1 MATRIK SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Formul...
MATRIK SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2013 - 2018
Sasaran
1.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban
Program dan Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Formula Perhitungan
Kondisi Tahun 2013
Program peningkatan keamanan Jumlah pelaksanaan peningkatan kenyamanan dan kenyamanan lingkungan lingkungan
12 bulan
1 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah pemantauan 1 thn
Jumlah pemantauan yang 3 Tim dilaksanakan dalam 1 tahun
2 Rapat koordinasi unsur Muspida
Jumlah koordinasi forum pimpinan daerah selama 1 tahun Jumlah pemantauan dalam 1 Jumlah pemantauan dalam 1 tahun tahun
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Penertiban tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan romadhon
Jumlah tempat usaha dan hiburan yang dipantau
2 Pelaksanaan pemantauan keg Jumlah pemantauan orang orang asing, NGO, mahasiswa asing NGO mahasiswa dan dan lembaga asing lembaga asing 3 Fasilitasi Kominda
Jumlah tempat usaha dan hiburan yg ditertibkan
3 Tim
30 tempat usaha
30 tempat usaha
Jumlah pemantauan keberadaan orang asing dalam 1 tahun
Jumlah koordinasi tim pelaksana gannguan keamanan dalam 1 tahun
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah pertemuan yg wawasan kebangsaan disepakati dibagi jumlah pertemuan
1 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )
Jumlah pertemuan dalam 1 tahun Jumlah rekomendasi pendirian tempat ibadah
2.350.000.000
Jumlah pertemuan dalam 1 tahun Jumlah rekomendasi pendirian tempat ibadah
125.000.000
200.000.000
300.000.000
275.000.000
Jumlah upacara yang diikuti
138.000.000
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
150.000.000 100%
52.705.000
72.500.000
51.500.000
100%
40 tempat usaha
127.295.000
Jumlah upacara yang diikuti
Jumlah pertemuan dan koordinasi FKDM
2.750.000.000
100.000.000
15.000.000
5 Kewaspadaan Dini masyarakat Jumlah pertemuan dan ( FKDM ) koordinasi FKDM
Tahun 2015 Target Rp.
367.500.000
Jumlah koordinasi komunitas Jumlah koordinasi komunitas intelejen selama 1 tahun intelejen selama 1 tahun
Jumlah koordinasi tim 4 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri di kota pelaksana gannguan Malang keamanan dalam 1 tahun
2 Peningkatan dan pemantapan ketahanan bangsa 3 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar nasional 4 Sosialisasi Penanaman Nilainilai sejarah kebangsaan
Target ( KELUARAN DAN ANGGARAN ) Tahun 2014 Target Rp.
100.000.000
Tahun 2016 Target Rp.
Target
Tahun 2017 Rp.
Target
Tahun 2018 Rp.
KET
Sasaran
Formula Perhitungan
Kondisi Tahun 2013
Target ( KELUARAN DAN ANGGARAN )
Program dan Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Kewaspadaan Dini masyarakat ( FKDM ) 6 Pembinaan Penghayat Kepercayaan
Jumlah pertemuan dan koordinasi FKDM Jumlah penghayat yang di beri sosialisasi
Jumlah pertemuan dan koordinasi FKDM Jumlah penghayat yg tertib administrasi di bagi jumlah penghayat
7 Sosialisasi Penanggulangan narkoba
Jumlah pserta sosialisasi narkoba
Jumlah pserta sosialisasi narkoba
319.050.000
1 Pemantapan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Jumlah peserta sosialisasi HAM
Jumlah peserta sosialisasi HAM
150.000.000
Program Kewaspadaan Daerah
Jumlah Pemantauan dalam 1 tahun Jumlah pemantauan Jumlah pemantauan
Tahun 2014 Target Rp.
Tahun 2015 Target Rp.
Tahun 2016 Target Rp.
Target
Tahun 2017 Rp.
Target
Tahun 2018 Rp.
