MEERJAREN- INVESTERINGS- PLAN

MEERJARENINVESTERINGSPLAN 2013-2025 Methodologie en impact

Luc Vansteenkiste RESOC Brugge 13 maart 2014

Agenda 1. Inleiding: wie is Infrabel 2. Opmaak meerjareninvesteringsplan 2.1. Prioriteiten 2.2. Scenario’s 3. 3e spoor Brugge-Dudzele 4. 3e en 4e spoor Gent-Brugge 5. Zeebrugge 6. Impact op andere projecten 13/03/2014

Meerjareninvesteringsplan 2013-2025

2

1. INLEIDING : WIE IS INFRABEL?

1. Wie is Infrabel

12.168 medewerkers (31/12/2012)

40 miljoen € EBITDA

13 miljoen € EBT (31/12/2012)

Financiering van de investeringen: (2012, in miljoen €)

13/03/2014

Gerealiseerde investeringen (: (2012, in miljoen €)


3


1. Wie is Infrabel : Facts & figures (I) 700.000

1.857

reizigers per dag

overwegen in gebruik (31/12/2012)

60

1139 treinen rijden dagelijks door de Noord-Zuidverbinding

miljoen ton goederen worden jaarlijks over het spoor vervoerd

(31/12/2012)

Een trein van 30 wagons vervoert evenveel goederen als 60 vrachtwagens 13/03/2014

63 vertrekken per dag naar Europese metropolen (Londen, Keulen, Parijs, Amsterdam)


(31/12/2012) 4


1. Wie is Infrabel : Facts & figures (II) 11.169 seinen werken als interface tussen het seinhuis en de treinbestuurder

De Belgische spoorinfrastructuur telt

7.683 kunstwerken (bruggen, tunnels,…) (31/12/2012)

(31/12/2012)

3.592 km spoorlijnen dekken zowat heel België (31/12/2012)

Seingevers bedienen

4.470 spoortoestellen (wissels in hoofdspoor)

Gemiddeld 7.000 treinen (reiswegen) worden per dag opgevolgd

1 Traffic Control en 209 seinhuizen regelen het treinverkeer in real time (31/12/2012)

(31/12/2012)

13/03/2014


5


1. Wie is Infrabel : Onze prioriteiten

1 Veiligheid voorop

2 Treinen op tijd

4

Een financieel gezond bedrijf

5

Op één lijn met de samenleving

13/03/2014


3 Een spoornet voor alle treinen van morgen

6

2. OPMAAK MEERJARENINVESTERINGSPLAN

2. Opmaak meerjareninvesteringsplan 2.1. Prioriteiten Het strategisch plan Focus vertaald in het investeringsplan 2013-2025 Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 1

Veiligheid

2

Stipheid

3

Capaciteit

4

Financieel evenwicht

5

Op één lijn met de samenleving

13/03/2014

Safety


7


2.1. Prioriteiten Opbouw rond de 3 strategische hoofdprioriteiten 1

Veiligheid

2

Stiptheid

3

Capaciteit

Verschillende investeringsscenario’s met verschillende opties in elk van de prioriteiten, met second opinion van Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne voor wat betreft de vernieuwing en het onderhoud van het spoornet. 13/03/2014


8


2.2. Scenario’s Methodologie van het MJIP 2013-2025 De investeringsprogramma’s zijn ingedeeld volgens de strategische as waar zij het meest toe bijbrengen: 1st strategische :

2e strategische as :

3e strategische as :

Safety

Punctuality & Safety

Capacity

• TBL1+ • ETCS • Concentratie van de seinhuizen (fases 1 & 2) • GSM-R • Overwegen • Bijkomende veiligheidsmaatregelen

13/03/2014

• Vernieuwing van de bestaande infrastructuur • Modernisering As 3 • Productiemiddelen • Reizigersinformatie • Stations (kleine + middelgrote) • Informatica


