m 2015

Programmabegr0ting 2012 Meerjarenraming 2013 t/m 2015

PROGRAMMABEGROTING 2012

Meerjarenraming 2013 t/m 2015

Inhoudsopgave Programmabegroting 2012, Meerjarenraming 2013-2015 Blz.

I.

Inleiding

1

II.

Actieprogramma college 2011-2014

5

III.

Beleidsbegroting 1.

2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. IV.

V.

17

Programma’s:

Algemeen bestuur Burgerrelaties Veiligheid Bereikbaarheid Economie en toerisme Onderwijs en jeugd Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Sport Zorg Werk, participatie en inkomen Milieu en leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Algemene dekkingsmiddelen

18 24 29 36 41 48 56 62 70 76 85 92 100

Paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Grote Projecten

103 105 109 112 117 119 123 131 133

Financiële begroting 1. Inleiding financiële positie 2. De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2012-2015 3. Financieel kader 2012-2015 - Nieuw beleid incidenteel en structureel met toelichting - Bezuinigingen met toelichting - Bestuursakkoord 4. Diverse overzichten 4.1 Begroting 2012 naar programma incl. vergelijking met voorgaande jaren 4.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma 4.3 Recapitulatie programma’s en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2012-2015 4.4 Incidentele baten en lasten 4.5 EMU-saldo

145 147 149 149 152 164 172 177 178 179 180 181

Diverse overzichten: 1. Relatietabel programma’s – producten – portefeuillehouders – coalitieakkoord 2. Investeringsplan 2012-2015 3. Overzicht Decentralisatie-Uitkeringen en Integratie-Uitkeringen 2011-2015 4. Overzicht autonome ontwikkelingen 2012-2015 5. Overzicht reserves en voorzieningen

183 184 186 193 196 200

I.

Inleiding

1

2

I.

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015. Het is de eerste begroting van het nieuwe college dat in april van dit jaar is aangetreden. Wij willen een frisse wind laten waaien in Alkmaar en in de gemeentelijke organisatie. Een nieuw geluid laten horen. Dat willen wij duidelijk, maar ook zorgvuldig doen. Om dit te bereiken is de Doorbraakagenda opgesteld. Onderdeel in de Doorbraakagenda is de geheel nieuwe opbouw van de begroting 2013 vanuit een “zero based” benadering. De begroting 2012 sorteert daarop al enigszins voor met de besluitvorming over het nieuwe beleid en de bezuinigingen. Actieprogramma college Wij hebben ambities voor onze stad. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het de uitdaging is om het juiste evenwicht te zoeken tussen ambities en bezuinigingen. Wij willen het bovendien anders doen. In het eerste hoofdstuk van de programmabegroting is het actieprogramma 2011-2015 van het college opgenomen. Het actieprogramma is compact, concreet en resultaatgericht. Het college wil een cultuuromslag in het gemeentebestuur van Alkmaar. Het bestuur en de organisatie moeten energieker, slagvaardiger, ondernemender en meer in het belang van de toekomst van onze stad en inwoners functioneren. Hoofdlijnen van beleid Alkmaar is onze stad, een stad om van te houden, een vitale stad met een zonnige toekomst. De coalitie wil met kracht werken aan die toekomst en geeft voortvarend nieuwe impulsen aan de sociale en economische ontwikkeling van Alkmaar. Veiligheid, bereikbaarheid en de verdere ontwikkeling van Alkmaar als sportstad zijn hierbij prioriteiten. Wij zijn voorstander van een integraal veiligheidsbeleid, waarbij de aanpak een combinatie is van preventie en repressie. Daarnaast moet de bereikbaarheid beter. Wij zetten ons krachtig in om de verkeerssituatie in de stad te verbeteren. Dit zal hand in hand gaan met een parkeervriendelijke stad. Ook spannen wij ons in voor Alkmaar als sociale stad, die aan alle inwoners kansen wil bieden en uitgaat van gelijkwaardigheid van elke burger. Daarbij past een ruimhartig beleid voor mensen die het aantoonbaar niet zelf kunnen redden. Wij zien kansen voor de ontwikkeling van Alkmaar als sportstad. Wij zijn voorstander van sport in de wijk; laagdrempelig en goed voor de sociale samenhang en gezonde levensstijl. Daarnaast willen wij het topsportklimaat in Alkmaar versterken. Beide niveaus zullen elkaar positief beïnvloeden. Ook komt er een nieuw WMO beleid dat de cliënt centraal stelt en zorg biedt op menselijke maat. Wij vinden dat Alkmaar dient te beschikken over een toonaangevend theater en andere voorzieningen van cultuur, entertainment en leisure op hoog niveau. Het behoud van het cultureel en religieus erfgoed heeft onze zorg. Het bouwen van jongerenwoningen heeft prioriteit. In overleg met corporaties en andere marktpartijen wordt een programma opgesteld. Daarnaast willen wij groenvoorzieningen zoals bomen en plantenbakken een extra impuls geven. Overstad krijgt ruim baan. Ondernemers die willen ontwikkelen op Overstad krijgen de ruimte. Werkgelegenheid in Alkmaar is belangrijk. Wij spannen ons in voor een bloeiend midden- en kleinbedrijf. Wij investeren ook in onderwijs. Kwaliteit boven kwantiteit en samenwerking met het bedrijfsleven zijn daarbij uitgangspunten. De gemeentelijke organisatie zal zich ontwikkelen tot drager en vertolker van de nieuwe cultuur, gericht op een slagvaardig, klantgericht en ondernemend gemeentebestuur. Wij zullen vanuit een “open en zelfbewuste” grondhouding ons sterk maken voor een goede samenwerking met de regiogemeenten. Wij voeren een solide financieel beleid, waarbij wij de gemeentelijke lasten laag zullen houden.

Financiën De economische en financiële crisis brengt veel onzekerheden met zich mee en drukt een zwaar stempel op de overheidsfinanciën. Er is daarbij nog onduidelijkheid over de op handen zijnde decentralisatie van taken (AWBZ, jeugdzorg en Wet werken naar vermogen). Het accres van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds zal niet voldoende zijn om de nominale ontwikkelingen te kunnen opvangen. In het financieel kader is met dit nadeel rekening gehouden. Nieuw in de begroting 2012 ev. is een financiële achtervang voor verdere rijksbezuinigingen en effecten van de voortdurende economische crisis.

