M E G H Í V Ó április 30-án (csütörtök) órakor

Szám: 4787/2015. MEGHÍVÓ Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye:

Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem

N y í l t ü l é s: 1.

Beszámoló a 2015. március 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő:

2.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő:

3.

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által benyújtott felújítási számlák rendezésére Előterjesztő: Tárgyalja:

8.

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Javaslat a szociális rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja:

7.

Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokra vonatkozó rendelet megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja:

6.

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulásáról Előterjesztő: Tárgyalja:

5.

Pápai Mihály polgármester

Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Tárgyalja:

4.



Beszámoló a belső ellenőrzés 2014. évi vizsgálatainak tapasztalatairól Előterjesztő: Tárgyalja:


2 9.

Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására Előterjesztő: Tárgyalja:

10.

Pápai Mihály polgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására Előterjesztő: Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester Ifjúsági és Sport Bizottság

11. Javaslat az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért alapítvány által a 2360 Gyál, Erdősor u. 65. sz. cím székhelyként történő használatára Előterjesztő: Tárgyalja:


12. Javaslat a Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti 4856/7 helyrajzi számú „iskola” megnevezésű ingatlanon lévő épületben található – üresen álló – szolgálati lakás oktatási célra történő hasznosítására, bérbeadására Előterjesztő: Tárgyalja:


13. Javaslat ellátási szerződés módosítására Előterjesztő: Tárgyalja:

Erős József alpolgármester Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi s Gazdasági Bizottság

14. Javaslat az Önkormányzat működését segítő pályázat benyújtására Előterjesztő: Tárgyalja:


15. Javaslat a Mátyás király utcában elhelyezett forgalomcsillapító küszöbök lecserélésére Előterjesztő: Tárgyalja:

Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

16. Javaslat Gyál területén járdafelújításokra tervező cég kiválasztására Előterjesztő: Tárgyalja:

Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

17. Javaslat a gyáli 4379/11 hrsz.-ú út (Bartók Béla utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére Előterjesztő: Tárgyalja:


18. Javaslat a kárpátaljai magyarság támogatására Előterjesztő: Tárgyalja:

Erős József alpolgármester Pénzügyi s Gazdasági Bizottság

19. Javaslat a Római katolikus. templom kertjébe fák ültetésére Előterjesztő: Tárgyalja: 20. Egyebek

Erős József alpolgármester Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

3

Zárt ülés: 21. Javaslat Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére Előterjesztő: Tárgyalja: 22.

Erős József alpolgármester Szociális és Egészségügyi Bizottság

Javaslat a Gyáli Közoktatásért Díj odaítélésére Előterjesztő: Tárgyalja:

Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság

Gyál, 2015. április 24.

Tisztelettel:

Pápai Mihály Polgármester

Tárgy: Beszámoló a 2015. március 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. március 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I.

Pénzügyi és Adó Iroda

1./ 2015. január 1-től március 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: iparűzési adó: építményadó:

86.112 e Ft 1.058.000 e Ft 213.000 e Ft

37.016 e Ft 398.964 e Ft 94.908 e Ft

42,99 % 37,71 % 44.56 %

2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet március hónapban egyetlen alkalommal sem vettük igénybe. 3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 315.045,- Ft a 2015. április 20-ig realizált kamat összege. 2015. április 20-án az Önkormányzat által lekötött szabad pénzeszközeinek összege: 395.000.000,- Ft. Megoszlása: 295.000.000,- Ft lekötve 2015.04.30. napjáig 0,91 % kamatozással 100.000.000,- Ft lekötve 2015.04.24. napjáig 0,73 % kamatozással. 4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei vonatkozásában 53.459.124,- Ft összegű lejárt határidejű kifizetetlen számla van, amelyre pályázatot kívánunk benyújtani. II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 1./ A Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs állományában lévő 4 fő járőr kérelemmel fordult Polgármester úrhoz, melyben kérték lakhatási költségeik támogatását. Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének cél- és általános tartaléka során biztosított a közbiztonság támogatására összesen 3.800.e.Ft-ot, melyből a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrsének állományába tartozó fiatal rendőrjárőrök költségeik enyhítésére lakhatási támogatást biztosít 2015. április december időszakra, havi 20.e.Ft/fő vonatkozásában. Fenti támogatást a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány részére Gyál Város Önkormányzata megállapodás keretében biztosította, melyet havi szinten az Alapítvány – a támogatottak által befizetett igazolások ellenében – az Alsónémedi Takarékszövetkezetnél vezetett egyszámlájáról utalja az érintettek részére. Jelen beszámolóhoz mellékeljük fentiekre vonatkozó dokumentumokat. 2./ Önkormányzati ASP (Application Service Providing) csatlakozás 2015 év első felében Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 234/2013.(10.31.) sz. határozatával nyilvánította ki a KMOP-4.7.1-13 kódszámú, ”Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz való csatlakozását. A pályázat megvalósítása Gyál-Gomba-Mogyoród-Tápióság és Tápiószecső önkormányzati konzorciumban történik. Az önkormányzati ASP központ a csatlakozó települések számára lehetővé teszi a hatékony forrásfelhasználás mellett a belső működés támogatását, és egyes E-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, korszerű informatikai megoldások segítségével.

2 Gyál az induló alkalmazások közül a gazdálkodási rendszer, az ingatlanvagyon-kataszter rendszer, a helyi adórendszer, az ipari és kereskedelmi rendszer, valamint az iratkezelő rendszer csatlakozását vállalta. Az ASP központból a szolgáltatásokat térítés nélkül használhatják a csatlakozó önkormányzatok. Az ASP pályázati támogatás Gyál városra nézve az alábbi elemekből épül fel. - projektmanagementi feladatok ellátása 825.500 Ft - ASP szakrendszeri szolgáltatások bevezetése 8.928.100 Ft - nyilvánosság biztosítása 45.000 Ft - eszközbeszerzés (6 db számítógép) 1.493.520 Ft Ez mindösszesen: 11.292.120 Ft-ot jelent városunknak. Eddig ebből 4.322.219,-Ft-ot tudtunk lehívni. Csatakozási feladatok: 1. csatlakozási és szolgáltatási szerződés megkötése 2. infrastrukturális feltételek biztosítása (hardver és háttér szoftverek) 3. igazgatás szervezési feltételek (helyi rendelet – adóügyi eljárási rendelet-, szabályzatok – iratkezelés-, munkafolyamatok, és munkaköri leírások ) 4. adatmigráció és paraméterezés (adatok átemelése, jogosultságok, E űrlapminták központosított modell szerint) 5. felhasználói oktatások (helyi és E learning) A http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/ oldalról tölthetők le a bővebb információk. Az önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozása beszerzési, igazgatásszervezési, szabályozási, migrációs és oktatási feladatok megvalósítása útján történik. A csatlakozási szerződés megkötése folyamatban van. 47 fő felhasználóra kértünk jogosultságot. A hardvereszközök beszerzése megtörtént. A felhasználói oktatások folyamatban vannak. A városunkra vonatkozó ütemterv a mellékletben található. 3./ A Williams-televízió műsorszolgáltatásának változásáról szóló tájékoztatás a beszámoló mellékletét képezi. III. Törvényességi referens 2015. január 1-től az Önkormányzat vezetésének minden törekvése ellenére Gyál Város Önkormányzata nem rendelkezik hatályos szerződéssel a helyi közösségi közlekedés tárgyában a BKK Zrt-vel, a következőkre tekintettel: 2014. december 5. napján a BKK Zrt. megküldte a következő évekre (2022. június 30-ig) irányadó támogatási szerződés tervezetét. Abban már előzetesen megállapodtunk, hogy a korábbi finanszírozási szerződés helyett a felek támogatási szerződést kívánnak kötni, tekintettel arra, hogy a támogatásként nyújtott juttatást Áfa-fizetési kötelezettség nem terheli. 2014. december 9. napján ezen tervezet az Önkormányzat észrevételeivel kiegészítve visszaküldésre került a BKK Zrt. részére. Erre a BKK Zrt. egészen 2015. március 23. napjáig nem reagált, amikor is ismételten megküldte a decemberben már rendelkezésünkre bocsátott tervezetet, minimális változtatással. 2015. 03. 26. napján egyeztető tárgyalást tartottunk a BKK Zrt. vezető munkatársaival, ahol szóban egyrészt megállapodtunk azon módosítások szükségességéről, amelyek az általunk decemberben visszaküldött szerződésen már átvezetésre kerültek (egyebek mellett a nemteljesítés vagy nem megfelelő teljesítés garanciális elemeiben, a felmondás lehetőségében a határozott idejű szerződés ellenére, továbbá a jegyés bérletvásárlás lehetőségének minél szélesebb körű biztosításában), másrészt a támogatás összegéről is egyeztettünk. Eddig Önkormányzatunk bruttó 83,3 millió forintot fizetett évente a szolgáltatásért a BKK Zrt-nek. A részükről elhangzott javaslat szerint Önkormányzat továbbra, 2015-től is ugyanezen összeg megfizetésére legyen kötelezett, azonban több érv ütköztetése után végül azt a kompromisszumos javaslatot láttam elfogadásra alkalmasnak, miszerint a támogatás összege legfeljebb évi 74 millió forint legyen. Ezen változtatások a szerződéstervezetbe ismételten beépítésre kerültek, és ezen dokumentumot az egyeztető tárgyalás másnapján a BKK Zrt. kézhez is vette. Tekintettel azonban arra, hogy az általuk vállalt időpontig, 2015. április 8. napjáig nem küldtek választ, illetve az általuk vállalt módosításokra sem tettek szövegszerű javaslatot, azt jelen testületi ülés alkalmával nem tudja tárgyalni a Tisztelt Képviselő-testület. A közösségi közlekedés tárgyában 2015. április 9. napjára összehívtam a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás érintett tagjait és a BKK-ügyében érintett egyéb települések vezetőit annak érdekében, hogy a szerződéses feltételek alakulását megvitassuk a településeken. Ezen tárgyalás során nyilvánvalóvá vált, hogy számos vonatkozásban Gyál élen jár a szerződéses feltételek kialakításában, azonban néhány olyan megoldás is elhangzott a településvezetők részéről, amelynek átvétele a mi szerződésünkbe még kedvezőbb pozíciót és még előnyösebb anyagi feltételeket eredményezhetne – ennek megvalósítása érdekében további tárgyalásokat látok indokoltnak a BKK Zrt-vel.

3 Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a BKK Zrt-vel való további tárgyalásokra a 2015. 03. 26. napján tartott egyeztető tárgyaláson elhangzottaknál kedvezőbb feltételek elérése érdekében. Határidő: Felelős:

2015.december .31. Polgármester

IV. Igazgatási Iroda Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2015. március havi tevékenységéről készített kimutatásokat. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős:

azonnal Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2015. április 21.


M EGÁLLAPODÁS Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelően az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatás az 54.§. a)bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza. Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Törvény 48. §. – 54. §. alapján Gyál Város Önkormányzata (képviseletében: Pápai Mihály polgármester) cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. és a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány (Képviseletében: Badics Ferenc elnök) cím: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114. az önkormányzat által 2015. évben nyújtott pénzügyi támogatás átutalására, illetőleg a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételére és módjára vonatkozóan a következőkben állapodnak meg: 1. Gyál Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) képviseletében: Badics Ferenc elnök, cím: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114. 720.000.- Ft, azaz hétszázhúszezer forint összeget a 2015. április 01-én létrejött támogatási szerződések alapján a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs járőrei: Nagy Gábor, Póka Máté, Galambos Gábor, Kőkuti Gergő törzsőrmesterek részére lakhatási támogatás költségeire fordítson. 2. A támogatás kizárólag az e megállapodásban meghatározott konkrét célra használható fel. 3. Konkrét cél: az Alapítvány támogatja 2015. április 01-től a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs járőreit: Nagy Gábor, Póka Máté, Galambos Gábor, Kőkuti Gergő törzsőrmestereket. Támogatottak részére 20.000,-Ft/hó/fő összegű bérleti díj (rezsi költség) hozzájárulást lakhatási támogatás költségeire fordíthatnak. A támogatás feltétele 2015. április 1. – 2015. december 31. időszakban a tárgyhavi bérleti díjak befizetésének igazolása. Az 1. pont szerinti támogatás folyószámlára történő átutalással kerül kifizetésre: Gyál Közbiztonságért Közalapítvány (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) Számlavezető bankintézet: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: 64400044-30006127-61100005 IBAN szám: HU79644000443000612761100005 4. A kedvezményezett a kapott támogatásról a támogatási évben április 1-től december 15-ig felmerülő költségeivel számolhat el. 5. A kedvezményezettnek a kapott támogatás felhasználásáról folyó év december 15-ig el kell számolnia az Önkormányzat felé. Az elszámolást igazoló dokumentumokat 5 évig köteles megőrizni és annak ellenőrzése esetén az eredeti számlákba betekintési lehetőséget biztosítani. 6. Az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: a) a támogatott neve, címe, elérhetősége, b) a támogatás célja, összege, c) szöveges beszámoló a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, d) az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy a számlában szereplő beszerzést, szolgáltatást egyéb pályázati elszámoláshoz el nem számolja,

e) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok hitelesített másolatainak csatolása), f) az elszámoláshoz leadott hitelesített másolati számlák összesítő jegyzékben kerüljenek felsorolásra. 7. A kedvezményezettnek az 5. pont szerinti elszámolást – a felhasználásra vonatkozó bizonylatok hitelesített másolataival – a Gyáli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának kell megküldenie. A Pénzügyi és Adó Iroda az elszámolást, illetőleg az annak részeként benyújtott bizonylatokat felülvizsgálja, melynek eredménye alapján értesíti a kedvezményezettet, hogy az elszámolást elfogadta, részben fogadta el, illetőleg nem fogadta el. Amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem teljes egészében a 2. pontban meghatározott célra fordította, úgy az elszámolás nem, illetőleg részben elfogadottá válik és az értesítésben megjelölt támogatási összeget a kedvezményezettnek 15 napon belül az Önkormányzat költségvetési számlájára vissza kell utalnia. 8. Amennyiben a kedvezményezett elszámolási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a támogatás összegét tárgyév december 15-ig az Önkormányzat költségvetési számlájára vissza kell utalnia. 9. Ha a kedvezményezett a 6-7. pontokban említett esetekben és határidőig visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a vissza nem fizetett összegre a Pénzügyi és Adó Iroda végrehajtást kezdeményez. 10. A kedvezményezett az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési céllal juttatott támogatást kizárólag a mindenkori közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával és betartásával használhatja fel. 11. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy adatainak változását a megállapodást érintően haladéktalanul bejelenti a támogató felé. Amennyiben kedvezményezett, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Önkormányzat dönthet a támogatás folyósításának felfüggesztéséről a kötelezettség teljesítéséig. 12. Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

Gyál, 2015. március 30. A támogató Gyál Város Önkormányzat nevében:

A kedvezményezett nevében:

Pápai Mihály Polgármester

Badics Ferenc Kedvezményezett

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………… Diera Éva irodavezető

Önkormányzati ASP központhoz csatlakozás: Igazgatásszervezési feltételek megteremtése Az önkormányzati ASP rendszer bevezetése az önkormányzat ügyviteli folyamatainak jelentős részét támogatja informatikailag, így az önkormányzatok számára biztosítani a szakrendszerek által érintett ügyviteli és elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos folyamatok bemutatását annak érdekében, hogy saját folyamataikat szükség szerint igazíthassák. Az Alkalmazásközpont összegezte azokat a szervezeti és ügyviteli változásokat, amelyeket az ASP központhoz való csatlakozás szükségessé tesz.

Szervezeti- ügyviteli teendők

Változás

Az elektronikus dokumentumok fogadásának beépítése az iratkezelés folyamatába.

Felelős: Jegyző és irodavezetők

Érintett szervezeti egységek 

Iratkezelés



Ipar- és kereskedelmi igazgatás



Adó



Pénzügy



Informatika



Teendők



Az e-ügyintézésről szóló helyi rendelet megalkotása



Az elektronikus iratok fogadásának beépítése az iratkezelési szabályzatba



Érkeztetési és felbontási munkafolyamatok eljárásrendje



Email érkeztetés szabályai



Szükség szerint lapolvasó (szkenner), vonalkód leolvasó beszerzése

Változás

Az elektronikus kiadmányozás beépítése az iratkezelés folyamatába.

Az alkalmazásszolgáltatás keretében igénybe vett szoftverkörnyezet üzemeltetését segítő kulcsfelhasználói feladatkör létrehozása

Érintett szervezeti egységek



Teendők



Iratkezelés






Az elektronikus kiadmányozás eljárásrendjének beépítése az iratkezelési szabályzatba



Adó





Pénzügy

A kiadmányozásra jogosult munkatársak ellátása közigazgatási használatra alkalmas BALE eszközzel.



Informatikus 

A kulcsfelhasználói feladatok beépítése a munkaköri leírásokba:



Iktató




Az egyes szakrendszerek kulcsfelhasználói: Iktató: Liberné Dandé Erzsébet, Ipar-ker: Zsidó Zsoltné, Adó: Szalainé Nagy Orsolya, Ingatlanvagyon: Szűcs Nikoletta, Gazdálkodás: Bedzsó Piroska



Adó



Vagyongazdálkodás



A szakrendszerek eseti és rendszeres paraméterezése



Pénzügy





Az internetes kommunikációért felelős informatikus

A hivatali munkatársak segítése a szakrendszer használatában



Hiba jelzése az ASP központ munkatársainak.



Az esetleges továbbfejlesztési és a rendszeres karbantartási ehetőségeiket meghaladó módosítási igényeket jelzik az ASP központ munkatársainak

Változás

Az alkalmazásszolgáltatás keretében igénybe vett szoftverkörnyezet üzemeltetését segítő technikai kapcsolattartói feladatkör létrehozása

Az interneten megjelenítendő kötelező információszolgáltatás karbantartásával kapcsolatos feladatkör létrehozása

Elektronikus szignálás

Iktatás




Az informatikáért felelős személy/tenant adminisztrátor



Informatika



Jegyző/polgármesteri referens







Teendők



A technikai kapcsolattartói feladatok beépítése a munkaköri leírásba/okba:



hibák bejelentésére az ASP központ felé



az ASP rendszer felhasználói működtetéséhez szükséges hivatali hardver és szoftver környezet biztosítása



Technikai hibák feltárása és elhárítása



A technikai kapcsolattartói feladatok beépítése a munkaköri leírásokba:



A kötelezően közzéteendő információk portálon való publikációja



A közzétett információk elérhetőségének és helyességének ellenőrzése



A kötelezően közzéteendő információkkal kapcsolatos változások követése, a portálon közétett információk frissítése



Az elektronikus rendszerben történő szignálás eljárásrendjének beépítése az iratkezelési szabályzatba (automatikus szignálás, többszintű szignálás)



Előzményezési szabályok



Ügytípus szerinti besorolás szabályai, irattári tételek



„Szerelési” szabályok



Előadói ív nyomtatás eljárásrendje

Minden szervezeti egység

Iratkezelés

Változás Belső elektronikus iratforgalom

Elektronikus kézbesítés

Elektronikus űrlapok paraméterezése, változáskezelés

Elektronikus irattár









Teendők



Az elektronikus átadás-átvétel eljárásrendjének beépítése az iratkezelési szabályzatba



„Postakönyv” kiváltatása kísérőlapokkal, átvételi elismervényekkel



Expediálási szabályok



Kézbesítendő küldemények eljuttatása a postázásért felelős munkatársaknak



Szervezeti aláírás alkalmazásának eljárásrendje



Tértivevény érkeztetés eljárásrendje



Az elektronikus űrlapkezeléssel kapcsolatos helyi szabályok közzététele




Informatikus



Adó



Beküldhető elektronikus űrlapok körének meghatározása



Ipar-kereskedelem



Űrlapváltozatok kiválasztása és űrlapparaméterek beállítása



Irattári terv megalkotása



Selejtezési és levéltárba adás eljárásrendjének kidolgozása



Irattárba helyezés eljárásrendjének kidolgozása



Irattárból kikérés eljárásrendjének kidolgozása



Határidőtár (scontro) szolgáltatások



Kézi irattárak és a központi irattár közötti iratáthelyezés szabályai




Munkaköri leírások A létrejövő új feladatokat és felelősségi köröket be kell építeni az érintett hivatali munkatársak munkaköri leírásába is. Felelősségi kör

Érintett munkatársak

Az ASP központ biztosította rendszerek munkakörnyezetként való Minden hivatali munkatárs, aki a rendszert használja használata A központ használatával felelősségi kérdések

kapcsolatos

Az elektronikus kiadmányozáshoz kapcsolatos teendők

informatikai

szükséges

biztonsági

tanúsítványokkal

Minden hivatali munkatárs, aki a rendszert használja Kiadmányozási jogkört gyakorló hivatali munkatársak Az egyes szakrendszerek kulcsfelhasználói Iktató: Liberné Dandé Erzsébet, Ipar-ker: Zsidó Zsoltné,

Kulcsfelhasználói feladatok

Adó: Szalainé Nagy Orsolya, Ingatlanvagyon: Szűcs Nikoletta, Gazdálkodás: Bedzsó Piroska

Az interneten megjelenítendő kötelező karbantartásával kapcsolatos feladatok Technikai kapcsolattartói feladatok

információszolgáltatás

Szabó Józsefné, Suhajda Yvett és szakterületek Surányi András informatikus

A felelősségi körökhöz tartozó részletes feladatokat a Kézikönyvben meghivatkozott „Segédlet az önkormányzatok szabályozási feltételeinek megteremtéséhez” c. dokumentum tartalmazza.

WILLIAMS TELEVIZIO WILLIAMS

TEL./FAX: +36-29/352-362 MOBIL: +36-20-9546-319 [email protected] WWW. WILLIAMS.HU

,, ~&.l ~ . . ~ '1

.

W1lllams Rad10 Minket megéri hallgatni

Tisztelt Rozgonyi Erik Jegyző Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Tájékoztatás változásról Engedje meg, hogy tájékoztassam Önöket arról, hogy Williams Televíziónk működésének, 15 éve után, 2015. május 05.-től, (analóg adás helyett) digitálisan szolgáltatja adását, a nap 24 órájában.

Ez a változás csak a UPC előfizetőkre vonatkozik, a DIGI és a T-home csatornára nem. A kor médiakövetelményeinek megfelelően és a UPC-vel megkötött szerződésünk alapján 2015. május 05.-től megszűnik az analóg csatornakiosztásban a Williams Televízió műsorsugárzása. De, ugyanettől az időponttól a \Villiams Televízió megszokott műsorrenddel.

műsora,

a digitális csatornán jelentkezik a már

Az átállással kapcsolatban weboldalunkon, a ww\v.williams.hu oldalon beállítást segítő videó is megtalálható lesz április végén.

bővebb

felvilágosítás, és

Az analóg csatornán való további sugárzást a UPC Magyarország Kft. műszaki okok miatt nem tudja tovább biztosítani. Ezzel kapcsolatos észrevételeket a UPC Magyarország Kft. elérhetőségein tudják továbbítani. (Levelezési cím: 1462. Budapest Pf.: 477. Telefonos elérhetőségük belföldről: 1221) A Williams Televízió továbbiakban is a rendelkezésükre áll, várjuk megkeresésüket, hogy közzé tehessük fontos információjukat, közleményeiket a televízió képernyőjén. Továbbra is vállaljuk, hazai és uniós pályázatok, beruházások lekövetését, média megjelentetését. Kérje árajinlatunkat bizalommal. A lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében kérem, hogy a mellékelt, reklám mentes tájékoztatót a helyi újságban illetve a település honlapján közzétenni szíveskedjenek.

Tisztelettel: Kortye Vilmos \Víllíams televízió tulajdonosa 2015. március 28.

WILLIAMS TELEVÍZIÓ Tel./fax: 06-29/352-362 Mobil 06-20-9546-319, Email: [email protected] \vww.williams.hu

2015. Március havi összesítő Intézkedések Esemény megnevezése Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események Tűzgyújtással kapcsolatos események Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal kapcsolatos intézkedések Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése Gyalogos járőrőzés Közösségellenes magat.kapcs intézkedések Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, Rendőrség részvételével KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések Figyelmeztetések visszaellenőrzése

Összesen:

Esetszám

Illetékes szerv ért, intézkedések

Figyelmeztetés

24 db 3 db 12 db 1 db 25 db 22 db 2 db 24 db 4 db 22 db 98 db 10 db 4 db 6 db 2 db 1 db 27 db 62 db

4 db

20 db 3 db 12 db

349 db

1 db 25 db 22 db 2 db 24 db 2 db 22 db

212 db

Bírság (érték)

45 db

430 000 Ft

45 db

430 000 Ft

2 db 53 db

10 db 4 db 6 db 2 db 1 db 25 db 62 db

Bírság (db)

2 db

92 db

TÁJÉKOZTATÓ 2015. március havi mezőőri tevékenységről 2015. március hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Megnevezés: Falopás megelőzésére tett intézkedés Falopás tettes nélkül Falopás tettenéréssel, feljelentéssel Kábelégetés Vadgázolás Elkóborolt állatok Elütött állatok Szemétszedés, külterület takarítás Szemetelés elkövető nélkül Rendőrség, Tűzoltóság értesítése Fegy, közterület-felügyelők értesítése Gyepmester értesítése Vadőr értesítése Tulajdonosok értesítése Ügyintézés Parlagfű ügyintézés Tilos fürdőzés, korcsolyázás Illegális építkezés Madarak riasztása Orvvadászat, orvhorgászat Feljelentés Tulajdonosi feljelentés Figyelmeztetés Elkövetők elmenekülése Utak tisztítása Nagyfeszültség alatti tisztítás Gépjárművek ellenőrzése Erdőtisztítás Szárazgallyat szedő emberek Gabona taposás (jármű, ló) Gabona, termény lopás Crossmotoros, kvados károk Nyombiztosítás Továbbképzés Póráznélküli ebek sétáltatása Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás Szemetet szállító gépjármű háló nélkül Önkormányzatok, társintézmények értesítése

Esetszám: 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 5 2 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0

Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület 2015. március 26. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 67/2015. (III.26.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 63/2015.(III.18.) 64/2015.(III.18.) 65/2015.(III.26.) 66/2015.(III.26.) 67/2015.(III.26.) 68/2015.(III.26.)

69/2015.(III.26.)

70/2015.(III.26.)

71/2015.(III.26.)

72/2015.(III.26.)-től 75/2015.(III.26.)-ig

76/2015.(III.26.) 77/2015.(III.26.)

Intézkedést nem igényel. Az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” tárgyú pályázat határidőre benyújtásra került. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel Intézkedést nem igényel. A FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület Gyál 2014. évi tájékoztatójának elfogadásáról a testületi határozat az Egyesület elnöke részére megküldésre került. A Városi Egészségügyi Központ 2014. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról a testületi határozat az intézmény vezetője részére megküldésre került. Gyál Város 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programja a www.gyal.hu honlapon, az Üzleti és közösségi élet oldalon, a Fejlesztési koncepcióknál közzé lett téve. A 2015-2019-e időszakra vonatkozó Sportkoncepció a www.gyal.hu honlapon, az Üzleti és közösségi élet oldalon, a Fejlesztési koncepcióknál közzé lett téve Az óvodák és a bölcsőde alapító okiratainak módosítása kapcsán a kincstári bejegyzéshez a MÁK hiánypótló végzést küldött, de mindez mellett az eszközölt módosításokra a MÁK hivatalos átforgatásos végzést küldött. A hiánypótlás nyomán a májusi ülésen újra a Képviselő-testület elé kerül az anyag. Az „Öntött gumiburkolatos többfunkciós sportpálya építése Gyálon” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés megkötésre került. A „Liliom Óvoda felújítása” tárgyú beruházás Közterületi parkolók útépítésiés forgalomtechnikai egyesített engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése tárgyában a tervezővel a szerződés megkötésre került.

2

78/2015.(III.26.)

79/2015.(III.26.)

80/2015.(III.26.) 81/2015.(III.26.)

82/2015.(III.26.) 83/2015.(III.26.) 84/2015.(III.26.)

85/2015.(III.26.) 86/2015.(III.26.)

A „Föld Napja” városi szemétszedési rendezvény lebonyolítására a testület döntésének megfelelően bruttó 100.000.-Ft a Nonprofit Kft-nek átutalásra került. A Gorkij utca Kós Károly névre történő átnevezése tekintetében a szükséges intézkedések megtétele (címregiszteren átvezetés, tájékoztató levél kiküldése az érintetteknek, utcanévtábla elhelyezése) folyamatban van, a véghatáridő: július 1. A 099/84 hrsz-ú (Gyál, Újvilág u.12/b.) ingatlan belterületbe vonására vonatkozó kérelmet az ügyfél a Földhivatal felé benyújtotta. A Mátyás király utca forgalmi rendje megváltoztatásának elutasítására vonatkozó testületi döntés megküldésre került a Közlekedési Hatóság felé. A hatósággal folytatott személyes egyeztetés után a kérdés áprilisban újra a Képviselő-testület elé kerül. A Kőrösi u. 34. előtt, valamint a Kőrösi u.-Ibolya u. kereszteződésében az új „Várakozni tilos” KRESZ táblák kihelyezési folyamatban van. A gyáli 0177/2 hrsz-ú (Eisberg Kft.) ingatlan határozatlan időre történő bérbeadása kapcsán a bérleti szerződés módosítása aláírásra került. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásán a 7/2015. (II.26.) sz. társulási tanácsi határozattal átvezetett módosítás elfogadása Gyál részéről megtörtént, a Társulási Tanács többi tagja vonatkozásában még folyamatban van. A Tátika Óvoda Bartók utcai tagóvodájának bővítésére vonatkozóan a tervek engedélyeztetésének megindítása folyamatban van. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó testületi határozat visszavonásra kerül. Az új előterjesztést az áprilisi ülésen tárgyalja ismét a Képviselő-testület.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2015. április 20.


Tárgy: Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti helyi közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitánysággal közösen történik, mely szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a tevékenységéről. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Pápai Mihály polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Szabó Józsefné csoportvezető



DABASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 23 70 Dabas, Szent István tér 1. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30 Tel.: (29)360-207, BM: 30-477 e-mail: [email protected] Előadó:

Szám: 13030-810-12/2015. ált.

Juhász Tamás r.

őrnagy

Jóváhagyom: Dr.

/ 1haly István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos

megyei főkapitány

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

GYÁL VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Kocsis István r. alezredes kapitányságvezető

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Bevezetés Az 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezet 8. § szakasz (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a képviselő testület felkérésére az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a terület közbiztonsági helyzetéről, a helyzet javítása érdekében tett intézkedéseinkrőL illetve az előttünk álló feladatokról: A Dabasi Rendőrkapitányság 2014. évben is kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak alárendelve, a szakmai irányítás által meghatározott keretek között, a társszervekkel, az ügyészségekkel, bíróságokkal, továbbá az önkormányzatokkal és a civil szerveződésekkel együttműködve, a lakosság érdekeinek figyelembevételével végezte munkáját. A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 15 település tartozik az alábbi megoszlásban: 5 város /Dabas, Gyál, Örkény, Ócsa, Újhartyán/, 6 nagyközség /Alsónémedi, Bugyi, Táborfalva, Hernád, Inárcs, Felsőpakony/, valamint 4 község /Kakucs. Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Újlengyel/. A Rendőrkapitányság szervezeti egysegen belül 5 osztály (Bűnügyi, Vizsgálati, Közrendvédelmi, Közlekedésrendészeti, Igazgatásrendészeti), valamint alosztály jogállásban a törzs közvetlen alárendeltségében a Hivatal, továbbá 2 osztály és 1 alosztály jogállású rendőrőrs működik:

Gyáli Rendőrőrs - Gyál és Felsőpakony működési területtel, Örkényi Rendőrőrs - Örkény, Hernád, 1\isztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva működési területtel, valamint Ócsai Rendőrőrs - Ócsa, Alsónémedi, Bugyi működési területtel. A közel 800 km 2 nagyságú illetékességi területünk jelentős tanyavilággal rendelkezik, az itt élő lakosság száma meghaladja a 90.000 főt, mely a Budapest területéről történő kiköltözések miatt folyamatosan növekszik Úthálózatunk hossza 343 km, területünkön 4 nagy forgalmú főútvonal /M5-ös Autópálya 37,1 km, MO-ás Autópálya 7,1 km, 5. számú főút 41,2 km és a 405. számú főút 4,5 km hosszan/, valamint 1 jelentős forgalmat lebonyolító vasútvonal /Budapest - Lajosmizse - Kecskemét/ halad át 45 km hosszan.

1. A Dabasi Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése 1. A

bűnügyi

helyzet bemutatása

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása: A Kapitányságon az elmúlt 5 évben regisztrált alakultak: Ev

2010

2011

bűncselekmény

2012

számadati az alábbiak szerint

2013

2014 1

1

Bcs. száma

2449

2664

2754

2054

1931

Változás mértéke 20132014. (%) - 5.9%

:

1

i

Megállapítható,

hogy

az

elmúlt évekhez képest 2014.-ben történt a legkevesebb

bűncselekmény.

1.2 A regisztrált

bűncselekmények

A 10.000 lakosra eső 1

1

i 1

Év Dabas Rk.

bűncselekmények

2010 278.1

1

10 ezer lakosra vetített aránya, változása:

1

száma az alábbiak szerint alakult.

2011 264.3

1

1

2014 233.9

2013 243.8

2012 283.1

!

!

1

bűnügyi

Ezen meroszám adatai alapján is kimutatható, hogy 2014. évben kisebb a fertőzöttség, mint a megelőző években. 1.3 A kiemelten kezelt

bűncselekmények

számának alakulása:

A Kapitányságon regisztrált, ismertté vált bűncselekmények országos és megyei arányoknak megfelelően vagyon elleni lopásokból és betöréses lopásokból tevődik össze.

döntő

többsége

bűncselekmény,

évről

mely

évre az főként

E kategóriákon belül elsősorban a falopások, besurranásos lopások, melléképület feltörések, telephely betörések, gépkocsi feltörések, valamint üzemanyag lopások jellemzőek. Lopás bűncselekmények számáról elmondható, hogy 2010-ben 1190 bűncselekményt regisztráltunk, ezzel szemben 2014. évben csak 949 lopás vált ismertté. A lakásbdörésck száma az el lelt .S 2v alatt hullámzó értékeket mutatott, 109 és 192 között. A rablások számánál 2010 és 2013. év között kis mértékben tért el, 10-18 között változott, míg ez a szám 2014. évben 5-re csökkent. Gépkocsi lopás vonatkozásában a vizsgált adatok.

időszakban

kis mértékben tért el egymástól az

A zárt gépkocsi feltörések száma szintén hullámzó értékeket mutatott, a két 52 eset.

szélsőérték

33 és

Testi sértés vonatkozásában az esetek száma évről évre jelentős eltérést mutatott. Például 2011. évben 51 eset történt, míg 2013. évben 134. Ezen belül a súlyos testi sértések száma 2011. és 2013. évet kivéve közel azonos darabszámot mutatott. A közterületen elkövetett bűncselekmények helyzete, szerint alakult a vizsgált időszakban: 1

1

Ev

!

2010

1

összbűnözésen

belüli aránya az alábbiak

2011

2012

2013

2014

28,15

24,15

27,9

21,75

Összbűnözésen '

belüli arány

1

29J

1

!

(%)

1

A vizsgált 5 éves meg közterületen.

1

időszak

átlagát tekintve, az össze

bűncselekmény

26,25%-át valósították

1.4 A

Dabasi

Rendőrkapitányság

bűncselekmények

illetékességi számának alakulása:

területén

regisztrált

kiemelt

2013

2014

1145 186 11 29

922 109 17 23

949 183 5 26

33

37

52

107 52

51 27

74 50

134 82

107 53

30

23

30

34

37

Ev

2010

2011

2012

Lopás (db) Lakásbetörés (db) Rablás( db) Személygépkocsi lopás (db) Zárt gépjármű feltörése (db) Testi sértés (db) Súlyos testi sértés (db) Garázdaság( db)

1190 192 18 28

1221 158 10 23

44

!

i

42 1

1

1

1

1.5 A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása a Gyáli illetékességi területén:

Rendőrőrs

A

bűncselekmények

területi megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti: 2010 .-----

~-

Gyál (db) Felsőpakony

2011 ~~--·---;;:-~------::e;~-..---

694 57

___ ,.

1

2012

2013

692 50

644 68

916 85

2014

1

----~~.~.-

644 59

1· 1

1

(db)

1

Az elmúlt évekhez képest a tavaly bűncselekmény mindkét településen.

előtti

és a tavalyi évben történt a legkevesebb

Gyál városban az elmúlt 5 évben a bűncselekmények alakulását az alábbi táblázat mutatja:

2010

Emberölés - Befejezett szándékos emberölés - emberölés kísérlet Testi sértés - súlyos testi sértés - halált okozó szándékos súlyos testi sértés Kiskorú veszélyeztetése Embercsempészés Garázdaság Önbíráskodás Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében)

-

-

32 18 -

1 -

5 -

2014

2011 3

2012

2013

-

-

-

1 2 23 13

-

41 19

-

22 12

4 6

-

10 1

3

:i

j;

1

.,

1'

I'

-

1 1

11

9 li - _______,I;

22 7 -

12 1

1

"

1

-

/,

2

1

i

RF ~~ j

1:

5

-

1

ir

-

.., _)

1 1

i

1

1

1

Lopás - személygépkocsi lopás ji - zárt gépjármű feltörés - lakásbetörés I! i Rablás Kifosztás Zsarolás 1 ' Orgazdaság Rongálás Jám1ű önkényes elvétele l Egyéb Összesen: 11

1i

l1

11

11

11

11

11

1

1

265 9 14 44 5 2 2 5 39 6 246

302 8 8 65 11 3 2 6 41 12 179

11

1

1

1

11

11

1

11

694

11

1

'

19 3 387

692 1

1 21 12 154

644

644

916

1

11

11

297 10 6 56 1

263 9 10 27 7 2 1 3 12 236

301 9 17 70 4 1 1

Az összes Gyál városban elkövetett bűncselekmény kapcsán elmondható, hogy 2013. évhez képest az ismertté vált bűncselekmények száma változatlan maradt. A lakásbetörések száma jelent.

