M E G H Í V Ó február 23-án (csütörtök) órakor

Szám: 3160/2017. MEGHÍVÓ Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 23-án (csütörtök) 17.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye:

Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem

N y í l t ü l é s: 1.

Beszámoló a 2017. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő:

2.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő:

3.

Pápai Mihály polgármester

Javaslat az Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja:

4.


Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Javaslat a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

5. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére Előterjesztő: Tárgyalja:

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére Előterjesztő: Tárgyalja:

Horváth Gábor ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására Előterjesztő: Tárgyalja:

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Tárgyalja:

Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

2 9. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Tárgyalja:


10. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó” pályázat benyújtásához saját erő biztosítására Előterjesztő: Tárgyalja:


11. Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására Előterjesztő: Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

12. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyerésére Előterjesztő: Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester Ifjúsági és Sport Bizottság

13. Javaslat Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciójával kapcsolatos óvodai átszervezésekre vonatkozó szándék kifejezésére és a kapcsolódó intézkedések megtételér Előterjesztő: Tárgyalja:


14. Javaslat a tanuszoda építéséhez szükséges feladatok végrehajtásával kapcsolatosan. A 499/3 hrsz.-ú földrészlet telekalakítása (megosztása) során létrejött 499/4 hrsz.-ú ingatlan a Magyar Állam javára történő térítésmentes tulajdonba adása Előterjesztő: Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság

15. Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására Előterjesztő:


16. Egyebek Gyál, 2017. február 16.

Tisztelettel:

Pápai Mihály Polgármester

Tárgy: Beszámoló a 2017. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! A 2017. január 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I.

Pénzügyi és Adó Iroda

1./ 2017. január 1-től január 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: iparűzési adó: építményadó:

90.636 e Ft 1.517.935 e Ft 221.310 e Ft

1.340 e Ft 103.457 e Ft 620 e Ft

1,48 % 6,82 % 0,28 %

2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet január hónapban egyetlen alkalommal sem vettük igénybe. 3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 0 Ft a 2017. február 13-ig realizált kamat összege. 2017. február 13-án az önkormányzat által a költségvetési számláról lekötött szabad pénzeszközeinek összege: 600.000.000 Ft. Megoszlása: 600.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy, egy éves futamidejű, lejárata 2017.10.11, 2,25 % hozammal. 4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű kifizetetlen számla nincsen. II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lendületben GYÁL 2017. városi események közül, - mely Gyál várossá válásának 20. évfordulóját hivatott szolgálni - az alábbiak kerültek megrendezésre: - a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete rendezésében január 7-én az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár adott otthont a 2017. évi rendezvénynek, - január 14-én a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában foci és kosárlabda bajnokságban mérhették össze erőiket az önkormányzati és az iskolai csapatok, - január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, mely egyben a Lendület GYÁL 2017. rendezvénysorozat hivatalos megnyitója volt. Az ünnepség keretén belül átadásra került a Gyál Város Önkormányzata által adományozott 2016. évi Közművelődési Díj Fábiánné Szálkai Gabriella a Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusa részére, - január 28-29-én a Gyáli Amatőr Sportegyesület billiárd versenyt tartott, melynek jelzett időpontban a Lakodalmas Ház biztosított helyszínt, - február 11-én, a Gyáli Sportpályán immár 5. alkalommal került megrendezésre a nagysikerű Gyáli Böllérverseny. Kapcsolatépítő találkozóra hívtuk február 3-án a város legnagyobb adófizetőit. Az összejövetel célja idén is az volt, hogy a nagyadózók megismerjék a város közösségi, kulturális életét, valamint a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről tájékozódjanak, illetve képet kapjanak arról, hogy az általuk befizetett adóforintokat a település mire fordítja. III. Igazgatási Iroda 1.) A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007. (X.03.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke minden év február 1-én az előző évi - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos – fogyasztói árindex mértékével növekszik. 2016. évben a fogyasztói

2 árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal közleménye alapján 100,4 %. Fentiek alapján a közterülethasználatért fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint módosul. 1. számú melléklet (a 20/2007.(X. 03.) számú rendelethez) A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke I.

Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:

II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:

324.- Ft/m2/nap 324.- Ft/m2/nap

III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén: a) 1 négyzetméter alatt: 1.951.- Ft/db/hó b) 1 négyzetméter felett: 1.951.- Ft/m2/hó IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj: 1.951.-Ft/hó a) 1-10 m2-ig: b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett ba) 180 napig: 195.- Ft/m2/hó bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén : 390.- Ft/m2/hó 2 c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m felett ca) 30 napig: 195.- Ft/m2/hó cb) 30 napon túl: 781.- Ft/m2/hó V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj: 651.- Ft/m2/hó VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj: a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén: 39.- Ft/m2/nap b) berendezés állandó ottléte esetén: 64.- Ft/m2/nap VII. Kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő közterület-használati díj: 195.- Ft/m2/nap VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális rendezvények helyszínére fizetendő közterülethasználati díj: a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén 260.- Ft/m2/nap b) mutatványos tevékenység esetén: 390.- Ft/m2/nap ba) 50 m2-ig: 2 195.- Ft/m2/nap bb) 50 m felett: IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj: 129.- Ft/m2/nap a) 100 m2-ig: b) 100 m2 felett:

64.- Ft/m2/nap

X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-használati díj: 52.- Ft/m2/nap XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-használati díj: a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél: b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:

2.599.- Ft/nap 97.- Ft/m2/nap

3 2.) Önkormányzatunk - hivatkozva az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 88. §-ára - 2017. január 1. napjával az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában az adómentesség helyett az adófizetési kötelezettséget választotta. Fentiekre tekintettel a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) számú helyi rendelet 3. számú mellékletében meghatározott díjak mértéke 2017. január 1. napjától az alábbiak szerint módosul. 3. melléklet a 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelethez Szakfelügyelet díja:

3. 000,- Ft/óra + Áfa

-

Közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak.

-

Közút kategóriája

Sport kultúr-

Vásár,

Építési

rendezvény

egyéb

munkaterület

I. rendű főút *

10,-Ft/m2/nap + Áfa



II. rendű főút *

5,-Ft/m2/nap + Áfa

10,- Ft/m2/nap + Áfa


Lakó és kiszolgáló út




Gyűjtő utak




-

Figyelembe

vehető

egyéb szorzószám

szempontok Városközpont, városi alközpont -

Közút teljes lezárása

2 5

* jelenleg nincs ilyen út az Önkormányzat kezelésében” 3.) Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2017. január havi tevékenységéről készített kimutatásokat. IV. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 92/2016. (IV.28.) sz. határozata alapján, a 2016. évi költségvetés 5.számú mellékletében a „Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támogatása” előirányzaton rendezésre álló keret terhére a Városközpont területén kiszáradt fák újrapótlására került sor. Összesen a 23 darab díszfa, kiegészítőkkel (farúd, facölöp, fakaró, gépi földmunka, marhatrágya komposzt) együtt 873.525,-Ft-ba került. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:

azonnal Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2017. február 16. Pápai Mihály polgármester

2017. Január havi összesítő Intézkedések Esemény megnevezése Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események Tűzgyújtással kapcsolatos események Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése Gyalogos járőrőzés Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése, visszaellenőrzése Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése Zöldterület szennyezése, rongálása, Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének, észlelése, jelzése KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés Irodai munka, ügyfél fogadás Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése

Összesen:

Esetszám

Illetékes szerv ért,

Figyelmezt etés

Bírság (db)

Bírság (érték)

Feljelentés

2 db 0 db 2 db 0 db 0 db 1 db 20 db 7 db 3 db 19 db 0 db 0 db




0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft


0 db 0 db 0 db 0 db

0 db 0 db 0 db 0 db

0 db 0 db 0 db 0 db

0 db 0 db 0 db 0 db

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 db 0 db 0 db 0 db

0 db 1 db 16 db 3 db 0 db 0 db 1 db 17 db 1 db 0 db 0 db 1 db 13 db 1 db




0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft


108 db

104 db

4 db

0 db

0 Ft

0 db

TÁJÉKOZTATÓ 2017. januári mezőőri tevékenységről 2017. január hóban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Megnevezés: Falopás megelőzésére tett intézkedés Falopás tettes nélkül Falopás tettenéréssel, feljelentéssel Kábelégetés Vadgázolás Elkóborolt állatok Elütött állatok Szemétszedés, külterület takarítás Szemetelés elkövető nélkül Rendőrség, Tűzoltóság értesítése Fegy, közterület-felügyelők értesítése Gyepmester értesítése Vadőr értesítése Tulajdonosok értesítése Ügyintézés Parlagfű ügyintézés Tilos fürdőzés, korcsolyázás Illegális építkezés Madarak riasztása Orvvadászat, orvhorgászat Feljelentés Tulajdonosi feljelentés Figyelmeztetés Elkövetők elmenekülése Utak tisztítása Nagyfeszültség alatti tisztítás Gépjárművek ellenőrzése Erdőtisztítás Szárazgallyat szedő emberek Gabona taposás (jármű, ló) Gabona, termény lopás Crossmotoros, kvados károk Nyombiztosítás Továbbképzés Póráznélküli ebek sétáltatása Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás Szemetet szállító gépjármű háló nélkül Önkormányzatok, társintézmények értesítése

Esetszám: 2 1 2 2 3 2 1 3 1 2 1 -

Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület 2017. január 24. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 12/2017.(I.26.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 9/2017.(I.26.) 10/2017.(I.26.) 11/2017.(I.26.) 12/2017.(I.26.) 13/2017.(I.26.) 14/2017.(I.26.) 15/2017.(I.26.)

16/2017.(I.26.) 17/2017.(I.26.)

18/2017.(I.26.) 19/2017.(I.26.) 20/2017.(I.26.) 21/2017.(I.26.) 22/2017.(I.26.) 23/2017.(I.26.) 24/2017.(I.26.) 25/2017.(I.26.)

26/2017.(I.26.)

Intézkedést nem igényel. A 4/2017. (I.11.) sz. határozatának módosított 2.és 3. pontjaival jelent meg a pályázati kiírás Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. A Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája Építéshatósági Csoportjának létszámcsökkentése február 1-jével megtörtént. A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról szóló testületi határozat a TÉB elnökének átadásra került. Az iskolai alapítványok 2.180.000,-Ft összeggel történő támogatásáról szóló testületi határozatban foglaltak végrehajtása folyamatban van. A Kommunikációs Koncepciótervben felsorolt elemek megvalósításához szükséges költségekre a fedezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében biztosítva van. A Sportcsarnok és 22 szobás szálloda terveinek tervbírálatára vonatkozóan a Volmer Kft-vel a szerződés aláírása folyamatban van. A „Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra került. A „Gyáli Millenniumi Park építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra került. A „Gyáli Szent István tér építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításra került. A Gyál, Némedi-szőlői 097/84 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél számára megküldésre került. A Gyál 0169/13 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél részére megküldésre került. A Gyál, 012/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfél részére megküldésre került. A Gyál, Némedi-szőlői 097/87 hrsz.-ú és a 097/88 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló testületi határozat az ügyfelek részére megküldésre került. A Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére új röntgengép beszerzéséhez 5 millió Ft-tal történő hozzájárulásra vonatkozó testületi határozat Vecsés

2

27/2017.(I.26.)

28/2017.(I.26.)

29/2017.(I.26.) 30/2017.(II.08.) 31/2017.(II.08.) 32/2017.(II.08.)

33/2017.(II.08.)

város Polgármesterének megküldésre került. Az „Új Gyáli Újság” időszaki lap nevének „Gyáli Mi Újság” névre változtatásáról szóló testületi határozat a Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójának megküldésre került A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzat közötti, valamint a Volánbusz Zrt. és az Önkormányzat közötti megállapodások az illetékesek részére megküldésre kerültek. A 229/2016. (XII.14.) sz. határozat módosítása kapcsán a kincstári bejegyzés miatti intézkedés megtörtént. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel. Gyál Város Önkormányzata és dr. Molnár Andor között megbízási díj vonatkozásában létrejött Megbízási Szerződés 3. pontjának módosítása folyamatban van. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói bérének 5%-kal történő megemelésével kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2017. február 16.


Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: „ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” A hivatkozott jogszabály 34. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy „(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján. Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

1. Gyál Város Önkormányzat A) Bevételek Önkormányzatok működési célú támogatása (B11): Bérkompenzáció (10-11. hó) Szociális kiegészítő pótlék támogatása (11-12. hó) Októberi felmérés – állami támogatás változás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Rendkívüli önkormányzati támogatás Lakásfenntartási támogatás visszafizetés Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:

018010 018010 018010 018010 018010 018010

1.161 e Ft 2.202 e Ft 4.710 e Ft -1.145 e Ft 10.000 e Ft -64 e Ft 16.864 e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16) Közcélú foglalkoztatás támogatás Nyári diákmunka támogatása Természetbeni Erzsébet utalványok 11. havi igénylés és visszav. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

041233 011130 018010

10.854 e Ft 1.053 e Ft 5.052 e Ft 16.959 e Ft

- 2-

Közhatalmi bevételek Termékek és szolg. adói / Iparűzési adó / bevételi túlteljesülés Termékek és szolg. adói / Iparűzési adó / bevételi túlteljesülés Vagyoni típusú adók / Építményadó / bevételi túlteljesülés Termékek és szolg. adói / Iparűzési adó / bevételi túlteljesülés Közhatalmi bevételek összesen:

900020 900020 900020 900020

26.023 e Ft 24.678 e Ft 12.525 e Ft 2.794 e Ft 66.020 e Ft

Működési bevételek Bérleti díj / DPMV bérleti díj Kiszámlázott áfa – DPMV bérleti díj után Bérleti díj / DPMV bérleti díj Kiszámlázott áfa / DPMV bérleti díj Működési bevételek összesen:

013350 013350 013350 013350

13.743 e Ft 34.279 e Ft 112.843 e Ft 12.215 e Ft 173.080 e Ft

Felhalmozási célú önk. támogatások (hazai) (B21): Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Felhalmozási célú önk. támogatások összesen:

018010

1.145 e Ft 1.145 e Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai): TAO támogatás / Műfüves pálya Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (hazai) összesen:

081030

19.928 e Ft 19.928 e Ft

Finanszírozási bevételek Áh-n belüli megelőlegezés / 11. havi bér miatti megelőlegezés Betétlekötés (kamatozó kincstárjegy vásárlás) Finanszírozási bevételek összesen:

018020 900060

49.635 e Ft 600.000 e Ft 649.635 e Ft

066010 041233 041233 011130 041233 041233 066010 066010 066010 066010 041233 011130 011130 011130 011130

23 e Ft 8.812 e Ft 100 e Ft 829 e Ft -16 e Ft 16 e Ft -387 e Ft 387 e Ft -1 e Ft 1 e Ft 690 e Ft 620 e Ft 5.026 e Ft 5.688 e Ft 678 e Ft 22.466 e Ft

B) Kiadások Személyi juttatások Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye / bérkomp. Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog. alapill. Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog. fogl. Szem. jutt. Foglalk. szem. jutt. / Alapilletmény – nyári diákmunka támog. Foglalk. szem. jutt. / Közmunka alapilletménye átcsop. Foglalk. szem. jutt. / Foglalk. szem. jutt. átcsop. Foglalk. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye átcsop. Foglalk. szem. jutt. / Jutalom közalkalmazottak Foglalk. szem. jutt. / közlekedési költségtérítés Foglalk. szem. jutt. / béren kívüli juttatás Foglalk. szem. jutt. / jutalom közfoglalk. adóbevételből Külső személyi jutt. / reprezentáció Rendőrőrs jutalmazás Külső személyi juttatások / jutalom pótelőirányzat 209/2016. Külső személyi juttatások / repr. átcsop. P.h.-ról Külső személyi juttatások / reprezentáció rendezvény Személyi juttatások összesen:

- 3Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog. Táppénz hozzájárulás / közfoglalk. Támog. Szociális hozzájárulási adó / nyári diákmunka támog. Szociális hozzájárulási adó / bérkomp. Egészségügyi hozzájárulás / Rendőrőrs jutalmazás Kifizetői szja / Rendőrőrs jutalmazás Kifizetői szja / reprezentáció átcsop. P.H. Egészségügyi hozzájárulás / reprezentáció átcsop. P.H. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

041233 041233 011130 066010 011130 011130 011130 011130

1.866 e Ft 76 e Ft 224 e Ft 6 e Ft 198 e Ft 112 e Ft 943 e Ft 1.703 e Ft 5.128 e Ft

Dologi kiadások Készletbeszerzés / Üzemeltetési anyagok / üzemanyag átcsop. Kiküldetés, reklám / Belföldi kiküldetés Szolg. kiadások / Karbantartási kiadások / átcsop. beruházásról Különféle befizetések / karbantartás áfa átcsop. beruházásról Különféle befizetések / Egyéb dologi kiadás átcsop. Szolgáltatási kiadások / Karbantartás átcsop. Szolgáltatási kiadások / Vásárolt közszolg. átcsop. Szolgáltatási kiadások / Karbantartás átcsop. Készletbeszerzés / Irodaszer besz. átcsop. Készletbeszerzés / Üzemelt. anyag / üzemanyag átcsop. Készletbeszerzés / Egyéb anyagbesz. / átcsop. Szolgáltatási kiadások / Karbantartás felújításról Különféle befizetések / Karbantartás Különféle befizetések / Fizetendő áfa – DPMV bérleti díj Szolgáltatási kiadások / biztosítás – DPMV bérleti díj Szolgáltatási kiad. / Közüzemi díjak / Gáz, villany, víz – Sportp. Különféle befizetések / Közüzemi díjak – Sportpálya áfa Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolg. – biztosítás DPMV Szolgáltatási kiadások / Egyéb szolg. – egyéb üzem. szolg. DPMV Különféle befizetések / Egyéb szolg. áfa – DPMV Készletbeszerzés / Irodaszer besz. átcsop. Készletbeszerzés / Munkaruha átcsop. Szolg. kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. átcsop. Szolg. kiadások / biztosítási díjak átcsop. Szolg. kiadások / Pénzügyi, befekt. szolg. díjak átcsop. Szolg. kiadások / Szállítási díjak Készletbesz. / Üzemanyag besz. átcsop. Szolg. kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. átcsop. Szolg. kiadások / Egyéb üzemeltetési szolg. – rendk. támog. Szolg. kiadások / Átadott int. rezsi kiadások – rendk. támog. Különféle befizetések / áfa rendk. önk. támogatás COFOG módosítás (korrekció) COFOG módosítás (korrekció) COFOG módosítás COFOG módosítás Dologi kiadások összesen:

011130 011130 011130 011130 011130 011130 066010 064010 011130 011130 011130 091140 091140 011130 052080 081030 081030 052080 052080 052080 011130 066010 011130 011130 011130 011130 011130 011130 051020 091220 091220 011130 051020 106020 107060

105 e Ft -105 e Ft 70 e Ft 19 e Ft -136 e Ft 130 e Ft 6 e Ft -230 e Ft 12 e Ft 206 e Ft 12 e Ft 790 e Ft 213 e Ft 34.279 e Ft 428 e Ft -618 e Ft -167 e Ft 283 e Ft 24.084 e Ft 6.503 e Ft 36 e Ft -36 e Ft -333 e Ft 157 e Ft 140 e Ft 36 e Ft 57 e Ft -57 e Ft 2.428 e Ft 2.756 e Ft 744 e Ft 683 e Ft -683 e Ft 800 e Ft -800 e Ft 71.812 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások / települési támog. Egyéb nem intézményi ellátások / Lakásfenntartási támog. Lakhatással kapcsolatos elszámolások / Lakásfenntartási támog. vf. Családi támogatások / Természetbeni Erzsébet utalványok Lakhatással kapcsolatos elszámolások / Lakhatási támog. Egyéb nem intézményi ellátások / Lakhatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

107060 107060 106020 104051 107060 107060

-1.617 e Ft 1.617 e Ft -64 e Ft 5.052 e Ft -2.349 e Ft 2.349 e Ft 4.988 e Ft

- 4Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre „Kertváros” ÖT támogatás / szoc. kieg. pótlék (11-12. hó) „Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék (elszámolás) „Kertváros” ÖT támogatás / bérkompenzáció 10-11. hó „Kertváros” ÖT támogatás / normatív támogatás – októberi felmérés „Kertváros” ÖT támogatás / családsegítő támogatás korrekció Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:

011130 011130 011130 011130 011130

1.628 e Ft -48 e Ft 494 e Ft 621 e Ft -2.000 e Ft 695 e Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512): Civil szervezetek támogatása / COFOG módosítás Civil szervezetek támogatása / COFOG módosítás Civil szervezetek támogatása / Városüz. Kft. részére átcsop. Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 106/2016. közútkarbant. Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 106/2016. isk. felújítás Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 106/2016. konyhafelújítás Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / civil szervezetek támog. átcsop. Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 109/2016. közútkarbant. Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / 109/2016. felújítás Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / rendk. önkorm. támog. Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / jutalomhoz pótei. Gyál Városüzemeltetési Kft. támog. / közútkarbant. Sportpálya üzemeltetési támogatás / átcsop. rezsi költségekről Sportpálya üzemeltetési támogatás / 223/2016. KT hat. - jutalom Iskolai alapítványok támogatása 226/2016. Kt. hat. Polgármesteri keret / átcsop. P. H. COFOG korrekció COFOG korrekció Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre

011130 084031 084031 045160 091220 096015 066010 045160 042180 045160 011130 045160 081030 081030 011130 084032 011130 084031

-9.770 e Ft 9.770 e Ft -874 e Ft 1.754 e Ft 159 e Ft 523 e Ft 874 e Ft 2.486 e Ft 166 e Ft 4.072 e Ft 24.655 e Ft 1.675 e Ft 785 e Ft 650 e Ft 100 e Ft -75 e Ft -1.500 e Ft 1.500 e Ft 36.950 e Ft

Céltartalék változása (011130): Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Advent támogatás Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Idősek világnapja Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Október 23. Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Gyermeknap elszámolás miatti korrekció Városi rendezvények / Arany J. Köz. Ház / Téli tárlat Városi rendezvények / rendezvény reprezentáció átcsop. Önk. Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda / szabadságmegváltás Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda / jub. jutalom Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda / felmentés Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 106/2016. iktatószámú levél (konyhafelúj., iskola felúj.) Közút karbantartás / 106/2016. iktatószámú levél (kátyúzás, forgalomtechnikai munkák) Kft. eszközbeszerzés, felújítás / 109/2016. iktatószámú levél (felújítás ebrendészet) Közút karbantartás / 109/2016. iktatószámú levél (közút karbantartás, árok, gallyazás) 2015. évi maradvány / Környezetvédelmi Alap / 152/2016. Kt. hat. – vízvételi kutak Közút karbantartás / Gyál Városüz. Kft. lekérés Közbiztonság támogatása / 222/2016. KT. hat. Rendőrőrs jutalmazás Város által alapított díjak / Alapítványok támogatása 226/2016. KT. hat. Pályázattól függő beruházások önrésze / buszvárók felújítása Pályázattól függő beruházások önrésze / iskolák energetikai felújítása 90/2016. KT. hat. Céltartalék változása összesen: Általános tartalék változása (011130): Októberi normatíva felmérés alapján járó póttámogatás Szociális ágazati pótlék elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség Általános tartalék változása összesen:

-3.054 e Ft -232 e Ft -191 e Ft 120 e Ft -150 e Ft -678 e Ft -336 e Ft -491 e Ft -2.351 e Ft -682 e Ft -1.754 e Ft -166 e Ft -2.486 e Ft -3.106 e Ft -1.675 e Ft -930 e Ft -100 e Ft -1.881 e Ft -16.288 e Ft -36.431 e Ft

4.089 e Ft 99 e Ft 4.188 e Ft

- 5Beruházások Ingatlanok beszerzése / KSZK épület / átcsop. dologira Beruházási áfa / KSZK épület áfa átcsop. dologira Informatikai eszközök beszerzése / Iskolai Wi-fi hálózat Ingatlanok létesítése / Iskolai Wi-fi hálózat Ingatlanok létesítése / Tulipán Óvoda gumiburk. Beruházási áfa / Tulipán Óvoda gumiburk. átcsop. felújításra Ingatlanok beszerzése / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód. Beruházási áfa / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód. Ingatlanok beszerzése / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód. Beruházási áfa / Ingatlan vásárlás 4266/3 COFOG mód. Ingatlanok beszerzése / Műfüves pálya beruházás Beruházási áfa / Műfüves pálya beruházás Informatikai eszközbesz. / Smart school átcsop. Egyéb tárgyi eszköz besz. / Smart school átcsop. Egyéb tárgyi eszköz besz. / Liliom Óvoda eszközbesz. átcsop. Ingatlan létesítés / Liliom Óvoda beruházás átcsop. Ingatlanok létesítése / Víznyerő kutak létesítése Környezetv. Alap Beruházási áfa / Víznyerő kutak létesítése Egyéb tárgyi eszköz besz. / Ady bútor 202/2016. KT. hat. Beruházási áfa / Ady bútor áfa Informatikai eszköz besz. / Családsegítő eszközök pályázat Egyéb tárgyi eszköz besz. / Családsegítő eszközök pályázat Beruházási áfa / Családsegítő eszközök áfa pályázat Immateriális javak besz. / Sportcsarnok engedélyezési tervdok. Beruházási áfa / Sportcsarnok tervdok. áfa Beruházások összesen:

011130 011130 091220 091220 091140 091140 062020 062020 052080 052080 081030 081030 092120 092120 091140 091140 062020 062020 091120 091120 011130 011130 011130 081030 081030

-70 e Ft -19 e Ft -1.740 e Ft 1.740 e Ft -4.082 e Ft -1.102 e Ft -16.500 e Ft -4.455 e Ft 16.500 e Ft 4.455 e Ft 15.692 e Ft 4.236 e Ft -1.274 e Ft 1.274 e Ft -3.421 e Ft 3.421 e Ft 2.446 e Ft 660 e Ft 565 e Ft 153 e Ft 1.003 e Ft 575 e Ft 422 e Ft 2.200 e Ft 594 e Ft 23.273 e Ft

Felújítások Ingatlanok felújítása / építmény felújítás – DPMV bérleti díj Felújítási áfa / DPMV bérleti díj Intézményi felújítás / Tulipán Óvoda Felújítási áfa / Tulipán Óvoda Intézményi felújítás / Tulipán Óvoda átcsop. Felújítási áfa / Tulipán Óvoda átcsop. Ingatlanok felúj. /Egyéb építmény felújítás / DPMV felújítások Felújítási áfa / DPMV felújítások áfa Ingatlanok felújítása / Buszvárók felújítása Felújítási áfa / buszvárók Ingatlanok felújítása / 90/2016. KT. energiahat. felújítás iskolák Felújítási áfa / energetikai felújítás iskolák áfa Felújítások összesen:

052080 052080 091140 091140 091140 091140 052080 052080 062020 062020 091220 091220

10.484 e Ft 2.831 e Ft 4.082 e Ft 1.102 e Ft -790 e Ft -213 e Ft 74.164 e Ft 20.024 e Ft 1.481 e Ft 400 e Ft 12.825 e Ft 3.463 e Ft 129.853 e Ft

018030

31.074 e Ft 212 e Ft 6.809 e Ft -8.334 e Ft 75 e Ft 110 e Ft 162 e Ft 69 e Ft 6.927 e Ft 16 e Ft 51 e Ft 2.329 e Ft 18 e Ft 3.054 e Ft

Finanszírozási kiadások Intézményi támogatás Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás Polgárm. Hivatal / jutalomhoz pótelőirányzat Polgármest. Hivatal / reprezentáció átcsop. Önk-hoz Polgármest. Hivatal / átcsop. polgármesteri keret Arany J. Köz. Ház / bérkompenzáció támog. Bóbita Bölcsőde / bérkompenzáció támog. Liliom Óvoda / bérkompenzáció támog. Liliom Óvoda / jutalomhoz pótelőirányzat Tátika Óvoda / bérkompenzáció támog. Tulipán Óvoda / bérkompenzáció támog. Tulipán Óvoda / jutalomhoz pótelőirányzat Városi Eü. Központ / bérkomp. támog. Arany J. Köz. Ház / Advent támogatás

- 6Arany J. Köz. Ház / Idősek világnapja Arany J. Köz. Ház / Október 23. Arany J. Köz. Ház / Téli tárlat Arany J. Köz. Ház / Gyermeknap támogatás korrekció Tátika Óvoda / szabadságmegváltás Tátika Óvoda / jub. jutalom Tátika Óvoda / felmentési bé Tátika Óvoda / jutalom kifizetéséhez pótelőirányzat Bóbita Bölcsőde / kiegészítő ágazati pótlék Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék elszámolás Bóbita Bölcsőde / jutalom kifizetéséhez pótelőirányzat Áht-n belüli megelőlegezés (11. havi bér miatti megelőlegezés) Kamatozó kincstárjegy vásárlás Finanszírozási kiadások összesen:

018020 900060

232 e Ft 191 e Ft 150 e Ft -120 e Ft 336 e Ft 491 e Ft 2.351 e Ft 14.729 e Ft 574 e Ft -51 e Ft 693 e Ft 49.635 e Ft 600.000 e Ft 680.709 e Ft

2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal A) Bevételek Működésre átvett pénzeszköz ÁH-n belül: Népszavazás támogatása Működésre átvett pénzeszköz ÁH-n belül össszesen:

016020

2.892 e Ft 2.892 e Ft

Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció 10-11. hó Irányító szervi támogatás / jutalom kifizetéséhez pótelőirányzat Irányító szervi támogatás / Polgármesteri keret átcsop. Irányító szervi támogatás / reprezentáció átcsop. Önk-hoz Finanszírozási bevételek összesen:

018030 018030 018030 018030

212 e Ft 6.809 e Ft 75 e Ft -8.334 e Ft -1.238 e Ft

Személyi juttatások Bérkompenzáció Népszavazás támogatása Jutalomhoz pótelőirányzat Jutalomhoz pótelőirányzat Jutalomhoz pótelőirányzat Jutalomhoz pótelőirányzat Jutalomhoz pótelőirányzat Reprezentáció átcsoportosítás Önkormányzathoz COFOG módosítás COFOG módosítás COFOG módosítás Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokra Személyi juttatások összesen:

011130 016020 031030 011210 104051 105010 107060 011130 011130 031030 011220 011130

167 e Ft 1.970 e Ft 334 e Ft 4.714 e Ft 292 e Ft 278 e Ft 250 e Ft -5.688 e Ft 2.004 e Ft -57 e Ft -1.947 e Ft -334 e Ft 1.983 e Ft

Munkaadókat terhelő járulék Bérkompenzáció Népszavazás támogatása Jutalom járulékához pótelőirányzat Reprezentáció átcsoportosítás Önkormányzathoz Átcsoportosítás személyi juttatásokról Munkaadókat terhelő járulék összesen:

011130 016020 011130 011130 011130

45 e Ft 648 e Ft 941 e Ft -2.646 e Ft 334 e Ft -678 e Ft

B) Kiadások

- 7Dologi kiadások Népszavazás támogatása Dologi kiadások összesen:

016020

274 e Ft 274 e Ft

Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-n kívül Polgármesteri keret átcsop. Működési célra átadott pénzeszköz ÁH-n kívül összesen:

011130

75 e Ft 75 e Ft

Tulipán Óvoda Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció Önkormányzati támogatás

091140 091140 018030

40 e Ft 11 e Ft 51 e Ft

Dologi kiadások / áfa visszatérítés Működési bevételek / áfa visszatérítés

096015 096015

480 e Ft 480 e Ft

Dologi kiadások / bevétel emelés Működési bevételek / bevétel emelés

091140 091140

10 e Ft 10 e Ft

Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzati támogatás

091110 091140 091110 091140 018030

1.140 e Ft 615 e Ft 373 e Ft 201 e Ft 2.329 e Ft

Foglalk. személyi juttatása / átcsop. Foglalk. személyi juttatása / átcsop. Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop. Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.

