013. év b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek)

Ezer Ft-ban

Követelések (több évre nyert támogatások) Feladatonként ÖSSZESEN

……..év

………..év

………..év

……év

……..év

……..év

……..év

2018.év…..

2019.év…..

2020.év…..

…….2025.é v

Kötelezettségek (több évre vállalt kötelezettségek, kezesség és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek is) 2013.év Adósságszolgálat Működési Felhalmozási Kezesség, garanciavál. Összesen:

2014.év

2015.év

2016.év

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c.) Vagyonkimutatás forgalomképesség szerint (nettó értéken) állománya Megnevezés Forg.képes Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Járművek - Beruházások Üzemeltetésre átadott eszk. Befektetett pü.eszk. Készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pü.elsz. Összesen:

2013.december 31.-én Korl.forg.k Forg.képt.

7260 34231 22234 10202 1795 675 1200 1867 9038 97770 16136 168177

2017.év

340801 340801 -

508246 419241 89005 66816

Összesen 7260 883278 760042 22234 10202 90800 67491

1200

d.) A 0.-ra leírt használatban lévő eszközök Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Járművek - Beruházások Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:

Bruttó érték 2013.év december 31.-én

5148 47149 147 30960 16042 12511 64808

1867 9038 97770 16136 340801

575062

1084040

46

Az önkormányzatnak nincs egyéb külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartandó vagyona.

9.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 2013.év

Bevételek S o rs z.

Bevételi előirányzat

Kiadások Tárgyévi teljesítés

Megnevezése

I.

Intézményi működési bevételek

II .

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

II I.

Működési célú átvett pénzeszközök

I V .

Sors z.

Kiadási előirányzat

Tárgyévi teljesítés

Megnevezése

78663

I.


394116

II.

Munkaadókat terhelő jár.

610

III.

Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek

167080

IV.

Egyéb működési célú kiadások

29770

V .

Működési költségvetés bevételei

640469

V.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

70487

V I.

Felhalmozási bevételek

6521

VI.

Működési költségvetés kiadásai

V II

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

11393

VII.

Felújítás

V II

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Beruházás

0

217855 49513 210851

578476 1104 20091

47

I

I X .

Felhalmozási költségvetés bevételei

17914

IX.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

X.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

0

21195

XI. XII. Bevételek összesen:

10.sz melléklet

658383


599671

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2013.év

Megnevezés

Előző év

E Ft.-ban Tárgy év

Költségvetési bankszámlák záróegyenlege

46499

95178

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege

3140

2592

Záró pénzkészlet

49639

97770

-

-

Költségvetési átfutó kiegy.elszámolások

5377

16136

Passzív átfutó elszámolások

-407

-585

Költségvetési passzív kiegy.elszámolások

Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások

4970

15551

48

Előző évben képzett pénzmaradvány(-)

-

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

54609

Költségvetési többlet befizetés Költségvetési kiutalás többlettámogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány

113321

-

-

3543

1072 58152

114393

49

11.sz melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszá m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés

Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft )

49 639 46 499 3 140 836 194 788 063 97 770 95 178 2 592

50

12.sz.melléklet TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2013. évben ezer Ft-ban Sorszá m

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege 2012.év

Kedvezmények összege 2013.év

14 287

15305

734

469

2013 1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (143 fő) Csak normatív támogatás!

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Késedelmi pótlék (3 fő)

9.

Magánszemélyek kommunális adója (51fő)

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (1 fő)

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség(Műv.Ház.) Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség(Önkormányzati lakások)

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény (térítésmentes szállítás)(1800 km)

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

22 35

38

658

431

19 19 1 339

1179

96

85

840

747

17 296

17 803

13.sz.melléklet A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

2013.év Kötelezettségek társaságonként 1. A társaság neve: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. Szilárd hulladék szállítás szállítói tartozás:

Egyéb tartós részesedések tételesen társaságonként: 1. A társaság neve: - Önkormányzati befektetés értéke a társasági szerződés alapján 1.100.000.- Tulajdonosi részarány: - 2012.évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték - 2013.évben kapott - 2012.üzleti év után járó- osztalék összege: - A társaság 2012.évi beszámolójában a jegyzett tőke összege saját tőke összege saját tőke/ jegyzett tőke aránya - 2013.december 31.-én elszámolt értékvesztés - 2013.-ban visszaírt értékvesztés - az önkormányzat 2013.évi mérlegében szerepelt nyilv. érték:

2. A társaság neve:

Ft.-ban: 0.-Ft

Halasvíz Kft.

3,82 % 1.100.000.0.630.600 EFt 839.440 EFt 1,33 0 0 1.100.000.-

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

- Önkormányzati befektetés értéke a társasági szerződés alapján 100.000.- Tulajdonosi részarány: - 2012.évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték - 2013.évben kapott - 2012.üzleti év után járó- osztalék összege: - A társaság 2012.évi beszámolójában a jegyzett tőke összege saját tőke összege saját tőke/ jegyzett tőke aránya - 2013.december 31.-én elszámolt értékvesztés - 2013.-ban visszaírt értékvesztés - az önkormányzat 2013.évi mérlegében szerepelt nyilv. érték:

0,43 % 100.000.0.23.320 EFt 66.919 EFt 2,87 0 0 100.000.-

52

Indokolás A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6./2014.(IV.18.)rendelethez

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2013. (II.14.) rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését. A rendeletet négy alkalommal módosítottuk, melynél figyelembe vettük az év során felmerült új kiadásokat, bevételeket, képviselő-testületi döntéseket.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat intézményeinek működtetését és az önkormányzati törvényben előírt kötelezően ellátandó feladatait 2013-ben működési hitel nélkül tudta teljesíteni. Az új feladatfinanszírozás rendszerében az Önkormányzat több feladatát csak a saját bevételeiből illetve az adóbevételekből kipótolva tudta finanszírozni. Az önkormányzat a feladat és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan járt el, az önkormányzati törvényben előírt kötelezettségének eleget tett. A Képviselő-testület rendelkezik gazdasági programmal 2011-2014 évre. A felülvizsgálat megtörtént az időközi választások (2012) miatt a tavalyi évben. Lakossági fórumokat, közmeghallgatást tartottunk, továbbá a testületi ülések nyilvánosak. A lakosság tájékoztatása az ülés idejéről, napirendjéről, illetve a döntésekről az önkormányzati kábeltévés csatornán, önkormányzati újságban és a város honlapján keresztül történik rendszeresen. 2013. január 1-től a helyi Okmányiroda, valamint egyes szociális és gyámügyi feladatok is átkerültek járási hatáskörbe. A Szabó Dénes Általános Iskola üzemeltetését vállalta az önkormányzat, a fenntartó a KLIK lett.(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.) Halasi Többcélú Kistérségi Társulási feladatellátás A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központján keresztül megtörtént a szociális feladatok kistérségi szinten történő ellátásának kialakítása 2008. január 1-étől. A kistérségi társulás keretében végzett közszolgáltatás szakmai színvonala az elmúlt években nem csökkent. A tapasztalatok alapján a működtetés és finanszírozás problémamentes volt. Az átszervezés elsődleges oka a működtetéshez igényelhető kistérségi 53