27-ről

56-ra emelkedett. Statisztikailag ez 107 %-os növekedést

A gépjármű feltörések száma 10-ről 6-ra csökkent, amely 40 %-os csökkenést eredményezett. El kell mondani, hogy a gépjárművezetők nem kellően óvatosak, hiába a médiában közreadott felhívás, hogy a parkoló gépkocsijában senki ne hagyjon szemmel láthatóan értéktárgyakat, ennek nem tesznek eleget. A lopásoksz9ma 263-ró-1297~re nőtt, ez 11,5 %-os emelkedést eredményezett.

2. A

bűnüldöző

munka értékelése

2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása Az elmúlt 5 évben a Dabasi alábbiak szerint alakult: Év Eredményesség(%)

2010 49,8


2011 41,5

nyomozáseredményességi mutatója az

2012 47,4

2013 55,9

2014 55

A Lopás nyomozás eredményességi mutatója 2010. évtől folyamatosan emelkedett. Amíg 2010-ben 24,3 % volt, addig 2014. évben ez a szám 31,3 %-ra emelkedett. A lakásbetörés eredményességi mutató 2010 és 2013 között közel azonos eredményt hozott, 19,6 % és 20,4 % közötti. Ez a szám 2014. évben jelentős emelkedést mutatott, 32,4 %-ra nőtt.

Rablás eredményességi mutatónkról elmondható, hogy 2010. és 2012. év közötti időszakban kis mértékben tért el, míg 2013-ban ez a szám 88,2 % 2014-ben 83,3 %-os eredményt mutatott. Zárt gépkocsi feltörés vonatkozásában kapitányságunk felderítési mutatója nagyban elmarad a többi bűncselekmény eredményes felderítettségétől. A személygépkocsi lopás eredményességi mutatója hullámzó teljesítményt mutat, mivel 2012. évben 0 %, addig 2014. évben 53,8 % volt. Testi sértés, valamint súlyos testi sértés vonatkozásában a felderítési mutatónk kiemelkedő. Annak ellenére, hogy minden évben az egyik legmagasabb esetszámmal kell dolgoznunk Pest megyében. kiemelkedő felderítési eredményeket tudtunk prezentálni.

A felderítési mutatónk átlaga testi sértés vonatkozásában 85. 7 %, súlyos testi sértés vonatkozásában 81,3 %.

2.2 A közterületen elkövetett

bűncselekmények

nyomozáseredményességi mutatója

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóinak alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Év (%)

2011 26,4

2010 26,8

2012 29,4

2014 45,5

2013 36.2

A Dabasi Rendőrkapitányságon főként az alkohol hatásait, illetve a túlzott alkoholfogyasztás következményeit láthatjuk az egyes személy elleni, közrend elleni és közlekedési bűncselekmények megvalósulása esetén. Meg kell említeni, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma szignifikáns csökkenést mutat, amely a megnövekedett közterületi rendőri jelenléttel magyarázható. Ez jól kivehető az alábbi táblázaton:

Év Közterületen elkövetett

2010

2011

2012

2013

718

750

665

573

2014

!

420

1

bűncselekmények

(db)

1

2.3. Egyes kiemelten kezelt alakulása

bűncselekmények

nyomozáseredményességi mutátóinak

Az egyes kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatóinak változását a következő táblázat mutatja be:

Év Eredményesség (%) Megfigyelhető,

2010 33,5

1

1

2011 28,9

2012 30,2

2013 37,4

hogy a nyomozás eredményességi mutatók 2012.-től

i

l

kezdődően

2014 41,6

1

1

folyamatosan

emelkednek.

% / bcs. kategória Lopás Lakásbetörés Rablás Személygépkocsi lopás Zárt gépjármű feltörés Testi sértés

2010

2011

24.3 19.8 63.2 24.1

24.2 19.0 60.0 4.3

2014

2013

2012

1

24.9 20.4 50.0 0.0

1

i

26.1 20.2 88.2 8.7

1

1

1

1

31.3 32.4 83.3 53.8

1

!

1

6.7

15.2

0.0

92.0

82.1

79.1

1

11.5

0.0

86.9

88.5

1

i

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok A Dabasi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán belül a Szabálysértési Előkészítő Csoport 2014. évben 2 fő tiszthelyettesi állománnyal és 1 fő közalkalmazottal végezte a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések előkészítő eljárásainak lefolytatását. 2014. évben a Dabasi Rendőrkapitányság tekintetében 575 darab szabálysértési előkészítő eljárás került elrendelésre, amelynek jelentős részét tulajdon elleni szabálysértések alkották. A szabálysértés elkövetésén tetten ért személy esetében a gyorsított bíróság elé állításról 72 órán belül intézkednek az eljárók, ennek köszönhetően 2014. évben 190 gyorsított bíróság elé állításra került sor, amelyek során 192 főt állítottunk a Dabasi Járásbíróság elé. A szabálysértési előkészítő csoport az előkészítő eljárás ügyeinek feldolgozása folyamán normál eljárás keretében 139 ügyben küldte meg az illetékes bíróságnak az eljárás lefolyiatását követően a keletkezett iratokat. A saját 575 darab ügy feldolgozása mellett 106 esetben foganatosított más kapitányságok megkeresése által eljárási cselekményeket, meghallgatásokat. A Szabálysértési Előkészítő Csoport felderítési mutatója az ismeretlen tettessel szemben indult tulajdon elleni szabálysértési eljárások vonatkozásában 31,79 % volt, ami jelentős emelkedés a 2013. évi 20,00 %-hoz képest. 4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások A Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben összesen 294 közlekedési baleset történt, ez 1 L2 %-os növekedést jelent a 2013. évi 260 közlekedési balesethez képest. A személysérüléssel járó baleseteken belül - az elsődleges statisztikai adatok alapján - 8 (+33%) halálos kimenetelű, 29 (-15 %) súlyos sérüléssel, 71 (-15%) könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt illetékességi területünkön. Anyagi kárral végződött balesetnél 186 esetben történt esettel szemben (+27 % ) (40. számú melléklet) Baleseti okok jellemzően a gyorshajtás, és az

elsőbbségi

rendőri

intézkedés az

előző

évi 136

jog meg nem adása.

Ittasan okozott személyi sérüléses közúti közlekedési baleset a Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben 15 esetben történt (az össz. személyi sérüléssel járó baleset 14 %-a). Ez a szám 2013. évben 21 volt, mely -34 % -s csökkenést mutat. A 4606-s számú főút 25+000 msz és 29+000 msz. között baleseti gócpont alakult ki. Az év elejétől több un. pályaelhagyásos baleset következett be, melyeknél baleseti okként a sebesség nem megfelelő használta volt megállapítható. Az útszakaszon több helyen 60 km/h sebességkorlátozó tábla van kihelyezve, melynek betartását a helyszínen sebességméréssel nem tudjuk ellenőrizni a terület specialitása miatt (keskeny leállósáv). 2014 decemberében a fenti útszakaszon két figyelemfelhívó táblát helyeztünk ki a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Magyar Közút Zrt. segítségével. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az 5-s számú főút közlekedésrendészeti ellenőrzésére.

Vízi-, illetve légi közlekedési baleset nem történt a területünkön az elmúlt évben. A Gyáli

Rendőrőrs működési

területén az

átmenő járműforgalom

2014-ban is igen nagy volt.

Összességében véve a baleseti számok az alábbiak szerint alakultak 2014. évben Gyál városban:

Év Halálos baleset (db) Súlyos sérüléssel járó baleset (db)

2010

2011

2012

2

0

0

1 1 1

2013

i

2014 0

0

1

1

1

1

14

12

9

8

5

33

20

26

30

21

70

48

29

Könnyű

sérüléssel járó baleset (db) Anyagi kárral járó baleset (db) Összesen:

80

64

55

36 i

1 1

119

i

1

74

!

81

1

A balesetek száma az elmúlt évhez képest minimális növekedést mutat. A halálos balesetek száma stagnált, ilyen baleset Gyálon-nem történt 2014.-ben. A súlyos és- könnyű-sérüléses balesetek számában csökkenés mutatkozik, azonban ez a csökkenés az anyagi kárral járó balesetek számának növekedésében köszön vissza. A könnyű sérüléssel és az anyagi kárral járó balesetek nagy száma arról tanúskodik, hogy azok okai általában a figyelmetlen vezetésből adódnak.

5. Az illegális migráció helyzete Kapitányságunk illetékességi területén az illegális migráció szempontjából három fontos útvonal halad át: az M5-ös autópálya, az 5. számú főút, valamint a 405. számú főút. Ezek közül az M5-ös autópálya, illetve a 405. számú főút jelentős migrációs forgalommal bír, hiszen a dél-kelet európai országok állampolgárai Nyugat-Európába történő utazása során szükségképpen áthaladnak a fenti útvonalakon. Az 5. számú főút migrációs forgalma azonban elenyészőnek mondható. 2014-ben az M5-ös autópályán több esetben fogtak el illegális migránsokat a PMRFK Autópálya Alosztály, vagy a KR Mélységi Ellenőrző Osztály munkatársai. Ezek az illegális migránsok valamennyi esetben a Dabasi Rendőrkapitányságra kerültek előállításra, de az ügyintézést velük szemben az elfogást végző szerv hajtotta végre. Az 5. számú főút, valamint a 405. számú főút vonatkozásában illegális migrációval kapcsolatos intézkedés nem történ az elmúlt évben. Az illegális migráció visszaszorítása érdekében 2014-ben 48 alkalommal hajtottunk végre önálló migrációs ellenőrzést az 5. számú főúton, amelynek során elsősorban a taxikat, a zárt áruszállító tehergépkocsikat, az autóbuszokat, valamint a külföldi forgalmi rendszámú személygépkocsikat vontuk ellenőrzés alá. Az ellenőrzések során illegális migrációval kapcsolatos cselekményt nem észleltünk. A fentieken kívül, valamennyi fokozott ellenőrzést kiterjesztettük az 5. számú főút illetékességi területünkhöz tartozó szakaszára. így az elmúlt év során ezen az útszakaszon komoly rendőri jelenlétet sikerült biztosítanunk.

i

A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén az illegális migrációval kapcsolatos bejelentések nem jellemzőek.

II. A Dabasi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A Dabasi Rendőrkapitányság rendészeti állománya 2014. évben kiemelt figyelmet fordított a közterületi jelenlét fokozására. Napszakonként 8 fő közrendvédelmi járőr és átlagosan 5 fő körzeti megbízott lát el szolgálatot egyszerre. A közterületi jelenlét fokozásához több esetben támogatást kaptunk a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) megerősítő erőinek igénylésével és biztosításával. A KR állományának segítségével számos alkalommal lovas és kutyás járőri szolgálatot tudtunk biztosítani Kapitányságunk illetékességi terültén. A 2014. évben a közterületi jelenlét megteremtésében 8.524 fővel 95.526 közterületi órában vett részt a rendészeti állományunk, ez a 2013-as évhez viszonyítva a közterületi fő létszámát vizsgálva 8,6 %-os emelkedést jelent. A hatékony munkaszervezésnek köszönhetően a közterületen eltöltött idő 16,5 %-kal nőtt. Az ún. „6 megyés" intézkedési terv alapján 2013 decemberétől növeltük az illetékességi területünkön található 15 település rendőri lefedettségét. 2014. július 01-i hatállyal az ún. „6 megyés" eileriőizést" feiváltotta az ún. „19 megyés" ellenőrzés, amelyeC
„ 19 megyés" program túlóra kerete jelentősen segített. Közterületi szolgálati állományunk a rendőrkapitányság

bármely területén képes 10 percen belül intézkedést kezdeményezni.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A 2014-es évben a kényszerítő eszközöket kollégáink minden esetben jog- és szakszerűen alkalmazták. A kényszerítő eszközök alkalmazása minden esetben kivizsgálásra került sor, amelyet a szolgálatparancsnok, vagy az intézkedő járőr közvetlen elöljárója hajtott végre. A személyi szabadságot korlátozó intézkedésekről készült jelentéseket, a kényszerítő eszközök kivizsgálását, az előállító helyiségben elhelyezett személyek jogaikra való kioktatását és az elhelyezés körülményeit a Dabasi Járási Ügyészség és a Pest Megyei Főügyészség folyamatosan, visszatérően ellenőrizte, amely során a fogvatartottakkal kapcsolatban nem merült fel hiányosság. A Helsinki Bizottság 2014. évben az előállító helyiségekkel, vagy az előállított személyekkel kapcsolatosan nem végzett ellenőrzést. Kapitányságunkra a 2014-es évben 10 db rendőri intézkedés elleni panaszból 9 esetben közterületi állomány által foganatosított intézkedések során keletkezett, ezeket egytől-egyig kivizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy a 9 rendőri intézkedés elleni panasz közül 8 alaptalannak bizonyult, 1 esetben viszont részben helyt adtunk a panasznak. A Készenléti Rendőrség részéről az év során - igényléseink alapján - több alkalommal teljesítettek szolgálatot a Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén a Lovas Alosztály munkatársai, akik általában a falopásokkal sújtott erdős területeken láttak el járőrszolgálatot. ·,A ·statisztikai ·adatuk alapján' megállapítható, hogy kapitányságunkon szinte valamennyi · · mutatóban előrelépés volt tapasztalható.

A Gyáli tükrében:

Rendőrőrs

közbiztonsági mutatói az alábbiak szerint alakultak az

előző

évek

2010

2011

2012

2013

2014

Elfogások száma (fő)

109

104

99

94

111

Előállítások

182

203

171

151

10

24

43

Szabálysértési feljelentések száma (db)

450

370

202

Helyszíni bírságok száma (fő)

1294

1496

2153

1

száma

(fő)

Büntető

158 i

1

44

57

feljelentések száma (db)

192

'

1

1

1

2040

153

2018 i 1

1

A fent felsoroltakon kívül a Gyáli Rendőrőrs állománya 2014. évben 432 fővel szemben alkalmazott figyelmeztetést, amelyet a Robotzsaru NEO rendszerben is rögzítettek.

A Gyáli

Rendőrőrs

illetékességi területén rendkívül sok olyan személy tartózkodik életvitelszerűen, akiknek bíróság vagy más hatóság elővezetését, tartózkodási helyének megállapítását rendeli el. Ezek végrehajtása is jelentős erőket köt le. 2015. egyik alapvető feladata a rendőrségen belül a már évek óta jelen lévő „Szolgálunk és védünk„ szlogennek megfelelően egy új intézkedési kultúra kialakítása. A testületen belüli intézkedési kultúraváltás legfőbb eleme a rendőrség által kezdeményezett párbeszéd az állampolgárokkal, önkormányzatokkal, civilszervezetekkel, oktatási intézményekkel és az egyházakkal. Aktívan intézkedő, támogató, segítő és együttműködő, empatikus egyenruhásokra van szükség, s a helyi problémákra nagy hangsúlyt fektetünk. 3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett „19/24 program" végrehajtásának tapasztalatai

Az ún. „5 megyés" intézkedési terv „ a lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozása"( Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye) sikerére tekintettel 2013. decemberében a PMRFK is utasítást kapott a feladat bevezetésére. A kiadott intézkedési terv alapján a megye - így a Dabasi Rendőrkapitányság - településein is fokozottabb rendőri jelenlét került megvalósításra. A települések besorolását követően Örkény település került kijelölésre, amelyeken a Készenléti Rendőrség biztosította a rendőri jelenlétet, míg a kapitányság többi 14 településén a települések rendőri lefedettségét a Dabasi Rendőrkapitányság állománya visszatérő ellenőrzéssel biztosította. A sikerek hatására 2014. július 1-i hatállyal az ORFK vezetője a programot kiterjesztette az orszag ']"9- megyéjere-. Az' új program Pest rriegye· tefületén lehetős'égff-bizfosíföft, 'hogy··· aktívabb rendőri jelenlét valósuljon meg a településeken. A program megindulásakor a Dabasi Rendőrkapitányság 15 települése közül összesen 6 településen (Gyál, Alsónémedi, Ócsa, Bugyi, Dabas, Örkény) napszakonkénti visszatérő rendőri ellenőrzés valósult meg. A megnövekedett közterületi szolgálatot - mind az önkormányzati, mind a lakossági visszajelzések szerint - az állampolgárok nagy örömmel fogadták, kiemelten a gyalogos járőrszolgálat végrehajtását, amely szolgálati forma az intézkedésnek köszönhetően nagymértékben nőtt, ezáltal a lakossággal való közvetlenebb kapcsolattartás valósult meg. 4. Rendezvénybiztosítások

A rendezvénybiztosítások szervezésénél, lebonyolításánál a szervezőkkel és a biztosításban közreműködő más személyekkel, szervezetekkel minden esetben szoros együttműködés került kialakításra. A rendezvények biztosításában is közreműködtek a helyi polgárőr szervezetek és az önkormányzatok. A feladatok végrehajtásába Dabas, Ócsa és Gyál városában bevonásra került a helyi Polgárőrség, illetve a Közterület Felügyelet is. 2014-ben 4 kiemelt kockázatú sportrendezvény biztosítására került sor a Dabasi Rendőrkapitányságon.

A4

mérkőzés

Rendőrség,

biztosításában összesen 504 fő rendőr (124 222 fő PMRFK, 8 fő Győri Rk.) vett részt.

fő

Dabasi Rk., 150

fő

Készenléti

Elmondható, hogy az általunk biztosított rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt, ez pedig a biztosítási feladatokat végrehajtó állomány jó szakmai felkészültségének tudható be.

A 2014. évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos helyi rendőri feladatokat eredményesen hajtottuk végre. Kapitányságunk területén 2014-ben 4 alkalommal jelentettek be gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt. Az elmúlt évben megtiltott rendezvényünk nem volt, valamennyi bejelentett eseményt a Dabasi Rendőrkapitányság tudomásul vette. A bejelentést követően minden alkalommal személyes vagy telefonos egyeztető tárgyalás történt a bejelentőkkel.

5. Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott

rendőri

feladatok

A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén katasztrófa-, illetve vészhelyzet 2014. évben nem alakult ki.

6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése A Dabasi Rendőrkapitányság 20 fő KMB státusszal rendelkezik, és mind a 20 státusz fel is van töltve. Kapitányságunk vonatkozásában megállapítható, hogy a KMB állomány az ún. klasszikus területfelelősi szolgálatot hajtja végre. A körzeti megbízottak kapcsolata az önkormányzatokkal példaértékű. Kapitányságunkon folyamatosan törekszünk arra, hogy az állomány szolgálatának legalább 75 %-át a közterületen töltse. A körzeti· megbfa0ttak szolgálati beosztása igazodik a településrész helyzetéhez.

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ A

Tevékenység

Irányítási

Központok

(TIK)

bűnügyi-

és közbiztonsági

működése

kialakításával

átalakult

a

Dabasi

Rendőrkapitányság Ügyelete is. A korábban ügyeletesi feladatokat ellátó kollégák szolgálat

parancsnoki feladatokat látnak el, ezzel is növelve a közterületi jelenlétet. Az állampolgári bejelentéseket a 112-es hívószámon a TIK központok fogadják, ahonnan azonnal a helyszínre vezénylik a legközelebb tartózkodó rendőri egységet, így reagáló képességünk jelentősen nőtt.

8. Igazgatásrendészeti tevékenység Szabálysértési szakterület: A szabálysértési iktatások száma 2014-ben 1673 db. (2013-ban 1703, 2012-ben 1917, 2011ben 2619,2010-ben 3280), mely folyamatos csökkenést mutat 2010-hez viszonyítva. Az 1673as ügyiratszárnrnal 2014-ben az 5-ik helyen állunk Pest megyén belül. 2014-ben 1242 fővel szemben 60.130.000 Ft bírság került kiszabásra (2013-ban 1132 fő/55.215.000 Ft, 2012-ben 1391fő/56.035.000 Ft, 2011-ben 1938 fö/68.426.000 Ft, 2010-ben 2525fő/84.796.000 Ft) engedélyek visszavonásának, illetve a járművezetéstől való eltiltásoknak a száma a 2013-as évhez képest 45,8 %-ban: 2014-ben 226 esetben történt intézkedés járművezetéstől eltiltás felől. Ebből 204 esetben minden járművezetéstől, 20 esetben járműkategóriától, 2 esetbenjárműfajtától alkalmaztunk eltiltást. A

vezetői

nőtt

2013-ban 155, 2012-ben 219, 2011-ben 379, 2010-ben 648 esetben éltünk járművezetéstől eltiltással, mely 2010-hez viszonyítva viszont jelentős, 65, 13 %-os csökkenést jelent. A csökkenés oka, hogy az ittas járművezetés szabálysértés a jogszabályi változás következtében 2011.07.0 l-től közigazgatási eljárás hatálya alá tartozik, valamint az engedély nélküli vezetés és más kiemelt közlekedési szabálysértések a szabálysértési törvény 2012-es változása miatt helyszíni bírsággal is sújthatók. A szabálysértési eljárásokban közúti közlekedési előéleti büntetőpontok kiszabására is sor került 2014-ben 100 fővel szemben (2013-ban 167 fővel, 2012-ben 260 fővel 2011-ben 180 fővel, 2010-ben 350 fővel szemben) Engedélvügy: Fegyver ügyintézés: 2014-ben 49 új iktatás történt, az ügyiratszám 2567-re emelkedett (göngyölített). (2013-ban 67, 2012-ben 150, 2011-ben 54, 2010-ben 41 új iktatás) Ez 26,87 %-os csökkenést jelent az előző évhez képest. (2013-as évben is 55,4 %-os volt az új iktatott ügyek számában a csökkenés 2012 évhez viszonyítva) Jogi személyek száma: 8 db (4 db Kft., 4 db sportegyesület) Jogi személyeknél levő fegyverek száma 2014-ben 107 db. (2013-ban 98 db, 2012-ben 101 db) Illetékességi területünkön 8 lőtér működik (2 db Dabas, és 1-1 db Gyál, Inárcs, Örkény, Bugyi, Alsónémedi és Tatárszentgyörgy településeken). Illetékességi területünkön 1 db fegyverjavító

műhely

van engedélyezve.

2&14-·ben összesen 2378 lőfegyver szerepel nyilvántartásban. (2813~ban· összesen 2319 db, 2012-ben 2315 db, 2011-ben 2216 db, 2010-ben 2184 db fegyver volt). A fegyverek számában minimális növekedés volt megfigyelhető. A 2013-as évhez viszonyítva 2,5 %-os a növekedés, a 2010-es évhez viszonyítva 8,8 %-os a növekedés. Személy- és

vagvonőr

szakterület:

2014-ben 153 db új iktatás történt, az ügyiratszám így 3582-re emelkedett /göngyölített adat/ (2013-ban 176 db, 2012-ben 263 db új iktatás történt) Ez 13,07 % -os ügycsökkenést mutat az előző évhez képest. Pirotechnika: Pirotechnikai termék felhasználásáról szóló bejelentés 2014-ben 6 esetben érkezett (2013-ban 4 db, 2012-ben 3 db, 2011-ben 8 db, 2010-ben 0) 9. A

bűn-

és baleset

megelőzés

9.1 A Dabasi Rendőrkapitányság a bűnmegelőzési tevékenységét az országos, illetve a megyei főkapitányság szakirányítása alapján, a területi sajátosságoknak megfelelően kialakított helyi program szerint végzi. 2012. év szeptembere óta függetlenített bűnmegelőzési előadó kinevezésére került sor, amely a bűnmegelőzési tevékenységben előrelépést jelentett. Nagy hangsúl11 helyeztünk a megelőzési feladatokra, a tárgyév értékelése után, az eredmények függvényében határozzuk meg a következő évi feladatokat. Folyamatos; a lakosság szubjektív biztonságérzetét - a települési illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel - leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételét előtérbe helyező tevékenységünk:; az időskorúak sérelmére elkövetett

bűncselekmények;

az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények; a családon belüli erőszak, és ifjúsággal kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására.

és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószerbűnözés megelőzésében" elnevezésű program; folyamatosan működtetjük a „Tanya" programot. Lépéseket tettünk a települési önkormányzatok közbiztonsági programjának segítésére; terveink között szerepel a közmunkaprogram mentén folyó közoktatásba való bekapcsolódásunk, bűnmegelőzési és drogprevenciós program folytatására. 9.2 Folyamatos továbbá „A

szülők

9.3 Napi kapcsolati szintre emeltük a

családsegítő-családvédő

szervezetekkel való

együttműködésünket.

Aktívan részt veszünk a kistérségi jelzőrendszer munkájában, felkérés alapján egyeztetünk, illetve büntetőjogi vonatkozású tanácsadást tartunk egyedi esetekben.

előzetesen

9.4 A kábítószer prevenciót az általános iskolák 4. osztályától folytatjuk. Ennek része a tanári kar részére tartott oktatás, illetve ezen tevékenységünket kiterjesztettük a családsegítő szervezetek dolgozóira, illetve új elemként a nyugdíjas szervezetben is folytatunk felvilágosító előadásokat. 9.5 Baleset megelőzési munkánkat a Pest-megyei Rendőr-főkapitányság által előírtak alapján, helyi munkaterv szerint végezzük. Ezen munkatervben maghatározottak értelmében fokozott figyelmet fordítottunk a gyalogosok, illetve a gyalogos átkelőhelyek biztonságának növelésére, továbbá az egy nyomon haladó járművek vezetői által, vagy az Ő sérelmükre bekövetkezett közúti közlekedési balesetek számának visszaszorítására. Folyamatosan vizsgáltuk a baleseti okokat, majd elemzést követően végeztük a propaganda ' """ " k ·eri,,,edmenye ' k ent ' k ez demenye ' ztLU' „ k +: ' ' cs ' 'SeoessegK:onfüozo '+ ' teve'kenysegcctnne ügye1em eLe l'rnvo táblák kihelyezését a 4606- számú (Dabas-Újhartyán összekötő) úton. 1

'

1

1

Nagy hangsúlyt fektettünk a láthatóságra épülő programok végrehajtására, ezért civil szervezetek által biztosított láthatósági mellényeket, jégkaparót, propaganda" anyagot osztottak a kollégák gyalogosok, kerékpárosok, és természetesen gépjárművezetők részére 2014. november 01-től. A „Látni és látszani" programban részt vett és a programot koordinálta a Dabasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya. 9.6 Kiszélesítettük az „Iskola rendőre" programot. A területünkön szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak iskola rendőre feladatokat is ellátnak, összesen 20 kolléga 23 iskolában van jelen, akik munkáját iskola rendőre koordinátor segíti. A verseny kiírásokat továbbítjuk az oktatási intézmények felé. Iskolákkal napi kapcsolatban állunk, igény szerint szervezünk kerékpáros ügyességi versenyeket, amelynek része az ismeretterjesztő foglalkozást követően az elméleti tesztek kitöltése. Az egész tanév folyamán leterheltségtől függően vannak jelen a teljesítő kollégák az iskolák környezetében lévő közterületen szolgálatot gyalogátkelőhelyeknél, illetőleg figyelemmel kísérik az iskolába, illetőleg az iskolából otthonukba tartó diák csoportokat. A Dabasi Rendőrkapitányság folytatja az „ovizsaru" programot, mellette az általános és középiskolákban ifjúságvédelmi tevékenységet végez. Új elemként részt vettünk a gyermekek nyári táboroztatásában ifjúságvédelmi célzattal. A Dabasi Rendőrkapitányságon minden sértettnek áldozatvédelmi igazolást adunk, a jogaikra és lehetőségeikre történő kioktatás része a rendőri intézkedésnek. A rendőrkapitányság illetékességi területén működő, veszélyeztetett kisboltok, benzinkutak, pénzintézetek, posták részére bűnmegelőzési tanácsokat adunk, lépéseket tettünk gazdasági

társaságok, üzemek kidolgozására. 10.

részére

nyújtott

vagyonvédelmi

javaslatok

átadására,

közös

Együttműködés

vezetői és végrehajtói állománya folyamatosan arra törekszik, hogy az megállapodásokban foglalt kötelezettségeinket végrehajtsuk, valamint az ott rögzített jogainkkal, lehetőségeinkkel éljük. A társszervekkel az év folyamán folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, különféle akciók keretén belül az összehangolt feladatok végrehajtása érdekében a szükséges egyeztetéseket megtettük. Az önkormányzatokkal a kapcsolat kiválónak mondható, kölcsönösen segítjük egymás érdemi munkáját, külön említést érdemel a 2014. évben (Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata) lakosságorientált koncepció alapján megkötött támogatási szerződés. A Dabas Járási Ügyészséggel és a Budakömyéki Járási Ügyészséggel egy nagyon jól működő, kétirányú kommunikáción alapuló, közvetlen munkakapcsolat alakult ki. Az illetékességi területünkön lévő 13 polgárőr egyesület közül összesen 9 egyesülettel írásos megállapodással rendelkezünk, az egyesületekkel a törekvéseink azonosak, az együttműködések elérik céljaikat. A polgárőr szervezetekkel együttműködési megállapodások alapján napi kapcsolatban állunk, rendszeresen hajtunk végre közös szolgálatokat, ellenőrzéseket, ezzel is növelve és hatékonyabbá téve a közterületi jelenlétet. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rftv.) 2013. január l-jei hatálybalépése óta 3 munkáltató · (polginr1e::;teri hiva~alok, önkormányzatok) kezdeményezte együttműködési megállapodás megkötését, melyek aláírásra kerültek. Az együttműködési megállapodások megkötésével kapcsolatban nehezítő körülmények, problémák nem merültek fel. A társszervekkel az év folyamán folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, különféle akciók keretén belül az összehangolt feladatok végrehajtása érdekében a szükséges egyeztetéseket megtettük.

Kapitányságunk

együttműködési

illetékességi területén két polgárőr egyesület működik, a gyáli FEGY valamint a Felsőpakonyi Polgárőr Egyesület. Mindkét szervezettel kiváló az együttműködés mind szakmai, mind erkölcsi téren. 2014. év folyamán is több közös szolgálatot láttunk el. Segítséget nyújtottak forgalom irányításában, körözött személy elfogásában és rendezvények biztosításában egyaránt. A Gyáli

Rendőrőrs

Polgárőrség,

Emellett a gyáli Közterület Felügyelet munkatársaival heti rendszerességgel került sor közös szolgálatellátásra.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt

Képviselő-testület!

egyik fő célkitűzése, hogy rendőrei az eredményes és hatékony működés mellett minél jobban megfeleljenek a lakosság, illetve a civil szervezetek által támasztott követelményeknek, elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy kapitányságunk a nehéz körülmények között egész évben nyújtott egyenletes teljesítményével, az önkormányzatokkal A Dabasi


és a társadalmi szervezetekkel való együttműködéssel, valamint a lakossággal folytatott párbeszéddel eleget tett ezen elvárásoknak. Munkánkat a hatályos jogszabályok és normák betartása, valamint a megyei szakirányítás mellett önállóan végeztük, jó színvonalon. 2014. évben az ORFK által az Önkormányzatoknak kiküldött kérdőíven a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozó rendőrök munkáját az 5-ös skálán 4.1-re értékelték. Az elért eredmények fokozása és azok továbbvitele a 2015-ös év egyik hogy legyen mind a vezetők, mind a végrehajtó állomány számára.

fő célkitűzése

kell,

Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása. A büntető eljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése. Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése. A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság erősítése.

~~

Az illegális migrációs nyomás elleni hatékony fellépés. A szakmai munka színvonalának megtartása és a lakosságot szubjektív biztonsági érzetét növelő bűncselekmények eredményesebb felderítése és azok csökkentése. A titkos információgyűjtő tevékenyég hatékonyabbá tétele, segítve a nyílt büntetőeljárások eredményességét. '·A·ka:zszolgálati életpálya Rendőrségnél történő bevezetésének végrelrnjtása. -

Biztosíthatom Önöket, hogy kapitányságunk személyi állománya, ahogyan eddig is, úgy a is legjobb tudásának megfelelően, a lakosság érdekeit a legteljesebb mértékben szem előtt tartva végzi feladatait.

jövőben

Kérem, hogy beszámolómat vitassák meg, tisztelettel fogadom azzal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat, amelyekkel a jövőben is segítik munkánkat.

Dabas, 2015. április 09.

--

'~(___-.___Kocsis István r. alezredes kapitányságvezető

Tárgy: Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87 §.-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. Az ÁHT 91.§. (1) bekezdése szerint “a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen”. Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a 2014. évi vagyoni helyzet változásáról, a gazdálkodás alakulásáról, a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, a maradvány alakulásáról az alábbiak szerint számolok be.

I. Költségvetés alakulása BEVÉTELEK A bevételi előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 6. sz., a 8. sz., és a 10. sz. mellékletek tartalmazzák. A bevételek eredeti előirányzata 2.639.908 e Ft, amely év közben 3.882.319 e Ft-ra módosult, teljesítése 3.432.754 e Ft, 88,42 %. 1. Önkormányzat bevételei Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 6. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek eredeti előirányzata 2.496.003 e Ft, amely év közben 3.682.206 e Ft-ra módosult, teljesítése 3.243.585 e Ft, 88,09 %. Működési célú bevételek A működési célú bevételek eredeti előirányzata 2.283.502 e Ft, amely év közben 2.521.944 e Ft-ra módosult, teljesítése, 2.466.797 e Ft, 97,81 %. Működési célú támogatások ÁH-on belülről Önkormányzatok működési támogatása Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre és elszámolásra Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege. A támogatások részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A támogatások eredeti előirányzata 707.246 e Ft, amely év közben 863.062 e Ft-ra módosult, és 100 %-ban teljesült. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről Itt került elszámolásra a közmunkások foglalkoztatására kapott támogatás, a mezőőri támogatás és a MÁK által a 2012. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata alapján kapott póttámogatás összege. A módosított előirányzat 64.898 e Ft, teljesítése 64.724 e Ft, 99,73 %.

2 Közhatalmi bevétel Vagyoni típusú adók A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre és elszámolásra az építményadó bevétele. Az építményadó tervezett bevétele 210.000 e Ft, amely 213.195 e Ft-ra 101,52 %-ra teljesült. Termékek és szolgáltatások adói A termékek és szolgáltatások adóbevételei között került megtervezésre és elszámolásra az iparűzési adó, a gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-a, a talajterhelési díj bevétele. Ezen adók tervezett bevétele 1.191.120 e Ft, amely évközben 1.188.426 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.169.384 e Ft, 98,40 %. Egyéb közhatalmi bevételek Itt került tervezésre és elszámolásra a helyszíni bírságból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési hozzájárulásból származó bevételek összege, továbbá itt került elszámolásra a mezőőri járulék bevétele. Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 9.792 e Ft, amely év közben 28.241 e Ft-ra módosult, 26.021 e Ft-ra, 92,14 %-ra teljesült. Működési bevételek Készletértékesítés Ezen a soron került elszámolásra Gyál története c. könyv eladásából származó 20 e Ft bevétel. Közvetített szolgáltatások ellenértéke Itt került tervezésre és elszámolásra a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal részére a Rákóczi u. 42-44 sz. alatti helyiség bérleti díjának továbbszámlázott bevétele. A tervezett 4.489 e Ft bevétel 4.304 e Ft-ra, 95,88 %-ra teljesült. Elmaradás oka, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal részére kiszámlázott összegek egy része 2015. január hónapban folyt be. Tulajdonosi bevételek Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó bevétel, valamint az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege. A tervezett 75.274 e Ft-os bevétel 66.494 e Ft-ra, 88,34%-ra teljesült. Jelentősebb elmaradás az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalékok soron látható, amelynek oka, hogy az átlagosan tervezett havi 5 millió Ft bevétel összege, havonta átlagosan 4 millió Ft-ra teljesült, mivel csökken a beszállított hulladék mennyisége. Az Eisberg által fizetendő bérleti díj túlteljesítése abból adódik, hogy a cég 2014-ben fizette ki a 2013. december havi, valamint a 2014. évi tizenkét havi bérleti díj összegét. A Magyar Telekom Nyrt a fizetendő bérleti díj összegét 2015. január hóban teljesítette. Ellátási díjak Az ellátási díjak rovaton került intézményenkénti bontásban tervezésre és elszámolásra az általános iskolákban étkező tanulóktól beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. A tervezett 31.017 e Ft bevétel 28.962 e Ft-ra, 93,37 %-ra teljesült. Kiszámlázott általános forgalmi adó Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege, amelynek eredeti előirányzata 25.576 e Ft, év közben 25.372 e Ft-ra módosult, teljesítése 22.509 e Ft, a módosított előirányzat 88,72 %-a. Kamatbevételek Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Jövője kötvény 400 millió Ft opciós betét lekötéséből 2014. február 28-ig keletkező, valamint az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből származó kamatbevétel összege. A tervezett 3.492 e Ft eredeti előirányzat év közben 4.992 e Ft-ra módosult, teljesítése 4.690 e Ft, 93,95 %. Pénzügyi műveletek bevétele Ezen a soron került elszámolásra a Comenius pályázat kapcsán a devizában kifizetett tételek miatti árfolyam különbözet összege. A módosított 300 e Ft előirányzat 294 e Ft-ra teljesült. Egyéb működési bevételek Ezen a soron került elszámolásra a biztosítótól kapott kártérítés összege. Működési célú átvett pénzeszközök Ezen a soron került tervezésre a Comenius pályázat elszámolásakor Önkormányzatunkat megillető, visszatartott összeg, amely 2015. január hóban került átutalásra. Itt került továbbá tervezésre a 2013. évben elnyert ÁROP 3.A.2 pályázat ez évben befolyó összege, amely esetében teljesítés 2015. évben várható. Az ASP pályázatra előleg folyósítása történt 2014. év decemberében 2.823 e Ft összegben. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása Itt került elszámolásra a könyvtári és közművelődési támogatás összege, amely teljes mértékben az Arany János

3 Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére átadásra került. A módosított 966 e Ft összeg 965 e Ft-ra teljesült. Felhalmozási bevétel Ingatlanok értékesítése Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat tulajdonában lévő Gyál, Kőrösi út 22. sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel összege, 9.900 e Ft, amely 100 %-ban teljesült. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Itt került tervezésre és elszámolásra a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön összegének megtérülése. A tervezett 1.000 e Ft, 1.076 e Ft-ra, 107,60 %-ra teljesült. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s) Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s) tételei között került megtervezésre és elszámolásra a Bóbita Bölcsőde bővítésére és felújítására a támogatási szerződésben meghatározott és az elmúlt évben le nem hívott támogatás összege. Itt került tervezésre továbbá ugyanezen létesítmény finanszírozására az EU Önerő Alapból megnyert és 2013. évben le nem hívott összeg. A tervezett 42.921 e Ft 35.144 e Ft-ra, 81,88 %-ra teljesült. A bevétel elmaradásának oka, hogy az EU Önerőalap támogatás folyósítása még nem történt meg. Módosított előirányzatként itt került továbbá tervezésre a KEOP hulladékkezelési pályázat 365.262 e Ft-os összege, amellyel szemben teljesítés a 2015. évben lesz. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre a közérdekű kötelezettségvállalásból várhatóan befolyó összeg, amelynek teljesítése 2015. január hóban történt. Az Erste Bank Hungary Zrt-től kaptunk 500 e Ft támogatást a városi rendezvényekhez, valamint 500 e Ft támogatást a DPMV Zrt-től a Sportpálya világítás kiépítésére. Itt került továbbá elszámolásra a csatornahálózat rákötése kapcsán fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból keletkezett 7.303 e Ft bevétel összege. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a 2013. évi pénzmaradvány összege. Itt került továbbá módosított előirányzatként tervezve és elszámolva a betét lekötésekből, a lekötött betétek elkülönített számláról történő visszavezetéséből származó bevétel összege. Az eredeti előirányzat 149.694 e Ft-os összege év közben 699.408 e Ft-ra módosult, 100 %-ban teljesült. Itt került továbbá elszámolásra a 2015. évre kapott támogatási előleg 2014. évben folyósított összege. 2. Polgármesteri Hivatal bevételei A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését az előterjesztés 7. sz., COFOG kód szerinti bontását a 8. sz. melléklete tartalmazza. A bevételek eredeti előirányzata 343.949 e Ft, amely év közben 377.803 e Ft-ra módosult, teljesítése 365.363 e Ft, a módosított előirányzat 96,71 %-a. Működési célú bevételek A működési célú bevételek eredeti előirányzata 28.142 e Ft, amely év közben 43.292 e Ft-ra módosult, teljesítés 36.224 e Ft, a módosított előirányzat 83,67 %-a. Működési célú támogatás államháztartáson belülről Ezen a tételen került elszámolásra és módosított előirányzatként betervezésre az Országgyűlési, az önkormányzati és EU parlamenti képviselők választási eljárásának lebonyolításáért kapott támogatás összege, 8.616 e Ft, amely 100 %-ban teljesült. Közhatalmi bevételek Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel összege. A tervezett 1.100 e Ft 75 e Ft-ra, 6,82 %-ra teljesült. A teljesítés elmaradásának oka, hogy nem volt olyan feltárt ügy, amely után bírság kiszabását kellett volna eszközölni, illetve csekély mértékben indult igazgatási szolgáltatási díj köteles eljárás. Működési bevétel Itt került tervezésre és elszámolásra a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele. Ezen a soron került megtervezésre és elszámolásra az Alsónémedi Önkormányzata felé, az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) szerződés szerint továbbszámlázandó összege.