• Vergoedingen PPS (Diabolo + Liefkenshoek) • HSL • GEN • Gelanceerde uitbreidingen • Doorlopende programma’s • Grote stations (masterplans) • Nieuwe uitbreidingen 9


2.2. Scenario’s Voorbeeld Huidige situatie: Verdere uitrol TBL1+ en ETCS niveau 1

2012

Doel bereikt: alle treinverkeer beveiligd met ECTS

Volledig spoornet uitgerust met ETCS

2015

2022

2025

2030

2035

TE BESLISSEN TBL1+ programma afgewerkt (Efficiëntiedekking: 99,9%)

Spoornet enkel toegankelijk voor met ETCS uitgeruste treinen

Volledig spoornet uitgerust met ETCS niveau 2

Volledig spoornet – Eind 2022 Programma in overeenstemming met aanbevelingen Programma in overeenstemming met van de Commissie Spoorveiligheid

aanbevelingen van de Commissie Spoorveiligheid

13/03/2014


10


2.2. Scenario’s Voorbeeld • Vernieuwing van de infrastructuur om op alle lijnen van het spoornet een « nul-gebrekniveau » te bereiken: vandaag zijn er veel infrastructuurelementen aan of voorbij het einde van hun levenscyclus beland. Een massale vernieuwing van de infrastructuur is noodzakelijk.

• Productiemiddelen: constant investeringsvolume voor: Van 250 werkzetels voor 2000

13/03/2014

Naar 22 LCI na 2016


- 93,2% 10

11


2.2. Scenario’s Methodologie van het MJIP 2013-2025 Binnen elke strategische as worden verschillende opties voorzien:

Safety


Capacity

2 opties

5 opties

3 opties

1. Reference 2. Maximum

1.  2.  3.  4.  5. 

1. Limited 2. Intermediate 3. Extended

13/03/2014


12


2.2. Scenario’s De keuze van de 3 investeringsscenario’s Volgens het strategische traject komen de 3 weerhouden scenario’s overeen met de referenties 2b, 9b en 15b PUNCTUALITY & SAFETY opties 









13/03/2014

CAPACITY

SAFETY Limited

Intermediate

Extended

Reference

1a

6a

11a

Maximum

1b

6b

11b

Reference

2a

7a

12a

Maximum

2b

7b

12b

Reference

3a

8a

13a

Maximum

3b

8b

13b

Reference

4a

9a

Maximum

4b

9b

14b

Reference

5a

10a

15a

Maximum

5b

10b

15b

BASIC


14a

MEDIUM

AMBITIOUS 13


2.2. Scenario’s De 3 investeringsscenario’s samengevat :


Capacity

13/03/2014

MEDIUM

AMBITIOUS

• TBL1+ • ETCS niv.1/niv. 2 • GSM-R • Concentratie • Afschaf. 18 overweg/jaar



Vernieuwing van alle lijnen van het net in hun huidige toestand

Vernieuwing van het type zero-default ideaal voor alle intensief gebruikte lijnen

Vernieuwing van het type zero-default ideaal voor alle lijnen van het net

Afwerking van de reeds gelanceerde programma’s

Afwerking van de reeds gelanceerde programma’s & nieuwe, gedeeltelijke,uitbreiding en (nieuwe NZV, fase 1)

Afwerking van de reeds gelanceerde programma’s & nieuwe uitbreidingen in overeenstemming met de noden van de SO’s


14

onveranderlijk

Safety

BASIC


2.2. Scenario’s Eind 2011… Goedkeuring van de 3 scenario’s door de Raad van Bestuur

13/03/2014

BASIC

MEDIUM

AMBITIOUS

Maximum

Maximum

Maximum







Limited

Intermediate

Extended

14,4 Mia €2012

20,6 Mia €2012

31,1 Mia €2012


15


2.2. Scenario’s Conclaaf 6 December 2011  Nieuwe federale regering

• Overleg met regering over de voorgestelde scenario’s • Een nieuw budgettair scenario op basis van een nieuwe financieringshypothese (met stabilisatie van de cijfers op 18.10.2012) wordt gevraagd

