PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS LURAH JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Ket
4 10 SK
6 Non IKU
70
Non IKU
b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA - IKU - RKT - PK
6 dokumen
IKU
c. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP - LKPJ - Lap. Evaluasi RKPD & Renja
3 dokumen
IKU
d. Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem eSakip Kabupaten Badung tepat waktu
4 kali
IKU
e Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
100%
IKU
a. Presentase kehadiran pegawai pada apel tepat waktu
100%
Non IKU
1 1.
2 Terlaksananya Administrasi Umum Pemerintah Kelurahan yang Tertib
3 a. Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan
2
Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
a. Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Jimbaran
3
Meningkatnya disiplin pegawai
SUMBER ANGGARAN No.
INDIKATOR
1
PROGRAM /KEGIATAN
APBD PROV. BALI
APBN
4
3
2
JUMLAH
APBD KABUPATEN BADUNG
KETERANGAN
5
6
1
Jumlah produk hukum yang diproses Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai tujuan Kegiatan :
Rp
-
-
-
Rp
7 - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum
2
Presentase kehadiran pegawai pada apel tepat waktu
- Penyediaan alat tulis kantor
Rp
-
-
-
Rp
-
Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rp
-
-
-
Rp
-
Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum
3
Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tuban Keuangan Kegiatan :
Rp
-
-
-
Rp
- Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum
3
Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - IKU - RKT - PK
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
Rp
-
-
-
Rp
-
Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum
4
Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP - LKPJ - Lap. Evaluasi RKPD & Renja
- Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Rp
-
-
-
Rp
-
Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum
5
Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem eSakip Kabupaten Badung tepat waktu
6
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
7
Jumlah dokumen perencanaan yang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikirim tepat waktu: Kegiatan: - Renstra - Renja - RKA
Rp
-
-
-
Rp
- Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum
Rp
-
-
-
Rp
-
Rp
-
- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( Renja dam RKA)
Jumlah anggaran
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Lurah Jimbaran
I Ketut Rimbawan. S.STP
Pihak Pertama Sekretaris Lurah
I Ketut Widana, S.Sos
Penata
Penata
NIP. 19810624 200012 1 001
NIP. 19600120 198602 1 009
Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum
PERJANJIAN KINERJA KASI UMUM PADA KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
100%
IKU
100%
IKU
2 Laporan
Non IKU
100%
IKU
100%
IKU
2 dokumen
IKU
100%
Non IKU
1.
Terlaksananya Administrasi Umum Pemerintah Kelurahan yang Tertib
a. Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan
b.
Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu
c. Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang tepat waktu
d Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu
2
Terciptanya Tata Kelola Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
a.
Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum pemerintah kelurahan
3
Meningkatna implemntasi akuntabilitas kinerja SKPD
Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : a. - Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anngaran
4
Terjaganya Kondisi Barang Berfungsinya Presentase barang milik daeah yang dipelihara dengan a. barang milik daerah dengan baik baik
SUMBER ANGGARAN No.
INDIKATOR
1
PROGRAM /KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1
Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan
2
Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu
-
3
Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang tepat waktu
-
4
Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu
5
Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anngaran
6 Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum pemerintah kelurahan
Jumlah barang milik daerah yang terpelihara
APBN
4
5
6
7
Rp
19,744,400
Rp
-
Rp
-
Rp
19,744,400
Penyediaan alat tulis kantor
Rp
9,766,500
Rp
-
Rp
-
Rp
9,766,500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rp
9,977,900
Rp
-
Rp
-
Rp
9,977,900
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
Rp
2,315,000
Rp
-
Rp
- Rp
2,315,000
Rp
2,315,000
Rp
-
Rp
-
Rp
2,315,000
Rp
66,399,000
Rp
-
Rp
-
Rp
66,399,000
Rp
66,399,000
Rp
-
Rp
-
Rp
66,399,000
Rp
5,300,000
Rp
-
Rp
-
Rp
5,300,000
Rp
5,300,000
Rp
-
Rp
-
Rp
5,300,000
Rp
59,474,000
Rp
-
Rp
-
Rp
59,474,000
- Pelayanan jasa administrasi keuangan
7
APBD PROV. BALI
3
2
JUMLAH
APBD KABUPATEN BADUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
-
Penyediaan bahan bakar kendaraan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rp
35,124,000
Rp
-
Rp
-
Rp
35,124,000
-
pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Rp
5,500,000
Rp
-
Rp
-
Rp
5,500,000
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Rp
3,850,000
Rp
-
Rp
-
Rp
3,850,000
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Rp
15,000,000
Rp
-
Rp
-
Rp
15,000,000
Jumlah anggaran
153,232,400
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua
Pihak Pertama
Lurah Jimbaran
Kepala Seksi Umum
I Ketut Rimbawan.S.STP
Ni Made Neny Yuliawati, SE.MM
Penata
Penata
NIP. 19810624 200012 1 001
NIP.19750405 200604 2 007
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.
