Město Loket
T.G. Masaryka č.p. 1, Loket, PSČ: 357 33, IČ: 00 259 489, tel.: 352684001-4
Město Loket
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 13. 12. 2012, usnesení č. Z/88/7/2012.
1
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč
Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí poplatky za znečištění ovzduší
6,00
sběr a svoz komunálního odpadu
2 000,00
příjmy za tříděný odpad
400,00
příspěvek Sokolovská vodárenská s.r.o. -vodovod a splašková kanalizace k finským domkům
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
1 967,00
4 373,00
Kapitola Kultura Přírodní divadlo krátkodobý pronájem
350,00
Městská knihovna příjmy za poskytované služby
45,00
KULTURA CELKEM
395,00
Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby
10,00
příjmy za poskytované služby -KPP Obec Staré Sedlo
20,00
VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM
30,00
Kapitola Místní hospodářství Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci
80,00
pronájem SPŠ Loket
228,50
celkem
308,50
Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize
200,00
příjmy za správu kabelové televize
14,00
prodej domů a bytů-roční splátka za prodej bytu
58,00
bytový fond - nájemné, služby, zálohy
1 300,00
celkem
1 572,00
2
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor
845,00
příjmy z pronájmu movitých věcí
24,00
příjmy z pronájmu nebytových prostor- Hrad Loket
120,00
celkem
989,00
Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst
20,00
příjmy z pronájmu pozemků
1 140,00
příjmy z pronájmu pozemků Loketské městské lesy
15 000,00
příjmy z pronájmu staveb Loketské městské lesy
2 000,00
příjmy z parkován í- centrální parkoviště Sportovní
310,00
příjmy z parkovaní - náměstí
240,00
parkovací karty
90,00
celkem
18 800,00
MISTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
21 669,50
Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti
6 000,00
daň z příjmů fyzických osob
1 400,00
daň zvláštní sazba
650,00
daň z příjmů právnických osob
5 500,00
daň z příjmů právnických osob-obec
2 500,00
daň z přidané hodnoty
12 000,00
poplatek za psy
145,00
rekreační poplatek
65,00
poplatek z místa (zábor veřejného prostranství)
200,00
poplatek z ubytování
50,00
poplatek za povolení k vjezdu
1,00
odvod z VHP dle §41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb. 80 - ti% podíl města
950,00
odvod z VHP dle § 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30 - ti% podíl města
100,00
správní poplatky
250,00
daň z nemovitostí
1 100,00
celkem
30 911,00
3
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč Ostatní nedaňové příjmy příjmy za věcná břemena
30,00
příjmy z pronájmu reklamních ploch
6,00
náhrady za užívání pozemku
2,00
známky psi
1,00
celkem
39,00
Příjmy z finančních operací úroky
30,00
VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA CELKEM
30 980,00
Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy
1 595,86
dotace ÚP Sokolov- VPP sociální služby
157,60
dotace ROP 2.1. - žadatel SKH-Z-PD kanalizace a ČOV Nadlesí
177,48
dotace Euregio Egrensis - Street Art 2012
360,00
přijaté dotace celkem
2 290,94
0,00
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU Z CIZÝCH ZDROJŮ
zapojení rozdílu příjmů a výdajů NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2013
4
-3 294,84
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč
Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní
100,00
dopravní obslužnost MHD č. 23 Karlovy Vary-Loket
30,00 130,00
DOPRAVA CELKEM
Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu
35,00
sběr a svoz komunálního odpadu
1 790,00
pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu
15,00
údržba městské zeleně
2 685,00
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
4 525,00
Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost příspěvkové organizace
1 380,00
celkem
1 380,00
Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost příspěvkové organizace
2 922,00
celkem
2 922,00
ŠKOLSTVÍ CELKEM
4 302,00
Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné
30,00
elektrická energie
80,00
úklid přírodního divadla
15,00
drobné opravy-běžná údržba
30,00
správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov
87,00
oprava hlediště
1 500,00
správa přírodního divadla (vytvoření dvou pracovních míst-podmínka dotace RR) celkem
150,00 1 892,00
5
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč Městská knihovna mzdy
950,00
odvod sociálního pojištění zaměstnavatel
238,00
odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel
86,00
zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu
4,00
náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
10,00
knihy a časopisy
175,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek
65,00
materiál
40,00
vodné a stočné
25,00
teplo
140,00
elektrická energie
100,00
poštovné
5,00
telefony
10,00
školení
5,00
ostatní služby
100,00
literární pořady
24,00
opravy a udržování
20,00
SW
32,00
cestovné
5,00
občerstvení
8,00
celkem
2 042,00
SPOZ ostatní osobní výdaje - odměny obřady
30,00
materiál
30,00
celkem
60,00
Hradby - elektrická energie
2,00
Příspěvek na provoz Infocentra
135,00
Neinvestiční příspěvek Hrad Loket o.p.s.