Nieuw scenario : CONCLAAF

13/03/2014


16


2.2. Scenario’s Conclaaf Een nieuw Scenario dd 18.10.2012 “Conclaaf”  BASIC = 14.795 Mio €2012

CONCLAAF

 CONCLAAF = 15.448 Mio €2012

CONCLAAF

Conclaaf

13/03/2014


17


2.2. Scenario’s Conclaaf

13/03/2014

BASIC

CONCLAAF

MEDIUM

AMBITIOUS

Maximum

Maximum

Maximum

Maximum









Limited

Limited

Intermediate

Extended

14,4 Mia €2012

15,4 Mia €2012

20,6 Mia €2012

31,1 Mia €2012


18


2.2. Scenario’s Beslissing federale Ministerraad 19 juli 2013 + 19 december 2013 • Goedkeuring scenario Conclaaf • Rolling plan, 1e herziening in 2015 • Enveloppe van 2.566mio€2012 voor prioriteiten van de gewesten+ mogelijkheid tot cofinanciering door de gewesten • Dit betekent voor VL: 988 mio€2012 + max. 270 mio€2012 cofinanciering • Vlaamse prioriteiten bekendgemaakt • Onderhandelingen Gewesten-Federale Overheid lopen vandaag nog

13/03/2014


19


2.2. Scenario’s Wat betekent dit concreet voor Vlaanderen? Belangrijkste vertragingsfactoren grote infrastructuurwerken • Budgetten moeten beschikbaar zijn • Beschikken over de nodige, bezwaarschriftvrije, vergunningen

13/03/2014


20

4. 3e SPOOR BRUGGE - DUDZELE

3. 3e spoor Brugge - Dudzele • Aanleg van een 3e spoor over een lengte van 7,4 km

 Target scenario Basic: December 2019  Target scenario Conclaaf: December 2024 Vertakking Blauwe Toren: 2015

13/03/2014


21

3. 3e EN 4e SPOOR GENT - BRUGGE

4. 3e en 4e spoor Gent - Brugge • Van 2 naar 4 sporen over 41 km • Opgesplitst in verschillende werven

 Target scenario Basic: December 2019  Target scenario Conclaaf: December 2025 Werken worden gefaseerd uitgevoerd, en verder gespreid in de tijd Voorrang aan het afschaffen van overwegen 13/03/2014


22

5. ZEEBRUGGE

5. Zeebrugge Recent gerealiseerd 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uitbreiding bundel “Voorhaven West” Omvorming bundel “Pelikaan” Verbinding bundel “Pelikaan” – bundel “Ramskapelle” Uitbreiding bundel “Ramskapelle” Aanleg toegang toekomstige bundel “Wielingen” Boog Ter Doest Spoorfuelinstallatie “Ramskapelle” Spooraansluiting “Efico”

Nog te realiseren 9. 10. 11.

12. 13.

Modernisering en uitbreiding “Zeebrugge Vorming” Spoorontsluiting “Maritiem Overslaggebied SHIP” Afschaffen overweg Stationsstraat Lissewege Spoorfuelinstallatie “Voorhaven West” Nieuwe beweegbare spoorbrug en verplaatsen stopplaats ZeebruggeDorp 13/03/2014

Uitbreiding bundel “Ramskapelle”

Verbinding bundel “Pelikaan” – bundel “Ramskapelle”

23

5. ZEEBRUGGE

5. Zeebrugge Oorspronkelijk voorziene werken • Aanleg nieuwe bundel Zwankendamme (vertrek- en aankomstbundel met 24 bundelsporen) + milderende maatregelen thv Zwankendamme • Modernisering bestaande bundel Zeebrugge (vormingsbundel met 30 sporen) • Bundel opstelsporen (4 sporen voor opstellen van locomotieven) • Werkplaats snelle herstelling (voor goederenwagens) aanvankelijk beperkt tot een spooraansluiting (wissels en eerste 18m sporen) • Uitbreiding bundel Ramskapelle • Verbinding bundels Pelikaan – Ramskapelle • Volledige bundel Wielingen • Seinhuis Zeebrugge • Logistieke Centra Infrastructuur 13/03/2014