091110 091140 091110 091140

-111 e Ft 111 e Ft -30 e Ft 30 e Ft

Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / átcsop. Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / átcsop. Dologi kiadások / átcsop. Dologi kiadások / átcsop.

091110 091140 091110 091140

-95 e Ft 95 e Ft 95 e Ft -95 e Ft

Foglalk. személyi juttatása / átcsop. Külső személyi juttatásai / átcsop. Foglalk. személyi juttatása / átcsop. Külső személyi juttatásai / átcsop.

091110 091110 091140 091140

-768 e Ft 768 e Ft -52 e Ft 52 e Ft

Dologi kiadások / átcsop. Dologi kiadások / átcsop.

091110 091140

8 e Ft -8 e Ft

Liliom Óvoda Dologi kiadások (áfa visszatérítés) Működési bevételek (áfa visszatérítés)

096015 096015

465 e Ft 465 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció Önkormányzati támogatás

091140 091140 018030

54 e Ft 15 e Ft 69 e Ft

Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat Fogl. Személyi juttatásai / jutalom pótelőirányzat

091110 091140

2.743 e Ft 2.244 e Ft

3. Intézmények

- 8Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzati támogatás

091110 091140 018030

1.067 e Ft 873 e Ft 6.927 e Ft

Foglalk. személyi juttatása / átcsop. Foglalk. személyi juttatása / átcsop. Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop. Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.

091110 091140 091110 091140

-131 e Ft 131 e Ft -35 e Ft 35 e Ft

Foglalkozt. személyi jutt. / átcsop. Külső személyi juttatások / átcsop.

091140 091140

334 e Ft -334 e Ft

Dologi kiadások / átcsoportosítás Dologi kiadások / átcsoportosítás

091110 091140

-119 e Ft 119 e Ft

Dologi kiadások / átcsoportosítás Dologi kiadások / átcsoportosítás Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás

091110 091140 091140

-290 e Ft -291 e Ft 581 e Ft

Tátika Óvoda Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / szabadságmegváltás Munkaadókat terhelő járulékok / szabadságmegváltás Önkormányzati támogatás

091140 091140 018030

265 e Ft 71 e Ft 336 e Ft

Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / jub. jut. Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jut. Önkormányzati támogatás

091140 091140 018030

387 e Ft 104 e Ft 491 e Ft

Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / felmentés Munkaadókat terhelő járulékok / felmentés Önkormányzati támogatás

091110 091110 018030

1.335 e Ft 361 e Ft 1.696 e Ft

Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / felmentés Munkaadókat terhelő járulékok / felmentés Önkormányzati támogatás

091140 091140 018030

516 e Ft 139 e Ft 655 e Ft

Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / jutalom pótei. Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom pótei. Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / jutalom pótei. Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom pótei. Önkormányzati támogatás

091110 091110 091140 091140 018030

8.506 e Ft 1.803 e Ft 3.646 e Ft 774 e Ft 14.729 e Ft


091140 091140 018030

13 e Ft 3 e Ft 16 e Ft

Dologi kiadások / továbbszámlázás Működési bevételek / továbbszámlázás

091140 091140

104 e Ft 104 e Ft

Dologi kiadások / étkezés Működési bevételek / étkezés

096015 096015

203 e Ft 203 e Ft

Személyi juttatások / Külső szem. jutt. / átcsop. Személyi juttatások / Külső szem. jutt. / átcsop.

091110 091140

6 e Ft -6 e Ft

Foglalk. szem. juttatásai / átcsop. Külső személyi juttatások / átcsop.

091140 091140

207 e Ft -207 e Ft

- 9Foglalk. szem. juttatásai / átcsop. Foglalk. szem. juttatásai / átcsop. Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop. Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.

091110 091140 091110 091140

-6 e Ft 6 e Ft -2 e Ft 2 e Ft


091110 091140

68 e Ft -68 e Ft

Bóbita Bölcsőde Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / kieg. ágazati pótlék Munkaadókat terhelő járulékok / kieg. pótlék Önkormányzati támogatás

104031 104031 018030

452 e Ft 122 e Ft 574 e Ft

Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. / ágazati pótlék elszámolás Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék Önkormányzati támogatás

104031 104031 018030

-40 e Ft -11e Ft -51 e Ft


104031 104031 018030

128 e Ft 34 e Ft 162 e Ft

Dologi kiadások / vásárolt élelmezés Működési bevételek / térítési díjak

104035 104035

255 e Ft 255 e Ft

Fogl. személyi juttatások / Jutalom pótelőirányzat Önkormányzati támogatás

104031 018030

693 e Ft 693 e Ft

Foglalkoztatottak szem. juttatása / átcsop. Külső személyi juttatások / átcsop. Dologi kiadások / átcsop. Felhalmozási kiadások / átcsop.

104031 104031 104031 104031

-484 e Ft 484 e Ft -399 e Ft 399 e Ft

Arany János Közösségi Ház és Könyvtár Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. (bérkomp.) Munkaadókat terhelő járulékok / bérkomp. Önkormányzati támogatás

082044 082044 018030

87 e Ft 23 e Ft 110 e Ft

Foglalk. személyi juttatása / Advent reprezentáció Munkaadókat terhelő járulékok / Advent reprezentáció Dologi kiadások (Advent) Önkormányzati támogatás

082092 082092 082092 018030

108 e Ft 53 e Ft 2.893 e Ft 3.054 e Ft

Dologi kiadások (Idősek világnapja) Önkormányzati támogatás

082092 018030

232 e Ft 232 e Ft

Dologi kiadások (Október 23. ünnepség) Önkormányzati támogatás

082092 018030

191 e Ft 191 e Ft

Dologi kiadások (Téli tárlat) Önkormányzati támogatás

082092 018030

150 e Ft 150 e Ft

Működési bevétel (gyermeknap) Önkormányzati támogatás (gyermeknap)

082092 018030

120 e Ft -120 e Ft

Felhalmozási kiadások (szja 1 % könyvvásárlás) Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-n belül

082044 082044

20 e Ft 20 e Ft

- 10Dologi kiadások (bevételi túlteljesülés) Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-n belül Működési bevételek (túlteljesülés)

082092 082092 082092

1.500 e Ft 360 e Ft 1.140 e Ft

Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. (átcsop.) Személyi juttatások / Külső szem. juttatások ( átcsop.) Személyi juttatások / Külső szem. juttatások (átcsop.) Személyi juttatások / Foglalk. szem. jutt. (átcsop.) Személyi juttatások / Külső szem. jutt. (átcsop.)

082044 082044 082092 082092 082092

-440 e Ft 220 e Ft 220 e Ft 39 e Ft -39 e Ft

Foglalkoztatottak személyi jutt. / korrekció Külső személyi juttatások / korrekció

082092 082092

143 e Ft -143 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.) Munkaadókat terhelő járulékok (átcsop.)

082044 082092

-59 e Ft 59 e Ft

Városi Egészségügyi Központ Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció Önkormányzati támogatás

074031 074031 018030

14 e Ft 4 e Ft 18 e Ft

Foglalk. szem. jutt. / átcsop. Külső szem. jutt. / átcsop. Foglalk. szem. jutt. / átcsop. Külső szem. jutt. / átcsop. Foglalk. szem. jutt. / átcsop. Külső szem. jutt. / átcsop.

074031 074031 074032 074032 072111 072111

-706 e Ft 706 e Ft -407 e Ft 407 e Ft -2.650 e Ft 2.650 e Ft

Foglalk. szem. jutt. / átcsop. Külső szem. jutt. / átcsop. Foglalk. szem. jutt. / átcsop. Külső szem. jutt. / átcsop. Foglalk. szem. jutt. / átcsop. Külső szem. jutt. / átcsop.

072111 072111 074031 074031 074032 074032

250 e Ft 2.216 e Ft -3.569 e Ft 503 e Ft 300 e Ft 300 e Ft


072111 074031

-5 e Ft 5 e Ft

Dologi kiadások / átcsop. Dologi kiadások / átcsop. Dologi kiadások / átcsop. Dologi kiadások / átcsop.

072111 072112 074031 072210

-1.664 e Ft 2.910 e Ft -146 e Ft -1.100 e Ft

Felhalmozási kiadások / átcsop. Felhalmozási kiadások / átcsop.

013360 072111

5 e Ft -5 e Ft

COFOG átcsoportosítások: Személyi juttatások Személyi juttatások Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások

072111 074031 074032 013360 072111 013360 072111 013360 072111 013360

12.743 e Ft -128 e Ft 128 e Ft -12.743 e Ft 3.510 e Ft -3.510 e Ft 3.117 e Ft -3.117 e Ft 597 e Ft -597 e Ft

- 11Működési bevételek Működési bevételek Működési bevételek OEP támogatás OEP támogatás OEP támogatás OEP támogatás OEP támogatás Maradvány Maradvány

072111 072112 013360 072111 072112 074031 074032 018010 013360 018030

Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Bedzsó Piroska csoportvezető

Az előterjesztést ellenőrizte:

Diera Éva irodavezető

Gyál, 2017. február 06.

Pápai Mihály Polgármester

1.306 e Ft 4.082 e Ft -5.388 e Ft -11.020 e Ft -19.135 e Ft -39.267 e Ft -1.338 e Ft 70.760 e Ft -24.000 e Ft 24.000 e Ft

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ….. önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. § (1.) A 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.216.580 e Ft-ban bevételi főösszegét 4.216.580 e Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 3. § Jelen rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.


Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

1. sz. melléklet adatok e Ft-ban

2016. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés

2016. eredeti ei.

2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök

2 819 680 2 254 925 725 185 1 390 435 139 305 0

3 093 165 2 342 044 794 916 1 390 375 156 253 500

4 036 796 2 614 967 828 739 1 456 395 329 333 500

41 297 21 949 9 000 10 348

71 297 51 949 9 000 10 348

92 370 53 094 9 000 30 276

523 458

679 824

1 329 459

21 803 21 803 100 21 703 0 0 0

23 277 21 803 100 21 703 0 0 1 474

26 169 24 695 100 21 703 2 892 0 1 474

139 744 115 744 70 760 44 984 0 24 000

150 116 116 739 70 760 45 979 0 33 377

153 615 119 896 71 140 48 756 342 33 377

2 981 227

3 266 558

4 216 580

1 779 465 1 151 141 51 673 13 670 396 859 30 800 658 139

1 988 908 1 233 354 78 670 18 057 422 264 37 601 676 762

2 901 465 1 343 150 101 136 23 185 494 076 42 589 682 164

605 226 590 910 11 840 2 476

729 124 694 951 13 696 20 477

882 250 718 224 143 549 20 477

23 098

26 430

676 065

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

370 060 366 417 210 347 62 132 93 938 0 3 643 0

374 163 370 520 211 658 62 514 96 348 0 3 643 0

375 817 372 174 213 641 61 836 96 622 75 3 643 0

3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

831 702 803 472 439 613 124 021 239 838 28 230 0

903 487 863 649 461 429 130 560 271 660 39 838 0

939 298 898 118 484 375 136 580 277 163 41 180 0

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önk. támogatás Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működésre átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

2 981 227

3 266 558

4 216 580


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi bevételei 2016. eredeti 2016. 11. hó ei. mód. ei.

Megnevezés

Működési célú bevételek

2017. 02. hó mód. ei.

2 254 925

2 342 044

2 614 967

725 185 723 025 723 025

794 916 758 585 758 585

828 739 775 449 775 449

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

Önkormányzatok működési támogatása Támogatások

B11

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Mezőőri támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatás Egyéb működési c. támogatások

B16

2 160 2 160 0 0

36 331 2 160 28 226 5 945

53 290 2 160 39 080 12 050

Közhatalmi bevételek

B3

Vagyoni típusú adók Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Helyszíni bírság Egyéb közhatalmi bevétel Talajterhelési díj

B34

1 390 435 202 000 202 000 4 000 1 176 330 1 088 330 15 000 86 000 2 000 12 105 3 000 4 000 2 100 3 005 0

1 390 375 202 000 202 000 4 000 1 174 330 1 088 330 15 000 86 000 0 14 045 3 000 4 000 2 100 2 945 2 000

1 456 395 214 525 214 525 4 000 1 227 825 1 141 825 15 000 86 000 0 14 045 3 000 4 000 2 100 2 945 2 000

B406

139 305 0 0 4 429 78 584 4 800 3 622 48 000 600 421 903 1 000 2 693 2 400 100 1 920 12 000 125 30 898 30 178 17 388 5 977 6 813 720 25 254

B408

140

156 253 0 60 6 079 78 584 4 800 3 622 48 000 600 421 903 1 000 2 693 2 400 100 1 920 12 000 125 30 898 30 178 17 388 5 977 6 813 720 25 700 14 792 140

329 333 0 60 6 079 205 170 4 800 3 622 48 000 600 127 007 903 1 000 2 693 2 400 100 1 920 12 000 125 30 898 30 178 17 388 5 977 6 813 720 72 194 14 792 140

0 0

500 500

500 500

B35

B36

Működési bevételek

B4

Áru és készletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft. Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj Hiteles Kft Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület Ellátási díjak Átadott intézmények étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola -Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó Áfa visszatérítés Kamatbevételek

B401 B402 B403 B404

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül

B405


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi bevételei 2016. eredeti 2016. 11. hó ei. mód. ei.

Megnevezés

Felhalmozási célú bevételek

2017. 02. hó mód. ei.

41 297

71 297

92 370

21 949 0 0 0

51 949 30 000 30 000 0

53 094 31 145 30 000 1 145

Felhalmozási célú önkormányzati támog.

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) Védőnői épület felújításának támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) KEOP pályázat hulladékkezelés

B25

21 949 21 949

21 949 21 949

21 949 21 949

Felhalmozási bevétel

B5

9 000

9 000

9 000

Ingatlanok értékesítése

B52

9 000

9 000

9 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10 348

10 348

30 276

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése

B74

855 855

855 855

855 855

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) MO melletti terület szab.terv TAO támogatás / műfüves pálya

B75

9 493 9 493 0

9 493 9 493 0

29 421 9 493 19 928

B8

523 458 120 598 402 860 0

679 824 124 492 552 000 3 332 0

1 329 459 124 492 552 000 52 967 600 000

2 819 680

3 093 165

4 036 796

Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Maradvány igénybevétele Áht-n belüli megelőlegezés Kamatozó kincstárjegy vásárlás

Önkormányzat bevételei összesen:

B813 B817


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatásai

Kv. tvr. mell.

2016. évi megalapozó felmérés

Megnevezés

2016. májusi 2016. októberi felmérés + pót- felmérés + pótelőirányzatok előirányzatok

2016. májusi felmérés

2. sz.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

73 063

73 063

73 063

73 063

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

409 770

408 699

408 699

416 652

344 418 58 252

344 367 58 518

344 367 58 518

350 986 58 107

7 100

5 814

5 814

5 814 1 745

212 999

210 685

231 416 11 628

230 311 13 829

128

64

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Köznevelési intézmények működtetési támogatása 2. sz.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása EK/1 Szociális ágazati pótlék kieg. támogatás

B113

III.1/2 Lakásfenntartási támogatás III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.b Család- és gyermekjóléti központ alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás

45 077 21 000

44 811 21 000

44 811 21 000

45 432 21 000

14 700

14 700

14 700

14 700

2 214 7 163

2 325 6 786

2 325 6 786

2 380 7 352

III.3. Bölcsődei ellátás

37 057

37 057

37 057

39 033

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

56 043 69 957 3 356

56 043 69 957 2 364

56 043 69 957 2 364

56 043 65 164 1 318

8 975

8 975

1 509

453

453

453

27 193 27 193

27 193 27 193

30 372 27 193 2 034 1 145

29 227 27 193 2 034 0

0

8 096 0 6 939

9 257 10 000 6 939

719 640

758 585

775 449

III. 6. Szociális ágazati pótlék III.7. Kieg. Támogatás a bölcsődében fogl., felsőfokú végzettségű kisgyerm.nev.b. 2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1/1 Könytári célú érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 115/EK/1/1 2016. évi bérkompenzáció

B115

Rendkívüli önkormányzati támogatás 116/3/III/3/1 2015. évi beszámoló miatti kiutalás TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

B116 723 025


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi működési célú kiadások Megnevezés

Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Közalkalmazottak alapilletménye Közmunka foglalkoztatás, diákmunka Jutalom Közalkalmazottak cafetéria juttatása Közlekedési költség térítése Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások Polgármester, alpolgármester alapilletménye Jutalom Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása Közlekedési költség térítés Képviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozó megbízási díja Egyéb (kitüntetés, stb.)

Munkaadókat terhelő járulékok

Rovatszá m

K1

Készletbeszerzés Irodaszer beszerzés Üzemeltetési anyagok Üzemanyag Munka és védőruha Egyéb anyagbeszerzés

Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Közvilágítás Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj Átadott intézmények rezsi kiadásai - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z. Műv. Isk. Vásárolt élelmezés - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgálatás Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám és propaganda kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Árfolyamveszteség Egyéb dologi kiadások

2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.

51 673

78 670

101 136

10 803

34 938

45 392

3 096 6 200 0 297 1 210

2 500 30 181 0 297 1 210 750

2 136 39 806 1 077 298 1 209 866

40 870

43 732

55 744

11 934 0 297 1 790 22 601 4 248 0

11 934 0 297 1 790 22 601 5 848 1 262

11 934 5 026 297 1 790 22 601 5 848 8 248

13 670

18 057

23 185

13 465 99 106 0

16 959 651 327 120

19 055 2 552 1 382 196

396 859

422 264

494 076

344 0 344 0 344 0

3 479 163 444 100 344 2 872

3 871 211 776 468 308 2 884

K32

3 504

4 944

4 944

K321

3 504

4 944

4 944

K33

194 694

201 345

231 415

K331 K331 K331 K331

51 644 7 500 6 547 37 597 16 114 11 872 9 500 111 106 460 43 074 32 148 26 238 5 000 1 030 2 000 4 429 0 29 131 4 051 6 200 0 18 880

54 362 10 218 6 547 37 597 16 114 11 872 9 500 111 106 460 43 074 32 148 26 238 5 000 1 030 2 000 6 079 61 31 353 4 051 6 200 50 21 052

56 500 10 218 5 929 40 353 18 870 11 872 9 500 111 106 460 43 074 32 148 26 238 5 000 1 030 2 760 6 079 67 58 519 4 919 6 340 86 47 174

10 194 360 9 834

7 997 260 7 737

7 892 155 7 737

K35

188 123

204 499

245 954

K351 K352 K353 K354 K355

54 123 126 170 500 0 7 330

55 334 140 962 500 35 7 668

62 646 175 241 500 35 7 532

K11 K1101 K1101 K1107 K1109 K1113 K12 K121 K121 K121 K121 K123 K12

K2

Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkáltatói személyi jövedelamadó Táppénz hozzájárulás

Dologi kiadások

2016. eredeti ei.

K3 K31 K312 K312 K312 K312 K312

K332

K333 K334 K335 K336 K337 K337 K337 K337 K337 K34 K341 K342


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi működési célú kiadások Megnevezés Kártérítések Egyéb különféle dologi kiadások

Rovatszá m K355 K355

2016. eredeti ei. 2 000 5 330

2016. 11. hó mód. ei. 2 000 5 668

2017. 02. hó mód. ei. 1 882 5 650


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi működési célú kiadások Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatási támogatás Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Települési támogatás Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Lakhatási támogatás Lakásfenntartási támogatás

Egyéb működési célú kiadások Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. - tagdíj - működési hozzájárulás - normatív támog. - ágazati pótlék, bérkompenzáció Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. GY.T.H. szemétszállítás támogatása BKK buszjáratok FEGY támogatás Református Lelkészi Hivatal támogatása Közbiztonsági Alapítvány támogatása Iskolai Alapítványok támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása Környezetvédelmi és Közbiztonsági Biz. támog. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

Rovatszá m

2016. eredeti ei.

2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.

K4

30 800

37 601

42 589

K42 K44 K45 K46

0 0 0 2 000 2 000 0 28 800 22 000 1 500 3 500 1 800 0 0

5 673 0 0 2 477 2 349 128 29 451 22 498 1 500 3 500 1 953 0 0

10 725 0 0 64 0 64 31 800 20 881 1 500 3 500 1 953 2 349 1 617

K5

658 139

676 762

682 164

K5021 K504 K506

0 2 000 109 556 1 500 108 056 716 62 263 45 077 0 356 954 3 200 2 000 3 940 700 3 000 9 354 7 000 166 713 87 043 74 004 0 0 0 0 0 0 0

847 2 000 127 175 1 500 125 675 716 62 263 44 811 17 885 367 941 3 200 2 000 3 940 700 3 000 9 854 6 553 161 557 87 043 74 004 2 910 750 1 160 1 500 3 000 5 000 1 770

847 2 000 127 870 1 500 126 370 716 62 263 45 432 17 959 404 891 3 200 2 000 3 940 700 3 000 11 289 6 478 197 921 87 043 74 004 2 910 750 1 160 1 600 3 000 5 000 896

189 629 5 000 184 629

178 799 779 178 020

146 556 4 967 141 589

K48

K512

K513


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi cél- és általános tartaléka Megnevezés

Civil szervezetek támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

2016. eredeti ei.

2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.

10 000 3 000 5 000 2 000

0 0 0 0

0 0 0 0

Közbiztonság támogatása

3 800

930

0

FEGY támogatása (átjelző központ)

1 200

0

0

Nyári napközis tábor

1 500

79

79

Iskolai alapítványok támogatása

1 500

0

0

25 000

4 258

73

Város által alapított díjak

2 000

977

877

Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás

4 600 3 000 1 600

0 0 0

0 0 0

11 946

6 665

3 487

4 000

2 894

2 894

Pályázattól függő beruházások önrésze (pályázathoz megvalósítási tervek, zöldterület fejelsztési tervek, területvásárlás, védőnői épület, uszoda parképítés, Szt. György emlékhely, kamerarendszer, gyalogátkelőhely, közvilágítás bővitése, Deák-Petőfi u. sarok játszótér felújítása)

62 945

52 385

34 216

Közút karbantartás

16 891

6 262

347

KFT eszközbeszerzés, felújítás

24 223

1 650

802

Bartók tagóvoda építkezés és új csoport indulás miatti többletktg.

10 922

0

0

4 102

0

0

101 920 101 920 101 920 14 977 30 198 2 108 37 000 16 089 1 548

98 814 98 814 98 814 14 977 27 092 2 108 37 000 16 089 1 548

184 629

178 020

141 589

5 000

779

4 967

Városi rendezvények

Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Hóeltakarítás

Liliom Óvoda 4 fő létszámbővítés 2015. évi költségvetési maradvány - ebből önkormányzat pénzmaradványa - ebből számlaegyenlegek - ebből Viziközmű számlaegyenleg - ebből Környezetvédelmi Alap számlaegyenleg - ebből építéshatósági igazg. szolgáltatási díj bev. számla - ebből letéti számla - ebből közfoglalkoztatottak számla - ebből devizaszámla EURO

Céltartalék összesen:

Általános tartalék


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 2016. eredeti ei.

2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.

590 910

694 951

718 224

546 317 12 460 430 230 6 800 1 200 1 200 600 2 000 0 480 203 1 152 200 770 43 830 2 999 9 212 209 060 8 180 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000 0 0 0 28 254 11 658 11 084 5 512 0 0 0 0 0 7 400

629 557 12 460 430 230 6 800 1 200 1 200 600 2 000 0 542 145 4 832 200 770 43 830 2 999 9 212 209 060 8 180 5 000 25 244 248 662 16 500 4 426 1 100 4 082 6 000 0 0 41 863 7 950 18 000 14 173 1 740 0 25 689 11 658 8 212 5 512 0 307 0 0 0 7 400

647 886 14 660 430 230 6 800 1 200 1 200 600 2 000 2 200 561 292 4 832 204 191 43 830 2 929 9 212 209 060 8 180 7 446 25 244 248 662 16 500 4 426 1 100 0 6 000 1 740 15 692 39 852 7 950 16 726 14 173 0 1 003 24 682 8 237 8 212 5 512 0 307 1 274 565 575 7 400

0

0

0

K67

44 593

65 394

70 338

M e g n e v e z é s

Beruházások 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése Járdafelújítás tervezési munkái Milleneumi park terv ITS terveinek elkészítése Kisfaludy-Bartók-Bem J. szabályozási terv Városközpont tanulmányterv Gördülő fejlesztési terv Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási és területrendezési terv Sportcsarnok engedélyezési tervdokumentáció Ingatlanok beszerzése,létesítése Gyál-felső Vasútállomás Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások Kistérségi Szolgáltató Központ Sporttelep fejlesztés Bartók óvoda felújítás, bővítés Tátika Óvoda felújítás Víznyerő kutak létesítése Védőnői épület felújítás, bővítés Bóbita Bölcsőde bővítés Buszvárók építése Ingatlan vásárlás 4266/3 hrsz. Szent György emlékmű Ingatlonok vásárlása 4375/6-7. hrsz. Tulipán Óvoda gumiburkolat Ingatlan vásárlás 0132/16 hrsz. Iskolai Wi-fi hálózat kiépítése Műfüves pálya beruházás Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerarendszer Egyéb informatikai eszköz beszerzés Iskolai számítógép beszerzés Iskolai Wi-fi hálózat kiépítése Családsegítő Központ pályázati eszközbeszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Liliom Óvoda eszközbeszerzés Bartók tagóvoda bútorbeszerzés Önkormányzati gépkocsi vásárlás Térfigyelő kamerarendszer Kamera vásárlás rendőrség részére Smart School eszközbeszerzés (bútorok) Ady Iskola bútorbeszerzés Családsegítő Központ pályázati eszközbeszerzés Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K6 K61

K62

K63

K64

K66

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Beruházási Áfa

Felújítások

K7

Ingatlanok felújítása Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Buszmegállók felújítása Szikkasztóárkok Ady utcai kézilabda pálya felújítás Tulipán Óvoda felújítás DPMV építmény felújítások Iskolák energiahatékonysági felújítása Felújítási áfa

K71

11 840 9 323

13 696 10 785

143 549 113 031

K74

4 173 4 600 550 0 0 0 0 2 517

0 4 778 550 5 457 0 0 0 2 911

0 6 259 550 5 457 3 292 84 648 12 825 30 518

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2 476

20 477

20 477

1 476 1 000

19 477 1 000

19 477 1 000

1 063 313 1 040 215 348 257 691 958 23 098 0

1 130 687 1 104 257 350 886 753 371 26 430 0

1 811 396 1 135 331 349 648 785 683 76 065 600 000

Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre

Finanszírozási kiadások Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása ÁHT-n belüli megelőlegezések Kamatozó kincstárjegy vásárlás

K9


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 011130 2016. évi eredeti ei. Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

5 245 5 105 140 9 493

011140

2016. 11. 2017. 02. hó mód. ei. hó mód. ei. 20 687 150 5 045 14 992 500 9 493

2016. évi eredeti ei.

21 740 1 203 5 045 14 992 500 9 493

9 493

9 493


14 738

30 180

31 233

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

587 931 40 150 10 784 70 599

613 949 42 164 11 737 84 750

647 218 55 005 14 917 120 061

2 414 720 194

466 398 18 875 17 399

475 298 20 075 18 599

457 235 21 986 20 510

1 500 0

1 476

1 476

1 476

606 806

634 024

669 204


2 414

2 414 720 194

1 500 0

2 414

2 414 720 194

1 500 0

2 414

013350

2016. 11. 2017. 02. hó hó mód. ei. mód. ei.

1 385 330

0

0

1 385 330

0

0

0

9 493

Önkormányzat kiadásai összesen:

011220

2016. 11. hó 2017. 02. mód. ei. hó mód. ei.

0

0


016030

2016. 11. 2017. 02. hó mód. ei. hó mód. ei.

99 219

99 219

272 299

99 219

99 219

272 299

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000


018010

2016. 11. 2017. 02. hó mód. ei. hó mód. ei.


2016. 11. 2017. 02. hó mód. ei. hó mód. ei.

0

0

0

725 185 725 185

760 745 760 745

782 661 782 661

0

0

0

0

30 000 30 000

31 145 31 145

1 385 330

0

0

108 219

108 219

281 299

0

0

0

725 185

790 745

813 806

0

0

0

4 724

4 724

4 724

1 124

1 124

1 124

0

122

122

4 724

4 724

4 724

1 124

1 124

1 124

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

122 0

122 0

23 098

0

0

23 098

122

122

0

0

0

0

0

0

4 724

4 724

4 724

1 124

1 124

1 124


Gyál Város Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 018030 2016. évi eredeti ei.