4 Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. Szintén itt került tervezésre és elszámolásra a fentiekhez kapcsolódó ÁFA összege is. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre és elszámolásra. A működési bevételek eredeti előirányzata 27.042 e Ft volt, amely évközben 33.576 e Ft-ra módosult, teljesítése 27.532 e Ft, 82,00 %. A teljesítés elmaradásának oka, hogy a Járási Hivatal fele leszámlázott tételek kiegyenlítésére 2015. január-február hónapokban került sor. Felhalmozási célú bevételek A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre, azonban ezen a soron jelenik meg az önkormányzati választásokon nem indult képviselőknek értékesített laptopok bevétele, amelynek módosított előirányzata 71 e Ft, teljesítése 100 %. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 7 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A támogatás eredeti előirányzata 315.807 e Ft, amely év közben 327.805 e Ft-ra módosult, teljesítése 322.433 e Ft, 98,36 %. Itt került továbbá elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványának 6.635 e Ft-os összege, amely 100 %-ban teljesült. 3. Intézmények bevételei Az Intézmények bevételeinek részletezését az előterjesztés 9. sz., COFOG kód szerinti bontását pedig a 10. sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi bevételek eredeti előirányzata 747.426 e Ft, amely év közben 858.982 e Ft-ra módosult, teljesítése 811.578 e Ft, 94,48 %. Működési célú bevételek Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények étkeztetéssel kapcsolatos bevételei, a bérleti díj bevételek, valamint közüzemi számlák továbbszámlázásából keletkező bevételei kerültek tervezésre, és elszámolásra. A bevételek eredeti előirányzata 59.571 e Ft, amely év közben 72.628 e Ft-ra módosult, teljesítése 69.352 e Ft, 95,49 %. Az Intézmények esetében elmondható, hogy a bevételek időarányosan teljesültek, a túlteljesítés a Bóbita Bölcsődénél volt, amely a bővítés következtében megnövekedett gyermekszám miatt keletkezett. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron került tervezésre és elszámolásra az OEP támogatás összege. Az eredetileg tervezett 56.192 e Ft 68.574 e Ft-ra módosult, és 100 %-ban teljesült. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre és elszámolásra. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 9 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A tervezett 631.663 e Ft év közben 716.828 e Ft-ra módosult, teljesítése 673.300 e Ft, a módosított előirányzat 93,93 %-a. KIADÁSOK A kiadási előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az előterjesztés 1. sz., 4. sz., 5. sz., 7. sz., 9. sz mellékletei, COFOG kód szerinti bontását pedig a 6. sz., a 8. sz., és a 10. sz. mellékletei tartalmazzák. A kiadások eredeti előirányzata 2.639.908 e Ft, amely év közben 3.882.319 e Ft-ra módosult, teljesítése 3.108.201 e Ft, 80,06 %.

5

1. Önkormányzat kiadásai Az Önkormányzat kiadásainak eredeti előirányzata 1.548.533 e Ft, amely év közben 2.645.534 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.955.250 e Ft, a módosított előirányzat 73,91 %-a. Működési célú kiadások A működési célú kiadások részletezést az előterjesztés 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 6. sz. melléklete tartalmazza. Személyi juttatások A személyi juttatások eredeti előirányzata 41.648 e Ft, amely év közben 92.363 e Ft-ra módosult, teljesítése 91.770 e Ft, a módosított előirányzat 99,36 %-a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a két fő mezőőr alapilletményének, a közlekedési költségtérítésének összege, valamint a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege. Itt került továbbá elszámolásra a közfoglalkoztatásra fordított összeg. Az eredeti előirányzat 7.488 e Ft, amely év közben 52.799 e Ft-ra módosult, teljesítése 52.208 e Ft, a módosított előirányzat 98,88 %-a. Külső személyi juttatások A külső személyi juttatások soron került megtervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester alapilletménye, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester részére fizetendő közlekedési költségtérítés összege. A külső személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, valamint megbízási díjra kifizetett összeg. Itt került továbbá elszámolásra a kitüntetésekre és reprezentációra kifizetett összeg. A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 34.160 e Ft, amely év közben 39.564 e Ft-ra módosult, teljesítése 39.562 e Ft, 99,99 %. Munkaadókat terhelő járulékok Itt került tervezésre és elszámolásra a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria-juttatás után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. Az eredeti előirányzat 10.928 e Ft, amely év közben 18.931 e Ft-ra módosult, teljesítése 18.884 e Ft, a módosított előirányzat 99,75 %-a. Dologi kiadások A dologi kiadások eredeti előirányzata 502.948 e Ft, amely év közben 1.005.595 e Ft-ra módosult, teljesítése 975.079 e Ft, 96,97 %. Készletbeszerzés Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a mezőőrök formaruha juttatásának összege. Itt került továbbá elszámolásra a HPV védőoltás beszerzésének összege, a közfoglalkoztatottak részére a pályázat keretében vásárolt eszközök kiadása. Az eredetileg tervezett 407 e Ft összege, év közben 8.080 e Ft-ra módosult, teljesítése 7.661 e Ft, 94,81 %. Kommunikációs szolgáltatás Az informatikai szolgáltatások között kellett megtervezni többek között az adatrögzítésre, az adatfeldolgozásra, az internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére, a web-hostingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat. Ennek megfelelően itt került megtervezésre és elszámolásra a KATAWIN kataszteri program használatáért, valamint a honlap karbantartásért fizetendő összeg. Az eredeti előirányzat 1.024 e Ft, amely év közben 1.541 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.370 e Ft, 88,90 %. Szolgáltatási kiadások A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre és elszámolásra a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözésének költsége, valamint a fenntartásra átadott intézmények (iskolák) közüzemi kiadásainak összege. A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre és elszámolásra az iskolák vásárolt élelmezésre – gyermekétkeztetésre - fordított kiadásainak összege. A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre és elszámolásra a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, valamint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a Gyámhivatal

6 helyiségéért fizetendő bérleti díj összege, melyet tovább is számlázunk a Kormányhivatalnak. A karbantartás, kisjavítás soron került elszámolásra a felvonó felülvizsgálatára, valamint a Kőrösi u. 190. sz. alatti kerítés javításának költsége. A közvetített szolgáltatás rovaton kerültek elszámolásra a továbbszámlázott szolgáltatások összegei. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás szellemi tevékenység során az ÁROP pályázat kapcsán, a pályázat megvalósításáért fizetendő díj összege került megtervezésre és elszámolásra, valamint ezen a soron került elszámolásra a mezőőr pszichikai, alkalmassági vizsgálatának költsége. Az egyéb szolgáltatások soron került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat vagyona után fizetendő biztosítási díj összege, valamint a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei és postaköltség. Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre és elszámolásra a veszélyes hulladék elszállításának költsége, a 75 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, az egységes gyáli házszámtáblák beszerzésének kiadása, valamint ezen a soron került elszámolásra a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj összege. Az átadott intézmények üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási soron került tervezésre és elszámolásra az átadott intézmények (iskolák) üzemeltetési kiadásainak (takarítás, karbantartás stb.) összege, amelyben 13 havi teljesítés szerepel. A szolgáltatási kiadások eredeti 375.852 e Ft-os eredeti előirányzata év közben 389.746 e Ft-ra módosult, teljesítése 365.648 e Ft, a módosított előirányzat 93,82 %-a. Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások A belföldi kiküldetés soron került elszámolásra a mezőőröknek és az alpolgármesternek belföldi kiküldetésre kifizetett összeg. A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre és elszámolásra többek között a televíziós műsor készítésére a Wiliams Televízió részére fizetett összeg. A kiküldetés, reklám – és propaganda kiadások eredeti előirányzat 5.334 e Ft-os összege 5.964 e Ft-ra módosult év közben, 5.489 e Ft-ra, 92,04 %-ra teljesült. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó kamatkiadás összege, kártérítésekre fizetett összeg, valamint a Mátyás kir. u. forgalmi rend felülvizsgálatáért fizetett díj összege. Itt került továbbá elszámolásra az adósságkonszolidációhoz kapcsolódóan a Magyar Állam javára átutalt 400 millió Ft-os opciós betét összege. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások eredeti előirányzata 120.331 e Ft, amely év közben 600.264 e Ft-ra módosult, teljesítése 594.911 e Ft, a módosított előirányzat 99,11 %-a. Ellátottak pénzbeli juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásait családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások és egyéb nem intézményi ellátások bontásban kellett tervezni és kell elszámolni. Az itt szereplő összegek az önkormányzati saját forrás összegei, valamint az ezen felül ténylegesen kifizetésre került összegek. A segélyezési kiadásokra eredetileg 37.300 e Ft került tervezésre, amely év közben a visszaigénylések során 137.789 e Ft-ra módosult, teljesítése 137.612 e Ft, a módosított előirányzat 99,87 %-a. Egyéb működési célú kiadások A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre soron került megtervezésre és elszámolásra a Gyáli Városgazda Kft részére telephely és főzőkonyha építési beruházáshoz, az engedélyezési tervek elkészítéséhez nyújtandó támogatás összege, valamint Virág Ibolya részére lakásépítési kedvezmény ügyében fizetendő letét összege. Az eredetileg tervezett 9.400 e Ft-os előirányzat 7.500 e Ft-ra teljesült, amely a Városgazda Kft részére átutalt összeg. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege került tervezésre és elszámolásra, valamint itt került elszámolásra az adók módjára behajtott gyermektartásdíjak MÁK részére történt átutalásának összeg is. Az eredeti előirányzat 94.985 e Ft-os összege év közben 103.158 e Ft-ra módosult, teljesítése 101.157 e Ft, a módosított előirányzat 98,06 %-a. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft és a GY.T.H Kft részére a feladat-ellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás, valamint a Bursa Hungarica pályázat nyertes pályázóinak fizetendő összeg. Itt került továbbá elszámolásra a Polgármester által felhasználható keretből és a bizottsági keretekből elutalt

7 támogatások összege. Az eredeti előirányzat 166.395 e Ft-os összege 247.025 e Ft-ra módosult év közben, teljesítése 231.905 e Ft, 93,88 %. Felhalmozási célú kiadások A felhalmozási célú kiadások részletezését az előterjesztés 5. sz., COFOG kód szerinti bontását a 6. sz. melléklete tartalmazza. Beruházások A beruházások eredeti előirányzata 497.623 e Ft, amely év közben 821.737 e Ft-ra módosult, teljesítése 376.196 e Ft, 45,78 %. A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre, a beruházások áfájának összege külön soron szerepel. A beruházások között a mellékletben szereplő beruházások két csoportban szerepelnek. A beruházási feladatok között az Önkormányzat saját forrásából megvalósítandó, míg az Eu-s támogatással megvalósuló beruházások között a pályázati forrásból megvalósuló beruházások szerepelnek. A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek tervezésre és elszámolásra: immateriális javak beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. Felújítások A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre és elszámolásra, külön soron szerepel az áfa összege. A felújítások között került megtervezésre és elszámolásra az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás, 17 db buszmegálló felújításának költsége, valamint a Tulipán Óvoda vízszikkasztója javításának összege. A felújítások eredeti előirányzata 21.263 e Ft, amely év közben 3.747 e Ft-ra módosult, teljesítése 3.595 e Ft, 95,94 %. Egyéb felhalmozási kiadások Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek eszközvásárlásra (mosógép, fagyasztószekrény, gyepszellőztető) átadott összeg, valamint a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható munkáltatói kölcsön összege. Az eredeti előirányzat összege 5.775 e Ft, év közben 6.366 e Ft-ra módosult, teljesítése 5.813 e Ft, 91,31 %. Finanszírozási kiadások Itt került tervezésre és elszámolásra a Csatornatársulási hitel törlesztésére fizetendő összeg, amely a 6.000 e Ft módosított előirányzattal szemben 4.500 e Ft-ra teljesült, mivel a IV. negyedévi törlesztő részlet 2015. január hóban került átutalásra. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal és Gyál Város Intézményeinek támogatására átadott összeg, amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A tervezett 947.470 e Ft év közben 1.036.672 e Ft-ra e Ft-ra módosult, teljesítése 987.772 e Ft, a módosított előirányzat 95,28 %-a. 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését az előterjesztés 7. sz., COFOG kód szerinti bontását a 8. sz. melléklete tartalmazza. A kiadások eredeti előirányzata 343.949 e Ft, amely évközben 377.803 e Ft-ra módosult, teljesítése 360.770 e Ft, a módosított előirányzat 95,49 %-a. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 147.384 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetériajuttatás összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatások (szociális juttatás, temetési segély) összege, a 2014. évben lebonyolítandó választásokban résztvevők részére fizetendő juttatás, valamint az év végén kifizetett jutalom összege. A külső személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra az állományba nem tartozók részére

8 fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. A személyi juttatások eredeti előirányzata 190.639 e Ft, amely év közben 207.596 e Ft-ra módosult, 100 %-ban teljesült. Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2014. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük és számoljuk el, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét. A munkaadói járulék eredeti előirányzata 55.976 e Ft, amely év közben 59.726 e Ft-ra módosult, teljesítése 59.424 e Ft, 99,49 %. Dologi kiadások A készletbeszerzések között került tervezésre és elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok beszerzésének összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, a közterületek-felügyelők formaruha beszerzésének költsége, valamint a három választás dologi kiadásaira fordított összeg. A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre és elszámolásra a telefonköltség, a közterületfelügyelők részére biztosított mobil internet költsége, a programfrissítésekért fizetendő díj összege. A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre és elszámolásra a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna díj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, a takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege. A dologi kiadások eredeti előirányzata 92.439 e Ft, amely 101.388 e Ft-ra módosult, teljesítése 85.987 e Ft, 84,81 %. Felhalmozási célú kiadások Itt került tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz vásárlásainak összege. A felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 4.895 e Ft, amely év közben 9.093 e Ft-ra módosult, teljesítése 7.766 e Ft, a módosított előirányzat 85,41 %-a. az elmúlt évben az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: számítógépek, számítástechnikai eszközök, irodai eszközök, borítékoló gép, irattárban salgópolcok. 3. Intézmények kiadásai Az Önkormányzat által fenntartott intézmények 2014. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait az előterjesztés 9. sz., COFOG kód szerinti bontását a 10. sz. melléklete tartalmazza. Az eredeti előirányzat intézményi szinten 747.426 e Ft, amely év közben 858.982 e Ft-ra módosult, teljesítése 792.181 e Ft, 92,22 %. Működési célú kiadások Személyi juttatások A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre és elszámolásra a közalkalmazottak alapilletménye és pótlékai a 2014. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai alapján. Itt került továbbá elszámolásra a kifizetett jubileumi jutalmak összege (amelynek tervezése a céltartalék soron történt), valamint az év végén kifizetett jutalom összege. A külső személyi juttatások soron került elszámolásra a reprezentációs kiadások összegei. Az eredeti előirányzat 389.409 e Ft, év közben 408.830 e Ft-ra módosult, teljesítése 397.561 e Ft, 97,24 %. Munkaadókat terhelő járulék A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2014. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük és számoltuk el, amely tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegét. Az eredeti előirányzat összege 110.693 e Ft, amely év közben 117.158 e Ft-ra módosult, teljesítése 114.535 e Ft, 97,76 %. Dologi kiadások A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási (elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermekétkeztetés kiadásainak összegeit tartalmazzák. A dologi kiadások eredeti előirányzata 235.767 e Ft, amely év közben 290.010 e Ft-ra módosult, teljesítése 241.285 e Ft, a módosított előirányzat 83,20 %-a.

9 Felhalmozási célú kiadások Ezen a soron az Arany János Közösségi Ház felújítására szánt 11.557 e Ft összeg került tervezésre. Ezen kiadások között került elszámolásra az intézmények által év közben beszerzett kis és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések, valamint az elvégzett felújítások összegei. A felhalmozási kiadások összege intézményi szinten 42.984 e Ft-ra módosult, teljesítése 38.800 e Ft, 90,27 %.

II. Mérleg és eredménykimutatás Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a város összesen 2014. évi mérlegét az előterjesztés 11. sz. melléklete tartalmazza. 1. Eszközök alakulása Az eszközök összesen értéke városi szinten 20.139.969 e Ft-ról 19.873.541 e Ft-ra változott, 266.428 e Ft-tal csökkent. A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök A befektetett eszközök esetében a 13.182 e Ft növekedést egyrészt az 5. sz. mellékletben felsorolt beruházások, felújítások értéknövelése, az elszámolt értékcsökkenés, valamint az értékesítés, selejtezés miatti csökkenés különbözete eredményezte. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak állománya 52.175 e Ft-tal nőtt, amelyből 16.917 e Ft a 2014. évben került kifizetésre és aktiválásra, 36.667 e Ft pedig a korábbi években került kifizetésre, de 2014-ben került aktiválásra. Az immateriális javak között került aktiválásra a Sportcsarnok kiviteli terve, a településrendezési eszközök, a településfejlesztési koncepció, a közvilágítás bővítésének terve, a Liliom óvoda felújítási terve, a Gyál-felső vasútállomás terve. A tárgyi eszközök állománya 41.493 e Ft-tal csökkent, amelynek oka, hogy a 2014. évben aktivált beruházások értékénél a meglévő tárgyi eszközökre elszámolt értékcsökkenés összege nagyobb volt. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 2.500 e Ft-tal nőtt a Gyáli Városgazda Kft törzstőke emelése miatt. B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Ezen a mérlegtételen a Polgármesteri Hivatal 2014. december 31-én meglévő, leltár szerinti készlet állománya szerepel 274 e Ft értékben. C/ Pénzeszközök A pénzeszközök állománya Önkormányzati szinten 414.505 e Ft-tal csökkent. A csökkenés jelentős részét az eredményezte, hogy az adósságkonszolidáció következtében a 400 millió Ft opciós betét összege átutalásra került a Magyar Állam javára. D/ Követelések Ezen a mérleg soron a 2014. évben kiszámlázott, de pénzügyileg nem teljesített követelések, a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által kimutatott adóhátralékok szerepelnek. A követelések állománya 134.498 e Ft-tal nőtt, amelyből 101.275.220,- Ft a DPMV Zrt-nek kiszámlázott bérleti és üzemeltetési díjának összegéből keletkezett. D/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Ezen a mérlegsoron került kimutatásra „függő” tételként a PM infó lezárását követően keletkezett kiadás összege. E/ Aktív időbeli elhatárolások Ezen a mérlegsoron került elszámolásra a 2014. évben leszámlázott és kifizetett, de a 2015. évet terhelő költségek összegei úgy, mint előfizetési díjak, biztosítási díjak. 2. Források alakulása A források összesen értéke városi szinten az eszközök értékével megegyezően 20.139.969 e Ft-ról 19.873.541 e Ft-ra változott, 266.428 e Ft-tal csökkent. G/ Saját tőke A saját tőke összege 1.091.118 e Ft-tal növekedett. A növekedés oka egyrészt a 2014. évben városi szinten az adósságkonszolidáció következtében keletkezett 1.014.151 e Ft mérlegszerinti eredmény összege, másrészt a 2014. évi átfordító mérleg során 76.967 e Ft összegű befejezetlen beruházás tévesen a felhalmozott eredmények soron jelent meg, amelynek korrigálása év közben megtörtént. H/ Kötelezettségek A kötelezettségek összege Önkormányzati szinten 1.439.482 e Ft-tal csökkent, amelynek jelentős része az adósságkonszolidáció által megszűnt kötvényfizetési kötelezettségből keletkezett.

10 I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Ezen a mérlegsoron kerültek kimutatásra az idegen pénzeszközök. K/ Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások között került elszámolásra eredményszemléletű passzív időbeli elhatárolásként a 2014. évben befizetett, de 2015. évre vonatkozó közterület-használati díj bevétele. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként került elszámolásra a 2014. december havi személyi juttatás összege. 3. Eredménykimutatás Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a város összesen 2014. évi eredmény-kimutatását az előterjesztés 12. sz. melléklete tartalmazza. A táblázat adataiból látható, hogy városi szinten a tevékenység eredménye -401.188 e Ft, a pénzügyi művelet eredménye 3.738 e Ft, a szokásos eredmény – 397.450 e Ft. A rendkívüli eredményszemléletű bevételek között került elszámolásra a felhalmozási célra kapott támogatás összege, az adósságkonszolidáció kapcsán átvállalt 2013. december 31-i kötvény állomány összege és a térítés nélkül átvett eszközök értéke. A rendkívüli ráfordítások között került kimutatásra a felhalmozási célra átadott pénzeszköz és a térítés nélkül átadott eszközök értéke. A rendkívüli eredmény összege városi szinten 1.411.601 e Ft. Városi szinten a mérlegszerinti eredmény 1.014.151 e Ft.

III. Maradvány alakulása Gyál Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak és az Intézmények 2014. évi maradványát az előterjesztés 13. sz. melléklete tartalmazza. Az összes maradvány önkormányzati szinten 324.553 e Ft, amely az alaptevékenység maradványából keletkezett, mivel az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal sem folytat vállalkozási tevékenységet. Az alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványának összeg 322.768 e Ft, szabad pénzmaradvány a Polgármesteri Hivatalnál 1.735 e Ft, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárnál 50 e Ft.

IV. Egyéb kimutatások és tájékoztató adatok Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 14. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési létszámkeretét, annak alakulását az előterjesztés 15. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2014. évi összegét az előterjesztés 16. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegének közgazdasági tagolásának bemutatása az előterjesztés 17. sz. mellékletében található. Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási tervének teljesítését az előterjesztés 18. sz. melléklete tartalmazza. Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítése, valamint a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 2.§. (1) bek. szerinti saját bevételek körének 2014. évi alakulását a rendelettervezet 19. sz. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat 2014. évi részesedési állományát az előterjesztés 20. sz. mellékletében mutatjuk be. Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek évenkénti bontásban történő bemutatását az előterjesztés 21. sz. melléklete tartalmazza.

11

Gyál Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak alakulását az előterjesztés 22. sz. mellékletében ismertetjük.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján a rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a 2014. évi zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjenek. A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


Diera Éva irodavezető



Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.(…). önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési beszámolóját az 1. sz. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzati és teljesítési adatok szerinti bontásban 3.432.754 e Ft költségvetési bevételi és 3.108.201 e Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá. 2.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 3.§ A Képviselő-testlet Gyál Város Önkrományzata 2014. évi támogatásait a 3. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 4.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi működési célú kiadásait a 4. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 5.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 6.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 6. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 7.§ A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatonként a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 8.§ A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri hivatal 2014. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontását a 8. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 9.§ A Képviselő-testület az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonként a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 10.§ A Képviselő-testület az intézmények 2014. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 10. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 11. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2014. évi mérlegét a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 12. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2014. évi eredménykimutatását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

2 13.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények 2014. évi maradványát a 13. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá. 14.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi vagyonkimutatását a 14. sz. melléklet szerinto tartalommal hagyja jóvá. 15. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények 2014. évi létszámadatait a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 16.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évben közvetetten nyújtott támogatásainak összegét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi működési, felhalmozási, és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 18.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználásának teljesítését a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 19. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasgi stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokbl fennálló kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek 2014. évi teljesítését a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 20. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi részesedéseinek részletezését a 20. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 21. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek 2014. évi teljesítését a 21. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 22. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzat költségvetési év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait, valamint 2014. évi teljesítését főbb csoportok szerinti bontásban a 22. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 23. § Jelen rendelet 2015. május 5. napján lép hatályba.



1. sz. melléklet adatok e Ft-ban

2014. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés

2014. évi eredeti ei.

2015. 02. hó mód. ei.

2014.12.31. teljesítés

Telj. %-a a mód.ei.hoz

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök

2 496 003 2 283 502 707 246 1 410 912 139 848 25 496

3 682 206 2 521 944 927 960 1 426 667 141 821 25 496

3 243 585 2 466 797 927 786 1 408 600 127 588 2 823

88,09% 97,81% 99,98% 98,73% 89,96% 11,07%

62 807 0 9 900 52 907

436 838 966 9 900 425 972

55 388 965 9 900 44 523

12,68% 99,90% 100,00% 10,45%

149 694

723 424

721 400

99,72%

28 142 28 142

49 998 43 292 8 616 1 100 33 576 71 6 635

42 930 36 224 8 617 75 27 532 71 6 635

85,86% 83,67% 100,01% 6,82% 82,00% 100,00% 100,00%

150 115 142 154 69 526 72 628

146 239 138 278 68 926 69 352

97,42% 97,27% 99,14% 95,49%

7 961

7 961

100,00%

2 639 908

3 882 319

3 432 754

88,42%

1 548 533 1 023 872 41 648 10 928 502 948 37 300 431 048

2 645 534 1 783 668 92 363 18 931 1 005 595 137 789 528 990

1 955 250 1 563 907 91 770 18 884 975 079 137 612 340 562

73,91% 87,68% 99,36% 99,75% 96,97% 99,87% 64,38%

524 661 497 623 21 263 5 775

831 850 821 737 3 747 6 366

385 604 376 196 3 595 5 813

46,35% 45,78% 95,94% 91,31%

0

30 016

5 739

19,12%

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

343 949 339 054 190 639 55 976 92 439 4895 0

377 803 368 710 207 596 59 726 101 388 9 093 0

360 770 353 004 207 593 59 424 85 987 7 766 0

95,49% 95,74% 100,00% 99,49% 84,81% 85,41%

3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

747 426 735 869 389 409 110 693 235 767 11 557 0

858 982 815 998 408 830 117 158 290 010 42 984

792 181 753 381 397 561 114 535 241 285 38 800

92,22% 92,33% 97,24% 97,76% 83,20% 90,27%

2 639 908

3 882 319

3 108 201

80,06%

Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatások államházt.belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

1 100 27 042 0 0 115 763 115 763 56 192 59 571 0

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

K i a d á s o k összesen:


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Megnevezés

Rovatszám

Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

Önkormányzatok működési támogatása Támogatások Egyéb kiegészítő támogatás súlyadó 2013. évi komp. Egyéb működési célú tám.ÁH-n belülről

B11

Közhatalmi bevételek

B3 B34 B35

B36

B4

Készletértékesítés Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt Bérleti díj Eisberg Kft. Bérleti díj Telenor Mo. Zrt Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt Bérleti díj Vodafone Mo Zrt Egyéb bérleti díj Ellátási díjak Átadott intézmények étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola -Zrínyi Miklós Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Pénzügyi műveletek bevétele Egyéb működési bevételek

B406 B407 B408 B409 B410

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

B403 B404

B405

Comenius pályázat ÁROP 3.A.2 pályázat ASP pályázat

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

Felhalmozási bevétel Ingatlanok értékesítése

B5 B52

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7 B72

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Betétek megszüntetése ÁHT-n belüli megelőlegezések

B73

B73

B8 B811 B813 B817 B814


Telj.%-a a mód.eihoz

2 283 502

2 521 944

2 466 797

97,81%

707 246 707 246 704 002 3 244

927 960 863 062 859 818 3 244 64 898

927 786 863 062 859 818 3 244 64 724

99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 99,73%

1 410 912 210 000 210 000 1 191 120 1 088 000 95 835 4 591 2 694 9 792 3 967 5 825 0

1 426 667 210 000 210 000 1 188 426 1 088 000 95 835 4 591 0 28 241 11 272 14 275 2 694

1 408 600 213 195 213 195 1 169 384 1 078 852 86 753 3 779 0 26 021 11 885 10 647 3 489

98,73% 101,52% 101,52% 98,40% 99,16% 90,52% 82,31%

139 848

127 588 20 4 304 66 522 4 800 3 622 53 687 421 558 1 000

0

141 821 20 4 489 75 302 4 800 3 622 60 000 420 507 1 000 2 525 2 400 28 31 017 30 237 18 203 5 668 6 366 780 25 372 0 4 992 300 329

25 496 1 765 23 731

25 496 1 765 23 731

2 823

62 807

436 838

2 823 55 388

12,68%

966 966

965 965

99,90% 99,90%

9 900 9 900

9 900 9 900

9 900 9 900

100,00% 100,00%

52 907 1 000 1 000 42 921 42 921

44 523 1 076 1 076 35 144 35 144

10,45% 107,60% 107,60% 8,61% 81,88%

8 986 8 986

425 972 1 000 1 000 408 183 42 921 365 262 16 789 8 986

8 303

49,46% 0,00%

0 0

500 7 303

500 500 7 303

149 694 0 149 694 0 0

723 424 0 699 408 0 24 016

721 400 0 699 408 0 21 992

4 489 75 274 4 800 3 622 60 000 420 507 1 000 2 525 2 400 31 017 30 237 18 203 5 668 6 366 780 25 576 3 492

B2 B21

Felhalmozási célú kölcsönök visszat. áh-n kívülről Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) Bölcsőde bővítése KEOP hulladékkezelés Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) - MO melletti terület szab.terv - Erste Bank támogatás - BKSE szponzori támogatás Sportpálya világításra - Háztartások csatornabefizetései

Finanszírozási bevételek

2015.02.hó mód.ei.

B16

Vagyoni típusú adók Építményadó Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Mezőőri járulék Egyéb közhatalmi bevételek Bírság, pótlék Igazgatás szolgáltatási díj Mezőőri járulék

Működési bevételek


2 400 34 28 962 27 912 16 004 5 306 6 602 1 050 22 509 0 4 690 294 287

92,14% 105,44% 74,58% 129,51% 89,96% 100,00% 95,88% 88,34% 100,00% 100,00% 89,48% 100,24% 110,06% 100,00% 0,00% 100,00% 121,43% 93,37% 92,31% 87,92% 93,61% 103,71% 134,62% 88,72% 93,95% 98,00% 87,23% 11,07% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 99,72% 100,00% 91,57%

Önkormányzat bevételei összesen:

2 496 003

3 682 206

3 243 585

88,09%

3. sz. melléklet adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.

Megnevezés

2014. évi terv

2015.02.hó mód.ei.


2. sz.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

106 803 303

132 435 710

132 435 710

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

390 531 626

387 963 626

387 963 520

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás

346 030 293 44 501 333

343 835 520 44 128 106

343 835 520 44 128 000

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

179 043 944 25 632 407

266 753 537 85 668 384

266 753 984 85 668 831

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) családsegítés alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.a (2) gyermekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3. c (1) szociális étkeztetés III.3.d. (2) házi segítségnyújtás

67 362 610

67 085 810

67 085 810

17 179 735 13 047 900

17 179 735 13 047 900

17 179 735 13 047 900

17 179 735 9 802 800 2 989 440 7 163 000

17 179 735 9 802 800 2 712 640 7 163 000

17 179 735 9 802 800 2 712 640 7 163 000

III.3.j Bölcsődei ellátás

34 587 000

34 587 000

34 587 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (személyi) Gyermekétkeztetés támogatása (működési)

51 244 800 217 127

51 244 800 28 167 543

51 244 800 28 167 543

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása

26 980 380 26 980 380

26 980 380 26 980 380

26 980 380 26 980 380

642 641

19 027 641 29 901 000

19 027 868 29 900 174

704 001 894

863 061 894

863 061 636

2. sz.

Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám./e-útdíj/közösségi közlekedés tám. Bérkompenzáció / ágazati pótlék TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi működési célú kiadások Megnevezés

Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Közalkalmazottak alapilletménye Közmunka foglalkoztatás önrésze Köztisztviselői jutalom Közalkalmazottak közlekedési ktg térítése Közalkalmazottak cafetéria juttatása Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása Külső személyi juttatások Polgármester, alpolgármester alapilletménye Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása Közlekedési költség térítése Képviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozók megb.díja Kitüntetések, díjak Reprezentáció / Árop Reprezentáció / Comenius Reprezentáció

Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Táppénz hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó

Rovat- 2014. évi 2015. 02. hó 2014.12.31. szám eredeti ei. mód. ei teljesítés

K1 K11

K12

K2


41 648

92 363

91 770

99,36%

7 488

52 799

52 208

2 832 3 000

3 044 43 730 4 302 822 295 606 39 564 11 388 295 1 690 18 838 3 678 917 0 0 2 758

2 486 43 738 4 267 821 290 606 39 562 11 388 293 1 690 18 840 3 677 1 056

98,88% 81,67% 100,02% 99,19% 99,88% 98,31% 100,00% 99,99% 100,00% 99,32% 100,00% 100,01% 99,97% 115,16%

2 618

94,92%

10 928

18 931

18 884

10 718 98

16 965 1 224 132 0 610

16 921 1 223 131

99,75% 99,74% 99,92% 99,24%

609

99,84%

1 361 295 0 34 160 12 059 295 1 878 18 928 1 000

0 112



Dologi kiadások Készletbeszerzés


K3

502 948

1 005 595

975 079

96,97%

407

8 080

7 661

94,81%

407

407 1 714 4 898 1 061

320 1 694 4 897 750

78,62% 98,83% 99,98% 70,69%

1 024

1 541

1 370

88,90%

1 024

1 531 10

1 363 7

89,03% 70,00%

375 852

389 746

365 648

93,82%

40 440 7 960 33 135 8 969 12 609 11 557 101 840 43 314 31 417 27 109 744

38 008 2 327 33 135 8 969 12 609 11 557 109 227 46 405 33 716 29 106 1 234 6 410

38 008 2 188 29 596 9 733 10 961 8 902 97 791 40 830 30 781 26 180 1 224 1 233

100,00% 94,03% 89,32% 108,52% 86,93% 77,03% 89,53% 87,99% 91,29% 89,95% 99,19% 19,24%

4 594

3 487

75,90%

0 31 641

10 17 271 4 136

6 16 469 3 598

60,00% 95,36% 86,99%

3 186 7 000 0 19 550 17 057 8 225 4 775 3 997 60

5 116 9 418 1 060 3 639 137 104 17 057 8 225 4 775 3 997 60

4 217 9 233 907 3 639 135 086 18 966 8 707 5 573 4 610 76

82,43% 98,04% 85,57% 100,00% 98,53% 111,19% 105,86% 116,71% 115,34% 126,67%

5 334 0 5 334

5 964 51 5 913

5 489 50 5 439

92,04% 98,04% 91,98%

K35

120 331

600 264

594 911

K351 K352 K353

92 787 24 364

101 437 96 380

96 478 96 380

95,11% 100,00%

2 000 0

281

281

100,00%

202

137

67,82%

1 000 400 964

109 401 526

10,90% 100,14%

K31

Üzemeltetési anyagok Mezőőrök formaruha Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer beszerzés Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

Kommunikációs szolgáltatások

K32

Informatikai szolgáltatás igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Szolgáltatási kiadások Közüzemi szolgáltatás Közvilágítás Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj Átadott intézmények rezsi kiadásai - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Vásárolt élelmezés - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Bérleti és lízingdíjak Karbantartás, kisjavítás Közvetített szolgáltatások BKV buszjáratok Továbbszámlázott szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatások Postaköltség Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Átadott intézmények üzemeltetési fenntartási szolg. -Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z.Zeneisk.