többlettámogatás lehetősége. 2012. január 01. napjától az önkormányzat nem biztosít hozzájárulást a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás feladatokhoz, valamint 2013. január 01-től a pedagógiai szakszolgálatok feladat ellátását is megszűnteti a HTKT. A kommunális ellátottságának alakulása Tompa Városa nem rendelkezik az uniós előírásoknak megfelelő ivóvízellátással. A településen működik arzénmentesítő, de ez már nem fejleszthető tovább, elavult technológia. A rendszert a HALASVÍZ Kft. megállapodás alapján üzemelteti. A lakosság részére az uniós előírásoknak megfelelő ivóvíz biztosítása 2013.év elején a Magyar Honvédségen keresztül lajtos kocsikból történt, szervezetten. A múlt év októberétől két víztisztító konténer került telepítésre a város két pontján, mely addig fog üzemelni, amíg meg nem valósul a „Mindennapi vizünkért” ivóvízminőség-javító program. A szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítésére a tervet elkészítettük, érvényes engedélyezési tervvel rendelkezünk, KEOP pályázaton a második fordulós pályázat befogadásra került. A projekt jelenleg a kivitelező közbeszerzésénél tart. A szennyvízberuházással érintett ingatlanok tulajdonosainak jelentős része rendelkezik LTP szerződéssel. A kormány kiemelt projektként kezeli a beruházásunkat, tehát döntött saját hatáskörben történő megvalósításáról. 2014 februárjában megkötésre került a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel a konzorciumi megállapodás ez ügyben. 2013. évben útépítés, útfelújítás nem történt. A meglévő úthálózatunknak azonban vannak elöregedett részei, melyek további felújításra szorulnak. A mezőgazdasági utak karbantartása is komoly gondot jelent az önkormányzat számára, azonban némi könnyítést jelent, hogy a Kelebia, Harkakötöny és Tompa települések összefogva beszereztek egy útkarbantartó gléder gépet, amellyel az útjavítási munkák gyorsabban és jobb minőségben elvégezhetőek. A járdák fele kiépített, de egy része rossz minőségű, balesetveszélyes, szintén felújításra szorul. A villamos energia ellátás a településen megoldott, az elavult vezetékeket folyamatosan cseréli a DÉMÁSZ. A közvilágítás korszerűsítése napi szinten jelenlévő téma, keressük a pályázati lehetőséget erre is. 2013-tól szolgáltatót váltottunk a villamos energia terén, valamint a KEOP keretén belül pályázatot adtunk be napelemek telepítésére, így próbálva csökkenteni az energia költségeinket. A sikeres pályázat útján tudjuk ez évben megvalósítani ezt. Folyamatos a telefonhálózat fejlesztés belterületen és külterületen is, digitális központ vezérli a telefonbeszélgetéseket. 2001. évtől a kábeltévé is elérhető a településen. Az Internet hozzáférés a polgármesteri hivatalban és az intézményeinkben is működik, valamint a település és a lakosság egészét is figyelembe véve egyre elterjedtebb, és kiépítettebb Internetes hozzáférés. 1996-ban a gázberuházás megvalósult. A lakosság nagyobb része igénybe veszi az ellátást, folyamatosan vannak új belépők a gázhálózatba. Az önkormányzati intézmények fűtése is gázzal történik. Elvégeztettük az önkormányzati intézmények energia auditját, és az elmúlt 54

évben a KEOP keretén belül épületenergetikai fejlesztésre adtunk be pályázatot, melyben a fűtési rendszerek korszerűsítését, az épületek szigetelését és nyílászáróinak cseréjét kívánjuk megvalósítani. A pályázat nyert, a beruházás ebben az évben fog megvalósulni. Az évről évre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak a település szeméttelepe nem felelt meg, ezért a szemétszállítást vállalkozó végzi, és az összegyűjtött szemetet a településről szegedi szemétlerakó helyre szállítja. A lakossági szemétszállítást önkormányzati megállapodás alapján végzi a vállalkozó, és a költségek teljes összegét az önkormányzat fedezi, egy részt a kommunális adóbevételből és más részt saját bevételeiből. A terveink között szerepel, hogy a településen bevezetjük a szemétszállítási díjat, és az ingatlan tulajdonosok szerződnek le a szemétszállítást végző céggel, nem pedig az önkormányzat. Ezt a törvényi előírás is sürgeti. Tompa Város Önkormányzata tagja a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási konzorciumnak. A meglévő szeméttelep rekultivációját ennek keretében elvégeztük. A településen a hulladékudvar 2008. évben megépült, a szelektív szemétszállítás itt már megoldott. A közparkokat rendben tartjuk, azonban a parlagfű irtása továbbra is nagy feladatot jelent, ezt közfoglalkoztatás keretén belül oldottuk meg a 2013. évben is. A temetkezési szolgáltatás színvonala jó, évek óta a Csényi és Tásra Kft. végzi vállalkozásban a tevékenységet. A temetkezéshez szükséges kellékeket helyben biztosítja. A ravatalozó épületét 2002. évben újítottuk fel. Az elmúlt évben a temető kerítését tettük rendbe egy szakaszon. Az állatfelvásárláshoz az önkormányzat helyet és mérlegelési lehetőséget biztosít. Piac hetente kétszer van a településen. A piaci terület korszerűsítésére, és lefedésére az önkormányzat tervet készíttetett, de a beruházás csak pályázati támogatással valósítható meg, annak magas költsége miatt. 2013-ban ismételten beadtuk a pályázatot, mellyel nyertünk. Így 2014 április végére megvalósulhat az 50.499 E Ft értékű beruházás. A kivitelező kiválasztása a napokban történt. Tompa határátkelőhely, az átmenő forgalom nagy, az út menti takarítás, karbantartás sok feladatot ró az önkormányzatra. Az erre adott központosított támogatás 3.975 E Ft volt, melyből fedezzük a kivezető útszakasz közvilágítási költségeit is. A határhoz vezető 53.sz.főút burkolata rendkívül rossz, felújításra szorul, 2011-ben 1500 m2 kátyúzása megtörtént, mely során 220 tonna meleg aszfaltot használtak fel, de ez sem oldotta meg a problémát, az útszakasz felújítása elengedhetetlen. Az útfelújítással kapcsolatban az út menti területek kisajátítási folyamata, a tavalyi év során lezajlott.

Önkormányzati intézmények 2013. évben is biztosítottuk az intézmények részére a szükséges működési kiadások, eszközbeszerzések fedezetét.

55

Bokréta Önkormányzati Óvoda Az óvodába beíratott gyermeklétszám októberben 170 fő volt, a csoportok száma hét és a dolgozói létszám 2013. év végén 26 fő volt. Az óvoda épületén a legszükségesebb festési karbantartási feladatokon kívül, a kémény bélelését végeztük el. Az általános iskola működtetése az önkormányzat feladata volt az elmúlt évben. A működtetés költsége 26.774 E Ft volt. Ennek megoszlása: 7.666 E Ft személyi juttatások (takarítók bérei), 1.815 E Ft munkaadókat terhelő járulékok, 17.292 E Ft dologi kiadások. Beruházásra nem került sor. Ehhez a feladatunkhoz járult hozzá az állam 1.400 E Ft támogatással. Az iskolakonyha tanítási napokon átlagosan 570 főre főz, ebből normatív támogatással (50%-os illetve 100%-os támogatással) átlagosan 209 óvodás és iskolás gyermek részesült diákétkeztetésben 2013-ban. Átlagosan 112 gyermek fizetett teljes térítést. Művelődési Ház és Könyvtár A Művelődési Ház és Könyvtár feladata művelődési ház és a könyvtár működtetése és a társadalmi szervezetek működésének segítése. A kulturális rendezvények látogatottsága változó, nehéz előre felbecsülni a résztvevők várható számát. A városi ünnepségek megszervezése és lebonyolítása mindig színvonalasan történik. A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyert összege 149 ezer Ft volt, melyet a könyvtári állomány gyarapítására használtak fel. Az intézmény a Kiskunhalasi Kistérséggel közösen beadott TIOP könyvtári eszközbeszerzéssel összefüggő pályázatot megnyerte melynek keretében közel 4.842 ezer Ft-os eszköz beszerzésre nyílt lehetőség 2010-ben. A projekthez kapcsolódó támogatás 2011-ben érkezett meg. A könyvtári szolgáltatások fejlesztését tartalmazó kistérségi TÁMOP pályázaton is nyertünk, melynek utolsó részletét 2013-ban kaptuk meg. A könyvtár könyvállományát folyamatosan gyarapítjuk, a beszerzett kötetek száma 2013. évben 485 db-al nőtt, az összes kötet állomány december 31-én 25 594 db volt. Kisebbségi Önkormányzat településünkön 2013. évben nem működött. Egészségügyi ellátás A településen két felnőtt háziorvosi, egy gyermek háziorvosi körzet van, akik vállalkozásban látják el az egészségügyi feladatokat. Nyugdíj mellett még ezen, felül egy orvos praktizált. A műszerellátottság kielégítő a műszerek pótlását, javítását az orvosok végzik. Az orvosi rendelők akadálymentesítése többségében már megoldott. 56