041233

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

0

273 632

273 632


0

273 632

2 704



2016. évi eredeti ei. 0

0

045120

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 28 226 28 226

39 080 39 080


045140

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0


051020

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

2 096

2 096

2 096

2 096

0

0

0


051050

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0

0

21 949 21 949

21 949 21 949


2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

0

0

0

0

0

0

273 632

0

28 226

39 080

0

0

0

0

2 096

2 096

0

21 949

21 949

0

0

0

0

0

7 874 6 200 1 674

35 018 30 181 4 837

46 562 39 783 6 779

0

0

0

74 004

76 100

76 100

103 172

103 172

104 917

3 708

3 708

3 708

2 704

0

0

2 096

2 096

16 129

16 129

17 874

3 708

3 708

3 708

0

0

0

74 004 3 692 3 692

74 004 8 659 8 659

74 004 8 659 8 659

87 043 0

87 043 0

87 043 0

0

0

0

1 040 215

1 104 257

1 135 331

1 042 919

1 104 257

1 135 331

77 696

84 759

84 759

103 172

103 172

104 917

3 708

3 708

3 708

0

7 874

0

35 018

0

46 562

546 546

546

1 156 546

1 156 546

610

610

1 156

1 156



Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások


062020

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


064010

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


066010

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


081030

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


084031

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

855

855

855

21 949 21 949

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 928

0

0

0

855

855

855

855

855

855

21 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 928

0

0

0

0

0

0

100 916

100 916

100 916

11 665

14 383

14 153

12 708

6 900

6 900

17 296

100 916

11 665

14 383

14 153

7 371 4 780 1 065 461

12 058

100 916

6 498 4 757 1 059 491

9 354

100 916

6 058 4 603 1 018 437

2 704

1 919

543 741 537 201 6 540

103 102 96 336 6 766

87 134 78 487 8 647

0

0

0

0

191 1 500

1 065 1 500

9 354 9 212 9 212

9 354 74 293 67 363 6 930

10 789 97 015 90 085 6 930

6 900 0

6 900 0

17 296 0

1 500

1 500

7 998

8 871

18 566

86 351

109 723

6 900

6 900

17 296

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

19 928

644 657

204 018

188 050

11 665

14 383

14 153

6 058





091220

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0

0

0

0


091250

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0

0

0


092120

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

720

720

720

720

720

720

0

0

0

0


096015

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0

0

0


102031

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

38 326

38 326

38 326

900

900

900

38 326

38 326

38 326

900

900

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

720

720

720

0

0

0

38 326

38 326

38 326

900

900

900

9 000

8 913 100 50 210

8 838 100 50 210

26 184

32 731 748 180 30 177

141

141

141

21 422

21 422

21 422

128 855

128 855

129 378

4 841

4 841

4 841

26 184

29 072 748 180 26 677

141

141

141

21 422

21 422

21 422

128 855

128 855

128 855

901

901

901

8 553 0

8 478 0

5 300

1 467 24 744 20 210 0 4 534

1 626 41 750 20 928 16 288 4 534

0

0

0

22 860 22 860

23 149 22 860

23 149 22 860

0

0

523 0

3 940 0

3 940 0

3 940 0

289

289

53 816

74 481

44 571

44 571

128 855

128 855

129 378

4 841

4 841

4 841

9 000 0

5 300

9 000

8 913

8 838

31 484

141

141

141

44 282



106020

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.





107060

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0


900060

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0


900020

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

018020

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

1 385 330

1 451 350

1 385 330

1 451 350

3 332

52 967

0 1 385 330

1 451 350

0

3 332

52 967

523 458

402 860

1 002 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

523 458

402 860

1 002 860

6 350

6 350

6 350

2 800

128

864

29 000

32 800

32 000

0

0

0

0

0

0

0

600

600

6 350

6 350

6 350

800 2 000

0 128

800 64

200 28 800

1 000 31 800

200 31 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 0

600 0

0

26 430

76 065

0

27 030

76 665

600 000

6 350

6 350

6 350

2 800

128

864

29 000

32 800

32 000

0

0

600 000

0

0

0



104051

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.



2016. 11. hó mód. ei.

016080 2017. 02. hó mód. ei.

0 0

5 795 5 795

5 795 5 795


066020

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


045160

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


013320

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


0

0

0

0

5 795

5 795

0

0

0

0

0

0

0

0


0

3 647

4 650

0

5 673

10 725

0

2 036

2 036

0

360

360

7 430

17 417

3 647

4 650

2 036

2 036

5 673

10 725 360 6 187

360 6 187

7 430

17 417

6 187

6 187


0

6 547

6 547

0

460 378 460 378

464 025

459 375 455 194 4 181

464 025

0

5 673

10 725

0

2 036

2 036

0

0

0

7 430

17 417


0

0

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

0

0

4 881

4 881

4 881

4 881

4 881

4 881



042180

2016. 11. hó mód. ei.




091120

2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.


Cofog összesen

2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.

0

0

0



2017. 02. hó mód. ei.

0

0

0

31 298

0

0

0

0

166

31 298 166 128 458 20 955 107 503

0

0

159 756

0

0

166

0

0

0


2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.

2 254 925 725 185 1 390 435 139 305 0 41 297 21 949 9 000 10 348 523 458 2 819 680

2 342 044 794 916 1 390 375 156 253 500 71 297 51 949 9 000 10 348 679 824 3 093 165

2 614 967 828 739 1 456 395 329 333 500 92 370 53 094 9 000 30 276 1 329 459 4 036 796

1 151 141 51 673 13 670 396 859 30 800 658 139 605 226 590 910 11 840 2 476 1 063 313

1 233 354 78 670 18 057 422 264 37 601 676 762 729 124 694 951 13 696 20 477 1 130 687

1 343 150 101 136 23 185 494 076 42 589 682 164 882 250 718 224 143 549 20 477 1 811 396

2 819 680

3 093 165

4 036 796


Gyál Város Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai 2016. eredeti ei.

2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.

Polgármesteri Hivatal bevételei

370 060

374 163

375 817

Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök

21 803 100 21 703 0

21 803 100 21 703 0

24 695 100 21 703 2 892

0

0

0

348 257 348 257 0

352 360 350 886 1 474

351 122 349 648 1 474

370 060

374 163

375 817

366 417 210 347 62 132 93 938 0

370 520 211 658 62 514 96 348 0

372 174 213 641 61 836 96 622 75

3 643

3 643

3 643

0

0

0

Megnevezés

Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel

Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 011130 2016. évi eredeti ei. Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök

011210

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


011220

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

6 595 100 6 495

6 595 100 6 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 595

6 595

6 595

0

0

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. Felhalmozási kiadások

208 639 110 256 35 440 62 943 0 3 643

227 922 122 840 38 898 66 184 0 3 643

222 820 118 989 37 572 66 184 75 3 643

52 712 33 523 9 067 10 122

52 712 33 523 9 067 10 122

57 426 38 237 9 067 10 122

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

212 282

231 565

226 463

52 712

52 712

57 426

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

0

013350

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

6 595 100 6 495

Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány

0


0

0


016010

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

12 414

12 414

12 414

12 414

12 414

12 414

0

0

0

0

0

12 414

48 565 37 122 9 782 1 661

48 565 37 122 9 782 1 661

46 618 35 175 9 782 1 661

48 565

48 565

46 618


2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0

0

0

0

0

12 414

12 414

0

0

0

13 014

13 014

13 014

0

0

0

13 014

13 014

13 014

13 014

13 014

13 014

0

0

0


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 016030 2016. évi eredeti ei.

018030

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

2 794

2 794

2 794

2 794

2 794

2 794

0

0

2 794

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei


031030

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


041110

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


105010

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

348 257 348 257

352 360 350 886 1 474

351 122 349 648 1 474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 794

2 794

348 257

352 360

351 122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 506 8 773 2 197 4 536

15 506 8 773 2 197 4 536

15 783 9 050 2 197 4 536

5 425 4 045 1 103 277

0 0 0 0

0 0 0 0

5 425 4 045 1 103 277

5 425 4 045 1 103 277

5 703 4 323 1 103 277

0

0

0

0

0

0

15 506

15 506

15 783

5 425

0

0

5 425

5 425

5 703


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 107060 2016. évi eredeti ei.

104051

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


098010

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


016020

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


COFOG összesen

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működésre átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 892

Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célra átadott pénze. Felhalmozási kiadások

3 930 2 868 785 277

3 930 2 868 785 277

4 180 3 118 785 277

3 446 2 487 682 277

3 446 2 487 682 277

3 738 2 779 682 277

9 755 7 228 1 973 554

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

3 930

3 930

4 180

3 446

3 446

3 738

9 755

0

0

0


2016. 11. hó mód. ei.

21 803 100 21 703 0 0 348 257 348 257 0

352 360 350 886 1 474

24 695 100 21 703 2 892 0 351 122 349 648 1 474

2 892

370 060

374 163

375 817

0 0 0 0

2 892 1 970 648 274

366 417 210 347 62 132 93 938 0 3 643

370 520 211 658 62 514 96 348 0 3 643

372 174 213 641 61 836 96 622 75 3 643

0

2 892

370 060

374 163

375 817

2 892

21 803 100 21 703 0

2017. 02. hó mód. ei.


Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai

Tulipán Óvoda 2016. eredeti ei.

2016. 11. hó mód. ei.

Liliom Óvoda 2017. 02. hó mód. ei.

2016. eredeti ei.

2016. 11. hó mód. ei.

Tátika Óvoda 2017. 02. hó mód. ei.

2016. eredeti ei.

2016. 11. hó mód. ei.

Arany J. Közösségi Ház és VK 2017. 02. hó mód. ei.

2016. eredeti 2016. 11. hó 2017. 02. hó ei. mód. ei. mód. ei.

Bevételek Működési bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások

3 626

3 684

4 174

3 342

4 269

4 734

1 685

1 685

1 992

16 003

16 013

17 653

3 626

3 684

4 174

3 342

4 269

4 734

1 685

1 685

1 992

16 003

16 013

17 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

380 380

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

342

342

184 614

186 354

188 734

152 604

160 176

167 172

173 595

184 793

202 716

70 727

108 630

112 247

184 614

186 249 105

188 629 105

152 604

159 780 396

166 776 396

173 595

184 639 154

202 562 154

70 727

105 676 2 954

109 293 2 954

188 240

190 038

192 908

155 946

164 445

171 906

175 280

186 478

204 708

86 730

124 985

130 242

111 710 111 700 10

112 145 112 135 10

113 940 113 110 830

91 502 90 646 856

96 335 95 555 780

101 376 100 930 446

107 484 107 340 144

115 268 114 764 504

129 936 129 639 297

30 805 29 051 1 754

34 943 31 093 3 850

35 138 31 030 4 108

Munkaadókat terhelő járulékok

32 193

32 270

32 855

25 399

26 703

28 658

29 739

31 826

35 081

8 421

10 243

10 319

Dologi kiadások

40 533

41 819

42 309

37 102

39 464

39 348

36 165

37 492

37 799

43 593

64 368

69 334

Felhalmozási kiadások

3 804

3 804

3 804

1 943

1 943

2 524

1 892

1 892

1 892

3 911

15 089

15 109

0

342

342

86 730

124 985

130 242

Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Maradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen:

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

Felhalmozási célú nyújtott támogatás K i a d á s o k összesen:

188 240

190 038

192 908

155 946

164 445

171 906

175 280

186 478

204 708


Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai

Városi Egészségügyi Központ

Bóbita Bölcsőde

Összesen



2016. eredeti ei.

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

Bevételek 89 716

89 716

89 716

1 372

1 372

1 627

115 744

116 739

119 896

Int. működési bevételek

18 956

18 956

18 956

1 372

1 372

1 627

44 984

45 979

48 756

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások

70 760 70 760

70 760 70 760

70 760 70 760

0

0

0

70 760 70 760 0

70 760 70 760 0

71 140 70 760 380

0

342

342


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel Önkormányzati támogatás Maradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen:

52 335

55 125

55 143

82 083

91 670

93 048

715 958

786 748

819 060

28 335 24 000

25 512 29 613

25 530 29 613

82 083

91 515 155

92 893 155

691 958 24 000

753 371 33 377

785 683 33 377

142 051

144 841

144 859

83 455

93 042

94 675

831 702

903 829

939 298

50 275 39 263 11 012

48 052 39 360 8 692

48 066 32 592 15 474

47 837 47 765 72

54 686 54 490 196

55 919 55 239 680

439 613 425 765 13 848

461 429 447 397 14 032

484 375 462 540 21 835

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

13 615

13 015

13 019

14 654

16 503

16 648

124 021

130 560

136 580

Dologi kiadások

61 996

67 609

67 609

20 449

20 908

20 764

239 838

271 660

277 163

Felhalmozási kiadások

16 165

16 165

16 165

515

945

1 344

28 230

39 838

40 838

0

342

342

831 702

903 829

939 298

Felhalmozási célú nyújtott támogatás K i a d á s o k összesen:

142 051

144 841

144 859 #

83 455

93 042

94 675


Intézmények 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 072111 Intézmények összesen


2016. 11. hó mód. ei.

072112 2017. 02. hó mód. ei.


072210

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


074031

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


23 628

23 628

13 914

20 095

20 095

5 042

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek

11 020 12 608

11 020 12 608

0 13 914

19 135 960

19 135 960

0 5 042

B e v é t e l e k összesen:

23 628

23 628

13 914

20 095

20 095

5 042

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célra nyújtott támog.

15 340 6 960 1 879 6 501 3 127

16 559 4 640 1 253 10 666 3 127

36 726 19 849 4 763 12 114 3 719

43 052 0

41 942 0

44 852 0

5 081 0

43 052 762

41 942 762

44 852 762


18 467

19 686

40 445

43 814

42 704

45 614

0

0

0


2016. 11. hó mód. ei.

074032 2017. 02. hó mód. ei.


2016. 11. hó mód. ei.

2017. 02. hó mód. ei.

39 267

39 267

0

1 338

1 338

0

39 267

39 267

0

1 338

1 338

0

0

39 267

39 267

0

1 338

1 338

0

6 194 0

5 094 0

5 081 1 524

6 194 1 524

5 094 1 524

33 152 23 338 6 371 3 443 10 160

33 329 23 483 6 397 3 449 10 160

30 012 20 303 6 401 3 308 10 160

10 314 7 234 1 855 1 225

11 282 7 186 1 855 2 241

12 010 7 914 1 855 2 241

6 605

7 718

6 618

43 312

43 489

40 172

10 314

11 282

12 010






719

699

699

20 699

4 509

4 509

4 509

699

699

719

4 509

4 509


18 699 9 622 2 598 6 479 3 911

21 074 11 492 3 103 6 479 3 911

20 905 11 359 3 067 6 479 3 931

8 592


22 610

24 985

24 836


4 509

082092

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

699


699

083030

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

4 509

4 509

2016. évi eredeti ei. 8 586

086020

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.


091110

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

8 596

10 216

2 209

2 209

2 209

8 586

8 596 342

360 9 856 342

2 209

2 209

2 209

4 509

8 586

8 938

10 558

2 209

2 209

8 592

8 592

8 592

8 592

79 888 23 451 7 140 49 297 7 544 342

85 294 23 779 7 252 54 263 7 544 342

0

8 592

55 528 21 183 5 823 28 522 0

8 592

8 592

8 592

55 528

87 774

93 180

0


2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0

2 209

0

0

0

0

0

290 572 210 571 56 285 23 716

303 047 219 502 58 641 24 904

319 733 232 889 62 178 24 666

0

0

290 572

303 047

319 733



Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek


096015

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 1 083


104030

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

1 197

8 497

8 555

9 703

0 8 555

0 9 703


104031

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0


104035

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0


2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

1 372

1 372

1 627

1 372

1 372

1 627

156

1 083

1 197

0 8 497

156

1 083

1 197

8 497

8 555

9 703

0

0

0

0

0

0

1 372

1 372

1 627


151 468 100 125 31 046 20 297 7 639

159 149 104 246 32 158 22 745 7 639

169 295 112 363 34 416 22 516 8 220

69 787

71 126

72 274

0 0 0 0 0

82 638 54 686 16 503 11 449 945

83 617 55 919 16 648 11 050 1 344

9 714

72 274

0 0 0 0 0

9 459

71 126

0 0 0 0 0

9 459

69 787

73 481 47 837 14 654 10 990 515

9 459

9 459

9 714


159 107

166 788

177 515

69 787

71 126

72 274

73 996

0

0

0

83 583

84 961

9 459

9 459

9 714






013360

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0


691 958

762 748


691 958

762 748


0

0


0

0

0

2016. évi eredeti ei. 5 388

082042

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 5 388

0


018010

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0

0


Cofog összesen

2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei. 0

0


2016. 11. hó 2017. 02. hó mód. ei. mód. ei.

70 760

115 744

116 739

119 896

70 760

70 760 44 984 0 715 958

70 760 45 979 342 786 748

71 140 48 756 342 819 060

5 388

5 388

0

819 060

24 000

24 000

0

819 060

29 388

29 388

0

0

0

0

0

0

70 760

831 702

903 829

939 298

0

18 947 12 743 3 510 2 694 592

19 370 12 743 3 510 3 117 592

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

3 634

3 634

803 472 439 613 124 021 239 838 28 230 0

863 649 461 429 130 560 271 660 39 838 342

898 118 484 375 136 580 277 163 40 838 342

19 539

19 962

0

0

3 634

3 634

0

0

0

831 702

903 829

939 298

0


Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési létszámkerete Nyitólétszám 2016. jan. 01-jén Intézmény megnevezése

Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Közfoglalkozt.

Nyitólétszám 2016. aug. 01-jén

Megbízási díjasok

Összesen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Közfoglalkozt.

Nyitólétszám 2016. aug. 15-én


Összesen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Közfoglalkozt.

Nyitólétszám 2016. szept. 01-jén


Összesen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Közfoglalkozt.


Összesen

4 4

0 0

40 40

3 3

47 47

4 4

0 0

40 40

3 3

47 47

4 4

0 0

40 40

3 3

47 47

4 4

0 0

40 40

3 3

47 47

53 53

0 0

0 0

3 3

56 56

53 53

0 0

0 0

3 3

56 56

53 53

0 0

0 0

3 3

56 56

53 53

0 0

0 0

3 3

56 56

Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen

45 39 40 14 14 27 179

1 0 2 0 4 2 9

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 3 17 0 22

46 40 43 17 35 29 210

45 39 40 14 14 27 179

1 0 2 0 4 2 9

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 3 15 0 20

46 40 43 17 33 29 208

45 39 52 14 14 27 191

1 0 2 0 4 2 9

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 3 15 0 20

46 40 55 17 33 29 220

45 45 52 14 14 27 197

1 0 2 0 4 2 9

0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 3 15 0 20

46 46 55 17 33 29 226

Mindösszesen

236

9

40

28

313

236

9

40

26

311

248

9

40

26

323

254

9

40

26

329

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen

Tárgy:

Javaslat a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület! A januári testületi ülésen 17/2017. (I.26.) sz. határozatával döntött a Képviselő-testület a városi Kommunikációs Koncepcióterv elfogadásáról. Ennek egyik eleme a helyi identitást elmélyítő akcióként is felfogható „Gyáli Élet Program” bevezetése, amely lényegében integrálja és újraértelmezi az eddig bevezetett és újonnan bevezetni kívánt programokat. A programnak köszönhetően a város gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a „megházasodok” programon át, egészen a „szépkorig” elkíséri az egyént. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés mellékletét képező rendeletet. A rendelet megalkotása név szerinti szavazással, minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság dr. Nagy Erika aljegyző

G y á l, 2017. február 6.

Pápai Mihály polgármester Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda

Melléklet: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének………/2017. (………) számú rendelet tervezete a Gyáli Élet Program Keretében nyújtandó támogatások rendjéről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2017. (..) önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8., 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) A Képviselő-testület Gyáli Élet Program elnevezéssel a gyáli polgárok életútjának támogatása céljából támogatási rendszert vezet be. (2) A Képviselő-testület által bevezetésre kerülő Gyáli Élet Program tartalma az alábbi programokból tevődik össze: 1. Gyáli Babaköszöntő Program, 2. Gyáli Óvodakezdési Program, 3. Gyáli Iskolakezdési Program, 4. Gyáli Középiskola Program, 5 Gyáli Egyetemista Program, 6. Gyáli Szociális Támogatási Ösztöndíj Program, 7. Megházasodok Program, 8. 70 év felettiek szemétszállítási díjkedvezménye, 9. Szépkorú Program. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) a támogatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő egy évig. 1. Gyáli Babaköszöntő Program 2. § (1) A Képviselő-testület a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik a) 2016. december 1. napján vagy azt követően születtek, és b) legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. (2) A támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 15.000,- Ft értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. (3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek születését követő 3 hónapon belül. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. (4) A kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Hivatalhoz, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. A jogosultsági feltételek fennállását a népességnyilvántartás adatai alapján a Hivatal ellenőrzi. (5) A támogatás nem adható annak, aki a Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján támogatásban részesült. 2. Gyáli Óvodakezdési Program 3.§ (1) A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez, óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai jogviszonyt (továbbiakban: óvodakezdés) vagy nem Gyálon működő intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. (2) A támogatás formája egyszeri maximum 10.000,-Ft értékű csomag, mely jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. (3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, abban a nevelési évben, amelyben a gyermek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. .

3. Gyáli Iskolakezdési Program 4. § (1) A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez, iskolakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal általános iskolai tanulói jogviszonyt (továbbiakban: iskolakezdés) vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. (2) A támogatás formája egyszeri legfeljebb 10.000,-Ft értékű csomag, mely jelen rendelet 3. sz. mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. (3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni abban a tanévben, amelyben a gyermek az iskolát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. . 4. Gyáli Középiskola Program 5.§ (1) A Gyáli Középiskola Program keretében a Képviselő-testület a középiskolai tanulmányait első alkalommal a gyáli középiskolában megkezdő, 16. életévét be nem töltött diákot legfeljebb 5.000,-Ft értékű csomaggal támogat. (2) A támogatás a tanév szeptember 1-jén a középiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók részére alanyi jogon jár. 5. Gyáli Egyetemista Program 6.§ (1) A Gyáli Egyetemista Program keretében a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kiegészítéseként támogatásban részesíti azon, Gyál Város Önkormányzata által Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesítetteket, akik a felsőoktatási intézményben a tanulmányi félévet igazoltan teljesítették. (2) ) A támogatásra a jogosultak évente két alkalommal, utólag, a félév igazolt teljesítését követően, az igazolásnak őszi félév esetén február utolsó napjáig, tavaszi félév esetén szeptember 15. napjáig a Hivatalhoz történő eljuttatásával szereznek jogosultságot. A félév teljesítését a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolásával kell bizonyítani. (3) A támogatás mértéke 25.000.- Ft /tanulmányi félév. 6. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program 7. § A Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program keretében Gyál Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének „Szociális Tanulmányi Ösztöndíj” cím alatti szabályai szerint támogatásban részesíti a szociális rászoruló és kiváló tanulmányi eredményt elérő gyáli diákokat. 7. Megházasodok Program 8. § (1) A Megházasodok Program keretében a Képviselő-testület azon házasulandó feleknek egyszeri 50.000.Ft értékű támogatást nyújt első házasságkötésük alkalmából, akik közül legalább az egyik fél a házasságkötés időpontját közvetlenül megelőzően legalább 1 évig gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a házasulandó felek Gyálon kötnek házasságot és életvitelszerűen Gyálon is élnek. (2) A támogatás a Hivatal anyakönyvvezetőjének adatszolgáltatása alapján a kedvezményezetteknek alanyi jogon jár. 8. 70 év felettiek szemétszállítási díjkedvezménye 9. § A 70 év felettiek szemétszállítási díjkedvezményében részesíti a Képviselő-testület az idős gyáli lakosokat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 9. Szépkorú Program 10. § (1) Szépkorú Program keretein belül a Képviselő-testület a 90. életévét betöltött, gyáli állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező időseket december hónapban legfeljebb 8.000.-Ft forint értékű csomaggal támogatja.

(2) A támogatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer adatai alapján a december 1-jei állapotnak megfelelően alanyi jogon jár. 11. § A Képviselő-testület a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúakat virágcsokorral köszönti. 12.§ (1) E rendelet 2017. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben említett kivételtől eltekintve a hatályba lépését követően beadott kérelmek esetében kell alkalmazni. (2) A 8. §-ban szabályozott „Megházasodok Program” keretein belüli juttatás a rendelet hatálybalépése után kötött házasságok esetében jár. (3) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében a „- gyakorolja a Gyáli Babaköszöntő programmal összefüggő feladat- és hatásköröket” szövegrész helyébe a „- gyakorolja a Gyáli Élet Program keretében nyújtott támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott feladat- és hatásköröket”. (4) A Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet „Szociális Tanulmányi Ösztöndíj” cím alatti 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként: 5.000.- Ft.” (5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a //Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete. Pápai Mihály polgármester


Z Á R A D É K: A rendelet 2017. február ….. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. G y á l, 2017. február …


…./2017.(..)önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

KÉRELEM „Gyáli Babaköszöntő Program” támogatás megállapításához A kérelmező szülő Neve: ………………………………………………………………………………………………. Születési ……………………………………………………………………………………...

neve:

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………... Születési hely, év, hó, ………………………………………………………………………….

nap:

Állandó bejelentett ……………………………………………………………………...

lakóhelye:

Lakcímkártya száma: ………………………… …. ……………………..

időpontja:

Bejelentkezés

Személyi igazolvány ………………………………………………………………………..

száma:

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………... A gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik:

igen

nem

és életvitelszerűen Gyálon is él:

igen

nem

Másik szülő Neve: ………………………………………………………………………………………………. Születési neve: …………………………………………………………………………………….. Anyja neve: ………………………………………………………………………………………... Születési hely, év, hó, ………………………………………………………………………….

nap:

Állandó bejelentett ……………………………………………………………………... Lakcímkártya száma: ……………………..

……………………………..

lakóhelye: Bejelentkezés

Személyi igazolvány ………………………………………………………………………..

száma:

A gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik:

igen

időpontja:

nem

és életvitelszerűen Gyálon is él:

igen

nem

Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket? ……………………………………………………………………………………………………... A gyermek, aki után a támogatást igényli Neve: ………………………………………………………………………………………………. Születési hely, év, hó, …………………………………………………………………………

nap:

A gyermek állandó bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………… Lakcímkártya ……………………………………………………………………………….

száma:

A gyermek születési ……………………………………………...

száma:

anyakönyvi

kivonatának

Védőnő neve: ………………………………………………………………………………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak és mellékleteknek a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, illetve engedélyezem, hogy a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról és az érintettek lakcímet igazoló hatósági igazolványairól másolat készüljön.

Gyál, 201……év………….....hó…………nap

…………………………………… kérelmező szülő aláírása

GYÁLI BABAKÖSZÖNTŐ PROGRAM

Jogosultsági feltételek: Az Önkormányzat a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 2016. december 1. napján, vagy azt követően születnek, és legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri 15.000,- forint értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. A támogatást a gyermek születését követően 3 hónapon belül lehet igényelni. A kérelmet jelen nyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. A nyomtatvány valamennyi rovatát szíveskedjék kitölteni! Kötelező mellékletek: anya, apa, gyermek lakcímkártyája, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonata. A kitöltött nyomtatványt a gyermek születését követő 3 hónapon belül kell eljuttatnia a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fszt.16.) FIGYELEM! A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ! Az eljárás költség- és illetékmentes. A 15.000,- Ft. értékű támogatási csomagot a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét követően a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa adja át a kérelmezőnek.

…/2017.(.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete KÉRELEM „Gyáli Óvodakezdési Program” keretében történő támogatás megállapításához A kérelmező szülő Neve: .......................................................................................................................................................................... Születési neve: ........................................................................................................................................................... Anyja neve: ............................................................................................................................................................... Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................................................... Bejelentett lakóhelye: ............................................................................................................................................... Lakcímkártya száma: ……………..………….. Bejelentkezés időpontja: ...………………………,. gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem és életvitelszerűen Gyálon is él Másik szülő Neve: ............................................................................................................................................................... Születési neve: ...................................................................................................................................... Anyja neve: .......................................................................................................................................... Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................... Bejelentett lakóhelye: ........................................................................................................................... Lakcímkártya száma: ……………..………….. Bejelentkezés időpontja: ...……………..……… gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem életvitelszerűen Gyálon is él Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket? ……………………………………………………………………………………………………………………. A gyermek, aki után a támogatást igényli: Név: ……………………………………………………………………………………………………………… Születési hely, idő: ………………………………………. A gyermek lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….…… Lakcímkártya száma: ……………………………… A gyermek születési anyakönyvi kivonatán feltüntetett anyakönyvi szám: …………………………………….. Intézmény megnevezése, melycímre a gyermek óvodai beiratkozása megtörtént: ………………………………………………………………………………………………………………………. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak. Dátum: ………………………………… …………………………………………. A kérelmező szülő aláírása

1

GYÁLI ÓVODAKEZDÉSI PROGRAM Jogosultsági feltételek: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2017.() önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről: A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik gyáli intézményben kezdik meg az óvodát vagy nem gyáli intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri maximum 10.000,-Ft, azaz tízezer forint értékű csomag, mely jelen kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához történő eljuttatásával igényelhető. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek óvodakezdésének nevelési évében. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

2

…./2017. (..) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete KÉRELEM „Gyáli Iskolakezdési Program” keretében történő támogatás megállapításához A kérelmező szülő Neve: .......................................................................................................................................................................... Születési neve: ........................................................................................................................................................... Anyja neve: ............................................................................................................................................................... Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................................................... Bejelentett lakóhelye: ............................................................................................................................................... Lakcímkártya száma: ……………..………….. Bejelentkezés időpontja: ...………………………,. gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem és életvitelszerűen Gyálon is él Másik szülő Neve: ............................................................................................................................................................... Születési neve: ...................................................................................................................................... Anyja neve: .......................................................................................................................................... Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................... Bejelentett lakóhelye: ........................................................................................................................... Lakcímkártya száma: ……………..………….. Bejelentkezés időpontja: ...……………..……… gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik igen nem életvitelszerűen Gyálon is él Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket? ……………………………………………………………………………………………………………………. A gyermek, aki után a támogatást igényli: Név: ……………………………………………………………………………………………………………… Születési hely, idő: ………………………………………. A gyermek lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….…… Lakcímkártya száma: ……………………………… A gyermek születési anyakönyvi kivonatán feltüntetett anyakönyvi szám: …………………………………….. Intézmény megnevezése, mely címre a gyermek iskolai beiratkozása megtörtént: ………………………………………………………………………………………………………………………. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak. Dátum: ………………………………… …………………………………………. A kérelmező szülő aláírása

1

GYÁLI ISKOLAKEZDÉSI PROGRAM Jogosultsági feltételek: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2017.(.) önkormányzati rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről: A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik gyáli intézményben kezdik meg az óvodát vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri maximum 10.000,-Ft, azaz tízezer forint értékű csomag, mely jelen kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához történő eljuttatásával igényelhető. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a gyermek iskolakezdésének tanévében. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

2

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.  Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: [email protected]

Iktatószám: 19/2017. Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve, amelyben az alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja, részére 123.863eFt működési célú támogatást, 6.532eFt felhalmozási célú összeget és 27.978eFt-ot céltartalékon biztosít a 2017. évi költségvetésből. Határidő: Felelős:

2017. december 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:



Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

G y á l, 2017. február 03.

Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. üzleti év terv adatai Rev:3

1. sz. melléklet e Ft

Megnevezés

1 Központi irányítás 2 Konyha 3 Ebrendészet 4 Veszélyes hulladék 5 Szállítás 6 Parkgondozás 7 Közút karbantartás 8 Karbantartás 9 Hulladékgyűjtés 10 Temetkezés 11 Ingatlan üzemeltetés 12 Városfejlesztés Összesen

KIADÁSOK DOLOGI

BÉR Szem. Jellegű 23 564 60 493 2 445 0 5 086 10 475 4 749 54 366 4 173 5 005 0 15 267 185 621

Járulék 5 989 11 181 585 0 923 2 502 1 166 9 950 1 002 1 127 0 3 620 38 046

Nettó 15 466 142 017 2 718 1 700 3 334 5 302 1 186 3 122 3 081 4 412 24 898 1 008 208 244

ÁFA nem igényhető vissza

0 0 277 459 615 1 389 259 808 832 0 0 206 4 845

BEVÉTELEK Felhalmozás Céltartalék 310 168 0 0 0 1 269 0 445 0 150 0 4 191 6 532

0 1 000 381 0 0 4 566 19 431 0 0 1 600 1 000 0 27 978

Kiadás összesen 45 329 214 859 6 406 2 159 9 957 25 503 26 791 68 691 9 088 12 293 25 898 24 292 471 266

Saját (nettó) 50 200 457 1 800 0 2 300 250 8 759 0 0 12 000 85 777 1 500 312 893

Önkorm. Felhalmozás Céltartalék Támogatás 44 969 13 234 4 225 2 159 7 657 19 419 -1 399 68 247 9 088 -1 457 -60 879 18 601 123 863

310 168 0 0 0 1 269 0 445 0 150 0 4 191 6 532

Gyál, 2017. január 23. Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

0 1 000 381 0 0 4 566 19 431 0 0 1 600 1 000 0 27 978

Bevétel összesen 45 329 214 859 6 406 2 159 9 957 25 503 26 791 68 691 9 088 12 293 25 898 24 292 471 266

01.Központi irányítás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS/IGAZGATÁS és EGYÉB MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Számítógép konfiguráció Irodabútor beszerzés Nem visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

2016. év TERV 100 100 0 0 0

2016. év TÉNY 100 100 0 0

E Ft 2017. év TERV 310 130 180 0 0

1 174 425 315 70 30 300 4 30 317 317 0 9 572 100 60 144 100 330 0 5 012 480 500 266 660 50 35 360 340 15 0 300 60 655 105 2 220

1 213 370 370 120 28 291 4 30 328 328 0 9 315 165 122 144 180 390 0 5012 480 0 260 660 50 60 57 484 25 0 300 200 654 72 2 160

1 234 400 350 120 30 300 4 30 333 333 0 10 201 165 150 144 100 400 280 5012 480 650 260 660 50 50 60 340 25 0 540 100 655 80 2 399

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Energiaköltség (közmű) Irodaszer Karbantartási anyagköltség(informatika) Tisztítószer, egyéb anyag Üzemanyag NBR-496 Autópálya matrica Védőital 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) Cég-/tájékoztató táblák/reklám anyag FEGY távfelügyelet Karbantartás (gépkocsi NBR-496) Karbantartás informatika+szoft.frissit/egyéb karbantartás Webáruház készítés Könyvelés szolgáltatás Könyvvizsgálói díj Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Mobil telefon Munkavédelem Oktatás, továbbképzés Poroltó felülvizsgálat, javítás Posta költség Riasztó karbantartás (nulla áfa) Szakkönyv Szemétdíj Tűzvédelem Ügyvédi, közjegyző díj Üzemorvos Vezetékes telefon/internet 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 2/25.

01.Központi irányítás

4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Bank költség (Erste, Takarékszövetkezet) Biztosítási díj vagyon, felelősség Gépjármű adók NBR-496 Hatósági díjak (illeték, kamarai tagságok, felügyeleti díj)

2 220 0 4 252 2 400 956 236 660

2 160 0 3 785 2290 1062 236 197

2 399 0 4 031 2300 1100 234 397

21 618

21166

22 664

876 300 0 576

876 300 0 576

900 300 0 600

8 048 5 837 324 1688 199

8 213 5 121 320 1688 206

0

878

5 989 4 986 340 1 591 205 -1 133 0

100 0 14 998 0 15 098 22 494 8 048 30 542 9

100 0 14 313 0 14 413 22 042 8 213 30 255 9

310 0 15 466 0 15 776 23 564 5 989 29 553 9

45 640

44 668

45 329

30 30

80 80

50 50

11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.)

-2 537 0 -2 537

-2 488 0 -2 488

-2 732 0 -2 732

Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

45 510 100

44 488 100

44 969 310

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség (benne tiszteletdíjak) 7. Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés Bérlet, utiköltség (reprezentációs ktg-re könyvelve) Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Kedvezmény Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (6 fő)+FB tagok (3 fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek banki kamat, visszatérítés, kötbér ÁFA

3/25.

02.Konyha

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 KONYHA

0 0

0 0

1 000 1000

0 1 102 1102

E Ft 2017. év TERV 168 168 0 0 1 000 1 000

0

0

0

132 196 67 047 41 000 11 960 6 600 0 100 110 250 779

134 320 74860 34820 12540 6916 0 320 85 180 820

135 221 68 267 36 236 16 618 6600 1540 100 90 250 825

3 100 0 1 150 100 29 372 21 394 7 380 598 0 6 350 8

2623 0 1086 70 30 374 23 479 6 268 627 0 6 582 8

2600 895 1100 100 29 351 21 997 6 522 831 0 6 491 8

540

540

540

4 340 50 200 30 170 0 475 18 0 40 155

3816 48 36 108 170 0 935 18 480 54 121

3668 50 61 174 205 0 1300 18 0 54 155

2016. év TERV

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Számítógép konfiguráció Visszaigényelhető ÁFA (27%) NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Konyhai gépek beszerzése, cseréje nettó Visszaigényelhető ÁFA (27%) NEM Visszaigényelhető áfa (27%)

2016. év TÉNY

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag (27%-os áfa alap) Alapanyag (18%-os áfa alap) Alapanyag (5%-os áfa alap) Energiaköltség (közmű) Energia (tálaló konyhák) Gépjármű fenntartás anyagköltségei Irodaszer Fogyó eszközök pótlása, cseréje Munkaruha Tisztítószer, védőeszköz, egyéb fogyóanyag,karbantartási anyag Melegítő konyha anyagk. (tiszt.szer, védőeszköz, karb.anyag) Üzemanyag LCJ-930, LRM-795 Védőital 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1.1 Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.1.2 Visszaigényelhető áfa (18%) 3.1.1.3 Visszaigényelhető áfa (5%) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica Bérleti díjak (eszközök, szofver) Diabetikus étkeztetés Elektromos kézi szerszászámok felülvizsgálata Ételhulladék szállítás Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata HACCP felülvizsgálat és dokumentáció készítése Ideiglenes elektromos energia véglegesítése Karbantartás (gépkocsi,műszaki gépek, épület) Oktatás, továbbképzés szakkönyv Üst javítás Rágcsáló, rovar irtás Zsírfogó tisztítás

4/25.

02.Konyha

Szemétdíj, hulladékkezelés 282 Vezetékes telefon+internet 42 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 1 715 4.1.1.1 Visszaigényelhető áfa (27%-os) 1 715 4.1.1.2. Visszaigényelhető áfa (18%) 0 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 0 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 292 Gépjárművel kapcsolatos adók LCJ 930, NHS770 275 Hatósági dijak 9 ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe 8 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 49 345 7. Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés, utiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Járulék kedvezmény Betegszabadság, táppénz

216 32 1 777 1 777 0 0 297 275 14 8

216 42 1 753 1 753 0 0 305 285 20 0

48 710

56 664

3 521 245 108 3 168 0 15 194 13 323 740 0 1 131 0 0

3 456 180 108 3168 0 10 341 7 865 735 0 1131 610

3 828 180 108 3 540 0 11 181 12 466 850 0 1 265 -3 400 0

0 1 000 138 838 0 139 838 52 866 15 194 68 060 33 207 898

0 1 102 141 199 0 142 301 52 166 10 341 62 507 33 204 808

168 1 000 142 017 0 143 185 60 493 11 181 71 674 36 214 859

187 592 15 200 172 392 0

189 163 18244 170919 0

200 457 18 244 181613 600

19 564 50 650 -31 086

18 923 51 074 -32 151

23 020 54 123 -31 103

19 306 0 1 000

14 543 0 1 102

13 234 168 1 000

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás (vendég étkező) Vállalkozás (közétkeztetés normál+diabetikus) Vállakozás diabetikus ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő ÁFA Visszaigényelhető áfa (3.1.1.1+3.1.1.2+3.1.1.3 + 4.1.1.+4.1.1.2) Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

5/25.

03.Ebrendészet

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 EBRENDÉSZET

0

0

E Ft 2017. év TERV 0

635 500 135

166 131 35

381 300 81

1 610 140 180 46 50 24 190 250 80 650 435 0 435 1 028 760 8 0 25 100 0 25 60 50 278 0 278 74 0 66 8

1 624 164 227 53 13 24 187 280 113 563 286 0 286 1 089 760 8 0 0 134 0 25 114 48 294 0 294 73 0 65 8

1 617 150 230 48 15 24 190 300 110 550 437 0 437 1 026 760 8 0 0 150 0 0 60 48 277 0 277 75 0 75 0

2 236

2 345

2016. év TERV

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Kenel felújítás nettó NEM Visszaigényelhető áfa (27%)

2016. év TÉNY

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag (kutyatáp) Energiaköltség (közmű) Gázpalack Gépjármű fenntartás anyagköltségei NOZ-899 Munkaruha Oltóanyag, gyógyszer Karbantartási anyag (gépkocsi,műszaki gépek, épület) Tisztítószer, fertőtlenítőszer, védőeszköz Üzemanyag NOZ-899 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Állatorvos Autópálya matrica Hirdetés Hűtő karbantartási szerződés Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép) Mobil telefon Műszaki vizsga Rágcsáló irtás Szemétdíj, hulladékkezelés 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Hatósági dij Gépjáművel kapcsolatos adók, dijak NOZ899 ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség

2 190

6/25.

03.Ebrendészet

7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz

96 0 0 96 0 624 591 33 0 0

96 0 0 96 0 619 551 34 0 34 0

100 0 0 100 0 585 516 35 0 34 0

0 635 2 712 712 4 059 2 286 624 2 910 1 6 969

0 166 2 786 581 3 533 2 332 0 2 332 1 5 865

0 381 2 718 277 3 376 2 445 585 3 030 1 6 406

1 800 1800 0

1 909 1909 0

1 800 1800 0

486 486 0

515 515 0

486 486 0

4 534 0 635

3 790 0 166

4 225 0 381

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás Szolgáltatási díj ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

7/25.

04.Veszélyes hulladék

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 VESZÉLYES HULLADÉK 2016. év TERV

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

2016. év TÉNY 0


0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 1 430 1380 50 386 0 386 0

0 0 0 0 0 0 1 696 1646 50 458 0 458 0

0 0 0 0 0 0 1 700 1650 50 459 0 459 0

0

0

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Barkácsárú Tisztítószer 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Hulladékkezelés (veszélyes hulladék) Egyéb szolg (hűtő karbanatartás) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja

6. Bérköltség

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 0

7. Személyi jellegű kifizetések

0

0

0

8. Munkaadói járulékok, adók

0

0

0

0

0

Összesen

1 430 386 1 816 0 0 0

1 696 458 2 154 0 0 0

0 0 1 700 459 2 159 0 0 0

9. KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 816

2 154

2 159

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Létszám (fő)

8/25.

04.Veszélyes hulladék

BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 816 0 0

2 154 0 0

2 159 0 0

ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

9/25.

05.Szállítás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 SZÁLLÍTÁS

0 0 0

0 0 0

E Ft 2017. év TERV 0 0 0

1 417 20 50 47 1300 383 0 383 639 24 391 0 74 150 173 0 173 1 034

1 373 10 67 45 1251 371 0 371 1 130 24 1032 0 74 0 305 0 305 1 024

1 467 10 160 47 1250 396 0 396 809 24 600 0 35 150 218 0 218 1 058

1034

1024

1058

2016. év TERV

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

2016. év TÉNY

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Egyéb fogyóanyag Gépjármű fenntartás anyagköltségei Munkaruha Üzemanyag IWF-921, LTW-404 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolg (autópálya matricák) Karbantartás, javítás LTW-404, IWF 921 Mobil telefon Műszaki vizsgáztatás + tachográf illesztés Oktatás. Továbbképzés (GKI autóbusz továbbképzés) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók IWF-921, LTW 404, biztosítási díjak


4 687

4488

4 886

7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó

192 0 0 192 0 1 402 1 266 70 0

192 0 0 192

200 0 0 200

1 138 1002 67 0

923 1 075 73 0

10/25.

05.Szállítás

Munkáltatói adó (szja+eho) Járulék kedvezmény Betegszabadság, táppénz

66

69

68 -293 0

0

0

0 0 3 090 555 3 645 4 879 1 402 6 281 2 9 926

0 3 527 676 4 203 4 680 1 138 5 818 2 10 020

0 0 3 334 615 3 949 5 086 923 6 009 2 9 957

2 328

2 320

2 300

2328

2320

2300

629 629 0

626 626 0

621 621 0

7 598 0 0

7 700 0 0

7 657 0 0

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

11/25.

06.Parkgondozás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 PARKGONDOZÁS MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Kertészeti gép beszerzése nettó Köztéri hulladékgyűjtő NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Játszóterek felújítása Utánfutó (fűnyíró traktorhoz) 1db fűnyíró traktor beszerzés (RZT 50) NEM Visszaigényelhető áfa (27%)

2016. év TERV 956 453 300 203 1270 0 0 1000 270

2016. év TÉNY 956 453 300 203 1 270 0 0 1000 270

E Ft 2017. év TERV 1 269 999 0 270 4566 3300 295 0 971

3 136 650 50 71 1350 100 15 450 450 847 0 847 638 100 50 0 200 150 33 105 172 0 172 95 95

3 543 887 128 71 1389 183 10 427 448 957 0 957 874 0 50 0 676 0 43 105 236 0 236 95 95

3 891 850 150 71 1500 200 10 450 660 1 051 0 1 051 1 255 0 50 150 800 150 0 105 339 0 339 156 156

7 259

7 255

9 833

449 65

455 71 0 384

642 82

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Egyéb fogyóanyag (damil, olaj, stb) Gépjármű fenntartás anyagköltségei NHS-770, GOG726 Munkaruha Növények és vegyszerek Szerszámok, zászló Tisztítószer Üzemanyag (fűkasza) Üzemanyag (gépjármű) NHS 770+GOG726 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Csapadékcsatorna tisztítás Egyéb szolgáltatás Játszóterek szabványossági felülvizsgálata Karbantartás, javítás (gépkocsi, kamera, fűkasza, stb) Bérleti díj (kosaras kocsi, gép) Műszaki vizsga NHS-770, autópálya matrica Szemét,hulladék szállítás 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók NHS-770

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás Reprezentáció

384

12/25.

560

06.Parkgondozás

8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz

2 201 1 960 109 0 133 0

2 106 1828 141 0 137 0

2 502 2 163 148 0 192 0

956 1 270 3 869 1 019 7 114 7 708 2 201 9 909 4 17 023

956 1 270 4 512 1 193 7 931 7 710 2 106 9 816 4 17 747

1 269 4 566 5 302 1 389 12 526 10 475 2 502 12 978 6 25 503

250 250

239 239

250 250

68 68 0

65 65 0

68 68 0

14 547 956 1 270

15 282 956 1 270

19 419 1 269 4 566


13/25.

07.Közúti karbantartás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 KÖZÚT KARBANTARTÁS 2016. év TERV

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Forgalomtechnika Karácsonyi díszvilágítás Út karbantartás Veszélyes fák NEM Visszaigényelhető áfa (27%)

2016. év TÉNY


0 0 16 891 1500 800 10000 1000 3 591

0 0 16 545 1 298 794 10 585 350 3 517

500 0 50 450 135 0 135 183 8 150 25 49 0 49 219 219

635 0 270 365 171 0 171 681 8 639 34 184 0 184 222 222

650 0 250 400 176 0 176 308 8 300 0 83 0 83 228 228

19 431 1500 800 12000 1000 4 131

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Alapanyag Karbantartási költségek Üzemanyag (gépjármű) KET-743 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica Karbantartás (gépkocsi KET-743,műszaki gép) Műszaki vizsga 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók KET-743


3 676

3 917

4 441

7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho)

300 0 108 192 0 1 151 992 55 0 104

316 0 124 192 0 936 808 59 0 69

308 0 108 200 0 1 166 977 67 0 122

14/25.

07.Közúti karbantartás

Betegszabadság, táppénz

0

0

0

0 16 891 902 184 17 977 3 976 1 151 5 127 2 23 105

0 16 545 1 538 355 18 438 5 169 936 6 104 2 24 542

0 19 431 1 186 259 20 876 4 749 1 166 5 915 2 26 791

4 170 4170

21 693 21693

8 759 8759

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 044 0 16 891

-13 696 0 16 545

-1 399 0 19 431

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa (3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek Közérdekű felajánlás FCC ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

15/25.

08.Karbantartás

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 KARBANTARTÁS

0

0 0 0 0

E Ft 2017. év TERV 445 350 95 0

Eszköz, tisztítószer, töltőanyag (takarítás) Gép beszerzés (elektromos kéziszerszámok) Gépjármű fenntartás anyagköltségei Munkaruha Tisztítószer, töltőanyag Üzemanyag (gépjármű) JIN-705 Üzemanyag (karbantartás) Védőital

4 636 550 1 500 1 600 100 50 236 50 500 25 25

4 672 917 1327 1547 72 74 236 30 439 0 30

2 448 900 700 0 150 160 236 50 222 0 30

3.1 ÁFA anyagköltség után

1 252

1261

661

0

0

0

3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%)

1 252

1 261

661

4. Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díj (gép, eszköz) Gáztüzelésű berendezések kémény felülvizsgálata Autópálya matrica Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) JIN-705 Kéziszerzámok felülvizsgálata Műszaki vizsga Oktatás, képzés Takarítással kapcsolatos szolgáltatások Hivatal (szőnyeg, ablak) 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Gépjárművel kapcsolatos adók JIN-705

1 610 267 30 8 200 30 25 50 1 000 363 0 363 147 147

1 372 250 18 8 258 28 15 0 795 303 0 303 147 147

594 50 26 8 280 30 0 200 0 147 0 147 80 80

48 623

45 754

50 373

4 464 803 108

4 283 623 108

3 994 725 108

2016. év TERV

MEGNEVEZÉS

2016. év TÉNY 0

1. FELHALMOZÁS aggregátor beszerzés NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Energiaköltség (közmű) Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanyszerelési, gépészeti)

3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os)

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7. Személyi jellegű kifizetések Belföldi kiküldetés Bérlet

16/25.

08.Karbantartás

Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Járulék kedvezmény Betegszabadság, táppénz

3552 0 15 121 13 128 729 0 1263 0 0

3552

3 160

10 566 8228 692 0 1268 0 378

9 950 11 082 756 0 1 135 -3 022 0

0 0 6 393 1 614 8 007 53 087 15 121 68 208 37 76 215

0 0 6 191 1 564 7 755 50 037 10 566 60 603 32 68 358

445 0 3 122 808 4 374 54 366 9 950 64 317 33 68 691

7 000 7000

7 720 7720

0 0

1 890 1 890 0

2 084 2 084 0

0 0 0

69 215 0 0

60 638 0 0

68 247 445 0


17/25.

09.Hulladékgyűjtés

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 HULLADÉKGYŰJTÉS

1. FELHALMOZÁS

0

0


2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

0

0

0

86 71 15 0 23 0 23 3 421 0 0 0 0 3421 924 0 924 0 0

81 71 10 0 22 0 22 3 140 0 0 0 0 3140 848 0 848 0 0

81 71 10 0 22 0 22 3 000 0 0 0 0 3000 810 0 810 0 0

3 360

3 973

192 0 0 192

192 0 192

200 0 0 200

1 114 992 55 0 66 0

631 511 51 0 69 0

1 002 874 60 0 68 0

0

0

0

2016. év TERV

MEGNEVEZÉS

2016. év TÉNY

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Munkaruha Tisztítószer Üzemanyag (gépjármű) 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Hulladéklerakási illeték Karbantartás (gép, épület) Mobil telefon Műszaki vizsga (áfa mentes) Szemétdíj 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Biztosítási díj

6. Bérköltség

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 3 676

7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás

18/25.

09.Hulladékgyűjtés

Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa(3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN

0 3 507 947 4 454 3 868 1 114 4 981 2 9 435

0 3 221 870 4 091 3 552 631 4 183 2 8 273

0 3 081 832 3 913 4 173 1 002 5 175 2 9 088

0 0

10 10

0 0

0 0 0

3 3 0

0 0 0

9 435 0 0

8 263 0 0

9 088 0 0

BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

19/25.

10.Temetkezés

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 TEMETKEZÉS 2016. év TERV 420 0 420 0 4 171 2 811 1 360 0 0 0

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Urnafal készítés Temető szoftver NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK Ravatalozó felújítása Temetők felmérése 3D lézerszkennerel Fűnyíró traktor beszerzés közvilágítás bővítés NEM Visszaigényelhető áfa (27%)

2016. év TÉNY 420 0 420 1 360 2811 1360 0 0

E Ft 2017. év TERV 150 150 0 0 1 600 0 0 950 650 0

DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség 1 514 Egyéb fogyóanyag (damil, olaj, stb) 100 Energiaköltség (közmű) 1 010 Karbantartási anyagköltség (épület, gép, eszköz) 100 Munkaruha 47 Parkosítás, virág 115 Tisztítószer 50 Üzemanyag (gépjármű) 22 Üzemanyag (park) 70 3.1 ÁFA anyagköltség után 409 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 409 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 0 4. Igénybe vett szolgáltatások 2 414 Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) 240 Elektromos kéziszerszámok felülvizsgálata 30 Hűtő karbantartási szerződés 25 Karbantartás (műszaki gép, épület) 150 Műszaki vizsga (áfa mentes) 0 Szemétszállítás 1 729 Szoftver bérlés 90 Továbbképzés, szakkönyv 0 Urnafal építés 150 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 652 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 652 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 0 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 50 Biztosítási díj 42 ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe 8 SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 4 380

20/25.

1 877 90 1380 75 47 95 72 26 92 507 507 0 2 497 240 0 25 165 0 1882 75 0 110 600 600 0 42 42 8

1 917 100 1400 100 47 100 70 0 100 518 518 0 2 495 240 0 25 150 0 1900 180 0 0 674 674 0 0 0 0

3 891

4 505

10.Temetkezés

7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség, munkába járás Bérlet Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz

587 395 192 0 1 315 1 183 66 0 66 0

215 39 0 176 0 855 684 60 0 63 48

500 300 0 200 0 1 127 991 68 0 68 0

420 4 171 3 978 0 8 569 4 967 1 315 6 281 2 14 850

1 780 0 4 416 0 6 196 4 106 855 4 961 2 11 157

150 1 600 4 412 0 6 162 5 005 1 127 6 131 2 12 293

11 090 11090

11 284 11284

12 000 12 000

1 934 2 994 -1 061

1 940 3 047 -1 107

2 049 3 240 -1 191

-831 420 4 171

-1 907 1 780 0

-1 457 150 1 600

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa(3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

21/25.

11.Ingatlan_üzemeltetés

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2017. évi üzleti terv Rev:3 INGATLAN ÜZENETETÉS 2016. év TERV

MEGNEVEZÉS

2016. év TÉNY

E Ft 2017. év TERV 0 0 0 1 000

2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

0 0 0 5 962

0 0 0 5 969

Rákóczi épület felújítása (iroda) Rendőrség tisztasági festés

5 962 0

5969 0

0 1 000 0

Tisztitószer, töltőanyag, takarító eszköz Energiaköltség (közmű) Üzemanyag traktor YJU-942, HOP-252 Gépjármű fenntartás anyagköltségei YJU-942, HOP-252 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Bérleti díj Takarítással összefüggő szolgáltatások Gáztüzelésű berendezések felülvizsgálata Karbantartás , javítás (gép) Karbantartás , javítás (ingatlan) Rágcsáló irtás Szemétszállítás Takarítás szakfelügyelet (Alanyi mentes) Vagyonvédelmi szolgáltatás Épületek villám és tüzvédelmi felülvizsgálat 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%)

7 750 500 550 5 800 700 200 2 093 2 093 0 3 771 0 840 30 200 450 50 66 0 1 985 150 1 018 1 018 0

4 483 376 493 2945 505 164 1 210 1 210 0 4 936 0 840 13 323 290 55 86 0 3279 50 1 333 1 333 0

12 945 3 285 5 950 3 000 500 210 3 495 3 495 0 10 469 250 2 923 60 500 450 50 86 2700 3300 150 2 098 2 098 0

5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Biztosítási díj (épület, traktor,pótkocsi) Hiteltörlesztés (Traktor vásárlás), ÁNTSZ bejelentés Kémiai biztonsági szakrendszerbe

1 433 97 1 320 16

1 422 86 1320 16

1 484 164 1 320 0

1. FELHALMOZÁS

NEM Visszaigényelhető áfa (27%) DOLOGI KIADÁSOK 3. Anyagköltség Eszköz, szerszám, fogyóanyag, védőeszköz (villanyszerelési, gépészeti)


0

0

0

7. Személyi jellegű kifizetések

0

0

0

22/25.

11.Ingatlan_üzemeltetés

8. Munkaadói járulékok, adók

0

0

0

Összesen

0 5 962 12 954 0 18 916 0 0 0

0 5 969 10 841 0 16 810 0 0 0

0 1 000 24 898 0 25 898 0 0 0

9. KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 916

16 810

25 898

14 850 14 850

12 055 12 055

85 777 85 777

11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.)

899 4 009 -3 111

712 3 255 -2 543

17 567 23 160 -5 593

Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

-1 896 0 5 962

-1 214 0 5 969

-60 879 0 1 000

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa(3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Létszám (fő)

BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás ÁFA

23/25.

12.Városfejlesztés

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terv Rev:3 VÁROSFEJLESZTÉS

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

E Ft 2017. év TERV 4 191 3 300 891 0 0

3. Anyagköltség Informatika Irodaszer Üzemanyag Gépjármű anyagkötségek 3.1 ÁFA anyagköltség után 3.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 3.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 4. Igénybe vett szolgáltatások Autópálya matrica

580 30 10 490 50 157 0 157 212 4

526 42 18 395 71 142 0 142 69 4

638 130 18 400 90 172 0 172 126 4

Karbantartás (gépkocsi) Mobiltelefon/internet Műszaki vizsgáztatás Oktatás, továbbképzés, Posta költség, parkolójegy 4.1 ÁFA igénybe vett szolgáltatások után 4.1.1. Visszaigényelhető áfa (27%-os) 4.1.2. NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja Mérnöki kamarai tagdíj Gépjárművel kapcsolatos adók

70 81 25 20 12 57 0 57 208 28 180

15 40 0 0 10 19 0 19 194 14 180

0 40 0 70 12 34 0 34 244 14 230

13 020

13 012

14 967

288 0 0 288 0 3 810 3 515 195

288 0 0 288 0 3 265 2967 195

300 0 0 300 0 3 620 3 293 225

2016. év TERV

MEGNEVEZÉS 1. FELHALMOZÁS Gépármű beszerzés nettó NEM Visszaigényelhető áfa (27%) 2. BERUHÁZÁS – CÉLTARTALÉK

2016. év TÉNY

DOLOGI KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓI JÁRULÉKOK 6. Bérköltség 7. Személyi jellegű kifizetések Útiköltség Bérlet Erzsébet utalvány/Pénzbeni juttatás Reprezentáció 8. Munkaadói járulékok, adók Szociális hozzájárulási adó (22%) Szakképzési hozzájárulás (1,5%)

24/25.

12.Városfejlesztés

Rehabilitációs adó Munkáltatói adó (szja+eho) Betegszabadság, táppénz

0 99 0

0 103 0

0 103 0

0 0 1 000 214 1 214 13 308 3 810 17 118 3 18 332

0 0 789 161 950 13 300 3 265 16 565 3 17 514

4 191 0 1 008 206 5 405 15 267 3 620 18 887 3 24 292

0 0

0 0

1 500 1500

0 0 0

0 0 0

405 405 0

18 332 0 0

17 514 0 0

18 601 4 191 0

MINDÖSSZES KIADÁS Felhalmozás Céltartalék Dologi kiadás (3+4+5) Nem visszaigényelhető áfa(3.1.2.+4.1.2.) Összesen Személyi jellegű kiadás (6+7) Munkaadói járulékok, adók (8) Összesen Létszám (fő) 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 10. Bevételek Vállalkozás (Projektmenedzser) ÁFA 11. ÁFA (különbözet) Fizetendő áfa Visszaigényelhető áfa (3.1.1. + 4.1.1.) Önkormányzati támogatás (9-10-1-2) Önkormányzati támogatás felhalmozás összege (1) Önkormányzat Céltartalék összeg (2)

25/25.