3

Wij staan voor een grote bezuinigingsopgave, oplopend tot € 20 mln. Een omvangrijke bezuiniging willen wij realiseren op de organisatie. Doorlichting zal moeten leiden tot een formatiereductie van 15% per ultimo 2013 en een bezuiniging op het personeelsbudget van structureel ca. € 9 miljoen. Bij de vaststelling van de begroting 2011 is een bedrag van € 32,2 mln. gereserveerd om in te kunnen zetten voor incidenteel nieuw beleid. In deze begroting is een bestedingsvoorstel voor dit bedrag opgenomen. De jaarrekening 2010 is afgesloten met een negatief resultaat van € 4,9 mln. Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt door afboekingen ten gevolge van de verslechterde economische situatie. Door het resultaat 2010 is onze vermogenspositie verslechterd ten opzichte van de raming in de begroting 2011. Onder de conditie dat geen nieuwe aanmerkelijke financiële tegenvallers en risico’s optreden en dat de bezuinigingsvoorstellen worden gerealiseerd, blijft de financiële positie van Alkmaar onverminderd sterk. De beschikbare weerstandscapaciteit blijft ruim binnen de door de raad geformuleerde kaders. De huidige raming van de weerstandsratio bedraagt 1,21. Daarbij is al rekening gehouden met de inzet voor nieuw beleid ad. € 32,2 mln. Van de grote gemeenten blijft de gemeente Alkmaar met afstand de laagste wat betreft de woonlasten. Bestuursakkoord Ondanks alle strubbelingen rond de totstandkoming van het bestuursakkoord, stelt het kabinet dat het bestuursakkoord van juni 2011 de basis is voor samenwerking tussen de betrokken partijen. Met het akkoord wordt een beweging in gang gezet waarin gemeenten nog beter tot hun recht komen als eerste overheid. Het takenpakket van de gemeente wordt versterkt, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Bij werk wordt nu daadwerkelijk gekozen voor een meer integrale benadering gericht op activering en participatie. Gemeenten worden in staat gesteld hun lokale zorgtaken nog doelmatiger uit te voeren. De overdracht van jeugdzorg biedt gemeenten de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor samenhangende ondersteuning en hulp aan kinderen en hun gezinnen vorm te geven en waar te maken. Op één onderdeel staan de afspraken nog open. Dat betreft de taken op het terrein van de arbeidsmarkt en de relatie met de herstructurering van de Wsw tot een voorziening voor beschut werken. In deze begroting is een apart hoofdstuk gewijd aan de gevolgen van het bestuursakkoord. Wij zien de resultaten van het bestuursakkoord als een goede kans om onze zorg voor de inwoners te verbeteren. Daarnaast zal de uitvoering van het akkoord de samenwerking tussen gemeenten kunnen stimuleren, zodat optimale dienstverlening mogelijk wordt. Overige ontwikkelingen In de komende periode komen - naast bovengenoemde zaken - nog andere ontwikkelingen op ons af. Daarbij valt te denken aan de regionalisering (van de brandweer), de mogelijke uitplaatsing van de afdeling belastingen, etc. Deze onderwerpen zijn nog niet in deze begroting opgenomen.

Alkmaar,

Burgemeester en wethouders van Alkmaar, P.M. Bruinooge, burgemeester

Dr. J.C.M. Cox, secretaris

4

II. Actieprogramma college 2011 – 2014

5

6

II. Actieprogramma college 2011-2014 Inleiding Alkmaar is onze stad, een stad om van te houden. Een vitale stad met een zonnige toekomst. In de Stadsvisie Alkmaar 2030 wordt als toekomstbeeld geschetst: Alkmaar is hoofdstad van Noord Holland noord, een levendige stad voor jong en oud, een duurzame stad in het groen. Op 7 april 2011 is het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar benoemd. Het is samengesteld uit de fracties van OPA, VVD, CDA, SP en Trots op Nederland. Wij realiseren ons dat wij een stad besturen in een periode waarbij het de uitdaging is om het juiste evenwicht te zoeken tussen ambities en bezuinigingen. Wij willen het bovendien anders doen; er is dus veel werk te verzetten! Wij hebben besloten om een actieprogramma uit te brengen in plaats van een collegeprogramma. Een actieprogramma is compact en onderscheidt zich van een collegeprogramma door het benoemen van concrete, resultaatgerichte formuleringen. Actiepunten die binnen het door het college aangegeven tijdpad uitgevoerd worden. Kortom: er is (veel) werk aan de winkel!

Veiligheid Wij verrichten onderzoek naar mogelijkheden om meer bevoegdheden te verlenen aan inspecteurs stadstoezicht. Wij voeren hierover overleg met het Openbaar Ministerie. Wij verstaan onder meer bevoegdheden: het dragen/gebruik van handboeien, wapenstok en pepperspray. De nut en noodzaakdiscussie over meer bevoegdheden wordt voor 1 oktober 2011 in het college gevoerd en voor 1 januari 2012 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Er wordt op korte termijn een proef met (mobiele) camerabewaking in het Stationsgebied uitgevoerd. In overleg met ondernemers wordt een besluit genomen over de mogelijkheden van camerabewaking op panden in winkelcentra en binnenstad. Dit besluit wordt voor 1 januari 2013 genomen. Er wordt een integraal veiligheidsbeleid geformuleerd waarbij het accent komt op prioriteiten die in het coalitieprogramma zijn benoemd: jeugdcriminaliteit en overlast, criminaliteit en veelplegers, veilig uitgaan. Het veiligheidsbeleid wordt voor 1 januari 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij treden in overleg met de politie om mobiele politieposten in wijken te realiseren. Gewenst resultaat is dat er in ieder geval in De Mare voor 1 juli 2012 een mobiele politiepost wordt ingevoerd. De andere wijken volgen uiterlijk 1 juli 2013. Wij onderzoeken voor 1 januari 2012 de haalbaarheid van een stimuleringsregeling rookmelders in woningen. De mogelijkheid om een bonus/malusregeling in te voeren om uitruk van de brandweer tegen te gaan in verband met de vele loze alarmmeldingen uit P-garages wordt onderzocht. Actiepunt Onderzoek uitbreiden bevoegdheden stadstoezicht Proef (mobiele) camerabewaking Stationsgebied Mogelijkheden camerabewaking op panden in winkelcentra Integraal veiligheidsbeleid Mobiele politieposten Onderzoek stimuleringsregeling rookmelders Bonus/malusregeling loze alarmmeldingen uit Pgarages

Planning Voor 1-1-2012 discussie in raad nut en noodzaak 1-9-2012 1-1-2013 Wordt vanaf oktober 2011 themagewijs aangeleverd. Gereed eind 2012. Voor 1-7-2012 in De Mare, uiterlijk 1-7-2013 andere wijken Voor 1-1-2012 Voor 01-01-2014

7

Bereikbaarheid De Kadernota Duurzame Bereikbaarheid geldt als uitgangspunt en wij gaan uit van het ringenmodel. Dit model wordt vóór 1 september 2011 uitgewerkt in een overallplan op basis waarvan voor 1 januari 2012 bereikbaarheidsmaatregelen worden gepresenteerd die leiden tot daadwerkelijke invoering van dit ringenmodel. In december 2011 leggen wij aan de raad een concreet investeringsvoorstel over de Bestevaerbrug voor. Voor ons heeft de aanleg van de Bestevaerbrug de hoogste prioriteit. Wij voeren een proef uit met verandering van bebording op de randweg N242. Daarbij worden automobilisten via de Schermerweg naar het centrum geleid in plaats van via de Zeswielen. Deze proef wordt voor 1 juli 2012 ingevoerd en duurt één jaar. Voor 1 juli 2013 wordt geëvalueerd wat voor effecten deze proef heeft op de verkeersdruk op de Zeswielen en op de bereikbaarheid van het centrum. In het derde kwartaal 2011 nemen wij een besluit over de verkeerssituatie Kanaalkade/Overstad. Hierin wordt een reactie gegeven op de verkeersplannen van Ondernemend Alkmaar, OPA en Trots met als uitgangspunt dat er de wil is om de stad autovriendelijker te maken. Voor 1 oktober 2011 besluiten wij of de ‘linksaffer’ op de Geestersingel weer wordt ingevoerd. Het Eurokaartje wordt voor 1 oktober 2011 opnieuw geïntroduceerd. Wij maken het in 2011 voor taxi’s mogelijk over de busbaan van de Kanaalkade te rijden. Voor 1 juli 2012 presenteren wij de uitkomsten van het overleg over de mogelijkheden van een nachttrein. Voor 1 januari 2013 presenteren wij de resultaten van een onderzoek naar ondertunneling van de spoorwegovergang op de Helderseweg. Bij dit onderzoek worden nadrukkelijk de financieringsmogelijkheden betrokken. De realisatie van het nieuwe Zeswielentracé wordt getemporiseerd en gekoppeld aan de ontwikkeling van Overstad. In 2013 wordt een definitief besluit genomen over de planning en de aanleg van dit tracé. In de besluitvorming wordt betrokken de proef met wijziging van de bebording op de N242, het onderzoek naar de tunnel onder de spoorwegovergang aan de Helderseweg en de feitelijke (economische) ontwikkeling van Overstad. Actiepunt Uitwerken ringenmodel Investeringsvoorstel Bestevaerbrug Proef bebording N242 (via Schermerweg naar centrum i.p.v. via Zeswielen) Besluit verkeerssituatie Kanaalkade/Overstad Besluit invoering “linksaffer” Geestersingel Introductie Eurokaartje Mogelijkheden rijden taxi’s op busbaan Kanaalkade Onderzoek mogelijkheden nachttrein Onderzoek ondertunneling spoorwegovergang Helderseweg Definitief besluit planning en aanleg Zeswielentracé

