Meerjarenplanaanpassing nr 2

Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens

VB & Raad 22-12-2014

Meerjarenplanaanpassing nr 2

Inhoud 1.

2.

strategische nota ......................................................................................................................... 2 1.1

Prioritair beleid .................................................................................................................... 4

1.2

Overig beleid – in beleidsdoelstellingen opgenomen beleid. ............................................. 8

Financiële nota ............................................................................................................................ 9 2.1

Financieel doelstellingenplan .............................................................................................. 9

2.2

De staat van het financieel evenwicht .............................................................................. 12

1 Meerjarenplan 2014-2019 OCMW Vilvoorde / NIS-code: 23088 Kursaalstraat 40 – 1800 Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh


VB & Raad 22-12-2014

1. strategische nota Deze aanpassing van het meerjarenplan is de tweede aanpassing van het lopende meerjarenplan.1 Het betreft de volgende aspecten •

de toevoeging van een nieuw actieplan “integrale gezins- en opvoedingsondersteuning” aan de prioritaire beleidsdoelstelling 17: “Een dienstverlening dicht bij de cliënt”;

•

de wijzigingen aan de bestemde gelden in kader van de interne financiering van de nieuwe zorgsite;

•

enkele kleine reeds gekende verschuivingen bij de acties2, voor zover deze de gemeentelijke bijdrage niet wijzigen, dus met de nodige compensaties op andere budgetposten van het OCMW.

Net zoals bij het MJP worden in deze aanpassing van het MJP de uitgaven en ontvangsten eigen aan de gewijzigde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties vermeld op niveau van het actieplan. Voor wat betreft de aanpassingen zelf worden enkel die acties vermeld aan dewelke aanpassingen zijn verricht. In deze strategische nota wordt tevens de nodige duiding en motivering gegeven bij deze wijzigingen. Vooraleer in te gaan op de aanpassingen aan het meerjarenplan wordt de nodige duiding verschaft over de context waarin deze aanpassing van het meerjarenplan tot stand gekomen is. Bij de voorbereiding van de aanpassing van het meerjarenplan – voorzien voor de raadszitting van december – is uit de contacten met de financieel beheerder van de stad gebleken dat er geen aanpassing van het budget 2014 en het meerjarenplan meer voorzien was voor de gemeenteraadszitting van december 2014. Dit impliceert dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW niet mag wijzigen. Immers, de gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan van de gemeente dient dezelfde te zijn als in het meerjarenplan van het OCMW. 3 Echter, ten gevolge van de opgelopen vertraging van de bouw van de nieuwe zorgsite schuiven alle fases en de bijhorende interne en externe financiering op in de tijd. Er is dus sprake van een belangrijk domino-effect die een impact heeft op het volledige tijdsvenster van het meerjarenplan. M.a.w. indien de financiering van de nieuwe zorgsite aangepast wordt aan de timing van de bouw impliceert dit een wijziging van de gemeentelijke bijdrage in alle jaren van het tijdsvenster 2014-19. Bij de aanpassingen van de beleidsdoelstellingen m.b.t. de nieuwe zorgsite komen dus enkel

1

De eerste aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd op de zitting van de raad van mei 2014. 2 Aangezien bij de opmaak van het MJP beslist werd zowel de prioritaire als niet-prioritaire beleidsdoelstellingen te vermelden in de diverse nota’s, worden in deze strategische nota ook de aanpassingen aan de acties van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen vermeld. 3 In laatste instantie wordt er toch een wijziging van de jaren 2015-19 uit het MJP voorzien op gemeentelijke niveau, maar ten gevolge van de timing van die mededeling en het domino-effect vanuit het jaar 2014 naar de daaropvolgende jaren kan het MJP van het OCMW niet correct gewijzigd worden.