Az orvosi ügyeletet Kelebia településsel 2007-óta közösen szervezzük, az ügyeletben egy autó és 7 orvos működik közre, az ügyelettel kapcsolatos adminisztrációt önkormányzatunk végzi. A védőnői feladatokat 2 védőnő látja el. 2013 áprilisától már helyben tudjuk ellátni a fogorvosi alapellátást. Kialakításra került egy fogorvosi rendelő, mely az önkormányzatunk tulajdonában van. A fogorvosunk heti három alkalommal, összesen 30 órában látja el feladatát.

Szociális ellátottság Szociális étkeztetést átlagosan 127 fő részére biztosítottunk 2013. évben. A településen két tanyagondnoki szolgálat működik, melynek feladata elsősorban a külterületen élő idős rászoruló emberek életkörülményeinek javítása. 2009. évben az egyik tanyagondnoki autót pályázati támogatással lecseréltük, jelenleg 2 db Mercedes Vito gépkocsi látja el a tanyagondnoki feladatokat. Az elmúlt évben ismét pályáztunk a másik tanyagondnoki autó lecserélésére is, mely a 2014.évben meg is valósul a sikeres pályázat révén. Az önkormányzat minden évben jelentős támogatást fordít szociális célra. A családok egy része nehéz anyagi helyzetben van. Mind többen igénylik a segélyezés valamilyen formáját. A lakásfenntartási támogatásban 393 fő részesült. Átmeneti segélyt 258 esetben adtunk, ebből 72 esetben természetben, 186 esetben pénzbeli ellátást. Karácsony előtt 467 esetben osztottunk élelmiszercsomagot. Az önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz 1.755.648 Ft támogatást kapott, így 473 háztartást tudtunk kedvezményes tűzifában részesíteni. Közgyógyellátást méltányossági alapon 6 fő kapott. A 2013. évben, átlagban 16 fő volt jogosult aktív korúak rendszeres szociális segélyére, ebből átlagban 15 fő kapott támogatást, a többi átlagban 1 fő közfoglalkoztatásban vett részt. Az aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatására átlagban 106 fő volt jogosult, ebből átlagosan 57 fő kapott támogatást, a többi átlagban 49 fő közfoglalkoztatásban vett részt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 34 esetben fizettünk. Óvodáztatási támogatásra átlagosan 25-en voltak jogosultak. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2013-ban átlagosan 313 gyermek volt jogosult. Ehhez a kedvezményhez kapcsolódik ingyenes gyermekétkeztetési kedvezmény is. Az Arany János tehetséggondozó pályázat keretében 4 fiatal kapott támogatást középiskolai tanulmányaihoz. A különböző szervek támogatása az előző évihez hasonlóan történt. Támogattuk a helyi egyesületeket, mint például a Nagycsaládosok Egyesületét, a Rozmaring Nyugdíjas Klubot

57

vagy a Tompai Sportegyesületet. Utóbbi támogatásakor az önkormányzat, az egyesület TAO pályázatához szükséges önerőt is biztosította a működési támogatáson felül. Bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele 716.535 ezer Ft volt, mely az előirányzat 99,3%-a. 2013. évben a helyi adó bevétel 156.214 ezer Ft volt az eredetileg tervezett 117.600 ezer Ft-tal szemben. A bevételek jól teljesültek, a túlteljesülés, ami miatt az előirányzatot módosítottuk, a kiskereskedelmi egységek feltöltésének az eredménye. A hátralékok behajtására minden eszközt felhasználunk, azonnali beszedési megbízással, munkabérből letiltási rendelvénnyel illetve személyes megkereséssel és bírósági végrehajtóval kötött megállapodással is próbáljuk csökkenteni a tartozás összegét.

Önkormányzat közhatalmi bevételei: Helyi adók: - építményadó - magánszemélyek kommunális adója - idegenforgalmi adó - iparűzési adó Összesen:

Eredeti ei.Módosított ei.

- Átengedett központi adók: Gépjárműadó

Ezer Ft-ban TényTelj.%-a

7.500 25.000 100 85.000 117.600

7.560 25.724 292 122.638 156.214

7.560 25.724 292 122.638 156.214

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10.000

10.000

9.946

99,5

Az állami támogatások a tervezet szerint érkeztek.

Ezer Ft-ban Önkormányzatok költségvetési támogatása Eredeti ei.Módosított ei.

Tény

Telj.%-a

- Általános működés és ágazati felad.támog. - Könyvtári és közművelődési felad.támog.

215.277 5.400

220.856 220.856 5.400 5.400

100,0 100,0

- Normatív módon elosztott(egyes jöv.p.tám.kieg).33.78036.215 36.215 100,0 - központosított támogatás - egyéb támogatás- közszféra bérkompenzáció - egyéb támogatás-term.tám(Erzsébet ut.) - egyéb támogatás-szoc.célú tüzifa - egyéb támogatás-átmeneti ivóvíz - szerkezetátalakítási tartalék Összesen:

3.900 258.357

9.219 9.219 6.801 6.801 3.753 3.753 1.756 1.756 479 479 8.811 8.811 293.290 293.290

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Központosított működési célú támogatásként a 2013. évben 8.617 ezer Ft-ot kaptunk az alábbi részletezettségben: Ezer Ft-ban 3.sz.melléklet (központosított) Határátkelő fenntartása

Kiutalt támogatás 3.975

58

Lakott külterülettel kapcs.

3.753

2012.évről áthúzódó bérkomp.

743

Üdülőhelyi felad.támog.