Sasaran Strategis
Indiator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel
Presentase Dokumen SPP dan SPM GU/ LS yang dibuat dalam Simda Keuangan dan dikirm tepat waktu
100%
Presentase SPP Dan SPJ yang ditandatangani
100%
Presentase buku-buku pembantu bendahara yang diperiksa
100%
Jumlah daftar tambahan penghasilan yang dibuat dan dikirm tepat waktu
12 daftar
Jumlah daftar uang makan pegawai yang dibuat dan dikirm tepat waktu
12 daftar
Jumlah daftar honor pengelola kegiatan yang dibuat dan dikirm tepat waktu
4 daftar
Jumlah Daftar upah Kaling yang dibuat dan dikirim tepat waktu
13 daftar
Jumlah daftar honor pegawai kontrak yang dibuat dan dikirm tepat waktu
12 daftar
Presentase pembayaran pajak tepat waktu
100%
Pihak Kedua Kepala Seksi Umum
Tuban, 23 April 2015 Pihak Pertama Jabatan Fungsional Umum Bendahara Pengeluaran
Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM Penata NIP.1919750405 200604 2 007
I Made Suwena Pengatur Muda TK.I NIP. 19780325 201001 1 006
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUAT DOKUMEN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No. Sasaran Strategis Indiator Kinerja 1 2 3 1 Meningkatanya kinerja kepala Presentase SPJ seksi umum dalam tata kelola yang dibuat keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel
Target 4 100%
Presentase Pengesahan SPJ yang dibuat
100%
Persentase Buktibukti SPJ yang diperiksa dan dicatat kedalam buku register
100%
Presentase Berita Acara Keuangan SPJ yang dibuat
100%
Presentase penelitian SPJ yang dibuat
100%
Pihak Kedua Kepala Seksi Umum
Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM Penata NIP.1919750405 200604 2 007
Ket 5
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Pertama Jabatan Fungsional Umum Pembuat Dokumen
Ni Wayan Suastini Pengatur Muda Tk.I NIP. 19641025 201001 2 001
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUKUAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No.
Sasaran Strategis
Indiator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatanya kinerja Presentase SPP dan SPM kepala seksi umum dalam yang dicatat kedalam buku tata kelola keuangan yang register efektif, efisien, dan akuntabel
100%
Presentase SP2D yang dicatat kedalam buku register
100%
Presentase Surat Setor Pajak yang dicatat kedalam buku pajak
100%
Jumlah buku kas umum yang dicatat sesuai aturan yang berlaku
1 buku
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Umum
Jabatan Fungsional Pembukuan Dokumen
Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM
Ni Wayan Suastini
Penata
Pengatur Muda Tk.I
NIP.1919750405 200604 2 007
NIP. 19641025 201001 2 001
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENGURUS BARANG KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
No.
Sasaran Strategis
Indiator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
2
Meningkatanya kinerja kepala seksi Jumlah daftar hadir pegawai yang umum dalam peningkatan pelayanan disusun tepat waktu adminsitrasi kepegawaian
12 dokumen
Jumlah konsep sasaran kerja pegawai (SKP) yang diketik dan dikirim tepat waktu
15 dokumen
Presentase Karis/Karsu yang diproses sesuai aturan yang berlaku
100%
Presentase Usulan Satya Lancana yang diproses sesuai aturan yang berlaku Presentase Usulan Cuti Pegawai yang diproses sesuai aturan yang berlaku
100%
Jumlah Model C yang diketik dan dikirim tepat waktu
15 dokumen
Jumlah laporan bezeting pegawai ang diketik sesuai dengan format
2 laporan
Jumlah laporan bezeting pegawai yang dikirim tepat waktu
2 laporan
100%
Presentase usulan kenaikan pangkat yang diketik sesuai dengan format
100%
Presentase usulan kenaian pangkat yang diajukan tepat waktu
100%
Presentase usulan pensiunan yang diketik sesuai dengan format
100%
Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu
100%
Meningkatanya kinerja kepala seksi Jumlah rencana kebutuhan barang umum dalam tata kelola barang unit yang disusun dan dikirim tepat milik daerah dengan baik wakyu
usulan
Presentase Dokumen KIB yang diinput kedalam Simda Barang
100%
Jumlah dokumen laporan barang yang dikirim tepat waktu
3 Dok
Jumlah Dokumen KIR yang disusun sesuai dengan lokasinya
10 lokasi
Jumlah daftar usulan penghapusan barang milik daerah yang disusun
1 usulan
Jumlah daftar usulan penghapusan barang milik daerah yang disusun
1 usulan
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Kepala Seksi Umum
Pihak Pertama Jabatan Fungsional Pengurus Barang Dokumen
J Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM
I Made Darmiyasa
Penata
Pengatur Muda Tk.I
NIP.1919750405 200604 2 007
NIP. 19770413 20901 1 003
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENYIMPAN BARANG KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
No.
