MATRIKS CASCADING IKU BIRO UMUM

MATRIKS CASCADING IKU BIRO UMUM

No

Perspektif

1

Stakeholders Perspective

2

3

Customers Perspective

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian

3 Meningkatnya kualitas pelayanan yang berorientasi pelayanan prima

1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

2016

2017

1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan

N/A

N/A

2.2

2 Persentase konten informasi yang diamankan dengan persandian

110

2.3

3 Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan

3.1

4 Indeks Kepuasan Pelayanan Tamu

3.2

5 Persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik (Zona Hijau)

Nama Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.1

1.1 1.2

4 Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan

4.1 4.2

5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda

5.1 5.2

6 Meningkatnya penerimaan retribusi daerah

Catt: Max 3 IKU satu SS 1 SS tidak boleh 1 IKU activity Max 20 IKU Ket: C : Cascading Peta CP : Cascading NonPeta N : Non Cascading

Target

Baseline 2015

Kode

6.1

6 Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik 7 Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana 8 Jumlah naskah dinas yang dilayani dengan e-Arsip 9 Indeks Kepuasan Pelayanan Surat Masuk 10 Waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 11 Waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 12 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian Aset Daerah

Unit in Charge

Jenis Cascading

60 kali

Rumah Tangga

CP

100%

100%

Rumah Tangga

CP

N/A

3,5

3,6

Rumah Tangga

C

N/A

3.5

3,75

Protokol

C

N/A

100%

100%

Protokol

N

80%

83%

85%

Tata Usaha

CP

N/A

20%

21%

Tata Usaha

CP

N/A

1.500bh

1.550bh

Tata Usaha

CP

N/A

3,5

3,6

Tata Usaha

CP

2 hari

2 hari

2 hari

Keuangan

CP

N/A

2 hari

2 hari

Keuangan

CP

N/A

3%

3,1%

Keuangan

CP

KEPALA BIRO UMUM,

HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM

SS - 1.1

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Perspektif :


Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

Deskripsi Sasaran Strategis :

Semakin meningkatnya sarana dan prasarana kerja Biro Umum yang berkualitas maka semakin tercapai tujuan strategis ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja Utama:

1.1 Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik

Deskripsi IKU:

Definisi: Mengukur jumlah sarana dan prasarana kerja Biro Umum yang berkualitas baik dilakukan melalui monitoring sarpras setiap satu kali persemester oleh Tim Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan jumlah dan kondisi barang. Kelompok barang yang dimonitor terdiri dari perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan gedung/bangunan. Formula: ∑ sarpras yang baik

Realisasi (R) =

x 100 %

∑ total sarpras

Tujuan Strategis: Mengukur jumlah sarpras yang berkualitas baik dapat diartikan bahwa barang tersebut dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Satuan Pengukuran :

%

Jenis Aspek Target :

( x ) Kuantitas

( ) Kualitas

( ) Waktu

Tingkat Kendali IKU :

( x ) High

( ) Moderate

( ) Low

Tingkat Validitas IKU :

( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :

Eselon II

Unit/Pihak Penyedia Data :

Bagian Tata Usaha

Sumber Data :

Buku Inventaris Biro Umum

Jenis Cascading IKU :

( ) Cascading Peta

( x ) Cascading Non Peta

Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

( ) Sum

( ) Average

( x ) Take Last Known Value

Polarisasi Indikator Kinerja :

( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( x ) Semesteran

Periode Pelaporan

( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015 Target

( ) Tahunan

2016 Realisasi

Target

Semester I

50%

66,8%

55%

Semester II

80%

72,14%

83%

Tahunan

80%

72,14%

83%

Realisasi

2017 Target

INISIATIF STRATEGIS Nama IS

Periode Pelaksanaan IS

Penanggung jawab Aktifitas

KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 1.2



Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana


Semakin meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kerja Biro Umum maka semakin terpenuhi kebutuhan sarpras biro dan menunjukan tercapainya tujuan strategis ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.