146

központosított összesen:

8.617

Könyvtári, közművelődési érdekeltség növelő támogatás

602

-Közfoglalkoztatás Támogatása: Hagyományos közfoglalkoztatás: Téli Start: Belvízelvezetés Start: Mg.-i Start: Közutas Start.: Illegális hulladéklerakók felsz. Start: Bio és Megújuló Energ.: Téli átmeneti : Kistérségi plusz start: Hosszú időtartamú 90%-os: Önkormányzat összesen:

4.500 12.032 19.937 13.769 2.967 2.527 3.539 8.426 1.366 1.229 70.292

Művelődési ház és könyvtár

-Közkönyvtári pályázat támogatása

149 453

-Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

A felhalmozási célú bevételek a módosított előirányzathoz képest 86,6 %ára teljesültek, itt jelenik meg a vízmű vagyon használatáért kapott 2012.II. félévi díj, ami 2013-ban realizálódott. A földhaszonbér, az önkormányzati lakásértékesítésből valamint a kisajátítás során befolyt összeg jelentkezik még itt. A támogatás értékű bevételek teljesülése 99,9%. Itt szerepelnek a megkapott pályázati támogatások: a Társadalombiztosítástól az egészségügyi feladatok ügyeletre kapott 6.934 ezer Ft és védőnői feladatok ellátására átvett 7.503 ezer Ft, valamint a fogorvosi ellátásra 5.274 ezer Ft. Az okmányiroda működéséhez Kiskunhalas Várostól kapott (még 2012.év után járó) 3.000 ezer Ft támogatás, Kelebia község hozzájárulása ügyeleti feladatokhoz:3.237 ezer Ft és a közfoglalkoztatásra kapott 70.292 ezer Ft támogatás is. A normatíva pótigény, amit megkaptunk 2012-re: 3.543 ezer Ft volt. Kiadások alakulása A költségvetésben megállapított 1.207.971 ezer Ft eredeti kiadási előirányzat visszamódosításra került 721.281 ezer Ft-ra, mely nagyrészt a szennyvízberuházás alacsony teljesülése miatt vált szükségessé. A kiadások teljesítése 599.671 ezer Ft volt, ez 83,1 %-a a módosított előirányzatnak. Arányát tekintve és összegében is jelentős megtakarítás jelentkezik a személyi jellegű kiadásoknál, a dologi kiadásoknál valamint a beruházásoknál.

59

A szociálpolitikai juttatások, segélyek teljesülése összességében 95,6%. A pénzeszköz átadások 97,7%-ra, a támogatás értékű kiadások 98,7% -al teljesültek. AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA AZ EURÓPAI ÚNIÓS TÁMOGATÁSBÓ L MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MEGNEVEZÉSE

PROJEKT AZONOSÍ TÓ

Könyvtár szolgáltatásfejlesztés

Támop3.2.4-08/1 Tiop1.2.3-08/1 Tiop1.1.1-07/12008-0483 Keop 4.10.0

Könyvtár eszközbeszerzés TIOP – Intelligens iskola

Napelem (konyha)

Tompa Város Szennyvíz elvezetése és tisztítása II.ford

Keop1.2.0/ 09-112011-0029

BEVÉTEL Tárgy Tárgy évet évi megel támog őző atás támog atás 1.571

Tárgy évet követő támog atás

Ezer Ft-ban KIADÁS Tárgyév Tárgy évi et megelő kiadás ző kiadás

Tárgy évet követő évi kiadás

-

-

-

-

3.140

-

-

-

-

-

145

-

-

-

-

-

-

-

25.756

-

1.794

28.508

-

10.791

1.231. 000

15.471

2.768

1.867. 122

Cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházások Cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházás nem volt 2013-ban Pénzmaradvány változásának tartalma és okai A költségvetési pénzmaradvány összege a bevételi túlteljesítés és a kiadási megtakarítás maradványa 113.321 ezer Ft, az előző évi 58.152 ezer Ft-al szemben. Ennek megoszlása a következő: Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványa:3.417 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány:3.077 ezer Ft. Bokréta Önkormányzati Óvoda tárgyévi helyesbített pénzmaradványa:3.335 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány:4.472 ezer Ft Művelődési Ház és Könyvtár tárgyévi helyesbített pénzmaradványa:397 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány:600 ezer Ft. Tompa Város Önkormányzatának tárgyévi helyesbített pénzmaradványa:106.172 ezer Ft, a módosított pénzmaradvány:105.172 ezer Ft. A növekedés oka elsősorban a záró pénzkészlet növekedése. A módosításokat a kiutalatlan intézményi finanszírozás indokolja. Az állami támogatások év végi elszámolását követően, 2013 évre Tompa Város Önkormányzatának további támogatás kiutalási igénye van 1.072.307 Ft összegben, mely pénzmaradványt módosító tételként szerepel, és amely 2014-ben kerül kiutalásra részünkre. Értékpapír és hitelműveletek alakulása Értékpapírral nem rendelkeztünk 2013. évben.

60

2012. december 28-ai állapotnak megfelelően az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként 56.815 ezer Ft-ot kaptunk. Ezzel a teljes adósságunk visszafizetésre került. 2013. december 31-én nem rendelkeztünk hitelállománnyal. Likviditási hitel felvételére sem került sor 2013-ban. A vagyon alakulása Az önkormányzat a befektetett eszközei tekintetében nem alkalmazza az eszközök piaci értékre történő felértékelését. Az önkormányzati összesen vagyon 1.084.040 ezer Ft, ez 28.074 ezer Ft növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az alábbiakban a vagyon változását meghatározó tényezők alakulását mutatjuk be (az előző időszak tartalmazza az általános iskola vagyonát is) : Megnevezés

Immateriális javak Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Gépek, berendez. - Járművek - Beruházások - Beruházásra adott előleg Üzemeltetésre átadott eszközök Tartós részesedések Tartósan adott kölcsönök Készletek Követelések összesen Pénzeszközök Aktív pénz.elsz. Összesen:

Vagyon Önkor. 2013.12.31.

VagyonIntéz m. 2013.12.31.

Vagyon Össz. 2013.12.31.

10.397 901.358 768.004 13.130 12.814 107.410 -

Változá s 2013/+/ -3.137 - 18.080 - 7.962 9.104 -2.612 -16.610 -

7.260 883.278 760.042 22.234 10.202 90.800 -

7.158 881.288 760.042 20.244 10.202 90.800 -

102 1.990 1.990 -

71.687

- 4.196

67.491

67.491

-

1.200 0

-

1.200 0

1.200 0

0

2.204

-337

1.867

1.867

-

13.974 49.769 5.377 1.055.966

-4.937 48.002 10.759 28.074

9.037 97.771 16.136 1.084.040

9.032 97.746 9.012 1.074.79 4

5 25 7.124 9.246

Vagyon 2012.12.31 .

Indoklás:

Tompa Város Önkormányzat Immateriális javak: Növekedés: nem volt. Csökkenés: 2013. évi értékcsökkenés: 3.043 e.Ft, selejtezés: 35 e.Ft 61

Összesen: 3.078 e.Ft Ingatlanok: Növekedés: 2 db kút 500 e.Ft, Balázsné hagyaték 50 e.Ft, laktanya épületei 15.810 e.Ft, Társasházi lakás vásárlás 300 e.Ft, Lovászi hagyaték 1.000 e.Ft, kerékpár tároló 1.400 e.Ft, Május 1.u.lakás felújítás 193 e.Ft, fogorvosi rendelő 911 e.Ft, szántó vétel 600 e.Ft, szennyvízcsatorna 1.645 e.Ft. Összesen: 22.409 e.Ft Csökkenés: kisajátítások útépítés miatt 1.759 e.Ft, szántó eladás 15 e.Ft, beépítetlen terület eladás 164 e.Ft, 2 db szántó kivezetés 105 e.Ft, befejezetlen beruházások selejtezése 17.927 e.Ft, 2013. évi értékcsökkenés: 26.684 e.Ft Összesen: 46.654 e.Ft Gép, berendezés, felszerelés: Növekedés: 3 db láncfűrész 437 e.Ft, rotációs kapa 125 e.Ft, kazán 5.625 e.Ft, 2 db szivattyú 296 e.Ft, faaprító 2.470 e.Ft, konyhai szekrények, szeletelő 590 e.Ft, hóeke 1.356 e.Ft, napelem 1.794 e.Ft. Összesen: 12.693 e.Ft Csökkenés: 2013. évi értékcsökkenés: 1.446 e.Ft, selejtezés 3.235 e.Ft Összesen: 4.681 e.Ft Járművek: Növekedés: pótkocsi 1.968 e.Ft Összesen: 1.968 e.Ft Csökkenés: 2013. évi értékcsökkenés: 4.580 e.Ft Beruházások: A 2013. évi nyitó állományból aktiválás: fogorvosi gépek, berendezések 2.122 e.Ft Új beruházások 2013-ban: fogorvosi rendelő kialakítás 911 e.Ft, napelem 1.794 e.Ft Összes növekedés (nyitó-záró különbözete): Beruházásra adott előlegek: 2013. évben a biomassza kazánra volt előleg fizetés, ami aktiválásra is került. Üzemeltetésre átadott eszközök: Növekedés: bekötés 203 e Ft Csökkenés: 2013. évi értékcsökkenés: 4.204 e Ft, selejtezés 195 e.Ft Összesen: 4.399 e.Ft Tartós részesedések: A részesedésekben 1.100 ezer Ft részesedés a Halasvíz Kft. részesedése és 100 ezer Ft a Csongrád Megyei településtisztasági Kft.-ben mely nem változott a tavalyi évhez viszonyítva. Tartósan adott kölcsönök: nem volt. Készletek: A készletérték 337 ezer Ft-al csökkent 2013-ban. 62