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2017. év ÜZLETI TERV

1 TARTALOMJEGYZÉK 1 2

TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA 2.1 A Társaság munkatársai 2.2 A Társaság működési köre 2.3 A Társaság főbb tevékenységei, feladata 2.4 A Társaság közhasznú feladatai 2.5 A Társaság vállalkozási feladatai 3 PÉNZÜGYI TERV 3.1 Célkitűzések, üzleti koncepció 3.2 A Társaság tevékenysége 3.2.1 Központi irányítás 3.2.2 Konyha 3.2.3 Ebrendészet 3.2.4 Veszélyes hulladék kezelése 3.2.5 Szállítási tevékenység 3.2.6 A parkgondozási tevékenység 3.2.7 Közútkarbantartás 3.2.8 Karbantartás 3.2.9 Hulladékgyűjtés 3.2.10 Temetkezés 3.2.11 Ingatlanüzemeltetés 3.2.12 Városfejlesztés 3.3 Beruházási, fejlesztési terv 3.3.1 Felhalmozási kiadások 3.3.2 Céltartalék 4 ÖSSZEFOGLALÁS

2/15.

2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 13 13 13 13

2

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA

Megnevezés: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Alapítás: A Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, a Társaság jogelődjét (Gyál Városüzemeltetési KHT) Gyál Város Önkormányzat, mint egyszemélyes tulajdonos alapította 2000. június 30-án, a 185/2000.(VI.22.) számú KT határozatával. Az alapítás célja az Önkormányzat közhasznú feladatai egy minden szempontból megfelelő szakértelemmel rendelkező társaság irányítása alá kerüljön. A Társaság Városfejlesztési részlege abból a célból jött létre, hogy elősegítse a különböző fejlesztési célú pályázatok megvalósítását, különös tekintettel a Városközpont rehabilitációját. Közhasznúsági fokozat: A Társaság létesítő okirata szerint tevékenysége közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság, a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységeket végez. Székhely: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. E-mail cím: [email protected] Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt. Bankszámlaszám: 11600006-00000000-25509609 Cégjegyzékszám: 13-09-124093 Adószám: 20754299-2-13 Képviseletre jogosult személyek: Zsigovits Gábor és Donhauzer Ádám ügyvezető-igazgatók. 2.1

A Társaság munkatársai

2017. évben 88 fő betöltött és 2 fő üres (szobafestő-mázoló és iskolai karbantartó) álláshellyel rendelkezik, amelyhez 6 fő állásfejlesztést tervez a Társaság. Szükséges a parkhoz 2 fő segédmunkás, iskolai karbantartó 1 fő, a főző konyhára 1 fő ételszállító sofőr és 2 fő konyhai kisegítő munkavállaló felvétele. A létszám bővítés a feladatok folyamatos növekedése miatt vált szükségessé (emelkedő adagszám a konyhán, bővülő parkok) A Társaság városüzemeltetési részlegének irányítását Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt területek munkatársai segítik:  Központi irányítás 6 fő  Konyha 33fő  Ebrendészet 1 fő  Szállítás 2 fő  Park gondozás 4 fő  Közút karbantartás 2 fő  Karbantartás 32 fő 3/15.

 Hulladékgyűjtés  Temetkezés

2 fő 2 fő

A Társaság városfejlesztési részlegének irányítását Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató látja el. Munkáját 2 fő műszaki szakember segíti. Felügyelő Bizottság: A Társaság működését segíti, valamint a tulajdonosok védelme érdekében ellenőrzését három tagú felügyelő bizottság végzi. 2.2

A Társaság működési köre

Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg. „Szerződés feladatellátásról” elnevezéssel (e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés) az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. Gyál Város Önkormányzat döntése alapján a Társaság működtetésével a a városfejlesztési és városüzemeltetési tevékenységek pénzügyi szempontból leghatékonyabb és átlátható végzésének biztosítása mellett, az Önkormányzat által megjelenített közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben való megfelelés és a Társaság nonprofit jellegű működésének erősítése a cél. A Társaság működésének földrajzi kiterjedése – a közhasznú tevékenységek szempontjából – helyi, a településre korlátozódik. 2.3

A Társaság főbb tevékenységei, feladata  főtevékenység: egyéb vendéglátás (TEÁOR: 5629'08),  Gyál Város Önkormányzat az önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával bízta meg a Társaságot.  2016. december 31-vel megszűnt Gyál Város Önkormányzat megbízása, mely 2013. január 1. napjával, külön szerződésben foglaltak alapján kötött a Társasággal, a gyáli általános iskolák karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában.  2017. január 1-től a gyáli általános iskolák takarítási, portaszolgálati és karbantartási feladatait, a Monori Tankerületi Központtal kötött vállalkozói szerződésben foglaltak alapján végzi a Társaság.

2.4

A Társaság közhasznú feladatai

 Köznevelési intézmények és bölcsőde részére, továbbá a szociális étkeztetés igénybe vevők részére megrendelt adagszámú étel előállítása, szállítása.  2015. szeptember 7. napjától a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Gyál Város nevelési – oktatási intézményeiben, szakorvos által igazolt, diétás étkeztetést igénylő gyermekek részére, az állapotának megfelelő diétás étrend megrendelése és kiszállítása.  Gyál város közigazgatási határán belül a kóbor állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartása.

4/15.

 Gyál város közterületein állati eredetű melléktermék – különösen az elhullott állat tetemének – összegyűjtése, az gyűjtésre szolgáló települési gyűjtőhely üzemeltetése, karbantartása és az állati hulladék megsemmisítésről való gondoskodás.  Gyál város közigazgatási területén belül a közterületek, buszmegállók takarítása, illegális hulladéklerakók megszüntetése, közúti balesetek és természeti károk utáni takarítás, közterületek hulladékgyűjtő edényeinek ürítése.  Személyszállítás gyáli általános iskolák, óvodák és a bölcsőderészére Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között.  Gyál város közigazgatási területén a közparkokban, közterületeken növények, zöldterületek, utcabútorok, játszóterek fenntartása, gondozása és karbantartása.  Gyál város önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak, és azok műtárgyainak és tartozékainak kezelése, fenntartása, üzemeltetése és karbantartása.  2.5

Gyál város közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetése, fenntartása. A Társaság vállalkozási feladatai

A nonprofit gazdasági társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Vállalkozási tevékenységek:  Felnőtt étkeztetési szolgáltatás.  Ebrendészeti tevékenység Gyál közigazgatási területén kívül.  Ingatlanüzemeltetés keretében bérbeadási tevékenység.  Egyéb intézmények karbantartása, kiegészítő szakipari munkák ellátása  Takarítási feladatok ellátása

3

PÉNZÜGYI TERV

A 2017. évi pénzügyi, üzleti terv részletes, számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.1

Célkitűzések, üzleti koncepció

A Társaság folyamatosan fejlődik, a kezdeti feladatok mellett új területekkel bővült profilja, melyhez a szükséges humán erőforrás is biztosított. Fő célkitűzések:  minőség és korszerűsítés az egyes feladatok ellátása során,  forrás kiegészítés növelésével fedezni a kiadásokat, mindez a gyáli lakosság környezetének javítását szem előtt tartva.

5/15.

3.2

A Társaság tevékenysége

3.2.1 Központi irányítás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A központi irányításon összesen 6 fő betöltött (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő temetési ügyintéző, 1 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő műszaki előkészítő) bérköltségét tervezte a Társaság. Éves bérköltségük a személyi jellegű kifizetésekkel (belföldi kiküldetés, pénzbeli juttatás) együtt összesen 23.564 EFt és 5.989 EFt járuléka, melyben szerepel a Társaság egészére vonatkozó éves rehabilitációs adó (1.591 EFt). A Társaságnak jelenleg 3 fő rehabilitált munkavállalója van. Dologi kiadások A központi irányítás munkaszámon került tervezésre több olyan kiadás, mely a Társaság több munkaterületét is érinti (FEGY távfelügyelet, a munka- és tűzvédelem, a poroltók javítása, felülvizsgálata, riasztó karbantartása, ügyvédi, könyvelési, könyvvizsgálói díj, üzemorvos, közbeszerzési eljárás, bank költség, biztosítási díj) BEVÉTELEK A központi irányításon a folyószámlákon lévő banki kamat összege került tervezésre. 3.2.2 Konyha KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A 33 fő konyhai dolgozó betöltött álláshely mellé 3 fő állásfejlesztést tervezett 2017.évre a Társaság (1 fő ételszállító sofőr és 2 fő konyhai kisegítő). Az éves bérköltség összesen 56.664 EFt, személyi juttatásai (bérlet, pénzbeni juttatás) 3.828 Eft. Munkaadói járulékra összesen 11.181 EFt-ot tervezett a Társaság. A szociális hozzájárulás mértékénél nem csak az 5%-os csökkenéssel, hanem a foglalkoztatottak után járó járulékkedvezménnyel is számolt (-3400 E Ft). A Társaságot érintő járulékkedvezmények: 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott utáni, megváltozott munkaképességű munkavállalók utáni, szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak utáni kedvezmények. Jelenleg a két főzőkonyhán és a három iskolai melegítő konyhán összesen 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakácsnő, 2 fő ételszállító gépkocsivezető és 28 fő konyhai kisegítő dolgozik. Dologi kiadások A Társaság két főzőkonyhával (telephelyek: Gyál, Bartók Béla u. 75., és Gyál, Dobó Katica u.51.) és három melegítő konyhával (Gyáli Ady Endre Általános iskolában, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános iskolában, valamint a Gyáli Zrínyi iskola SNI tagozat Rákóczi utcai épületében) rendelkezik. 2017. január 1-től a csirkehús áfa tartalma csökkent 27%-ról 5%-ra, mely az éves alapanyag felhasználás 5,7%-át jelenti. Összes szükséges alapanyag mennyiség a két főzőkonyha részére

6/15.

általános forgalmi adó nélkül 2017.évben 121.100 E Ft, a tavalyi évhez hasonlóan. 2016. évben összesen 387.525 adag készétel került elkészítésre és kiszállításra (2015. évben 392.075, 2014. évben 383.061 adag). Az összes adagszámból a köz és a vállalkozási étkeztetés arányszáma mindhárom évben 90%-10%os. A 2016.évi adagszám csökkenés a 2015. évhez képest a részben a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2015. szeptemberi bevezetése miatt keletkezett. Ettől az időszaktól igényelhetik a közétkeztetésben részt vevő gyermekek a diétás étkezést, érvényes, szakorvosi igazolás alapján. 2016. évben összesen 2.647 adag diétás ételt rendelt meg a Társaság az Eurest Kft.-től, majd szállított ki közintézményekbe. Jelenleg 13 fő (bölcsődés 2 fő, óvodás 9 fő, általános iskolás 2 fő) él ezzel a lehetőséggel. A fóliázott, névre szóló készételeket az Eurest Kft. készíti és szállítja ki a Társaság főzőkonyhájára. 2017. január 1-től bővül a diétás étkezési szolgáltatást igénybe vevők köre, tervek között szerepel, hogy lakosság is rendelhet - megfelelő szakorvosi igazolás bemutatásával – diétás étkezést, melyet a Társaság megrendel és kiszállít megrendelő részére. A Társaság egyik célkitűzése a vendég étkezők számának növelése, ennek érdekében folyamatosan újít az étlapon, korszerűsíti az internetes rendelést. 2017. évben tervezi a webáruház beindítását is, mellyel rugalmas, könnyen kezelhető szolgáltatást tud nyújtani. Szükséges a két főzőkonyha eszközeinek folyamatos pótlósa, cseréje. 2017. évben szükség van két darab számítógép beszerzésére a megnövekedett konyhai adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. A konyhai szoftverek karbantartása havi 45 Eft kiadást jelent. Törvényi kötelezettség a HACCP felülvizsgálat, ellenőrzés, a rágcsálók irtása. Zsírfogó tisztítására évente két alkalommal van szükség. A konyha két ételszállító teherautóval rendelkezik, meghatározott időre és helyre szállítják az ételeket. A gépjárművek karbantartási, javítási, üzemanyag költségei, valamint a biztosítások, gépjárműadók összesen a tavalyi évhez hasonlóan nettó 1.993 EFt-ba kerülnek 2017. évben is a Társaságnak. BEVÉTELEK Két fő bevétele van a Társaságnak. Az egyik a közétkeztetésből származó bevétel, valamint a vendégétkezésből befolyó. A vendégétkezést igénybevevők számának növekedésével 2016. évben a tervhez képest többletbevételt eredményezett, így 2017. évben a 2016-os adatokat felhasználva 18.244 EFt bevétel került megtervezésre, valamint a közétkeztetésben emelkedő árbevétel a térítési díjak emelkedését követik. 3.2.3 Ebrendészet KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő alkalmazott tervezett bérköltsége személyi juttatással együtt 2.445 EFt és munkaadói járulékai 585 EFt. Dologi kiadások A gyepmesteri telep karbantartási anyag beszerzésre nettó 300 EFt, ebtartásra (száraztáp, gyógyszer, oltóanyag) nettó 340 EFt éves költség szükséges. A vásárolt száraz tápon kívül a Társaság 7/15.

nyers húst főz meg az állatok részére, melyet adományként kap. Víz és villamos áram van a telepen, gázvezeték nincs, ezért szükséges gázpalack vásárlása, mely az állati eledel főzésére szolgál. A gázpalackok éves nettó költsége 48 E Ft. Az állatorvos vállalkozó éves díja változatlanul 760 EFt. Gyepmesteri tevékenységet nem csak Gyál közigazgatási területén, hanem Felsőpakonyon és Üllőn is végez a Társaság. A megnövekedett gépjármű igénybevétele is hozzájárult a gyorsabb megrongálódáshoz, a régi gépjármű javíttatása gazdaságtalan, éves karbantartási költsége meghaladta volna az autó piaci értékét. Ezért 2016. júniusban eladásra került és egy korszerűbb, három éves tehergépjármű vásárlására került sor nettó 1.900 E Ft értékben. Az új gépjármű éves karbantartási, biztosítási, üzemanyag tervezett költsége nettó 775 EFt. BEVÉTELEK Az ebrendészet bevétele a környező településekkel kötött szolgáltatási szerződés alapján, valamint a magánszemélyektől beszedett ebtartási díjból származik. 3.2.4 Veszélyes hulladék kezelése KIADÁSOK Az állati melléktermék gyűjtőhely (dögkút) a gyepmesteri telep mellett kialakított gyűjtőhelyen, hűtési technológiát alkalmazva áll rendelkezésre. A veszélyes hulladék elszállítása éves szinten nettó 1.650 E Ft-ba, a hűtő karbantartása évi nettó 50 E Ft kiadást jelent. 3.2.5 Szállítási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A két fő buszvezető bérköltsége 5.086 EFt és járuléka 923 EFt, mely utóbbinál az 55 év felettiek szociális hozzájárulási adó járulékkedvezményét is figyelembe vette a Társaság a tervezéskor. Dologi kiadások Gyermekek és idősek szállítását végzi a Társaság napi rendszerességgel. A gépjárművek éves karbantartási, fenntartási (biztosítások, gépjármű adók, műszaki vizsga és üzemanyag, autópálya matrica) költsége nettó 3.127 EFt. Az Európai Unió szabályozásához igazodva szükséges a buszvezetőknek továbbképzésen részt venni, melynek éves költsége 150 Eft, mely 2016. évben sajnos elmaradt, így az idén újra megtervezésre került. BEVÉTELEK A Társaság bevétele Gyáli újság (8.500 db/hó) kiszállításából, az idősek és a gyáli iskolás gyermekek szállításából a közterületi fűkaszálások(Gyál-Némediszőlő) tevődik össze, a korábbi évekhez hasonlóan változatlan áron (nettó 2.300 Eft). 3.2.6 A parkgondozási tevékenység KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Parkgondozási tevékenységen 2 fő kertész és 2 fő segédmunkás dolgozik. Szükséges 2017. évben további 2 fő segédmunkást alkalmazni, a megnövekedett gondozandó zöldfelületek miatt.

8/15.

Éves bérköltségük összesen 10.475 EFt és járuléka 2.502 EFt. Dologi kiadások Gyál város területén a kaszálás és parlagfű-mentesítés elvégzése, terek növényzeteinek, utcabútorainak gondozása, javítása és a játszóterek üzemeltetése, karbantartása, városközponthoz, Gyál-felső vasútállomáshoz kapcsolódó parkosítás fontos feladat. 2017. évi beruházások keretében épülő parkok gondozásával bővül a tevékenység. Parkok és zöldterületek gondozására szükséges éves anyagköltség (növények, vegyszerek, szerszámok, egyéb fogyóanyagok, tisztítószerek, fűkaszáláshoz üzemanyag) nettó 2.350 E Ft, a tavalyi évhez hasonlóan. Fűkaszálásra 450 E Ft üzemanyag kiadás került tervezésre. 2016. évben fűnyíró traktor vásárlására került sor bruttó 1.270 E Ft-ért, mely a parkgondozási tevékenységet segíti az ötszemélyes, platós tehergépkocsi és a korábban temető gondnokok által használt autó. A gépjárművek tervezett fenntartási költségei (karbantartási költség, üzemanyag, hatósági díjak) nettó 1.281 EFt. BEVÉTELEK Parkgondozási tevékenységből származó bevétel magánszemélyektől, valamint a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőparktól megrendelt fűkaszálásból tevődik össze, mely várhatóan az előző évhez hasonlóan alakul.

3.2.7 Közútkarbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő gépjárművezető és egy fő segédmunkás tervezett személyi jellegű kifizetései 4.749 EFt és járuléka 1.166 EFt. Dologi kiadások A közutak karbantartása, forgalomtechnikai eszközök cseréje, pótlása és útburkolati jelek festése a felméréseket követően folyamatosan kerülnek elvégzésre. 2013. évtől megkezdődött a felületzárt, pormentesített utak javítása, melyre folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a Társaság alvállalkozók bevonásával. Közútkarbantartáson egy platós gépjármű éves karbantartási és fenntartási (biztosítás, adó, üzemanyag) költségre tervezett összeg nettó 1.186 EFt. BEVÉTELEK Az F.C.C Magyarország Kft. 2016. üzleti évre összesen 21.693 EFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Társaság részére megállapodás alapján. 2017. január 31-ig áthúzódó összeg 8.759 E Ft. 3.2.8 Karbantartás KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések A Társaság karbantartási tevékenységéhez 1 fő műszaki vezető, 1 fő villanyszerelő, 1 fő bútorasztalos, 1 fő szobafestő-mázoló, 1 fő karbantartó, 5 fő iskolai karbantartó és 5 fő iskolai

9/15.

portás tartozik. A Társaság takarítási tevékenységéhez 17 fő takarító munkavállalót foglalkoztat, melyből 4 főt az Ady iskolában, 4 főt a Bartók iskolában, 4 főt a Zrínyi iskolában, 1 főt a Zrínyi iskola Rákóczi utcai tagintézményében, valamint 4 főt a Polgármesteri Hivatal épületében. 2017. év második felére egy fő iskolai karbantartó felvételét tervezi a Társaság. Összesen a karbantartás munkaterületen 33 fő munkavállalóra tervezett bér és személyi juttatásokra 54.366 EFt és 9.950 EFt járulékait tervezett a Társaság, ez utóbbinál élt a munkáltatókat érintő járulék kedvezményekkel összesen -3.022 E Ft megtakarítással. Dologi kiadások A kft. eszközeinek, gépeinek, épületeink folyamatos rendelkezésre állásához és állagának megóvása érdekében fontos a rendszeres karbantartás, amely az oktatási intézményekben a karbantartók, az egyéb területeken a műszaki csoport tagjai látják el. A karbantartási munkálatok elvégzéséhez egy teherautó áll rendelkezésre, melynek karbantartására és fenntartására (anyagok, biztosítás, adó, műszaki vizsga, üzemanyag) tervezett költség nettó 620 EFt. BEVÉTELEK 2017. január 1-től karbantartási tevékenység bevételeit az ingatlanüzemeltetés munkaterületen tervezte a Társaság. 3.2.9 Hulladékgyűjtés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Egy fő mezőgazdasági erőgép kezelő és egy fő segédmunkás végzi Gyál város utcáin, közterületein, buszmegállókban hulladékgyűjtési tevékenységet. A két fő tervezett személyi jellegű kifizetése 4.173 EFt és 1.002 EFt járulékai. Dologi kiadások Az F.C.C Magyarország Kft. végzi a hulladék ártalmatlanítását, ennek költsége a tavalyi évhez hasonlóan 3.000 E Ft. BEVÉTELEK A Társaságnak e tevékenységéből nem származik bevétele. 3.2.10 Temetkezés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések Két fő temetőgondnok végzi tevékenységét a Társaság két köztemetőjében. Személyi jellegű bérköltségük (bér, útiköltség, utalvány) 5.005 EFt és 1.127 EFt járulék. Dologi kiadások

10/15.

A Társaság az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint látja el a gyáli köztemetők üzemeltetését. A temetők üzemeltetésénél továbbra is cél a gazdaságos működtetés, a zöldterület folyamatos gondozása, szépítése. Egy urnafal építésére került sor 2015. évben, de szükséges további egy, melynek költségét a felhalmozási kiadások között tervezett a Társaság (nettó 150 EFt). A temetői nyilvántartáshoz korszerű szoftver vásárolt 2016. évben a Társaság. A program beüzemelése gyorsabb, pontosabb ügyfélkiszolgálást eredményez és a lejárt sírhelyek újraváltásának naprakész figyelésével a Társaság bevételét is növelheti. A szoftver bérlési költsége évi 180 E Ft. BEVÉTELEK Temetői bevételek (ravatalozó, halott átvételi díj, sírkőállítás, sírmegváltás díjai) emelkedése várható 2017. évben, nettó 12.000 E Ft bevételt tervezett a Társaság. 3.2.11 Ingatlanüzemeltetés KIADÁSOK Dologi kiadás Ingatlanüzemeltetés keretében történik az alábbi területek/ingatlanok üzemeltetése/karbantartása vállalkozási szerződés keretében: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 3. Városi Egészségügyi Központ 4. Rendőrség épületeiben 5. Gyál, Rákóczi u. 42-44. szám alatti épület, ezen belül felosztásra került négyzetméter arányosan: 5.1. Zrínyi iskola SNI tagozat 5.2. Nevelési tanácsadó 5.3. Családsegítő Központi 5.4 FEGY Polgárőrség 6. Gyál Felső Vasútállomás 7. Gyál, Kőrösi út 54. szám alatt (Gyámügy) 8. Gyáli általános iskolák (Monori Tankerületi Központ) A Polgármesteri Hivatal épületének takarítását és karbantartását végzi a Társaság, melynek éves anyagköltsége (tisztítószer, vegyszer, töltőanyag, szemeteszsákok, takarítóeszközök, karbantartási anyagok) nettó 1.756 E Ft. Igénybe vett szolgáltatások költsége (szőnyegbérlés, ablaktisztítás) 1.670 E Ft. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár által rendezett városi rendezvények anyagköltségét tervezte a Társaság, mely nettó 300 E Ft. A Városi Egészségügyi Központ épületének karbantartási feladatait látja el a Társaság, melynek éves anyagköltsége nettó 50 E Ft. A Rendőrség épület karbantartási anyagköltsége nettó 150 E Ft, takarítással kapcsolatos igénybe vett szolgáltatás nettó 840 E Ft. Gáztüzelésű kémény felülvizsgálatát kell az idén elvégeztetni nettó

11/15.

17 E Ft értékben, valamint a Rendőrség épületére a Társaság köti a biztosítást évi 79 E Ft értékben. Ez évben szükséges a Rendőrség épületének tisztasági festése (900 m2), melynek tervezett kiadása (céltartalékon) bruttó 1.000 E Ft. A Gyál, Rákóczi utca 42-44. szám alatti épület közüzemi díjait a Társaság fizeti, melynek éves költsége várhatóan nettó 3.000 E Ft. Az épület takarítására (tisztítószerek, töltőanyagok, eszközök) és karbantartására tervezett anyagköltség 800 E Ft. Igénybe vett szolgáltatásokra (rágcsáló irtás, szőnyegtisztítás, dugulás elhárítás, vagyonvédelem, szemétszállítás) nettó 4.200 E Ft-ot tervezett a Társaság. Gyál Felső Vasútállomás épületére vásárolt anyagok (tisztítószerek, töltőanyagok, karbantartási anyagok) összesen nettó 250 E Ft kiadást jelent a Társaságnak. Gyál, Kőrösi út 54. szám alá költözött Gyámügy takarítási és karbantartási anyag és szolgáltatások éves költsége nettó 1.108 E Ft. A Monori Tankerületi Központ és Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános iskola ingatlanokra vonatkozóan 2017. január 1-jei hatállyal ingyenes vagyonkezelési szerződést kötött. Ennek értelmében az általános iskolák üzemeltetési, karbantartása a Monori Tankerületi Központ fenntartásában működik tovább. A Monori Tankerületi Központtal kötött, 2017. január 1-től hatályos vállalkozási szerződés alapján a Társaság látja el a gyáli általános iskolák (Ady Endre, Bartók Béla és Zrínyi Miklós) takarítási, karbantartási és portaszolgálati feladatait. Az általános iskolák anyag és igénybe vett szolgáltatásainak éves kiadása nettó 8.169 E Ft. Ingatlanüzemeltetés keretében a Társaság egy traktort és két teherautót üzemeltet, melyek fenntartási (karbantartás, üzemanyag, biztosítások) költségei várhatóan 728 E Ft. 2014. évben egy traktor és a vele kompatibilis pótkocsi vásárlásához öt éves futamidejű hitelt vett fel a Társaság, melynek 2017.évre eső törlesztő részlete összesen 1.320 E Ft (havi 110 E Ft). Fennmaradó tőke és kamattartozás 2016. december 31-én 2.724 E Ft. BEVÉTELEK Ingatlanüzemeltetés területén nettó 85.777 E Ft-ot tervezett a Társaság. A bevétel a Polgármesteri Hivatal takarításából, az Arany János Közösségi Ház által megrendelt városi rendezvények anyag és munkadíjaiból, a Városi Egészségügyi Központ által megrendelet karbantartási anyag és munkadíjaiból, a Rendőrség épület bérleti díjbevételeiből, a Rákóczi épület bérleti-, takarítási-, és továbbszámlázott közüzemi díjaiból, a Gyál Felső Vasútállomás takarítási szolgáltatásából, a Kőrösi út 54. szám alatt található Gyámügy takarítási és karbantartási szolgáltatásaiból, valamint a Monori Tankerületi Központ által fizetett portaszolgálati, takarítási és karbantartási szolgáltatás bevételeiből tevődik össze. 3.2.12 Városfejlesztés KIADÁSOK Személyi jellegű kifizetések

12/15.

Gyál Város beruházási és fejlesztési feladatok egy három fős csapat látja el, a Társaság városfejlesztési részlege. Személyi jellegű kiadásai összesen 15.267 EFt és járulékai 3.620 Eft. Dologi kiadás A napi működéshez szükséges kiadások (üzemanyag, gépkocsi fenntartás költségei irodaszer, informatikai eszköz, telefonhasználat) költsége 1008 EFt.

3.3

Beruházási, fejlesztési terv

3.3.1 Felhalmozási kiadások A Társaság 2016. évre az alábbi felhalmozási kiadásokat tervezi megvalósítani mindösszesen bruttó 6.532 EFt összegben:  A központi irányításra szükséges 1 db számítógép és irodaszékek beszerzése (nettó 310 Eft).  A két főzőkonyhára szükséges 2 db számítógép beszerzése (nettó 168 E Ft).  A parkgondozási tevékenységhez szükséges kertészeti gépek beszerzése (bruttó 1.269 Eft).  Karbantartáshoz aggregátor beszerzése (bruttó 445 E Ft).  Temető urnafal építése (nettó 150 E Ft).  Városfejlesztésre egy személyautó beszerzése (bruttó 4.191 EFt). 3.3.2 Céltartalék A Társaság 2017. évre a várhatóan felhasználásra kerülő felújítási, karbantartási, beszerzési kiadásokat tervezi, melyet tényleges felhasználás esetén az önkormányzati céltartalékon elkülönített összegből tervezi lekérni. Céltartalékon tervezett összes kiadás bruttó 27.978 EFt:  Konyhai gépek beszerzése, pótlására (nettó 1.000 EFt).  A gyepmesteri telep kennel felújítás folytatására (bruttó 381 EFt).  A parkok gondozásához játszóterek felújítására és a traktorhoz utánfutó vásárlására (bruttó 4.566 EFt).  A közutak karbantartási feladatinak elvégzéséhez, a 2016. évhez hasonlóan, tervezésre került útkarbantartási munkálatokra, forgalomtechnikai eszközök (útjelző táblák) cseréjére, beszerzésére, veszélyes fák kivágására, karácsonyi díszvilágítás munkálatainak megrendelésére összesen (bruttó 19.431 EFt).  A temetőben egy fűnyíró traktor beszerzése és a világítás bővítésére (nettó 1.600 EFt)  Az ingatlanüzemeltetésen belül a Rendőrség épületének tisztasági festésére (bruttó 1.000 EFt)

4

ÖSSZEFOGLALÁS

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. elkészítette 2017. évi üzleti tervét. A Társaság feladatait Gyál Város Önkormányzat megbízásából végzi, közhasznú- illetve kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységét. Saját bevételei nem fedezik teljes mértékben kiadásait, ezért szükséges az önkormányzat támogatása. Önkormányzati támogatások az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: adatok eFt-ban

13/15.

Év 2009. tény 2010. tény 2011. tény 2012. tény 2013. tény 2014. tény 2015. tény 2016. tény 2017. terv

Önkormányzati támogatás mértéke Működési Felhalmozási Céltartalék 56 505 0 0 130 074 0 0 95 755 0 0 115 146 0 0 137 126 11 550 0 140 125 4 775 13 336 163 199 8 587 27 425 148 605 1 476 39 970 123 863 6 532 27 978

Összesen 56 505 130 074 95 755 115 146 148 676 158 236 199 211 190 051 158 373

A Társaság céltartalékot a várható kötelezettségekre, költségekre vesz igénybe, melyet meghatározott célok teljesítésekor kér le az önkormányzat elkülönített költségvetési keretösszegéből. A Társaság végzi Gyál Város területén a hóeltakarítási munkálatokat, melyet időjárástól függően, szükség szerint teljesít, majd annak költségét az Önkormányzat erre a célra elkülönített költségvetési keretösszegéből kér le. Személyi juttatások és munkaadói járulékok A Társaság 2017. évi munkaterületeinek részletes tervezésekor figyelembe vette a 2017. évi személyi jövedelemadó törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény változásait. 2017. január 1-től az általános iskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozók minimálbére 15 százalékkal (127.500,-Ft) a középfokú szakképzettséget igénylő munkakörök esetén a garantált bérminimum 25 százalékkal (161.000,-Ft) nőtt. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete alapján a Társaság 56 fő munkavállalónak emelte meg alapilletményét. További 27 fő részére 5% béremelést tervezett a bérfeszültség elkerülése érdekében. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 5%-kal (27%-ról 22%-ra) csökkent, mely a Társaság bérnövekedését 70%-kal kompenzálja a tervek szerint. A minimálbér és az 5%-os béremelés éves szinten 13.032 E Ft-ot többletkiadást, a szociális hozzájárulási adó 5%-os csökkenése -8.780 E Ft megtakarítást jelent. A Társaság 2016. évben cafeteria elemként Erzsébet utalványt (éves keretösszege 96eFt/fő) adott dolgozóinak, kedvezményes munkáltatói adózással (34,51%), azonban 2017. január 1-től a terhek 43,66%-ra emelkedtek. Új, kedvező adózású cafeteria elemként került bevezetésre a munkavállalók részére adható pénzbeni juttatás, melynek éves keretösszege 100 E Ft/fő. Ennek munkáltatói adója összesen 34,22%.