Sasaran Strategis
Indiator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata kelola administrasi umum pemerintahan kelurahan yang tertib
Presentase surat masuk yang diambil dari Bagian Uum setda Kab.Badung, Kantor Camat Kuta atau SKPD bersangkutan tepat waktu
100%
Prosentase surat masuk yang teregister antara 0 - 2 menit
80%
Jumlah surat masuk yang teregister antara 2 - 4 menit
10%
Jumlah surat masuk yang teregister antara 4 - 6 menit
5%
Jumlah surat masuk yang teregister antara 6 -7 menit
5%
2
Prsentase lembar disposisi yang tercatat sesuai surat masuk
100%
Presentase Kartu Kendali yang tercatat sesuai surat masuk
100%
Presentase kartu kendali yang tercatat sesuai surat keluar
100%
Presentase Surat keluar yang teregister
100%
Presentase surat keluar yang dikirim tepat waktu sesuai dengan tujuan
100%
Meningkatanya kinerja kepala seksi Presentase penerimaan barang yang dicatat umum dalam tata kelola barang sesuai dengan prosedur milik daerah dengan baik
100%
Presentase pengeluaran barang yang dicatat sesuai dengan prosedur
100%
Presentase kartu barang yang dicatat sesuai dengan aturan
100%
Presentase kartu persediaan barang yang dicatat sesuai aturan yang berlaku
100%
Presentase kartu pemeliharaan barang yang dicatat sesuai aturan yang berlaku
100%
Presentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik
100%
Jumlah dokumen laporan barang habis pakai yang dikrim tepat waktu
2 dok
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Umum
Jabatan Fungsional Penyimpanan Barang Dokumen
Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM
I Ketut Nuidha
Penata
Pengatur Muda Tk.I
NIP.1919750405 200604 2 007
NIP. 19690312 201001 1 009
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
Sasaran Strategis
No.
Indikator Kinerja
1
2
1.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan
2
Target
3
Terlaksananya administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib
4
5
90%
IKU
b. Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi
12 kali
Non IKU
c. Jumlah kaling yang dipilh oleh masyarakat secara musyawarah mufakat
1 kaling
Non IKU
a. Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi
a. Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani:
Non IKU
- Pengantar KK
600
- Pengantar KTP
1600
- Pengantar akta kelahiran
850
- Pengantar akta perkawinan
250
- Pengantar akta kematian
250
- Penerbitan KIPS
1.600 KIPS 600 STPPTS
- Penerbitan STPPTS
250 Srt Ket Pindh
- Surat Ket.Pindah 3
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan SKPD Kelurahan Jimbaran
a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah
1 dokumen
Non IKU
- Dokumen monografi b. Nilai survey kepuasan masyarakat
4
Ket
Terjaganya keamanan dan a. Jumlah pelanggaran yang terjadi ketertiban lingkungnan di Kelurahan Jimbaran b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah
60
Non IKU
5 kali
IKU
360 kali
Non IKU
c. Jumlah anggota satgas linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah
45 orang
Non IKU
d.
45 orang
Non IKU
APBD PROV. BALI
APBN
Jumlah anggota Satgas Linmas yang mendapatkan pelatihan baris berbaris
SUMBER ANGGARAN No.
INDIKATOR
PROGRAM /KEGIATAN
APBD KABUPATEN BADUNG 4
JUMLAH
1
2
3
5
6
1
Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi
a.
5,258,750
-
-
7 5,258,750
-
5,258,750
-
-
5,258,750
2
Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi
3
Jumlah kaling yang dipilh oleh masyarakat secara musyawarah mufakat
a.