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások Belföldi kiküldetés Reklám és propaganda kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Kamatkiadások működési célú Kötvény kamat tölesztése Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kártérítések Egyéb különféle dologi kiadások


K33 K331

K332

K333 K334 K335

108 810 4 489 K336

K337

K34 K342

K354 K355 1 000 180

99,11%



Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Óvodáztatási támogatás Természetbeni Erzsébet utalvány Betegséggel kapcsolatos ellátások Méltányossági közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres szociális segély Önkormányzati segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Átmeneti segély

Egyéb működési célú kiadások Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n Kiv. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. "Kertváros" Többcélú Önkormányzati Társulás támog. - tagdíj - működési hozzájárulás - normatív támogatás - gondozási díj különbözet Iskolai alapítványok támogatása Gyerektartásdíjak átadása MÁK-nak Települési Értéktár Bizottság támogatása Gyáli Bartók Béla Általános Iskola támogatása Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. GY.T.H. támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret ISKB, OKB támogatások Gyáli BKSE támogatás Iskolai alapítványok támogatása Egyéb támogatások Tartalékok Céltartalék Általános tartalék


K4 K42

K44 K45 K46 K48

K5 K508 K506

K511

37 300 0

137 789

137 612

99,87%

1 000 1 000 13 000 13 000 1 600 1 600 21 700 2 200 12 000 1 000 4 000 2 500 0

15 504 900 14 604 933 933 58 023 58 023 16 884 16 884 46 445 24 841 12 527 745 4 256 2 215 1 861

15 330 900 14 430 933 933 58 022 58 022 16 884 16 884 46 443 24 841 12 526 745 4 256 2 215 1 860

98,88% 100,00% 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95%

431 048

528 990

340 562

64,38%

9 400 94 985 0 94 985 710 26 912 67 363 0 0

9 900 103 158 0 102 498 592 27 030 74 796 80 0 660 0 0 247 025 155 806 52 532 3 200 1 000 2 687 3 000 11 883 3 407 8 120 800 1 590 3 000 168 907 134 672 34 235

7 500 101 157

75,76% 98,06%

100 497 592 27 030 72 795 80

98,05% 100,00% 100,00% 97,32% 100,00%

660

100,00%

231 905 155 547 43 097

93,88% 99,83% 82,04%

1 237 2 684 2 950 10 521 3 157 7 400 754 1 590 2 968 0

123,70% 99,89% 98,33% 88,54% 92,66% 91,13% 94,25% 100,00% 98,93%

166 395 140 125 3 200 1 000 2 687 3 000 11 383 5 000

K512


0 0 160 268 155 268 5 000


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

M e g n e v e z é s

Beruházások 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése Településrendezési eszközök felülvizsgálata Sportcsarnok építéshez tervkészítés Intézmények energetikai felújításához terv készítés Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás Gyalogátkelőhely terv készítés Eü-központ bővítése, felújítása tervkészítés Liliom Óvoda felújítási terv Ingatlanok beszerzése,létesítése, bővítése Kistérségi Szolgáltató Központ Járdaépítés, gyalogátkelő építés Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása Buszöböl létesítése, felújítása Milleneumi park felújítása EÜ-központ bővítése, felújítása Utcaszélesítés, területrendezés, zöldfelület fejlesztés Vízelvezetés Ibolya utca Sportpálya világítás Egyéb (csatornaépítés, stb.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Közvilágítási eszközök megvásárlása maradványértéken Közfoglalkoztatottak részére eszközbeszerzés Részesedések beszerzése Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ingatlanok létesítése,beszerzése Bóbita Bölcsőde bővítése Bóbita Bölcsőde eszközbeszerzés KEOP szemétszállítási beruházás Beruházási Áfa

Rovatszám

K6 K61

K62


2015.02.hó mód. ei.

2014.12.31. Telj.%-a a teljesítés mód.ei-hoz

497 623

821 737

376 196

45,78%

347 883 18 675 1 600 15 300 175 1 600

363 139 22 535 1 600 15 300 175 1 600 160 0 3 700 333 794 2 533 88 159 36 598 17 486 20 000 155 160 5 500 1 273 5 600 1 485

292 369 16 917 1 600 13 657

80,51% 75,07% 100,00% 89,26%

160

100,00%

1 500 268 642 202 84 026 2 508 16 727 1 662 155 160

40,54% 80,48% 7,97% 95,31% 6,85% 95,66% 8,31% 100,00%

1 272 5 600 1 485

99,92% 100,00% 100,00%

4 310 4 000 310

4 310 4 000 310

100,00% 100,00% 100,00%

0 2 500 2 500 411 202

2 500 2 500 44 249

100,00% 100,00% 10,76%

36 271 5 119 2 859 39 578

88,85% 100,00% 0,78% 83,50%

322 708 2 533 95 018 40 298 4 250 20 000 155 109 5 500

K63 K64

0 4 000 4 000

K65

2 500 2 500

K66 44 478 K62 35 633 8 845 K67

105 262

40 821 5 119 365 262 47 396

Felújítások

K7

Ingatlanok felújítása Szükséges év közbeni int. felújítás (padlófelújítás,nyílászárók)) Buszmegállók felújítása Tulipán Óvoda vízszikkasztó javítása Felújítási áfa

K71

21 263 16 743

3 747 2 951

3 595 2 831

95,94% 95,93%

2 623 0 328 796

2 503

95,43%

K74

4 173 12 242 328 4 520

328 764

100,00% 95,98%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

5 775

6 366

5 813

4 775 1 000

5 366 1 000 0

4 813 1 000

91,31% 89,69% 100,00%

947 470

1 066 688 6 000 1 036 672 327 805 708 867 0 24 016

993 511 4 500 987 772 322 433 665 339

93,14% 75,00% 95,28% 98,36% 93,86%

1 239

5,16%

Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre Háztartásoknak egyéb felhalmozási c. támogatás

Finanszírozási kiadások Csatornatársulási hitel törlesztése Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása Pénzeszközök betétként elhelyezése ÁHT-n belüli megelőlegezések

K9

947 470 315 807 631 663 0 0

6. sz. melléklet adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 011130 Bevételek Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek


2015. 02. hó mód. ei.

40 088

40 261

9 792 4 800 25 496 0

9 792 4 973 25 496 0

011140 2014.12.31. teljesítés 8 584 75 4 877 809 2 823 0


011220

2015. 02. hó mód. ei. 0

0

0

0



013320

2015. 02. hó mód. ei.


1 398 426

1 405 731

1 403 723

1 398 426

1 405 731

1 403 723

0

0

0


013350

2015. 02. hó mód. ei. 0

0

0

0


2015. 02. hó mód. ei.


91 474

91 474

84 116

91 474

91 474

84 116

9 900

9 900

10 200

9 900

9 900

9 900 300

101 374

101 374

94 316

0

0

3 292

699 408


40 088

40 261

707 992

0

0

1 398 426

1 405 731

1 403 723

0

0

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

703 446 34 160 9 274 254 634

1 074 503 49 429 10 374 570 694

925 334 74 718 16 273 562 731

0

0

0

202

343

1 000

0

202

343

Önkormányzat kiadásai összesen:


0

3 292 1 000

405 378 10 620 5 429 416 4 775

444 006 12 004 6 222 416 5 366

271 612 17 338 12 108 417 4 813

714 066

1 086 507

942 672

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

343

1 000

0

0

0

0

0

0

3 292




016030

2015. 02. hó mód. ei.



016080

2015. 02. hó mód. ei.



018010

2015. 02. hó mód. ei.



018020

2015. 02. hó mód. ei.



2015. 02. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

707 246 707 246

843 328 834 878 8 450

835 145 835 145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

966 966

965 965

0

0

0

24 016

21 992


0

0

0

0

0

0

0

0

0

707 246

868 310

858 102

0

0

0


0

0

0

500

500

112

0

0

196

0

0

0

0

0

0

500

500

112

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0


0

0

0

0

0

0

0

196

0

0

0

24 016

0

0

1 500

500

112

0

0

196

0

24 016

1 239

1 239



Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások



031030

2015. 02. hó mód. ei. 0

0

2014.12.31. teljesítés 0


041231

2015. 02. hó mód. ei. 0

0


2014. évi eredeti ei. 0

041232

2015. 02. hó mód. ei. 0



041233

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



2015. 02. hó mód. ei. 0

0

2014.12.31. teljesítés 160

160 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 694

699 408

149 694

699 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

55

0

0

0

0

0

0

3 810 3 000 810

44 564 36 495 7 219 850

15 819 13 036 1 913 870

55

0

0

0

947 470

1 036 672

987 772

947 470

1 036 672

987 772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

393 393

393 393

0

0

55

0

0

0

0

0

0

3 810

44 957

16 212


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 041237 Bevételek


045120

2015. 02. hó mód. ei.



045140

2015. 02. hó mód. ei.



045530

2015. 02. hó mód. ei.



051020

2015. 02. hó mód. ei.



2015. 02. hó mód. ei.


Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365 262


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365 262

0


0

0

0

0

0

712

0

120 595

130 604

0

0

0

0

50 107

67 708

120 595

130 604


0

365 262

712

27 911

0

0

0

127 658 127 658

121 136 121 136

107 051 107 051

51 178 51 178

36 598 36 598

1 905 1 905

0

0

0

0

50 107 365 262 365 262

39 797 3 529 3 529

0

0

0

127 658

121 136

107 763

51 178

157 193

132 509

0

0

0

0

415 369

71 237




061020

2015. 02. hó mód. ei.


0


0



061030

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



062020

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



063080

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



2015. 02. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

288

0 0

7 303

6 715

0

0

7 303

6 715

0

7 303

6 715

0

0


0

0

214

0

0


0

0

1 000

1 000

1 076

51 907

51 907

36 144

1 000

1 000

1 076

51 907

51 907

36 144

0

1 000

1 000

1 076

51 907

51 907

36 144

0

0

288

0

2 400

2 400

0

0

51 500

63

0

0

0

51 500

63

304 394 288 847 15 547

259 980 259 980

225 277 225 277

0

0

0

304 394

311 480

225 340

0

0

0

214

0

1 635 1 635

1 635

3 331 3 331

3 545

0

0

0

0

0

0

2 400 0

2 400

2 400 1 000

1 000

1 000

1 000

3 400

1 000

288




066010

2015. 02. hó mód. ei.



066020

2015. 02. hó mód. ei.



081030

2015. 02. hó mód. ei.




0


0

0

0

2 694

2 694

0

0

0

0

51 440

51 440

48 183

11 383

48 183

5 058 3 799 657 602

0

51 440

7 239 5 500 1 162 577

0

51 440

5 739 4 488 844 407

5 080 5 080

5 080 5 080

5 080 5 080

0

0

56 520

56 520

53 263

5 739

7 239



0

0

0

0

0

2 694

2 694

2 694

2 694

0

0

0

084031

2015. 02. hó mód. ei.



2015. 02. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

11 883

11 130

3 200

13 500

16 633

500

5 058

1 767

0

0

11 383 19 431 19 431

11 883 25 431 25 431

9 363 17 522 17 522

3 200 0

13 500 0

16 633 0

0

0

30 814

37 314

28 652

3 200

13 500

16 633




084040

2015. 02. hó mód. ei.



086020

2015. 02. hó mód. ei.



086030

2015. 02. hó mód. ei.



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

4 407

3 157

0

0

0

0

0



6 000 0

6 000

0

4 407 0

4 407

0

3 157 0

3 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


091220

2015. 02. hó mód. ei. 300

274

300

274

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0


2015. 02. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

0

300

274

0

0

0

6 075 399 45 5 631

5 256 157 41 5 058

33 957

33 166 60

33 957

31 957 540 131 31 286

0

0

2 760

791

0

2 760

791

36 717

32 748

6 075

5 256

33 106

33 166



092120

096020


2015. 02. hó mód. ei.



2015. 02. hó mód. ei.

780

780

1 050

0

0

780

780

1 050

0

0

0

0

0

780

780

1 050

0


60

60

97

60

60

97


60



0

0

60

0

97



101150

2015. 02. hó mód. ei.



102030

2015. 02. hó mód. ei.

38 402

38 402

35 348

38 402

38 402

35 348

0

0

0

0

0

0

0

0

38 402

38 402

35 348

0

29 715

29 715

28 763

129 336

138 319

124 094

29 715

29 715

28 763

129 336

138 319

124 094

2 540

2 540

3 178

2 540

2 540

3 178

32 255

32 255

31 941

0

0



2015. 02. hó mód. ei.


900

900

900

900

900

900

0

0

0

0

0

0

900

900

900

1 000

933

933

3 586

3 586

900

899

899

900

1 000

933

933

0

0

0

0

0

0

2 687 0

2 687 0

0

129 336

138 319

124 094

1 000

933

933

3 586

3 586

900






105010

2015. 02. hó mód. ei. 0

8 272 8 272

2014.12.31. teljesítés 14 430 14 430


106020

2015. 02. hó mód. ei. 0

69 494 69 494

2014.12.31. teljesítés 64 139 64 139


107060

2015. 02. hó mód. ei. 0

15 316 15 316



13 997 13 997

900020

2015. 02. hó mód. ei. 0

0

2014.12.31. teljesítés 241


2015. 02. hó mód. ei.


0

0

0

241 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 272

14 430

0

69 494

64 139

0

15 316

13 997

0

0

241

0

0

0

4 000

15 504

16 418

15 200

85 439

85 612

1 600

16 884

18 147

14 500

21 343

19 963

0

0

0

4 000

15 504

16 418

15 200

2 314 83 125

1 994 83 618

1 600

16 884

1 263 16 884

14 500

21 343

204 19 759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

15 504

16 418

15 200

85 439

85 612

1 600

16 884

18 147

14 500

21 343

19 963

0

0

0





Cofog összesen

2015. 02. hó mód. ei.


3 492

4 992

4 690

3 492

4 992

4 690

0

0

3 492

4 992

4 690

2 000

1 013

178

2 000

1 013

178

0

0

2 000

6 000

4 500

7 013

4 678


2015. 02. hó mód. ei.


2 283 502 707 246 1 410 912 139 848 25 496 62 807 0 9 900 52 907 149 694

2 521 944 927 960 1 426 667 141 821 25 496 436 838 966 9 900 425 972 723 424

2 466 797 927 786 1 408 600 127 588 2 823 55 388 965 9 900 44 523 721 400

2 496 003

3 682 206

3 243 585

0 1 023 872 41 648 10 928 502 948 37 300 431 048 1 472 131 497 623 21 263 5 775 947 470 0

1 783 668 92 363 18 931 1 005 595 137 789 528 990 1 898 538 821 737 3 747 6 366 1 066 688

1 563 907 91 770 18 884 975 079 137 612 340 562 1 379 115 376 196 3 595 5 813 993 511

2 496 003

3 682 206

2 943 022



Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai Megnevezés

Rovatszám

Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek

B

Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási célú bevételek

B

Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel

B8

Polgármesteri Hivatal kiadásai

2015. 02. hó mód. ei.



343 949

377 803

365 363

96,71%

28 142

43 292

36 224

83,67%

1 100 27 042

8 616 1 100 33 576

8 617 75 27 532

100,01% 6,82% 82,00%

0

71

71

100,00%

315 807 315 807

334 440 327 805 6 635

329 068 322 433 6 635

98,39% 98,36% 100,00%

343 949

377 803

360 770

95,49%

339 054 190 639 55 976 92 439

368 710 207 596 59 726 101 388

353 004 207 593 59 424 85 987

95,74% 100,00% 99,49% 84,81%


Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

K

Felhalmozási célú kiadások

K8

4 895

9 093

7 766

85,41%

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0,00%


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 011130 2014. évi eredeti ei. Működési bevételek Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai


27 142

28 412

15 190

1 100 26 042

1 100 27 312

75 15 115

71

71

0

6 635

6 635

6 635

6 635

27 142

35 047

201 363 100 497 32 983 67 883

Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány igénybevétel

011210

2015. 02. hó mód. ei.


011220

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



016010

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



016030

2015. 02. hó mód. ei. 0

8 616 8 616



8 617 8 617

2015. 02. hó mód. ei.


1 000

1 000

2 411

1 000

1 000

2 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 896

0

0

0

0

0

0

0

8 616

8 617

1 000

1 000

2 411

219 630 116 636 32 811 70 183

222 247 135 689 41 113 45 445

58 063 34 548 9 625 13 890

47 917 24 402 9 625 13 890

58 528 34 401 9 066 15 061

21 079 14 087 3 812 3 180

26 502 18 357 4 965 3 180

27 290 19 530 4 531 3 229

7 949 4 812 1 000 2 137

16 781 10 559 2 838 3 384

15 457 11 201 3 193 1 063

6 019 4 744 1 025 250

4 819 3 544 1 025 250

117

4 895

9 093

7 762

206 258

228 723

230 009

21 079

26 502

27 290

7 949

16 781

15 457

6 019

4 819

117

117

4 58 063

47 917

58 532


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 066010 2014. évi eredeti ei.

018030

2015. 02. hó mód. ei.



031030

2015. 02. hó mód. ei.



041110

2015. 02. hó mód. ei.



083030

2015. 02. hó mód. ei.



2015. 02. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány igénybevétel

0

0

0

315 807 315 807

327 805 327 805

322 433 322 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

315 807

327 805

322 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

0

138

210 54

0

0

0

9 699 7 493 1 956 250

1 830 1 440 390

1 830 1 440 390

0

2 199

5 321 4 046 1 025 250

0

156

16 009 9 812 2 598 3 599

2 199

138

16 509 10 312 2 598 3 599

138

210

16 509

16 009

2 199

5 321

9 699

0

1 830

1 830

0

Működési bevételek Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

0

0

0

0


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 098010 2014. évi eredeti ei. Működési bevételek Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

104051

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



105010

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



107060

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



013350

2015. 02. hó mód. ei. 0

0



2015. 02. hó mód. ei. 0


5 264

10 006

5 264

10 006

Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány igénybevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 264

10 006

9 115 7 065 1 550 500

9 115 7 065 1 550 500

0

2 519 1 844 425 250

2 519 1 844 425 250

39

39

4 565 3 490 825 250

4 565 3 490 825 250

5 352 3 928 914 510

4 722 3 754 718 250

3 922 2 954 718 250

3 907 2 790 607 510

0 0 0 0

5 264 0 0 5 264

17 658 0 0 17 658

9 115

9 115

0

2 519

2 519

39

4 565

4 565

5 352

4 722

3 922

3 907

0

5 264

17 658

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai


COFOG összesen 2014. évi eredeti ei. Működési bevételek Működési c.támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek

2015. 02. hó mód. ei.

28 142 0 1 100 27 042

43 292 8 616 1 100 33 576

2014.12.31. teljesítés 36 224 8 617 75 27 532

0

71

71

Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány igénybevétel

315 807 315 807

334 440 327 805 6 635

329 068 322 433 6 635


343 949

377 732

365 363

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

339 054 190 639 55 976 92 439

368 710 207 596 59 726 101 388

353 004 207 593 59 424 85 987

4 895

9 093

7 766

343 949

377 803

360 770

Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai


Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai Tulipán Óvoda 2014. évi eredeti ei.

2015. 02. hó 2014.12.31. mód. ei. teljesítés

Liliom Óvoda Telj. %-a mód. ei.hoz


Tátika Óvoda


Telj. %-a mód. ei.hoz




Bevételek

Működési bevételek Int. működési bevételek

8 088

10 765

10 758

99,93%

8 800

10 050

9 265

92,19%

8 211

9 729

9 082

93,35%

8 088

10 765

10 758

99,93%

8 800

10 050

9 265

92,19%

8 211

9 537

8 890

93,22%

192

192

100,00%

192

192

100,00%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel

155 933 145 076 10 857

162 686 145 076 17 334 276

153 518 145 076 8 166 276

94,36% 100,00% 47,11% 100,00%

133 784 131 368 2 416

145 876 131 368 14 311 197

138 653 131 368 7 088 197

95,05% 100,00% 49,53% 100,00%

146 195 130 692 15 503

159 988 130 692 28 234 1 062

153 825 130 692 22 071 1 062

96,15% 100,00% 78,17% 100,00%

B e v é t e l e k összesen:

164 021

173 451

164 276

94,71%

142 584

155 926

147 918

94,86%

154 406

169 717

162 907

95,99%

98 240 98 240 0

98 243 98 232 11

95 681 95 670 11

97,39% 97,39% 100,00%

85 940 85 796 144

90 969 90 609 360

88 460 88 103 357

97,24% 97,23% 99,17%

92 487 90 869 1 618

97 803 97 058 745

97 511 97 057 454

99,70% 100,00% 60,94%

Munkaadókat terhelő járulékok

28 452

28 341

28 066

99,03%

25 094

26 870

26 853

99,94%

25 779

27 140

26 309

96,94%

Dologi kiadások

37 329

43 616

37 357

85,65%

31 550

35 572

30 324

85,25%

36 140

38 609

32 179

83,35%

0

3 251

3 016

92,77%

0

2 515

2 068

82,23%

0

6 165

6 035

97,89%

164 021

173 451

164 120

94,62%

142 584

155 926

147 705

94,73%

154 406

169 717

162 034

95,47%

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

Felhalmozási kiadások



Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai Arany János Közösségi Ház 2014. évi eredeti ei.


Városi Egészségügyi Központ Telj. %-a mód. ei.hoz



Bóbita Bölcsőde Telj. %-a mód. ei.hoz




Bevételek

Működési bevételek Int. működési bevételek

16 228

21 106

19 341

91,64%

71 272

87 340

86 362

98,88%

3 164

3 164

3 470

109,67%

16 228

20 346

19 181

94,27%

15 080

18 766

17 788

94,79%

3 164

3 164

3 470

109,67%

760

160

21,05%

56 192 56 192

68 574 68 574

68 574 68 574

100,00% 100,00%

760

160

21,05% 72 279 35 669 36 610

85 870 35 669 50 139 62

74 062 35 669 38 331 62

86,25% 100,00% 76,45% 100,00%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel

73 848 26 980 46 868

100 951 26 980 73 690 281

100 618 26 980 73 357 281

99,67% 100,00% 99,55% 100,00%

49 624

61 457

52 624

85,63%

49 624

55 374 6 083

46 541 6 083

84,05% 100,00%


90 076

122 057

119 959

98,28%

120 896

148 797

138 986

93,41%

75 443

89 034

77 532

87,08%

31 138 30 174 964

35 978 31 730 4 248

35 725 31 478 4 247

99,30% 99,21% 99,98%

40 247 36 155 4 092

39 699 29 047 10 652

35 589 25 406 10 183

89,65% 87,47% 95,60%

41 357 41 285 72

46 138 46 062 76

44 595 44 519 76

96,66% 96,65% 100,00%

8 338

10 637

10 636

99,99%

10 714

10 565

9 430

89,26%

12 316

13 605

13 241

97,32%

Dologi kiadások

39 043

58 002

54 365

93,73%

69 935

90 956

70 267

77,25%

21 770

23 255

16 793

72,21%


11 557

17 440

17 423

99,90%

0

7 577

7 577

100,00%

0

6 036

2 681

44,42%


90 076

122 057

118 149

96,80%

120 896

148 797

122 863

82,57%

75 443

89 034

77 310

86,83%

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok


Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai Intézmények összesen 2014. évi eredeti ei.



Bevételek


115 763

142 154

138 278

97,27%

Int. működési bevételek

59 571

72 628

69 352

95,49%

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások

56 192 56 192

69 526 68 574 952

68 926 68 574 352

99,14% 100,00% 36,97%

Finanszírozási bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel

631 663 469 785 161 878

716 828 469 785 239 082 7 961

673 300 469 785 195 554 7 961

93,93% 100,00% 81,79% 100,00%


747 426

858 982

811 578

94,48%

389 409 382 519 6 890

408 830 392 738 16 092

397 561 382 233 15 328

97,24% 97,33% 95,25%

Munkaadókat terhelő járulékok

110 693

117 158

114 535

97,76%

Dologi kiadások

235 767

290 010

241 285

83,20%


11 557

42 984

38 800

90,27%

747 426

858 982

792 181

92,22%

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások



Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 072111 Intézmények összesen


2015. 02. hó mód. ei.

072112 2014.12.31. teljesítés


13 964

16 471

8 869

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek

13 964

16 471

8 869


13 964

16 471

8 869

Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások

11 202 912

24 177 1 065 153 912 287 22 825 3 298

9 976 1 790


912 246 10 044 11 202

27 475


2015. 02. hó mód. ei. 0

013360 2014.12.31. teljesítés


072210

2015. 02. hó mód. ei.




1 179

8 065

540

540

854

576

576

0

1 179

8 065

540

540 6 083

854 6 083

576

576

0

0

1 179

8 065

540

6 623

6 937

576

576

0

43 722 0

45 986 0

46 855 0

21 627 12 494 8 414 4 080 2 986 6 147 733

22 552 11 581 6 377 5 204 3 338 7 633 6 670

5 762 720

11 411 720

4 170 0

720 194 4 848

720 194 10 497

4 170

5 762

11 411

4 170

1 790 440 7 746

43 722

45 986 3 546

46 855

22 300 12 855 10 395 2 460 3 491 5 954

9 976

43 722

49 532

46 855

22 300

22 360

29 222

3 4

3 4

3 4

Létszám: 2014. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

2015. 02. hó mód. ei.





018050

2015. 02. hó mód. ei.


0


952 952

631 663

708 867

99 877


631 663

709 819

644 626


0

0


0

0

544 749 544 749


074031

2015. 02. hó mód. ei.



074032

2015. 02. hó mód. ei.



2015. 02. hó mód. ei.


56 192 56 192

68 574 68 574

68 574 68 574

0

0

0

0

56 192

68 574

68 574

0

0

0

0

0

0

0

28 333 18 827 18 827

25 829 17 992 16 304 1 688 4 679 3 158 907

9 577 6 933 6 933

4 955 4 551

29 832 20 143 16 143 4 000 5 004 4 685

1 828 816

8 187 5 277 4 337 940 2 094 816

5 904 4 226 2 725 1 501 973 705

28 333

29 832

26 736

9 577

8 187

5 904

7

7

7

3

3

3

0

0

0






082044

2015. 02. hó mód. ei. 0


0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevételek 0

0


3 843 0

1 629

1 788

3 843

1 629

1 788 1 756


3 843

1 629

3 544



082092

2015. 02. hó mód. ei.



083030

2015. 02. hó mód. ei.


533

554

429

6 898

10 150

533

554

429 281

6 898

10 150 281

9 292 160 9 132 460

533

554

710

6 898

10 431

17 348 9 430 9 430

19 508 8 822 8 381 441 2 256 8 430 313

16 863 8 669 8 543 126 1 750 6 444 81

50 453 21 708 20 744 964 5 894 22 851 11 557

17 348

19 821

16 944

4

4

4

2 444 5 474

2015. 02. hó mód. ei.


3 400

4 312

4 522

3 400

4 312

4 522

9 752

3 400

4 312

4 522

76 605 27 156 23 349 3 807 8 381 41 068 17 127

75 801 27 056 22 935 4 121 8 886 39 859 15 586

6 875 0

6 875

6 274

6 875

6 875

6 274

62 010

93 732

91 387

6 875

6 875

6 274

11

11

11






091110

2015. 02. hó mód. ei.



5 397

5 330

5 098


5 397

5 330

5 098


5 397

5 330

5 098


0

0

0


0

0

0


091140

2015. 02. hó mód. ei. 0



096010

2015. 02. hó mód. ei.

0

17

120

1 426

17 473

120

1 535 0

1 535

490

236 865 168 040 167 263 777 47 566 21 259

255 174 181 795 181 301 494 50 606 22 773 378

236 865

61 1


2015. 02. hó mód. ei.


24 979

28 926

28 738

1 426

716 366 350

24 979

28 926

28 738 1 062

120

1 426

716

24 979

28 926

29 800

254 928 188 804 188 418 386 51 152 14 972 551

160 863 108 627 107 642 985 31 759 20 477

160 337 105 220 104 598 622 31 745 23 372 11 430

137 279 92 848 92 412 436 30 076 14 355 10 568

63 283 0

71 652 0

70 533 0

63 283

71 652 123

70 533

255 552

255 479

160 863

171 767

147 847

63 283

71 775

70 533

64 1

64 1

62 2

62 3

62 3






Cofog összesen

2015. 02. hó mód. ei.


3 164

3 164


3 164




2015. 02. hó mód. ei.


3 164 62

23 357 19 887 3 470 62

115 763 56 192 59 571 631 663

142 154 69 526 72 628 716 828

703 280 633 736 69 544 108 298

3 164

3 226

23 419

747 426

858 982

811 578


75 443 41 357 41 285 72 12 316 21 770

82 998 46 138 46 062 76 13 605 23 255 6 036

74 629 44 595 44 519 76 13 241 16 793 2 681

735 869 389 409 382 519 6 890 110 693 235 767 11 557

815 998 408 830 392 738 16 092 117 158 290 010 42 984

753 381 397 561 382 233 15 328 114 535 241 285 38 800


75 443

89 034

77 310

747 426

858 982

792 181

0

0 0


26 2

26 2

26 2

177

180

180

9

10

10

11. sz. melléklet adatok e Ft-ban 10B

Gyál Város Önkormányzat 2014. évi mérleg Önkormányzat M e g n e v e z é s

A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Előző időszak

Tárgy időszak

Előző időszak

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Tárgy időszak

Előző időszak

Liliom Óvoda

Tárgy időszak

Tátika Óvoda

Tárgy időszak

Előző időszak

Előző időszak

Tárgy időszak

10 980 63 647 19 263 529 19 228 792 6 750 9 250

45 16 120

11 515

1 639

963

214

157

325

219

19 281 259 19 301 689

16 165

11 515

1 639

963

214

157

325

219

274

0

0

0

0 25

507

B/I. Készletek B/II. Értépkapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C/ Pénzeszközök

Tulipán Óvoda

Polg. Hivatal

274

708 535

282 130

4 503

4 183

50

114

50

104

95 538 9 205

217 246 12 793 74 230 113

564

4 622

21

1 418

0

1 637

435 999

390 5 012

226 247

36 1 454

147 147

108 1 745

1 697

19

104 743 13

38

F/ Aktív időbeli elhatárolások

1 611 1 037 1 037

608 2 219

9

1 859

20

41

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

20 094 550 19 813 970

23 364

22 862

1 936

2 560

411

2 047

1 387

2 945

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke

22 360 371 22 360 371

47 653

47 653

15 649

15 649

1 905

1 905

3 529

3 529

699 395 699 395 -4 514 850 -4 442 965

4 503 -32 232

4 503 -32 232

50 -17 373

50 -17 373

50 -4 316

50 -4 316

25 -4 645

25 -4 645

1 051 158 18 544 916 19 667 959

19 924

-19 148 776

-1 674

-8 289 -9 963

-2 361

-5 232 -7 593

-1 091

-7 438 -8 529

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

1 445 454 6 000 89 040 1 540 494

17 008 28 673 70 352 116 033

9 140

331

3 440

1 047 720

3 610

2 504

2 772

1 374

2 478

1 269

3 440

1 767

3 610

2 504

2 772

1 374

2 478

240 1 509

23 364

22 862

411

2 047

1 387

2 945

J/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások K/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

29 647 20 094 550 19 813 970

20 319

10 019 1 936

2 560

8 266

9 965


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi mérleg Városi Eü. Kp.

Arany J. K. Ház M e g n e v e z é s

A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B/I. Készletek B/II. Értépkapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Előző időszak

Előző időszak

Tárgy időszak

Tárgy időszak

Előző időszak

152 4 270

123 1 690

63 1 099

165

525

5 890

4 422

1 813

1 162

165

525

0

C/ Pénzeszközök

176

1 463

5 871

16 122

62

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések

25 0 105 130

3 745 110 347 4 202

3 721

978

281

3 721

978

281

0

0

212

F/ Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek

Tárgy időszak

539 5 351

0

E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Város össz.

Bóbita Bölcsőde

Előző időszak

Tárgy időszak

11 687 63 862 19 289 033 19 247 540 6 750 9 250 0 0 19 307 470 19 320 652 0 0 0

274 0 274

144

719 272

304 767

80 80

100 150 9 205 1 950 111 305

231 257 12 903 1 643 245 803

1 922

28

0

2 017

0

59

6 196

10 146

11 617

18 262

508

749

20 139 969 19 873 541

22 489

22 489

45 705

45 705

221

221

176 -21 510

176 -16 598

5 871 -45 708

5 871 -45 708

62 -1 464

62 -1 294

0 1 155

-1 504 4 563

5 868

8 491 14 359

-1 181

-3 887 -4 898

22 497 522 22 497 522 0 0 710 132 710 132 -4 642 098 -4 565 131 0 0 0 1 014 151 18 565 556 19 656 674

5 041 0

0 1 668

5 749

92

1 689

844

5 749

92

1 689

844

1 470 233 6 000 89 040 1 565 273

24 138 31 061 70 592 125 791

5 041

1 668

I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

9 140

331

J/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások

0

0

0

0

0

90 745

K/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

3 915

6 196

10 146

3 811 11 617

18 262

4 803 508

749

20 139 969 19 873 541


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatás Önkormányzat M e g n e v e z é s

01 02 03 I 04 05 II 06 07 08 III 09 10 11 12 IV 13 14 15 V VI VII A)

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev. Tevékenység egyéb nettó esz. bev. Tevékenység nettó eredménysz. bevétele Saját term. készletek állományvált. Saját előállítású eszk. aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények éréke Központi műk. célú támogatások esz. bev. Egyéb műk. célú támogatások esz. bev. Különféle egyéb eredménysz. bev. Egyéb eredményszeml. bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgált. Értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

16 17 18 VIII 19 20 21 IX B)

Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev. Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY 22 23 X XI D)

Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Előző időszak

Tárgy időszak

0

0

0

0

0

1 679 319 34 315 136 847 1 850 481

886 019 67 547 10 187 963 753 7 661 393 130 3 878 404 669 53 239 44 205 20 057 117 501 390 527 2 283 970 -382 433

Polg. Hivatal Előző időszak

Tulipán Óvoda

Tárgy időszak

Előző időszak

Tárgy időszak

75 29 045 0

0

29 120

322 433 8 617 2 584 333 634 5 823 49 589

Liliom Óvoda

0

7 235

0

1 544 154 786 1 489 28 327

0

0

0

-19 287

0

0

0

Előző időszak

Tárgy időszak

6 446 0

153 242

29 816 102 333 523 29 698 132 554 2 579 4 889 -7 817

0

Tárgy időszak

7 235

14 022 69 434 188 916 32 559 63 943 285 418 10 766 16 423 -19 287

0

Előző időszak

Tátika Óvoda

6 446

6 389 0

138 456

0

0

1 288 139 744 1 055 22 407

0

23 462 90 601 4 169 28 185 122 955 1 529 3 320 -5 076

-7 817

0

0

6 389

152 763

0

0

1 518 154 281 1 927 22 794

0

24 721 103 629 1 703 28 348 133 680 848 4 459 -3 038

-5 076

0

-3 038

0

3 862 294 4 156 281 137 418 3 738 0

-378 695

0

43 692 1 390 974 1 434 666 4 813 1 429 853

0

139

0

472 -472

0

156 -156

0

4 400 -4 400

0

1 051 158

0

-19 148

0

-8 289

0

-5 232

0

-7 438

139 139


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatás Arany J. K. Ház M e g n e v e z é s

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev. Tevékenység egyéb nettó esz. bev. Tevékenység nettó eredménysz. bevétele Saját term. készletek állományvált. Saját előállítású eszk. aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények éréke Központi műk. célú támogatások esz. bev. Egyéb műk. célú támogatások esz. bev. Különféle egyéb eredménysz. bev. Egyéb eredményszeml. bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgált. Értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Előző időszak

Tárgy időszak

Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Előző időszak

Tárgy időszak

3 307 14 181 0

17 488

0

0

0

0

164 100 501 3 222 41 101

44 323 31 839 6 395 11 273 49 507 9 595 6 362 8 202

Bóbita Bölcsőde Előző időszak

Tárgy időszak

15 045 0

0 100 337

Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev. Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS EREDMÉNY

Városi Eü. Kp.

15 045

46 541 68 574 0

0

0

0

115 115 2 024 59 886 232 62 142 27 032 11 059 10 027 48 118 3 364 4 791 11 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 862 294 4 156 281 0 137 418 3 738

-3 484

0

-397 450 43 692 1 391 113 1 434 805 23 204 1 411 601 1 014 151

3 189

0

74 000 2 488 10 717

0

13 205 45 167 3 002 14 206 62 375 1 348 3 745 -3 484

0

0

0 0 0

8 202

0

11 745

0

Tárgy időszak 1 682 701 115 845 136 847 1 935 393 0 0 0 1 873 791 144 738 17 285 2 035 814 25 689 627 951 0 18 132 671 772 642 756 103 615 205 737 952 108 420 556 2 327 959 -401 188

74 000

0

Előző időszak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 189 0

Város össz.

0

0 9 706 -9 706

0

3 254 -3 254

0

403 -403

0 0 0 0 0

0

-1 504

0

8 491

0

-3 887

0


Gyál Város Önkormányzat 2014. évi maradványkimutatás M e g n e v e z é s

01 02 I 03 04 II A)

Alaptev. költségvetési bevételei Alaptev. költségvetési kiadásai Alaptev. költségvetési egyenlege Alaptev. finanszírozási bevételei Alaptev. finanszírozási kiadásai Alaptev. finanszírozási egyenlege ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA

05 06 III 07 08 IV B)

Vállalk. tev. költségvetési bevételei Vállalkozási tev. költségv. kiadásai Vállalk. tev. költségvetési egyenlege Vállalk. tev. finanszírozási bevételei Vállalk. tev. finanszírozási kiadásai Vállalk. tev. finanszírozási egyenlege VÁLLALK. TEVÉKENYS. MARADVÁNYA

Önkormányzat

Polg. Hivatal

2 522 185 1 949 511 572 674 721 400 993 511 -272 111 300 563

Tulipán Óvoda

36 295 360 770 -324 475 329 068 329 068 4 593

Liliom Óvoda

10 758 164 120 -153 362 153 518 0 153 518 156

Tátika Óvoda

Arany J. K. Városi Eü. Ház Kp.