14/15.

A Társaság személyi juttatásokra mindösszesen 185.621 E Ft és munkaadói járulékokra 38.046 E Ft-ot, dologi kiadásokra mindösszesen 213.089 eFt-ot, saját bevételekre nettó 312.893 EFt-ot tervezett a Társaság. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységét a támogatások legoptimálisabb felhasználásával, Gyál szolgálatában, a gyáli emberek környezetének javulásával, igyekszik végezni. Célja pénzügyi szempontból hatékony, átlátható gazdálkodás, mely a tervek szerint alakul a Társaság nonprofit jellegű működésének betartásával.


Zsigovits Gábor ügyvezető-igazgató

15/15.

Tárgy: Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük. A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv módosítása is szükséges az eljárás megindításához. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 2017. évi közbeszerzési tervét. Határidő: 2017.03.31. Felelős: Polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:



Donhauzer Ádám

Gyál, 2017. január 30.


Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda

2

Közbeszerzési terv 2017 Eljárás típusa

Eljárás indításának tervezett időpontja

Szerződéskötés tervezett időpontja

1 Tátika Óvoda átépítése

Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás

2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

2 Millenniumi park felújítása


2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

3 Szent István tér felújítása


2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

Nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás

2017. II. negyedév

2017. III. negyedév

Megnevezés

4 Smart school rendszer 5 Gyál állomás külső munkáinak elvégzése 6 Sportcsarnok építése Tátika Óvoda Bartók Béla utcai Tagóvoda meglévő régi épület belső 7 felújítása


2017. III. negyedév 2017. IV. negyedév

Európai Uniós nyilt eljárás

2017. II. negyedév

2017. III. negyedév


2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

Megjegyzés: A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változá merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát. Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.

Tárgy:

Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2016. (XI.24.) KT határozatával elfogadott 2017. évi munkaterve alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 2017. februárjában köteles beszámolni az intézmény működéséről. Gazdik István intézményvezető határidőre elkészítette a 2016. évi működésről szóló beszámolót (1. sz. melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2016. évi működéséről készült beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:

azonnal polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Oktatási és Kulturális Bizottság Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos


Erős József alpolgármester

AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK MEGŐRZÉSÉNEK ÉVE

Beszámoló az intézmény 2016-os szakmai tevékenységéről

Készült:


Készítette:

Gazdik István igazgató

Tartalomjegyzék

Bevezetés, helyzetelemzés:

3. oldal

A 2016. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek:

5. oldal

Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló néhány fontosabb tényező, erősségeink, gyengeségeink, a szakmai tevékenység fontosabb elemei:

6. oldal

Összegzés:

16. oldal

2

1. Bevezetés, helyzetelemzés A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó, művelődési házi, könyvtári, civil házi funkciókkal is rendelkező, s az emberek életét megkönnyítő számos egyéb szolgáltatást nyújtó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár komplex közművelődési intézményként Gyál kulturális és közösségi életének központja, s egyre erősödő, városunk határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is. Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatóak, mint a közösségi életüket döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei. Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett a városi könyvtár szolgáltatásai is részei a kínálatnak. Az intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez, szervezik a városi ünnepségeket, s – néhány rendezvény esetében más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve – a városi rendezvények többségét is. Míg az intézmény 2015-ös év szakmai tevékenységének szervezésekor abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy nem csupán az elmúlt években kivívott színvonal, minőség megőrzésére kellett koncentrálnunk, hanem jelentős tartalmi és tárgyi fejlesztéseket is megvalósíthattunk egy a szakmai munkát is nagyban segítő pályázati forrás eredményeként, 2016-ban ilyen plusz forrás hiányában az előző évi színvonal megtartását tartottuk fő célunknak. Az év szakmai tevékenységét meghatározó stratégia lényege az volt, hogy a napi feladatok színvonalas ellátása mellett olyan szolgáltatásokat, olyan kínálatot biztosítsunk továbbra is, ami anómiás, értékvesztett társadalmunkban lehetőséget ad a stabil értékekhez, biztos pontokhoz kötődésre. Ez nem feltétlenül valamiféle „magaskultúrát” jelent, sokkal inkább olyan kínálatot, amiben mindenki megtalálja a szívének kedves, színvonalas alkalmakat. Precíz odafigyeléssel őrködtünk azon, hogy a kultúra bármely szeletéről is legyen szó, a házban, saját szervezésű programjainkban csak minőségi tartalmak jelenjenek meg. Fontos feladatunknak, missziónknak tekintettük, tekintjük, hogy minden eszközünkkel, lehetőségünkkel erősítsük, segítsük azt az építkezést, ami városunkban a tárgyi, materiális építkezés mellett/után elindult. A lelkek, a szellem, a kultúra építését. A városunkban működő közösségek erősítését, új közösségek születését, a városunkhoz való kötődést. A 2016-os év másik fő stratégiai célkitűzése az volt, hogy tovább erősítsük azokat az aktivitásokat, amelyek a városunkban megszületett értékek megőrzését, bemutatását, új, helyi értékek megszületését segítik. Ennek a tevékenységnek fontos eleme volt többek között a ház saját csoportjainak további erősítése (Kaleidoszkóp Színpad, Gyál Városi Fúvószenekar, musical stúdió), valamint a már meglévő kereteken túl (pl. helyi képzőművészek kiállításai, vers- és prózaíró pályázatok, helyi zenekarok szerepeltetése koncerteken, városi rendezvényeken stb.). (A 2015-ös és 2016-os év aktivitásairól az 1. sz. táblázat ad tájékoztatást.)

3

1. számú táblázat: Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 2015-ben és 2016-ban

Aktivitás formája

Alkalmak száma 2015 57

Alkalmak száma 2016 48

Kiállítás

10

Könyvtári rendezvények Csoportos könyvtárlátogatás Könyvtári kölcsönzők Egyéb rendezvény

Résztvevők Résztvevők száma 2015 száma 2016

Megjegyzés

5247

4568

8

1070

1095

72

68

3811

2764

29

13

750

349

233*

235*

2706

2727

*Nyitvatartási nap

79

110

8539

7563

Civil közösségek aktivitásai

369

411

12695

10598

Tanfolyamok

996*

1178*

7604

9920

Közéleti, közösségi és magánrendezvények, (A visszaesés nagyrészt az esküvők számának drasztikus csökkenéséből adódik.) Belső, egyesületi programok (taggyűlések stb.) és a nagyközönség számára is nyitott programok összesen *Az összes tanfolyami alkalmak száma

Termékbemutatók Terembérletes rendezvények Közösségi szolgáltatások

2 113

4 270

70 4004

75 7079

7100

6554

18000

17750

Saját szervezésű kulturális rendezvény

Fontosabb aktivitások külső helyszíneken

A szolgáltatások nyitvatartási idejében

8

7

4

Színházi előadások, koncertek, ismeretterjesztő előadások, filmvetítések stb. A kiállítások teljes időtartama alatt Találkozók, vetélkedők, pályázatok

Közszolgáltatók ügyfélszolgálatai, jegyértékesítés, Internet-használat, stb.(becsült adat) Városi Gyermeknap, Városi Utcabál és Gyáli Fogathajtó

Az intézmény valamilyen szolgáltatását igénybevevők száma 2015-ben: 71 596 fő

Fesztivál, Utcazenei fesztivál, adventi hétvégék, stb.(becsült adat) Az intézmény valamilyen szolgáltatását igénybevevők száma 2016-ban: 71 292 fő

2015-ben átalakításokra, a tárgyi-technikai fejlesztésekre fordítható forrásaink is megnövekedtek, így igyekeztünk arra koncentrálni, hogy az állagmegóvás, a takarékos gazdálkodás kritériumainak szem előtt tartása és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés mellett a ma közművelődési intézményével, közösségi terével szemben támasztott követelményekhez és az újonnan megjelenő látogatói igényekhez igazítsuk az intézmény felszereltségét, működését. (kerengő és büfé berendezése új bútorokkal, irodai székek vásárlása, számítástechnikai beszerzések stb.) 2016-ban a költségvetésünkben biztosított források és az úgynevezett érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával sikerült további fejlesztéseket megvalósítanunk. Összességében elmondható, hogy az intézmény épületének állaga és felszereltsége – nem kis részben az elmúlt években végzett átalakításoknak, fejlesztéseknek köszönhetően – alkalmas a színvonalas programok lebonyolítására. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tapasztalataival, hagyományaival, értékeivel egy a szervezeti kultúrájában a feladatkultúra elemeivel jellemezhető szervezet képét mutatja. 2016-ban is egyszerre volt érzékelhető a stabil, jól körvonalazott működés iránti elkötelezettség és az új típusú tartalmaknak, új elvárásoknak való megfelelés szándéka. 2. A 2016. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2016-os tevékenységét a vonatkozó jogszabályok (különösen a 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról; Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) Ök. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól), az intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, egyéb szabályzatok, munkatervek) szerint végezte. Továbbra is fontosnak tartottuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon a környezet változásaira, de legalább annyira fontosnak azt is, hogy a működést meghatározó keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, dokumentumok mellett a tevékenységünket meghatározó irányelvek alig változtak: 1) A házat továbbra sem kizárólag közművelődési-közgyűjteményi intézményként értelmeztük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos közművelődési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti. 2) Az előző évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként fogalmaztuk meg, hogy a közművelődésben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi tér szolgáltatásait igénybe vevők saját igényeik, lehetőségeik szerint kapjanak kínálatot, lehetőséget ismeretek megszerzésére, önművelésre, szórakozásra, szabadidő eltöltésére. 3) A rendelkezésre álló források felhasználásával az volt a célunk, hogy ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek továbbra is olyan, egyre színvonalasabb kínálatot kapjanak, amelyben mindenki megtalálja a szívének kedves 5

alkalmakat, eseményeket. 4) A ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek kapjanak segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 5) Hangsúlyosan éltünk azokkal a lehetőségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt más hasonló szervezetektől megkülönböztetik, külön odafigyeltünk a páratlan lehetőségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehetőségekre. 6) A tárgyi feltételek fejlesztésekor az épület még „látogatóbarátabbá”, informatívabbá, ingergazdagabbá és funkcionálisabbá tétele volt a leghangsúlyosabb. 7) A tömegkultúrát közvetítő, s így nagyobb látogatói létszámot megmozgató, nagyobb bevételt hozó események és az igényes, nívós tartalmak között úgy kell egészséges arányt teremtenünk, hogy minden alkalommal értéket közvetítsünk, de semmiképpen se csak szűk réteget vonzó elitkulturális kínálattal várjuk a látogatókat. 8) Külön prioritásként kezeltük, hogy a házban szervezett rendezvények a gondos odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó alkalmakká. 9) A művelődési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell őrködnünk azon, hogy a lehető legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon elő. 10) A már meglévő kommunikációs csatornákat hatékonyabban kell működtetni, mellettük új lehetőségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység propagálására. 11) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelenő egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását szolgálják. 12) Erősítenünk kell a saját csoportok segítését, tevékenységük kiterjesztését, s minden olyan aktivitást, amelyek a „ház arcának, fazonjának” megmutatását szolgálják a szűkebb és tágabb környezetben. 3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló néhány fontosabb tényező, erősségeink, gyengeségeink, a szakmai tevékenység fontosabb elemei Az épület átalakításával, a belső elrendezés funkcionálisabbá tételével csökkentek a problémák, így a házban működő nagyszámú civil közösség és az épületben helyet kapó más, egyre nagyobb számban szervezett programok egyeztetése mára már jellemzően nem okoz problémákat, olajozottan működik. Mivel a civil közösségekkel a napi együttműködésben továbbra is korrekt kapcsolatot sikerült kialakítanunk, a konfliktusokat minden esetben, minden érintett számára elfogadható módon oldottuk meg. A termek száma és befogadóképessége véges, s nagy örömünkre kiteljesedőben vannak az egyéb programok, képzőművészeti, táncos, színházi és egyéb események is. A civil közösségekkel egyeztetett, jól bevált rendszer (heti két „civil nap”) a napi tevékenység jól beágyazódott részévé vált. A későbbiekben is nagy gondossággal, a civil szervezetek és más közösségek belátására is számítva kell a terembeosztást készítenünk. A városban működő civil közösségeink nem fizetnek bérleti díjat a ház igénybevételéért (terem, technika, személyzet stb.). Az igénybevétel nagysága az kb. 1200-1300 óra/év között mozog, a belső rendezvények (taggyűlések, vezetőségi ülések) tekintetében. A civil közösségek nagyközönség számára is 6

meghirdetett rendezvényei (kiállítások, világnapi rendezvények, ismeretterjesztő előadások stb.) ezen felül mintegy 150 órát tesznek ki évente. Az intézmény és a város civil szervezeteinek kapcsolata továbbra is kiegyensúlyozott. Napi rendszerességgel veszik igénybe a házban dolgozók segítségét, programjaik szervezéséhez, propagandaanyagaik elkészítéséhez, pályázatok írásához, stb. Igyekeztünk partneri együttműködést, napi párbeszédet kialakítani az intézményünkben működő civilközösségekkel, az intézmény térítésmentes használatának biztosításán túl is segítjük programjaik megvalósítását (pl.: műsorszám biztosítása, technika, technikus biztosítása, kivetítés, dekoráció stb.). 2013-ra elértük, azóta pedig fenntartottuk hogy a városban működő intézmények mint stabil, együttműködő partnerre tekintenek a közházra. Az 2. sz. táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen igénybevevő közösségek mennyi időt töltöttek 2016-ban a házban, s tájékoztatásul közli, hogy listaáron számolva mennyi lett volna az adott időszakra számlázott terembérleti díj. A táblázatban csak azokat a civil aktivitásokat szerepeltettük, amelyek a szervezet belső életéhez kapcsolódnak (taggyűlések, próbák, vezetőségi ülések, stb.), a nagyközönség számára is meghirdetett alkalmakat (pl. világnapi ünnepségek, fesztiválok) nem. Nem szerepelnek a táblázatban azok a szervezetek sem, amelyek az év során csak néhány alkalommal, például éves közgyűlésük megtartására vették igénybe az intézményt. 2.

számú táblázat: Civil szervezetek rendszeres belső programjai az intézményben, 2016-ban

Civil szervezet neve

Gyáli Lovassport Egyesület Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub Cukorbetegek Egyesülete Civil fórum Fogyasztóvédelmi Egyesület Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Gyáli Kertbarát Kör Pörög a gyáli szoknya Gyáli Képzőművészek Egyesülete Őszidő Nyugdíjas Klub Gyál Városi Fúvószenekar Gyál Városi Népdalkör Kovács István Pál Dalkör

Órák száma 2016-ban 12 14

Százalékos megoszlás

Terembérleti díj listaáron számolva (Ft)

1,20% 1,40%

84 000 98 000

66 2 12 68

6,60% 0,20% 1,20% 6,80%

462 000 14 000 84 000 476 000

29

2,90%

203 000

27

2,70%

189 000

74 98 120

7,40% 9,80% 12,00%

518 000 686 000 840 000

127

12,70%

889 000

138 74 139

13,80% 7,40% 13,90%

966 000 518 000 973 000

7

Összesen

1000

100%

7 000 000

A polgárok világban való eligazodását, ügyes-bajos dolgaik intézését segítő funkciókat továbbra is nagy készséggel fogadja be az intézmény. Intézményünkben tart fogadóórát a hivatásos pártfogó, a falugazdász valamint a Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület, s nálunk üzemel az ELMŰ és az ASA ügyfélszolgálata is. Intézményünk tevékenységében továbbra is érzékelhető az a közművelődési intézményrendszer egészére jellemző kibékíthetetlennek tűnő ellentét, ami a bevételi kötelezettség, ezen belül is a saját bevételek teljesítésének kényszere és a színes, gazdag, kvalitásos programok szervezése, más megközelítésben pedig a sok más helyen is igénybe vehető tömegkultúrát közvetítő rendezvények és az általunk meggyőződéssel képviselt színvonalú programok, illetve a „népművelés” között feszül. Házunkban talán az átlagnál is nehezebb ennek az ellentétnek a feloldása, mert az esetek többségében a nagy jegybevétellel tervezhető rendezvények nyereséges megtartása továbbra sem működik. Ennek az az oka, hogy a nagy érdeklődésre számot tartó, nagy jegybevételt hozó produkciók bekerülési költsége is nagy, ezeket a 220 fő körüli befogadóképességű színházteremben csak olyan magas jegyárakkal lehetne nyereségessé tenni, ami városunkban – néhány kivételt nem tekintve - nem versenyképes. A másik ok Budapest közelsége. A nagyrendezvények tekintetében értelmetlen lenne a fővárosi kínálat megcélzása. Tudomásul kell vennünk, hogy a nagy jegybevételű, sok nézőt vonzó, ebből adódóan drága produkciók néhány kivételtől eltekintve nem lehetnek nyereségesek a házban. Ezért a nagy létszámot vonzó, de nagy veszteséggel is járó szórakoztató programok szervezése helyett (bár természetesen ilyenekre is volt és lesz is példa a jövőben) inkább számos, egyenként kevesebb, de összességében több látogatóval megvalósuló, olcsóbb, tehát kisebb veszteséget hozó vagy önköltségesen, nyereségesen megvalósítható nívós produkciót szerepeltettünk 2016-ban is. Szándékaink szerint igyekeztünk a kvalitásos, minőségi, értékközvetítő programoknak és a szórakoztatásnak egy olyan elegyét, átmenetét megtalálni, amiben a „csak” szórakoztatást célzó rendezvények is vállalható színvonalúak. Több, országosan, sőt nemzetközileg elismert művész, előadó volt a vendégünk. A 2008 nyarán életre hívott, nagyszabású kezdeményezésünket, a nyári szabadtéri rendezvénysorozatot továbbra is folytattuk. A 2015-ben a KEOP-os támogatásnak köszönhetően új erőre kapott, ezt próbáltuk meg 2016-ban is fenntartani.. 2015-höz képest kicsit ugyan visszafogottabban, de sikerült minden hétvégére más-és más programmal kedveskednünk a látogatóknak. Az iskolarendszeren kívüli közművelődési tevékenységben szerepet vállaló szakembereknek, intézményeknek nagy a felelősségünk a felnövekvő generációk kulturális szokásainak kialakításban, a kultúrához, művelődéshez való viszonyuk meghatározásában. A gyermekkorosztály számára szervezett programok száma tovább csökkent az előző évek tapasztalataiból kiindulva. A tanintézmények hajlandósága csökkent az együttműködésre ezért a gyerekprogramokat többségében nem szervezetten kívánjuk megvalósítani, hanem hétvégén délután a családok számára megszervezni. Eddigi tapasztalataink pozitívak. Az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységek, programok szervezése terén több új jelenség, a látogatói szokások átrendeződése figyelhető meg. Továbbra is biztosítottunk koncertezési lehetőséget a helyi amatőr zenekaroknak. Célunk továbbra is olyan programok szervezése, amelyeken szívesen vesz részt ez a korosztály is. Viszonylag kedveltek körükben például a modern tánc tanfolyamok, edzések. Ez a korosztály adja a fúvószenekar, a színjátszó csoport és a musical stúdió gerincét. Az elmúlt évek beszerzéseinél, fejlesztéseinél külön is odafigyelünk ezekre a korcsoportokra, a mikrofonok, webkamerák üzembe állítása például érzékelhetően növelte érdeklődésüket a könyvtár szolgáltatásai iránt. Az épület 8

földszintjén ingyenesen használható vezeték nélküli internet-hozzáférés is népszerű körükben. A földszinti aula átalakítása nagyban növelte házunk népszerűségét körükben. Délutánonként egyre több tizenéves látogatónk ül be hozzánk, baráti társaságok találkoznak itt. Intézményükben, a ház saját csoportjaként működik a Gyál Városi Fúvószenekar, házunk egyik büszkesége. Állami és társadalmi ünnepek, rendezvények állandó részvevői. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy fellépési lehetőséget biztosítsunk számukra. Közreműködői voltak több nyári szabadtéri rendezvénynek, városi fesztiválnak. Az intézmény vonzáskörzeti szerepkörét is erősítik, hírnevét is öregbítik az egyre gyakoribb, nem városunkba szóló felkérések. 2003 óta a közösségi házban működik a Kaleidoszkóp Színpad (Gyáli Műkedvelők Színtársulata). A Farkas Éva színművész vezetésével működő közösség mára már több fellépést, megmérettetést tudhat maga mögött. Minden évben többször lépnek fel a közösségi házban, valamint a városi rendezvényeken is. Állandó szereplői, fellépői a Városi Gyereknapnak illetve az Advent Gyálon szabadtéri rendezvénynek is. Képzőművészeti események, kiállítások szervezése, általában a vizuális kultúra bemutatása, fejlesztése is fontos feladata az intézménynek. 2016-ban is számos képzőművészeti eseménynek adtunk otthont. A Gyáli Képzőművészeti Egyesület és a ház közötti kapcsolat 2016-ban is korrekt, napi munkakapcsolat volt, többek között saját költségvetésünkből is hozzájárultunk anyagok beszerzéséhez. Ahogyan eddig, továbbra is nagy örömmel és készséggel segítünk a gyáli amatőr képzőművészeknek abban, hogy alkotásaikat évente tárlaton mutathassák be a nagyközönségnek. A hagyományos Gyáli Téli Tárlatot 2016-ban ismét zsűrizett művekkel szerveztük meg. Nagy örömünkre évről-évre jelentkeznek városunkba települt új alkotók a tárlaton! Ezeken a lehetőségeken túl több egyéni és csoportos kiállítást is szerveztünk a kör tagjai számára. Intézményünk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a társadalmi és közéleti célokat szolgáló rendezvények lebonyolítására. Helyet biztosítunk lakossági-, politikai fórumok, polgári esküvők, névadók, állampolgári eskük, közmeghallgatások, közgyűlések, iskolai-, óvodai ünnepségek megtartására. A nyári időszakban elsősorban a szabadtéri esketések és a díszudvari rendezvények egyeztetése okozott problémát az elmúlt években, 2015-ben és 2016-ban ez kevésbé fordult elő, az intézményünkben tartott esküvők száma nagyságrendekkel csökkent ugyanis. 3.1. Új Gyáli Újság Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében intézményünk készítette 2016. december 31-ig az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot. A fenntartó 2017 elejétől a kiadói jogokat intézményünknél hagyva új rendszerben, külső vállalkozó bevonásával készítteti el a lapot. 3.2. Tanfolyamok, felnőttképzés Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb felnőttképzési formák befogadása, működtetése, melyek elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzettségi szintjének növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaerő-piaci kompetenciáikat, vagy egyszerűen csak komfortérzetüket, fontos feladata a közösségi térnek. Az elmúlt évekre a tanfolyam jellegű tevékenységekkel (heti rendszerességű, szakkör jellegű, általában mozgáskultúrával foglalkozó programok) kapcsolatos érdeklődés a többéves visszaesést követően újra megközelíti a korábbi aktivitást. Noha az igénybevevők számára csak enyhe emelkedés volt a jellemző, az ilyen jellegű programok száma, választéka jelentősen emelkedett. 9

A tanfolyami kínálat bővítésénél továbbra is messzemenően igyekszünk figyelembe venni a megjelenő látogatói igényeket, olyan konstrukcióban szerződünk a tanfolyamvezetőkkel, hogy az intézmény anyagi érdekei ne sérülhessenek. (Esetlegesen tanfolyami díjakon osztozik az intézmény és a tanfolyamvezető vagy állandó terembérleti díjat állapítunk meg.) Noha szinte valamennyi programunk felfogható olyan aktivitásként, ami az élethosszig tartó tanulás részeként értelmezhető, még évekkel ezelőtt részletesen felmértük, intézményünk milyen feltételekkel kapcsolódhatna be a szervezett felnőttképzésbe. Vizsgálódásunk szerint (akkreditációs követelmények, a piacon felnőttképzési szolgáltatásokat kínáló szervezetek száma, stb.) az mutatják, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban nem indokolt a felnőttképzés intézményes kereteinek megteremtése. Ez persze nem jelenti azt, hogy a ház ne lehetne részese a felnőttképzés intézményes formáinak. 2016-ban az előző évekhez képest nagyban erősítettük az ismeretterjesztéssel összefüggő aktivitásokat. Minden eddiginél több ismeretterjesztő előadást szerveztünk. 3.3. Filmszínházi tevékenység Noha a mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, azt is tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják annak hagyományos formában való működtetését. A korábban lehetséges menekülőútnak tűnő, az Art Mozi hálózatba való bekapcsolódásról kiderült, hogy Gyálon ez sem megoldás. Budapest szomszédságában az egyébként szintén leszálló ágban levő multiplex mozikkal nem tudunk versenyezni, s főleg nem a digitális adathordozókon, illetve interneten elérhető, s otthon nézhető filmek dömpingjével. Sajnos 2016-ban sem került sor semmiféle mozifilm vetítésére, egyszerűen azért, mert nem mutatkozott rá érdeklődés az intézmények részéről. 3. 4. A könyvtár tevékenysége 3.4.1 Alapfeladatok A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban egy intézmény látja el a közművelődési és a közgyűjteményi feladatokat. A városi könyvtár az intézmény integráns része. A közművelődési és közgyűjteményi terület közötti együttműködés korrekt, zökkenőmentes. A városi könyvtár munkatársai alaptevékenységük mellet aktívan bekapcsolódnak a közművelődési tevékenységbe, rendszeresen szerveznek vetélkedőket, olvasótáborokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, egyéb rendezvényeket. Ezek az aktivitások részei a ház tevékenységének, így az elemzés más részeinél utalok rájuk. Itt csak néhány, a könyvtári alaptevékenységhez közvetlenül kötődő területre térek ki. Állománygyarapítás 2016-ban 6.150.829,-Ft értékben nőtt a városi könyvtár állománya. Ennek nagyobbik része vásárlás, míg a másik része ajándék, amit kiadóktól, olvasóktól vagy a Pest Megyei Könyvtártól kaptunk. A gyarapodás a következő tételekből tevődik össze: Saját dokumentum-vásárlási keretünk Érdekeltségnövelő pályázat Érdekeltségnövelő pályázat fenntartói önrésze

