MĚSTO HRANICE
MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015
Bod programu:
15
Předkládá:
Rada města
Okruh zpracovatelů:
Odbor finanční
Zpracoval:
Ing. Petra Birnbaumová
Název bodu:
Rozpočtová opatření
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje následující rozpočtová opatření A. Odměna zastupitelů po ukončení funkce a) kap. 9 odd.§ 6112 pol. 5023 + 330.000 Kč b) kap. 9 odd.§ 6112 pol. 5031 + 82.000 Kč c) kap. 9 odd.§ 6112 pol. 5032 + 30.000 Kč d) kap. 7 odd.§ 6399 pol. 5901 - 442.000 Kč ad a) navýšení výdajů na odměny zastupitelů ad b) navýšení výdajů na povinné pojistné na sociální zabezpečení ad c) navýšení výdajů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ad b) snížení rezervy B. Průtah Drahotuše a) kap. 10 odd.§ 2219 pol. 6121 b) kap. 10 odd.§ 2321 pol. 6121 ad a) výdaje na komunikace ad b) výdaje na kanalizaci
org 12037 org 14022
+ 4.000.000 Kč - 4.000.000 Kč
C. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí a) kap. 7 pol. 4116 ÚZ 13011 orj 8 b) kap. 7 odd.§ 6399 pol. 5901 ad a) doplatek dotace ad b) zvýšení rezervy D. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí
+ 532.288 Kč + 532.288 Kč
a) kap. 7 b) kap. 7 odd.§ 6399 ad a) přijetí dotace ad b) zvýšení rezervy
pol. 4116 pol. 5901
ÚZ 13011
+ 1.465.000 Kč + 1.465.000 Kč
E. Mzdy sociálně právní ochrana dětí a) kap. 9 odd.§ 6171 pol. 5011 ÚZ 13011 + 238.000 Kč b) kap. 9 odd.§ 6171 pol. 5031 ÚZ 13011 + 60.000 Kč c) kap. 9 odd.§ 6171 pol. 5032 ÚZ 13011 + 22.000 Kč d) kap. 7 odd.§ 6399 pol. 5901 - 320.000 Kč ad a) navýšení výdajů na mzdy ad b) navýšení výdajů na povinné pojistné na sociální zabezpečení ad c) navýšení výdajů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ad b) snížení rezervy
2
Důvodová zpráva: A. Odměna zastupitelů po ukončení funkce Dnem 14.05.2015 na zastupitelstvu města PhDr. Vladimír Juračka rezignoval na funkci starosty a Ing. Radka Ondriášová, rezignovala na funkci místostarostky města. V souladu s § 75, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, náleží výše jmenovaným měsíční odměna ještě po dobru 3 měsíců po skončení funkce a to ve výši, kterou pobírali ke dni vzdání se funkce. Odměnu nelze vyplatit jednorázově, ale postupně třikrát po sobě v obvyklých výplatních termínech. měsíční hrubá mzda celkem za 3 měsíce sociální poj. 25% PhDr. Vladimír Juračka 58 728 176 184 44 046 15 857 Ing. Radka Ondriášová 50 413 151 239 37 810 13 612 109 141 327 423 81 856 29 468
zdravotní poj. 9%
Výpis ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění § 75 (1) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty, a uvolněnému členu zastupitelstva obce náleží odměna při skončení funkčního období, jestliže jim ke dni voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna a pokud jim nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu. Pokud byl uvolněný člen zastupitelstva obce nebo neuvolněný člen zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, pak mu odměna při skončení funkčního období nenáleží. (2) Výše odměny při skončení funkčního období uvolněného člena zastupitelstva obce a neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávajícího funkci starosty se stanoví jako výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce. (3) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce a neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a jimž zanikl mandát přede dnem konání voleb do zastupitelstva obce, bude tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu. (4) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva obce, kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a byli z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, bude tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce. (5) Pokud dosavadní starosta nebo místostarosta vykonává pravomoci podle § 107, náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši. (6) Členovi zastupitelstva obce, který vykonává pravomoc podle § 107, náleží měsíční odměna ve stejné výši, která by podle prováděcího právního předpisu náležela starostovi. (7) Odměna při skončení funkčního období může být vyplacena v měsíčních splátkách nebo jednorázově. Vznikl-li členovi zastupitelstva obce uvedenému v odstavci 1 nárok na odměnu při skončení funkčního období