4,056,350
-
-
4,056,350
-
4,056,350
-
-
4,056,350
4
Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani:
a.
8,017,700
-
-
8,017,700
- Pengantar KTP
-
8,017,700
-
-
8,017,700
- Pengantar akta kelahiran - Pengantar akta perkawinan - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS - Penerbitan STPPTS - Surat Ket.Pindah 5
Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah Dokumen monografi
a.
33,454,000
-
-
33,454,000
-
33,454,000
-
-
33,454,000
6
Jumlah pelanggaran yang terjadi
a.
34,182,950
-
-
34,182,950
-
34,182,950
-
-
34,182,950
7
Jumlah pelaksanaan patroli wilayah
8
Jumlah anggota satgas linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah
9
Jumlah anggota Satgas Linmas yang mendapatkan pelatihan baris berbaris
a
32,500,000
-
32,500,000
-
Jumlah anggaran
-
32,500,000
-
32,500,000 117,469,750
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Lurah Jimbaran
Pihak Pertama Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
I Ketut Rimbawan.S.STP
Ketut Marina, S.STP.MAP
Penata
Penata
NIP. 19810624 200012 1 001
NIP. 19811108 200012 2 001
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
2
3
Meningkatnya kinerja kepala seksi Jumlah konsep surat rapat pemerintahan, ketentraman dan koordinasi yang diketik ketertiban pada kegiatan rapat koordinasi Jumlah surat undangan rapat koordinasi yang dikirim tepat waktu
12 surat
Jumlah form daftar hadir yang diketik
12 surat
Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pada kegiatan penyusunan dokumen monografi
Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pada kegiatan pelaksanaan patroli
12 surat
Jumlah notulen hasil rapat koordinasi yang diketik
12 notulen
Jumlah dokumen monografi yang disusun tepat waktu
1 dokumen
Presentase pengumpulan data yang tepat waktu
100%
Presentase data yang diverifikasi dan dievaluasi
100%
Jumlah dokumen monografi yang disusun tepat waktu
1 dokumen
Jumlah dokumen monografi yang dikirim tepat waktu
1 dokumen
Jumlah Jadwal kegiatan patroli yang disusun
12 Jadwal
Jumlah Formulir daftar hadir yang diketik
360 kali
Jumlah konsep daftar pelanggaran yang terjadi yang disusun berdasarkan perintah atasan
12 daftar
Jumlah konsep pelaporan hasil patroli wilayah yang disusun berdasarkan perintah atasan
12 laporan
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua
Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman,
Jabatan Fungsional Umum
dan Ketertiban
Keamanan dan Ketertiban Umum
Ketut Marina,S.STP.MAP
I Ketut Sukarma
Penata
Pengatur Muda TK.I
NIP. 19811108 200012 2 001
NIP. 19751231 201001 1 057
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSI UMUM KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014
Sasaran Strategis No. 2 1 1 Meningkatnya kinerja kasi pemtramtib pada kegiatan administrasi kependudukan
Indikator Kinerja 3 Jumlah pengantar KK yang teregistrasi Jumlah pengantar KTP yang teregistrasi
2
Meningkatnya kinerja kasi pemtramtib pada kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat
Target 4 32 pengantar
1.100 pengantar
Jumlah pengantar akta kelahiran yang teregistrasi
225 pengantar
Jumlah pengantar akta perkawinan yang teregistrasi
230 pengantar
Jumlah pengantar akta kematian yang teregistrasi
40 pengantar
Jumlah KIPS yang teregistrasi
10.300 KIPS
Jumlah STPPTS yang teregistrasi
1.600 STPPTS
Jumlah Surat ket. Pindah yang teregistrasi
140 Ket.Pindah
Jumlah konsep kuisioner yang diketik sesuai dengan Perintah atasan Jumlah kuisioner yang disebarkan
1 konsep
500 kuisioner
Presentase pengumpulan data kuisioner
100%
Presentase data kuisioner yang direkap
100%
Jumlah konsep laporan SKM yang disusun dan dikirim tepat waktu
Ket 5
1 laporan
Pihak Kedua Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Pertama Jabatan Fungsional Umum Kependudukan
Ketut Marina,S.STP.MAP Penata NIP. 19811108 200012 2 001
I Wayan Sugiartha Pengatur Muda TK.I NIP. 19771123 201001 1 005
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
Sasaran Strategis
No. 1
Indikator Kinerja
2
1.