Bóbita Bölcsőde

9 265 147 705 -138 440 138 653

9 082 162 034 -152 952 153 825

19 341 118 149 -98 808 100 618

86 362 122 863 -36 501 52 624

3 470 77 310 -73 840 74 062

138 653 213

153 825 873

100 618 1 810

52 624 16 123

74 062 222

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

C) ÖSSZES MARADVÁNY

300 563

4 593

156

213

873

1 810

16 123

222

D) ALAPTEV. KÖT.VÁLLALÁSSAL TERHELT MARADV.

300 563

2 858

156

213

873

1 760

16 123

222

E) ALAPTEV. SZABAD MARADVÁNYA

1 735

50

F) VÁLLALK. TEV.-ET TERHELŐ BEF. KÖT.

0

G) VÁLLALK. TEV. FELHASZN. MARADVÁNYA

0

Város össz. 2 696 758 3 102 462 -405 704 1 723 768 993 511 730 257 324 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 553 0 322 768 0 1 785 0 0 0 0

13B


Gyál Város Önkormányzat

2014. évi vagyonkimutatás ESZKÖZÖK A/ I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immat. javak értékhelyesbítése A/ II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok a/ Forgalomképtelen ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon) b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon) c/ Forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j. 2. Gépek, berendezések, felszerlések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/ IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Előző időszak 11 687 539 11 148

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések 1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről 2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről 3. Követelések közhatalmi bevételekre 4. Követelések működési bevételekre 5. Követelések felhalmozási bevételekre 6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre 7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre 8. Követelések finanszírozási bevételekre D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről 2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről 3. Követelések közhatalmi bevételekre 4. Követelések működési bevételekre 5. Követelések felhalmozási bevételekre 6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre 7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre 8. Követelések finanszírozási bevételekre D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 1. Adott előlegek 2. Továbbadási célból folyosított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más által beszedett bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása D/ Követelések E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F/ Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Változás %-a

63 862 152 63 710

546,44% 28,20% 571,49%

19 289 033 19 247 540 18 961 790 19 177 500 11 995 799 12 035 823 4 106 203 5 374 185 2 859 788 1 767 492 50 602 39 046

99,78% 101,14% 100,33% 130,88% 61,81% 77,16%

276 641

30 994

11,20%

6 750 6 750

9 250 9 250

137,04% 137,04%

19 307 470 19 320 652

100,07%

274

B/ I. Készletek B/ II. Értékpapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C/ I. Hosszú lejáratú betétek C/ II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/ III. Forintszámlák C/ IV.Devizaszámlák C/ V. Idegen pénzeszközök C/ Pénzeszközök

Tárgyi időszak

274

706 898 3 234 9 140 719 272

140 302 233 2 063 331 304 767

42,75% 63,79% 3,62% 42,37%

100 150

231 257

230,91%

68 287 25 550

97 280 123 477

142,46% 483,28%

3 000 3 313

10 500

350,00%

9 205

12 903

140,17%

216

9 205

12 687

137,83%

1 950 1 950

1 643 1 643

84,26% 84,26%

111 305

245 803

220,84%

1 922

28

1,46%

2 017 20 139 969 19 873 541

98,68%


FORRÁSOK G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1. Kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 3. Kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Kötelezettségek beruházásokra 7. Kötelezettségek felújításokra 8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek 1. Kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 3. Kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Kötelezettségek beruházásokra 7. Kötelezettségek felújításokra 8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek 2. Továbbadási célból folyosított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása H/ Kötelezettségek I/ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

Tárgyév Előző év állományi érték

Változás %-a

22 497 522 22 497 522

100,00%

710 132 -4 642 098

710 132 -4 565 131

100,00% 98,34%

1 014 151 18 565 556 19 656 674

105,88%

1 470 233

24 138

1,64%

582 67 026

23 021

34,35%

48 604

1 117

2,30%

1 354 021 6 000

31 061

517,68%

568 3 740

6 000 89 040 89 040

26 753 70 592 69 548

445,88% 79,28% 78,11%

1 044 1 565 273

125 791

8,04%

9 140

331

3,62%

J/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások K/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

90 745 20 139 969 19 873 541

98,68%


Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei 2014. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen

Nyitólétszám 2014 jan. 01-jén KözRészTeljes Összese munkaid munkaid foglalkoz n t. ős ős

Létszám 2014 jún. 01-jén KözTeljes RészÖsszese munkaid munkaid foglalkoz n t. ős ős

Létszám 2014 szept. 15-én RészTeljes KözÖsszese munkaid munkaid foglalkoz n ős t. ős

Tényleges létszám 2014. 12. 31. KözRészTeljes Összese munkaid munkaid foglalkoz n t. ős ős

4 4

0 0

80 80

84 84

4 4

0 0

80 80

84 84

4 4

0 0

80 80

84 84

41 41

41 41

Polgármesteri Hivatal

53

0

0

53

53

0

0

53

53

0

0

53

50

50

Polgármesteri Hivatal összesen

53

0

0

53

53

0

0

53

53

0

0

53

50

50

Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Köz. Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde

45 40 38 15 13 26

1 0 2 0 4 2

0 0 0 0 0 0

46 40 40 15 17 28

45 40 38 15 13 26

1 0 3 0 4 2

0 0 0 0 0 0

46 40 41 15 17 28

46 41 39 15 13 26

1 0 3 0 4 2

0 0 0 0 0 0

47 41 42 15 17 28

46 39 39 15 12 26

1 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0

47 39 41 15 12 28

Intézmények összesen

177

9

0

186

177

10

0

187

180

10

0

190

177

5

0

182

Mindösszesen

234

9

80

323

234

10

80

324

237

10

80

327

268

5

0

273

15B


Gyál Város Önkormányzat Közvetett támogatások 2014. év Megnevezés

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Ellátottak térítési díja - Bölcsőde - Óvoda - Iskola Ellátottak térítési díja összesen

Közvetett támogatások mindösszesen:

Bevételi / Kiadási terv

Engedmény

Teljesítés 2014.12.31.

210 250 1 089 302

250 1 303

603 1 157

4 663 38 803 79 938

1 499 13 823 43 850

984 13 620 39 787

123 404

59 172

54 391

1 422 956

60 725

56 151

16B


Gyál Város Önkormányzat Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban 2014.

Bevételek


2015. 02. 2014.12.31. Teljesítés %a a mód.eihó mód. ei teljesítés hoz

Kiadások


2015. 02. 2014.12.31. Teljesítés %a a mód.eihó mód. ei teljesítés hoz

Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk.

763 438 1 412 012 226 461 25 496

1 006 102 1 427 767 248 025 25 496

1 005 329 1 408 675 224 472 2 823

99,92% 98,66% 90,50% 11,07%

2 427 407

2 707 390

2 641 299

97,56%

Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

621 696 177 597 831 154 37 300 431 048

708 789 195 815 1 396 993 137 789 528 990

696 924 192 843 1 302 351 137 612 340 562

98,33% 98,48% 93,23% 99,87% 64,38%

2 098 795

2 968 376

2 670 292

89,96%

535 338 5 775

877 561 6 366

426 357 5 813

48,58% 91,31%

541 113

883 927

432 170

48,89%

24 016 6 000

1 239 4 500

5,16% 75,00%

30 016

5 739

19,12%

2 639 908 3 882 319 3 108 201

80,06%

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénze.

0 9 900 52 907

966 9 971 425 972

965 9 971 44 523

99,90% 100,00% 10,45%

62 807

436 909

55 459

12,69%

Felhalmozási kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás

Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele Áh-n belüli megelőlegezés

149 694

714 004 24 016

714 004 21 992

100,00% 91,57% Csatorna hitel törlesztés

149 694

Bevételek összesen:

738 020

735 996

99,73%

2 639 908 3 882 319 3 432 754

88,42%

0

Kiadások összesen:


Gyál Város Önkormányzat Előirányzat felhasználási terv teljesítése 2014. év Pénzeszköz felhasználás

Megnevezés

eredeti ei. terv teljesítés

terv

január teljesítés

február terv teljesítés

március terv teljesítés

terv

április teljesítés

terv

május teljesítés

terv

június teljesítés

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek

2 427 407 2 641 299 62 807 55 459 149 694 735 996

82 739 0 0

150 330 0 0

85 983 52 821 0

108 200 43 0

674 823 250 149 694

569 109 4 731 0

89 525 0 0

119 352 588 0

191 040 0 0

175 566 977 0

90 367 250 0

136 405 44 539 735 996

Mindösszesen:

2 639 908 3 432 754

82 739

150 330

138 804

108 243

824 767

573 840

89 525

119 940

191 040

176 543

90 617

916 940

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

2 098 795 2 670 292 541 113 432 170 0 5 739

174 098 2 676 0

228 765 13 956 0

183 295 77 550 0

208 975 17 046 0

174 395 43 671 0

222 118 4 436 1 500

173 895 139 974 0

266 655 35 655 0

173 895 44 441 0

153 305 115 897 0

174 612 133 762 0

218 159 69 786 1 500

Mindösszesen :

2 639 908 3 108 201

176 774

242 721

260 845

226 021

218 066

228 054

313 869

302 310

218 336

269 202

308 374

289 445

Megnevezés

eredeti ei. terv teljesítés

terv

július teljesítés

augusztus terv teljesítés

szeptember terv teljesítés

október terv teljesítés

november terv teljesítés

december terv teljesítés

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek

2 427 407 2 641 299 62 807 55 459 149 694 735 996

82 240 0 0

136 339 560 0

85 240 0 0

135 841 642 0

678 767 250 0

475 394 1 148 0

84 504 0 0

144 718 1 053 0

82 739 0 0

200 686 692 0

199 440 9 236 0

289 359 486 0

Mindösszesen:

2 639 908 3 432 754

82 240

136 899

85 240

136 483

679 017

476 542

84 504

145 771

82 739

201 378

208 676

289 845

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

2 098 795 2 670 292 541 113 432 170 0 5 739

173 895 1 600 0

183 371 20 294 0

173 895 59 684 0

229 651 95 965 0

174 619 30 138 0

190 142 5 854 1 500

173 895 7 617 0

276 873 28 208 0

173 895 0 0

171 540 7 317 0

174 406 0 0

320 738 17 756 1 239

Mindösszesen :

2 639 908 3 108 201

175 495

149 356

233 579

325 616

204 757

197 496

181 512

305 081

173 895

178 857

174 406

339 733


Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségei teljesítésének és a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek alakulása 2014. 1., Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat megszünése miatti hitelátvállalás

Finanszírozó hitelint.

Jelenlegi állom.

Szerz. szerinti összeg

2014. év teljesítés

2014. év

Kedvezményezett Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat

Alsónémedi és Vidéke Takarékszöv.

2015. év

30 000 30 000

12 000 12 000

6 000 6 000

6 000 6 000

2014. 2014. év teljesítés 1 410 912 1 382 579

2015. 1 410 912

2016. 1 410 912

2017. 1 410 912

Összesen

2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre helyi adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel bírság-., pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 900 3 967 0 1 424 779

9 900 11 885 0 1 404 364

0 0 0 1 410 912

0 0 0 1 410 912

0 0 0 1 410 912

6 000 6 000

2016. év

2017. év

0 0

0 0

19B


Gyál Város Önkormányzat Részesedések 2014. év

Megnevezés Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRt. Gyál Városüzemelt. és Városfejl. Nonp. Kft. Gyál Közbiztonságért Alapítvány Gyál és Térsége Hulladékkazdálkodási Kft. Dél-Pest Megyei Térségi ISZK Gyáli Városgazda Kft.

Összesen:

Érték 2 000 3 000 100 1 000 150 3 000

9 250

20B


Gyál Város Önkormányzat Többéves kihatással járó döntések bemutatása évenkénti bontásban 2014. Beruházás forrása

Beruházások, fejlesztések megnevezése

2013. Pályázati támogatás

2014. Pályázati támogatás

Saját forrás

2015.

2014. év teljesítése Pályázati támogatás

Saját forrás

Pályázati támogatás

Saját forrás

Saját forrás

Európai Uniós forrás

Bóbita Bölcsőde bővítése

117 438

101 259

42 921

7 983

35 144

6 246

0

0


463 497

282 814

0

0

0

0

0

0


Városközpont rehabilitáció Gyáli Hulladékgazd.program ( KEOP )

0

0

0

9 959

0

9 959

330 957

11 794


Új szervezeti-működési kultúra bev. ( ÁROP )

7 910

0

0

29 416

0

29 416

23 731

0

0

0

2 823

0

2 823

0

8 469

3 458

0

9 722

0

5 272

0

5 272

1 498

0

588 845

393 795

45 744

52 630

37 967

50 893

364 655

15 252

Európai Uniós forrás Európai Uniós forrás

Elektronikus helyi közig. Infrastruktúra fejleszt. ( ASP ) Coménius-régió együttműködések Összesen :

21B


Gyál Város Önkormányzat Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai Megnevezés



2015. évi terv előirányzat



Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök

2 496 003 2 283 502 707 246 1 410 912 139 848 25 496

3 682 206 2 521 944 927 960 1 426 667 141 821 25 496

3 243 585 2 466 797 927 786 1 408 600 127 588 2 823

2 986 646 2 242 341 713 958 1 370 737 123 948 33 698

2 511 000 2 211 000 715 000 1 371 000 125 000

2 513 000 2 213 000 717 000 1 371 000 125 000

62 807 0 9 900 52 907

436 838 966 9 900 425 972

55 388 965 9 900 44 523

614 305

300 000

300 000

614 305

300 000

300 000

149 694

723 424

721 400

130 000

28 142 28 142

49 998 43 292 8 616 1 100 33 576 71 6 635

42 930 36 224 8 617 75 27 532 71 6 635

27 153 27 153

30 100 30 100

30 100 30 100

100 27 053

100 30 000

100 30 000

150 115 142 154 69 526 72 628

146 239 138 278 68 926 69 352

139 138 139 138 59 326 79 812

140 000 140 000 60 000 80 000

140 000 140 000 60 000 80 000

7 961

7 961

2 639 908

3 882 319

3 432 754

3 152 937

2 681 100

2 683 100

1 548 533 1 023 872 41 648 10 928 502 948 37 300 431 048

2 645 534 1 783 668 92 363 18 931 1 005 595 137 789 528 990

1 955 250 1 563 907 91 770 18 884 975 079 137 612 340 562

1 993 137 1 058 230 50 326 13 408 442 723 41 550 510 223

1 492 178 1 041 303 50 326 13 408 440 796 41 550 492 223

1 476 447 1 040 507 50 326 13 408 440 000 41 550 495 223

524 661 497 623 21 263 5 775

831 850 821 737 3 747 6 366

385 604 376 196 3 595 5 813

934 907 915 728 9 592 9 587

450 875 432 275 9 600 9 000

435 940 417 340 9 600 9 000

0

30 016

5 739

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

343 949 339 054 190 639 55 976 92 439 4895 0

377 803 368 710 207 596 59 726 101 388 9 093 0

360 770 353 004 207 593 59 424 85 987 7 766 0

379 800 375 253 208 554 64 759 101 940 4 547

377 662 374 662 208 041 64 621 102 000 3 000

380 153 377 153 210 003 65 150 102 000 3 000

3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

747 426 735 869 389 409 110 693 235 767 11 557 0

858 982 815 998 408 830 117 158 290 010 42 984

792 181 753 381 397 561 114 535 241 285 38 800

780 000 774 300 413 734 116 153 244 413 5 700

811 260 806 260 438 000 118 260 250 000 5 000

826 500 821 500 450 000 121 500 250 000 5 000

Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatások államházt.belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

1 100 27 042 0 0 115 763 115 763 56 192 59 571 0

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások


2 639 908

3 882 319

3 108 201

3 152 937

2 681 100

2 683 100

COFOG Önkormányzat 1. Általános közszolgáltatások 011130 011140 011210 011220 013210 013320 013350 016010 016030 016080 018010 018020 018030

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és –működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek

3. Közrend és közbiztonság 031030

Közterület rendjének fenntartása

4. Gazdasági ügyek 041110 041231 041232 041233 041237 045120 045140 045160 045530

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek intézése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Hosszabb idejű közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása Csővezetékes szállítás

5. Környezetvédelem 052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 061020 061030 062020 063080 064010

Lakóépület építése Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatásuk Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás

066010 066020

Zöldterület-kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 081030 084031 084032 084040

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

9. Oktatás 091220 091250 092120 096020 098010

Általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok Általános iskola 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Iskolai intézményi étkeztetés Oktatás igazgatása

10. Szociális védelem 101150 103010 102030 104051 105010 106020 107060

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

11. Technikai funkciókódok 9000 Technikai funkciókódok 900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 999000 Egyéb technikai szakfeladat

COFOG Intézmények 1. Általános közszolgáltatások 013360

Más szerv részére végzett pénzügyi szolgáltatás

018050

Egészségbiztosítási alap bevételei

7. Egészségügy 072111 072112 072210 074011 074031 074032

Háziorvosi ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 082042 082090 082092 082044 083020 083030 086020

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési tevékenységek Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Könyvtári szolgáltatások Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

9. Oktatás 091110 091140 096010

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés

10. Szociális védelem 104030

Gyermekek napközbeni ellátása

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Gyál Város Önkormányzata vezetése részére az Önkormányzat 2014. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztük a Gyál Város Önkormányzata mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2014. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 3.108.201 eFt, a teljesített költségvetési bevétel 3.432.754 eFt, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 324.553 eFt,, adatszolgáltatásokból, valamint a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, melyben az eszközök és források egyező főösszege 19.873.541 eFt, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 1.014.151 eFt, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény: A könyvvizsgálat során Gyál Város Önkormányzata 2014. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad. Budapest, 2015. április 30.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása: Képviseletre jogosult neve: dr. Benedek József Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2. Nyilvántartásba-vételi szám: 000051

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló neve: dr. Benedek József Kamarai tagsági szám: 004709

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről

Készítette: BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.

Budapest 2015.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Gyál Város Önkormányzata vezetése részére az Önkormányzat 2014. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztük Gyál Város Önkormányzata mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2014. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 3.108.201 eFt, a teljesített költségvetési bevétel 3.432.754 eFt, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 324.553 eFt, adatszolgáltatásokból, valamint a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, melyben az eszközök és források egyező főösszege 19.873.541 eFt, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 1.014.151 eFt, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény: A könyvvizsgálat során Gyál Város Önkormányzata 2014. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit, és tételeit (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást, költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatást, kiegészítő mellékletet) azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint - továbbá azon jogszabályok alapján, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad. Budapest, 2015. április 30.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása: Képviseletre jogosult neve: dr. Benedek József Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2. Nyilvántartásba-vételi szám: 000051

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása: Kamarai tag könyvvizsgáló neve: dr. Benedek József Kamarai tagsági szám: 004709

2

Független könyvvizsgálói jelentés a Képviselő-testület részére Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról Elvégeztük Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 3.432.754 eFt, a kiadások főösszege 3.108.201 eFt. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat polgármestere, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, a rendelettervezet véleményezése. A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához. Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerint a Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2015. április 30.

dr. Benedek József kamarai tag könyvvizsgáló 004709

3

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ a Gyál Város Önkormányzata 2014.évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról, valamint a 2014. évi összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez. A Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megvizsgálta Gyál Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadási rendelettervezetét, valamint az összevont éves költségvetési beszámolóját. Az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált éves költségvetési beszámolóra terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket és a záradékot (véleményt) ennek figyelembevételével adta meg. A könyvvizsgálat az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletnek megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való egyezőségét ellenőrizte. I. A könyvvizsgálat célja és módszerei A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat − éves költségvetési beszámolója a számviteli törvény és a többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai szerint készült-e, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad-e az Önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodás eredményéről; − biztosította-e az elektronikus közigazgatás feltételeit, az adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát; − kialakította-e a külső-belső feltételeknek megfelelően a költségvetés tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső kontrollrendszerét, (így a kiépített és működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési funkciók ellátásának rendszerét); − a feladatok, tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a függetlenített belső ellenőrzés; − biztosított volt-e a könyvvezetési, beszámoló-készítési előírások betartása, a számviteli alapelvek érvényesülése, ezen belül különös tekintettel a tevékenység folytatásának, a mérleg valódiságának, teljességének és világosságának elveire. A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében - az éves könyvvizsgálati munkaprogram alapján - sor került: − az úgynevezett rendszervizsgálatokra (az önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő hatáskörök, döntési jogkörök működésének, és a vezetői, a belső ellenőrzési tevékenységek stb. áttekintésére); − a gazdasági műveletek elszámolásának (szúrópróbaszerű), valamint az évközi kockázatosnak ítélt tranzakcióknak az ellenőrzésére; − a zárlati munkák és azon belül döntően a leltározás, a leltárak és kiértékelésük ellenőrzésére; − az éves beszámoló, illetve a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére. 4

Folyamatos könyvvizsgálói munkánk során a hangsúlyt az éves költségvetési beszámoló valódiságának, leltárakkal való alátámasztottságának, szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük. A könyvvizsgálat nem terjedt ki az állami és egyéb támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az állami adózással (áfa, stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzésére. A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, iratok, adatok, információk teljességéért az Önkormányzat polgármestere és jegyzője „Teljességi nyilatkozat”-ban felelősséget vállalt. A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett, legfontosabb jogszabályok: − Magyarország helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.); − a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.); − az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Aht.); − az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet; − Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről elfogadott 2014. évi CCXXX. törvény; − az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.06.) Kormányrendelet. Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény és minősítés a következőkben foglalható össze. II. A könyvvizsgálat megállapításai 1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi alátámasztottsága Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Aht.) foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon kell elkészíteni. A zárszámadási rendeletben szereplő eredeti előirányzatok fő részösszegei megegyeznek a költségvetési rendelet vonatkozó adataival, a módosított előirányzatok az előterjesztés adataival, illetve a zárszámadási rendelettervezet részét képező mellékletek adataival. Az adatok összehasonlíthatósága biztosított. A könyvvizsgálat megállapította, hogy a zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel és a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat tartalmazza. 2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2014. január 1-től hatályba lépő változása, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a könyvvezetés

5

jelentősen megváltozott. Ebből következően a 2013. évi záró mérleg sorai, illetve tartalma módosultak. A változások rendező mérlegben kerültek bemutatásra. Az Önkormányzat felkészült a változásokra, és a rendező mérleget is elkészítette az előírások szerinti tartalommal. A számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülését az Önkormányzat Számviteli Politikájában meghatározottak alapján tekintette át a könyvvizsgálat, a kapcsolódó szabályzatokkal együtt. A könyvvizsgálat megállapítása szerint a szabályozottság és az alkalmazott gyakorlat összességében biztosított volt. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények számviteli politikával, illetve a számviteli politika részét képező leltározási és leltárkészítési, értékelési és pénzkezelési szabályzattal rendelkeznek. Az Önkormányzat számviteli, pénzügyi és szakmai információi alkalmasak a külső-belső információs igények kielégítésére. 3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai Az Önkormányzat gazdálkodásáról a kettős könyvviteli és analitikus nyilvántartások vezetésével tud számot adni. Az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információk tartalmi azonosságát a kötelezően alkalmazandó egységes számlakeret alapján a helyi számlarend biztosítja. A könyvvizsgálat során vizsgáltuk az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő eszközökről és azok forrásairól vezetett idősoros és számlasoros elszámolásait, a gazdasági műveletek megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a nyilvántartások vezetését. A könyvvizsgálói munkaprogramban jelzett kockázatbecslés alapján kijelölt könyvvizsgálati területeket részletesebb vizsgálat tárgyává tettük a szükséges bizonyosság megszerzéséhez. Az ellenőrzés keretében vizsgáltuk az Önkormányzat működésének pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységét a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján. A könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzatnál a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt, kialakították az egyeztetési pontokat a bizonylatok adatai, az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások között. Az éves zárási feladatok könyvvizsgálata magába foglalta az adott negyedévi zárlatot és az év végi zárlati feladatokat. Megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek a mérlegbe.

6

4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai 4.1. A mérleg felülvizsgálata Gyál Város Önkormányzata éves mérlegének adatai 2014. december 31. Ezer Ft-ban

Megnevezés ESZKÖZÖK Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Készletek Értékpapírok Pénzeszközök Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök Követelések Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen FORRÁSOK Saját tőke Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény

2014.01.01.

2014.12.31.

Változás

19.307.470

19.320.652

+13.182

11.687 19.289.033 6.750

63.862 19.247.540 9.250

+52.175 -41.493 +2.500

0

0

0

0

274

+274

0 0 719.272 0 0 706.898 3.234 9.140 111.305

274 0 304.767 0 140 302.233 2.063 331 245.803

+274 0 -414.505 0 +140 -404.665 -1.171 -8.809 +134.498

100.150

231.257

+131.107

9.205

12.903

+ 3.698

1.950

1.643

-307

1.922

28

-1.894

0 20.139.969

2.017 19.873.541

+2.017 -266.428

18.565.556 22.497.522 0

19.656.674 22.497.522 0

+1.091.118 0 0

710.132

710.132

0

-4.642.098

-4.565.131

- 76.967

0

0

0

0

1.014.151

+1.014.151

7

Kötelezettségek Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

1.565.273

125.791

-1.439.482

1.470.233

24.138

-1.446.095

6.000

31.061

+25.061

89.040

70.592

-18.448

9.140

331

-8.809

0

0

0

0 20.139.969

90.475 19.873.541

+90.475 -266.428

A beszámoló mérlege a főkönyvi kivonattal egyező, valamennyi mérlegsort analitikával, alapbizonylatokkal és leltárral alátámasztottak. 4.1.1. Eszközök Az összevont mérlegadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközök állománya meghatározó értéket képvisel. Azon belül az Immateriális javak értéke 63.862 eFt, amely vagyoni értékű jogok (152 eFt) és szellemi termékek (63.710 eFt) értékéből tevődik össze. Az előző évhez képest a növekedés mértéke 52.175 eFt, melynek oka, hogy a befejezetlen beruházások között szereplő kiviteli tervek aktiválásra kerültek. Az eszközökön belül az immateriális javak részaránya jelentéktelen, értéke a bázishoz viszonyítva növekedett. A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik (19.247.540 eFt), a mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 19.177.500 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya 39.046 eFt, a befejezetlen beruházásoké 30.994 eFt volt 2014. december 31-én. Az ingatlanok értéke a bázishoz képest növekedett 215.710 eFt-tal, a növekedés mértéke 1,14 %. Az ingatlanok mérlegértéke összevont számviteli adatokból származik, amelyeket teljeskörű, egyedi részletező értéknyilvántartások támasztanak alá. Gyál Város Önkormányzata befektetett eszközei 2014. december 31-én Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Befektetett eszközök összesen:

bruttó érték 104.944 22.419.706

Összeg (eFt) értékcsökkenés nettó érték 41.082 63.862 3.242.206 19.177.500

0-ra leírt bruttó 34.001 25.649

364.007

324.961

39.046

197.823

30.994 22.814.707 0

0 3.567.167 0

30.994 19.247.540 0

0 223.472 0

22.919.651

3.608.249

19.311.402

257.473

8

A jelenlegi követelmények alapján a vagyonkataszter, a vagyonnyilvántartás és a számviteli nyilvántartás ellenőrzésének tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze: Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szabályszerű nyilvántartását, folyamatos karbantartását és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával biztosítják. A könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok értékadatai egyezőségének vizsgálata a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben szereplő adatok között, amelyet a könyvvizsgálat keretében a 2014. évre vonatkozóan is elvégeztünk. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő kulcsokkal, negyedévente időarányosan megtörtént, az eszközök a számvitelben a számviteli szabályoknak megfelelő nettó értéken szerepelnek. A mérlegben a befejezetlen beruházások és felújítások nagysága 30.994 eFt összeggel szerepel. A befejezetlen beruházások értéke 245.647 eFt-tal csökkent. A csökkenés oka, hogy a beruházások egy része aktiválásra került. A befektetett pénzügyi eszközök 9.250 eFt összegű mérlegértéke tartós részesedések nyilvántartás szerinti értékéből adódik. A befektetett pénzügyi eszközök bázishoz viszonyított értéke 2.500 eFt-os növekedést mutat törzstőke emelés miatt. A készletek 274eFt összegű állománya a raktárban lévő anyagok értéke. A pénzeszközök aránya a mérlegben 1,53 %. Pénztári készlete az Önkormányzatnak 2014. december 31-én 140 eFt. A banki záró egyenleg 2014. december 31-én 304.627 eFt. A decemberi záró és a 2015. januári nyitó bankkivonat egyezően igazolja a pénzállományt. Szúrópróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét. Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem, az érvényesítés, utalványozás, szabályszerűség stb. betartására. Az ellenőrzés során lényeges, az év végi beszámoló valódiságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk. Követelések A követelésállomány 2014. XII. 31-i értéke 245.803 eFt, összetétele az alábbi: Megnevezés

Összeg (eFt)

Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások Követelések összesen

A követelések összegének aránya a mérlegen belül 1,24 %.

9

231.257 12.903 1.643 245.803

A költségvetési évben esedékes bevételek között kerültek kimutatásra a vevők (123.477eFt), a helyi adók kivetéséből származó követelések értékvesztéssel csökkentett (97.280 eFt), illetve az Önkormányzat társaságainak adott kölcsönök (10.500 eFt) összegei. A költségvetési évet követően esedékes követelések tartalmazzák a csatorna és a vízhátralék (10.137 eFt), valamint a munkáltatói kölcsön (2.550 eFt) összegét. A követelés jellegű sajátos elszámolások között kerültek kimutatásra az adott előlegek (1.643eFt). Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tartalmazzák a 2015-ben rendezendő tételeket. Az aktív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 1.541 eFt bevételt és 476 eFt költséget, ráfordítást számolt el.

4.1.2. Források A saját tőke 19.656.674 eFt-os értékét - a nemzeti vagyon induláskori értéke 22.497.522 eFt. - a egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 710.132 eFt, - a felhalmozott eredmény -4.565.131 eFt és - a mérleg szerinti eredmény 1.014.151 eFt mérlegsora mutatja. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014. január 1-én meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrása. A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye, vesztesége. A mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel. A saját tőke könyvviteli nyilvántartása helyes. Kötelezettségek A kötelezettségállomány 2014. XII. 31-i értéke 125.791 eFt, összetétele az alábbi: Megnevezés

Összeg (eFt)

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Kötelezettségek összesen

24.138 31.061 70.592 125.791

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra az év végén fennálló szállítói állomány. Az előző évhez képest 1.446.095 eFt-tal csökkenés tapasztalható. Ennek fő oka, hogy az adósságkonszolidáció keretében átvállalásra kerültek a hitelek.

10

A szállítói állomány pénzügyi nyilvántartása alapján tételesen ellenőrzésre került a pénzügyileg rendezetlen állomány, amelyeket külső egyenlegközlő megerősítések is alátámasztanak. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tartalmazzák a nettó finanszírozás (20.753 eFt), az átvállalt víziközmű hitel (6.000 eFt) és a szállítói állomány következő évben esedékes összegét (3.740 eFt). A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között a kapott előlegek (69.548 eFt) és a gépjárműadó továbbutalandó része került kimutatásra. A kapott előleg soron került kimutatásra a helyi adók túlfizetése (68.821 eFt). Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolásoknál kerültek pénzeszközökkel kapcsolatos kötelezettségek (331 eFt).

kimutatásra

az

idegen

A passzív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 23 eFt bevételt és 90.722 eFt költséget/ráfordítást számolt el. Az elhatárolt költségek legnagyobb részét a decemberi bér teszi ki. A pénzforgalmi jelentés vizsgálata Gyál Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó eredménykimutatása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza. A tevékenység eredménye 401.188 eFt veszteség. A pénzügyi műveletek eredménye 3.738 eFt nyereség, amelyet követően a szokásos eredmény 397.450 eFt veszteség. 1.434.805 eFt rendkívüli bevétele volt az Önkormányzatnak, ráfordítás 23.204 eFt került elszámolásra, így a mérleg szerinti eredmény 1.014.151 e Ft nyereség. III. Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése Gyál Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodását a vagyon összetétele, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése alapján vizsgáltuk a költségvetési éves beszámoló adatai alapján, az alábbi táblázat szerint. A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet Az eszközök 2014. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása a beszámoló adataiból:

Eszköz megnevezése

Nyitó eFt

Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk. Immateriális javak

19.307.470 11.687

11

Nyitó megoszlás % 95,87 0,06

Záró eFt

19.320.652 63.862

Záró megoszlás % 97,22 0,32

Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. Készletek Értékpapírok Pénzeszközök Hosszú lejáratú betétek Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák Idegen pénzeszközök Követelések Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos eszközoldali elszám. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

19.289.033 6.750

95,78 0,03

19.247.540 9.250

96,85 0,05

0

0,00

0

0,00

0 0 0 719.272 0 0 706.898 3.234 9.140 111.305

0,00 0,00 0,00 3,57

0,00 0,00 0,00 1,53

3,51 0,02 0,04 0,55

274 274 0 304.767 0 140 302.233 2.063 331 245.803

100.150

0,50

231.257

1,16

9.205

0,04

12.903

0,07

1.950 1.922 0 20.139.969

0,01 0,01 0,00 100,00

1.643 28 2.017 19.873.541

0,01 0,00 0,01 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00 1,52 0,01 0,00 1,24

Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez képest 266.428 eFt-tal alacsonyabb. A források alakulása a beszámoló adataiból: Forrás megnevezése

Nyitó

18.565.556

Nyitó megoszlás % 92,18

19.656.674

Záró megoszlás % 98,91

22.497.522

111,71

22.497.522

113,20

0

0,00

0

0,00

710.132

3,53

710.132

3,57

-4.642.098

-23,06

-4.565.131

-22,96

0

0,00

0

0,00

0 1.565.273

0.00 7,77

1.014.151 125.791

5,10 0,63

1.470.233

7,30

24.138

0,12

6.000

0,03

31.061

0,16

89.040

0,44

70.592

0,35

9.140

0,05

331

0,00

eFt Saját tőke

Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

12

Záró eFt

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

0

0,00

0

0,00

0 20.139.969

0,00 100,00

90.475 19.873.541

0,46 100,00

A forrásokon belül a saját források együttes összege 18.565.556 eFt, amely az előző évhez képest 1.091.118 eFt-tal magasabb. A bázis év záró értékéhez viszonyítva az összes forráson belüli részaránya pedig 92,18%-ról 98,91%-ra növekedett.

IV. Összefoglalás Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodását reprezentáló költségvetési éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítették el. Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja. Alátámasztja a költségvetés tervezésének megalapozottságát a tervezett működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése. Biztosított volt a tervezett és teljesített költségvetési bevételek, kiadások alapján a költségvetési és a pénzügyi egyensúly. Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével. A legszükségesebb feladatokat a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően megvalósították. Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat átvezette. Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette. Budapest, 2015. április 30.

dr. Benedek József kamarai tag könyvvizsgáló 004709

13

Tárgy:

Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokra vonatkozó rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendelete felülvizsgálatra került. A rendelet még 2010-ben született, azóta a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény helyett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) szabályozza a köztisztviselőket megillető juttatásokat. Áttekintettük és aktualizáltuk a rendelet különböző fejezeteit. A helyi rendeletünk újragondolásának további indoka, hogy a rendeletben szükséges szabályozni a 2015. évtől újonnan bevezetni kívánt juttatási formát, amely kétévente 100.000,-Ft értékben támogatná a köztisztviselők megfelelő megjelenését munkaruha juttatás formájában. A munkaruha juttatás bevezetésének fedezetét a 2015. évi költségvetés tartalmazza. A tervezet hatályon kívül helyezi a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet két bekezdését is, mivel azok még az Okmányiroda működésével vannak összefüggésben, azonban ezen szervezeti egység már a Járási Hivatal része. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló rendelet megalkotására. A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:



Márki Tímea csoportvezető

G y á l, 2015. április 8. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.

Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető

Gyál Város Önkormányzatának ……/2015. (…..…..) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.§ (1) E rendelet hatálya a Gyáli Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra (továbbiakban együtt: köztisztviselők) terjed ki. (2) A rendelet 3-4.§ és 6-7.§-aiban meghatározott juttatások a polgármestert és az alpolgármestert is megilletik. (3) A rendelet 3-5.§ és 7.§-aiban meghatározott szabályokat a közalkalmazott mezőőrök tekintetében is alkalmazni kell. Értelmező rendelkezések 2.§ E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. II. Fejezet Köztisztviselői juttatások, támogatások Szociális juttatások 3.§ A köztisztviselők részére, kérelmükre, a Képviselő-testület a következő szociális juttatásokat biztosítja: a) a köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz, lakásépítéshez, bővítéshez, felújításhoz vagy korszerűsítéshez, lakótelek vásárláshoz kamatmentes támogatás; b) eseti szociális segély; c) illetményelőleg. Kegyeleti támogatás 4.§ (1) A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére, temetési segély illeti meg kegyeleti támogatásként. (2) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt egy, a temetési költségeket fizető közeli hozzátartozót kérelmére, amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, temetési segély illeti meg kegyeleti támogatásként. Utazási költségtérítés

2 5. §. (1) A Gyál közigazgatási területén kívül lakó - más településről bejáró – köztisztviselő részére a munkába járással kapcsolatban felmerült utazási költség (bérlet ára) 100 %-ban kerül kifizetésre bérlet és számla ellenében. Munkaruha juttatás 6.§. (1) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaruha juttatást biztosít a költségvetési rendeletében kétévente 100.000,-Ft összeghatárig a köztisztviselők részére a (2) bekezdésben említett köztisztviselők kivételével. (2) Nem jár munkaruha juttatás azon köztisztviselőknek, akik egyéb jogszabály alapján egyenruha vagy formaruha juttatásra jogosultak. Cafetéria juttatás 7.§. A cafetéria juttatás éves keretösszegét Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg az éves költségvetési rendeletben. Vezetői megbízások 8.§ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetésére kizárólag felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő kaphat irodavezetői címmel, főosztályvezető-helyettesi besorolással, illetve irodavezető-helyettesi, csoportvezetői címmel osztályvezetői besorolással megbízást. III. Fejezet A kérelemre igénybe vehető juttatásokra és támogatásokra vonatkozó eljárási szabály 6.§ A II. fejezetben szabályozott juttatások és támogatások közül a kérelemre igénybe vehető juttatások és támogatások igénylése iránti kérelmeket a) a polgármester a Képviselő-testülethez, b) az alpolgármester a Polgármesterhez, c) a jegyző a Polgármesterhez, d) a közalkalmazottak a Polgármesterhez, e) az a)-d) pontokban nem említett köztisztviselő a Jegyzőhöz nyújthatja be elbírálásra. (2) A II. fejezetben említett juttatások és támogatások fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében kell megtervezni, az igénybevétel részletszabályait a Polgármesteri Hivatal Közszolgálat Szabályzata határozza meg. VI. Fejezet Záró rendelkezések 10.§ (1) E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010.(XII.21.) számú rendelet 2.§ (4-5) bekezdései. .