24

5. ZEEBRUGGE

5. Zeebrugge Extra’s vragen tijd • Project-Mer : extra geluidsmaatregelen, uitbreiding impactzone tot in Lissewege, extra buffer,… • Vlaams Bouwmeester : extra eisen ivm landschapsinrichtingproject • Bijkomende vragen vanuit de stad Brugge (verfraaiing station Lissewege + eisen brandweer) • Nieuwe sectioneerpost Zeebrugge-Vorming • Ingevolge implementatie : tijdelijke infrastructuur (fasering), brug voor zware konvooien, EBP/PLP-technologie, strengere normen en/of eisen (o.a. waterbuffering, brandweer, …) • Ingevolge uitwerken aanvraag stedenbouwkundige vergunning bundel Zwankendamme : geluidsmaatregelen, buffering, landschapsinrichtingsproject, eisen brandweer, waterbuffering 13/03/2014


25

5. ZEEBRUGGE

5. Zeebrugge Planning • • • •

• • • • •

Uitbreiding voorhaven west: april 2007 Uitbreiding bundel Ramskapelle: juli 2008 Omvorming bundel Pelikaan: september 2009 Verbinding Pelikaan – Ramskapelle: uitvoering 2006-2009; seintechnisch in dienst dec. 2012 Spooraansluiting Wielingen: oktober 2010 Spooraansluiting Efico: september 2009 Spoorontsluiting tankinstallatie Ramskapelle: december 2011 Bocht Ter Doest: november 2012 Bundel Zwankendamme: tegen jan. 2016 Bundel Zeebrugge: tegen aug. 2018 • Seinhuis Zeebrugge: mei 2009 – dec. 2014 • Sectioneerpost Zeebrugge: dec. 2014 – april 2016 • Landschapsinrichtingsproject : 2016 13/03/2014


26

5. ZEEBRUGGE

5. Zeebrugge Oorzaken vertraging • Aanhoudend lange doorlooptijd administratieve procedures: - aankoop gronden (o.a. noodzaak 3e KB grondverwervingen, bijkomende onteigeningen) - stedenbouwkundige vergunningen (wijzigingen op verzoek van Vlaamse Overheid, stadsbestuur, …) - overeenkomst inrichtingsplan Zwankendamme

• Combinatie met andere werken: - uitvoering concentratie seinhuizen (uitgestelde indienststellingen) - beperking hinder in de spoorexploitatie

Einddatum 2018  verder onder druk, met mogelijks verschuiving naar latere datum  momenteel in onderzoek middels verdere verfijning en detaillering van planning. 13/03/2014


27

6. IMPACT OP ANDERE PROJECTEN

5. Zeebrugge Economische impact van de vertraging • Uiterst beperkt gezien: - Inmiddels gerealiseerde spooruitbreidingen (Boog Ter Doest, bundels , verbindingen tussen bundels,…) - Huidige verminderde vraag naar (spoor)trafiek in de zeehaven van Brugge en te verwachten vertraagde groei - Vanaf 2015 verdere capaciteitstoename (vertakking Blauwe Toren L51/L51A) voor vlottere vrijmaking van de bundels • Mogelijke capaciteitsproblemen : - vanaf +/- 2020 : volgens meest optimistische groeiscenario ‘high’ - vanaf +/- 2029 : volgens groeiscenario ‘low’  Zeebrugge Vorming ten laatste te realiseren vóór 2020.

13/03/2014


28


5. Zeebrugge Economische impact van de vertraging

13/03/2014


29


6. Impact op andere projecten Impact op einddatum

13/03/2014


30


6. Impact op andere projecten Impact op einddatum

13/03/2014


31

VRAGEN

13/03/2014


32

MEERJAREN- INVESTERINGS- PLAN

Recommend Documents