Planning Voor 1-9-2011 uitwerking December 2011 Voor 1-7-2012: proef Voor 1-7-2013: evaluatie 2e kwartaal 2012 4e kwartaal 2011 Voor 1-10-2011 2011 Voor 1-7-2012 presentatie uitkomst overleg Voor 1-1-2013 presentatie resultaten onderzoek 2013 besluit planning tracé

Parkeren In juli 2011 worden de bewoners van de binnenstad geïnformeerd dat de bezoekerskaart de gehele dag geldig is op alle dagen, behalve de zaterdagen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om per 11 juli 2011 de parkeertarieven te verlagen en de eindtijd van de parkeertijden van 23.00 naar 21.00 uur aan te passen.

8

De evaluatie van de nota Parkeren in Balans (inclusief financiële paragraaf) presenteren wij voor 1 november 2011 aan de gemeenteraad. Het rapport van Goudappel en Coffeng wordt hierbij betrokken. De evaluatie spitst zich naast de financiële aspecten toe op: - Mogelijkheden van een gemengd vergunningensysteem, waarbij bewoners van de binnenstad met hun vergunning zowel op straat als in de garage kunnen staan. - De haalbaarheid en wenselijkheid van de verzelfstandiging van het parkeerbedrijf en het instellen van een Parkeerfonds. - Een volumestudie van de aantallen, inclusief de effecten van de afname van parkeerplaatsen in de binnenstad. - Mogelijke uitbreiding van de Singelgarage vanaf 2013 in combinatie met bestemming van de Vestgarage voor binnenstadbewoners. - Een heroverweging van de tarieven en de parkeertijden. Dat betekent concreet beantwoording van de vragen: welke tarieven en welke parkeertijden voor gemeente Alkmaar het beste parkeerresultaat in opbrengst, imago en leefbaarheid oplevert. In mei 2011 hebben wij een besluit genomen over het al dan niet opheffen van parkeerplaatsen in de Binnenstad. Uitgangspunt was dat (tijdelijk) beduidend minder parkeerplaatsen op straat verdwijnen dan waartoe eerder was besloten. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een extra parkeerdek op het Kanaalschiereiland. Wij presenteren voor 1 juli 2012 een plan om de sociale veiligheid van de Karpertongarage te verbeteren. Actiepunt Informeren bewoners binnenstad over geldigheid bezoekerskaart Verlagen parkeertarieven en aanpassen parkeertijden Evaluatie nota Parkeren in balans - Onderzoek haalbaarheid en wenselijkheid verzelfstandiging parkeerbedrijf - Er is besluit genomen over minder afname parkeerplaatsen op straat Onderzoek mogelijkheden extra parkeerdek Kanaalschiereiland Plan verbeteren sociale veiligheid Karpertongarage

Planning Juli 2011 Juli 2011 Voor 1-11-2011 Voor 1-1-2012 Voor 01-05-2011 1-1-2012 Voor 1-7-2012

Sociale stad Wij zetten in op behoud van de armoederegelingen op het niveau van de bijstand van 120%. Wanneer er landelijk andere regels worden geformuleerd, doen wij een uiterste inspanning om het mogelijk te maken om het niveau op 120% te handhaven. Voor 1 januari 2012 rapporteren wij wat er wordt gedaan aan het ten onrechte gebruik maken van de bijstand. De Alkmaar Pas wordt voor 1 juli 2012 geëvalueerd. In deze evaluatie wordt het maatschappelijk nut afgewogen tegen de (uitvoerings)kosten. Actiepunt Behoud armoederegelingen Rapporteren over acties tegen onrechtmatig gebruik bijstand Evaluatie Alkmaar Pas

Planning n.v.t. Voor 1-1-2012 Voor 1-7-2012

Alkmaar Sportstad Wij stimuleren dat Alkmaar zich verder ontwikkeld tot Sportstad. De eerder voorgestelde bezuinigingen op de jeugdledensubsidie en het zwembad De Hout gaan niet door. Sporttarieven worden niet verhoogd.

9

Alkmaar doet vanaf 2012 mee aan de verkiezing Sportstad van het jaar. In 2011 vindt een herijking van het sportbeleid plaats, inclusief financiële benchmark als opmaat naar een gemeentelijk sportbudget in overeenstemming met het niveau in vergelijkbare steden en steden die ook de ambitie hebben om sportstad te zijn. In 2011 presenteren wij een voorstel tot behoud van voldoende combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. In 2011 wordt een voorstel aan de gemeenteraad gedaan over het jeugdtrainingscomplex AZ in de Westrand. In 2011 wordt het Referentiekader Sportcluster Westrand aan de raad aangeboden evenals een kredietvoorstel over sportcomplex De Meent. Er komt tijdelijke huisvesting voor Triffis. Hiervoor wordt voor 1 oktober 2011 een plan gepresenteerd. Het oude DFS terrein willen wij een sportbestemming geven. Voor 1 januari 2013 presenteren wij een plan in combinatie met woningbouw in de vorm van vrije kavels. Wij laten onderzoek verrichten naar de doorontwikkeling van sportfuncties in de Groene Voet (Sportboulevard Alkmaar Noord). Dit onderzoek is voor 1 januari 2013 afgerond. Actiepunt Stimuleren Alkmaar Sportstad Deelname verkiezing Sportstad van het jaar Herijking sportbeleid, inclusief financiële benchmark Voorstel behoud voldoende combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten bewegingsonderwijs Voorstel jeugdtrainingscomplex AZ in Westrand Aanbieden Referentiekader Sportcluster Westrand en startnotitie sportcomplex De Meent Plan tijdelijke huisvesting Triffis Plan bestemming DFS terrein, sport, woningbouw(kavels) Onderzoek Sportboulevard Alkmaar Noord (Groene Voet)

Planning Continue Vanaf 2012 2011 2011

2011 2011 Voor 1-10-2011 Voor 1-1-2013 Voor 1-1-2013

Zorg op menselijke maat Wij ontwikkelen voor 1 januari 2012 een nieuw WMO beleid. Uitgangspunten voor het nieuwe beleid zijn een individuele benadering van de cliënt met als uitgangs-/aandachtspunten: • voorzieningenniveau blijft gehandhaafd • cliënt centraal • vereenvoudiging beleidskader • participatie moet worden bevorderd • nieuwe manier van aanbesteden, zoals het Zeeuwse model • goede arbeidsomstandigheden en –voorwaarden medewerkers • keuzevrijheid cliënt • noodzakelijke voorzieningen zijn niet inkomensafhankelijk • indicatiestelling via huisbezoeken of via gezondheidscentrum • voorzieningenniveau, minimaal op het niveau van 1 januari 2011 • pilot met uitvoeren WMO naar gezondheidscentra