Követelések: A követelések értékének csökkenése 4.937 ezer Ft, 2013-ban összességében. Pénzeszközök: A pénzeszközök növekedése a bankszámlák egyenlegének növekedését jelenti. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások: 2013-ban 10.759 ezer Ft volt a növekedés, az előző évihez viszonyítva. Polgármesteri Hivatal Immateriális javak: Növekedés: 0 Ft Csökkenés: 2013. évi értékcsökkenés: 59 e. Ft. Bokréta Önkormányzati Óvoda Gép, berendezés, felszerelés: Növekedés: 0 Ft. Csökkenés: 2013. évi értékcsökkenés: 52 e.Ft. Művelődési Ház és Könyvtár Gép, berendezés, felszerelés: Növekedés: számítógép 483 e. Ft, fénymásoló 175 e.Ft, dobmikrofon 110 e.Ft, 2 db sátor 200 e.Ft, páramentesítő 134 e. Ft. Összesen: 1102 e.Ft Csökkenés: 2013. évi értékcsökkenés: 285 e.Ft. Tompa, 2014. április 14. Véh László Tompa Város Polgármestere 5. Beszámoló Tompa Város közbiztonsági helyzetéről Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Visszatérnénk az első és második napirendi pontunkkal, ugyanis megérkeztek a vendégeink, akiket tisztelettel köszöntök. Rácz Róbert, Molnár László, Nagy János és Radvánszki Róbert urakat. Át is adom a szót a rendőrség képviselőinek. Molnár László: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, elnézést kérünk a késésért. A beszámolóban az egyes számú táblázatban történt egy hiba. Tompán 2013-ban volt egy emberölés, melyet egy hosszantartó példaértékű szakmai munka előzött meg, ami sikeres felderítésre vezetett. Sajnos ez a táblázatból kimaradt.

63

Amikor tavaly itt voltam, akkor azt mondtam, hogy szeretnénk a tompai rendőrőrsnek a vezetését megszilárdítani, ezt sikerült is. A Radvánszki rendőr alezredest neveztük ki őrsparancsnoknak. A kiskunhalasi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán dolgozott. Munkája eredményessége már tapasztalható, hiszen a korábbi évekhez képest idén már több bíróság elé állítások száma is emelkedett. Csökkentek a bűncselekmények számai, a statisztikák ebben az évben is javulni fognak. A közrend, közbiztonság Tompán sokkal szilárdabb lesz. A közlekedési morál is átlagosnak mondható Tompán, egy halálos baleset történt. A közlekedési járőrök is többet lesznek a városban ettől az évtől. Senior állományú munkatársakat vettünk fel, így próbáljuk a közlekedési járőröket a traffipax üzemeltetése alól kivonni. Az egyik baleseti forrás a gyorshajtás, ezért mindenképpen meg kell szüntetnünk a halálos kimenetelű balesetek számát. Szeretném megköszönni az önkormányzatnak és a Polgármester Úrnak azt a nagyon nagy segítséget, amit kapunk. Hiszen a tompai rendőrörsön közel harminc éve nem volt felújítás, s most egy olyan közegbe mehetnek nemsokára munkatársaim, melyek még nem méltóak a 2014-es évhez, de talán közelítünk hozzá. Ebben nagyon nagy része volt az önkormányzatnak, melyet nagyon szépen köszönünk, s ezt a munkatársaim meg is fogják hálálni. Véh László: Köszönöm szépen, annyiban szeretném kiegészíteni, hogy köszönjük Tibornak is, mert az önkormányzat adta az anyagi részét, Tibor pedig a szakmai részét. Sokat ott volt és saját maga felügyelte a munkálatokat. Ezért én külön, mint polgármester köszönöm szépen Tibornak. Kérdés hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban? Nekem annyi lenne, hogy a lakosságot biztos kicsit bővebben érdekelné a beszámoló. Nem kell részletesen szóról szóra, de mégis nagyvonalakban kérem Önöket ismertessék annak lényeges részeit. Radvánszki Róbert: Tisztelettel köszöntöm a képviselő testületet. Nagyon szépen köszönöm a kollégáiktól az elmúlt hónapban kapott segítséget, igyekszünk meghálálni, és mindenkit szeretettel várunk a megújuló őrsparancsnokságon. A mellékelt táblázati részeket szeretném röviden ismertetni. Tompa viszonylatában megállapíthatjuk, hogy az előző évekhez képest csökkent a bűncselekmények száma. A regisztrált bűncselekmények számában beletartozik a határátkelőkön keletkezett bűnügyek. Így 140 a regisztrált bűncselekmények száma 2013ban. Szeretnénk minél többet a traffipaxot Tompán üzembe helyezni. Az igazoltatások száma is növekedett az előzőévekhez képest, az elfogások száma azonos, viszont az előállítások száma jóval emelkedett 2013-ban. Amit én látok és nem kell hozzá statisztika, az első alkalmak alapján már kiderült, hogy tudunk olyan dolgokban dolgozni ami a lakosságot is irritálja itt gondolok az áramlopások és egyéb bűncselekményekre. Legfőbb célunk, hogy a bűnügyi eredménységi mutatót a tavalyihoz képest megnöveljük. A közbiztonságot is javítani szeretnénk és ez a csapat, aki Tompán van, az alkalmas rá - Tompán is Kelebiába is -, a társszervekkel és Önökkel együtt, hogy Tompa élhető nyugodt város legyen. Köszönöm szépen. Véh László: Már többször jelezték, hogy bizonyos személyek tömegesen vonulnak az utcán, ez ellen lehetne e valamit tenni? Radvánszki Róbert: Mindenhol kérjünk, ha bármi ilyen jellegű információval rendelkezik valaki, akár személyesen, vagy telefonon értesítsen bennünket. Most már a nap 90 %-ban tartózkodik valaki az őrsön.