1.2 Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana

Deskripsi IKU:

Definisi: Mengukur persentase bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja Biro Umum dibandingkan dengan jumlah tahun lalu. Pengukuran dilakukan melalui monitoring sarpras setiap satu kali persemester oleh Tim Akuntabilitas Kinerja berdasarkan dokumen inventaris barang. Kelompok barang yang dimonitor terdiri dari perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan gedung/bangunan. Formula: ∑ sarpras tahun ini - ∑ Sarpras tahun lalu

Realisasi (R) =

∑ Sarpras tahun lalu

x 100

Tujuan Strategis: Peningkatan jumlah sarpras setiap tahunnya dapat diartikan bahwa kebutuhan sarpras semakin terpenuhi sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Satuan Pengukuran :

%


( x ) Kuantitas

( ) Kualitas

( ) Waktu


( x ) High

( ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Tata Usaha

Sumber Data :

Buku Inventaris Biro Umum


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( x ) Sum

( ) Average

( ) Take Last Known Value


( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( x ) Semesteran

Periode Pelaporan

( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015

( ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

Target

Semester I

-

-

5%

Semester II

-

-

15%

Tahunan

-

-

20%

Realisasi

2017 Target




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 2.1



Sasaran Strategis :

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian


Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian maka semakin tercapai tujuan mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian yang handal


2.1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan

Deskripsi IKU:

Definisi: Mengukur jumlah keluhan dari pengguna fasilitas terhadap pelayanan kebersihan. alat pendingin dan penerangan bangunan yang diukur melalui seberapa banyak keluhan yang disampaikan ke Biro Umum. Semakin kecil jumlah keluhan yang diterima maka pencapaian indikator ini semakin baik. Formula:

Capaian Kinerja (CK) = Rk =

Realisasi konversi (Rk) x 100 Target (T) 2 T - Realisasi (R)

Tujuan Strategis: untuk melihat tingkat kualitas pengelolaan kerumahtanggan dapat dilakukan dengan mengukur banyaknya keluhan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan seperti kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan. Satuan Pengukuran :

kali


( x ) Kuantitas

( ) Kualitas

( ) Waktu


( x ) High

( ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Rumah Tangga

Sumber Data :

Subbag Urusan Dalam


( ) Cascading Peta


( ) Non-Cascading

Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( x ) Sum

( ) Average



( x ) Maximize

( x ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( x ) Semesteran

Periode Pelaporan

( ) Biaya

2015

( ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

Semester I

-

-

-

-

20

Semester II

-

-

-

-

40

Tahunan

-

-

-

-

60




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 2.2



Sasaran Strategis :





2.2 Persentase konten informasi yang diamankan dengan persandian

Deskripsi IKU:

Definisi: Frekuensi banyaknya konten informasi yang dapat teramankan dengan sistem persandian. Pengamanan konten informasi merupakan tugas dan pelayanan utama dari sistem persandian. Tidak semua konten informasi dengan klasifikasi rahasia/sangat rahasia yang perlu diamankan, namun setiap informasi yang masuk dan keluar dengan klasifikasi rahasia menurut aturannya harus dirahasiakan menjadi tanggung jawab persandian. Formula: ∑ konten yang diamankan

Realisasi (R) =

x 100

∑ konten yang masuk

Tujuan Strategis: Untuk melihat kinerja sistem persandian dari kehandalannya menjaga/mengamankan berita jangan sampai bocor. Pengukuran dilakukan dengan melihat banyaknya berita yang diproses oleh sistem dibandingkan dengan jumlah berita yang teramankan. teramankan dapat diasumsikan bahwa berita tersebut tidak diketahui oleh selain Pimpinan. Satuan Pengukuran :

%


( x ) Kuantitas

( ) Kualitas

( ) Waktu


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Rumah Tangga

Sumber Data :

Subbag Sandi dan Telekomunikasi


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( x ) Semesteran

Periode Pelaporan

( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015 Target

( x ) Tahunan

2016 Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

Semester I

50

49

100%

100%

100%

Semester II

110

100

100%

100%

100%

Tahunan

110

100

100%

100%

100%




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 2.3



Sasaran Strategis :





2.3 Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan

Deskripsi IKU:

Definisi: Indeks yang menunjukan nilai persepsi stakeholders/sampel pengguna layanan dengan skala tertentu yang dapat mewakili gambaran kualitas dari sebuah pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pegguna layanan Biro Umum dalam hal ini adalah stakeholders yaitu Pimpinan, terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda, Para Asisten dan Staf Ahli Gubernur. Formula: (Pengolahan data oleh tim survey)

Tujuan Strategis: Untuk mengukur berapa bobot/nilai persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kaidahkaidah pelayanan prima. Satuan Pengukuran :