100.000.000
Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1 Penyiapan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas
Jumlah pertemuan dan koordinasi
3 Tim
Jumlah pelaks. pertemuan dan koordinasi
-
3. Fasilitasi Kominda
Jumlah koordinasi komunitas Jumlah koordinasi komunitas intelejen selama 1 tahun intelejen selama 1 tahun
100 org
5 Penertipan dan Operasi pemantauan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan romadhon
Jumlah tempat usaha dan hiburan yang dipantau
Jumlah tempat usaha dan hiburan yg ditertibkan
40 tempat
Jumlah operasi 1 thn 6 Penanganan gangguan keamanan dalam negeri di kota Malang 7 Kewaspadaan Dini masyarakat Jumlah pertemuan dan ( FKDM ) koordinasi
Jumlah operasi 1 thn
200 org
100.000.000 100 org
8 Pelaksanaan pemantauan keg Jumlah pemantauan orang orang asing, NGO, mahasiswa asing NGO mahasiswa dan dan lembaga asing lembaga asing
Jumlah pemantauan orang asing NGO mahasiswa dan lembaga asing
9 Pembinaan teritorial
Jumlah koordinasi antar pimpinan daerah dalam 1 tahun
Jumlah koordinasi antar pimpinan daerah dalam 1 tahun
Jumlah pertemuan dan koordinasi
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah pelaksanaan wawasan kebangsaan kegiatan wawasan kebangsaan
1. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB )
Jumlah pertemuan & rekom pendirian tempat ibadah
Jumlah pertemuan & rekom pendirian tempat ibadah
4.023.775.000 3 Tim
100 org
5.140.500.000 3 Tim
225.000.000
3 Tim
4.688.500.000
158.640.000
222.350.000 100 org
175.000.000 3 Tim
175.000.000
61.660.000 40 tempat
100.000.000 3 Tim
100.000.000
200.000.000 200 org
160.000.000
160.000.000
75.000.000 100 org
75.000.000
200.000.000
60.000.000 -
-
43.000.000
400.000.000 36 kali
396.860.400 36 kali
350.000.000 36 kali
350.000.000
KET
Sasaran
Program dan Kegiatan 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar Peningkatan dan pemantapan 3 nasional ketahanan bangsa
Indikator Program/Kegiatan Jumlah upacara yang diikuti
Formula Perhitungan
Kondisi Tahun 2013
Target ( KELUARAN DAN ANGGARAN ) Tahun 2014 Target Rp.
Jumlah upacara yang diikuti
Jumlah peserta sosialisasi
5 Fasilitasi Kader Bela Negara
Jumlah Kader belanegara
6 Pembinaan Penghayat Kepercayaan
Jumlah penghayat
7 Sosialisasi Penanggulangan narkoba
Jumlah pserta sosialisasi narkoba
8 Fasilitasi forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah pelaksanaan pendidikan politik Jumlah peserta sosialisasi
100.000.000 300 org 70 org
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah parpol yang difasilitasi Jumlah parpol yang difasilitasi Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
4 Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
5 Pembinaan demokrasi dan politik bagi masyarakat
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
6 Sosialisasi Permendagri No 64/2011 & Perwal No 24/2011 (Sosialisasi rekomendasi penelitian utk PT
Jumlah Perguruan tinggi yang Jumlah Perguruan tinggi memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan penelitian penelitian
Target
Tahun 2017 Rp.
Target
Tahun 2018 Rp.
91.225.000 15 kali
75.000.000 15 kali
84.000.000
81.375.000 100 org
75.000.000 100 org
85.000.000
15.000.000
9 Fasilitasi Pusat Pendidikan wawasan kebangsaan 2. Meningkatnya Program Pendidikan Politik pendidikan Masyarakat politik dan 1. Pemantapan Pelaksanaan pemahaman Rencana Aksi Nasional Hak Hak Asasi Asasi Manusia Manusia ( HAM 2 Fasilitasi dan Verifikasi ) pada Bantuan Keuangan Parpol masyarakat 3 Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu
Tahun 2016 Target Rp.
125.000.000 15 kali
Jumlah siaran keliling dalam 1 Jumlah siaran keliling dalam tahun 1 tahun
4 Sosialisasi Penanaman Nilainilai sejarah kebangsaan
Tahun 2015 Target Rp.
23.795.000
350.000.000 70 org
100.000.000 100 org
50.000.000
70.000.000 200 org
47.500.000
100 org
100.000.000
100 org
50.000.000
115.000.000
75.000.000 100 org
75.000.000 100 org
50.000.000 100 org
50.000.000
10.115.000 80 org
40.000.000 50 orang
25.000.000 50 org
25.000.000
575.000.000 100 org
575.000.000
300.000.000
300.000.000
- 100 orang
500 org 344.278.000
115.000.000 70 org
264.885.000 1000 org
207.390.000 500 org 75.360.000
100 org
58.000.000
75.000.000 170 org
75.000.000
Program Pemberdayaan Ormas dan LSM 1 Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM
Jumlah peserta sosialisasi
Jumlah peserta sosialisasi
75.000.000
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1 Pengendalian dan pengarahan satuan penanggulangan bencana
192.186.500
200
50.000.000
200
50.000.000
KET
Sasaran
3 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik
Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Pengendalian dan pengarahan satuan penanggulangan bencana 2 Peningkatan kapasitas lintas sektoral resqiew 3 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana 4 Peningkatan kapasitas anggota TRC
Formula Perhitungan
Program Pelayanan Administrasi Jumlah pelaksanaan pelayanan adm perkantoran Perkantoran
Jumlah pelaksanaan pelayanan adm perkantoran
Kondisi Tahun 2013
Target ( KELUARAN DAN ANGGARAN ) Tahun 2014 Target Rp.