64

Véh László: Köszönöm, a másik kérdésem pedig a motorosokkal kapcsolatban lenne. Megjött a jó idő, a motorosok húzzák a gázt, s én, mint három gyermekes családapa, mint polgármester, egyrészt megszeretném kérni a motorosokat, ha húzzák a gázt, akkor az elkerülőn húzzák, mert ott nem veszélyeztetik a gyerekeket, de itt bent lehet- e ez ügyben valamit tenni? Radvánszki Róbert: Megbeszéltem a feletteseimmel, hogy meg nem határozott időpontokban erre a célra akciókat szervezünk, megfelelő technikát és személyi állományt rendszerezünk. Véh László: Köszönöm. A szórakozóhelyek nyitva tartásának ellenőrzésére számíthatunk e a rendőrség segítségére? Radvánszki Róbert: Természetesen, ahogy eddig is, ezután is közreműködünk. Járőr lapokon is kiemelt helyen van a szórakozó helyek nyitvatartási idejének betartása, illetve az ittas vezetés kiszűrése. Véh László: Köszönöm, mert a napokban érkezett újabb két bejelentés két vendéglátó egység nyitvatartási idő be nem tartása végett. Egy utolsó kérdésem lenne kapitány úrhoz, kisautó kérdése. Molnár László: A környező települések már megvették, és most Kiskunhalason is hamarosan elérhetők lesznek az elektromos kis autók. Véh László: Köszönöm, erről előzőekben már volt szó, hogy elektromos kisautó parkot hoz létre a rendőrség önkormányzati támogatással, és ennek felhasználásával közlekedés biztonsági megelőző programokat tart a települési rendezvények alkalmával. Kistérségen belül, minden polgármester megszavazta, csak most elakadt valahol, de utána járunk. Jönnek a nyári rendezvények – május 1., gyermeknap, városnap - és lehetne a programot tartani. Molnár László: A kistérségen múlik, Kiskunmajsa már megvette, Jánoshalmán is szerelés alatt áll, Kiskunhalas térségében az eszközökre várunk. Véh László: Köszönöm szépen. Kérdezem a testületet, van e még valami kérdése? Ha nincs akkor, ak i elfogadja a beszámolót az készfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 86/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő –testülete elfogadja Dr. Molnár László rendőrkapitány és Radvánszki Róbert őrsparancsnok beszámolóját Tompa Város közbiztonsági helyzetéről. Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester

65

Erről a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; értesülnek –

6. Kelebia Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének beszámolója Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Át is adnám a szót Rácz Róbert Kelebia Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének. Rácz Róbert: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő testületet. Először a határforgalom alakulásáról szeretnék egy pár szót ejteni. Az elmúlt évben közel 2 000 000 személy lépte át a határ. A tranzit forgalom csökkent, de nőtt a magyar állampolgárok – elsősorban a vásárlók – kiutazási kedve Szerbiába. De ugyanez elmondható, a határ menti bevásárló központokhoz érkeznek nagy létszámban szerb állampolgárok. E mellett a szegedi kirendeltség nyitott egy új határátkelőt, ami a környező fürdőkbe érkező szerb állampolgárok számát elvette tőlünk. E miatt csökkent a szám, illetve az autópályáról kevesebbet kellett a forgalmat átirányítani. Így a tompai közúti határátkelőhelynek júliusban és augusztusban volt a legnagyobb forgalom. Az elmúlt időszakban az összefogásoknak köszönhetően nem alakultak ki komoly torlódások, várakozások. Szervezett munka előzte meg ezeket a feladatokat. Szerbiai hó helyzet kapcsán a katasztrófavédelem is bekapcsolódott. Hasonló évre számítunk, mint az előző évben. A másik terület a határőrizet, a határ rend fenntartása. Itt viszont rendkívüli évet zártunk. Összesen 3 500 jogsértőt fedeztünk fel. Ennek zöme a tiltott határátlépéssel kapcsolatos. Megnőtt a migráció száma. Legtöbben Szerbiából érkeztek, de érkeztek szinte minden afrikai országból is. Rendkívüli leterheltséget jelentett ez számunkra. Ennek kiváltó oka, hogy menekültügyi és idegenrendészeti jogszabályváltozás lépett életbe év elején, ami kedvezőbbé tette a migránsok érkezését az Unióba. De év közepén újabb jogszabályváltás lépett életbe, ami kissé csökkentette a kedvező feltételeket, ezáltal a migránsok száma is csökkent, de hangsúlyozom, hogy nem változott meg. Ami figyelemre méltó, hogy a migránsok a település belterületén is megjelentek, és szeretnénk tájékoztatást adni a lakosság részére, - fórumokon, szórólapokon - hogy hatékonyabban tudjunk együttműködni. Újabb feladatot is kapott a tompai határátkelő, bekapcsolódtunk az útdíj ellenőrzésébe. Két jelentős megmérettetésen jutott túl a kirendeltség, a schengeni országokban a szárazföldi határellenőrzéseket átfogó ellenőrzésen jutottunk túl, ahol az eddigi visszajelzések alapján a Bács-Kiskun megye, ezen belül a kirendeltség eredményesen szerepelt. Elfogadható amit velünk szemben 28 uniós tagállam követelményrendszere támaszt. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Kérdésekre szívesen válaszolok. Véh László: A helyi katasztrófavédelemről jött egy felmérés, hogy hogyan tudjuk kezelni a tömeges migrációs csoportokat. Kellene egy hely, ahol el tudjuk őket helyezni. Eszembe jutott a laktanya, legalább egy épületet rendbe tenni, ahol el tudjuk őket emberséges körülmények közt helyezni. De arra az önkormányzat most nem szeretne költeni, illetve nem erre szeretnénk használni. Erre szeretném kérni a határrendészet segítségét. A felmérésben megjelöltük a Művelődési Házat illetve az iskola tornatermét, de ha tanítás van, gyerekekhez nem fogjuk a migránsokat beengedni. Ezért kellene a laktanya, de arra kellene költeni. Ezt kinek kell jelezni?

66

Rácz Róbert: A határrendészet nem önálló gazdálkodási szerv, ezt mindenféleképpen a Megyei Rendőr főkapitányságnak kell jelezni. Mint már említettem csökkenő tendenciát mutat a migrációs csoportok száma, de ha ilyen probléma merül fel, akkor léteznek rá forgató könyvek, területi és megye szinten, ha a helyi szerv nem tudja az elhelyezést megoldani. Véh László: Köszönöm szépen. Köszönöm az együttműködést. Kérdezem a testületet, van e még valami kérdése? Ha nincs akkor, aki elfogadja a beszámolót az készfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta. 87/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő –testülete elfogadja Rácz Róbert kirendeltség vezető beszámolóját a határrend és a határőrizet helyzetéről valamint a határforgalom alakulásáról. Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester Rácz Róbert, Molnár László, Nagy János és Radvánszki Róbert távozik. Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek -

7. A 2013. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Folytatnánk a 6. napirendi ponttal, a 2013. évben végrehajtott pénzügyigazdasági ellenőrzések tapasztalatairól. A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49. §-ának (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Tompa Város képviselő-testületének 197/2012. (XI. 15.) számú határozatával jóváhagyott 2013. évi ellenőrzési munkatervébe foglalt, az önkormányzat költségvetési szerveinél (intézményeinél) végzett pénzügyigazdasági belső- és felügyeleti jellegű ellenőrzésekről, valamint a polgármesteri hivatalban teljesített belső ellenőrzésekről az alábbiak szerint számolok be. A belső ellenőrzési tevékenység bemutatása. A munkaterv szerint négy ellenőrzést terveztünk 30 revizori nappal, melyeket maradéktalanul végrehajtottunk. Az ellenőrzést minden esetben helyszíni vizsgálattal végezte a revizor.