Indeks


( ) Kuantitas

( x ) Kualitas

( ) Waktu


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Rumah Tangga

Sumber Data :

Kuesioner (Laporan Hasil Survei)


( x ) Cascading Peta

( ) Cascading Non Peta

Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran

Periode Pelaporan Tahunan

( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015

( x ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

-

-

3,5

3,75

3,6




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 3.1



Sasaran Strategis :

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang berorientasi Pelayanan Prima


Sasaran strategis merupakan cascading dari strategy map Sekda, yaitu kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Sesuai dengan visi dan misi Biro yang mengedepankan pelayanan prima pada setiap unit kerja/pelayanan. Menilai kualitas pelayanan dari persepsi customer/pengguna layanan merupakan cara yang paling tepat mendapatkan nilai yang objektif.


3.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Tamu

Deskripsi IKU:

Definisi: Indeks yang menunjukan nilai persepsi customer/sampel pengguna layanan dengan skala tertentu yang dapat mewakili gambaran kualitas dari sebuah pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pengguna layanan Biro Umum dalam hal ini adalah tamu Pemda yang dilayani mulai dari kedatangan di VIP Room BIM, keprotokolan, acara sampai keberangkatannya kembali. Formula: (Pengolahan data oleh tim survey)


Indeks


( ) Kuantitas

( x ) Kualitas

( ) Waktu


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Protokol

Sumber Data :

Kuesioner (Laporan Hasil Survei)


( x ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( x ) Direct

( x ) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran


( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015

( x ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

3,75

3,83

3,85

4,3

3,9




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 3.2



Sasaran Strategis :

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang berorientasi Pelayanan Prima


Sasaran strategis merupakan cascading dari strategy map Sekda, yaitu kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Sesuai dengan visi dan misi Biro yang mengedepankan pelayanan prima pada setiap unit kerja/pelayanan. Menilai kualitas pelayanan dari persepsi customer/pengguna layanan merupakan cara yang paling tepat mendapatkan nilai yang objektif.


3.2 Persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik (Zona Hijau)

Deskripsi IKU:

Definisi: Indeks yang menunjukan tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Formula: (Pengolahan data survey oleh Ombudsman)

Tujuan Strategis: Penilaian badan publik oleh Ombudsman merupakan amanah undang-undang guna melihat implementasi pelayanan publik dalam skala atau zona-zona penilaian yang merepresentasikan kepatuhan badan publik. Satuan Pengukuran :

%


( ) Kuantitas

( x ) Kualitas

( ) Waktu


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Protokol

Sumber Data :

Ombudsman Republik Indonesia


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran


( ) Biaya

( x ) Non-Cascading

2015

( x ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

-

-

100%

-

100%




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 4.1



Sasaran Strategis :

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan


Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan maka semakin tercapai tujuan mewujudkan pelayanan pimpinan dan pelayanan administrasi yang prima


4.1 Jumlah surat yang dilayani dengan e-Arsip

Deskripsi IKU:

Definisi: Frekuensi banyaknya surat/naskah dinas yang dapat dilayani melalui sistim e-Arsip. E-Arsip ini dipersiapkan sebagai pelayanan utama dibidang ketatausahaan yang telah memanfaatkan teknologi terkini sehingga diharapkan pengelolaannya semakin baik. Formula: (Jumlah surat yang terlayani e-Arsip selama satu tahun)

Tujuan Strategis: Untuk mengukur kapasitas pelayanan sistim e-arsip

Satuan Pengukuran :

buah


( x ) Kuantitas

( ) Kualitas

( ) Waktu


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Tata Usaha

Sumber Data :

Subbag Arsip dan Ekspedisi


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( x ) Sum

( ) Average



( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( x ) Semesteran

Periode Pelaporan

( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015

( ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

Target

Semester I

-

-

600

Semester II

-

-

900

Tahunan

-

-

Realisasi

2017 Target 625 925

1.500

2.056

1.550




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 4.2



Sasaran Strategis :

4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan


Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan maka semakin tercapai tujuan mewujudkan pelayanan pimpinan dan pelayanan administrasi yang prima


4.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Surat Masuk

Deskripsi IKU:

Definisi: Indeks yang menunjukan nilai persepsi customer/sampel pengguna layanan dengan skala tertentu yang dapat mewakili gambaran kualitas dari sebuah pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pengguna layanan Biro Umum dalam hal ini adalah masyarakat/ASN yang memasukan surat untuk Pimpinan dan biro di lingkup Setda. Formula: (Pengolahan data oleh tim survey)