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan
Target
3
4
5
a. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat
85 usulan
IKU
b. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Musrenbang
85 peserta
Non IKU
85%
Non IKU
1 dokumen
Non IKU
14 Lingkungan
IKU
360 kali
Non IKU
c. Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2015 2.
Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan SKPD Kelurahan Jimbaran
3.
Meningkatnya Kebersihan Lingkungan di wilayah Kelurahan Jimbaran
Ket
a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah - Dokumen profil a. Jumlah lingkungan yang bersih b. Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan Lingkungan Kelurahan c. Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan d. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong
1 kali
Non IKU
14 lingkungan
Non IKU
1 kali
Non IKU
f. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam Bulan Bakti Gotong Royong
14 lingkungan
Non IKU
g. Jumlah pelaksanaan pemogingan yang dilaksanakan oleh lembaga LPM
14 kali
Non IKU
APBD PROV. BALI
APBN
SUMBER ANGGARAN No.
INDIKATOR
PROGRAM /KEGIATAN
2
1
APBD KABUPATEN BADUNG
3
4
JUMLAH
5
6
1.
Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan:
8,084,200
-
-
7 8,084,200
2.
Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Musrenbang
Penyelenggaraan Musrebang di Kelurahan
8,084,200
-
-
8,084,200
3.
Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2015
4
Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah - Dokumen profil
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Kegiatan:
33,454,000
-
-
33,454,000
Pendataan dan penyusunan profil desa/kelurahan
33,454,000
-
-
33,454,000
5.
Jumlah lingkungan yang bersih
Kebersihan Lingkungan Kegiatan:
126,410,350
-
-
126,410,350
6.
Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan lingkungan Kelurahan
Pelaksanaan kebersihan lingkungan
118,931,000
-
-
118,931,000
7.
Jumlah pelaksanaan lomba Lomba kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan
7,479,350
-
-
7,479,350
8.
Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan
9.
Jumlah pelaksanaan bulan Program Peningkatan Partisipasi bakti gotong royong Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan :
10,388,000
-
-
10,388,000
10.
Jumlah lingkungan yang Pelaksanaan bulan bakti gotong berpartisipasi dalam bulan royong bakti gotong royong
10,388,000
-
-
10,388,000
11.
Jumlah pelaksanaan pemogingan yang dilaksanakan oleh lembaga LPM
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan :
37,500,000
-
-
37,500,000
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
37,500,000
-
-
37,500,000
Jumlah anggaran
215,836,550
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Lurah Jimbaran
I Ketut Rimbawan. S.STP
Pihak Pertama Kepala Seksi Pembangunan
I Dewa Gede Saka Putra, S.STP, MAP
Penata
Penata Muda Tk.I
NIP. 19810624 200012 1 001
NIP. 19850321 200312 1 001
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM ADMINSITRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1.
Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Pembangunan pada kegiatan musrenbang
Jumlah surat undangan pra musrebang diketik
1 surat
Jumlah surat undangan pra musrenbang dikirim tepat waktu
15 surat
Jumlah rekap usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang diketik
1 rekap
Jumlah surat undangan musrenbang yang diketik sesuai perintah atasan
1 surat
Jumlah surat undangan musrenbang yang dikirim tepat waktu
25 Surat
Jumlah form daftar hadir yang dibuat Jumlah daftar usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang dikirim ke camat tepat waktu 2
3
Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Pembangunan dalam kegiatan penyusunan data statistik dan informasi
Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Pembangunan pada kegiatan kebersihan lingkungan
3 formulir 1 daftar
Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
1 SK
Presentase data yang diterima dari kepala lingkungan tepat waktu
100%
Presentase data yang diverifikasi dan dievaluasi
100%
Jumlah Dokumen data/informasi profil yang disusun tepat waktu
1 dokumen
Jumlah Konsep Surat Rapat Lomba Kebersihan Lingkungan yang dketik berdasarkan perintah atasan
1 surat
Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3 SK
Jumlah konsep jadwal pelaksanaan kebersihan lingkungan yang diketik sesuai dengan perintah atasan
1 Surat
Jumlah surat yang dikirm tepat waktu
11 surat
Jumlah formulir absensi tenaga kebersihan yang diketik
48 Formulir
Jumlah konsep surat rapat bulan bakti gotong royong yang ketik berdasarkan perintah atasan
1 surat
Jumlah jadwal pelaksanaan bulan bakti gotong royong yang diketik berdasarkan perintah atasan
1 surat
Jumlah konsep surat undangan yang diketik berdasarkan perintah atasan
1 surat
Jumlah pengiriman surat yang tepat waktu