VB & Raad 22-12-2014

elementen uit de interne financiering – voor zover deze geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage aan bod. Doordat deze aanpassing van het meerjarenplan de gemeentelijke bijdrage niet mag wijzigen, werd met de stad afgesproken begin 2015 in overleg met de stad een grondige aanpassing van het meerjarenplan en budget 2015 volgt. In die aanpassing zal de interne en externe financiering van de nieuwe zorgsite aangepast worden aan de nieuwe timing van het bouwproject. Daarnaast komen ook de volgende elementen aan bod: •

De aanpassing van het personeelsbudget en het werkingsbudget in 2015 en voor de daaropvolgende jaren gezien het domino-effect van de aanpassingen in 2015;

•

De aanpassing aan de maatregelen van de nieuwe Vlaamse en federale regeringen, o.a. indexering van weddes en leefloon, regularisering Gesco, impact van de trend richting collectieve asielopvang en hervorming van de inschakelingsuitkering.

•

De verwerking van de RSZPPO – simulatie van de responsabiliseringsbijdrage 201420.



VB & Raad 22-12-2014

1.1 Prioritair beleid Beleidsthema 1: (kinder)armoede bestrijden Prioritaire beleidsdoelstelling 17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. •

Actieplan 31: Het OCMW biedt een integrale dienstverlening aan zijn cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. o

Actie 90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en –systemen van de drie operationele diensten ter ondersteuning van de werking en de onderlinge informatieuitwisseling. In kader van deze actie is geen uitgave voorzien voor 2015 en volgende jaren. De uitgave van € 8.000 voor de aankoop van Sierra was volledig voor 2014 voorzien. Ten gevolge van de vele verplichtingen op het vlak van BBC heeft de uitrol van Sierra vertraging opgelopen. Schaubroeck start de uitrol pas in het laatste kwartaal van 2014. Het OCMW Vilvoorde komt aan bod in het tweede kwartaal van 2015. Tevens heeft Schaubroeck gemeld dat de uitrol van Sierra verspreid wordt over 2015 en 2016. De uitgave van € 8.000 wordt bijgevolg geschrapt voor 2014 in kader van de budgetwijziging en via deze aanpassing van het meerjarenplan voor de helft verspreid over 2015 en 2016.

Binnen deze beleidsdoelstelling 17 wordt tevens een nieuw actieplan ‘integrale gezins- en opvoedingsondersteuning’ gecreëerd. Binnen dit actieplan worden verscheidene nieuwe en bestaande acties gegroepeerd. Actieplan 56: integrale gezins- en opvoedingsondersteuning Het aanbieden van een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar, met een focus op kinderen tussen 0 en 3 jaar. Als leven in armoede reeds op prille leeftijd zo bepalend is voor een kind, dan is er duidelijk nood aan een vroege ondersteuning van de betrokken kinderen en van hun ouders. De armoedecirkel kan doorbroken worden door een goede begeleiding waarbij kansarme ouders met zeer jonge kinderen een houvast krijgen en de kans om uit hun isolement te geraken, sociale steun te ervaren en gebruik te maken van bestaande hefbomen en instrumenten. En dat gebeurt via een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning. •

Actie 199: Het OCMW realiseert samen met Domo een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning d.m.v. de inzet van vrijwilligers die een halve dag per week in een 1 op 1 relatie een gezin ondersteunen. 4 Meerjarenplan 2014-2019 OCMW Vilvoorde / NIS-code: 23088 Kursaalstraat 40 – 1800 Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh


VB & Raad 22-12-2014

Aangezien in de opstartfase in 2014 de coördinatie wordt opgenomen door de regierol worden de bijhorende personeels- en werkingsuitgaven in 2014 voorzien onder de budgetposten regierol personeel en regierol acties in het budget van de stad, dus niet in dat van het OCMW. Vanaf 2015 wordt een uitgave voorzien van jaarlijks € 35.000, nl € 27.000 voor een halftijdse coördinator en € 8.000 voor overheadkosten van de vzw Domo. Deze actie wordt gefinancierd met de subsidies lokale armoedebestrijding van de Vlaamse regering.4 •