120,00
Investiční příspěvek Hrad Loket o.p.s. - vybavení prodejny
500,00
Zápůjčka mobiliář
6,00
Loketské listy
200,00 4 957,00
KULTURA CELKEM
6
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč
Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd
30,00
ostatní osobní výdaje
20,00
ochranné pracovní oděvy a obuv
50,00
drobný hmotný dlouhodobý majetek
20,00
materiál
40,00
vodné a stočné
25,00
teplo
110,00
elektrická energie
5,00
pohonné hmoty
30,00
telefony
10,00
pojištění
60,00
nákup ostatních služeb
30,00
opravy a udržování
100,00
občerstvení - pitný režim při zásahu
5,00
revize
15,00
celkem
550,00
Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí
795,00
odvod sociálního pojištění zaměstnavatel
145,00
odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel
72,00
telefonní hovory
48,00
celkem
1 060,00
Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru
5 500,00
ostatní osobní výdaje
375,00
odvod sociálního pojištění zaměstnavatel
1 470,00
odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel
530,00
zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu
25,00
náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
20,00
ochranné pomůcky
2,00
knihy a časopisy
15,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek-kancelářský nábytek
350,00
nákup HW a SW - výměna serveru
120,00
7
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč 132,00
dokončení převodu úřadu do terminálového prostředí modernizace tiskáren a multifunkčních zařízení
24,00
modernizace monitorů
36,00
obměna UPS - záložní zdroj
24,00
klimatizace servrovny
6,00
materiál
250,00
vodné a stočné
50,00
teplo
270,00
elektrická energie
200,00
pohonné hmoty
50,00
poštovné
80,00
telefony
100,00
pojištění majetku a poplatky banka
450,00
nájemné za půdu-Pozemkový fond, Povodí Ohře
20,00
právní služby
576,00
právní služby - přestupková komise
60,00
právní služby-splátky JUDr. Wenigová – odměna -smlouva
94,00
právní služby-10% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města
50,00
zvláštní odměna za dosouzené pozemky Stanovice
328,00
školení
286,00
ostatní služby
900,00
opravy a udržování
100,00
SW
10,00
cestovné
20,00
repre fond
50,00
kolky a ostatní finanční výdaje
10,00
platba daní a poplatků
50,00
údržba vozidel
50,00
odchyt psů
30,00
celkem
12 713,00
VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM
14 323,00
Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál
5,00
vodné a stočné
50,00
teplo
355,00
vrácené přeplatky za teplo DPS
150,00 8
elektrická energie ostatní služby revize opravy a udržování včetně opravy vestibulu občerstvení při akcích pořádaných klubem důchodců při DPS dotace na provoz – zajištění pečovatelských služeb celkem
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč 35,00 60,00 20,00 260,00 4,00 380,00 1 319,00
Klub důchodců materiál vodné a stočné teplo elektrická energie občerstvení při akcích pořádaných klubem celkem
1,00 3,00 35,00 5,00 2,00 46,00 1 365,00
PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM
Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů celkem
40,00 40,00
Centrální parkoviště Sportovní materiál elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování včetně opravy betonu na krytém stání příkazní smlouva celkem
5,00 60,00 20,00 200,00 25,00 310,00
Tělocvična materiál
30,00
vodné a stočné
70,00
teplo
300,00
elektrická energie
70,00
příkazní smlouva
192,00
běžné opravy a udržování
100,00
výměna oken sál
180,00