30 surat
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Kepala Seksi Pembangunan
Pihak Pertama Jabatan Fungsional Umum Administrasi Pembangunan
I Dewa Gede Saka,S.STP.MAP
I Made Darmiyasa
Penata
Pengatur Muda Tk.I
NIP. 19850321 200312 1 001
NIP. 19770413 200901 1 003
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
3 Duta
IKU
7 cabang
Non IKU
14 lingkungan
Non IKU
2 kali
Non IKU
20 orang
Non IKU
f Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati Hari bersejarah
1 kali
Non IKU
a. Jumlah Posyandu yang diberikan makanan tambahan (PMT)
6 posyandu
Non IKU
b. Jumlah balita yang hadir dalam kegiatan posyandu kelurahan
40 balita
Non IKU
c. Jumlah anggota karang taruna yang aktif dalam kelembagaan
20 orang
Non IKU
APBD KABUPATEN BADUNG
APBD PROV. BALI
APBN
4
1
Meningkatnya Pelestarian Budaya di Bidang Seni dan Olahraga
a. Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam Porsenicam b. Jumlah Cabang Seni dan Olahraga yang dilombakan dalam Porsenikel c. Jumlah Lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam Porsenikel d. Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan oleh Widya Sabha e Jumlah anggota Widya Sabha yang aktif dalam Pembinaan seni dan Budaya
2
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
SUMBER ANGGARAN No.
INDIKATOR
PROGRAM /KEGIATAN
2
1
3
JUMLAH
5
6
7
1
Jumlah duta kelurahan yang a. Program Peningkatan menjadi juara dalam Porsenicam Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan :
50,777,800
-
-
50,777,800
2
Jumlah Cabang Seni dan Olahraga yang dilombakan dalam Porsenikel
50,777,800
-
-
50,777,800
3
Jumlah Lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam Porsenikel
4
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan oleh Widya Sabha
a. Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan :
37,500,000
-
-
37,500,000
5
Jumlah anggota Widya Sabha yang aktif dalam Pembinaan seni dan Budaya
Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
37,500,000
-
-
37,500,000
6
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati Hari bersejarah
15,000,000
-
-
15,000,000
Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah
15,000,000
-
-
15,000,000
37,500,000
-
-
37,500,000
-
-
37,500,000
-
-
-
-
Pekan olahraga seni kelurahan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
7
Jumlah Posyandu yang diberikan makanan tambahan (PMT)
a. Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan :
8
Jumlah balita yang hadir dalam kegiatan posyandu
-
Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
9
Jumlah anggota karang taruna yang aktif dalam kelembagaan
-
Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
37,500,000
Jumlah anggaran
140,777,800
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Lurah Jimbaran
I Ketut Rimbawan.S.STP
Pihak Pertama Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
I Gusti Putu Oka Sujana, S.Ag
Penata
Penata
NIP. 19810624 200012 1 001
NIP. 19581231 198603 1 314
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Ket
1
2
3
4
5
1
Meningkatnya kinerja kepala seksi kesejahteraan rakyat pada kegiatan pekan olahraga dan seni kelurahan
Jumlah konsep surat rapat porsenikel yang diketik berdasarkan perintah dari atasan
1 surat
Jumlah konsep jadwal porsenikel yang diketik berdasarkan perintah dari atasan
1 jadwal
Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3 SK
Jumlah konsep surat undangan porrsenikel yang diketik berdasarkan perintah dari atasan
1 surat
Jumlah surat undangan porsenikel yang dikirim tepat waktu
15 surat
Jumlah formulir daftar hadir porsenikel yang diketik
1 formulir
Jumlah konsep surat rapat porsenicam yang diketik berdasarkan perintah dari atasan
1 surat
Jumlah konsep jadwal porsenicam yang diketik berdasarkan perintah dari atasan
1 jadwal
Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3 SK
Jumlah konsep surat undangan porrsenicam yang diketik berdasarkan perintah dari atasan
1 surat
Jumlah surat undangan porsenicam yang dikirim tepat waktu
30 surat
Jumlah formulir daftar hadir porsenicam yang diketik
1 formulir
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Pihak Pertama Jabatan Fungsional Kesejahteraan Masyarakat
I Gusti Putu Oka Sujana,S.Ag
Ni Wayan Suastini
Penata
Pengatur TK.I
NIP. 19581231 198603 1 314
NIP. 19641025 201001 2 001
PERJANJIAN KINERJA LURAH JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 No 1
1
MISI
TUJUAN
2
3
Mewujudkan tata kelola 1. Terwujudnya Kinerja dan pemerintahan Kelurahan yang koordinasi penyelenggaraan baik (good governance) pemerintahan kelurahan yang baik
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
2
3
Target
Seksi
Ket
4
5
6
85 usulan
Pembangunan
IKU
b. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang Kelurahan
85 orang
Pembangunan
Non IKU