2.600.032,1.553.499,1.600.262,-

Összes vásárlás: Ajándék könyvek

5.774.233,10

/Nemzeti Könyvtár, Márai program 2014, olvasók, kiadók/ 376.596,Gyarapodás mindösszesen: 6.150.829,Állományunk a 2016. évben 2908 db dokumentummal gyarapodott. A gyarapodás téma szerinti megoszlása a következő: szakkönyvek: 643 db szépirodalom: 1395 db ifjúsági irodalom: 870 db 2016. decemberét 55.531 db dokumentummal zártuk. Ezek téma szerinti megoszlása a következő: szakkönyvek: 21.846 db szépirodalom: 22.376 db gyermek-és ifjúsági irodalom: 11.309 db A magyar Könyvtári Intézet könyvtári normatívái között szerepel az állománycserélődési mutató, mely szerint 1000 lakosra 150 db új dokumentum kerüljön beszerzésre évente. /Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési feltételeire: Könyvtári Intézet/ Gyálon, - 25.231 fővel számolva - 3.784 db új dokumentumot lenne ajánlatos eszerint beszerezni évente. Országos statisztikai adatok alapján számítják ki az országosan és átlagosan 1 lakosra jutó állománygyarapítási összeget. Ezt a pályázaton elnyert összeg nélkül, csak az éves, saját költségvetésben rögzített vásárlási keret alapján számolják. Ez az összeg községi és városi könyvtárak esetében különböző. 2010-ben községi könyvtárak esetén: 190,-Ft/fő, városi könyvtárak esetén: 240,-Ft/fő Pályázati pénzek nélkül 4.200.293,-Ft-ot költöttünk, ebben benne van a fenntartó által biztosított pályázati önerő is, így egy főre 166,47,- Ft jutott. A legtöbbet 2015-ben, 2.693 db új könyvet tudtunk vásárolni, ajándékba kaptunk 611 db-ot. Az összes gyarapodás tehát 3.304 kötet, ami eddig a legtöbb, amivel egy évben gyarapodtunk, és lassan eléri a Könyvtári Intézet ajánlását. 2016-ban vásárlással 2.656 új könyvet tudtunk beszerezni és az ajándékba kapott 252 db könyvvel, összesen 2908 db kötettel nőtt az állományunk. Itt megjegyzendő, hogy az Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeg egy részét, összesen 480.208,- forintot műszaki eszközökre és berendezési tárgyakra költöttünk. Ha ezt az összeget is állománygyarapításra fordítottuk volna, akkor az új dokumentum beszerzésünk megközelítené a Könyvtári Intézet ajánlását. Állománygyarapításunk során nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyelünk, hanem a gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vagyunk. Az ő igényeiket szolgálják a hangos könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek. DVD állományunk 2016-ban nem változott. Az állomány tárolása – a könyvtári tér nagysága A jelenlegi épületbe 2002 novemberében költöztünk át részlegesen, a 39.200 kötet könyvből 3-4 dobozzal 2002. december utolsó napjaiban szállítottak be. A könyvek döntő többsége azonban 2003. január első felében került átszállításra. A könyvtár ünnepélyes megnyitója 2003. február 14-én volt, február 18-án kezdtük el a kölcsönzést olvasóink számára. A könyvtárként funkcionáló épületszárny alapterülete - 452 m2 - az akkori állományunk nagyságához viszonyítva is kicsi volt. / 2002-ben 39.194 db volt az állományunk. A Könyvtári Intézet a könyvtári alapterület nagyságára vonatkozó ajánlását, javaslatát a település létszámához igazítja. (Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési feltételeire: Könyvtári Intézet) Eszerint 4.000-100.000 lakosig 50m2/1000 lakos javasolt. Ennek alapján 1150m2 alapterületre lenne szükség Gyálon, szemben a meglévő 452 m2 alapterülettel. Raktárunk 11

nincs, így a teljes állományt ezen a területen kellett elhelyezni. A felnőtt részlegből különítettünk el néhány polcot, ahol a tartalmilag elavult könyveket illetve a duplumokat tároljuk. Az évek során többször átrendezésre került a teljes állomány, amit a gyarapodás indokolt. A felnőtt részlegben a folyamatosan gyarapodó könyvállomány már elengedhetetlenül szükségessé tette új könyvespolcok beszerzését, amire 2010-ben és 2011-ben sor is került. 2014-ben ismét szükségessé vált az átrendezés, a gyerekkönyvtárban a mesék polca lett kevés. Néhány állományrészt kiemeltünk innen és a lépcső feletti polcon helyeztük el. A felnőtt részlegben is elkezdtük az állomány átrendezését, mivel a szépirodalom polcai beteltek. Ezt a kézikönyveknél kezdtük, és fokozatosan „húzzuk” összébb az állományt, hogy a szépirodalomnak legyen helye. Az állomány gondozásához és ahhoz, hogy jól használható állományunk legyen szükséges az elavult, elhasználódott, vagy megrongált könyvek selejtezése. A helyben lévő állomány nagysága és a beszerzett dokumentumok csak az állománycserélődésmutatóval együtt értelmezhetőek. (Állománycserélődés, Könyvtári Intézet ajánlása) 2016-ban 1014 db könyv került selejtezésre, a 2908 db-os gyarapítással együtt ez összesen 1894 db állománynövekedést eredményezett. 2016-ban újabb polcokat vásároltunk, egy bekerült a kötelező olvasmányok részbe, egyet a szépirodalmi részlegbe helyeztünk el, és egy pedig a számítógépes saroknál kapott helyet, ezen helyeztük el a CD és DVD állományunkat, melyek eddig a raktárban voltak és csak lista alapján, kérésre lehetett kikölcsönözni a raktárból. Állományvédelem 2008. május 1-től folyik a könyvek fóliázása. Minden új könyvet védőfóliával látunk el. Így hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt az esetleges szennyeződések könnyen eltávolíthatóak a könyvek felületéről. Az új könyveket fóliázás után kölcsönözzük. Az új könyvek fóliázása ebben az évben is folytatódott. További változás, hogy 2015-től az új könyvek gerincére szak-és Cutter-számot ragasztunk fóliázás előtt, így könnyebb visszaosztani a helyére és az olvasók is hamarabb megtalálják a könyveket. Technikai eszközök számának alakulása 2016-ban a könyvtári munka hatékonyabbá tételéhez és a betérő látogatók gyorsabb és jobb kiszolgálásához, valamint otthonosabb, barátságosabb könyvtári környezet kialakításához több technikai eszköz és bútorzat beszerzését tartottuk szükségesnek. Vásárlásaink: nyomtató, gyerekgarnitúra, babzsákfotel, fényképezőgép és tartozékai, banklámpák, szünetmenetes tápegység, vetítővászon. A raktárban található szervergépünket, elengedhetetlen volt lecserélni a Szikla könyvtári rendszerünk biztonságos, gyors és jó működéséhez, ezért 2016-ban 1 db szervergéppel és 1 db Linux operációs rendszerrel bővült számítástechnikai eszközeink száma. Összes költség: 480.208,Beiratkozott olvasók száma 2016-ban az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma: 2727 fő Ebből felnőttek száma: 2018 fő 14 év alattiak száma: 709 fő Újonnan iratkozott: 240 fő Csoportos könyvtárlátogatások 12

2016-ban összesen 13 csoporttal 349 fő látogatta meg a könyvtárat. Könyvtári bevételek alakulása A könyvtár 2016-ban 503.889 Ft bevételt termelt. Ez különböző szolgáltatásaink díjából áll. Díjaink az elmúlt 3 évben nem változtak. Könyvtári bevételi források:  tagdíj  pártolójegy  késedelmi díj  internet-használat díja  internet-tanfolyam díja  fénymásolás díja  nyomtatás díja  könyvtári szolgáltatás díja / könyvtárközi kölcsönzés, kézikönyvek kölcsönzési díja/ Könyvtári tartozással rendelkező késedelmes olvasóinkat első alkalommal e-mail-ben, másodszor továbbra is levélben szólítjuk fel a könyvek visszahozására és a késedelmi díj megfizetésére. 2016-ban 4 alkalommal, összesen 126 db felszólító levelet postáztunk ki. 3.4.2. Kiegészítő szolgáltatások Lakossági Internet-használat Könyvtárunk e-Magyarország Pontként működik 2004 óta. Jelenleg 4 db számítógépet használhat a lakosság. A könyvtárak számítógépes ellátottságára vonatkozóan is van normaszám. (Forrás: Könyvtári Intézet – Települési könyvtári normatívák – ajánlás) Ez 1000 lakosonként 0,6 munkaállomást, számítógépet ajánl. Gyálra vonatkoztatva és Gyál lakosságát 23.429 fővel számolva ez azt jelenti, hogy 13 db számítógépnek kellene a lakosság rendelkezésére állnia. Ezzel szemben csak 4 db számítógépünk van, amin a lakossági Internet-használat folyik. Internet-használat mellett lehetőség van nyomtatásra, pendrive használatára, s webkamerát és fülhallgatót is lehet használni. 2016-ban könyvtárunkban 602 fő 613 órában használta az Internetet. Regisztrált internetezőink száma eddig az időszakig: 769 fő Egyéb kiegészítő szolgáltatások Európai Uniós Sarok- itt tároljuk az EU-val kapcsolatos dokumentumainkat. Drog Pont – itt a drogprevencióval, a kábítószerek fogyasztásával és káros hatásával kapcsolatos ismereteket tartalmazó könyveket, kisebb nyomtatványokat, néhány videóanyagot tárolunk. Közhasznú információszolgáltatás – helyi, regionális és országos intézményekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat szolgáltatunk igény szerint személyesen és telefonon az Internet és a könyvalapú tájékoztató anyagok (címjegyzékek, telefonkönyvek stb.) segítségével. Helytörténeti anyagokat - saját intézményre vonatkozó iratok, plakátok, képek, cikkek; helyi újságok, gyáli vonatkozású könyv, hang, videó és CD anyagok; szakdolgozatokat Gyálról szóló, azok is amiket gyáli hallgató írt bármiről; - folyamatosan gyűjtjük, tároljuk és őrizzük. A helyi képviselő-testület rendeletei és határozatai hozzáférhetőek a lakosság számára, igény szerint fénymásolatot készítünk róluk térítési díj ellenében. Fénymásolás, nyomtatás – a lakosság számára iratok fénymásolását végezzük a könyvtári nyitva tartás alatt; lehetőség van nyomtatásra is internetről, pendrive-ról , CD-ről. 13

A könyvtár rendezvényei, a könyvtár által meghirdetett pályázatok 2016-ban két irodalmi pályázatot hirdettünk: A „Verset írunk…” versíró pályázaton 21 fő vett részt 121 pályamunkával, A Prózaíró Pályázatra 6 pályázó 14 művel nevezett be. Könyvtári rendezvényeinken 2015-ben összesen 2764 fő (1223 felnőtt és 1541 gyermek) vett részt. 3.5. Public relations és marketing tevékenység Ahhoz, hogy az intézmény pr- és marketing munkáját hatékonnyá lehessen tenni, pontosan el kellett különítenünk a két tevékenységet. A pr és a marketing összemosása ugyanis indokolatlan és helytelen, rontja a szervezet hatékonyságát. A pr tevékenység célja a szervezet és környezete közötti pozitív viszony kialakítása, éltetése, fejlesztése, a marketing pedig a szervezet termékének eladását ösztönző tevékenységek összességeként írható le. Leegyszerűsítve tehát a pr tevékenységgel magát a szervezetet „adjuk el”, a marketinggel pedig a terméket. 3. 5. 1. Pr-tevékenység Mára a közszférában tevékenykedő intézmények körében is általánossá vált a felismerés, hogy az a szervezet, amelynek céljait, működését ismeri a környezete, amelynek céljaival egyetért, könnyebben, kisebb ráfordítással érheti el céljait. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiemelten fontos feladatának tartja, hogy környezetével harmonikus kapcsolatot alakítson ki, folyamatosan információkat adjon a tevékenységéről, együttműködő partneri viszonyt alakítson ki környezetével. Napjainkig - a teljesség igénye nélkül – az alábbi változásokat vezettük be: - aktualizáltuk, s rendszeresen frissítjük a médiakapcsolati listát, a konkrét programok kiajánlásán túl az intézmény életével kapcsolatos információkat is megjelentetünk (belső átalakítások, fejlesztések stb.), - a helyi lap (Új Gyáli Újság) és a környező településeken megjelenő kiadványok (Felsőpakony, Vecsés, Üllő, a vecsési bevásárlóközpont reklámkiadványa) kínálta lehetőségekkel élve nemcsak programjainkról adunk információkat, hanem a ház életének egyéb vonatkozásairól is, - rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki többek között a Williams Televízióval, a Dabas Rádióval, - olyan szolgáltatásokat is nyújtunk, amelyek bevételt is hoznak ugyan, de emelhetik szervezetünk presztízsét (pl. bekapcsolódás országos jegyértékesítő hálózatba), - útjára indítottuk a hírlevelünket, amely több száz emberhez jut el személyesen egyenesen az otthonába, - nemcsak a marketing-, hanem a pr-tevékenységben is nagy jelentőséget tulajdonítunk az elektronikus felületeknek (pl. Facebook rajongói oldal, intézményünk honlapja). 3. 5. 2. Marketingtevékenység Marketingtevékenységünknek részét képezi a közönségszervezés, de mindazok az aktivitások, amelyeket programjaink propagálása érdekében fejtünk ki. Fontos információhordozók forgalmasabb helyeken, nagyobb intézményekben kihelyezett, programjainkat hirdető plakátok és a figyelemfelkeltő, nagyméretű megállító tábla. (2016-ban kihelyeztünk egy új reklámoszlopot) A rendezvényeinkkel kapcsolatos információk rendszeresen megjelennek az Új Gyáli Újságban. Havi rendszerességgel készít programajánlót intézményünk kínálatából a körzeti 14

kábeltelevízió és a Dabas Rádió, képújságokban, budapesti és országos programmagazinokban is rendszeresen hírt adunk rendezvényeinkről pl. Passzázs Magazin. Rendszeresen élünk az új kommunikációs csatornák (pl. elektronikus körlevelek) adta lehetőségekkel is, de a hagyományos formákat (plakátok, szórólapok) is gyakran alkalmazzuk. Nagy odafigyeléssel fordultunk az internetes közösségi oldalak felé, nagyobb aktivitást biztosítottunk a Facebook oldalon. A házba betérőket a bejárattal szemben képújság tájékoztatja az aktuális programlehetőségekről. A személyes kapcsolatokra, személyes megkeresésekre épített közönségszervezői munka kiteljesítésére továbbra is lehetőségünk nyílt. A Kulturális Közmunka Programban való részvételünk okán az egyik közfoglalkoztatott folyamatosan járja a várost, intézményekben, üzletekben népszerűsíti intézményünket, programjainkat. 3.6. Az intézmény kapcsolatrendszere A házat nem csupán mint egy intézményt értelmezzük, hanem mint egy olyan közösségi teret, ami többet jelent önmagánál. Tevékenységének bázisa maga az épület, de a tér olyan kulturális-szellemi központ, aminek kisugárzása, hatása van, városon belül és városon túl is. Ez csak akkor valósulhat meg, ha a szervezet beágyazódott, ismert és elismert része a helyi társadalom szövetének, ha ezer szállal kötődik hozzá. A környezetükben működő szervezetekkel semmiképpen sem a „pénzért kuncsorgó”, egyoldalú támogatásért sorban álló alapállásból, hanem a kölcsönös előnyökkel járó, partneri együttműködés talaján igyekszünk kapcsolatainkat továbbépíteni. Fenntartónkkal, Gyál Város Önkormányzatával erős a kapcsolatunk. Nap, mint nap érezzük a képviselő-testület és a városvezetés érdeklődését munkánk iránt. A szakmai szervezetekkel kialakított kapcsolatunk korrekt, elsősorban szakmai rendezvények, továbbképzések stb. terén valósul meg. Más települések közművelődési intézményeivel is rendszeres kapcsolatot tartunk, programok közös szervezése mellett egymás programjainak népszerűsítésében is részt veszünk. Fontos partnereink a városban működő civil szervezetek. Mivel a beszámolóban több helyen is utaltunk már a szervezeteink közötti kapcsolatra, itt csak azt ismételjük, hogy az együttműködés megítélésünk szerint a partneri viszony alapján, színvonalasan működik. Ugyanez a helyzet jellemzi médiakapcsolatainkat is. Néhány nagyvállalattal is jó kapcsolatban vagyunk, ám még mindig nem aknáztuk ki megfelelően azokat a lehetőségeket, amelyeket a városban működő, Gyálhoz kötődő nagyobb gazdasági szervezetekkel kialakítandó együttműködés kínálna. Itt nem kizárólag a mecenatúrára és a szponzorációra gondolunk, hanem a mindkét fél számára előnyös, partneri együttműködésre. Jó kapcsolat jellemzi a ház és a Pest Megyei Népművelők Egyesülete együttműködését. Eddig végzett munkánk eredményességének visszaigazolása az is, hogy szakmai szervezetünk, a Pest Megyei Népművelők Egyesülete 2016-ban alelnökévé választotta az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatóját.

3.7. Tárgyi, technikai fejlesztések, átalakítások 15

Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a ma közösségi terével szemben támasztott követelményeknek, hogy a fenntartó által is elvárt magas színvonalú munkát lehessen végezni benne, az intézmény épületének, tárgyi-műszaki infrastruktúrájának átalakítására is szükség volt. A 2008-ban megkezdődött és azóta folyamatos átalakításoknak, fejlesztéseknek az volt a fő célja, hogy az intézmény még színvonalasabban szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében élőket. 2015-ben a már említett kerengő és büfé előtti tér modernizálására került sor. Kicseréltük az addigi berendezést új, kényelmes, látogatóbarát bútorokra, illetve elindítottuk a nézőtér világításának felújítását is. 2016 megmutatta, hogy nagyon jót tett a Ház image-nek, ez a fajta újítás, hiszen a fiatalok mindennapos itt tartózkodása akár egyénileg akár csoportosan bebizonyította, hogy egy átrendezés milyen vonzerővel bírhat. A nézőtér világításának felújítása tavasszal megtörtént. A Ház arculati képét tovább javítottuk azzal, hogy felállítattunk egy hirdető oszlopot, a már veszélyes kandeláber helyén illetve a már elavult biciklitárolók is kicserélésre kerülnek. Új udvari bútorokat is vásároltunk, mert a régebbi berendezések tönkrementek. 4. Összegzés Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársi közössége továbbra is azon dolgozik, hogy a kialakult-kialakított hagyományokra, értékekre, az elmúlt években elért eredményekre, a szakmai munkára, szakembergárdára, szervezeti kultúrára, a kedvezőnek mondható tárgyi infrastruktúrára és nem utolsó sorban a felelős, kultúratámogató fenntartói magatartásra alapozva egyre színvonalasabban, egyre nagyobb elfogadottságot elérve tölthesse be feladatát az intézmény. Elfogadottságról egyéb ismérvek mellett akkor beszélhetünk, ha a ház működése kapcsán a tevékenység valamennyi résztvevője (fenntartó, a szolgáltatásokat igénybe vevők, dolgozók, stb.) elvárásainak teljesülését érzékeli. A színvonalas működésnek többek között az a feltétele, hogy az intézmény adekvát módon reagáljon a ma közösségi terével szemben megjelenő új elvárásokra (az egész életen át tartó tanulás szükségletté válása, az egyéni ismeretszerzési, szabadidő-eltöltési formák, szokások előtérbe kerülése, a globalizáció és a helyi, nemzeti hagyományok ápolásának megfeleltetése, a közművelődési szakember feladatkörének, szerepének erős átértékelődése, stb.). A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2016-ban megőrizte, sőt, több területen továbbfejlesztette az elmúlt évek tervszerű építkezése során kivívott eredményeket. Nagy öröm és büszkeség az intézmény munkatársi közössége számára, hogy a közösségi művelődési szakma Pest megyei szinten is kiemelkedőnek értékelte tevékenységünket, s 2016-ban a Fekete Dió Díj adományozásával is elismerte intézményünk eredményeit. A következő időszak fő stratégiai célkitűzése az, hogy az eddigi alapokra építve tegyük még szervezettebbé, átláthatóbbá, tervezettebbé, színvonalasabbá a működést, folytassuk ezt a szakmai építkezést. Gyál, 2017. január 31. Gazdik István igazgató

16

17

Tárgy:

Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. évi tv. 78. § (5) bekezdés b) pontja szerint, azaz önkormányzat, amely közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja az általa fenntartott intézmény éves munkatervét. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2016. (XI.24.) határozatával elfogadott munkaterve szerint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője Gazdik István elkészítette az intézmény 2017. évi munkatervét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet alapján hozza meg döntését. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2017. évi munkatervét elfogadja. Határidő: Felelős:


A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Oktatási és Kulturális Bizottság


Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos



„KÖZHÁZ – EGY HELY, AHOL ÉRTÉK SZÜLETIK!”

Az intézmény 2017-es szakmai munkaterve

Készítette:


Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

3. oldal

2. A tervezés keretei és dilemmái

3. oldal

3. A 2017. évi tervezést meghatározó irányelvek

4. oldal

4. Tárgyi technikai fejlesztések

5. oldal

5. A szakmai tevékenység tervezése 2017-re

7. oldal

2

1. Bevezetés A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Gyál kulturális és közösségi életének központja, s egyre erősödő, városunk határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is. Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, mint a közösségi életüket döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei. Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett a városi könyvtár szolgáltatásai is részei a kínálatnak. Az intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez, városi ünnepségeket szerveznek, s más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve számos városi rendezvénynek is gazdái. A közház szolgáltatásait az elmúlt évben több mint 70 ezren vették igénybe, nap mint nap többféle elfoglaltság közül válogathatnak látogatóink. Saját csoportjaink, a Gyál Városi Fúvószenekar, a Kaleidoszkóp Színpad és a Gyáli Musical Stúdió városunk határain túl is elismert közösségek. Az épület talán legimpozánsabb része a mediterrán hangulatú belső díszudvar, tavasztól őszig heti rendszerességű szabadtéri rendezvények helyszíne. Az elmúlt évtizedben a magyar művészeti élet sok-sok kiválósága fordult meg nálunk. Büszkék vagyunk, ha ismert, híres művészeket láthatunk vendégül sok látogatót vonzó programokon, de legalább akkora a büszkeségünk, ha azt látjuk: városunk civil közösségei otthonuknak érzik a házat, ha fiatal tehetségek indulásához adhatunk segítséget, ha olyan szolgáltatásokat biztosíthatunk, amik javítják a Gyálon élők komfortérzetét, életminőségét. Olyan intézményt üzemeltetünk, ami megjelenésében a régió egyik legszebb közművelődési intézménye, működésében pedig valódi közösségi tér. Nálunk nemcsak megférnek egymással, hanem egymást erősítik a hagyományok és az új kezdeményezések. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár egy hely, ahol érték születik. A 2016-os év az előző években elért eredményekre, hagyományokra és a rendelkezésekre álló erőforrásokra építő, új célokat is meghatározó, a már megindult innovációs folyamatokra fókuszáló szakmai építkezés időszaka volt, különös tekintettel azon eredmények megőrzésére, amelyeket 2015-ben, egy számottevő pályázati forrás felhasználásával értünk el. 2. A tervezés keretei és dilemmái Célunk, hogy a ház erősítse térségi (járási) kisugárzással bíró, vezető, komplex, integrált közösségi tér szerepét. Olyan potenciállá, műhellyé váljon, amiben egymást erősítve jelennek meg hagyományos értékek és új tartalmak, „elitkultúra és szórakoztatás”, transzpragmatikus tudás és a napi gyakorlatban használható ismeretek. Egy olyan közösségi teret látunk magunk előtt, ami értékalapon és professzionális színvonalon szolgáltat. Az intézmény szervezeti kultúrájára az erős feladatkultúra jellemző. Ez egyértelműen eredmény, de fontos, hogy a konkrét feladatokra koncentrálás mellett a napi, „üzemszerű” működést is tovább erősítsük. A fenti célok megvalósítására csak egy a társadalmi változásokra továbbra is érzékenyen, hatékonyan és gyorsan reagáló szervezet esetében van esély. Megkockáztatható a kijelentés, hogy még az évekre bontott tervezési ciklusok is túl nagy időszakot ölelnek fel ahhoz, hogy a kihívásokra adott válaszok igazán adekvátak, hatékonyak legyenek a gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezetben. Ugyanakkor belátható, hogy az éves tervezésre már csak a materiális erőforrások hatékony felhasználásának érdekében is szükség van. 3

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2017-es munkaterve egy hosszabb, vezetői pályázathoz köthető, 2013-ban kezdődött ciklus ötödik évének terveit veszi számba, azzal a fontos kitétellel, hogy a környezet év közben bekövetkező változásai felülírhatják a terveket. Meggyőződésünk, hogy a ház jó úton jár, a már kialakult fő irányok önmagáért való megváltoztatása minőségromláshoz vezetne. Amire szükség van, az elsősorban további „finomhangolás”, a környezet egyre gyorsuló változásainak még pontosabb és gyorsabb követése. 3. A 2017. évi tervezést meghatározó irányelvek Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2017-es tevékenységét a vonatkozó jogszabályok (különösen a 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról; Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) Ök. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól), az intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, egyéb szabályzatok) szerint terveztük. Fontosnak tartjuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon a környezet változásaira, de legalább annyira fontosnak tartjuk azt is, hogy a működést meghatározó keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, dokumentumok mellett a tevékenység tervezését meghatározó irányelvek alig változtak: 1) Az intézmény költségvetési helyzetére figyelemmel továbbra is takarékos, felelős gazdálkodással kell biztosítanunk az intézmény működőképességét. 2) Minden, a ház profiljával összeegyeztethető, az intézményben zajló szakmai munkát, annak színvonalát nem veszélyeztető lehetőséget meg kell ragadnunk a saját bevételek növelése érdekében. 3) Tovább kell növelnünk pályázati aktivitásunkat, hiszen a 2015-ös év tapasztalataiból is világosan látszik, hogy számottevő előrelépésre csak külső, pályázati források igénybevételével lesz lehetőségünk. 4) A házat továbbra sem kizárólag közművelődési-közgyűjteményi intézményként értelmezzük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos közművelődési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti. 5) Az előző évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként fogalmazzuk meg, hogy a közművelődésben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi tér szolgáltatásait igénybe vevők saját igényeik, lehetőségeik szerint kapjanak kínálatot, lehetőséget ismeretek megszerzésére, önművelésre, szórakozásra, szabadidő eltöltésére. 6) Célunk, hogy a ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek olyan kínálatot kapjanak, amelyben mindenki megtalálja a szívének kedves alkalmakat, eseményeket.

4

7) A ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek kapjanak segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 8) Hangsúlyosan éljünk azokkal a lehetőségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt más hasonló szervezetektől megkülönböztetik, külön odafigyelünk a páratlan lehetőségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehetőségekre. 9) Az előző évek tárgyi fejlesztéseinek állagmegóvásra is koncentrálnunk kell.

folytatása

mellett

a

karbantartásra,

10) A tömegkultúrát közvetítő, s így nagyobb látogatói létszámot megmozgató, nagyobb bevételt hozó események és az igényes, nívós tartalmak között úgy kell egészséges arányt teremtenünk, hogy minden alkalommal értéket közvetítsünk, de semmiképpen se csak szűk réteget vonzó elitkulturális kínálattal várjuk a látogatókat. 11) Továbbra is külön prioritásként kezeljük, hogy a házban szervezett rendezvények a gondos odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó alkalmakká. 12) A művelődési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell őrködnünk azon, hogy a lehető legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon elő. 13) A már meglévő kommunikációs csatornákat továbbra is hatékonyan kell működtetnünk, mellettük új lehetőségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység propagálására. 14) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelenő egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását szolgálják. 15) Tovább kell erősítenünk a tevékenyég azon elemeit, amelyek az intézmény járási vezető közösségi művelődési tér szerepkörét erősítik. 4. Tárgyi technikai fejlesztések 4.1. A 2016-ig megvalósult fejlesztések Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a ma közösségi terével szemben támasztott követelményeknek, hogy a fenntartó által is elvárt magas színvonalú munkát lehessen végezni benne, az intézmény épületének, tárgyi-műszaki infrastruktúrájának átalakítására is szükség volt. A 2008 nyarától folyamatosan megvalósult átalakításoknak, fejlesztéseknek az volt a fő célja, hogy az intézmény még színvonalasabban szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében élőket. Az épület funkcionálisabbá tétele és a technikai-műszaki gép- és berendezéspark fejlesztése mellett számos olyan átalakítást is elvégeztünk, amelyek a tér szebbé, otthonosabbá, komfortosabbá tételét célozták. 2015-re sikerült egy átfogó bútorcserét megvalósítanunk a közösségi terekben. (kerengő, büfé), annak érdekében, hogy még inkább vendégcsalogató legyen főleg a fiatalokra koncentrálva. 2016-ban folytattuk ezt a 5

tevékenységet, nagy figyelmet fordítva a bejárati részre. (reklámoszlop elhelyezése, biciklitároló cseréje amely folyamatban van) Díszudvar berendezésének majdnem teljes körű cseréje. 4.2. Tervezett fejlesztések 2017-re Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete külső megjelenésében és belső tereiben is impozáns létesítmény képét mutatja. Az elmúlt években – nem kis részben az érdekeltségnövelő támogatás igénybevételével – sikerült azon fejlesztések, beszerzések nagy részét megvalósítani, amelyek az új kihívásoknak való megfelelést szolgálják. A megkezdett fejlesztések folytatásával lehetővé válhat, hogy intézményünk kistérségi szerepkörét tovább erősítve még színvonalasabban feleljen meg a közművelődési intézményekkel, közösségi terekkel szemben támasztott elvárásoknak. Az intézmény gazdasági helyzetének ismeretében elmondható, hogy fejlesztésekre csak külső, fenntartói, pályázati forrásokból lehet lehetőségünk. Javasolt fejlesztések, beszerzések: A színháztermi színpadhoz telepített projektor javításra szolrulna, ám javítása a bekért árajánlatok szerint nem gazdaságos. Javasolt fejlesztés, beszerzés: Új, professzionális projektor beszerzése A színháztermi székek erősen elhasználódtak, javításuk, újbóli áthúzásuk nem várathat magára, ám a felújítás helyett megfontolandó a színháztermi székek cseréje is. Javasolt fejlesztés, beszerzés: Színháztermi székek javítása/cseréje A városi könyvtárban található polcok túlméretezettek, indokolatlanul nagy helyet vesznek el, felületüknek csak mintegy felét lehet kihasználni. Kevésbé mély, a könyvállomány méretéhez igazodó polcok beállításával a könyvtár világosabbá, tágasabbá válna, s a felhasználóbarát polcok beállításával felszabaduló hely más, fontos célokra is felhasználható lenne. Javasolt fejlesztés, beszerzés: A jelenlegi könyvtári polcok kiváltásának megkezdése megfelelő méretű polcokkal. Az épület belső dekorációjának, információs rendszerének korszerűsítése folyamatban van, folytatni szükséges ezt a fejlesztést. Javasolt fejlesztés, beszerzés: További táblák, dekorelemek megvásárlása, felhelyezése. Régi bútorok cseréje.