Actie 200: aan de hand van externe projectfinanciering de realisatie van een diepgaande integrale gezins- en opvoedingsondersteuning door een daartoe opgeleide en vrijgestelde maatschappelijk werker – de gezinscoach – voor een beperkt aantal gezinnen waarvan de ondersteuning via vrijwilligers onvoldoende is. Deze actie wordt in belangrijke mate gefinancierd met subsidies van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, nl € 40.000 op jaarbasis gedurende 3 jaren, startend vanaf 2015. Van deze subsidies wordt € 2.500 aangewend voor de werking van de individuele begeleiding, €12.500 voor de werking van de collectieve sessies en € 25.000 voor de financiering van de personeelskost van de gezinscoach. Het restant van de financiering van de personeelskost van de gezinscoach (€ 20.000) gebeurt vanuit de eigen middelen.5

•

Actie 201: de organisatie van de kinderopvang ‘Pomato’ in samenwerking met de stad en Feliez. Het OCMW financiert de huur van het gebouw, de brandverzekering en enkele kleinere werken6.

•

Actie 202: aan de hand van externe projectfinanciering de organisatie van een spelotheek Pipeloentje in samenwerking met de stad en Warmkracht. Als projectaanvrager heeft het OCMW in 2014 hiervoor subsidies ontvangen ter waarde van € 50.000. Op basis van de facturatie van de stad en warmkracht financiert het OCMW de uitgaven in 2014 en 2015. De subsidies die niet aangewend worden in 2014, nl € 34.000, worden overgedragen naar 2015. 7 Dit wordt opgenomen in de budgetwijzing 2014.

•

Actie 203: in samenwerking met de stad, Kind & Gezin en andere partners het Huis van het Kind oprichten in Vilvoorde. Vilvoorde heeft hiervoor subsidies gekregen ter waarde van € 20.526,43 per jaar. Deze ontvangsten worden geboekt in het budget van de stad.

4

Bijgevolg wordt voor deze actie een koppeling voorzien aan de deelrapportagecode. De € 220 betreffen de werknemersbijdrage maaltijdcheques. 6 Dat laatste is gerelateerd aan de werken door het OCMW bij de opstart van Pomato. 7 Ter verduidelijking: Pipeloentje is opgestart eind 2013 en de eerste uitgaven situeren zich in 2014, maar het was geen aparte actie in 2014 en behoorde tot het overig beleid – niet opgenomen in beleidsdoelstellingen. 5



VB & Raad 22-12-2014

Beleidsthema 2: zorgen voor ouderen (vergrijzing) Prioritaire Beleidsdoelstelling 14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) Het OCMW bouwt de zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven in kader van de voorbereiding van en begeleiding bij het bouwproject: de uitgaven voor de aankoop van garages, het architectenbureau Llox, de externe begeleiding door AresAdvisers en het bouwrijp maken van de site (lot 0). Het betreft de voorbereiding en de begeleiding bij de bouw van de nieuwe zorgsite die verder aan bod komt onder beleidsdoelstelling 20 “Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen” en actieplan 38 “Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur”.

Actieplan 24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) •

Actie 70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 Deze actie omvat de volgende investeringsenveloppes: o

IE 07 – aankoop 6 garages Trawoolstraat (tot en met 2013)

o

IE 05 – externe begeleiding: de externe begeleiding door Ares-Advisers bij het bouwen van de nieuwe zorgsite (tot en met 2017)

o

IE 10 – architectenkosten nieuw WZC: de kosten voor architectenbureau Llox (tot en met 2017)

o

IE 13 – bouwrijp maken terrein nieuw WZC: het bouwrijp maken van de site, het zogenaamde lot 0 (tot en met 2014)

De bovenstaande investeringsenveloppes worden intern gefinancierd met middelen uit het saldo op de gemeentelijke bijdrage. De aanpassing betreft een aanpassing van de transactiekredieten en niet van de investeringsenveloppes zelf.