10

Actiepunt Nieuw WMO beleid

Planning 1e kwartaal 2012

Cultuur en cultureel erfgoed In samenspraak met regionale partners ontwikkelen wij een regionale visie op cultuur. Deze visie wordt voor 1 juli 2013 gepresenteerd aan de gemeenteraad. In deze visie wordt o.a. opgenomen hoe er in gezamenlijkheid invulling kan worden gegeven aan praktische ontwikkelingen en voorzieningen in de regio (zoals bijv. een visie op een poppodium in relatie tot de Waerdse tempel). Wij ontwikkelen voor 1 december 2012 een visie op een Theater van de toekomst in Alkmaar. De visieontwikkeling kan in overleg gaan met marktpartijen. Voor de zomer 2011 presenteren wij een voorstel aan de raad over versobering dan wel niet doorgaan van het YXIE-project. Uitgangspunten zijn dat de Sint Sebastiaansdoelen worden hersteld en dat er in Alkmaar een filmhuis blijft bestaan. Het Canadaplein wordt getransformeerd tot een bruisend plein met diverse voorzieningen. Voor 1 juni 2012 presenteren wij hierover een plan met als uitgangspunt dat de Grote Kerk niet wordt aangetast. Voor 1 januari 2013 vindt er een evenwichtiger verdeling plaats tussen culturele elementen en voorzieningen tussen Alkmaar Centrum en Alkmaar Noord/De Mare. Wij willen culturele werkplaatsen stimuleren, vooral voor jonge kunstenaars, creatief talent en ondernemerschap, waarbij verbindingen worden gestimuleerd tussen cultuur en nieuwe media en er tevens ruimte wordt geboden voor creatieve vernieuwing en design. Voor 1 juli 2012 worden nut en noodzaak van culturele voorzieningen heroverwogen. (Zie ook onderdeel Financiën). Kleinschalige culturele initiatieven en voorzieningen worden gehandhaafd. De amateurkunst ondersteunen wij blijvend door middel van waarderingssubsidies. Actiepunt Regionale visie op cultuur Visie op theater van de toekomst in Alkmaar Plan bruisend Canadaplein Evenwichtiger verdeling culturele elementen en voorzieningen tussen Alkmaar Centrum en Alkmaar Noord/De Mare Stimuleren culturele werkplaatsen, voor creativiteit en ondernemerschap Heroverweging nut en noodzaak culturele voorzieningen

Planning Voor 1-7-2013 Voor 1-12-2012 Voor 1-6-2012 Voor 1-1-2013

Continue Voor 1-7-2012

Vraaggericht bouwen In samenspraak met woningbouwcorporaties ontwikkelen wij voor 1 januari 2013 een plan voor 100 jongerenwoningen. Wij voeren voor 1 januari 2012 een vraaggestuurde heroriëntatie uit met betrekking tot de woningbouwopgave. Er wordt voor 1 juli 2012 een plan ontwikkeld voor welstandsvrije, vrije kavels in Alkmaar op de DFS-locatie. Actiepunt Plan voor 100 jongerenwoningen Vraaggestuurde heroriëntatie woningbouwopgave Plan welstandsvrije kavels op DFS terrein

Planning Voor 1-1-2013 Voor 1-1-2012 Voor 1-7-2012

11

Groen en duurzaam Alkmaar In 2011 komen wij met een inventarisatielijst van monumentale bomen. Voor 1 juli 2012 maken wij een plan voor groenvoorzieningen in de stad, zoals bomen en plantenbakken. Onderdeel hiervan is een eenmalige bomenimpuls van 1000 bomen. Voor 1 juli 2012 wordt het hondenplan gepresenteerd. Daarin wordt concreet aangegeven hoe de hondenbelasting wordt ingezet om de stad te ontdoen van hondenpoep waarbij aan hondenbezitters ook service wordt verleend. Een hondenpoepzuiger maakt deel uit van de plannen. Wij ontwikkelen voor 1 januari 2013 – samen met Bergen – een landschapsplan voor de overgang van de Westrand richting binnenduingebied. De Egmonderhout, de Bergerhoutrotonde en de Westrand blijven groen. Wij onderzoeken voor 1 januari 2013 de wenselijkheid en de mogelijkheid van een duurzaamheidfonds in relatie tot de klimaatagenda Voor 1 januari 2013 wordt aan de raad een plan voor herhuisvesting van het dierenasiel aangeboden. Wij maken dit plan in samenspraak met de regio en dierenbescherming. Actiepunt Inventarisatielijst monumentale bomen Plan groenvoorzieningen en bomenimpuls 1000 bomen Plan uitvoering hondenbeleid Landschapsplan (samen met Bergen) overgang Westrand naar binnenduingebied Egmonderhout, Bergerhoutrotonde en Westrand blijven groen Onderzoek wenselijkheid en mogelijkheid van duurzaamheidfonds i.r.t. klimaatagenda Plan herhuisvesting dierenasiel

Planning 2011 Voor 1-7-2012 Voor 1-7-2012 Voor 1-1-2013 n.v.t. Voor 1-1-2013 Voor 1-1-2013

Ruim baan voor Overstad Wij zullen met kracht de ontwikkeling van Overstad stimuleren. In het najaar 2011 presenteren wij aan de gemeenteraad een plan hierover. Er komt een tijdelijk strandje op Overstad dat door een horecaondernemer wordt geëxploiteerd. Wij stimuleren dat voor de zomer van 2012 het ‘stadsstrand’ is gerealiseerd. Actiepunt Presentatie plan ontwikkeling Overstad Realisatie tijdelijk strandje Overstad

Planning Najaar 2011 Voor zomer 2012

Werken aan werk Wij hechten aan een goed ondernemersklimaat. Er wordt vanaf september 2011 een ondernemerspreekuur ingesteld. Er wordt voor 1 januari 2013 een Economisch actieprogramma ontwikkeld op basis van de volgende uitgangspunten: - actief beleid tot acquisitie van bedrijven - de Alkmaarderhout blijft in deze raadsperiode beschikbaar als terugvaloptie voor het MCA - versnelling van de gemeentelijke procedures - vermindering van de regeldruk

12

-

vereenvoudiging van vergunningverlening bij evenementen heroverweging van de bezuiniging op citymarketing en evenementen (o.a. Alcmariafeesten); het rapport van Ondernemend Alkmaar betreffende citymarketing wordt hierbij betrokken. stimuleren van de vrijetijdseconomie en zorgeconomie faciliteren van versnelde realisatie van een glasvezelnet in Alkmaar aandacht voor de economische ontwikkeling van het oostelijk deel van de binnenstad mogelijkheden om de Kaasmarkt meer inhoud te geven, mede n.a.v. het burgerinitiatief onderzocht wordt of en hoe bij aanbestedingen meer mogelijkheden kunnen worden geboden aan lokale en regionale ondernemers, inclusief starters

Ter stimuleren van het toerisme vindt er een extra investering plaats in de Kaasmarkt. Er wordt een nieuwe visie op de weekmarkten geformuleerd. Wij haken op het gebied van toerisme en recreatie nadrukkelijk aan bij provinciale activiteiten op dit gebied. Wij ontwikkelen een citymarketingbeleid (inclusief evenementenbeleid) en presenteren dit plan voor 1 maart 2012 aan de raad. Actiepunt Actief beleid tot acquisitie van bedrijven Instellen ondernemersspreekuur Ontwikkelen Economisch actieprogramma Glasvezelnet in Alkmaar versneld aanleggen Extra investering in Kaasmarkt, nieuwe visie op weekmarkten Presentatie nieuw citymarketingbeleid aan raad Herijken uitgangspunten aanbestedingsbeleid

Planning 1-1-2013 Vanaf september 2011 Voor 1-1-2013 n.v.t. 1-1-2013 Voor 1-3-2012 1-7-2012

Onderwijs en arbeidsmarkt Wij zetten in op de vestiging van een universitair College in Alkmaar: academisch onderwijs is een grote stimulans voor onze stad. Tevens zetten wij in op handhaving en uitbreiding van het Hoger Onderwijs in Alkmaar. Actiepunt Vestiging Universitair College in Alkmaar Handhaving en mogelijke uitbreiding Hoger Onderwijs

Planning In aansluiting met kennisregio, doorlopend In aansluiting met kennisregio, doorlopend

Nieuw Alkmaar Gemeente Alkmaar is een aantrekkelijke werkgever. De ambtelijke organisatie, onder de noemer Nieuw Alkmaar, gaat slagvaardig, klantgericht en ondernemend te werk. De op deze doelstellingen gerichte Doorbraakagenda is in juli 2011 aan de raad aangeboden. Onderdeel van de Doorbraakagenda is een formatiereductie per eind 2013 met 15%. Door middel van een vacaturetoets wegen wij de invulling van openstaande vacature op nut en noodzaak af. De (leidinggevende) ambtenaren vanaf schaal 13 gaan wij zelf benoemen en selecteren. De criteria hiervoor worden voor 1 september 2011 opgesteld. Wij zetten fors in op een stevige investering in ICT en op Shared Service Centers met omliggende gemeenten. Het vervolgplan voor de organisatietransitie wordt bij de begroting 2012 gepresenteerd.