v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, odměna při skončení funkčního období se nevyplatí. Skončí-li trestní řízení pro uvedený trestný čin pravomocným odsouzením člena zastupitelstva obce, má se za to, že nárok na odměnu při skončení funkčního období nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení, odměna při skončení funkčního období se vyplatí. Výpis z Metodického pokynu MV ČR k odměňování členů zastupitelstev Tento typ odměny bude poskytován uvolněnému starostovi a uvolněnému místostarostovi, ale také neuvolněnému starostovi a neuvolněnému místostaros¬tovi, kterým zanikl mandát přede dnem voleb, nebo kteří se funkce vzdali nebo byli z funkce odvoláni. Obec je povinna vyplácet tuto odměnu ještě po dobu tří měsíců, a to ve výši, kterou pobíral ke dni zániku mandátu, vzdání se funkce nebo odvolání z funkce. Odměnu nelze vyplatit jednorázově, ale
3
po¬stupně třikrát po sobě v obvyklých výplatních termínech. Dosavadní pravi¬delná měsíční odměna přitom výše uvedeným kategoriím členů zastupitelstva obce nenáleží (tj. přestává se vyplácet) ode dne následujícího po dni, kdy byli tito odvoláni nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplácena (viz § 3 odst. 2 nařízení vlády.) Výpis z Metodického pokynu MV ČR k odměňování členů zastupitelstev Na poskytnutí náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou nemá člen zastupitelstva obce právní nárok, jedná se o fakultativní rozhod¬nutí příslušného orgánu obce (obec může i nemusí dovolenou proplatit). Zákon o obcích nesvěřuje rozhodování o poskytnutí této náhrady do vyhrazené pravo¬moci zastupitelstva obce ani rady obce. Obecně se tedy jedná o tzv. zbytkovou působnost (rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo). Pokud se rada v obci nevolí, je nutné, aby o věci rozhodlo zastupitelstvo obce (resp. aby si rozhodování uvedené záležitosti zastupitelstvo obce vyhradilo), aby v případě, kdy žádá o proplacení dovolené starosta obce, nerozhodoval tento o své žádosti sám (s event. využitím ustanovení § 99 odst. 2 zákona o obcích) v evidentní „podjatosti“. B. Průtah Drahotuše V rozpočtu města je schválená investiční akce – Drahotuše, III/44029 – průtah rozdělena na dvě části – komunikace (odd.§ 2219) v částce 6.005.000 Kč a kanalizace. (odd.§ 2321) ve výši 10.714.077 Kč. Navrhovaným technickým rozpočtovým opatřením provádíme převod mezi paragrafy, aby rozpočet odpovídal rozsahu obou částí dle smlouvy. C. Doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí Na základě předloženého finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2014 byl městu Hranice přiznán doplatek neinvestiční účelové dotace ve výši 532.288 Kč na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí obci s rozšířenou působností je realizováno na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí nese stát. D. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Městu Hranice byla Ministerstvem práce a sociálních věcí přiznána neinvestiční účelová dotace v celkové výši 3.260.000 Kč určená na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V rozpočtu byla schválena částka 1.795.000 Kč. Předkládaným rozpočtovým opatřením zapojujeme zbývající částku ve výši 1.495.000 Kč dle skutečně obdržené dotace do rozpočtu města. E. Mzdy sociálně právní ochrana dětí V současné době na MěÚ Hranice zabezpečuje výkon sociálně-právní ochrany dětí 10 zaměstnanců s úvazkem 8,6 – přímý výkon sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o 6,6 úvazků placených plně ze státní dotace + 2,0 úvazky hrazené z dotace C2, Optimalizace činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hranice do 30.6.2015. Rada města Hranic usnesením č. 382/2015 ze dne 8.6.2015 rozhodla o prodloužení doby určité dvou pracovnic SPOD do 30.6.2016. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na platy byly v rozpočtu naplánovány pouze do 30.6.2015 je předkládáno toto rozpočtové opaření. V žádosti o dotaci obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2015 („dotace SPOD“) byl od 1.7. do 31.12.2015 započítán i přechod 2 zaměstnanců z výzvy C2. Dotace byla poskytnuta v požadované výši (viz bod D.) Agenda sociálně–právní ochrany dětí je v roce 2015 celá dofinancována z uvedené státní dotace SPOD.
4
Bez připomínkového řízení Přílohy: Bez příloh
5
