MĚSTO HRANICE
MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012
Bod programu:
27
Předkládá:
Rada města
Okruh zpracovatelů:
Odbor finanční
Zpracoval:
Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová
Název bodu:
Rozpočtová opatření
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje následující rozpočtová opatření: A. Dotace Podpora terénní práce a) pol. 4116 ÚZ 04428 b) kap. 9 odd.§ 6171 pol. 5011 ÚZ 04428 ad a) přijetí dotace ad b) platy zaměstnanců – terénní pracovník
+ 180.000 Kč + 180.000 Kč
B. Odměny členům výběrových komisí a) kap.10 odd.§.3636 pol.5021 +30.000 Kč b) kap.7 odd.§.6399 pol.5901 - 30.000 Kč ad a) odměny za práci dle dohod při výběrových řízeních ad b) snížení rezervy C. Odměna členu věřitelského výboru a) kap.9 odd.§.6112 pol.5023 +2.000 Kč b) kap.7 odd.§.6399 pol.5901 - 2.000 Kč ad a) odměna Jaroslavu Sedláčkovi za účast ve věřitelském výboru ad b) snížení rezervy D. Přesun finančních prostředků z mezd na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr : a) kap. 9 odd.§ 6171 pol. 5011 – 24.000 Kč b) kap. 3 odd.§ 6171 pol. 5021 + 24.000 Kč ad a) snížení výdajů na platy zaměstnanců
ad b) zvýšení výdajů na ostatní osobní výdaje E. Navýšení investičního příspěvek pro Ekoltes a.s. na veřejné osvětlení a) kap. 14 odd.§ 3631 pol. 6313 orj 2311 + 250.000 Kč b) kap. 7 odd.§ 6399 pol. 5901 - 250.000 Kč ad a) zvýšení investičního příspěvku fy Ekoltes a.s. na VO ul. Zahradní Drahotuše ad b) snížení rezervy F. Dotace na opravu cyklostezky Bečva II. etapa a) pol. 4122 ÚZ 00065 org 12019 + 295.000 Kč b) kap. 11 odd.§ 2219 pol. 5171 ÚZ 00065 org 12019 + 295.000 Kč c) kap. 11 odd.§ 2219 pol. 5171 org 12019 + 298 884, Kč d) kap. 7 odd.§ 6399 pol. 5901 - 298 884, Kč ad a) příjem dotace ad b) zvýšení výdajů na opravu cyklostezky Bečva II. etapa ad c) zvýšení výdajů opravu cyklostezky Bečva II. etapa - spoluúčast na dotaci ad d) snížení rezervy G. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí a) odd.§ 6402 pol. 2222 + 877.321 Kč b) kap. 7 odd.§ 6399 pol. 5901 + 877.321 Kč ad a) doplatek dotace ad b) zvýšení rezervy I. Poskytnutí investičního finančního příspěvku organizaci - Tělocvičná jednota Sokol Hranice, Tyršova 880, 753 01 Hranice, IČ: 60781955, na realizaci opravy kanalizační přípojky z objektu Sokolovny. a) kap. 4 oddíl 2321 pol. 6322 + 75.000,- Kč b) kap. 7 oddíl 6399 pol. 5901 - 75.000,- Kč ad a) navýšení výdajů na příspěvek TJ Sokol Hranice ad b) snížení rezervy T: 11. 10. 2012 O: Ing. Vladimír Zemek
2
Důvodová zpráva: A. Dotace Podpora terénní práce Rozhodnutím Úřadu vlády ČR byla městu poskytnuta dotace na program Realizace terénní práce v rómské komunitě na Hranicku pro rok 2012. Dotace je čerpána na mzdové prostředky terénního pracovníka. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012. B. Odměny členům výběrových komisí V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách musí být min. 1/3 členů komise složená s odborníků. Jedná o odborníky (právnické nebo fyzické osoby), kteří : v některých případech do Hranic dojíždějí zpracovatelé PD kontrolují úplnost předložených nabídek (rozpočty). Je stáje větší problém zajistit členy z řad odborné veřejnosti. Z těchto důvodů doporučujeme poskytovat členům komise náhradu ve výši 350,- Kč/hod na základě dohody o provedení práce. Odměna ve stejné výši byla vyplacena členům komise z řad odborné veřejnosti již v roce 2011. Z důvodu, že ve schváleném rozpočtu nejsou na tento účel vyčleněny finanční prostředky, je nutno schválit rozpočtové opatření ve výši 30 tis. Kč na odměny členům komise z řad odborné veřejnosti. C. Odměna členu věřitelského výboru Usnesením krajského soudu v Brně (viz příloha č. 1) byla stanovena odměna členům věřitelského výboru v konkursní věci úpadce SESTAV s.r.o., Palánek 250/1., Vyškov. Soud určil odměnu zástupci za město Hranice panu Jaroslavu Sedláčkovi