13

Actiepunt Reductie van personeelsformatie met 15% Vacaturetoets en formuleren criteria benoeming ambtenaren vanaf schaal 13 Investeren in ICT en Shared Service Centers met omliggende gemeenten Vervolgplan aanpak Doorbraakagenda

Planning Ultimo 2013 Voor 1-9-2011 Continue Oktober 2011

Solide financieel beleid Wij willen een geheel nieuw - zero based - financieel beleid en begroting ontwikkelen. Voor 1 januari 2013 moeten de nieuwe begroting met bijbehorende financiële huishouding en een nieuwe ‘taartpuntverdeling’ zijn uitgewerkt. Financiële uitgangspunten zijn: • Gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd, met uitzondering van de inflatiecorrectie • Hondenbelasting wordt ingezet voor maatregelen in kader van hondenbeleid • In Alkmaar-Noord blijft een voorziening gehandhaafd voor gemeentelijke dienstverlening • De bibliotheek in Oudorp blijft gehandhaafd • Het voorzieningenniveau voor de WMO blijft minimaal op het niveau van 1 januari 2011, de bezuiniging van €1 miljoen vervalt • Op de opvang van daken thuislozen wordt niet bezuinigd • Kleinschalige culturele initiatieven worden gehandhaafd • Heroverweging van de budgetten en subsidies voor culturele en sociale instellingen worden op nut en noodzaak beoordeeld. Voor 1 januari 2012 wordt besloten over de budgettering 2012; definitieve heroverweging van alle subsidies vindt plaats voor 1 januari 2013. • Bezuinigingen op citymarketing en evenementen worden heroverwogen • Netto 10% besparing op het personeelsbudget van ca. € 60 miljoen • In het kader van een duurzaam evenwichtige gemeentebegroting wordt uitgegaan van noodzakelijke bezuinigingen met een omvang van €20 miljoen • Het weerstandsvermogen zal worden bepaald op een ratio van 1,1 • Er zal een heroverweging plaatsvinden van het maatschappelijk vastgoed • Het pontje naar het Schermereiland blijft gratis varen. Actiepunt Ontwikkelen nieuw, zero based, financieel beleid en begroting Heroverweging budgetten/subsidies culturele en sociale instellingen (nut en noodzaak) Voorstellen voor bezuinigingen in totaal € 20 mln. Plan van aanpak heroverwegen maatschappelijk vastgoed Plan van aanpak hondenbeleid

Planning Voor 1-1-2013 Voor 1-1-2012 over 2012, voor 1-1-2013 definitief 1-1-2012 1-7-2012 1-7-2012

Regionale samenwerking Wij staan een goede samenwerking met de regiogemeenten voor. Wij trekken hierbij samen op met de gemeenteraad van Alkmaar en ontwikkelen hiervoor een plan voor 1 oktober 2011. Alkmaar kan worden beschouwd als centrumgemeente met een bovenregionaal verzorgingsgebied. De bestuurlijke samenwerking met de gemeenten in de regio Alkmaar wordt geïntensiveerd, vooral met het oog op concrete projecten. De Stadsvisie Alkmaar 2030 wordt hierbij als uitgangspunt genomen, evenals de regionale woonvisie en de bereikbaarheidsvisie.

14

Wij zetten ons in om op het gebied van cultuur samen te werken met de regio. Actieplan Ontwikkelen visie regionale samenwerking Bestuurlijke samenwerking met regiogemeenten m.n. met oog op concrete projecten Inzet op regionale samenwerking op gebied van cultuur

Planning 1e kwartaal 2012 Continue Continue

Communicatie De Stadskrant wordt in 2011 vernieuwd in tekst, beeld en vormgeving. Wij ontwikkelen een ‘interactieve’ persconferentie voor toelichting van B&W-besluiten die per internet live kan worden gevolgd. Wij willen het gebruik van digitale media stimuleren: zij maken in belangrijke mate onderdeel uit van ons dienstverleningsaanbod. De digitale en social media krijgen eveneens een belangrijke plek in ons communicatiebeleid. Actiepunt Vernieuwing Stadskrant Ontwikkelen interactieve persconferentie voor toelichting B&W-besluiten Communicatiebeleid: stimuleren digitale en social media Op- en uitbouwen netwerken

Planning 2011 1-11-2011 Continue Continue

Ter afsluiting In onze inleiding hebben wij geconstateerd dat er ‘werk aan de winkel is’ om al onze ambities te kunnen realiseren. Dat kunnen wij niet alleen: wij hebben daarbij de onmisbare hulp nodig van vele partijen die hart hebben voor Alkmaar. Daarom zullen we stevig inzetten in het open uitbouwen van netwerken. Want: Alkmaar is onze stad, een stad om van te houden!

15

16

III.

Beleidsbegroting

III.1.

Programma’s

1

Algemeen bestuur Burgerrelaties Veiligheid Bereikbaarheid Economie en toerisme Onderwijs en jeugd Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Sport Zorg Werk, participatie en inkomen Milieu en leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Algemene dekkingsmiddelen

17

Doelenboom Algemeen bestuur

Goed functionerend bestuur

Wat willen we bereiken? Strategisch doel

Indicator:

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties

Hoofddoelen

Subdoelen

1. Efficiënte en transparante besluitvorming

1.1 Vergroten van de openbaarheid van bestuurlijke besluiten 1.2 Verbeteren van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces 1.3 Doorbraakagenda: - energieker, slagvaardiger en ondernemender - extern gericht en proactief - versterken positie gemeenteraad

1.1.1/1.2.1

2. Ontwikkelen en in stand houden van contacten in stad, regio en internationaal

2.1 Verstevigen van de samenwerking in de regio Alkmaar en Noordwest-Holland

2.1.1 Verbeteren regionale samenwerking 2.1.2 Regionale lobby bestuurlijk H2A, KvK, voortrekkersrol ambtelijk H2A en deelname in NH3 2.2.1 Internationale samenwerking 2.3.1 Stadspromotie/citymarketing op het terrein van wonen, werken en recreëren

3. Uitwerken van de Toekomstvisie Alkmaar 2030

3.1 Ontwikkelen kenniseconomie 3.2 Aantrekken en vasthouden van jongeren in Alkmaar

2.2 Meer rendement halen uit internationale contacten 2.3. Stadspromotie gericht op toename van bestedingen en investeringen in publieke en private sector

Tevredenheidscijfer van de burger over gemeentelijke informatieverstrekking

Bestuurlijk en raadsinformatiesysteem volledig geïmplementeerd en toegankelijk

1.3.1 Instellen stuurgroep en uitwerking in projectplannen

3.1.1/3.2.1

Uitwerken Alkmaar Kennisregio op gebied van leefmilieu, kennis & innovatie en onderwijs- & arbeidsmarkt, gezondheidseconomie en vrijetijdseconomie