c. Jumlah usulan prioritas perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Tahun 2014 d. Kab.Badung Presentase kehadiran stake holders
85%
Pembangunan
Non IKU
90%
Pemtramtib
IKU
a. Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan
10 SK
Seklur
Non IKU
b. Presentase surat masuk yang ditindaklanjuti
100%
Umum & Seluruh.Kasi
Non IKU
Pemtramtib
Non IKU
Umum
Non IKU
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat a. Jumlah usulan perencanaan dalam pembangunan kelurahan pembangunan dari masyarakat
dalam rapat koordinasi 2. Mewujudkan administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib
Terlaksananya administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib
c. Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani: - Pengantar KK - Pengantar KTP - Pengantar akta kelahiran - Pengantar akta perkawinan - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS - Penertibtan STPPTS - Surat Ket.Pindah 2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
600 pengantar 1.600 pengantar 850 pengantar 250 pengantar 250 pengantar 1.600 KIPS 600 STPPTS 250 srt ket pindah a. Jumlah pelaporan bezeting pegawai 2 laporan yang dikirim tepat waktu
3. Meningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
b. Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu
100%
Umum
Non IKU
c. Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu
100%
Umum
Non IKU
3. Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel
a. Presentase capaian realisasi keuangan pengelolaan rogram/kegiatan tepat waktu sesuai demgan anggaran kas
95%
Seklur
Non IKU
1. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
a. Nilai akuntabilitas Kelurahan Jimbaran
70
Seklur
Non IKU
b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA - IKU - RKT - PK
6 dokumen
Seklur
Non IKU
c. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP - LKPJ - Lap. Evaluasi RKPD & Renja - Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anngaran
5 dokumen
Seklur & Umum
Non IKU
d. Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem ESakip Kabupaten Badung tepat waktu
4 kali
Seklur
Non IKU
e. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
100%
Seklur
Non IKU
2 dokumen
Pembangunan & Pemtram
Non IKU
kinerja
f. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah
2
3
Meningkatkan keamanan , Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1. Meningkatnya keamanan , Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olah raga di kelurahan Jimbaran
2 Meningkatnya disiplin pegawai
a. Presentase kehadiran pegawai pada apel pagu tepat waktu
100%
Seklur
Non IKU
3 Berfungsinya barang milik daerah dengan baik 3 Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD
a. Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik a. Nilai survey kepuasan masyarakat
100%
Umum
Non IKU
60
Pemtramtib
Non IKU
1. Terjaganya keamanan , Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kelurahan Jimbaran
a. Jumlah pelanggaran yang terjadi
5 kali
Pemtramtib
IKU
b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah sesuai jadwal yang ditentukan
360 kali
Pemtramtib
Non IKU
c. Jumlah anggota linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah
45 orang
Pemtramtib
Non IKU
3 duta
Kesra
IKU
7 cabang
Kesra
Non IKU
c. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam porsenikel
14 lingkungan
Kesra
Non IKU
a. Jumlah lingkungan yang bersih
14 Lingkungan
Pembangunan
IKU
b. Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan lingkungan kelurahan
360 kali
Pembangunan
Non IKU
1 kali
Pembangunan
Non IKU
1. Terlaksananya pekan olah raga dan a. Jumlah duta kelurahan yang seni (Porseni) di Kelurahan Jimbaran menjadi juara dalam porsenicam
b. Jumlah cabang seni dan olahraga yang dilombakan dalam porsenikel
4
Mewujudkan lingkungan yang 1. Terwujudnya lingkungan yang 1. Terlaksananya lomba kebersihan bersih, nyaman dan asri bersih, nyaman dan asri di lingkungan yang melibatkan 14 kelurahan Jimbaran lingkungan di Kelurahan Jimbaran
c. Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan
d. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan
Pihak Kedua Bupati Badung,
A.A Gde Agung
14 lingkungan
Pembangunan
Non IKU
e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong
1 kali
Pembangunan
Non IKU
f. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam bulan bakti gotong royong
14 lingkungan
Pembangunan
IKU
Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Pertama Lurah Jimbaran,
I Ketut Rimbawan,S.STP Penata NIP. 19810624 20012 1 001
No. 1
INDIKATOR
PROGRAM /KEGIATAN
2
3
APBD KABUPATEN
APBN
JUMLAH
5
6
1
Jumlah usulan perencanaan pembangunan Program Perencanaan dari masyarakat Pembangunan Daerah Kegiatan:
8,084,200
-
-
8,084,200
2
Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang Kelurahan
- Penyelenggaraan Musrebang di Kelurahan
8,084,200
-