Tárgy: Javaslat a szociális rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület! A Tisztelt Képviselő-testület februári rendes ülésén alkotta meg a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét. A rendeletben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) akkor hatályos felhatalmazó rendelkezése alapján előírta, hogy az Szt. szerinti aktív korúak ellátása, és az e rendeletben szabályozott lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátásra jogosult személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje rendezett állapotának biztosításáról. A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény 2015. április 1. napjától hatályon kívül helyezte az aktív korúak ellátása vonatkozásában fenti szabályozási lehetőséget, így ki kell emelni azt a rendeletből. Ezen túl normatíva igénylési okok miatt az étkeztetés szabályait be kell emelni az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletbe is. Fentiek alapján elkészítettük fenti önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó javaslatunkat. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdés a) és f) pontja alapján a rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Szociális és Egészségügyi Bizottság


Kojnok Balázs irodavezető



melléklet

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ....../2015. (......) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „4.§ (1) Az e rendeletben szabályozott lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátásra jogosult személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen kívül határos terület, árok, járda tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint annak higiénikus állapotának biztosításáról.” 2.§ A R. 17.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „17.§ Az étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, családsegítésre, gyermekjóléti szolgáltatásra, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra való jogosultság feltételeit, és az ellátás igénybevételének szabályait külön rendelet is szabályozza.” 3.§ Az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011.(V.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Sz.) 2.§-a kiegészül az alábbi e) ponttal: „e)

étkeztetés.”

4.§ Az Sz. kiegészül az alábbi 6/B.§-sal és az azt megelőző alábbi 5. alcímmel, valamint a jelenlegi 5. és 6. alcím számozása 6. és 7. alcímre módosul: „5. Étkeztetés 6/B.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.” 5.§ Az Sz. 10. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel: „(5) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett

a) b)

az étkeztetésért havonta előre, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig; az étel házhozszállításért, és a házi segítségnyújtásért havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni.”

6.§ E rendelet 2015. május 05. napján lép hatályba.



Tárgy: Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által benyújtott felújítási számlák rendezésére Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat), mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10.napján a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. figyelembevételével BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében. Későbbiekben a BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS kiegészítésre került, melyben foglaltakkal a T. Képviselő-testület az 54/2014.(IV.24.) sz. határozatában egyetértett. A DPMV Zrt. által 2014. évben végzett felújítási számlák egy részét (11 db számla) Hivatalunk a DPMV Zrt.-nek (szolgáltatónak) 2014. évben visszaküldte, mert a számla benyújtása nem a „BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE” szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, mivel a DPMV Zrt. szerződésben megjelölt kapcsolattartója az elvégzett munkákról utólag sem egyeztetett. Ezeket a számlákat, valamint 10 db -2014.évi felújítási munkára vonatkozó 2014.évi teljesítésű – új számlát a DPMV Zrt. újra megküldte Hivatalunknak. Az utóbbi munkák elvégzése szintén a „BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE” szerződésben foglaltak figyelmen kívül hagyása mellett történt, mivel az egyeztetési kötelezettségét a Szolgáltató itt sem teljesítette. Fentiekkel kapcsolatosan az Ellátásért Felelős Önkormányzatunk szerződésben rögzített kapcsolattartója egyeztetést tartott 2015. március 9-én a Szolgáltató DPMV Zrt. Gyál Üzemegység vezetőjével. A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az összesen 21 db rendezetlen számla összege bruttó 19 041 686.-Ft, valamint, hogy a Szolgáltató képviselőjének nyilatkozata alapján a számlák a konkrét, ténylegesen elvégzett felújítási, karbantartási munkák számlái, azok a szükséges bizonylatokkal fel vannak szerelve. A DPMV Zrt. Gyál Üzemegység vezetője jelezte még, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében a kapcsolattartói feladatokat a jövőben személyesen kívánja ellátni, így a szerződésben megjelölt hivatalos kapcsolattartó személye változik, míg önkormányzati részről továbbra is Kiss István irodavezető látja el ezt a feladatkört. A fent megjelölt számlák pénzügyi rendezése az Önkormányzat által kiállított, eddig részben rendezett 2012. évi és a teljes mértékben rendezetlen 2013.évi bérleti díj számlák terhére lehetséges. Az előterjesztés tárgyalását a Képviselő-testület levette 2015. március 26-i ülésének napirendjéről és Polgármester Úr kérte a DPMV Zrt. Igazgatóságát, hogy az áprilisi ülésen adjon magyarázatot a történtekre a megalapozott döntéshozatal érdekében. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjenek felülvizsgálni és a számlák rendezésével kapcsolatos döntésüket meghozni! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. egyetért azzal, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által 2014. évben kiállított, de nem a vonatkozó szerződésnek megfelelő eljárásban igazolt, összesen bruttó 19 041 686.- Ft összegű 21 db számlát az Önkormányzat által kiállított, eddig részben rendezett 2012. évi és a teljes mértékben rendezetlen 2013. évi bérleti díj számlák terhére rendezze. 2. továbbiakban elvárja a Szolgáltató (DPMV Zrt.) részéről az általa jóváhagyott szerződésben foglaltak betartását. 3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére Határidő: 2015. május 15. Felelős: Polgármester Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető Kiss István irodavezető Gyál, 2015. március 11. Pápai Mihály polgármester Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.

Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető

Tárgy: Beszámoló a belső ellenőrzés 2014. évi vizsgálatainak tapasztalatairól

Tisztelt Képviselőtestület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2013.(X.31.) sz. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2014. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Összességében elmondható, hogy a belső ellenőrzés során komoly hiányosságokra nem derült fény, három ellenőrzés megállapításai alapján volt szükség intézkedési terv készítésére, melyből kettő elsősorban a szabályzatok aktualizálásának elmaradására volt visszavezethető. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjen a beszámolót elfogadni! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja a 2014. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, 2015. március 13.


GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL Tárgy: 2014. éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) elkészítette a 2014. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését. Vezetői összefoglaló A Bkr. 48.§-a, valamint a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit. 2014. évben is, mint korábban a belső ellenőrzés kiemelt feladatot kapott az Önkormányzat, a Hivatal gazdálkodása tekintetében. A Szervezeti és Működési Szabályzat is rögzíti, hogy a belső ellenőrzés (belső ellenőrzési vezető) közvetlenül az első számú vezetőnek, címzetes főjegyzőnek alárendelten végezte feladatát és az ellenőrzések mellett szakmai tanácsadással is támogatta a címzetes főjegyző munkáját. A szakmai tanácsadási feladatnak a Hivatal szabályozásában különösen nagy jelentősége van. A belső ellenőrzés tekintetében 2014. évben a hatályos Bkr. 22.§ értelmében a külső szakértő egyben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta. A belső ellenőrzési vezető a képviselő-testületi üléseken szükség szerint részt vett, tájékoztatta a Képviselőtestületet az ellenőrzések tapasztalatairól és a 2014. évi terv kialakításáról is beszámolt. A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte a belső kontroll rendszer működtetésének fontosságát és szakmai tanácsadással segítséget nyújtott a belső szabályzatok és az ellenőrzési nyomvonalak szakszerű kialakításában. A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a 2014. évi ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra. Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapult. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat. A vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői egyértelműen beazonosították, megtárgyalásra kerültek a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok. Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése az ellenőrzött szervezeti egység vezető feladatát képezte. A belső ellenőrzést végző 2014. évben is az IIA standardok alapján látta el feladatát. Minden ellenőrzési jelentés összefoglalást és javaslatokat tartalmaznak, szükség szerint rangsorolva és minősítve a megállapításokat.

1

Címzetes főjegyzőként a 2014. évben hatályos Bkr. 6.§ (1) bekezdése szerint olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben tartalmazza a világos a szervezeti struktúrát, egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat.

Gyál, 2015. február 20.


2

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát A belső ellenőr tevékenységét a 2014. évben hatályos Bkr. 21.§ (1-3) bekezdés továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő - testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte. A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg a címzetes főjegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a Képviselő-testület soron következő ülése elé terjesztett. A helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó folyamatos ellenőrzést végez a képviselőtestület hivatalánál az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, valamint ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont) I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése Az IIA standardok szerint kétszintű kockázatelemzéssel készült a belső ellenőrzési terv, melynek célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve a Hivatal valamennyi szervezetére kiterjedjen a kockázatelemzés. Az éves terv kialakításának kockázatelemzése megfelelőnek bizonyult, hiszen valamennyi kiemelt és tervezett gazdálkodási területet vizsgálat alá vontunk, valamint biztosított volt a soron kívüli vizsgálatra a kapacitás. A kockázatelemzés során a kockázati tényezőket a belső ellenőrzés súlyozta kiemelve a kockázatokat és azok hatását. A Hivatal vezetése fontosnak tartotta megismerni a kockázati prioritások kialakítását, melyet a belső ellenőrzés értekezleteken ismertetett. A vizsgálatok irányának kialakításában a címzetes főjegyző közreműködött. A Hivatal stratégiai célja, hogy valamennyi szervezeti egysége vizsgálat alá kerüljön, ennek megfelelően minden szervezeti egység értesül a belső ellenőrzésekről. Elmaradt ellenőrzések: A betervezett ellenőrzés végrehajtásra került. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Terven felüli ellenőrzések: terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

3

Az ellenőrzések bemutatása kizárólag a feltárt hiányosságok bemutatásával: (A részletes ellenőrzési jelentések a címzetes Főjegyzőnél megtalálhatóak.) MEGNEVEZÉS

MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT

Az adójutalék kifizetésének vizsgálata

A Hivatal Belső kontrollrendszerének szabályzata 2013.január 1-től lépett hatályba. A Gyáli Polgármesteri Hivatal működési folyamatainak ellenőrzési nyomvonala a Belső kontrollrendszerének 1. számú mellékletét képezi. Hiányosság, hogy az adóügyi feladatok nem kerültek nevesítésre, konkretizálásra, nem került részletesen kiépítésre az adóigazgatási munkafolyamatok belső kontrolljai. Az ellenőrzés a feltárt hiányosságot (2) átlagos jelentőségűnek minősítette.

Bóbita Bölcsőde 2014. első félévi működésének és gazdálkodásának ellenőrzése

Szervezeti és Működési Szabályzatot Gyál Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottsága 80/2014. (VI.18.) sz. határozatával jóváhagyta. A Szervezeti és Működési Szabályzat az Áht. 10.§ (5) és az Ávr. 13.§ (1) bekezdés alapján került elkészítésre, azzal a hiányossággal, hogy az Intézmény engedélyezett létszámát nem tartalmazta. Az ellenőrzés a feltárt jelentőségűnek minősítette.

Az Önkormányzati intézmények épületeinek takarítására indított közbeszerzési eljárás vizsgálata

hiányosságot

(2.)

átlagos

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatása szerint, a honlapjukon keresztül biztosították volna a közbeszerzési eljárás nyilvánosságát. Sajnálatos módon a honlap készítő céggel (Pluto Reklám Kft.) kötött szerződésüket fel kellett mondani, mert nem teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit a megbízott. Az ellenőrzés a feltárt hiányosságot (2.) átlagos jelentőségűnek minősítette.

4

Városi Egészségügyi Központ 2012. évi gazdálkodásának átfogó pénzügyiszabályszerűségi ellenőrzése

Megállapítható, hogy az Intézmény gazdálkodásának szabályozottsága az ellenőrzött időszakban nem volt megfelelő. A szabályzatok 2007. március 30. napjával kerültek elkészítésre, a készítést követően az aktualizálásuk elmaradt. A Hivatal és az Intézmény 2012. és 2013. évekre sem rendelkezett jogosult vezető által jóváhagyott gazdasági tevékenység ellátását biztosító szabályzatokkal. Az ellenőrzés a feltárt hiányosságot (1) kiemelt jelentőségűnek minősítette. Megállapítást nyert, hogy a költségvetési és zárszámadási határozatok egymással összehasonlítható szerkezetben készültek, a zárszámadási határozatban ai Intézmény valamennyi bevételéről és kiadásáról elszámoltak. Az ellenőrzés részére átadott dokumentumok vizsgálatát követően megállapítható, hogy a könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági műveletekről, eseményekről a számviteli törvényben előírt számviteli bizonylatokat a Polgármesteri Hivatal a POLISZ System integrált ügyvieli szoftverrel állította ki, és azok megfeleltek a velük szemben támasztott alaki követelményeknek. A kiadási pénztárbizonylathoz csatolták az alapbizonylatokat, a bizonylatok megfelelnek az alaki és tartalmi követelményeknek. A pénztári kifizetési bizonylat szerint kifizetett összeg megegyezett a hozzácsatolt (hozzá tartozó) alapbizonylattal (bizonylatokkal). Az alapbizonylat vagy a kifizetési bizonylat megfelelően igazolta a kifizetett összeg átvételét. A Polgármesteri Hivatal részéről a szerződések és teljesítések szerint a kifizetések és utalások határidőben megtörténtek. A pénzügyi ellenjegyző és az érvényesítő feladat ellátója az Intézet kiadásainál a Pénzügyi és Adó Iroda vezetője volt. Az érvényesítés tartalmazta az érvényesítésre utaló megjelölést, az érvényesítés dátumát, és az érvényesítő aláírását az utalványon. Az érvényesítés időpontjai az Ámr. 58.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint szerepeltek a bizonylatokon, így megállapítható, hogy az összegszerűség, a fedezet meglétének, a formai, és főkönyvi számla kijelölési szabályok, valamint az egyéb jogszabályban és belső utasításban foglalt előírások betartásának az Ámr. 58. § (1) bekezdésben foglalt előírások szerinti ellenőrzése a kifizetéseket megelőzően megtörtént. A kötelezettségvállalási bizonylaton történt a főkönyvi számla kijelölése. A teljesítésigazolást a vizsgált dokumentumokon elhelyezett (számlán) „Az anyag, áru, eszközbeszerzés jogosságát, összegszerűségét, teljesítést igazolom” bélyegző lenyomattal, az írásban kijelölt teljesítésigazoló látta el. A kifizetések dokumentumainak ellenőrzése alapján nem került feltárásra jogosulatlan kifizetés, a kulcskontrollok működése biztosították az esetleges hibák megelőzését feltárását és kijavítását. Ugyanazon gazdasági események tekintetében nem fordult elő, hogy a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos

5

személy lett volna. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem volt azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalás folyamata megfelelően dokumentált, áttekinthető. Az Intézet gazdálkodása tekintetében az operatív gazdálkodási jogkörök kialakítása a munkamegosztási megállapodásban megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Gyáli Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal kötött feladatmegosztási megállapodás és a 2013. évi gazdálkodásának pénzügyiszabályszerűségi ellenőrzése

Gyál Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata a 4/2010.(X.14.) sz. határozattal fogadta el a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a (a továbbiakban: Nj.tv.) 113. § a) pontja alapaján a 2010. évi SzMSz-t határozattal nem módosították, új SzMSz-t sem fogadtak el a 2010. október 14-ei SzMSz hatályon kívül helyezésével. A Nj.tv.159.§(1) bekezdés alapján történő névváltozás sem került átvezetetésre. Az Áht. 27. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket nem rögzítették az SzMSz-ben. Továbbá nem rendelkeztek az Ávr.13.§ (2) és (3/a) bekezdés figyelembe vételével a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat rögzítő szabályzatok hatályáról. Az ellenőrzés a feltárt hiányosságot (1) kiemelt jelentőségűnek minősítette.

Gyáli Liliom Óvoda a közalkalmazottak besorolásának ellenőrzése

Hiányosságként állapítottuk meg, hogy 2 fő esetében a fizetési fokozatba/osztályba történő besorolás nincs összhangban vonatkozó ágazati és a hatályos közalkalmazotti törvénnyel. A javasolt korrekciók elvégzése után az érintett közalkalmazottak bérbeállása a közalkalmazotti bértábla minimumának megfelelő mérték helyett több esetben magasabb lesz. A pótlékok – egy kivétellel (egyéb pótlék) -a köznevelési törvényben előírt jogcímeken a megfelelő mértékben kerültek megállapításra.

A gazdálkodással kapcsolatos szabályzati rendszer ellenőrzése csak 2015. évben fejeződött be, így azt csak a 2015. évi beszámolóban lehet szerepeltetni.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem történt. I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

6

I/2/a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága 1. számú melléklet tartalmazza a vonatkozó adatokat. A Bkr. szerint a Hivatal 2014. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A külső szakértő a Bkr. 22.§-ban meghatározott tevékenységet is ellátja. A Hivatal mérete alapján 2014. évben nem volt indokolt a belső ellenőrzés köztisztviselői pályáztatására. Az ellenőrzés szakmai munkáját külső felülvizsgálat ellenőrizte. A belső ellenőrzés teljesítményének értékelését elsődleges formában a polgármester, címzetes főjegyző és a Képviselő-testület minősíti. A belső ellenőrzést végző 2014. évben is az IIA standardok alapján látta el feladatát. Minden ellenőrzési jelentés összefoglalást és javaslatokat tartalmaznak, szükség szerint rangsorolva és minősítve a megállapításokat. A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozók képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett pénzügyi- adó- pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező minőségbiztosítási auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és közbeszerzési tanácsadó. A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy az éves számviteli továbbképzésen, a közbeszerzési továbbképzésen, illetve adószakértői képzésen a külső szakértő vegyen részt. A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepel, és az éves kötelező továbbképzésről beszámolt. Idegen nyelvi továbbképzés nem előírás, a belső ellenőrzési vezető középfokú angol és német nyelvvizsgával rendelkezik. Informatikai továbbképzés nem előírás azonban az informatikai auditokhoz biztosítani kell a megfelelő szakismerettel rendelkező munkatársat. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kommunikációs és vezetési tréningeket szervez évente, melyen a belső ellenőrzést végző részt vesz. I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján) A belső ellenőrzési vezető a szervezeti hierarchiában a Bkr. 18.§ (1) bekezdése szerint helyezkedik el, biztosítva a funkcionális függetlenségét. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak. I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján) Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a Hivatalnál 2014. évben nem került sor. A Hivatalnál a címzetes főjegyző, Polgármester és a belső ellenőrzési vezető között nézeteltérés, szakmai konfliktus nem volt. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező nem állt fenn. I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A Hivatal szervezeti felépítése és az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőrzési vezető közvetlenül a Hivatal címzetes főjegyzőjéhez fordulhat, amennyiben rendkívüli,

7

súlyos hiányosságok állapíthatók meg vagy a szükséges dokumentumok nem biztosítottak a belső ellenőr részére. 2014. évben ilyen probléma nem merült fel. A Hivatal csökkentett létszámhelyzete, valamint az operatív feladatellátás dömping időszaka (beszámoló, költségvetés tervezése) az adatszolgáltatás lassítja. I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai tekintetében a címzetes főjegyző és az Intézményvezetők átvették a jelentéseket melyekről a Polgármester is értesült. I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 2014. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezetett a belső ellenőrzési vezető. A címzetes főjegyző gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról. A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, annak megfelelően kerülnek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formában és elektronikusan is jelentésenként elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében külön zárt helyen tartják nyilván. A belső ellenőrzés által elkészített anyagok elkülönült iktatása, biztosítja a visszakeresés lehetőséget. I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozó(k) képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett pénzügyi- adó- pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező minőségbiztosítási auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és közbeszerzési tanácsadó. A belső ellenőrzést végző(k) a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepel(nek). Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem fogalmazok meg. I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont) A szóbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenységeket a jelentős szám alapján igen nehéz összefoglalni, melyről külön írásbeli összefoglaló készült. II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont) II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont A belső ellenőrzési kézikönyv alapján „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, a beszámoló 4-5.oldalán olvashatóak. II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Brk. 48.§ bb) pont A belső kontrollrendszer öt elemének értékeléséhez felhasználható a belső kontroll standardok szerkezete, amelyet az alábbiakban tüntettük fel:

8

1. KONTROLLKÖRNYEZET értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

MEGHATÁROZÁS


Célok és szervezeti felépítés

A Hivatal stabil szervezettel rendelkezik, jelentős átszervezések nem történtek a szervezeti felépítés jól áttekinthető. A gazdálkodást érintő belső szabályzatok aktualizálása a tárgyévben nem történt meg. A szabályzatokban és a munkaköri leírásokban a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget rögzítették. A Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata valamint a belső kontrollrendszer szabályzatai a folyamatokat rögzíti. A feladatokhoz igazodóan szűkös lehetőségek. megfelelő,

Belső szabályzatok Feladat-, és felelősségi körök A folyamatok meghatározása dokumentálása Humán-erőforrás Etikai értékek és integritás

és

2. Kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

MEGHATÁROZÁS A kockázatok felmérése

meghatározása

MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT és

A kockázatok elemzése A kockázatok kezelése A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Csalás, korrupció

A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési kockázatokat felmérte, de a belső ellenőrzés javasolta ennek folyamatát és teljes körűségét részletesen dokumentálni. A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési kockázatokat elemzését elvégezte. A Jegyző a megismert kockázatokra döntést hozott. A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési kockázatokat elemezte, ugyanakkor a belső ellenőrzés erre vonatkozóan célirányos ellenőrzést nem végzett 2014. évben. Az ellenőrzés álláspontja szerint a hivatali folyamatokban a korrupció gyanúja csekély, mely a folyamatba épített ellenőrzés során kiszűrésre kerülne.

3. Kontrolltevékenységek értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

MEGHATÁROZÁS


1

Kontroll stratégiák és módszerek

2

Feladatkörök szétválasztása

3

A feladatvégzés folytonossága

A Hivatal mérete alapján külön kontroll stratégia nem készül ugyanakkor a gazdálkodásra vonatkozóan a folyamatba épített kontrollok az ellenőrzés álláspontja szerint megfelelően működnek. A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek azonban a feladatkörök megfelelően elválasztásra kerültek, melyet az SZMSZ is megfelelően rögzít. A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek a helyettesítés nehezen oldható meg.

9

4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget: MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 1

2

3

Információ és kommunikáció

A Hivatal mérete alapján a kommunikáció megfelelő, a rendszeres vezetői értekezleten a teljes hivatali működéséről a megfelelő információk rendelkezésre állnak. Iktatási rendszer Megfelelőnek értékelhető, jelentős hiányosságról nem kapott észrevételt a belső ellenőrzés ugyanakkor a következő két évben az iktatási rendszer ellenőrzése tervezésre kerül. Tényleges megállapítást csak az ellenőrzést követően lehet adni. Hiányosságok, szabálytalanságok, A feltárt szabálytalanságokat a belső ellenőr és a Jegyző korrupció jelentése megtárgyalják. A vezetői értekezleten a Jegyző felhívta minden szervezeti egység vezetőjét a belső kontrollrendszer fejlesztésére és erre vonatkozóan a belső ellenőrzéssel külön ismertetőt is kiadott.

5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING) értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget: MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 1

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja.

2

A belső kontrollok értékelése

3

Belső ellenőrzés

A Jegyző a vezetői értekezlet keretében beszámoltatással él, nyomon követi az elvégzett tevékenységet. A vezetői értekezleten a Jegyző felhívta minden szervezeti egység vezetőjét a belső kontrollrendszer fejlesztésére és erre vonatkozóan a belső ellenőrzéssel 2013. évben külön ismertetőt is kiadott. A Hivatal mérete alapján szabad csak megállapítást megfogalmazni, fejleszteni mindig lehet és szükséges melynek a korlátait is szükséges figyelembe venni. Összességében jónak mondható a belső kontrollok működése, melyet a szabályzatok megfelelő kiadásával lehet fejleszteni. A belső ellenőrzés folyamatos, szükség szerint a vezetői értekezleten is jelen van. A belső ellenőrzés 2014. évben kiemelt feladatot kapott a szakértői feladatellátásában a 2014. évtől hatályos új számviteli rend kialakítására vonatkozóan.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői egyértelműen beazonosították. A címzetes főjegyzői értekezleten megtárgyalásra kerültek a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok. Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni. Az ellenőrzési megállapítások hasznosulását (szükség szerint) utóellenőrzéssel is biztosítja a belső ellenőrzés. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a Hivatalvezető feladata.

10

Az ajánlások és javaslatok nyilvántartására külön nyilvántartás készült „INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2014. év”, mely tartalmazta az ellenőrzés iktatószámát, az ellenőrzés tárgyát, az intézkedést igénylő megállapítást, az ellenőrzési javaslatot. Továbbá az ellenőrzési javaslat alapján előírt intézkedést. Az intézkedési terv iktatószámát és a vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontját. Megjelölésre került az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység) és az intézkedés végrehajtásának határideje. A nyilvántartás tartalmazta a megtett intézkedés leírást.

Gyál, 2015. február 15.

Majláth Konrád Konstantin belső ellenőrzési vezető

11

1. számú melléklet

Létszám és erőforrás

Önkormányzat neve: Gyál Város Önkrmányzatának Polgármesteri Hivatala

Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban1 terv

tény

terv

Saját erőforrás összesen2

tény

0,0

betöltött státusz (fő)7 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

státusz (fő)6 I. II. 1. 2. 3. n.

Helyi önkormányzat (I.+II.) Polgármesteri hivatal összesen Irányított szervek összesen

0,0

0,0

terv

tény

munkanap

Külső szolgáltató3 terv

tény fő

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0 1,0 0,0

Külső erőforrás összesen4 terv

tény

munkanap 0,0 1,0 0,0

0,0 200,0 0,0

0,0 200,0 0,0

[Irányított költségvetési szerv neve] [Irányított költségvetési szerv neve]

1

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

3

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő. Pl. titkárnő.

5

Adminisztratív személyzet5

Erőforrás összesen terv

tény

munkanap 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény

státusz (fő)

terv

tény

betöltött státusz (fő)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő). Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni. Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

7

Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél. Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.


Ellenőrzések


Szabályszerűségi ellenőrzés terv

1

2

tény

I. aa) ab) ac) b) c) II. 1. aa) ab) ac) b) c) 2. aa) ab) ac) b) c) 3. aa) ab) ac) b) c) n. aa) ab) ac) b) c)

Helyi önkormányzat (I.+II.) Polgármesteri hivatal összesen Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Nemzetiségi Önk. 5 Soron kívüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzések 7 Irányított szervek összesen [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzések [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzések [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzések [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzések Terven felüli ellenőrzések

5,0 5,0 2,0 3,0

terv

tény

saját ellenőri 3 nap

db 5,0 5,0 2,0 3,0

0,0 0,0

0,0 0,0

terv

Pénzügyi ellenőrzés tény

külső ellenőri nap4 135,0 135,0 45,0 90,0

135,0 135,0 45,0 90,0

terv

tény

2,0 2,0 1,0 1,0

terv

tény

saját ellenőri nap

db 2,0 2,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Teljesítmény-ellenőrzés

Rendszerellenőrzés

terv

tény

terv

külső ellenőri nap 50,0 50,0 28,0 22,0

50,0 50,0 28,0 22,0

tény

0,0 0,0 0,0

terv

tény


db 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

terv

tény

külső ellenőri nap 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

terv

tény

0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény


db 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

terv

tény

külső ellenőri nap 0,0 0,0

Utóellenőrzés8

Informatikai ellenőrzés

0,0 0,0

terv

tény

0,0 0,0

terv

tény


db 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

terv

tény


0,0 0,0

terv

tény

0,0 0,0

terv

tény


db 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

terv

tény


0,0 0,0

terv

tény

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

2

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megszakítására vagy felfüggesztésére került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

3

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső ellenőr kapacitása. Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által. Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

4

5

6

7

8

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Terven felülinek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és a soron kívüli kapacitáson felül valósítanak meg pl. egy tervezett ellenőrzés helyett. Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni. A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket. A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni. A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

terv

tény


db

0,0

1

Ellenőri napok összesen

Ellenőrzések összesen

7,0 7,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény

külső ellenőri nap 185,0 185,0 73,0 112,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

185,0 185,0 73,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény

ellenőri nap 185,0 185,0 73,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185,0 185,0 73,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Tevékenységek


terv

tény

saját ellenőri nap I. aa) ab) ac) b) c) II. 1. aa) ab) ac) b) c) 2. aa) ab) ac) b) c) 3. aa) ab) ac) b) c) n. aa) ab) ac) b) c)

Helyi önkormányzat (I.+II.) Polgármesteri hivatal összesen Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás Irányított szervek összesen [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás [Irányított költségvetési szerv összesen] Saját szervezetnél Irányított szerveknél Egyéb ellenőrzések Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás

Tanácsadás

Ellenőrzések összesen1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2

3

4

5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény

külső ellenőri nap 185,0 185,0 73,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185,0 185,0 73,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

terv

tény

terv

tény

saját embernap 5

db

Képzés terv

tény

külső embernap 6

terv

tény

saját embernap

Saját kapacitás összesen3

Egyéb tevékenység2

terv

tény

külső embernap 7

terv

tény

terv

tény

saját embernap külső embernap

terv

saját embernap

2,0 2,0 2,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

10,0 10,0 10,0

10,0 10,0 10,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

5,0 5,0 5,0

5,0 5,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. sz. mellékletről hivatkozva. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

6

Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

7

Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

tény

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Külső kapacitás összesen4 terv

tény

külső embernap 200,0 200,0 88,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200,0 200,0 88,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapacitás összesen terv

tény

embernap 200,0 200,0 88,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200,0 200,0 88,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intézkedések megvalósítása 1


Előző év(ek)ről Tárgyévi áthúzódó 3 intézkedések intézkedések 2


Ebből végrehajtott 4

db5 Helyi önkormányzat (I.+II.) I. Polgármesteri hivatal összesen II. 1. 2. 3. n.

Irányított szervek összesen Gyál Városfejl. és Városüz. Nonpr. Kft. Gyáli Liliom Óvoda roma és román nemz. Önkormányzatok [Irányított költségvetési szerv neve]

1 2

3

4

5

Megvalósítási arány %

2,0 1,0

5,0 3,0

5,0 2,0

71,4 50,0

1,0 1,0 0,0 0,0

2,0 0,0 1,0 1,0

3,0 1,0 1,0 1,0

100,0 100,0 100,0 100,0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Csak beszámoláshoz! Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb. Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje. Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal

INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2014. év 2. 1. S. sz.

1.

Ellenőrz és iktatósz áma / ellenőrz és azonosít ója 68613/201 4.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Az ellenőrzés tárgya (címe)

Intézkedést igénylő megállapítás

Ellenőrzési javaslat

A javaslat alapján előírt intézkedés

A vonatko zó intézked ési terv iktatósz áma

A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyás ának időpontja

Ellenőrzés címe: A közalkalmazotta k besorolásának ellenőrzése a Gyáli Liliom Óvodában

1.

1.

1.2014.06.30ig valamennyi dolgozó korábbi munkaviszonya inak felvezetése az elektronikus rendszerbe.

68614/2014 .

2014. június 11.

Ellenőrzés tárgya: Közalka lmazottak kinevezése, besorolása, hatályos átsorolása és egyéb, a foglalkoztatási dokumentumok

Régebbi közalkalmazottak esetében az elektronikus nyilvántartásban nem szerepelnek a korábbi munkaviszonyok.

2. 3. 4.

ét fő esetében a fizetési fokozatba/osztályba sorolása nincs összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Egy esetben az egyéb pótlékok nem a jogszabályi előírások szerint lettek megállapítva. A felsőfokú képzést abszolutóriummal záró óvodapedagógusok nem alkalmazhatóak óvónői munkakörben, így a foglalkoztatásukra járó állami támogatás jogszerűsége is kérdéses. 2.

3. 4.

A közalkalmazotti időbeszámítás gyakorlatát korrigálni kell, a korábbi munkahelyekre vonatkozó adatokat le kell ellenőrizni. Javasolt az 1992. előtti munkaviszonyok esetében a munkakönyvet lemásolni. A nem megfelelően besorolt közalkalmazottak, illetményük változatlanul hagyása melletti, visszasorolása A kifogásolt visszavonása.

pótlék

A nevelési év végén kerüljenek meghirdetésre az álláshelyek, a

2. Az érintett dolgozók átsorolása 2014.06.30-ig, az illetmény változatlanul hagyása mellett. 3. 2014.06.30ig a pótlék visszavonása.

4.Az említett óvodapedagóg usok jogviszonya megszüntetésr e került

2.

68616/201 4.

Ellenőrzés címe: a Gyáli Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatta l kötött feladatmegosztási megállapodás és a 2013. évi gazdálkodásána k pénzügyiszabályszerűségi ellenőrzése

1.

2.

3.

A 2010. évi SZMSZ-t nem módosították az Njtv. előírásainak megfelelően, mely a belső ellenőrzéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket sem tartalmazta. A városi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást nem fogadta el határozattal a Nemzetiségi Önkormányzat és a megállapodás nem tartalmazta a belső ellenőrzéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint egyes, gazdálkodással összefüggő sajátos feladatokat rögzítő szabályzatok hatályát. A Hivatal által alkalmazott szabályzatok hatálya nem lett kiterjesztve a Nemzetiségi Önkormányzatra és az önállóan sem rendelkezett ezekkel a szabályzatokkal.

Ellenőrzés tárgya: a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási kereteinek kialakítása, gazdálkodása és feladatellátása megfelelt-e a jogszabályoknak .

3.

68621/2014 .

Ellenőrzés címe: Városi Egészségügyi

1.

Az Intézmény gazdálkodási szabályzatai 2007. március 30. napjával készültek el, aktualizálásuk elmaradt, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal szabályzatainak Intézményre való kiterjesztése sem

2014.06.30-án, az álláshelyek feltöltése diplomás óvodapedagóg usokkal történik.

Határozattal módosítsa az Önkormányzat az SZMSZ-ét az Njtv. 113.§, a 159.§ (1) és az Áht. 27.§ (2) bek. alapján.

1. Az újonnan alakuló nemzetiségi önkormányzato k SZMSZ-eibe kerüljenek bele az említett előírásoknak megfelelő szabályozások.

2. megállapodásban rögzíteni kell a belső ellenőrzéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, és azt, hogy a szabályzatok hatálya kiterjed a Nemzetiségi Önkormányzatra is. 3.

1.

fenntartó kísérje figyelemmel a probléma kezelését.

A 2014. évi számviteli változásokra való tekintettel elkészítendő szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni a Nemzetiségi Önkormányzatra.

1. A Hivatalban számviteli való

Polgármesteri a 2014. évi változásokra tekintettel

68617/2014 .

2014. július 9.

68622/2014 .

2014. november 11.

2. Az újonnan alakuló nemzetiségi önkormányzato kkal kötendő megállapodáso kba kerüljenek bele az említett előírásoknak megfelelő szabályozások. 3. A 2014. évi szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni 2014. szeptember 30ig a Nemzetiségi Önkormányzatr a. 1. A 2014. évi szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni

Központ 2012. évi gazdálkodásána k pénzügyiszabályszerűségi vizsgálata

valósult meg, így az nem rendelkezett az előírásoknak megfelelő 2012. évi szabályzatokkal.

elkészítendő szabályzatok hatályát ki kell terjeszteni az Intézményre.

2014. december 31-ig az Intézményre.

Ellenőrzés tárgya: az Intézmény 2012. évi szabályzatai és belső dokumentumai

9. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység) 1/1-4. Óvodavezető

10. Az intézkedés végrehajtásának határideje

11. Módosítás (leírás / NEM)

12. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)

13. Megtett intézkedés rövid leírása

2014. június 30.

nem

2014.06.30.

Az intézkedési terv szerinti adatfelvitelek, visszasorolások, megszüntetések megtörténtek, diplomás

14. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka

15. A nem teljesülés kapcsán tett lépések

16. Megjegyzés

2/1 az újonnan alakuló nemzetiségi önkormányzatok elnökei 2/2 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

2014. október 27.

nem

2014. október 16. és 17.

2014. november 19.

nem

2014. október 30.

2/3 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

2014. szeptember 30.

nem

nem teljesült

3/1 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

2014. december 31.

nem

nem teljesült

óvodapedagógusok felvétele megtörtént. az SZMSZ-ek megfelelnek a hatályos előírásoknak

az együttműködési megállapodások kiegészültek a javaslatnak megfelelően az új szabályzatok nem készültek el

leterheltség, szakemberhiány

az új szabályzatok nem készültek el

leterheltség, szakemberhiány

a határidő 2015. június 30-ra módosult a határidő 2015. június 30-ra módosult

Gyál, 2015. március 12.