Afhandelen van bezwaarschriften

18

Algemeen bestuur Portefeuillehouder: P.M. Bruinooge, P. de Baat, V.H. Kloos, M. Hamberg

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Efficiënte en transparante besluitvorming Subdoelen 1.1 Vergroten van de openbaarheid van bestuurlijke besluiten Alkmaar wil een open gemeente zijn en een actief openbaarheidsbeleid voeren en daarmee een betrouwbare overheid zijn. Wij investeren in onze relatie met burgers. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het bestuurlijk en raadsinformatiesysteem waarmee het vergroten van de openbaarheid van bestuurlijke besluiten wordt bereikt. Alle (openbare) overheidsinformatie (en achterliggende stukken) wordt bijeen gebracht op één site en is 24 uur per dag te raadplegen. 1.2 Verbetering van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces Tegelijkertijd wordt ook een belangrijke interne doelstelling bereikt, namelijk verbetering van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces. 1.3 Doorbraakagenda: Op weg naar een energieke, slagvaardige en ondernemende organisatie Veranderingen en nieuwe uitdagingen in de samenleving vragen om een andere manier van werken. Kernwoorden daarbij zijn: - bestuur en organisatie zijn energieker, slagvaardiger, ondernemender met als adagium “ja, het kan mits” - bestuur en organisatie zijn extern gericht en proactief en werken eensgezind samen - versterking van de positie van de gemeenteraad. 1.4 Intensiveren betrouwbare overheid De gemeente Alkmaar wil Hoofddoel 2. Ontwikkelen en in stand houden van contacten in stad, regio en internationaal Subdoelen 2.1 Verstevigen van de samenwerking in de regio Alkmaar en Noordwest-Holland Er wordt voortdurend ingezet op het verstevigen van de samenwerking met andere gemeenten en partners om gezamenlijk geformuleerde en vastgelegde doeleinden te realiseren. Regionale samenwerking of op de schaal van Noordwest-Holland kan met één of meer (omliggende) gemeenten en is erop gericht dat deze voor Alkmaar beleidsmatig en/of financieel meerwaarde oplevert. Op tal van gebieden werken gemeenten in de regio Alkmaar samen en die samenwerking wordt geïntensiveerd. De regio wil zich op een aantal kernkwaliteiten profileren en komen tot regionale afspraken. 2.2 Meer rendement halen uit internationale contacten Alkmaar bevordert mondiale bewustwording en internationale verbondenheid en levert daardoor een bijdrage aan het oplossen van internationale vraagstukken mede ten behoeve van de eigen inwoners, bedrijven en instellingen. 2.3. Stadspromotie gericht op toename van bestedingen en investeringen in publieke en private sector Door het vergroten van de naamsbekendheid en aantrekkelijkheid worden investeringen en bestedingen in Alkmaar gestimuleerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar initiatieven op de terreinen: recreatie en toerisme, wonen en werken. Hoofddoel 3. Uitwerken van de Toekomstvisie Alkmaar 2030 Op basis van de Stadsvisie Alkmaar 2030 zullen activiteiten georganiseerd worden die aan de visie uitwerking geven. De drie lijnen zijn: levendige stad voor jong en oud, duurzame stad in het groen en hoofdstad van Noord-Holland Noord.

19

Subdoelen 3.1 Ontwikkelen van de kenniseconomie Voor versterking van de vitaliteit en groei van werkgelegenheid, is het van belang inspanningen te leveren op het gebied van kennis en innovatie. Door het bevorderen van de samenwerking en uitwisseling tussen ondernemers, onderwijs en overheid én tussen bedrijven onderling wordt een impuls gegeven aan de fundamenten van de kenniseconomie, kennisoverdracht, innovatie en creativiteit. Met het programma Alkmaar Kennisstad wil Alkmaar haar positie in de kenniseconomie versterken. 3.2 Aantrekken en vasthouden van jongeren in Alkmaar Uitwerking van de lijn ‘levendige stad voor jong en oud’ is gericht op het bieden van goede en aantrekkelijke opleidingen, die voor jongeren aantrekkelijk zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Alkmaar. Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

Tevredenheidcijfer van de burger over 6,6 (2010) de gemeentelijke informatieverstrekking omtrent plannen en besluiten (waarstaatjegemeente.nl) Toelichting: dit wordt ieder jaar meegenomen in het omnibusonderzoek.

6,8

Relevante beleidsnota’s Raad:

• • • • • • •

Toekomstvisie Alkmaar 2030 Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeenteraad Reglement van orde voor de raadsvergaderingen Verordening op de vaste commissies van de raad Verordening ambtelijke bijstand Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Alkmaar Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie

College:

• • • • •

Beleidsplan public affairs Verordening op de behandeling van klachten (klachtenregeling) Verordening op de bezwaarschriften Gedragscode bestuurlijke integriteit college van burgemeester en wethouders Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1/1.2.1 Bestuurlijk en raadsinformatiesysteem volledig geïmplementeerd en toegankelijk De stukkenstroom t.b.v. de vergaderingen van het bestuur wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd 2012: Voor 2012 bestaat het voornemen om met behulp van het bestuurlijk en raadsinformatiesysteem de reguliere stukkenstroom voor raads- en commissievergaderingen digitaal te laten verlopen. Hiertoe zal eerst een pilot worden gehouden. Bij het welslagen van deze pilot zullen in de toekomst niet alleen de raadsleden maar ook alle burgers van Alkmaar snel en milieuvriendelijk de beschikking krijgen over het complete pakket van vergaderstukken. 1.3.1 Doorbraakagenda Opgaven voor de toekomst maken een andere wijze van werken noodzakelijk. Kernwoorden hierbij zijn: • Energieker, slagvaardiger, ondernemender • Extern gericht en proactief, eensgezind • Versterken van de positie van de gemeenteraad