67

Elsőként ellenőrizte a belső ellenőr a 2012. évi intézményi és önkormányzati normatív állami hozzájárulások és támogatások elszámolásának helyességét és megalapozottságát, ezen belül kiemelten az általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó mutatószámok alakulását. A felülvizsgálat során az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották az alapító okiratokat, a működési engedélyeket, a tanügyi nyilvántartásokat, a statisztikai kimutatásokat, az étkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartásokat, a kedvezmények igénybe vételét alátámasztó és bizonyító nyilatkozatok, szakértői vélemények (étkezés, tankönyv) alapbizonylatait, a kapcsolódó törzskönyveket, szükség szerint a főkönyvi könyvelés bizonylatait. Az elszámolásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások alapvetően áttekinthetőek, pontosak, a főkönyvi könyveléssel egyezőek voltak. A gyermekek kedvezményes étkezésének igénybevételéhez szükséges dokumentumok érvényességére, folyamatosságára fokozott figyelmet kell fordítani, mivel néhány esetben mindkét intézménynél módosítani kellett az élelmezési napok elszámolását. Az ellenőr az általános iskolai napközis csoportnaplók vezetésénél több kisebb hiányosságot állapított meg, mely nehezítette az egyeztetést és az elszámolás megalapozottságának teljes körű dokumentálását (napi tényleges foglalkozási órák megállapítása). Az ingyenes tankönyvellátásnál néhány esetben nem töltötte ki a szülő a nyilatkozatot, illetve nem volt érvényes gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó határozat. Mindkét intézményben kifogásolta a belső ellenőr, hogy a nyilvántartásokban ceruzás bejegyzéseket tettek. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felülvizsgálatának rendszeres és időbeni elvégeztetésében lényeges javulást tapasztalt a revizor. Két ellenőrzést folytatott le a belső ellenőr az önállóan működő intézményeknél – általános iskola és óvoda – a működési és felhalmozási kiadások teljesítése témakörben. Az általános iskolánál kiemelten vizsgáltattam a túlóra és helyettesítési díjak elszámolásának helyességét. A belső ellenőr megállapította az iskola ellenőrzése alkalmával, hogy az elszámolásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások áttekinthetőek, többnyire pontosak, a számfejtéssel és a beszámoló adataival megegyeznek. A tantárgyfelosztás alapján megállapította, hogy a törvényi előírásokat minden tekintetben betartották. Hat esetben állapított meg eltérést a helyettesítési díjak elszámolásának tételes ellenőrzésekor, melynek kapcsán összesen – egyenlegében – 4 610,- Ft-tal kevesebb helyettesítési díjat számoltak el a dolgozók részére. Az Óvoda ellenőrzésekor összességében megállapítható, hogy az intézmény a 2012. évben igen körültekintő, takarékos gazdálkodást folytatott. A bizonylatok tételes ellenőrzése alkalmával a belső ellenőr megállapította, hogy a bizonylati fegyelmet minden esetben betartották. Az alkalmazott szabályzatok hatályát kiterjesztették az intézményre. A képviselő-testület a kötelező feladatokon felül nem engedélyezte nem kötelező feladat ellátását. A belső ellenőr az intézmény által használt önkormányzati vagyont az intézmény könyveiben javasolja szerepeltetni. A jövőben gondoskodni kell az elemi költségvetés polgármester általi jóváhagyásáról és a jóváhagyott elemi költségvetés intézmény részére történő megküldéséről. Az intézmény pénzmaradvány kimutatásában a finanszírozási eltérést ki kell mutatni. A negyedik ellenőrzés az önkormányzat vagyon gazdálkodásának szabályozására, a vagyon nyilvántartására és hasznosítására irányult.

68

A belső ellenőr megállapította az ellenőrzés alkalmával, hogy az önkormányzat vagyonának nyilvántartását szolgáló analitikus nyilvántartások, vagyonkataszter, a főkönyvi számlák bontása és értékadatai megegyeznek egymással, vezetésük áttekinthető és pontos, precíz munkát takar. Az önkormányzati és intézményi éves beszámolók vagyonhoz kapcsolódó adatai ugyancsak egyezőséget mutatnak az előbb említett nyilvántartások adataival. A beszámoló összeállítása, leltárakkal, részletező kimutatásokkal való alátámasztása körültekintő munkát takar. Kisebb hiányosságokat tapasztalt a vagyonhasznosításhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésénél, melyet javítani szükséges. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól új rendeletet volt szükséges készíteni az időközben megváltozott jogszabályoknak megfelelően. Összességében az ellenőrzés megállapítása, hogy a kisebb hiányosságok ellenére az önkormányzat vagyonának nyilvántartása és az azzal történő gazdálkodás felelősségteljes és körültekintő feladatellátásra utal. Az ellenőri jelentéseket vezetői összefoglaló levél kíséretében küldte meg az intézményvezetőknek, melyben összefoglaltak a főbb megállapításokat és a javaslatokat. Helyszíni realizáló tárgyalást nem kellett tartani, mivel súlyos hiányosságot nem állapított meg, illetve a felmerült problémákat az ellenőrzés ideje alatt egyeztette az érintettekkel. A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján: Az elmúlt év során az Állami Számvevőszék a belső kontrollrendszer megfelelőségét ellenőrizte Önkormányzatunknál. A vizsgálat eredményeképpen rávilágítottak a még nem megfelelő területekre. Megkaptuk a javaslatokat, melyre elkészítettük az intézkedési tervet. A belső ellenőrzés a jogszabályoknak megfelelően működött, ám a kulcskontrollok működési hiányosságainak felszámolására nem volt képes. A belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: -kontrollkörnyezet: a hivatal ellenőrzési nyomvonalainak rendszeres felülvizsgálata. -kockázatkezelés: a hivatal tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, nyomonkövetése -kontrolltevékenységek: pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés módjának szabályozása -monitoring: a hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kialakítása; intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítése Az intézkedési tervek megvalósítása Javasolta az ellenőrzés, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a téves bejegyzések szabályszerű javítására, valamint a ceruzás bejegyzések megszüntetésére,(pl.: javító festék) továbbá a helyszíni ellenőrzés alkalmával megbeszélt kisebb hibák, valamint az összegzésben megjelölt területek hiányosságainak megszüntetésére. A túlóra ellenőrzés esetében eltekintettünk az intézkedési terv készítésétől, mert az ellenőrzés idejére már a KLIK-hez tartozott az iskola. A belső ellenőrzések megállapításaira készített intézkedési tervből kiderül, hogy a hibák illetve a helytelen gyakorlat meg lett szüntetve. A 2013. július 15.-i képviselő-testületi ülésre előterjesztettük a vagyonrendeletet és a képviselő testület jóváhagyta azt a 10/2013.(VII.16.) számú határozatával. A 2013. augusztus 23.-i képviselő-testületi ülésre előterjesztettük az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet módosítását és a képviselő testület jóváhagyta azt a 13/2013.(VIII.24.) számú határozatával.