6

5. A szakmai tevékenység tervezése 2016-ra 5.1. Néhány kiemelt terület 5.1.1. Térségi szerepvállalás, regionális, országos jelentőségű rendezvények Noha a 2003 januárjában Alsónémedi, Felsőpakony és Vecsés közművelődési intézményeivel kötött közművelődési megállapodás még hatályban van, az intézmény térségi szerepvállalását, „járási művelődési központi” funkcióinak erősödését elsősorban továbbra is a színvonalas, Gyálon túlmutató rendezvények szervezésével és a környező települések közművelődési intézményei, szakemberei számára is segítséget adó módszertani tevékenység erősítésével tervezzük az idén. Terveink között szerepel, hogy hangsúlyosan éljünk azzal a lehetőséggel, hogy az intézmény igazgatója a Pest megyei Népművelők Egyesületének alelnöke is. Fontosnak tarjuk, hogy az intézmény regionális, országos jelentőségű rendezvények szervezését is felvállalja. 2017-ben házigazdái leszünk az ország népességének mintegy egyharmadát ellátó, Budapesti Népművelők Egyesülete és Pest Megyei Népművelők Egyesülete kétnapos szakmai konferenciájának. Néhány tervezett térségi vagy nagyobb kisugárzással bíró rendezvény: 2017. március 25. XIII. Jubileumi Kamarazenekarok Találkozója a Kodály Zoltán Zeneiskolával közös szervezésben 2017. március 26. Népdalkörök XI. Tavaszi Találkozója a Gyál Városi Népdalkör szervezésében 2017. április 22. Térségi Nyugdíjas Klubok XIII. Találkozója a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete szervezésében 2017. április 23. Pörög a gyáli Szoknya Egyesület Néptánc Gála 2017. április 27. Neveléstani Konferencia 2017. augusztus 10. Diabetes Nyílt Nap a Cukorbetegek Egyesületével közösen 2017. szeptember 7-11. Kistérségi Terménybemutató Kiállítás Gyáli Kertbarát Kör közreműködésével 2017. szeptember 16. Szüreti Fesztivál a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesületével közösen

7

2017. október A Budapesti Népművelők Egyesületének és a Pest Megyei Népművelők Egyesületének kétnapos szakmai konferenciája 2017. december 8. XXVII. Gyáli Téli Tárlat 5.1.2. Társadalmi és közéleti feladatok Intézményünk szervezi a városi ünnepségek többségét és a jeles napokhoz kötődő rendezvényeket. 2017-ben az egyik legfontosabb feladatunk lesz, hogy a Lendületben Gyál 2017 rendezvényfolyam eseményeinek színvonalas lebonyolításához helyszínt, szakmai segítséget stb. biztosítsunk. 2017. január 22. A magyar kultúra napja 2017. február 11. V. Böllér Verseny 2017. március 11. Költészet Nap 2017. március 15. Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján 2017. május 27. Városi Gyermek és Ifjúsági Nap 2017. június 3. V. Gyáli Utcazenei Fesztivál Június 2. péntek Pedagógusnap 2017. június 30. Semmelweis Nap 2017. augusztus 20. Városi ünnepség 2017. augusztus 25-26. Városi Utcabál és Fogathajtó Fesztivál 2017. október 1. Idősek Világnapja 2017. október 11. „Tét a jövőm!”- Iskolabörze 8

2017. október 20. 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére rendezett Városi ünnepség 2017. november 09. Diabetes világnap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 2017. december 3-10-17-24. Adventi Vasárnapok (Református Templom, Katolikus Templom, Közösségi Ház) 2017. december 21-22-23. Advent Gyálon 2017. december 30. Lendületben Gyál 2017 programsorozat záró rendezvénye 5. 1. 3. Nyári szabadtéri zenés estek 2017-ben Házunk kínálatának egyik leghangsúlyosabb eleme a 2008-ban indított nyári, díszudvari rendezvényfolyam. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban az idén sem lesz nyári szünet, folytatjuk a hagyományokat! Forrásaink várhatóan csak helyi, fellépti díj nélkül is színpadra lépő előadók, csoportok meghívását teszik lehetővé. Hangsúlyosan számítunk saját csoportjaink, valamint más gyáli intézmények, szervezetek csoportjainak fellépésére. Továbbra is célunk, hogy a májustól augusztus végéig tartó időszak valamennyi olyan hétvégéjén, amikor városunkban nincs kiemelt városi esemény, az intézményben találjanak programot az érdeklődők. A szabadtéri zenés estek szervezése folyamatban van, a felsorolás a tervezett rendezvényeket tartalmazza egyenlőre pontos dátum nélkül. 2017. május 6. Gyáli Musical Stúdió- Anconai szerelmesek 2017. május 20. BEX koncert 2017. június 17. Kávéházi Kabarék 2017. június Jazz koncert 2017. július 1. Fúvószenekari koncert 2017. július Kaleidoszkóp Színpad 2017. július Olasz est

9

2017. augusztus Nyári színház 2017. augusztus Zenés Est 5. 1. 4. A Kovács István Pál Dalkör által szervezett „… Azt a ragyogóját!” dal- és nótadélutánok 2017-es időpontjai 2017. február 04., 2017. március 11., 2017. április 08., 2017. május13., 2017. június 10., 2017. augusztus 12., 2017. szeptember 09., 2017. október 14., 2017. november 11. 5. 1. 4. Egyéb felnőtt programok Forrásaink szűkössége miatt színházi, zenei stb. programjaink szervezésénél az esetek többségében jegybevétel-arányos szerződések megkötésére van csak lehetőségünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem konkrét összegben, hanem az adott program kapcsán befolyt jegybevétel százalékában állapodunk meg partnerünkkel. 2017-ben ünnepli városunk 20. évfordulóját és a rendezvények egy részének házunk ad színteret, ennél fogva kicsit lecsökkent a szabad időpontok száma a saját programjaink megvalósítására. 2017. január 28. II. Retro Party 2017. március 18. Maros Együttes 2017. március 25. III. Tavaszváró Lábasparty 2017. április 01. Kaleidoszkóp Színpad előadása 2017. április 04. Dr. Csernus Imre előadása 2017. április III. Retro Party 2017. április 23. Farkas Évi színművésznő Költészet napi műsora 2017. július 7-9. Közház Szülinapi Fesztivál 2017. szeptember Gergely Theater- Goodbye Charlie! 2017. szeptember Könnyűzenei Koncert 10

2017. szeptember Dumaszínház 2017. október Pál Feri atya előadása 2017. október Komolyzenei koncert 2017. november Pódium Színpad- Charley nénje 5. 1. 5. Gyerek és ifjúsági programok 2017. március Gyermekszínházi előadás 2017. május 27. Városi Gyermeknap 2017. október Gyermekszínházi előadás 5.1.6. Civil szervezetek A házban működő, illetve a ház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő közösségek: - Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete, - Gyál Városi Népdalkör, - Kovács István Pál Dalkör Egyesület, - „Pörög a gyáli szoknya” Néptánccsoport, - Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, - Gyáli Képzőművész Kör, - Gyáli Kertbarát Kör, - Őszidő Nyugdíjas Klub, - Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, - Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub, - Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete, - Gyáli Cukorbetegek Egyesülete, - Gyáli Védőnői Szolgálat, - FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, - Gondozónők a Gyál Városi Bölcsődéért, - Gyál Város és Kistérsége Civil Szervezetinek Szövetsége, - Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület - Bocsok Nagycsaládos Egyesülete. Tevékenységüket továbbra is programok szervezésével, pályázatok írásával, valamint a rendezvényeikhez helyiség és technika biztosításával segítjük térítésmentesen. 2017-ben is az előző években bevált gyakorlat alapján heti két civil napot biztosítunk számukra.

11

5.1.7. Képzőművészeti események Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk a vizuális nevelést, amelynek egyik bevált színtere a kiállítások szervezése valamint alkotási lehetőségek biztosítása. Külön tárlatot szervezünk a közösséggel közösen, egyéni és csoportos kiállítások megtartására adunk teret s heti rendszerességgel biztosítunk alkotási, képzési lehetőséget a kör tagjai számára. Az elmúlt években a gyáli képzőművészek mellett megismertettük látogatóinkat más városokban élő professzionális művészek alkotásaival is. Folytatjuk ezt a sorozatot. A Gyáli Téli Tárlat, létrehozóinak eredeti szándékával összhangban az idén is a városunkhoz kötődő valamennyi képzőművész számára nyitottan, válogatott, zsűrizett alkotásokkal kerül megrendezésre. Tervezett kiállítások 2017-ben 2017. január 15. Madárpók és Rovar kiállítás 2017. január 22. Téli Tárlat díjazottjainak kiállítása 2017. január 26-27. Vándorfény Galéria kiállítás 2017. április Tavaszi Tárlat 2017. május Simon Tímea egyéni kiállítás 2017. június Képzőművész Kör egyéni kiállítás 2017. augusztus Képzőművész Kör műhelymunkák 2017. szeptember Képzőművész Kör egyéni kiállítás 2017. december 8. XXVII. Gyáli Téli Tárlat 5.1.8. Gyál Városi Fúvószenekar Az utánpótlás érdekében még szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatot a Kodály Zoltán Zeneiskolával, s a Kertváros Fúvószenekari Egyesülettel együttműködve kell a zenekar tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztéseket folytatni.

12

5.1.9. Kaleidoszkóp Színpad A közösség az elmúlt években kimagaslóan színvonalas tevékenységet végzett. Segítésük 2017-ben is kiemelt feladatunk lesz. 5.1.10. Gyáli Musical Stúdió Noha a csoport rövid idő alatt városunk határain messze túlmutató sikereket ért el, további fenntartására a jelen költségvetési helyzetben csak pályázati és szponzori források bevonásával van lehetőség. A stúdió továbbra is működik, de már önmagukat fenntartó csoportként. Támogatásunk ingyen teremhasználattal és technikai segítségnyújtással valósul meg. 5.1.11. Filmszínházi tevékenység A mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, de azt is tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják további működtetését. Terveink között gyermekcsoportok számára szervezett vetítések szerepelnek. 5.1.12. Tanfolyamok, ismeretterjesztő programok Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb felnőttképzési formák befogadása, működtetése, melyek elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzési szintjének növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaerő-piaci kompetenciájukat, fontos feladata a közösségi térnek. Az elmúlt évekre a tanfolyam jellegű tevékenységekkel kapcsolatos érdeklődés visszaesése jellemző. Ismeretterjesztő programjainkkal, tanfolyamainkkal a helyi lakosság érdeklődésének, igényeinek, elvárásainak kell megfelelnünk. Prioritást élveznek, és immár hagyományossá váltak az egészséges életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos szolgáltatásaink. Segítjük a civil egyesületek előadássorozatait (Cukorbetegek Egyesülete, Kertbarát Kör, Gyáli Védőnői Szolgálat). Folytatjuk a műhelymunkák, alkotókörök (Kaleidoszkóp Színpad, Gyáli Képzőművészeti Egyesület, Gyáli Musical Stúdió) segítését kiállítások, színházi bemutatók, alkotótáborok, versenyek, pályázatok kiírásával, pályáztatások segítésével, csoportok működtetésével. Nyáron tehetséggondozó alkotótáborokat szervezünk a gyerekeknek (színjátszó-, zenekari- és az olvasótábor). 5. 2. Könyvtári-közgyűjteményi tevékenység A városi könyvtár mára minden szempontból az intézmény integráns részévé vált. Az alapfeladatok színvonalas ellátása mellett cél, hogy a tavalyi évben felgyorsult állománygyarapítási tevékenység ütemének megőrzésén túl a közönség érdeklődésére számot tartó kiegészítő, szolgáltató programok szervezésével is segítsük az olvasás megszerettetését. 2017-ben a meglévő helytörténeti anyag pontos katalogizálása mellett folytatjuk egy a városunkkal foglalkozó diplomamunkákat, szakdolgozatokat, illetve gyáli lakosok által más témában készített diplomamunkákat, szakdolgozatok tartalmazó publikációs gyűjtemény 13

kialakítását. Folytatjuk az Irodalmi Szalon beszélgetéssorozatot, ami helyben élő, alkotó írók, költők és a város irodalomszerető, lokálpatrióta lakói közötti kapcsolatteremtést szolgálja. A közgyűjteményi munkacsoport 2017-es tervei Január:

Internet tanfolyam Irodalmi Szalon Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya)

Február:

Internet tanfolyam Irodalmi Szalon „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat meghirdetése Farsangra készülünk (kézműves foglalkozás, néphagyományok) Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya) Diafilmvetítés

Március:

Internet tanfolyam Irodalmi Szalon Városi Arany János vetélkedő 7. osztályosoknak (szül. 200. évfordulója) Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya) Diafilmvetítés

Április:

Internet tanfolyam Irodalmi Szalon Húsvétra készülünk (kézműves foglalkozás, néphagyományok) „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat eredményhirdetése Író-olvasó találkozó Vadadi Adriennel Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya) Diafilmvetítés

Május:

Internet tanfolyam Irodalmi Szalon Író-olvasó találkozó Leiner Laurával május 28. Városi Gyereknap Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya) Diafilmvetítés

Június:

Internet tanfolyam Irodalmi Szalon szünidei társasjátékozás június 27- június 30-ig Olvasótábor 8-12 éveseknek Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya) Diafilmvetítés Irodalmi Szalon szünidei társasjátékozás

Július: Augusztus:

Irodalmi Szalon szünidei társasjátékozás

14

Szeptember: Internet tanfolyam Irodalmi Szalon szeptember 30. Népmese Napja óvodásoknak Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya) Diafilmvetítés Október:

Internet tanfolyam Irodalmi Szalon 3 – 7 Őszi könyvtári napok meghívott előadóval Prózaíró pályázat meghirdetése Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya) Diafilmvetítés

November:

Internet tanfolyam Irodalmi Szalon Író – olvasó találkozó Boldizsár Ildikóval vagy V. Kulcsár Ildikóval Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya) Diafilmvetítés

December:

Ünnepi könyvvásár karácsonyig a könyvtárban Irodalmi Szalon December 1. Prózaíró pályázat eredményhirdetése 15-16 -17 Adventi könyvvásár Adventi készülődés a könyvtárban december 22. szünidei társasjátékozás Mesemondó délelőtt ovisoknak és kisiskolásoknak (Karácsonyi Ibolya) Diafilmvetítés

5.3. A szakmai tevékenységről összességében 2017-es terveink fókuszában lehető legszélesebb kínálatot adó, nívós, kvalitásos programok költséghatékony szervezése áll. Külön gondot fordítunk arra, hogy a megjelenő igényekre gyorsan reagáljunk, tovább erősítsük a szolgáltató jelleget. Ebből az is következik, hogy a munkatervünkben szerepeltetett tervek csak a tevékenység gerincét adják, a ház kínálatában ezeken túl is számos rendezvény szerepel 2017-ben is.

Gyál, 2017. január 31. Gazdik István igazgató

15

Tárgy:

Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó” pályázat benyújtásához saját erő biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet/II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása 4) pontja szabályozza a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylését, melynek előirányzata az előző évi összeghez hasonlóan 2017-ben 300 millió forint. Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást az általa fenntartott közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha a települési önkormányzat a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A pályázat kiírására később kerül sor, azonban fontos a saját forrás meghatározása és a 2017. évi költségvetésbe való betervezése. Az igényelhető 2017. évi közművelődési támogatás és a betervezett önkormányzati önrész biztosítása esetén megvalósulhatnának az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője által felvázolt – 1. sz. melléklet szerinti – fejlesztések. (Saját forrásként a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet céltartalék során 3.000 e Ft összeget terveztünk, a 2016. költségvetési évre pályázati úton elnyert támogatás 1.145.000,- Ft volt.) Fentiek alapján a kérelem benyújtása és a saját forrás összegének meghatározása ügyében szíveskedjenek határozatot hozni. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet/II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 4) pontja alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása” célra a pályázat benyújtásához 3.000 e Ft önrészt biztosít a 2017. évi költségvetési rendeletében, b) felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:



Oktatási és Kulturális Bizottság Sághi Tamásné csoportvezető. címzetes vezető főtanácsos

Gyál, 2016. február 1. Erős József alpolgármester Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető

Tárgy: Előterjesztés készítését segítő levél Gyál Város Önkormányzatának PÁLYÁZATA A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai-műszaki felszereltségének támogatására tárgyában

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Gyál

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete külső megjelenésében és belső tereiben is impozáns létesítmény képét mutatja. Az elmúlt években – nem kis részben az érdekeltségnövelő támogatás igénybevételével – sikerült azon fejlesztések, beszerzések nagy részét megvalósítani, amelyek az új kihívásoknak való megfelelést szolgálják. A megkezdett fejlesztések folytatásával lehetővé válhat, hogy intézményünk kistérségi szerepkörét tovább erősítve még színvonalasabban feleljen a közművelődési intézményekkel, közösségi terekkel szemben támasztott elvárásoknak. 1. A színháztermi színpadhoz telepített projektor javításra szorulna, ám javítása a bekért árajánlatok szerint nem gazdaságos. Javasolt fejlesztés, beszerzés: Új, professzionális projektor beszerzése, vetítővászon cseréje 900.000 Ft + ÁFA 2. A színháztermi székek erősen elhasználódtak, javításuk, újbóli áthúzásuk szükséges Javasolt fejlesztés, beszerzés: Színháztermi székek javítása 1.900.000 Ft + ÁFA

3. A városi könyvtárban található polcok túlméretezettek, indokolatlanul nagy helyet vesznek el, felületüknek csak mintegy felét lehet kihasználni. Kevésbé mély, a könyvállomány méretéhez igazodó polcok beállításával a könyvtár világosabbá, tágasabbá válna, s a felhasználóbarát polcok beállításával felszabaduló hely más, fontos célokra is felhasználható lenne. Javasolt fejlesztés, beszerzés: A jelenlegi könyvtári polcok kiváltásának megkezdése megfelelő méretű polcokkal, egyéb kapcsolódó munkák elvégzése. 800.000 Ft + ÁFA 4. Az épület belső dekorációjának, információs rendszerének korszerűsítése folyamatban van, folytatni szükséges ezt a fejlesztést. Javasolt fejlesztés, beszerzés: További táblák, dekorelemek megvásárlása, felhelyezése. Régi bútorok cseréje. 300.000 Ft+ÁFA 5. Az épületben található szalagfüggönyök javítása, részbeni cseréje valamint az udvari színpad árnyékoló fedésének cseréje szükséges Javasolt fejlesztés, beszerzés: Szalagfüggönyök javítása, pótlása, árnyékoló tető csere 450.000 Ft + ÁFA

Tervezett fejlesztések, beszerzések költségei összesen: 4.350.000 Ft + ÁFA



Tárgy: Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között megjelenik a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melyet az önkormányzat civil szervezetekkel összefogva valósít meg. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) számú rendelete 4. § (2) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő kötelező támogatást nyújt. Hivatkozott rendelet 4. § (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.” A 4. § (3) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a költségvetés összeállításakor meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében. Az (5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázatok kiírásáról.” A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja. Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletének a céltartalék terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek támogatására 3.000 eFt áll rendelkezésre. A pályázati kiírást a rendeletünkben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2016. március 31. (péntek 12:00), elbírálásának határideje 2017. április 27. (csütörtök) Fentiekben meghatározott körülmények miatt, kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírás vonatkozásában! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására. A pályázat célja:

Előnyt élveznek: A pályázók köre:

olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg együttesen nem haladhatja a pályázati összeg 20 %-át) több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói. Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

2 A pályázat követelményei: A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: - nevét, - címét, - adószámát, - bírósági nyilvántartásba vételi számát, - nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, - a nyilvántartott tagok számát, - éves programját, - a megpályázott tevékenység rövid leírását, - a pályázatban érintettek tevékenységi körét, - a program költségvetését, - a vállalt önrész összegét, - a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, - az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell: - a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) - bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, - 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, - a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) - amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről, - alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, - aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, - igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról. 2017. március 31-ig (péntek 12:00 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton március 31-ig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve. Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2017. április 27-i ülésén.

A pályázat benyújtási határideje és helye:

A pályázat elbírálása:

A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására 3.000 eFt áll rendelkezésre. Határidő: Felelős:

2017. április 30. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző Gyál, 2017. február 01. Pápai Mihály polgármester Az előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelettel összhangban van. Diera Éva Pénzügyi és Adó irodavezető

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyerésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között megjelenik az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, továbbá a sport, ifjúsági ügyek ellátása, melyet az önkormányzat civil szervezetekkel összefogva valósít meg. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) számú rendeletének ( 4. § (2) bekezdése értelmében: „ Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő kötelező támogatást nyújt. Hivatkozott rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást. „ A 4. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a költségvetés összeállításakor meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében.” Az (5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz, a pályázatok kiírásáról.” A civil (sport) szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az itt tartózkodók, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekeit szolgálja. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan, a fentiekben foglaltaknak megfelelően a 2017. költségvetési évben is pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő helyi önszerveződő sportegyesületeket, sportolókat. Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 5.sz. mellékletében a céltartalék terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000 eFt áll rendelkezésre. A pályázati kiírást a honlapon és a Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2017. március 31. (Péntek 12:00), elbírálásának határideje 2017. április 27. (csütörtök). Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírására! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére A pályázat célja:

a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése.

Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok A pályázók köre: önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók.

A pályázat követelménye: A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: - nevét, - címét, - adóazonosító jelét vagy adószámát, - bírósági nyilvántartásba vételi számát, - nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, - a nyilvántartott tagok számát, - éves programját, - a megpályázott tevékenység rövid leírását, - a pályázatban érintettek tevékenységi körét, - a program költségvetését, - a vállalt önrész összegét, - a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, - az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell: - a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) - bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, - 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, - a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) - amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről, - alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, - aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, - igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról. A pályázat benyújtási határideje és helye:

A pályázat elbírálása:

2017. március 31-ig (péntek: 12:00 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton március 31-ig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2017. április 27-i ülésén.

A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000 eFt áll rendelkezésre. Határidő: 2017. április 30. Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Ifjúsági és Sport Bizottság


dr. Nagy Erika aljegyző

Gyál, 2017. február 01. Pápai Mihály polgármester

Az előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelettel összhangban van. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető

Tárgy: Javaslat Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciójával kapcsolatos óvodai átszervezésekre vonatkozó szándék kifejezésére és a kapcsolódó intézkedések megtételére Tisztelt Képviselő-testület! A Gyáli Tátika Óvoda 6 csoportos székhely-, és 6 csoportos telephely épülettel rendelkezik. Ezek közül a székhely épület – tervek szerint – 2017 nyár folyamán lebontásra kerül annak érdekében, hogy a helyére egy modern, 6 csoportos óvoda kerüljön. Ezért a nyár folyamán az óvoda neveltjei a telephelyen kerülnek elhelyezésre, illetve a 2017/2018. nevelési évben a telephelyen 6+3 szükségcsoportban zajlik majd a gyermekek ellátása (tornaszoba, nevelő szoba csoportszobává alakításával). A 2017/2018. nevelési évre várható beiratkozók száma a Gyáli Tátika Óvoda körzetéből azonban meghaladja a telephely (fentiekben említett megnövelt) férőhelyszámát. A Gyáli Liliom Óvodában (10 csoportos) és a Gyáli Tulipán Óvodában (10 csoportos) kialakítható lenne egy-egy szükségcsoport, ahová a Gyáli Tátika Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre beiratkozott, a Gyáli Tátika Óvodával létrejött jogviszonnyal rendelkező gyermekek járnának, a Gyáli Tátika Óvoda alkalmazásában álló óvodapedagógusokkal és dajkákkal. Amennyiben a Tátika Óvoda így kialakított férőhelyszámát meghaladná a gyermekek létszáma, és szükség lenne a másik két óvoda igénybevételére, szükségcsoportok kialakítására, akkor a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztályának, és a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Osztályának álláspontjától függően két út kínálkozik: A Gyáli Liliom Óvodában és a Gyáli Tulipán Óvodában egy-egy szükségcsoport kialakítása esetén, 1. a szükségcsoportok a Tátika Óvoda telephelyeként kerülnének bejegyzésre, és a szükségcsoportok kialakításához használt terület a Tátika Óvoda kizárólagos használatába kerülne (a szükségcsoportokba járó gyermekek jogviszonya a Tátika Óvodával jönne létre, a rekonstrukció után a gyermekek és a nevelők is visszahelyezhetők lennének). 2. a szükségcsoportok az érintett óvodák maximális gyermeklétszámának megemelésével járna (a szükségcsoportokba járó gyermekek jogviszony az érintett óvodákkal jönne létre, a rekonstrukció utáni visszairányítása ellehetetlenül). A nemzeti köznevelésről szóló 201l. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § (értelmező rendelkezés) 11. pontja alapján intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. Az Nkt. 21. § (3) bekezdése szerint „A köznevelési intézményalapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza: a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét, b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét, c) az intézmény típusát, d) az intézmény feladatellátási helyét, da) székhelyét, db) tagintézményét, dc) telephelyét, e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot…..” Az Nkt. 4. § 27. pontja szerint „székhely: az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban meghatározott, a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetőjének munkahelye található.”

2

A Gyáli Tátika Óvoda alapító okirata szerint az intézmény székhelye Gyál, Klapka György u. 5., ott van a vezető munkahelye, onnan irányítja a telephelyen végzett feladatellátást is. Mint a fentiekből is látható, a Klapka épület tervezett bontása következtében az óvoda székhelye a felépülésig megszűnik, az óvoda székhelyéül a jelenlegi Bartók utcai telephely (Gyál, Bartók B. 52.) jelölhető meg, azonban ez a módosulás intézményátszervezésnek minősül. Az átszervezési eljárás lépései: 1. szándéknyilatkozat - elvi döntés, 2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása, 3. döntés, 4. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása, 5. nyilvántartások átvezetése. 1. szándéknyilatkozat Az Nkt. rendelkezéseiből következően a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia (elvi döntést) a tervezett szándékáról. A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás alapját. Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról. Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdés alapján a véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, és a szülői szervezet véleményét. 2. véleményezési eljárás: A vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 3. döntés az átszervezésről A véleményezési eljárást követően dönthet a Képviselő-testület az intézményátszervezéséről. Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztushónapok kivételével nevelési évben a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, b) óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg, c) óvoda feladatait nem változtathatja meg. Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy az átszervezésről szóló döntés meghozatalának határideje legkésőbb május 31. napja, azonban a döntés hatályosulásának legkorábbi időpontja július 1. napja lehet. Az egyeztetések az elvi döntés után lefolytathatóak, tehát a döntést a májusi testületi ülésen meg tudná hozni a Képviselő-testület. A döntést követően kerülhet sor az intézményi dokumentumok, szabályzatok, táblák és bélyegzők módosítására és a nyilvántartások (MÁK, KIR stb.) átvezetésére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

3

Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a)

kifejezi azt a szándékát, hogy a fenntartásában működő Gyáli Tátika Óvoda székhelyéül szolgáló épület tervezett rekonstrukciója következtében intézményátszervezést kíván végrehajtani az alábbiak szerint: a Gyáli Tátika Óvoda jelenlegi székhelye Gyál, Klapka György u. 5. szám. A székhely intézmény 6 csoportos épületének lebontása okán 2017. július 1-jétől az intézmény jelenlegi bejegyzett telephelye (6 csoportos épület, címe: Gyál, Bartók B. u. 75.) szolgálhat az intézmény székhelyéül, ahol 3 szükségcsoport kialakítására kerülhet sor a 2017/2018. nevelési évtől. Amennyiben az így kialakított férőhelyszámot meghaladná a Gyáli Tátika Óvoda körzetéből napközbeli ellátást igénylők száma, akkor a jelenlegi 10 -10 csoportos Gyáli Liliom Óvodában és a Gyáli Tulipán Óvodában is szükséges lenne kialakítani egy-egy szükségcsoportot, ahová a Gyáli Tátika Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre beiratkozott(a Gyáli Tátika Óvodával létrejött jogviszonnyal rendelkező) gyermekek járnának, a Gyáli Tátika Óvoda alkalmazásában álló óvodapedagógusokkal és pedagógiai munkát segítőkkel;

b)

felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban szerepeltetett elképzelés szerinti döntés meghozatalához szükséges véleményezési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon, továbbá;

c)

felkéri a polgármester, hogy - az intézményátszervezéssel összefüggő változásokra tekintettel - az érintett óvodák alapító okiratának módosításait készítse elő.

Határidő: Felelős:

a) pont: b) pont: c) pont polgármester

azonnal 2017. március 31. 2017. május 31.


Oktatási és Kulturális Bizottság Sághi Tamásné csoportvezető. címzetes vezető főtanácsos



Tárgy: Javaslat a tanuszoda építéséhez szükséges feladatok végrehajtásával kapcsolatosan. A 499/3 hrsz.-ú földrészlet telekalakítása (megosztása) során létrejött 499/4 hrsz.-ú ingatlan a Magyar Állam javára történő térítésmentes tulajdonba adása Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 226/2015.(X.29.) sz. határozatában (1. számú melléklet) döntött arról, hogy a tanuszoda építésének helyszínéül korábban kijelölt, tulajdonában lévő gyáli 499/3 hrsz.-ú 8392 m2 nagyságú (Pesti út 78-84.) ingatlan tanuszoda felépítéséhez szükséges, telekalakítási eljárás alapján létrejövő 3986 m2 területű ingatlanrészét térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. A 499/3 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárása befejeződött, az ingatlanból kialakításra került a nagyságú  Gyál belterület, 499/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület 3987 m2 nagyságú  Gyál belterület, 499/5 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület 4405 m2 ingatlanok, amelyet a Dabasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a 30736/2017.01.09. számú határozata alapján változatlan tulajdoni állás mellett az ingatlan nyilvántartásban lejegyzett. Mivel a Magyar Állam tulajdonába kerülő tanuszoda építési telke önálló helyrajzi számú ingatlan lett, amelyet Tulipán utcai címmel kell ellátni, valamint a telek területe is pontosításra került, ezért célszerűnek tartjuk a 226/2015.(X.29.) sz. határozat visszavonását, és az adatok pontosításával új határozat kiadását, amelynek tartalma egyebekben nem változik. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a.)

a 226/2015.(X.29.) sz. határozatát visszavonja.

b.)

a tanuszoda építésének helyszínéül korábban kijelölt, tulajdonába lévő - a gyáli 499/3 hrsz.-ú 8392 m2 nagyságú ingatlanból telekalakítási eljárás alapján létrejött - 499/4 hrsz.-ú 3987m2 területű (Gyál, Tulipán utca 21.) ingatlant (továbbiakban: ingatlan) térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. A tulajdon-átruházás közfeladat ellátása céljából az alábbi jogszabályokra történő hivatkozással történik.  A sportról szóló 2004.évi I. törvény 49.§ c) és i) pontja,  A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.(VI.6.) Korm. rendelet 112.§ (1) bekezdésének d) pontja. nyilatkozik arról, hogy az ingatlan kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz, vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. nyilatkozik arról, hogy az ingatlan nem tartozik az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

c.) d.) e.)

Határidő: Felelős:

2017. június 30. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ifjúsági és Sport Bizottság Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető Gyál, 2017. február 1. Pápai Mihály polgármester

Mellékletek: 1. A Képviselő-testület 226/2015.(X.29.) sz. határozata. 2. A Dabasi Járási Hivatal 30736/2017.01.09. számú határozata. 3. A telekalakításhoz szükséges jogerősített változási vázrajz. 4. A 499/4 és a 499/5 hrsz.-ú ingatlanok tulajdoni lapjai

Tárgy: Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A. fejezete, „A polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések” rögzíti azt, hogy a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. megállapítja (225/C.§.) továbbá, hogy a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult, azaz mindösszesen 39 nap áll rendelkezésre. A képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint felhasználni. A képviselő-testület tájékoztatása szükséges a szabadság igénybevételéről. A Kttv. alapján tehát a 2017. évi szabadságomnak ütemezéséről az alábbiak szerint kívánok rendelkezni. Előző évben ki nem vett

2017. év – 39 nap I.

II.

2016. évi:

11

5

11 nap

10-13.

13-17.

23-31.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

4

4

8

9

5

18-21.

6-9.

20-31.

1-11.

11-15.

X.

XI.

XII. 4 23. 27-29.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi szabadság-ütemezés jóváhagyására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pápai Mihály polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az alábbi táblázat alapján elfogadja: Előző évben ki nem vett

2017. év – 39 nap I.

II.

2016. évi:

11

5

11 nap

10-13.

13-17.

23-31.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

4

4

8

9

5

18-21.

6-9.

20-31.

1-11.

11-15.

X.

XI.

XII. 4

Határidő: ütemezés szerint Felelős: Polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető Gyál, 2017. február 07. Tisztelettel: Pápai Mihály Polgármester

22. 27-29.

M E G H Í V Ó február 23-án (csütörtök) órakor

Recommend Documents