20

2012: Onder leiding van de stuurgroep wordt de doorbraakagenda uitgevoerd. De volgende onderwerpen (via projectgroepen) zullen worden uitgewerkt: • Bezuinigingen in combinatie met zero based begroten/heroverwegen van taken • Structuur, instrumenten en processen • Cultuur • Majeure ontwikkelingen op de taakgebieden van de gemeente (decentralisaties en regionalisering van taken (bijvoorbeeld brandweer en RUD)) 2.1.1 Verbeteren regionale samenwerking Op basis van de uitkomsten van het onderzoek WagenaarHoes naar mogelijkheden tot verbetering van de regionale samenwerking worden tussen de betrokken gemeenten concrete afspraken gemaakt over hoe die samenwerking te verbeteren. 2012: Het college stelt samenwerking van Alkmaar met andere gemeenten in de regio voorop. De grondhouding is open en zelfbewust. Het college trekt samen op met de gemeenteraad. Op basis van de uitgangspunten uit het collegeprogramma wordt de samenwerking geïntensiveerd, vooral met het oog op concrete projecten. Alkmaar 2030 geldt als uitgangspunt. Naast een regionale woonvisie en een regionale bereikbaarheidsvisie wordt een regionale cultuurvisie ontwikkeld. Met omliggende gemeenten wordt ingezet op Shared Services Centers. 2.1.2 Regionale lobby bestuurlijk H2A en KvK, voortrekkersrol ambtelijk H2A en deelname in NH3 Alkmaar wil zich samen met enkele grotere gemeenten in Noordwest-Holland (Hoorn, Den Helder) en de Kamer van Koophandel meer profileren als krachtige regio dicht tegen de stadsregio Amsterdam. Daarvoor is lobby nodig van drie grotere gemeenten, de Kamer van Koophandel in Noordwest-Holland en het ontwikkelingsbedrijf NHN: H2A lobbyoverleg. Alkmaar vervult daarnaast op onderdelen een voortrekkersrol in de regionale samenwerking op bedrijfsvoeringsniveau met Hoorn en Den Helder (H2A) en neemt deel aan NH3 (met Haarlem en Zaanstad). 2012: Voor de vijf regionaal economische groeiclusters is een aantal onderwerpen geformuleerd waarop wordt gelobbyd. Variërend van een gedragen bid voor Floriade 2022 tot aansluiting bij Energy Valley met het speerpunt biomassavergassing & groen gasrotonde, behoud Pallasreactor voor Petten, openhouden luchthaven De Kooij, infrastructuur, stedelijke centra, het versterken van de positie van Inholland en oriëntatie op Metropool Regio Amsterdam. Opzet en uitwerking Shared Services voor belastingen, inkoop, ICT en mobiliteit. 2.2.1 Internationale samenwerking Alkmaar wil meer rendement halen uit internationale samenwerkingsactiviteiten. 2012: In 2011 heeft een ingestelde raadsadviesgroep een voorstel gedaan over de toekomstige vormgeving van internationale samenwerking. Aan de raad is toegezegd dat uiterlijk in december 2011 een raadsvoorstel wordt gepresenteerd op basis van de door de raadsadviesgroep genoemde uitgangspunten. De essentie van dit voorstel: internationale samenwerking komt op meer afstand te staan van de gemeentelijke organisatie, internationale contacten wordt gemeengoed binnen de gemeentelijke organisatie (ieder onderdeel vraagt zich telkens af bij de start van een project of er internationale contacten, financiering en/of expertise noodzakelijk is) en reductie van het aantal stedenbandsteden. 2.3.1 Stadspromotie/citymarketing op het terrein van wonen, werken en recreëren De organisaties waarmee Alkmaar een subsidierelatie heeft en de geldstromen die de gemeente daarnaast (afzonderlijk) besteedt aan stadspromotie op genoemde terreinen zullen in beeld worden gebracht en vormen de input voor de ontwikkeling van een meer geïntegreerd citymarketingbeleid. 2012: Voor 1 maart 2012 wordt een strategisch plan Citymarketing aan de raad gepresenteerd. 3.1.1 /3.2.1 Uitwerken Kennisregio Alkmaar op gebied van leefmilieu, kennis&innovatie en onderwijs- & arbeidsmarkt, gezondheidseconomie en vrijetijdseconomie N.B. zie ook programma 4 Sterk voor economie en werk Met “Kennisregio Alkmaar” wordt ingezet op een samenhangende aanpak op het gebied van leefmilieu, kennis & innovatie en onderwijs- & arbeidsmarkt teneinde de positie van Alkmaar en de regio in de kenniseconomie te

21

versterken. 2012: Opzet van cross-over projecten zoals het regionaal kenniscentrum obesitas, uitdragen van de kwaliteiten van de regio o.a. via Web-TV / MediaLab, haalbaarheidsonderzoek Sport Field Lab, realisatie van creatieve broedplaatsen, onderscheidende opleidingen op energie, medisch en sportgebied. Advisering ten aanzien de ontwikkeling Westrand, herontwikkeling zorginfrastructuur en ontwikkelingsplan Olympische ambitie.

Kritische prestatie indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

Afhandelen van bezwaarschriften op vier beleidsterreinen (Wwb, WMO, 100% 90% urgentie wonen en bouwvergunningen) binnen wettelijke termijn Toelichting: in 2009 werd als norm 80% gehanteerd; voor 2010 is de streefwaarde verhoogd naar 90% en die geldt ook voor 2012.

3. Wat gaat het kosten? Prog P01 Algemeen bestuur (Bedragen x 1000) Bestuur en internationale contacten Bestuursondersteuning Algemene activiteiten Totaal lasten Bestuur en internationale contacten Bestuursondersteuning Algemene activiteiten Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:26 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 3.336 5.766 7.115 16.217 37 56 4.429 4.522 11.695 2.096 9.599

3.263 5.263 4.895 13.421 0 0 1.379 1.379 12.042 2.294 9.748

3.561 5.301 2.211 11.073 0 0 1.351 1.351 9.722 1.000 8.722

3.561 5.301 120 8.982 0 0 1.351 1.351 7.631 1.000 6.631

3.561 5.301 -1.317 7.545 0 0 1.351 1.351 6.194 1.000 5.194

3.561 5.301 -770 8.092 0 0 1.351 1.351 6.741 1.000 5.741

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Verhoging gastarieven Vervallen incidentele posten uit begroting 2011 (basisregistratie topografie 50 V / kosten videoverslaggeving raad 30 V) Overige Hogere uitgaven voormalig wethouders 200 N en huidig bestuur a.g.v. deeltijd 30 N Vervallen incidentele posten uit begroting 2011 (bijdrage Schnitger Orgelconcours 20 V / digitale nota en aanpassingen ICT pakketten 60 V) Vervallen stelpost onderuitputting vacatures i.v.m. dubbeltelling met ingerekende taakstelling 15% op de loonsom Resultaat op centrale kostenplaatsen is lager dan in de begroting 2011 Verlaging post schade onderwijsgebouwen Stelposten Gemeentefonds uit de meicirculaire 2010 zijn in 2012 op de juiste budgetten geraamd Stelposten Gemeentefonds op basis van meicirculaire 2011 (WMO 180 N / Vrouwenopvang 23 N) Stelpost achtervang rijksbezuinigingen / economische crisis Vervallen subsidie bedrag voor YXIE Vervallen onttrekking Algemene reserve Op dit programma is het totaalbedrag voor nieuw beleid opgenomen. Hiertoe is een stelpost nieuw beleid gevormd. Na goedkeuring door de raad wordt in de 1e begrotingswijziging 2012 dit bedrag op de juiste programma’s gebudgetteerd.

22

Bedrag

N/V

100 80

N V

230 80

N V

280

N

40 150 153 203 2.000 239 971 4.287

N V V N N V N N

Op dit programma is het totaalbedrag aan bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Hiertoe is een stelpost bezuinigingen gevormd (exclusief bezuinigingsposten die al op de betreffende producten zijn verwerkt). Na goedkeuring door de raad wordt in de 1e begrotingswijziging 2012 dit bedrag op de juiste programma’s gebudgetteerd.

8.536

V

32

N

166

N

Bedrijfsvoering Zowel de doorbelasting van de bedrijfsvoering Concernstaf als Concerncontrol (onderdeel Onderzoek en Statistiek) vallen hoger uit Budgettair neutrale posten Lagere uitgaven CAI middelen en lagere onttrekking uit de reserve CAI middelen (258 V / 424 N). Het verschil tussen de onttrekking en lagere lasten CAI komt doordat ook op andere programma’s lagere uitgaven CAI middelen zijn geraamd.

Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V. 5 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V.2 Investeringsplan.

Nieuw beleid uit collegeprogramma (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) Structureel

(bedragen x € 1.000) 2012

Regionaal samenwerken

50

Totaal

50

2013

2014

2015

Incidenteel Bedrag Grote projecten en programma's Co-financiering/garantstelling projecten Alkmaar Kennisstad Frictiekosten organisatieontwikkeling

700 pm

Totaal

700

Bezuinigingen (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) (bedragen x € 1.000) Middelen Financieel-technische maatregelen 5- jaarsanalyse: onderhoudscontracten 5-jaarsanalyse: seniorenbeleid 5-jaarsanalyse: kinderopvang Taakstelling nominale ontwikkelingen 2012 (nullijn loon- en prijsontwikkelingen) Bedrijfsvoering 15% taakstellend op personeelsbudget te realiseren door o.a. onderstaande onderwerpen 5% ruimte voor flankerend beleid (investering in digitalisering) Verbetering diverse bedrijfsvoeringsfuncties (inkoop, huisstijl, drukwerk) Huisvesting (vermindering werkplekken, gebruik Prinsenzaal) Overig Gemeenschappelijke regelingen Partnerrelatie NIROV beëindigen Stopzetten internationale samenwerking Totaal