Indeks


( ) Kuantitas

( x ) Kualitas

( ) Waktu


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Tata Usaha

Sumber Data :

Subbag Arsip dan Ekspedisi


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran


( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015

( x ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

-

-

Target

2017 Target

Realisasi 3,5

4,22

3,6




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 5.1



Sasaran Strategis :

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda


Meningkatkan kualitas proses dan keluaran dari pengelolaan keuangan penting sekali karena sangat menentukan keberhasilan keseluruhan sistem dan keberhasilan organisasi melalui dukungan anggaran.


5.1 Waktu rata-rata penerbitan SPM

Deskripsi IKU:

Definisi: Kecepatan penerbitan surat perintah membayar (SPM) merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan implementasi pelayanan yang cepat dan akuntabel pada jenis pelayanan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah. Vaiabel yang diukur adalah lama penerbitan SPM dalam satuan hari yang dikategorikan berdasarkan target kinerjanya yaitu selama 2 hari (waktu pelayanan yang ideal atau praktik terbaik) Formula: ∑ Total waktu penerbitan

Waktu rata-rata (r) =

∑ Jumlah penerbitan

1 + (1— (r / target)) x 100 %

Capaian Kinera =

Tujuan Strategis: Untuk mengukur peningkatan lama pelayanan yang diberikan dalam penerbitan SPM, dan menjadi umpan balik dalam mengukur implementasi pelayanan keuangan yang cepat dan akuntabel Satuan Pengukuran :

hari


( ) Kuantitas

( ) Kualitas

( x ) Waktu


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Keuangan

Sumber Data :

Dokumen pada Subbag TUK


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( ) Sum

( x ) Average



( ) Maximize

( x ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran


( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015

( x ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

2 hari

2 hari

2 hari

1,4 hari

2 hari




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 5.2



Sasaran Strategis :

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda


Meningkatkan kualitas proses dan keluaran dari pengelolaan keuangan penting sekali karena sangat menentukan keberhasilan keseluruhan sistem dan keberhasilan organisasi melalui dukungan anggaran.


5.1 Waktu rata-rata pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj)

Deskripsi IKU:

Definisi: Kecepatan pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan implementasi pelayanan yang cepat dan akuntabel pada jenis pelayanan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah. Vaiabel yang diukur adalah lama pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dalam satuan hari yang dikategorikan berdasarkan target kinerjanya yaitu selama 2 hari (waktu pelayanan yang ideal atau praktik terbaik) Formula: ∑ Total waktu penerbitan

Waktu rata-rata (r) =

∑ Jumlah penerbitan

1 + (1— (r / target)) x 100 %

Capaian Kinera =

Tujuan Strategis: Untuk mengukur peningkatan lama pelayanan yang diberikan dalam pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj), dan menjadi umpan balik dalam mengukur implementasi pelayanan keuangan yang cepat dan akuntabel Satuan Pengukuran :

hari


( ) Kuantitas

( ) Kualitas

( x ) Waktu


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Keuangan

Sumber Data :



( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( ) Sum

( x ) Average



( ) Maximize

( x ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran


( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015

( x ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

2 hari

2 hari

2 hari

1,61 hari

2 hari




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya


SS - 6.1



Sasaran Strategis :

6. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah


Semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka semakin tercapai tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah


6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan

Deskripsi IKU:

Definisi: Tingkat persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian aset Biro Umum tahun n dibandingkan dengan tahun n1. Formula:

Realisasi konversi (Rk) x 100 Target (T) n 1 Rⁿ ─ R ⁻ x 100 Rk = Rn⁻1

Capaian Kinerja (CK) =

Tujuan Strategis: Untuk mengukur meningkatnya penerimaan retribusi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Satuan Pengukuran :

%


( x ) Kuantitas

( ) Kualitas

( ) Waktu


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( x ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity


Eselon II


Bagian Keuangan

Sumber Data :



( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( x ) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran


( ) Biaya

( ) Non-Cascading

2015

( x ) Tahunan

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

N/A

N/A

3%

-

3,10%




KEPALA BIRO UMUM,


Anggaran Biaya

MATRIKS CASCADING IKU BIRO UMUM

Recommend Documents