výměna oken
105,00
ostatní služby celkem
15,00 1 062,00
9
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné
2,00
příkazní smlouva
288,00
drobné opravy a udržování
50,00
oprava tartanu
50,00
celkem
390,00
Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD
140,00
vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů
25,00
ostatní služby
5,00
opravy a udržování
10,00
digitalizace kabelové televize kabelová televize celkem
250,00 220,00 650,00
Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC vodné a stočné elektrická energie ostatní služby opravy a udržování platby do fondů oprav revize celkem
5,00 30,00 35,00 15,00 50,00 90,00 60,00 285,00
Veřejné osvětlení údržba VO elektrická energie VO VO Sokolovská drobné opravy VO včetně výměny lamp Rooseveltova ulice celkem
585,00 900,00 200,00 110,00 1 795,00
Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů opravy a udržování celkem
348,00 150,00 498,00
Komunální služby a územní rozvoj j. n. znalecké posudky geometrické plány soudní poplatky k žalobám o určení vlastnictví přídělového majetku města celkem 10
20,00 250,00 300,00 570,00
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč Kašny vodné a stočné opravy a udržování celkem
40,00 55,00 95,00
Technické služby zimní údržba chodníků a komunikací údržba dešťové kanalizace celkem
1 922,00 200,00 2 122,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů celkem
350,00 350,00 8 167,00
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení)
1 000,00
celkem
1 000,00
Ostatní výdaje mobiliář
300,00
mimořádné události
620,00
havarijní fond
620,00
dopravní značení
50,00
opravy místních komunikací včetně opravy průhonu
1 300,00
opravy chodníků
350,00
vánoční výzdoba města
200,00
vzájemný zápočet LML
2 000,00
nájemné za prostor v hlavním mostu
60,00
zpracování změny územního plánu
70,00
inženýrská činnost
250,00
nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum
65,00
veřejné služby sociální - čerpání dotace ÚP - mzdové náklady -koordinátor veřejné služby 2 pracovní místa veřejné služby sociální - materiál
157,60 60,00
celkem
6 102,60 11
Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč Realizace staveb ZŠ - výměna oken (dřevěné, strana k řece) opravy autobusových zastávek ZUŠ - výměna oken I. etapa ZUŠ - zateplení I. etapa MŠ - výměna oken spojovací chodba vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm celkem
600,00 300,00 100,00 350,00 50,00 250,00 1 650,00
VÝSTAVBA MĚST A OBCÍ CELKEM
8 752,60
Kapitola Všeobecná pokladní správa Příspěvky kulturním organizacím Příspěvky sportovním organizacím Investiční příspěvek FK Loket na pořízení závlahového systému fotbalového hřiště Příspěvky společenským organizacím Prezentace města Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. Příspěvek VSMOS Daň z převodu nemovitostí Daň z příjmů obec Partnerské město Illertisen Daň z nemovitostí Odvod daně z přidané hodnoty Příspěvek Nadace Georgia Agricoly Příspěvek Hradní cesta Příspěvek Porcelánová cesta Příspěvek Sdružení měst a obcí
300,00 320,00 200,00 200,00 300,00 25,00 45,00 50,00 2 500,00 200,00 1 500,00 300,00 5,00 20,00 50,00 11,00
Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ Příspěvek SHS ČMS Příspěvek SKHZ Příspěvek Euroregio Egrensis Úroky z úvěru ČSP
VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA CELKEM
65,00 4,00 40,00 20,00 100,00 6 255,00
FINANCOVÁNÍ - splátky investičního úvěru ČSP
3 667,00
V Lokti dne 14. 12. 2012
12