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Kitöltő beosztása és aláírása

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2015. (II.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy pályázatot ír ki a civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására. A 2015. évi költségvetési rendeletben – a civil szervezetek támogatására - rendelkezésére álló keret a céltartalék terhére 3.000.000,- Ft. Az összesített igény (6.522.000,-Ft) a rendelkezésre álló keret több mint duplája. A pályázati határidő lejártáig 2015. április 01-éig az alábbi pályázatok érkeztek be: A civil szervezet neve Pályázati cél Igényelt támogatás 1./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Kiskunmajsa, Szarvasi arborétum, Eger, Noszvaj Veresegyház, Esztergom , Vácrátót, Tiszakécske, Szlovákiai sajtgyárba kirándulás gyógyfürdő, múzeumi belépőkre, szüreti mulatság, ÓÉV búcsúztató, városi ünnepségek, és működési költségekre. Kért támogatás összege: 300.000,- Ft 2./ Gyáli Kertbarát Kör

Működési költségekre, virágkötészeti bemutató, Föld Napja rajzpályázat, 35. évforduló ünneplése, Jászkisérről Kertbarátok fogadása, legszebb lakossági kert díjazása, és egyéb rendezvényeken, kiállításokon való részvétel költségei, Dunabogdányi Kertbarátok vendéglátása, szerszám, védőkesztyű vásárlása, autóbusz költségekre. Kért támogatás összege: 315.000,- Ft

3./ Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete Működési költségekre, rendezvényekre, betegtagok támogatására, postaköltségre, irodaszerre, nyomtatványra, festékpatronra, névnapok fedezetére. Kért támogatás összege: 230.000,- Ft 4./ Civilek a Környezetünkért Egyesület Hátrányos helyzetű gyáli gyermekek és fiatalok nyári táboroztatása Inárcson és Csévharaszton: hagyományőrző programok, eszközök, sportfelszerelések, élelmiszer vásárlása. Kért támogatás összege: 371.000,- Ft 5. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület

Táncszínház, táncszínház szervezése, népi kismesterségek tábora, nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése, egyesület működési költségeire. Kért támogatás összege: 300.000,- Ft

6./ Őszidő Nyugdíjas Klub

Működési költségekre, Hajdúszoboszlón középdöntőn való részvétel, gyógyfürdő belépők, Cserkeszőlői kirándulás, múzeumlátogatás, névnapi megemlékezések, vendéglátás, egyenruha, télbúcsúztató költségeire. 550.000,- Ft Kért támogatás összege:

7./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál

Működési költségekre, orvosi előadások díjazására, gyógyszertári költségekre, sportnap megrendezése Cserkeszőlőn, buszköltségek, gyógyfürdő belépők, tesztcsíkok vásárlására, Diabetes Világnap”, Hévízen betegoktatáson való részvételre. Kért támogatás összege: 680.000,- Ft

2

8./ Gyáli Képzőművészek Egyesülete

Működési költségekre, kiállítások rendezése, alkotótábori utazási és szállás költségek, festmények szállítása, festékek, grafikai anyagok vásárlására. Kért támogatás összege: 486.000,- Ft

9./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi belépők, vendéglátás, virág vásárlás, Költészet Napja, Pedagógus Nap, XV. évfordulóra megemlékezés. Kért támogatás összege: 180.000,- Ft 10./ Kovács István Pál Dalkör

Működési költségekre, vendégénekesek tiszteletdíja, korrepetítor, zenekar honoráriuma, vendégszereplők útiköltségéhez hozzájárulás , vendégénekes és zenekar díjai, virágvásárlás, vendéglátás. Kért támogatás összege: 540.000,- Ft

11./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület Működési költségekre, utazási költségekre, Térzenei Fesztivál megrendezésének költségei, zenekarok utaztatása, vendéglátás, ajándéktárgyak vásárlása, formaruha készítése. Kért támogatás összege: 740.000,- Ft 12./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete Működési költségekre, szemléltetés,élelmiszer költségei, papírtálca, pohár stb., menetjegy vásárlása, élelmiszer szakértő költségtérítése, eszközbeszerzés: lézernyomtató. Kért támogatás összege: 171.000,- Ft 13./ Gyál Városi Népdalkör

Működési költségekre, X. Tavaszi Találkozó, utazási és tanulmányi kirándulás költségei , 5 db citera vásárlás és fellépő ruhákra. Kért támogatás összege: 891.000,- Ft

14./ Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete Működési kiadásokra, Farsang, , Anyák napja, V. Szüreti Felvonulás, Idősek Világnapja, jubiláló házaspárok ünnepe, Márton nap, Évbúcsúztató költségeinek fedezésére. Megjegyzés: (XI. Térségi Találkozó, Generációk Napja) a Polgármesteri keretből 80.000,-Ft támogatásban részesült.) Saját tagok múzeumi belépőkre, színházi és fürdőbelépőkre, bérleti díj Közösségi Háznak, előadók fellépési díjai. kért támogatás összege: 418.000,- Ft 15./ Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

Működési költségekre, nyitott játszóházi foglalkozások, családi délután, játszódélután, családi napok ( játékok, sporteszközök, kézműves foglalkozáshoz alapanyagok, étkeztetés biztosítása) , családi hosszú hétvége Inárcson, belépők vásárlása kulturális rendezvényekre. kért támogatás összege: 350.000,- Ft

A Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő-Tűzoltó, Polgárőr Egyesület kérelme határidőn túl, 04. 03-án érkezett, kérelmében mentő eszköz és mentő fogyóeszköz beszerzésre 450.000,-Ft szerepel. A pályázatok anyaga a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán megtekinthető, a 2014.évi támogatásokkal valamennyi pályázó elszámolt. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

3 Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. sz mellékletében a céltartalék terhére a „civil szervezetek támogatása keret” soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: A civil szervezet neve

Pályázati cél

Támogatás összege

1./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Kiskunmajsa, Szarvasi arborétum, Eger, Noszvaj Veresegyház, Esztergom , Vácrátót, Tiszakécske, Szlovákiai sajtgyárba kirándulás gyógyfürdő, múzeumi belépőkre, szüreti mulatság, ÓÉV búcsúztató, városi ünnepségek, és működési költségekre. Megállapított támogatás összege: ……….. 2./ Gyáli Kertbarát Kör

Működési költségekre, virágkötészeti bemutató, Föld Napja rajzpályázat, 35. évforduló ünneplése, Jászkisérről Kertbarátok fogadása, legszebb lakossági kert díjazása, és egyéb rendezvényeken, kiállításokon való részvétel költségei, Dunabogdányi Kertbarátok vendéglátása, szerszám, védőkesztyű vásárlása, autóbusz költségekre. Megállapított támogatás összege: ………

3./ Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete Működési költségekre, rendezvényekre, betegtagok támogatására, postaköltségre, irodaszerre, nyomtatványra, festékpatronra, névnapok fedezetére. Megállapított támogatás összege: ……… 4./Civilek a Környezetünkért Egyesület Hátrányos helyzetű gyáli gyermekek és fiatalok nyári táboroztatása Inárcson és Csévharaszton: hagyományőrző programok, eszközök, sportfelszerelések, élelmiszer vásárlása. Megállapított támogatás összege: ……… 5. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület

Táncszínház, táncszínház szervezése, népi kismesterségek tábora, nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése, egyesület működési költségeire. Megállapított támogatás összege: ………

6./ Őszidő Nyugdíjas Klub

Működési költségekre, Hajdúszoboszlón középdöntőn való részvétel, gyógyfürdő belépők, Cserkeszőlői kirándulás, múzeumlátogatás, névnapi megemlékezések, vendéglátás, egyenruha, télbúcsúztató költségeire. Megállapított támogatás összege: ………

7./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál

Működési költségekre, orvosi előadások díjazására, gyógyszertári költségekre, sportnap megrendezése Cserkeszőlőn, buszköltségek, gyógyfürdő belépők, tesztcsíkok vásárlására, Diabetes Világnap”, Hévízen betegoktatáson való részvételre. Megállapított támogatás összege: ………

8./ Gyáli Képzőművészek Egyesülete

Működési költségekre, kiállítások rendezése, alkotótábori utazási és szállás költségek, festmények szállítása, festékek, grafikai anyagok vásárlására. Megállapított támogatás összege: ………

9./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi belépők, vendéglátás, virág vásárlás, Költészet Napja, Pedagógus Nap, XV. évfordulóra megemlékezés. Megállapított támogatás összege: ………

4 10./ Kovács István Pál Dalkör

Működési költségekre, vendégénekesek tiszteletdíja, korrepetítor, zenekar honoráriuma, vendégszereplők útiköltségéhez hozzájárulás , vendégénekes és zenekar díjai, virágvásárlás, vendéglátás. Megállapított támogatás összege: ………

11./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület Működési költségekre, utazási költségekre, Térzenei Fesztivál megrendezésének költségei, zenekarok utaztatása, vendéglátás, ajándéktárgyak vásárlása, formaruha készítése. Megállapított támogatás összege: ……… 12./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete Működési költségekre, szemléltetés,élelmiszer költségei, papírtálca, pohár stb., menetjegy vásárlása, élelmiszer szakértő költségtérítése, eszközbeszerzés: lézernyomtató. Megállapított támogatás összege: ……… 13./ Gyál Városi Népdalkör

Működési költségekre, X. Tavaszi Találkozó, utazási és tanulmányi kirándulás költségei , 5 db citera vásárlás és fellépő ruhákra. Megállapított támogatás összege: ………

14./ Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete Működési kiadásokra, Farsang, , Anyák napja, V. Szüreti Felvonulás, Idősek Világnapja, jubiláló házaspárok ünnepe, Márton nap, Évbúcsúztató költségeinek fedezésére. Megjegyzés: (XI. Térségi Találkozó, Generációk Napja) a Polgármesteri keretből 80.000,-Ft támogatásban részesült.) Saját tagok múzeumi belépőkre, színházi és fürdőbelépőkre, bérleti díj Közösségi Háznak, előadók fellépési díjai. Megállapított támogatás összege: ……… 15./ Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

Határidő: Felelős:

Működési költségekre, nyitott játszóházi foglalkozások, családi délután, játszódélután, családi napok ( játékok, sporteszközök, kézműves foglalkozáshoz alapanyagok, étkeztetés biztosítása) , családi hosszú hétvége Inárcson, belépők vásárlása kulturális rendezvényekre. Megállapított támogatás összege: ………

megállapodások megkötése függvényében, de legkésőbb 2015. december 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Oktatási és Kulturális Bizottság Sávai Mária aljegyző

Gyál, 2015. április 9. Pápai Mihály polgármester Az előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelettel összhangban van. Gyál, 2015. április 9. Diera Éva Pénzügyi és Adóiroda vezető

Tárgy: Javaslat sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására. Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 51/2015. (II.26.) sz. határozatában pályázatot írt ki a helyi önszerveződő ifjúsági szervezetek, sportegyesületek támogatása tárgyában. A 2015. évi költségvetési rendeletének 5. sz. mellékletének céltartalékában „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000.000,- Ft áll rendelkezésre. Idén 8 sportegyesületi és 17 egyéni (+ 5fő testvérek) sportolói pályázat került benyújtásra. Az igényelt összeg a költségvetési forrás közel két és félszerese. A pályázati határidő lejártáig 2015. április 01-éig az alábbi pályázatok érkeztek be: 1. Jakab Luca Katalin (sz.:2002.05.06.) Jakab Réka Mária (sz.: 2000.09.01.) (sportág: karate)

Edzőtáborokon, bajnokságokon való részvétel, sportorvosi, versenyengedélyi, tandíj, utazási költségek elszámolásához Kért támogatás összege: (2 főre) 100.000,- Ft

2. Teszák Nándor (sz.:2004.08.04.) Teszák Estilla Dorina (sz:2002.03.30. (sportág: birkózás)

3. Gyáli Baráti Kör Sportegyesület

Speciális birkózó cipő és mez vásárlására, versenyeztetési díj, valamint utazási költségek elszámolására (Némediszőlőről történő beutaztatás) Kért támogatás összege: (2 főre:320.000,- Ft 4 szakosztályra összesen:

3.220.000,-Ft

- Labdarúgó szakosztály

Sportfelszerelések vásárlására, tornaterem bérlésre, utazási költségek biztosítására, utánpótlás tornákra és nevezési díjakra, működési költségekre Kért támogatás összege: 2.000.000,- Ft

- Atlétika szakosztály

Szakosztály versenyzői részére egyen felszerelések vásárlására, versenyek nevezési díjaira, útiköltségek elszámolására Kért támogatás összege: 400.000,- Ft

-Mazsorett szakosztály

Versenyek nevezési díjaira, éves tagsági díjakra, útiköltség elszámolására, szállásköltségre, fellépő ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére Kért támogatás összege: 700.000,- Ft

-Röplabda szakosztály

IX. „Gyál Kupa” strandröplabda torna szervezésére , amatőr versenyeken történő nevezési díjakra, stardröplabda pálya karbantartására, utazási költségekre, röplabdák vásárlására, továbbá díjazás költségeire Kért támogatás összege: 120.000,- Ft

4. Sanbon Kyokushin SE (sportág: boksz, karate)

Nemzetközi edzőtábor költségeire, sport és edzőfelszerelések vásárlására (kesztyűk, boksz zsákok, tatami), terembérleti díj fizetéséhez. Kért támogatás összege: 570.000,- Ft

5. Váry Lili Adrienn (szül.: 1994.09.14.) (sportág:ökölvívás) Hazai és Nemzetközi versenyekre való felkészülés költségeire, sporteszközök vásárlására, útiköltségek elszámolására (Vecsés üzemanyag), táplálék kiegészítők vásárlására Kért támogatás összege: nincs megjelölt összeg 6 .Prémium Gyáli Asztalitenisz SE (sportág: asztalitenisz)

Terembérleti díjra, utazási költségekre, versenyekre való felkészülés költségeire, kupák, érmek, oklevelek, sportági ajándékok beszerzésére, sportruházatra Kért támogatás összege: 400.000,- Ft

7. Szekrényesi Lili (szül.: 2005.01.14.) (sportág: karate)

Versenyek nevezési díjaira, edző táborokra, úti költségekre étkezés és szállás költségek elszámolására Kért támogatás összege: 111.000,-Ft

8. APEX Optimista SE (sportág: futás- tájfutás)

Egyesületi működési költségekre, verseny nevezésre, utazási és szállás költségekre, sportfelszerelések vásárlására, posta költségekre, bankszámla vezetési díjra, adminisztrációs kiadásokra. Kért támogatás összege: 180.000,- Ft

9. Fodor Péter (szül.: 1991.11.08.) (sportág: birkózás)

Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és táplálék kiegészítők vásárlásához. Kért támogatás összege: 300.000,- Ft

10. Fodor Tamás (szül.: 1989.07.26.) (sportág: birkózás)

Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és táplálék kiegészítők vásárlásához, rehabilitáció költségeire (gyógytorna, fizikoterápia, gyógymasszőr) Kért támogatás összege: 300.000,- Ft

11. Gyál és Térsége Birkózók SE

Fenntartási költségek (rezsi, bérek, táboroztatás) elszámolására. Edzők fizetésének bérköltség kiegészítéséhez. Kért támogatás összege: 1.000.000,- Ft

(sportág: birkózás) 12. Mantics András Ferenc (szül.: 2002.05.30.) (sportág: wadokai karate)

Havi edzések díjaira, tagdíjakra, sportorvosi költségekre, edzőfelszerelésekre, úti költségekre, szállás és étkezési, részvételi díjakra, nevezési díjakra. Kért támogatás összege: 555.000,-Ft

13. Máj Miklós (szü.:2001.08.14.) (sportág: kyokushin karate és teekwondo)

Versenyköltségek, sporteszközök és védőfelszerelések vásárlására

14. Vajda Fanni (szül.: 1997.08.13.) (sportág: erőemelés)

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségeire, úti költségekre, nevezési díjakra. Kért támogatás összege: 683.000,-Ft

15. Kurucz Szintia Dalma (szül.: 2005.08.22)

Tagsági és nevezési díjakra, útiköltség elszámolására, ruházat és és sportfelszerelésekre, szállás és tábor díjakra, kiegészítők, eszközök vásárlására Kért támogatás összege: 1.020.000,-Ft

Kurucz Liza Diána (2003.04.21.) (sportág: ritmikus sportgimnasztika) 16.Gyáli Lovassport Egyesület (sportág: lovassport)

Kért támogatás összege: 27.000,-Ft

Lovas rendezvények, szabadidős programok szervezési díjaira. Gyáli Fogathajtó Fesztivál és Rönkhúzó Verseny támogatására. (Megjegyzés: A Gyáli Fogathajtó Fesztivált a városi rendezvények keretében támogatjuk). Kért támogatás összege: 800.000,- Ft

17. Gyáli Sport- Horgász Egyesület (sportág: sporthorgászat)

Gyermekek táboroztatására, gyermekversenyek szervezésére, díjazására, autóbusz bérlésre, étkeztetésre, horgászfelszerelés és horgászhelyek biztosítására. Kért támogatás összege: 280.000,- Ft

18 .Kulcsár Zalán (szül.: 2004.02.20.) (sportág: úszás)

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi díjakra, tagdíjakra, edzőtáborokban való részvétel finanszírozására. Kért támogatás összege: 150.000,- Ft

19.Kulcsár Lili (szül.: 1999.09.01.) (sportág: íjászat)

Íjász szövetség által összeállított 2015. évi versenynaptárban meghirdetett versenyeken, edzőtáborokon való részvételhez, tagdíjak és nevezési díjak elszámolásához. Kért támogatás összege: 100.000,- Ft

20. Ujj Dávid Bence (szül.: 2000.12.07.) (sportág: jégtánc)

Országos bajnokságokon és nemzetközi versenyeken való részvétel díjaira (utazás, szállás, nevezési költség), táborok, sportági felszerelések vásárlására (korcsolya, kűr és edzőruhák) Kért támogatás összege: 858.000,-Ft

21. Pap János (szül.: 2000.01.31.) Pap Dorottya (szül.: 2001.06.02.) (sportág: karate)

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utaztatási és felszerelési költségek. Kért támogatás összege: nincs megjelölt összeg

22. Tóth Noa Beatrix (szül:. 2003.10.22.) Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokon Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.) való részvétel, utaztatási és felszerelési költségek. (sportág: karate) Kért támogatás összege: nincs megjelölt összeg 23. Farkas Kitti Beáta (szül.: 2004.04.11.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborozás, versenydressz és sportszerek vásárlásának támogatására. (sportág: ritmikus sportgimnasztika) Kért támogatás összege: 300.000,-Ft 24. Sándor Klaudia (szül.: 1995.07.27.) (sportág: birkózó) 25.Lurkó Gyermekfoci Egyesület (sportág: labdarúgás)

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, nevezési díjak, edzőtáboroztatás költségeire Kért támogatás összege: nincs megjelölt összeg Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális rendezvények szervezésére, drogprevencióra, versenyeztetése. Kért támogatás összege: 365.000,- Ft

játékosok

A pályázatok anyaga a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthető, a 2014. évi támogatásokkal valamennyi pályázó elszámolt.

Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 5. sz mellékletében a céltartalék terhére a „sport szervezetek támogatása keret” soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: 1. Jakab Luca Katalin (sz.:2002.05.06.) Edzőtáborokon, bajnokságokon való részvétel, Jakab Réka Mária (sz.: 2000.09.01.) sportorvosi, versenyengedélyi, tandíj, utazási költségek elszámolásához (sportág: karate) Megállapított támogatás összege: ………………. 2. Teszák Nándor (sz.:2004.08.04.) Teszák Estilla Dorina (sz:2002.03.30. (sportág: birkózás)

Speciális birkózó cipő és mez vásárlására, versenyeztetési díj, valamint utazási költségek elszámolására (Némediszőlőről történő beutaztatás) Megállapított támogatás összege: ……………….

3. Gyáli Baráti Kör Sportegyesület - Labdarúgó szakosztály

Sportfelszerelések vásárlására, tornaterem bérlésre, utazási költségek biztosítására, utánpótlás tornákra és nevezési díjakra, működési költségekre Megállapított támogatás összege: ……………….

- Atlétika szakosztály

Szakosztály versenyzői részére egyen felszerelések vásárlására, versenyek nevezési díjaira, útiköltségek elszámolására Megállapított támogatás összege: ……………….

-Mazsorett szakosztály

Versenyek nevezési díjaira, éves tagsági díjakra, útiköltség elszámolására, szállásköltségre, fellépő ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére Megállapított támogatás összege: ……………….

-Röplabda szakosztály

IX. „Gyál Kupa” strandröplabda torna szervezésére , amatőr versenyeken történő nevezési díjakra, stardröplabda pálya karbantartására, utazási költségekre, röplabdák vásárlására, továbbá díjazás költségeire Megállapított támogatás összege: ……………….

4. Sanbon Kyokushin SE (sportág: boksz, karate)

Nemzetközi edzőtábor költségeire, sport és edzőfelszerelések vásárlására (kesztyűk, boksz zsákok, tatami), terembérleti díj fizetéséhez. Megállapított támogatás összege: ……………….

5. Váry Lili Adrienn (szül.: 1994.09.14.), (sportág:ökölvívás) Hazai és Nemzetközi versenyekre való felkészülés költségeire, sporteszközök vásárlására, útiköltségek elszámolására (Vecsés üzemanyag), táplálék kiegészítők vásárlására Megállapított támogatás összege: ………………. 6 .Prémium Gyáli Asztalitenisz SE (sportág: asztalitenisz)

Terembérleti díjra, utazási költségekre, versenyekre való felkészülés költségeire, kupák, érmek, oklevelek, sportági ajándékok beszerzésére, sportruházatra Megállapított támogatás összege: ……………….

7. Szekrényesi Lili (szül.: 2005.01.14.) (sportág: karate)

Versenyek nevezési díjaira, edző táborokra, úti költségekre étkezés és szállás költségek elszámolására Megállapított támogatás összege: ……………….

8. APEX Optimista SE (sportág: futás- tájfutás)

Egyesületi működési költségekre, verseny nevezésre, utazási és szállás költségekre, sportfelszerelések vásárlására, posta költségekre, bankszámla vezetési díjra, adminisztrációs kiadásokra. Megállapított támogatás összege: ……………….

9. Fodor Péter (szül.: 1991.11.08.) (sportág: birkózás)

Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és táplálék kiegészítők vásárlásához. Megállapított támogatás összege: ……………….

10. Fodor Tamás (szül.: 1989.07.26.) (sportág: birkózás)

Versenyeken, edzőtáborokon való részvétel díjaira, sporteszközök és táplálék kiegészítők vásárlásához, rehabilitáció költségeire (gyógytorna, fizikoterápia, gyógymasszőr) Megállapított támogatás összege: ……………….

11. Gyál és Térsége Birkózók SE

Fenntartási költségek (rezsi, bérek, táboroztatás) elszámolására. Edzők fizetésének bérköltség kiegészítéséhez. Megállapított támogatás összege: ……………….

(sportág: birkózás) 12. Mantics András Ferenc (szül.: 2002.05.30.) (sportág: wadokai karate)

Havi edzések díjaira, tagdíjakra, sportorvosi költségekre, edzőfelszerelésekre, úti költségekre, szállás és étkezési, részvételi díjakra, nevezési díjakra. Megállapított támogatás összege: ……………….

13. Máj Miklós (szü.:2001.08.14.) (sportág: kyokushin karate és teekwondo)

Versenyköltségek, sporteszközök és védőfelszerelések vásárlására

14. Vajda Fanni (szül.: 1997.08.13.) (sportág: erőemelés)

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségeire, úti költségekre, nevezési díjakra. Megállapított támogatás összege: ……………….

15. Kurucz Szintia Dalma (szül.: 2005.08.22)

Tagsági és nevezési díjakra, útiköltség elszámolására, ruházat és és sportfelszerelésekre, szállás és tábor díjakra, kiegészítők, eszközök vásárlására Megállapított támogatás összege: ……………….

Kurucz Liza Diána (2003.04.21.) (sportág: ritmikus sportgimnasztika)

Megállapított támogatás összege: ……………….

16.Gyáli Lovassport Egyesület (sportág: lovassport)

Lovas rendezvények, szabadidős programok szervezési díjaira. Gyáli Fogathajtó Fesztivál és Rönkhúzó Verseny támogatására. (Megjegyzés: A Gyáli Fogathajtó Fesztivált a városi rendezvények keretében támogatjuk). Megállapított támogatás összege: ……………….

17. Gyáli Sport- Horgász Egyesület (sportág: sporthorgászat)

Gyermekek táboroztatására, gyermekversenyek szervezésére, díjazására, autóbusz bérlésre, étkeztetésre, horgászfelszerelés és horgászhelyek biztosítására. Megállapított támogatás összege: ……………….

18 .Kulcsár Zalán (szül.: 2004.02.20.) (sportág: úszás)

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi díjakra, tagdíjakra, edzőtáborokban való részvétel finanszírozására. Megállapított támogatás összege: ……………….

19.Kulcsár Lili (szül.: 1999.09.01.) (sportág: íjászat)

Íjász szövetség által összeállított 2015. évi versenynaptárban meghirdetett versenyeken, edzőtáborokon való részvételhez, tagdíjak és nevezési díjak elszámolásához. Megállapított támogatás összege: ……………….

20. Ujj Dávid Bence (szül.: 2000.12.07.) (sportág: jégtánc)

Országos bajnokságokon és nemzetközi versenyeken való részvétel díjaira (utazás, szállás, nevezési költség), táborok, sportági felszerelések vásárlására (korcsolya, kűr és edzőruhák) Megállapított támogatás összege: ……………….

21. Pap János (szül.: 2000.01.31.) Pap Dorottya (szül.: 2001.06.02.) (sportág: karate)

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utaztatási és felszerelési költségek. Megállapított támogatás összege: ………………

22. Tóth Noa Beatrix (szül:. 2003.10.22.) Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokon Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.) való részvétel, utaztatási és felszerelési költségek. (sportág: karate) Megállapított támogatás összege: ………………. 23. Farkas Kitti Beáta (szül.: 2004.04.11.) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborozás, versenydressz és sportszerek vásárlásának támogatására. (sportág: ritmikus sportgimnasztika) Megállapított támogatás összege: ………………. 24. Sándor Klaudia (szül.: 1995.07.27.) (sportág: birkózó) 25.Lurkó Gyermekfoci Egyesület (sportág: labdarúgás)


Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, nevezési díjak, edzőtáboroztatás költségeire Megállapított támogatás összege: ………………. Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális rendezvények szervezésére, drogprevencióra, játékosok versenyeztetése. Megállapított támogatás összege: ……………….

megállapodások megkötése függvényében, legkésőbb 2015. december 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette:

Ifjúsági és Sport Bizottság Szabó Józsefné


Pápai Mihály polgármester Az előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Gyál, 2015. április 02. Diera Éva Pénzügyi és Adóiroda vezető

Tárgy:

Javaslat az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért alapítvány által a 2360 Gyál, Erdősor u. 65. sz. cím székhelyként történő használatára

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiss László az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért kuratóriumi elnöke azzal a kéréssel kereste meg a Polgármester urat és T. Képviselő-testületet, hogy a jelenleg bejegyzett székhelyük a 2360 Gyál, Damjanich u. 49. sz. alatti ingatlan, mely Bodó Lajosné korábbi kuratóriumi elnök lakcíme. Az Alapítvány ezen szeretne változtatni, s a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályi környezet megváltozása folytán azonban igazolnia kell a Budapest Környéki Törvényszék felé a székhelyhasználat jogosságát. A mellékelt alapító okirat szerint az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért (közhasznú) célja: Kulturális örökség megóvása. Helyi szabadidős tevékenység, uszodaépítés támogatása. A helyi Eötvös József Általános és Szakközép Iskolában tanuló tehetséges diákok támogatása. Tanulmányi kirándulások, ismeretterjesztő tanfolyamok szervezése. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tulajdonosként járuljon hozzá, hogy az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért alapítvány a 2360 Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti ingatlant, mely a Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola címe is egyben, székhelyeként használja. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező 4856/7 hrsz-ú 2360 Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti ingatlant az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért alapítvány ingyenes használat jogcímen székhelyeként használja, és ezt a bírósági nyilvántartásban feltüntesse. 2. felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. Határidő: Felelős:

2015. május 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:



Sávai Mária aljegyző



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott Pápai Mihály polgármester Gyál Város Önkormányzatának (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) képviseletében jelen okirat aláírásával

h o z z á j á r u l o k, hogy Gyál Város Önkormányzatának kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező, Gyál, 4856/7 hrsz-ú 2360 Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti ingatlant (amelyen a Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola működik) ingyenes használat jogcímén az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért (korábbi székhely: 2360 Gyál, Damjanich u. 49., nyilvántartási szám: 13-010002319) az Alapítvány fennállásának időtartama alatt székhelyként használja, és e tényt a Budapest Környéki Törvényszéknél bejegyeztesse. Gyál, 2015. május 04.


Tárgy:

Javaslat a Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti 4856/7 helyrajzi számú „iskola” megnevezésű ingatlanon lévő épületben található – üresen álló – szolgálati lakás oktatási célra történő hasznosítására, bérbeadására

Tisztelt Képviselő-testület! A Comitatus Consulting Kft. (továbbiakban: Kft.) 2636 Tésa, Petőfi u. 16. Cg.: 13-09-174073 ügyvezetői 2015. április 8-án a Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola (továbbiakban: Intézmény) épületében lévő szolgálati lakás – oktatási célra történő – bérlése tárgyában szándéknyilatkozatot nyújtottak be Önkormányzatunkhoz. (1. sz. melléklet) A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján Gyál Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) között 2012. decemberében megállapodás jött létre a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekről. Majd 2013. február 27-én Vagyonkezelési Szerződés megkötésére került sor. A szerződésben szerepel, hogy a gyáli ingatlan–nyilvántartásban 4856/7 hrsz. alatt felvett, természetben Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatt (melyen az Eötvös József SZKI működik, fenntartója a KLIK (1051 Budapest V., Nádor u. 32.) és a KLIK Ceglédi Tankerületéhez(2700 Cegléd, Malom tér 3.). tartozik.) található ingatlant, az abban található szolgálati lakás kivételével az önkormányzat a KLIK vagyonkezelésébe adta. Az intézmény igazgatója tájékoztatott (2. sz. melléklet), hogy 

a szakképzési törvény értelmében a 9. évfolyamos eladó szakképesítésben résztvevő tanulók csak tanboltban végezhetnek gyakorlatot az előírt szintvizsgáig. Az elmúlt 2 évben e kötelezettségüknek csak igen nagy nehézségek árán tudtak eleget tenni. A tanulók és a kísérő tanárok Budapest XVII. kerületi tanboltba történő utaztatása megnehezítette a munkát;



a Kft. 2015. márciusában a tanulókkal új tanulói szerződést kötött;



az időközben megüresedett szolgálati lakás lehetősége, mint tanbolt működtetése vetődött fel;



A Kft. a nyár folyamán kialakítaná a tanboltot, mely a tanévkezdésre működne, így hatékonyabban és rugalmasabban, helyben oldhatnák meg a tanulók felkészítését;



A Kft. és az Intézmény 2015. április 4-én Együttműködési megállapodást kötött a tanulók szak- és gyakorlati képzése és pályaorientációja érdekében. (3. sz. melléklet)

A Kft. szándéknyilatkozatában kinyilvánította, hogy az Önkormányzatunk tulajdonában lévő szolgálati lakás épületrészt oktatási célra bérelné 2015. szeptember 1-jétől - határozatlan időre, 6 havi felmondási idő kikötésével. A szolgálati lakás a közelmúltban megüresedett, ezért a bérbeadásnak nincs akadálya. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntését. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.

hozzájárul, hogy Comitatus Consulting Kft. (2636 Tésa, Petőfi u. 16. Cg.: 13-09-174073) 2015. szeptember 1-jétől oktatási (tanbolt kialakítása) célra bérbe vegye a - Gyál Város Önkormányzata tulajdonában lévő- Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti 4856/7 helyrajzi számú „iskola” megnevezésű ingatlanon lévő épületben található – üresen álló – (2 szoba, konyha, előszoba, konyha, gardrób és fürdő helyiségekből álló) lakás helyiségeit. A bérlemény bérleti díját havi 20.000 Ft/hó + rezsi összegben állapítja meg;

2.

felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.


2015. augusztus 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Az előterjesztést készítette:

Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos



l.w , .ltLk-{tl

']rt.:2aL5/sv12

Címzett:Pápai Mihá|y Po|gármesterúr,Gyá| Tárgy:Eötvos József SzakképzőszolgálatiIakásánakkibérlése

'i

?t]15 ÁPBÜÚ'

,'

T i s z t e |Pt á p a iM i h á | yP o | g á r m e s t eúr r !

hivatkozvalevelünk megbeszé|ésükre 2015.04'02..án tartott fogadóóráján,a szemé|yes küldjükaz Eötvös József Szakképző|sko|aszo|gálati|akásánakkibérlésére me|lékleteként irányulószándéknyilatkozatunkat.

Köszönettel ésüdvöz|etteI

SincarNikoletta

coilfiAruscotsulnilGKFT.

Ügyvezetőigazgató

{,',;-"." c uc[V ,'---

VízváriGergő

2636Tésa' Petlfiu.16. Adószám :251x9859.1.í 3 9g,i1l{&174073

Ügyvezetőigazgató

P.H.

--a,'/ '"'-"'-1''

7.

á

20].5. ápri|is2 Budapest,

.v1ÍF){.Od 1

r/r'

t

/.

'É

'"r-'ts

9,./

. 'L.'s

ComitatusConsulting piacvezetők tanácsadója A képzési Kft.2636Tésa,Petőfiutca16.Cg.:13-09-174073, ComitatusConsulting tel.: +36/20-5222-A00,+36/7 0-7770-053

it ,f

t

I

tkt.:20L5/ey/L

Címzett:Pápai Mihá|y Po|gármesterúr,Gyá| kibérlésére Tárgy:Szándéknyilatkozat bérlemény

sznnoÉxruY|uTKozAT A|u|írott SincarNiko|etta(szÜletett: 1982.04.30', anyjaneve:FazekasMária, cím:Budapest, 1042 LebstückMária utca47.9/57.) ésVízváriGergő (szü|etett:L977.tz.L7. , anyjaneve:Virág K|avgya,cím: Budapest, 1072 Nagy Diófa utca 16. 1./8.) kije|entjük,mint a Comitatus Cg.: 13-09-t74073| ConsultingKft. (2636 Tésa,Petőfi utca ].6., adószám: 25139859.1.]"3, ügyvezetői igazgatói, hogy a gyá|i Eötvös József Szakképző |sko|áhoztartozó, a Gyál 2015. kibérelni |évőszolgálatiIakástoktatásicé|raszándékozunk tnkormányzattuIajdonában szeptember1''-tő|. A továbbiak kije|entjÜk,hogy a fenntartó és/vagy tulajdonos kérésérebiztosÍtjukaz engedélyezéshez ésa szerződéskötéshez szükségesigazolásokatésdokumentációkat. havife|mondásiidővel. Az em|ítettbér|eményt határozatlanidőre kívánjukkibére|ni,6

Budapest, 2015.április2'

SincarNikoletta

coffTTATUS COilSULnilcKFf. 2636T&a' Petófiu.16. Adóazám: 2513985$í.13 Cg.:í3"0s17.o73

Ügyvezető igazgató

'.). !::.*:.r... *----...t-lx-v.u---.t-

VízváriGergő Ügyvezetőigazgató

P.H.

//.

t//.

/,t_^

.r\

,í

L-.ft)"

"1"'v""

ComitatusConsulting piacvezetők tanácsadója A képzési Kft.2636Tésa,Petőfiutca16.Cg.:13.09.174073, ComitatusConsu|ting tel.: +36/20-5222-000,+36170-7770-053

GyÁrtE,orvosJŐzsnr SzerrÉpzÓIsrou.

Akkreditációs lajstromszám: t\I'-z6 5z www.eotvos-gYal.sulinet.hu Itax:(29)34o-9s2 , titkar@)cotvos-gy

OM: o3z6tt zg6o GyáI,Erdősor u" 65. 'fcl.: (zg)g 4o-r72,(zg)Sq6-+Sr timaii: [email protected];ti,i;

Gyá|,2015"ápr ilis17.

Gyá| Város tnkorm ányzata HivataI PoIgármesteri S á g h i T a má s né részére Gyá|

Tárgy.Az Erdosorutcaiszolgá|ati|akáshasznosításikérelme Hivatkozva Pápai Mihá|y polgármester úrra| történt márciusi szemé|yes a t. képvise|őtestü|et kérem,hogy a szo|gá|atilakás hasznosÍtását megbeszé|ésÜnkre i s tá m o g a s s a . A Gyáli Eötvös József Szakképzoisko|a2013 szeptembereóta e|adó szakképesítést törvény28 s a|apján, A2011. éviCLXXXVIl, szakképzési adó szakmára is fe|készít. a tanu|ó kcsa k 9. évfo|yamon v a | a mi nat 2 Ol2 O1 2( V| | | 2. 7 ) N G M rendeletér telmében két gyakor|atot az e|oÍrtszintvizsgáig'Az e|mú|t évbenezt a végezhetnek tanbo|tban köte|ezettségunketigen nagy nehézségekárán és szervezésseItudtuk csak mego|dani,ógy 17. lierÜ|etitanbo|tban.Az utazás, a tanári kíséretmegnehezítette mi n da ta n u | ókm , inda pedagógusokmunkáj át' 2O15 márciusábanmegkeresteisko|ánkata ComitatusConsultingKft' (2636 Tésa, P e t ő f i u . 1 6 . A d ó s z . 2 5 1 3 9 8 5 9 - 1 - 1C3g 1 3 - O 9 - 1 7 4 O 7 3a )k,i k t a n u | ó i n k k aÚ|j t a n u | ó i szerződéstkötöttek. Az idoközben megÜresedettszo|gá|atilakás |ehetőségemint tanbolt működtetése vetődött fel, ezze| hatékonyabban,rugaImasabban|ehetne év közben. A kft. mego|dani a szakisko|ások oktatását, szakmára fe|készítését a nyár folyamán vá||a|taa ktzárő|agoktatási cé|bó| használná a he|yiségeket, tervezi" Az oktatástpedig 2015 szeptemberétő| berendezését. fe|újítását, kötött. megá||apodást Fent nevezettkft'-ve|az isko|ánkegyÜttműködési támogassa,hogy a ComitatusConsultingKft' bérbe Kérema tiszte|tképviselőtestÜlet vehesse kizáro|agoktatásicé|bóla szóban forgó szolgá|ati|akást.Tanulóink ezá|ta| az évköziszakmai gyakor|atát. e| 9' évfolyamon helyben,utazás neltutvégezhetné t tt ^.

í .-.^. .-.. L-- ,..., *|-...*-.. Andrea Horváthné-Kőrmendi igazgató

i.'. .'