ve výši 2.000 Kč. D. Přesun finančních prostředků z mezd na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr : Rada města dne 10.07.2012, usn. č. 1117/2012 – RM 36, schválila zrušení jednoho funkčního místa na odboru správy majetku k 01.09.2012 (uklízečka) a současně doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření o přesunu finančních prostředků z mezd na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (ostatní osobní výdaje). Úklid v budově Městského úřadu Hranice, Purgešova ul. 1399 bude zabezpečovat zaměstnankyně na Dohodu o pracovní činnosti s pracovním úvazkem 3 hod. denně. E. Investiční příspěvek pro Ekoltes a.s. na veřejné osvětlení Zahradní ul. Drahotuše Na základě usnesení RMH 1057/2012 – RM 34 ze dne 19.6.2012, kdy došlo ke schválení navýšení investičního příspěvku na VO ulice Zahradní v Drahotuších, žádáme o rozpočtové opatření pro tuto akci. Důvodová zpráva ze dne 19.62012: Odbor životního prostředí předkládá Radě města Hranic materiál, týkající se žádosti společnosti EKOLTES Hranice, a.s. o navýšení investičního příspěvku na vybudování veřejného osvětlení v ulici Zahradní místní části Hranice IV – Drahotuše. Dne 23.3.2012 zaslala předsedkyně Osadního výboru Drahotuše paní Vlasta Zapatová na Odbor životního prostředí žádost o zajištění realizace veřejného osvětlení v ulici Zahradní v Drahotuších. Paní Zapatová ve své žádosti uvedla, že realizace veřejného osvětlení bude hrazena z peněz Osadního výboru Drahotuše, který má v rozpočtu na rok 2012 schválenou částku 600 tisíc Kč a dále paní Zapatová pro OŽP uvedla, že projektová dokumentace, kterou zajišťoval Odbor dopravy MěÚ Hranice ve spolupráci s OV Drahotuše, je na Odboru dopravy MěÚ Hranice, včetně vyjádření dotčených stran (Příloha č.1). Na základě výše uvedených informací Odbor životního prostředí zpracoval smlouvu o poskytnutí a vyúčtování investičního finančního příspěvku č. 4-2012004 se společností EKOLTES Hranice, a.s. (Příloha č.2) a v den podpisu smlouvu, dne 11.4.2012, předal Odbor
3
životního prostředí společnosti EKOLTES Hranice, a.s. zpracovanou projektovou dokumentaci na projekt „Hranice IV – Drahotuše – výstavba chodníkové trasy včetně nasvětlení v ulice Zahradní“, zpracovanou společností PROJEKTIL spol. s.r.o. Hranice (Příloha č.3). Odbor životního prostředí vystavil dne 16.4.2012 společnosti EKOLTES Hranice, a.s. platební poukaz ve výši 600 tisíc Kč na realizaci veřejného osvětlení v ulici Zahradní (Příloha č.4). Společnost EKOLTES Hranice, a.s. zaslala dne 21.5.2012 žádost o navýšení investičního příspěvku o 400 tisíc Kč (Příloha č.5). Ve své žádosti společnost EKOLTES Hranice, a.s. uvádí, že navýšení finanční částky je z důvodu zjištění rozdílu v rozpočtu, kdy rozpočet na VO je v částce 815 488,- Kč. Další náklady jsou dle EKOLTESu Hranice, a.s. v rámci uložení kabelů VO do hloubky 70cm, což představuje navýšení o 138 000,-Kč, a dále se jedná o přepracování projektové dokumentace za cca 45 500,-Kč. Celkové náklady na vybudování veřejného osvětlení jsou společností EKOLTES Hranice, a.s. vyčísleny na částku 998 988,-Kč. Na základě této doručené žádosti bylo dne 31.5.2012 svoláno Odborem životního prostředí jednání ve věci navýšení finanční částky na realizaci veřejného osvětlení v ulici Zahradní místní části Hranice IV – Drahouše (Příloha č.6 – záznam z jednání). Na jednání bylo usneseno, že společnost EKOLTES Hranice, a.s. dodá na Odbor životního prostředí přesný podrobný vykalkulovaný položkový rozpočet na celkovou situaci. Kalkulace bude zpracována na již zaslaný investiční příspěvek 600 tisíc Kč a zvlášť na požadovaných 400 tisíc Kč. Dne 8.6.2012 bylo na Odbor životního prostředí doručen rozpočet na vybudování VO v Zahradní ulici V Drahotuších (Příloha č.7). Společnost EKOKTES Hranice, a.s. zde uvádí, že celková částka na vybudování veřejného osvětlení v ulici