Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/493-100.
Kertészsziget Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/494-022.
MEGHÍVÓ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,15 órakor tartandó nyilvános együttes ülésére. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester Csordás László polgármester 2./ Bejelentések Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, 2015. február 12.
Kláricz János sk. polgármester
Csordás László sk. polgármester
1
Előterjesztés 1. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,15 órakor tartandó együttes nyilvános ülésére Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Tisztelt Képviselő-testületek! Az együttes ülés 2014. február 5-én a 7/2014.(II.05.) határozattal elfogadta a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését, a pénzmaradványát a 23/2014.(IV.29.) határozattal fogadta el, melyet a 42/2014. (VII.21.) határozattal beépített a költségvetésébe. Jelen előterjesztés célja, hogy a 2014. évben befolyt többletbevételeket és azok kiadásait (választásokkal és bérkompenzációval kapcsolatos) beépítsük a költségvetésbe a mellékelt táblák szerint. Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben második alkalommal kerül sor. A módosított előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően 41.748,- e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása, 6.296,- e Ft növekedés után a fő összeg 48.044,- e Ft-ra módosul, a növekedés 15,08 %. A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a testület, most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési határozattervezetben foglaltak szerint. A javaslat elfogadásával a 2014. évi költségvetési rendelet fő összege 41.748,- e Ft-ról 48.044,- e Ft-ra módosul Indítványozom az együttes ülés képviselőinek, hogy az előterjesztéshez mellékelt táblák szerint vitassa meg a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását. Bucsa, 2015. február 12. Kláricz János sk. polgármester
Csordás László sk. polgármester
Határozati javaslat: ……./2015.(II.16.) Képviselő-testületi határozata Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Kláricz János polgármester 2
Határidő: azonnal ……./2015.(II.16.) Képviselő-testületi határozata Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadása Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Csordás László polgármester Határidő: azonnal
3
Előirányzat változás 2014 II. félév Közös Önkormányzati Hivatal Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díj ( étkezés tér.d.) Bérleti díjak Alkalmazottak térítése Árú és készletértékesítés Továbbszámlázott szolgáltatás Szolgáltatások Egyéb ÁFA, kamat Kártérítés Közhatalmi bevételek - Kommunális adó - Iparűzési adó - Igazgatási szolg.díj - Egyéb közhatalmi bevétel - Pótlékok, bírságok - SZJA - Gépjárműadó Önk. műk.célú költségvetési támog. Tel.önk.működ.általános támog. Köznevelési feladatok támogatása szociális, Kulturális feladatok támogatása gyermekjóléti,gyermekétkeztetési Központosított támogatás feladatok támogatása - Prémium évek - Lakossági tel.foly.hull.árt. - Lakossági víz és csat.szolg.támog. - Adósság konsz. - Bérkompenzáció - Nyári gyermekétkeztetés Egyéb központi támogatás - Szociális tűzifa - Természetbeni gyev. -Magyarország szeretlek - Keresetkiegészítés Szerkezetátalakítási tartalék Kiegészítő támogatás Átvett pénzeszközök Központi költségvetésből - Gyermekvédelmi támogatás - Választás - Háztartások befizetése OEP gyermekvédelmi tám. Munkaügyi központ Önkormányzattól Önkormányzat 2013. évről Kistérségtől Intézményfinanszírozás Fejezeti kez.előirányzatból Hitelek Kölcsönök Pénzmaradvány Előző évi visszatérülések MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Eredeti előirányzat
Eltérés
ezer Ft Módosított előirányzat
33
33
33
33
3 574
3 802
2 841 70
2 841 70
120 543
348 543
2 689
42 872 0
0
1 337
1 337
40 411
7 633
48 044
228
228 0 40 183 0
4
Fejlesztési bevételek ÁFA Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatás Fejezeti kezelésű előirányzat EU Önerő alap - Munkaügyi Kp. Vállalkozások Pénzmaradvány Felhalmozási célú pe.átvétel FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Eredeti előirányzat
Eltérés
Módosított előirányzat
40 411
7 633
48 044
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása
Eredeti előirányzat 30 586 8 091 1 734
Eltérés 4 639 1 514 1 480
40 411
7 633
48 044
Eredeti előirányzat
Eltérés
Módosított előirányzat
40 411
7 633
48 044
kölcsönök, kiad. Működési célú kiadások összesen Fejlesztési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú átadott pénzeszk. Kamatok Hitelek Fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Tartalékok KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
5
ezer Ft Módosított 35 225 előirányzat 9 605 3 214