VB & Raad 22-12-2014

Prioritaire beleidsdoelstelling 20: het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen Het OCMW bouwt de zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven voor het bouwproject vanaf lot 1. Het betreft dus de uitwerking van het bouwproject waarvan de voorbereiding en de begeleiding voorzien is onder beleidsdoelstelling 14 “Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding)” en actieplan 24 “Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding)”. •

Actieplan 38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur o

Actie 120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige Deze actie omvat de bouwactiviteiten vanaf lot 1 en de bijhorende interne en externe financiering. .Echter, zoals eerder aangegeven, omvat deze aanpassing van het meerjarenplan enkel dat gedeelte van de interne financiering dat de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt. Het betreffen dus wijzigingen aan de transactiekredieten en niet aan de investeringsenveloppes zelf. Wat betreft de interne financiering zijn wel reeds volgende elementen gekend:

Verkoop van 4 percelen bouwgronden ter waarde van € 899.270: - Drie van de vier percelen hebben de schattingsprijs bij de verkoop niet gehaald, waardoor de percelen opnieuw geschat dienen te worden. De verkoop zal daardoor ten vroegste in de loop van 2015 plaats hebben; - Het vierde perceel dient eerst verkaveld te worden. Hierdoor zal de verkoop eveneens pas in de loop van 2015 plaats hebben.

Verkoop van landbouwgronden ter waarde van € 400.000: ten gevolge van de noodzaak alle percelen apart te laten opmeten, heeft de verkoop vertraging opgelopen en zal deze pas gebeuren in de loop van 2015;

Zoals aangegeven in de aanhef van de strategische nota wordt een grondige aanpassing van het meerjarenplan en budget 2015 voorzien begin 2015.



VB & Raad 22-12-2014

1.2 Overig beleid – in beleidsdoelstellingen opgenomen beleid. Beleidsthema 1: (kinder)armoede bestrijden Beleidsdoelstelling 18: activeren van cliënten •

Actieplan 35: een snellere en betere screening van cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding o

Actie 107: Het integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van het project met VOKANS. Wegens een beperkte tijdelijke bezetting van de cel tewerkstelling in 2014 werd uiteindelijk beslist deze actie niet op te starten in dat jaar. In de budgetwijziging 2014 werden de uitgaven ter waarde van € 4.100 geschrapt. Via deze aanpassing van het meerjarenplan wordt deze uitgave wel voorzien voor het jaar 2015.

Beleidsthema 3: intern en beleidsondersteunend beleid Beleidsdoelstelling 23: voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid gericht op bepaalde thema’s en doelgroepen binnen het personeel. Het OCMW heeft als organisatie de verantwoordelijkheid om te werken aan alle aspecten die de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers verhogen. De onderstaande actieplannen kaderen binnen deze visie. •

Actieplan 45: nieuwe personeelsleden als doelgroep 8 Meerjarenplan 2014-2019 OCMW Vilvoorde / NIS-code: 23088 Kursaalstraat 40 – 1800 Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens o

•

VB & Raad 22-12-2014

Actie 156: De uitwerking van een onthaalbeleid Voor deze actie is geen uitgave voor 2015 voorzien in het meerjarenplan. In de loop van 2014 werd een projectplan voor het onthaalbeleid uitgewerkt. Via deze aanpassing van het meerjarenplan wordt een uitgave voorzien voor de inschakeling van MENTOR voor de ondersteuning bij de opzet van het peter/meterschap. Hiervoor wordt een uitgave van € 3.000 voorzien.

Actieplan 46: elk personeelslid is belangrijk. o

Actie 161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel Voor deze actie is geen uitgave voorzien in het meerjarenplan voor 2015. Via deze aanpassing van het meerjarenplan wordt een uitgave voorzien, met name voor het doen van enkele workshops in kader van de uitwerking van de deontologische code en vervolgens de nodige vormingsmomenten bij de uitrol van de deontologische code. Hiervoor wordt een uitgave van € 5.000 voorzien.

2. Financiële nota 2.1 Financieel doelstellingenplan



VB & Raad 22-12-2014



VB & Raad 22-12-2014



VB & Raad 22-12-2014

2.2 De staat van het financieel evenwicht



VB & Raad 22-12-2014



VB & Raad 22-12-2014


Meerjarenplanaanpassing nr 2

Recommend Documents