Zahradní v Drahotuších je ve výši 1 013 133,- Kč. Sdělení OŽP: OŽP sděluje, že ředitel společnosti EKOLTES Hranice, a.s. se podpisem smlouvy o investičním příspěvku zaručil za zrealizování předmětné akce ve výši 600 tisíc Kč. V den podpisu smlouvy byla panu řediteli předána PD, kterou zajišťoval Odbor dopravy MěÚ Hranice ve spolupráci s OV Drahotuše. Sdělení předsedkyně OV Vlasty Zapatové: "Doporučuji udělat klasické výběrové řízení na stavbu a věřím, že nám peníze postačí." Sdělení ředitele EKOLTESu Hranice, a.s.: Žádost o navýšení byla podána na základě zjištění, že původní předaná PD, která díky akcím, provedeným v dané lokalitě, nebyla již aktuální. F. Dotace na opravu cyklostezky Bečva II. etapa Městu Hranice byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace Olomouckého kraje ve výši 295.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na realizaci akce Oprava cyklostezky Bečva II. etapa. Dotace kryje maximálně 50% celkových nákladů. Zbývající část musí město pokrýt ze svého rozpočtu. G. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí Na základě předloženého finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2011 byl městu Hranice přiznán doplatek dotace ve výši 877.321 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí. I. Žádost TJ Sokol Hranice o finanční příspěvek na opravu kanalizační přípojky Dne 11.5.2012 došlo u křižovatky ul. Tyršova a Žáčkova ul. u objektu Sokolovny k propadu vozovky. Odbor dopravy Městského úřadu Hranice povolal společnost Dušan Kleiber - VAK STAV, aby provedla opravu propadnuté místní komunikace. V průběhu řešení této události bylo provádějící firmou zjištěno, že je v daném území zborcený úsek kanalizace. Byly provedeny kamerové zkoušky a bylo zjištěno, že se jedná o
4
propadlou kanalizační přípojku z objektu Sokolovny, u které nelze ani s přesností určit její trasu. Nejedná se o majetek Města Hranic. Odborem životního prostředí MěÚ Hranice byla prozkoumána veškerá dostupná projektová dokumentace k Sokolovně, avšak dokumentace k přípojkám neexistuje. Nicméně na základě zkoušek toku vody z objektu Sokolovny bylo zjištěno, že odpadní vody z přední části objektu jsou vedeny přes tuto propadlou přípojku dále Tyršovou ulicí do velké šachty na Teplickém sběrači, do které je napojena kanalizace z Tyršovy ulice ve vlastnictví společnosti VaK Přerov, a.s. Tato velká revizní šachta je neustále zanášena zeminou a kamením a společnost VaK Přerov, a.s., ji musí neustále čistit, jinak by došlo k zneprůchodnění Teplického sběrače a ucpání kanalizace, odvádějící odpadní vody z Teplic nad Bečvou. Dne 30.5.2012 obdržel Městský úřad Hranice žádost organizace TJ Sokol Hranice o zafinancování opravy kanalizační přípojky. Výše částky nebyla v žádosti uvedena. Proto OŽP MěÚ Hranice sdělil písemně žadateli, že je nutno finanční požadavek písemně konkretizovat tak, aby tento požadavek mohl být předložen do Rady Města Hranic. Dne 16.7.2012 obdržel OŽP MěÚ Hranice písemnou informaci od TJ Sokol Hranice, že došlo k provedení průzkumu možnosti nového řešení napojení kanalizační přípojky. Průzkum provedla společnost Dušan Kleiber - VAK STAV. Řešení spočívá v přepojení stávajících odpadních potrubí do nové plastové revizní šachty, ze které bude odpadní potrubí napojeno do nově zřízené šachty v komunikaci, a tak budou odpadní vody převedeny na kanalizaci v Tyršově ulici. Odstavená potrubí budou zaslepena. Dne 7.8.2012 obdržel Městský úřad Hranice žádost TJ Sokol Hranice, adresovanou zastupitelstvu Města Hranic, o finanční příspěvek na opravu kanalizační přípojky v majetku TJ Sokol Hranice ve výši 90 000 Kč. Oprava celé kanalizační přípojky má finanční limit 124 000 Kč.
Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým)
Dne
Rada města
10. 7. 2012
doporučuje schválit
Rada města
21. 8. 2012
doporučuje schválit
Přílohy: Bez příloh
5
Výsledek