69

Az értékesített lakások szerződéseinek nyilvántartása kialakításra került 2013.szeptember 01.-i dátummal, a befolyt bevételek elkülönítetten nyilván vannak tartva. A bevételek jogszerű felhasználásáról még nem született döntés. A közterület használati díjak előírásáról szóló határozatokat beszereztük, a bevételi előírásokat elvégeztük, a határozatok mellé minden esetben csatolásra került a befizetést igazoló dokumentum 2013.szeptember 01.-i dátummal. A bérleti díjak egyeztetése 992.főkönyvi számlához tartozó szakfeladatos bevételekhez történik az ÁFA tartalom miatt. A ceruzás bejegyzések megszüntetésre kerültek. A nyitás, zárás, összesítések valamint a hitelesítés szabályszerű 2013.szeptember 01-től. Kérdezem az Elnök Urat, hogy a bizottságok tárgyalták a 2013. évben végrehajtott pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatait? Kucsó István: A bizottságok tárgyalták, és javasolják a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzések tapasztalatairól készített jelentést és összefoglaló jelentés elfogadását javasolja a testület részére. Véh László: Köszönöm szépen. Kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Nincs. Kérem, hogy aki a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzések tapasztalatairól készített jelentést és összefoglaló jelentést elfogadja az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 88/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzések tapasztalatairól készített jelentést és összefoglaló jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester Barta Attiláné jegyző


8. Tompai Szabó Dénes tervezetének elfogadása

Általános

Iskola

Szakmai

alapdokumentum

Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Folytatnánk a 7. napirendi ponttal a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola Szakmai alapdokumentum tervezetének elfogadása. Átadnám a szót az Igazgató Úrnak. Kucsó István: A tankerület kérte, hogy az alapdokumentumainkba a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése és oktatása is kerüljön bele, és ehhez kell a testület támogatása.

70

Véh László: Bizottságok tárgyalták a kiegészítést? Kucsó István: A bizottságok egyhangúan támogatták a kiegészítést. Véh László: Köszönöm szépen. Kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Nincs. Kérem, hogy aki elfogadja a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola szakmai alapdokumentum kiegészítését elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza kiegészítést elfogadta. 89/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola szakmai alapdokumentum kiegészítését elfogadja és a képviselő testület által megfogalmazott véleményt legkésőbb április 25-ig megküldi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerületének.

Határidő: 2014.április 25. Felelős: Véh László polgármester

Erről: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunhalasi Tankerület, a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben; - értesülnek -

9. Önkormányzati Egészségkártya Program támogatása Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: 8. napirendi pont, Önkormányzati Egészségkártya Program támogatása. A Dr. Card Önkormányzati egészségkártya program kezdeményezése. Az elmúlt két évben számtalan önkormányzat csatlakozott. A bizottsági üléseken e témában sokat beszélgettünk. Jó kezdeményezésnek tartjuk, de még fejlődnie kell a rendszernek. Lényege, hogy Dr. Card személyre szabott egészségkártyát kapnának a lakosok. A kártyára a lakos rögzítené a fennálló betegségeit, kórelőzményeit. A célja, ha valami baj történne a személlyel, akkor a kiérkező mentő, orvos, azonnal tudja azonosítani a beteget, és betegségeit. Véh László: Bizottságok véleménye mi volt erről? Kucsó István: A bizottságok sokat beszélgettek erről a kártyáról és a végül szavazással zártuk le ezt a beszélgetést. A szavazás eredményeit szeretném ismertetni. A pénzügyi bizottság 1 igen, és 1 tartózkodás mellett javasolta a kártyát bevezetni Tompa város területén, az ügyrendi bizottság pedig két tartózkodást nyilvánított ki a kártyával bevezetéssel kapcsolatban. Véh László: Köszönöm szépen. Kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban?

71

Kucsó István: Ahogy a Polgármester Úr is elmondta, még nagyon a kezdeti szakaszban van a kártyára való kórtörténet feltöltése, illetve a kártyahasználata és a kártyaleolvasása is. Még nem biztosított teljesen a kártya teljes körű használata, ezért volt a bizottságok tartózkodása. A bizottsági ülésen tájékozódtunk a kártyahasználatról és ott is erről bizonyosodtunk meg. Véh László: Kószó képviselő hívott egy mentőorvost, és egy neurológust, illetve a www.drcard.hu oldalon tájékozódtunk. Ott 42 önkormányzat csatlakozott és ebből 16 rendelt kártyát. Akit komolyabban érdekel, az a www.drcard.hu oldalon tájékozódhat a lehetőségekről. Más vélemény ezzel kapcsolatban? Ha nincs akkor kérdezem, a testületi tagokat, hogy aki nem ért egyet a program elindításával az kézfelemeléssel szavazzon!

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

90/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat képviselő-testülete nem támogatja az önkormányzati egészségkártya program elindítását.



Véh László: Viszont az lenne a kérésem, hogy térjünk vissza rá, én folyamatosan figyelni fogom, hogy a másik önkormányzatok hogyan döntöttek és egy későbbi időpontban beszélünk róla. Köszönöm szépen.

10. „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Három dolog miatt kell módosítani a megállapodást. Az első Borota község önkormányzata egyik utcájának a nevét módosította s ezt szerepeltetni kell a társulási megállapodásban. A második ok Kiskunmajsa Város Önkormányzata teljes lakosságával, 11826 fővel szerepel, a projektben való érintettsége azonban csak Bodoglár és Tajó külterületi lakott helyek tekintetében van, ahol a lakosok száma 225 fő. A harmadik ok, amit mi is elvégeztünk, az új kormányzati funkció kódok bevezetése, ezt kell átvezetni a társulási megállapításon. Van három határozati javaslatunk, kérdezem, hogy a bizottságok tárgyalták e?

72

Kucsó István: A bizottságok tárgyalták a három határozati javaslatot támogatják és elfogadásra javasolják a módosítások végrehajtását. Véh László: Köszönöm szépen. Kérdés, javaslat ezzel kapcsolatban? Nincs. Aki elfogadja, hogy a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a következők szerint módosítja a Társulási Megállapodás I.1. pontját: 2.

9.

Borota Község Önkormányzata

Kiskunmajsa Önkormányzata Tajó)

(Bodoglár

Város és

6445 Borota Szent István u. 43.

1406

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

225

az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 91/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a következők szerint módosítja a Társulási Megállapodás I.1. pontját: 2.

9.

Borota Község Önkormányzata

Kiskunmajsa Önkormányzata Tajó)

Város (Bodoglár és

6445 Borota Szent István u. 43.

1406

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

225



Véh László: Köszönöm szépen. Aki elfogadja, hogy a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a következők szerint módosítja a Társulási Megállapodás 1.3. Társulás jogállása” pontját az alábbiak szerint o o

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

73

o o

063080 066020

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 92/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a következők szerint módosítja a Társulási Megállapodás 1.3. Társulás jogállása” pontját: 011130 013210 063080 066020

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások



Véh László: Köszönöm szépen. Harmadik határozati javaslat. Aki elfogadja a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 93/2014. (IV. 17.) Képviselő-testületi határozat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. Határidő: azonnal Felelős: Véh László polgármester


74

Egyebek.

Véh László: Mindenkit szeretnék meghívni május elsejére a majálisra, melynek megrendezése a sportpályán, a Művelődési Házban, a kézilabda pályán fog megvalósulni. A pontos program részletezése a plakátokon, lesz hétpróba, asztaltenisz bajnokság, hetes rúgó verseny, szülő-gyermek játékos vetélkedő a Lelkes Csapattal, cserkész foglalkozás, aerobik Anitával és Petrával, öregfiúk labdarúgó kispályás mérkőzés, illetve katonai kutyás bemutató. Mindenkit sok szeretettel várunk. Egyebek napirendi pontban, valakinek még hozzászólása? Gubics Lajos: Csak egy bejelentést szeretnék tenni. 12-én Kiskunhalason részt vettünk a Kóló csoporttal egy Gulyásfőző fesztiválon, ahol egy külön díjat sikerült elhoznunk a pörköltért és a táncért. Véh László: Gratulálunk a Kóló csoportnak, további sok sikert a táncban és a főzésben is. Mindenkinek Kellemese Húsvéti Ünnepeket kívánok a nyílt ülést berekesztem.

Kmf. Farkas Tibor Hitelesítő

Kucsó István hitelesítő

Véh László Polgármester

Barta Attiláné jegyző

75

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Recommend Documents