-
8,084,200
3
Jumlah usulan prioritas perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2016
4
Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
22,297,900
-
-
22,297,900
5
Presentase surat masuk yang ditindaklanjuti
9,977,900
-
-
9,977,900
12,320,000
-
-
12,320,000
- Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6
Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu
7
Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu
8
Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang dikirim tepat waktu
9
Presentase kehadiran pegawai pada apel pagu tepat waktu
10
Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu: - Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anggaran
11
Presentase capaian realisasi keuangan Program Pelayanan Administrasi pengelolaan program/kegiatan tepat waktu Perkantoran sesuai dengan anggaran kas Kegiatan :
4
SUMBER ANGGARAN APBD PROV. BALI
2,315,000
-
7
-
2,315,000
- Pelayanan Jasa Administrasi keuangan Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani: - Pengantar KK - Pengantar KTP - Pengantar akta kelahiran - Pengantar akta perkawinan - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS - Penertibtan STPPTS - Surat Ket.Pindah
Program Peningkatan Administrasi Kependudukan Kegiatan :
13
Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Jimbaran
14
Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - IKU - RKT - PK
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : - Penyusunan laporan capaian
12
15
Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP
16
Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem eSakip Kabupaten Badung tepat waktu
17
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
18
Nilai survey kepuasan masyrakat
- Pelayanan administrasi kependudukan
2,315,000
-
-
2,315,000
8,017,700
-
-
8,017,700
8,017,700
-
-
8,017,700
54,800,000
-
-
54,800,000
43,800,000
-
-
43,800,000
6,000,000
-
-
6,000,000
kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan AKIP
-
Survey kepuasan masyarakat
5,000,000
5,000,000
19
Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA
Perencanaan dan Penggangaran SKPD Kegiatan:
20
Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKPJ - Lap. Evaluasi RKPD & Renja
21
Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah Kegiatan:
Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik
-
-
10,000,000
10,000,000
-
-
10,000,000
33,454,000
-
-
33,454,000
33,454,000
-
-
33,454,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
66,339,000
-
-
66,339,000
-
-
66,339,000
5,300,000
-
-
5,300,000
5,300,000
-
-
5,300,000
59,474,000
-
-
59,474,000
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
35,124,000
-
-
35,124,000
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
5,500,000
-
-
5,500,000
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
3,850,000
-
-
3,850,000
- Penyusunan monografi dan profil kelurahan
22
10,000,000
Penyediaan bahan bakar kendaraan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan:
-
66,339,000
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23
Jumlah pelanggaran yang terjadi
24
Jumlah pelaksanaan patroli wilayah sesuai jadwal yang ditentukan
25
Jumlah anggota linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah
26
Presentase kehadiran stake holders dalam Perencanaan dan Penganggaran rapat koordinasi SKPD Kegiatan :
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan : - Patroli wilayah
- Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan
15,000,000
-
-
15,000,000
34,182,950
-
-
34,182,950
34,182,950
-
-
34,182,950
5,258,750
-
-
5,258,750
5,258,750
-
-
5,258,750
27
Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara Program Pelayanan Administrasi dalam porsenicam Perkantoran Kegiatan:
15,000,000
-
-
15,000,000
28
Jumlah cabang seni dan olahraga yang dilombakan dalam porsenikel
15,000,000
-
-
15,000,000
29
Jumlah lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam porsenikel
Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan :
50,777,800
-
-
50,777,800
- Pekan olahraga seni kelurahan
50,777,800
-
-
50,777,800
129,269,000
-
-
129,269,000
118,931,000
-
-
118,931,000
30
Jumlah lingkungan yang bersih
31
Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan lingkungan kelurahan
- Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah
Kebersihan Lingkungan Kegiatan:
- Pelaksanaan kebersihan lingkungan
32
Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan
- Lomba kebersihan lingkungan
10,338,000
-
-
10,338,000
33
Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan
34
Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan :
5,604,300
-
-
5,604,300
35
Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam bulan bakti gotong royong
- Pelaksanaan bulan bakti gotong royong
5,604,300
-
-
5,604,300