Tahun 2015 Target Rp.
Tahun 2016 Target Rp.
Target
Tahun 2017 Rp.
Target
Tahun 2018 Rp.
159.700.500 221.830.000
297.660.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat keluar selama 1 Jumlah surat yang dicatat tahun dibuku register
103.500.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah pembayaran tilp, air, listrik
121.800.000
Jumlah pembayaran tilp, air, listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
106.547.500 1500 surat 36.972.500 12 bln
103.000.000 1500 surat
100.000.000 1500 surat
109.750.000
41.200.000 12 bln
40.000.000 12 bln
50.000.000
103.100.000 4 org dan
100.000.000 4 org & 1
113.200.000
63.600.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah pembayaran petugas Jumlah pembayaran petugas kebersihan kebersihan
93.890.000
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja
70.000.000
54.000.000 7 item
46.000.000 7 item
60.000.000 7 item
200.000.000
3.000.000
4.080.000 1 jenis
5.520.000 1 jenis
6.000.000 1 jenis
6.000.000
25.000.000
24.000.000 12 bln
50.030.000 12 bln
34.000.000 12 bln
51.290.000
150.000.000
89.200.000 40 kali
175.838.600 40 kali
185.500.000 40 kali
174.525.000
22.500.000 1 kali
30.000.000 1 kali
25.000.000 1 kali
25.000.000
20.000.000
20.000.000
Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki
6 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar yang tersedia
7 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan mamin
Jumlah mamin yang tersedia
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
9 Pawai Pembangunan
Jumlah pelaksanaan pawai
Jumlah pelaksanaan pawai
10 Pengelolaan Perpustakaan dan Jumlah data kepegawaian
Arsip Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur
100.000.000 4 org dan 1 pkt alat kebersihan
1 pkt alat kebrsihan
Jumlah data yg dikelola dengan baik
13 buku
pkt alat kebrsihn
95%
Jumlah sarana yg layak dibagi jumlah sarana dikali 100 %
1 Pengadaan kendaraan dinas
Jumlah kendaraan yg tersedia Jumlah kendaraan yg tersedia
1 unit
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
prosentase gedung kantor yang terpelihara
4 gedung
124.594.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Prosentase kendaraan dinas yang terpelihara
9 unit
100.000.000 9 unit
Jumlah gedung yg terpelihara dibagi jumlah seluruh gedung dikali 100% Jmlh kend yg terpelihara dibagi jumlah seluruh kendaraan dikali 100%
75.466.000
1 Unit 4 gedung
4 gedung
36.100.000 4 gedung
164.400.000
80.000.000 9 unit
120.000.000 9 unit
35.000.000
4 gedung
115.000.000 9 unit
60.000.000
123.000.000
KET
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Program/Kegiatan
Formula Perhitungan
4 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan yg tersedia Jumlah peralatan yg tersedia
5 Pemeliharaan peralatan kerja
Prosentase peralatan yg terpelihara
Program Peningkatan Kapasitas Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Sumber Daya Aparatur 1 Peningkatan kapasitas aparatur Jumlah aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun JUMLAH
Kondisi Tahun 2013
Target ( KELUARAN DAN ANGGARAN ) Tahun 2014 Target Rp. 1 pkt
Tahun 2015 Target Rp.
120.500.000 1 pkt
Tahun 2016 Target Rp.
5.000.000 1 pkt
Target
Tahun 2017 Rp.
Target
245.175.000
Jumlah peralatan yg terpelihara dibagi jumlah peralatan seluruhnya dikali 100% Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM
58 uit
30 orang
Jumlah aparatur
Tahun 2018 Rp.
77.000.000
100.000.000
Prosentase laporan yg tersedia
Jumlah laporan yg tersedia dibagi seluruh laporan dikali 100% Jumlah dokumen lap capaian Jml lap yg dibuat tepat waktu dibagi jml lap yg seharusnya dikali 100% Jumlah dokumen lap Jml lap yg dibuat tepat waktu keuangan dibagi jml lap yg seharusnya dikali 100%
14 dok
13.000.000 14 dok
45.000.000 14 dok
19.565.000 14 dok
40.000.000 90%
108.453.000
1 dok
13.000.000 2 dok
77.800.000 2 dok
62.676.000 2 dok
75.000.000 100%
91.642.000
1 dok
13.000.000 6.375.850.000
5.788.700.000
7.650.000.000
8.326.000.000
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570908 198403 1 003