''lt. .r.a.,

.'.' . ' ',,

M e | | ék | et : Szo|gá|atiIakása|aprajzmáso|ata megá||apodásmásolata EgyÜttműkodési

".]

Együttmiiködésimegál|apodás

adószám: Tésa,Petőfi utca16.Cg.:13-09.L74073, Amelylétrejött,ComitatusConsultingKft,cím:2636 032611, utca 65., oM: Gyál, Erdősor |skola, 2360 25139859-1.13 ésGyáli Eöwös JózsefSzakképző Iskolarészéró]. továbbiakban képzésében működnek szakésgyakorlati tanu|óinak A Megá||apodásban a Felekrögzítik,hogyaz Isko|a pályaorientációjára. gyakor|ati és kihe|yezésére kiterjeda tanulók szorosanegyütt.Az Együttműködés az |sko|a keze|és biztosÍtja A comítatusConsultingvá|la|ja,hogy minden ínformációtbíza|masan munkájávaIkapcso|atos. számára,ami a tanu|ókszakmaiésgyakor|ati köt. Tanu|ószenődést Consulting az lsko|atanu|óivaI A Comitatus szemben végzik'EgymássaI térítésmentesen A Felekrögzítik,hogyaz együttműködésitevékenységüket nemtámasztanakkövete|éseket. határozatlanidőre szól. Az Együttműködési megál|apodás

ésáto|vasása utánkerü|a|áírásra. Je|enmegál|apodás a Fe|ekáttekintése

Gyá|,2015.04.04.

ComitatusConsu|tingrészérő|

cot|TATUs coilsulnflGKFÍ. 2636Tésa, Petófi u'í6.

lm:2513985$í.13

:1s{dit1Qgr; * N.l i [o hjr

VízváriGergő

SincarNikoletta

Ügyvezetőigazgatók

.i6r: í Sa ; [--!i.

ő| JózsefSzakiskolarészér

er;:r;",

&

^w^ H#S

.ak: mÉ\.

KörmendiAndrea Horváthné lgazgató

Tárgy: Javaslat módosítására

ellátási

szerződés

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzata, a Váci Egyházmegye, mint Fenntartó, és a Szent József Idősek Klubja, mint Szolgáltatást végző között 2011. december 14. napján ellátási szerződés jött létre, amely szerződés értelmében 2012. január 1. napjától Gyál Város közigazgatási területén az idősek nappali ellátását biztosító intézményi szolgáltatást a Szent József Idősek Klubja nyújtja, az ott meghatározott feltételek mellett. Ezen szerződés egy alkalommal, 2012. március 2. napján módosításra került. 2015. január 22. napján levélben kereste meg Önkormányzatunkat Pálfay Gellért igazgató (Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ igazgatója), amelyben a közöttünk fennálló ellátási szerződés módosítására tett javaslatot az alábbiak miatt:  az eddigi fenntartó, a Váci Egyházmegye létrehozta a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központot, amely a fenntartói feladatokat 2014. 06. 01. napjától átvette;  a Szent József Idősek Klubja nappali ellátásvezetőjének személye is megváltozott;  a szolgáltatási díj összegének megemelését indítványozta arra tekintettel, hogy a költségvetésükben 2.300.000 Ft forráshiány mutatkozik;  az ellátottak otthonukba való visszaszállításának időpontját is módosítani javasolta annak érdekében, hogy az idősek egy órával több időtartamban igénybe tudják venni az ellátást. A tárgyalások során a felek azt a közös álláspontot alakították ki, hogy az adminisztratív módosítások átvezetésén túl a szolgáltatási díj 1.200.000 Ft-tal történő emelése mindhárom szerződő fél számára elfogadható javaslat, illetőleg a visszaszállításra javasolt 15.00 óra is megfelelő. A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy 1.) a jelen előterjesztés mellékletét képező „Egységes szerkezetű ellátási szerződést” a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központtal és a Szent József Idősek Klubjával megköti; 2.) a szolgáltatási díj 1.200.000 Ft-tal történő megemeléséhez szükséges összeget a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja; 3.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: Felelős:


A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. A előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

A előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens Gyál, 2015. április 14. Erős József Alpolgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről:

Gyál Város Önkormányzata

címe:

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.;

képviselője:


(továbbiakban: Önkormányzat ), másrészről:

Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ

székhelye:

2600 Vác, Migazzi tér 1.

képviselője:

Pálfay Gellért igazgató

adószám:

19835790-2-13

(továbbiakban: Fenntartó), valamint:

Szent József Idősek Klubja

székhelye:

2360 Gyál, Petőfi S. u. 16-18.

képviselője:

Mihály Klára nappali ellátásvezető

adószám:

18684395-1-13

(továbbiakban: Szolgáltatást végző) között a mai napon az alábbi feltételek mellett: Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy közöttük 2011. december 14. napján ellátási szerződés jött létre, amely szerződés értelmében 2012. január 1. napjától Gyál Város közigazgatási területén az idősek nappali ellátását biztosító intézményi szolgáltatást Szolgáltatást végző nyújtja, az ott meghatározott feltételek mellett. Felek ezen szerződést egyező akarattal 2012. március 2. napján módosították. Felek jelen szerződéssel a közöttük korábban kelt szerződéseket ismételten módosítják, és ennek megfelelően az alábbi egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerződést kötik: 1.) Felek megállapítják, hogy a.) jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást a Szent József Idősek Klubja végzi, b.) a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Szolgáltatást végző részére Gyál Város jegyzője működési engedélyt adott ki határozatlan időre,

c.) az előző pont szerinti működési engedély 20 főben állapította meg az engedélyezett férőhelyek számát, mely férőhelyszámot Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője 3463/2001. számú, 2001. április 20-án kelt határozatában 25 főre bővítette. 2.) Gyál közigazgatási területén az idősek nappali ellátását biztosító intézményi szolgáltatást a Szolgáltatást végző nyújtja a jelen ellátási szerződés alapján. A Fenntartó vállalja, hogy – jelen ellátási szerződés alapján – nappali ellátást nyújtó intézményként idősek klubja keretében ellátja a Gyálon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását az engedélyezett férőhelyek számára figyelemmel. A szolgáltatás magában foglalja – igény szerint - a napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosítását az ellátottak részére. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatást végző a nappali ellátásért intézményi térítési díjat nem állapít meg, térítési díj csak az étkezésért állapítható meg. 3.) Szerződő felek rögzítik, hogy jelen egységes szerkezetű ellátási szerződés Felek között 2015. május 1. napjával lép hatályba, és 2020. december 31. napjával minden külön jogcselekmény nélkül megszűnik.

Felek a jelen szerződés hatályát annak lejártát megelőzően egyező akarattal

meghosszabbíthatják. A felek megállapodnak abban, hogy az ellátáshoz kapcsolódó, a költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulást Fenntartó igényli és használja fel. 4.) Önkormányzat a Szolgáltatást végző által nyújtott idősek nappali ellátását biztosító intézményi szolgáltatásért tárgyévente 3.900.000.-Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forint összegű szolgáltatási díjat fizet meg. Ezen összeg minden év április 1. napjával a mindenkori infláció értékével növekszik. Önkormányzat a szolgáltatási díjat havi egyenlő bontásban, számla alapján tárgy hó 5-ig fizeti meg Szolgáltatást végző részére. 5.) Az Önkormányzat vállalja a szolgáltatást igénybe vevők szállítását az alábbiak szerint: reggel 8 órára a szállítást igénylő ellátottakat a Szent József Idősek Klubjába szállítja, onnan pedig délután 15 órakor szállítja az időseket otthonukba. Fenti időkeretek betartására a szakmai szempontokon túl

azért van szükség, mert a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az idősek az ellátást legalább napi 6 órában igénybe vehessék. A szállításért a Szolgáltatást végző tárgyévente 900.000 Ft-ot, azaz kilencszázezer forintot fizet meg az Önkormányzat részére. Szolgáltatást végző a szállítási díjat havi egyenlő bontásban, számla alapján tárgy hó 5-ig fizeti meg Önkormányzat részére. A számlák kiegyenlítése akként történik, hogy az Önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díj havi összegéből levonásra kerül a kiszámlázott szállítási díj havi összege, mely különbözetet Önkormányzat a Szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742300-20016416 számú bankszámlájára utalja át. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az infláció mértékével módosított szolgáltatási díj összegéről minden év március 31. napjáig értesítést küld Szolgáltatást végző részére. Kötelezi továbbá magát arra, hogy az étkezés, ill. szállítás díjainak változása esetén erről Szolgáltatást végzőt tájékoztatja. 6.) Fenntartó nyilatkozik, hogy a jelen ellátási szerződésben meghatározott személyes gondoskodás körébe

tartozó

szociális

szolgáltatásra

vonatkozó

külön

jogszabályokat

és

szakmai

követelményeket, valamint nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, és azokat betartja. 7.) A Fenntartó minden év február 28-ig pénzügyi és szakmai beszámolót készít, melyet az Önkormányzat részére megküld. Az Önkormányzat jogosult a szolgáltatási díj felhasználását ellenőrizni, ennek során a Fenntartótól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve előre egyeztetett időpontban helyszíni ellenőrzést tartani. A Fenntartó vállalja, hogy amennyiben az elszámolás alapján az Önkormányzat – a Fenntartóval történt előzetes egyeztetést követően - a szolgáltatás céljától eltérő felhasználást állapít meg, a jogszerűtlen felhasználásnak megfelelő összegű szolgáltatási díjat a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül visszafizeti, a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten. 8.) A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 121§ 2. bekezdésének g.) h.) és j.) pontjában előírtak tárgyában tájékoztatást

nyújt az idősek, vagy törvényes képviselőjük részére. A tájékoztatás tartalmazza az ellátást érintő kifogások orvoslásának, ill. az ellátással kapcsolatos jogok sérelme, valamint az intézmény dolgozóinak kötelességszegése esetére a panaszjog gyakorlásának módját is. A fenntartó köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét az előírásoknak megfelelően teljesíteni és a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsájtani. 9.) Jelen szerződés vonatkozásában Fenntartót és Önkormányzatot megilleti a rendes felmondás joga. Rendes felmondás esetén a felmondási idő 3 hónap, amelyet a felek indokolási kötelezettség nélkül gyakorolhatnak. A másik fél súlyos szerződésszegése esetére a szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondásának joga illeti meg Fenntartót és Önkormányzatot. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: -

A Fenntartó nem teljesíti a szerződésben vállalt, illetve jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.

-

Az Önkormányzat a szolgáltatási díj összegét a szerződésben meghatározott módon nem folyósítja.

A rendes és a rendkívüli felmondás csak írásban érvényes. 10.) Bármelyik fél szerződésszegéséért való felelősségére, valamint a kártérítés mértékére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) rendelkezései az irányadók. 11.) Az intézményi ellátottak bármelyik fél felmondása, illetve szerződésszegése esetén sem maradhatnak ellátatlanul, az ellátást számukra a Szolgáltatást végző köteles a megállapított felmondási idő alatt folyamatosan biztosítani. Azonnali hatályú felmondás esetén az azonnali hatályú felmondásra okot adó magatartást tanúsító fél köteles gondoskodni az ellátásról, a rendes felmondásnak megfelelő időtartam alatt. 12.) Fenntartó felel az intézményi jogviszony fennállása alatt neki felróhatóan az ellátottakat ért – az intézmény által okozott – károkért. Az Önkormányzatot ezzel összefüggésben semminemű kártérítési felelősség nem terheli. 13.) Jelen ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Szoc. tv., a személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször módosított 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, valamint az egyéb külön jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Felek vállalják, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátása során kölcsönösen együttműködnek. A szerződő felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. Vác, 2015. április 30.

Pápai Mihály, Rozgonyi Erik

Pálfay Gellért

Mihály Klára

polgármester címzetes főjegyző

igazgató

nappali ellátásvezető

Gyál Város Önkormányzata

Váci Egyházmegye

Szent József Id. Klubja

Szamaritánus Szolg.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat működését segítő pályázat benyújtására. Tisztelt Képviselő-testület! A 86/2015. (III.26.) sz. határozat alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtását 341.958.680,- Ft összegben. A pályázat adatlapjának kitöltése során szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a pályázatban csak lejárt határidejű számlákat szerepeltethetünk, amely a pályázati kiírásból nem derült ki. Tekintettel a fent leírtakra, Önkormányzatunk az alábbi feladatok elvégzéséhez, kíván pályázatot benyújtani: iskolaműködtetési feladatok ellátásárára 15.369.760,- Ft, gyermekétkeztetési feladatok ellátására 11.148.364,- Ft, és településüzemeltetési feladatok ellátására 27.302.968,- Ft, összesen 53.821.092- Ft összegben. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozataikat meghozni szíveskedjenek. I. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 86/2015.(III.26.) sz. határozatát visszavonja. Felelős: Határidő:

polgármester azonnal.

II. Határozati javaslat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. támogatja a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtását 53.821.092,- Ft összegben. 2. felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Határidő:

Polgármester 2015. május 4.

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Diera Éva irodavezető

Gyál, 2015. április 20. Pápai Mihály polgármester

Tárgy: Javaslat a Mátyás király utcában elhelyezett forgalomcsillapító küszöbök ügyében Tisztelt Képviselő-testület! 2015. február 5. napján a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének Útügyi Osztálya ÚT/346/2/2015. számú határozatában tájékoztatta Hivatalunkat, hogy területbejárás során ellenőrizte az Önkormányzatunk kezelésébe tartozó Gyál, Mátyás király utca – Pesti út csomópont forgalmi rendjét. Az ellenőrzés eredményeként fent nevezett Hivatal megállapította, hogy a csomópont forgalmi rendje balesetveszélyes, a helyi közutakon kötelezően alkalmazandó Útügyi Műszaki Előírásokkal nincs összhangban, ezért az alábbiakra kötelezte Önkormányzatunkat. 1. A csomópont forgalmi rendjének, és a forgalomcsillapítás felülvizsgálatát végezze el. A felülvizsgálat térjen ki a beláthatóságot csökkentő parkolási rend megakadályozására. A döntést megalapozó – az ágazati szabványoknak és az e-ÚT 03.02.12 számú Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő megoldásokat alkalmazó – a szaktervező által készített forgalomtechnikai tervdokumentációt hatóságom számára tájékoztatásul nyújtsa be. 2. a külön végzésemben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtsa be. Indokolásukban leírtak szerint a Mátyás király utcában a Pesti út keresztezését megelőzően (mindkét irányból két-két darab) félpályán elhelyezett Magyar Plastiroute típusú vagy azzal egyenértékű, 70 mm magas, aszimmetrikus forgalomcsillapító küszöb kialakítása balesetveszélyes, mivel azokat a forgalomban részt vevő gépjárművezetők jelentős része kikerüli, így az ellenkező irányú forgalmi sávban érkeznek a keresztezéshez. A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztályának ÚT/346/2/2015. számú határozatában foglalt kötelezettségének Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2015. (III.26.) számú határozat kiadásával eleget tett, azonban a helyzet hosszú távú rendezése érdekében Polgármester Úr, Jegyző Úr és Kojnok Balázs Irodavezető Úr személyes megbeszélést tartott a Közlekedési Felügyelőség illetékeseivel 2015. március 31-én. Ezen a megbeszélésen elhangzott hatósági részről, hogy amennyiben Önkormányzatunk a forgalomcsillapító küszöbök szakértő által javasolt lecserélését elvégzi, úgy megoldottnak látják az utca és a kereszteződés forgalmának biztonságát, így remélhetőleg sokáig nem kell módosítani a korábban bevezetett intézkedéseken. Ezek után kértük fel a TANDEM Mérnökiroda Kft-t a szükséges tervdokumentáció elkészítésére. A TANDEM Mérnökiroda Kft. 2015. április 13. napján tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy álláspontja szerint a forgalomcsillapító küszöbök leszerelését az alábbi pontok alapján nem tartja indokoltnak. 1.) Mindkét utca kezelője Gyál Város Önkormányzata, ezért a forgalmi rend kialakítása és fenntartása Gyál Város hatáskörébe tartozik. A korábbi években a Mátyás király utcában forgalomcsillapított kialakítást vezetett be az Önkormányzat a sok súlyos és halálos baleset miatt. A forgalomtechnikai átalakításnak része volt a Pesti út-Mátyás király utca csomópontjának forgalomtechnikai korrekciója is, amelyet 2009-ben megterveztetett és a csomópontot is átalakította. Ezt követően 2014 januárjában a csomópontra vonatkozóan forgalomtechnikai felülvizsgálatot készített el, amelynek javaslatai alapján tovább növelte a csomópont forgalombiztonságát. 2.) Az 1.) pontban leírt intézkedések hatására a korábban rendkívül balesetveszélyes és több halálos áldozatot követelő helyszínen megszűntek a súlyos és a halálos kimenetelű közlekedési balesetek. Ez egyértelműen azért következett be, mert a csomópont forgalomtechnikai kialakítását biztonságossá tette. 3.) A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya kérte, hogy a csomópontban elhelyezett forgalomcsillapító küszöböket Gyál Város Önkormányzata szerelje le és helyette kisebb magasságú, a teljes keresztmetszeten átvezetett küszöböket szereljen föl. Ennek indokaként azt jelölték meg, hogy a gépjárművezetők a forgalomcsillapító elemet – a záróvonalat átlépve – a szembe jövő forgalmi sáv igénybe vételével kikerülik, amit balesetveszélyesnek ítélnek. Ezzel kapcsolatban az a meglátásunk, hogy a kisebb magasságú forgalomcsillapító küszöb sebességcsökkentő hatása nem lesz olyan mértékű, hogy megakadályozza a baleseteket. A Pesti út gépjármű forgalma lényegesen nagyobb, mint a Mátyás király utcáé, ezért a teljes keresztmetszetben elhelyezett forgalomcsillapító küszöbök esetleges visszatorlasztó hatása fokozott balesetveszélyt jelent a Pesti út forgalmára nézve. 4.) Megítélésünk szerint a jelenlegi forgalomcsillapító küszöbök esetleges kikerüléséből adódó balesetveszély jóval kisebb mértékű, mint amit a sebességcsillapító küszöbök leszerelése és átalakítása jelentene. A záróvonalakat átlépő gépjárművezetők egyértelműen megszegik a KRESZ szabályait, de erre lényegi ráhatása az Önkormányzatnak nincs, hiszen a gépjárművezetők magatartásának befolyásolása nem az Önkormányzat feladata. Azok a gépjárművezetők, akik átlépik a záróvonalat, egyértelműen tudatában vannak a KRESZ megszegésének, ezért sokkal

óvatosabban teszik ezt meg, így tudomásunk szerint ebből sem súlyos, sem halálos baleset az elmúlt években nem következett be. Megítélésünk szerint a csomópont forgalomtechnikai korrekciójával célszerű lenne megvárni a 2014. év elején elkészített felülvizsgálatban javasolt 2,5 évet, amely 2016 nyarán esedékes. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében a törvény 34. §-ban a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell érteni. A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok megtárgyalására! Határozati javaslatok: I.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 1.) elrendeli a Mátyás király utcában a Pesti út keresztezését megelőzően (mindkét irányból két-két darab) félpályán elhelyezett 70 mm magas, aszimmetrikus forgalomcsillapító küszöbök leszerelését. 2.) elrendeli a TANDEM Mérnökiroda Kft. által készítendő tervdokumentációban szereplő teljes pályás forgalomcsillapító küszöbök kiépítését, melynek költségeit, a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Felelős: II.


Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 1.) elrendeli a Mátyás király utcában a Pesti út keresztezését megelőzően (mindkét irányból két-két darab) félpályán elhelyezett 70 mm magas, aszimmetrikus forgalomcsillapító küszöbök leszerelését. 2.) elrendeli a TANDEM Mérnökiroda Kft. által készítendő tervdokumentációban szereplő félpályás forgalomcsillapító küszöbök kiépítését, melynek költségeit, a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.



III. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Mátyás király utca forgalmi rendjét megváltoztatni. Határidő: Felelős:

azonnal Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. A előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

A előterjesztést készítette: Veress László ügyintéző Gyál, 2015. április 15. Pápai Mihály Polgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető

Tárgy: Javaslat Gyál területén járdafelújításokat tervező cég kiválasztására. Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja, hogy a Városközpont környezetében kialakult esztétikus képet tovább javítsa, a fejlesztéseket minél nagyobb körre kiterjessze. Ezért fontos a gyalogosforgalom szempontjából ezt tovább folytatván, hogy Gyál belterületén megfelelő burkolatú, szélességű járda épülhessen ki a következő helyeken: -

Ady Endre utcában, a Kőrösi úttól- Széchenyi utcáig, Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában a Kolozsvári utcától Bacsó Béla utcáig, Kolozsvári utcában a Bajcsy-Zsilinszky utcától az Iglói utcáig, Brassói utcában az Erdősor utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig Bacsó Béla utcában a Bartók Béla utcától Munkácsy Mihály utcáig (közvilágítási oldalon)

A fenti feladatok megvalósításának első lépéseként szükséges az egyesített tervek elkészítése, ami a járdák mellett a csapadékvíz rendezési terveket is tartalmazná. Több tervező cégnek került kiküldésre a fenti tervezési feladatok megvalósításához ajánlatkérés. A következő árajánlatok érkeztek : TANDEM Mérnökiroda Kft.

3 825 000,- Ft + Áfa

4 857 750,- Bruttó,- Ft

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Kft.

4 650 000,- Ft + Áfa

5 905 500,- Bruttó,- Ft

Pro Urbe Kft.

4 930 000,- Ft + Áfa

6 261 100,- Bruttó,- Ft

Fentiek alapján javaslom a fenti tervezési feladatok elkészítésére a TANDEM Mérnökiroda Kft. megbízását. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével határozatát meghozni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. elfogadja a járdafelújítások tervezési munkáira a legkedvezőbb árajánlatot tevő TANDEM Mérnökiroda Kft. nevű céget. 2. a 2015. évi költségvetésben az 5. sz. mellékletben szereplő, pályázattól függő beruházások önrésze sor terhére a fenti tervek elkészíttetésére biztosítja a szükséges 3 825 000,- Ft+ÁFA összeget. 3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

a szerződéskötésre 2015.05.30 Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést készítette: Hegedűs István Gyál, 2015. április 14. Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.

Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője Melléklet: - árajánlatok

Tárgy: Javaslat a gyáli 4379/11 hrsz.-ú út (Bartók Béla utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére Tisztelt Képviselő-testület! Dabas Járási Hivatal Járási Földhivatalánál folyamatban van a gyáli 4379/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása, amely során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, a Bartók Béla utca szélesítését elősegítve kialakításra kerül a 4379/11 hrsz.-ú 138 m2 nagyságú kivett közterület. Fenti ingatlan Szabó Ferenc és Szabó Ferencné Gyál, Kisfaludy utca 28. szám, valamint Tarpai Károly és Tarpainé Szabó Szilvia Éva Gyál, Kisfaludy utca 41. szám alatti lakosok tulajdonát képezi. A telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének feltétele, hogy a már közterületként funkcionáló 4379/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát át kell adni az Önkormányzat részére. Fentiek alapján tárgyi ingatlan tulajdonosai a mellékelt megkeresésben foglaltaknak megfelelően az út tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlják Gyál Város Önkormányzata részére, hogy ezzel is segítsék a Bartók Béla utca településrendezési terv szerinti szabályozását. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a.)

Szabó Ferenc és Szabó Ferencné Gyál, Kisfaludy utca 28. szám, valamint Tarpai Károly és Tarpainé Szabó Szilvia Éva Gyál, Kisfaludy utca 41. szám alatti lakosok tulajdonában lévő 4379/1 hrsz-ú ingatlan megosztása során kialakuló 4379/11 hrsz.-ú 138 m2 területű kivett közterület megnevezésű földrészletet – a tulajdonosok felajánlása alapján – t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi.

b.)

felhatalmazza a Polgármestert a szerződés elkészíttetésére, megkötésére és aláírására.


2014. június 15. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:


Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs

Gyál, 2015. április 14. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Melléklet :

1 pld. kérelem 1 pld. vázrajz 1 pld. Szabályozási tervlap

Tárgy: Javaslat a kárpátaljai magyarság támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Ukrajnában kialakult válsághelyzet a Kárpátalján élő magyarságot is súlyosan érinti. A pénz értéke rohamosan csökken, az élelmiszerárak napról-napra emelkednek. Az élet egyre kilátástalanabb, szociális katasztrófa fenyegeti Kárpátalját. Ebben a súlyos helyzetben a Nemzeti összetartozás bizottsága Gyál város polgármestere, Pápai Mihály, továbbá Gyál Város Önkormányzata Képviselő- testületének támogatását kérte. Tekintettel a kárpátaljai magyarok nehéz sorsára és az elhúzódó ukrajnai válságra javaslom, hogy Gyál Város Önkormányzata is vegyen részt az akcióban és 2,4 millió forinttal támogassa Beregszász városát, mely egy szociális konyha kéthavi üzemeltetését biztosítja. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! Határozati javaslat Gyál Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 2,4 millió forint humanitárius támogatást biztosít a Beregszászon élő kárpátaljai magyarok megsegítésére. Felelős: polgármester Határidő: 2015. május 31. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést készítette: Erős József alpolgármester Gyál, 2015. április 15.

Erős József alpolgármester

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda

2015. április 15.

14:07

2. új szakasz – 1. lap

Tárgy: Javaslat a római katolikus templom kertjébe fák ültetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Hefler Gábor plébános úr azzal a kéréssel kereste meg a Polgármester urat, hogy a 2360 Gyál, Szent István u. 36. sz alatti római katolikus templom kertjébe fák ültetése vált szükségessé. Az. un. Dobó utcai „játszókertben”gyermekeket foglalkoztatnak és egyéb más rendezvényeknek is otthont ad. A nyári időszakban nagy szükség lenne az árnyas környezetre, pótolván az onnan kipusztult növényzetet. Kb. 6 db fa, melynek bekerülési költsége 350. 000,-Ft megoldhatná a helyzetet. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének cél- és általános tartaléka terhére a civil szervezetek támogatása keret soron nevesítve a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság felhasználására tervezett összegből fenti célra támogatást nyújtson. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a római katolikus templom kertjének rendezésére, fák ültetésére 350.000,-Ft – azaz Háromszázötven ezer forint összeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) számú rendelet 5. sz mellékletében szereplő cél- és általános tartalékból a „civil szervezetek támogatása keret, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság” soron tervezett összeg terhére. Határidő: Felelős:

2015. december 31. Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság


Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, a KKB elnöke

Gyál, 2015. április 22. Erős József alpolgármester

Az előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelettel összhangban van. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető

Tárgy: Javaslat Dr. Pusztai Emlékdíj odaítélésére

Lajos

Tisztelt Képviselő-testület! Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/1999.(VI.14.) sz. ÖK. rendeletében Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat alapított. A díjat olyan magyar és/vagy külföldi állampolgár kaphatja, aki Gyál egészségügyi, valamint szociális ellátási területén kiemelkedő érdemeket szerzett, az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő munkát végzett. A díjat, melynek jutalomösszege bruttó 150.000,- Ft, évente két személy kaphatja. A kitüntető díj a Semmelweis Napon rendezendő ünnepségen kerül átadásra. A kitüntető díj adományozására a Városi Egészségügyi Központ igazgatója – kollegiális vezetők bevonásával –, a szociális intézmények vezetői és a Képviselő-testület tagjai tehettek javaslatot. Javaslatot tette:

Javasolt személyek:

Dr.Kikilainé Dr. Mikos Éva Fagyöngy Gyógyszertár vezető szakgyógyszerész Fagyöngy Gyógyszertár gyógyszerészei Czotter Ferenc képviselő Dömény Terézia Fagyöngy Gyógyszertár kollégái

Kissné Dömötör Ildikó Dr. Zubor Ludmilla

nyugdíjas védőnő nyugdíjas háziorvos

V.Egészségügyi Központ V.Egészségügyi Központ

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj adományozása tárgyában hozza meg határozatát. Határozati javaslat: 1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat…………………………….………..részére adományozza. Határidő: 2015. 06. 30. Felelős: Polgármester 2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évben a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat …………………………………….részére adományozza. Határidő: 2015. 06. 30. Felelős: Polgármester A határozati javaslatok elfogadása zárt ülésen, külön-külön minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Szociális és Egészségügyi Bizottság



Gyál, 2015. április 03. Erős József alpolgármester Melléklet: 1. Az elmúlt években díjazottak névsora

melléklet

Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj Díjazottak: 1999-től – 2014-ig 1999.

Dr. Pusztai Lajos (posztumusz) Szabó István Ferencné (nyugdíjas védőnő)

2000.

Dr. Fandl János (nyugdíjas háziorvos) Molnár Józsefné (családgondozó)

2001.

Dr. Németh Ilma (háziorvos) Sebők Károlyné (laborasszisztens)

2002.

Dr. Nagy Attila ((nyugdíjas háziorvos) Váraljainé Póti Erzsébet (védőnő)

2003.

Dr Fa Ferenc (posztumusz) Burza Ferencné (Bölcsőde intézményvezetője)

2004.

Dr. Kindlovits Mária (gyermekorvos) Bártfai Péterné (körzeti ápoló)

2005.

Dr. Jonak Ida (posztumusz) Somodi Lászlóné (asszisztens)

2006.

Dr. Körmendy László (fogszakorvos) Vas Károlyné (védőnő)

2007.

Dr. Kmetty Adrienne (gyermekorvos) Seress Jánosné (nyugdíjas szakasszisztens)

2008.

Dr. Ködöböcz László felnőtt háziorvos – intézményvető Horváthné Rapcsák Erzsébet védőnő

2009.

Dr. Tausz György fogorvos Záborszkyné Kovács Edit

2010.

Dr. Balogh Rozália felnőtt háziorvos Kővári Sándorné asszisztens

2011.

Dr. Bérczes Enikő gyermek háziorvos Márta Józsefné asszisztens

2012.

Dr. Császár Mária (fogszakorvos) Nagy Gáborné háziorvosi szakasszisztens

2013.

Dr. Kovács Sándorné Kisgyörgy Edit nyugalmazott gyógyszerész Ludmerszki Béláné szakasszisztens

2014.

Dr. Piszker Éva felnőtt háziorvos Hubertné Sebők Erzsébet asszisztens

Kissné Dömötör Ildikó Kissné Dömötör Ildikó Gyálon született 1970. június 16-án. Iskolai tanulmányait az Ady Endre iskolában kezdte, majd a Semmelweis Ignácz szakközépiskolában folytatta. Érettségi után felvételt nyert, az Egészségügyi Főiskolára. A főiskolai kötelező gyakorlatait már ismét Gyálon töltötte, majd a sikeres végzés után 1991. szeptember 1-től körzeti védőnőként kezdett dolgozni Gyálon. Munkáját mindig pontosan és megbízhatóan végezte. Az iskolában tanultakat jól alkalmazta a gyakorlatban, nagyon jó kapcsolatot alakított ki a gondozottaival, a családokkal, mely következtében gondozottai szerették. Mindig szorgalmas, csendes, nyugodt volt, mindenkihez megtalálta a megfelelő hangot. Minden évben rendszeresen továbbképzéseken vett részt, bővítette tudástárát, ismereteit. Munkatársaival a kapcsolata példamutató volt, mindig lehetett rá számítani. Ötleteivel aktívan segítette a védőnői hálózat tevékenységét . Körzeti védőnőként 9 éven át fő szervezője és vezetője volt az ” Anyatej Világnapja rendezvénynek, ahol lelkesen dolgozott az anyatejes táplálás népszerűsítéséért. Felvette a kapcsolatot a ”Születés hete” rendezvény szervezőivel és a helyi sajátosságoknak megfelelően a gyáli rendezvények megtartásának elindítója és szervezője lett, mely következtében a gyáli rendezvény hivatalosan is bekerült az országos éves rendezvények közé. A terhesek, várandósok részére szülésre felkészítő autogen tréninget tartott, ezzel is segítve a várandóság és szülés könnyebb lefolyását. Ugyancsak kezdeményező szervezője volt a Gyálon ma is működő ”Baba mama Klub”-nak, melynek nemcsak elindításban, hanem munkájában is tevékenyen részt vett. Nagyon sok, köztük anyagi támogatást kapott munkájához Gyál Város Önkormányzatától, mely következtében távozása után a Klub nem szűnt meg, hanem a Családsegítő szervezésében működik tovább. Szintén az ő ötlete volt a baba-mama ruha börze megszervezése, melyet a rászorultak nagy számban vettek igénybe. 2006 augusztus 01-től iskola védőnőként dolgozott. Hozzá tartozott régi iskolája az Ady iskola és az Eötvös általános iskola és szakközép. Iskolai védőnői tevékenysége mellett nagyon sokat tett a gyerekek érdekében. Az iskolákban éveken át elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezett és vezetett a gyermekek részére. Az Ady iskola csapatával első helyet értek el a régióban, a többször is jó eredményt ért el a régióban szervezett elsősegélynyújtó versenyen. Ildikó a helyi gyáli újságban több alkalommal publikált, részben védőnői rendezvényekről tájékoztatott, illetve egészségnevelési témában jelentek meg írásai Pár éve kezdődött súlyos betegsége. A kezelések elején még tudott dolgozni egy ideig, később már állapota nem tette lehetővé az aktív tevékenységet. Ildikó jelenleg rokkant nyugdíjas, mivel betegségéből még nem sikerült teljesen meggyógyulnia.

Tárgy: Javaslat Gyáli Közoktatásért Díj odaítélésére Tisztelt Képviselő-testület! A Gyáli Közoktatásért Díjat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapította és adományozza a 8/1993. (IV.29.) ÖK. sz. rendelettel módosított 5/1992. (V.21.) sz. ÖK. rendeletben meghatározottak szerint. A díjat azok kaphatják, akik Gyál közoktatásáért kiemelkedő tevékenységet végeznek vagy végeztek. A díjat, melynek jutalomösszege nettó 70.000,- Ft, évente két személy kaphatja. A pedagógusok személyére a nevelési-oktatási intézmények vezetői, nevelőtestületei, közösségei, a gyáli Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai és a Képviselő-testület tagjai tehettek javaslatot. Javaslatot tette:

Javasolt személyek: Zabán Katalin

pedagógus

Gyáli Zrínyi M. Általános Iskola nevelőtestülete

Mogyorósi Györgyné

gazdasági ügyintéző

Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola nevelőtestülete és dolgozói

Horváthné Körmendi Andrea

mb. igazgató

Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola nevelőtestülete és dolgozói

Novákné Radóczi Katalin

nyugalmazott pedagógus

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub

Bikkiné Teréki Anna

tagintézmény vezető

Gyáli Tátika Óvoda nevelőtestülete

Lentvorszkiné Tímár Mária Irén

iskolatitkár

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete és dolgozói

Csizmadia Jánosné

óvodapedagógus

Gyáli Liliom Óvoda nevelőtestülete

Kovács Viktória

pedagógus

Gyáli Ady Endre Általános Iskola tantestülete

Baranya Tiborné

igazgató

Gyáli Bartók tantestülete

B.

Általános

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára. Határozati javaslat: 1.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………………………….részére adományozza 2015-ben a Gyáli Közoktatásért Díjat. Határidő: Felelős:

2015. 06. 30. Polgármester

Iskola

2.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………………………….részére adományozza 2015-ben a Gyáli Közoktatásért Díjat. Határidő: 2015. 06. 30. Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása zárt ülésen tárgyalva, külön-külön minősített szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Oktatási és Kulturális Bizottság




Erős József alpolgármester

Mellékletek: 1. Javasolt személyek felterjesztési anyaga 2. Az elmúlt években díjazottak névsora

2. sz. melléklet

Gyáli Közoktatásért Díj Díjazottak névsora 1992. évben

1993. évben

1994. évben

1995. évben

1996. évben

1997. évben

1998. évben

1999. évben

2000. évben

2001. évben

2002. évben

2003. évben

2004. évben

Gyócsi Zoltán Kiss Istvánné

tanár nyugdíjas óvónő

Kovalik Józsefné Solymári Béla

igazgató nyugalmazott igazgató

Szűts Szabó Istvánné Makkay Lászlóné

nyugdíjas tanárnő igazgatóhelyettes

Kárpáti Ferencné Petrovics Edéné

nyugdíjas tanárnő nyugdíjas tanárnő

Karikás Katalin Galgand Lajosné

tanító óvónő

Kovács Istvánné Szilvási Andrásné

igazgató óvónő

Martényi Károlyné Garai Jenő

tanító nyugdíjas tanár

Karácsonyi Lászlóné Tóth István

óvónő igazgató

Kánai Gyuláné Poppé Györgyné

tanító tanár

Dóka Péterné Bodor Magdolna Györe Mihályné

tanár nyugdíjas tanító

Péterffy Éva Nagy Sándorné

nyugdíjas tanárnő tanító

Palkovics Ferencné Rontó Józsefné

igazgató óvodavezető

Jónás Bertalanné Micsik Antalné

igazgató helyettes igazgató helyettes

2005. évben

2006. évben

2007. évben

2008. évben 2009. évben 2010. évben 2011. évben 2012. évben

2013. évben 2014. évben

Gazdikné Kasa Csilla Györffy Attiláné

igazgató tanító

Sárközi Márta Ritecz Istvánné

igazgató óvodavezető

Lakos Péterné Héver Béláné

tanár gazdasági vezető

Szűcs Jánosné Ivánkovics Margit

nyugdíjas pedagógus pedagógus

Nagy B. Csabáné Gáspárné Szabó Rozália

nyugdíjas pedagógus pedagógus

Poppé György Kerepeczi Jánosné

nyugdíjas pedagógus óvodapedagógus

Asztalos Józsefné Garasné Maxim Ildikó

Igazgató helyettes Zongora szakos tanár

Pánczél Károly Nagy Jánosné

alpolgármester óvodavezető

Dr. Ködöböcz Lászlóné Németh Istvánné

nyugalmazott igazgatóhelyettes óvodavezető

Arató Zoltánné Ormosné Surányi Katalin

igazgató helyettes igazgató helyettes

M E G H Í V Ó április 30-án (csütörtök) órakor

Recommend Documents