23

2012

2013

2014

2015

-1.200 -75 -175 -125

-1.800 -75 -175 -125

-2.300 -75 -175 -125

-2.300 -75 -175 -125

-2.650

-2.650

-2.650

-2.650

-5.000 1.700

-6.000 2.000

-7.500 2.500

-9.000 3.000

-275

-540

-1.045 -400

-1.045 -400

-162 -10 -25

-243 -10 -25

-324 -10 -25

-324 -10 -25

-7.997

-9.643

-12.129

-13.129

Doelenboom Burgerrelaties Subdoelen

1. Optimale dienstverlening aan klanten

1.1 Integreren van dienstverlening in een breed overheidsloket 1.2 Sturen op gebruik digitaal dienstverleningskanaal

1.3 Efficiënte dienstverlening

1.4 Beheer persoonsregistratie 1.5 Transparante dienstverlening 1.6 Regionale samenwerking op uitvoeringsniveau

2. Besluitvorming komt interactief tot stand Indicator:


Hoofddoelen

Vergroten vertrouwen van burgers in gemeente Alkmaar


1.1.1 Het telefonisch KCC uitbreiden met afhandeling email en post 1.2.1 Digitale producten toevoegen aan het digitale kanaal (website) 1.2.2 Communicatiecampagne gebruik digitale kanaal 1.3.1 Uitvoeren startnotitie ‘Sturen op dienstverlening bij Publiekszaken’ - Verdere ontwikkeling digitale dienstverleningskanaal - Productenmatrix opstellen - Verhogen efficiëntie afdelingen KCC, Directe, Indirecte Klantcontacten - Werken op Afspraak - Aanpassen van de organisatiestructuur 1.3.2 Werkprocessen LEAN inrichting 1.3.3 Zaakgericht werken 1.4.1 Invoeren Register Niet Ingezetenen (RNI) 1.5.1 Monitoren van en sturen op servicenormen kwaliteitshandvest 1.6.1 Extern positioneren gemeentelijke belastingen 1.6.2 Onderzoek naar regiosamenwerking KCC

2.1 Bevorderen breed maatschappelijk draagvlak voor beleid in voorbereiding en uitvoering

2.1.1 Uitvoeren participatiebeleid en hanteren inspraakverordening

Tevredenheidscijfer dienstverlening aan klanten op alle dienstverleningskanalen

Wachttijden producten publieksbalies

24

Burgerrelaties Portefeuillehouder: P.M. Bruinooge, V.H. Kloos

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Optimale dienstverlening aan klanten De kwaliteit van de dienstverlening bepaalt voor een groot deel het vertrouwen in de overheid. De dienstverlening is burgergericht, waarbij het adagium is: 'Ja, het kan, mits …'. Bezuinigingen, een veranderende visie op dienstverlening en het teruglopen van baliecontacten nopen de organisatie de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in te richten. Daarbij wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Uitgangspunt is: 'Digitaal wat digitaal kan, persoonlijk wat persoonlijk moet'. Wij helpen burgers zoals wij zelf geholpen zouden willen worden. Subdoelen 1.1 Integreren van dienstverlening in een breed overheidsloket De gemeente streeft er naar om in 2015 alle dienstverlening te integreren in een breed overheidsloket en volgt daarbij het concept Antwoord©. Bij dit (digitale, telefonische en fysieke) loket kunnen burgers met al hun vragen terecht en krijgen zij in 80% van de gevallen direct antwoord. 1.2 Sturen op het gebruik van het digitale dienstverleningskanaal Via een productmatrix wordt van alle producten en diensten vastgesteld welk dienstverleningskanaal het meest geschikt is. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestuurd op het gebruik van het digitale dienstverleningskanaal. Elk jaar worden meer producten digitaal aangeboden. Er is voortdurend aandacht en inzet om de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de website en het digitaal loket te verbeteren. Om het gebruik van het digitale kanaal te stimuleren wordt er in een doorlopende communicatiecampagne aandacht aan besteed. 1.3 Efficiënte dienstverlening Startnotitie Bezuinigingen, een veranderende visie op dienstverlening en het teruglopen van baliecontacten nopen de organisatie de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in te richten. Publiekszaken wil de efficiëntie verhogen en heeft daarvoor de startnotitie 'Sturen op dienstverlening bij Publiekszaken' opgesteld. In 2012 wordt uitvoering gegeven aan de opdrachten uit de startnotitie. LEAN De werkprocessen worden ingericht volgens de LEAN-methode. Dit is een methode om werkprocessen zonder onnodige tussenstappen of tijdsverlies voor de klant te laten verlopen. Werken op afspraak Door te werken op afspraak hoeven klanten, ook in drukke tijden, niet lang te wachten voordat ze geholpen worden. Het persoonlijk dienstverleningskanaal is een relatief duur kanaal. Door de vrije inloop te beperken en vooral te werken op afspraak kan ook de personele bezetting beter afgestemd worden op het klantenaanbod. Zaakgericht werken Door zaakgericht werken kunnen burgers, bedrijven en medewerkers elektronisch de status van afhandeling van hun aangevraagde informatie, diensten en producten volgen. Zaakgericht werken is een volgende stap in de dienstverlening van de gemeente. 1.4 Beheer persoonsregistratie Publiekszaken beheert de Basisregistratie Personen (de GBA). In 2012 is de gemeente Alkmaar één van de 16 gemeenten in Nederland die het Register Niet-Ingezetenen (RNI) opzet en uitvoert. Onder het RNI valt ook de uitgifte van sofinummers aan niet ingezetenen, een taak die wordt overgenomen van de Belastingdienst. 1.5 Transparante overheid Transparantie draagt bij aan een betrouwbare overheid. Om de transparantie te verhogen wordt in 2011 een gemeentebreed kwaliteitshandvest ingevoerd. De gemeente Alkmaar doet daarin beloften aan burgers en bedrijven

25

over de gemeentelijke dienstverlening. Zo weten burgers en bedrijven wat ze kunnen verwachten 1.6 Regionale samenwerking op uitvoeringsniveau Belastingen In september 2011 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden over een nieuw samenwerkingsverband op belastinggebied tussen de gemeenten Den Helder, Hoorn, Alkmaar en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Bij een positief besluit wordt deze samenwerking begin 2014 geëffectueerd. Dat betekent een externe positionering van ruim 22 fte’s van de afdeling Belastingen van de sector Publiekszaken. In 2012 en 2013 wordt deze externe positionering voorbereid. KlantContactCentrum (KCC) In 2012 wordt het overleg met regiogemeenten opgestart over de wens om samen te werken op het gebied van het telefonische KCC. Mocht in regioverband overeenstemming worden bereikt, dan wordt in 2012 overleg gevoerd over de wijze van samenwerking. Uiteindelijk kan dit leiden tot de externe positionering van 10 fte's. Hoofddoel 2. Besluitvorming komt interactief tot stand Het is belangrijk dat de inwoners van Alkmaar hun invloed kunnen uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming. Maatschappelijk draagvlak is een belangrijk uitgangspunt voor de besluitvorming. Besturen betekent soms ook keuzes maken voor het grotere belang van de stad en haar inwoners in plaats van voor een deelbelang. Een open communicatieve houding is derhalve van wezenlijk belang. Subdoelen 2.1 Bevorderen breed maatschappelijk draagvlak voor beleid in voorbereiding en uitvoering Burgers tijdig én effectief betrekken bij beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en politieke besluitvormingsprocessen. Dit is vastgelegd in een participatiebeleidsnota, deze regelt de inbreng van burgers bij beleidsprocessen van de gemeente Alkmaar. Burgers hebben recht op duidelijkheid over de status van hun inbreng in deze processen. Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

Tevredenheidscijfer dienstverlening aan 7 7,7 klanten op alle dienstverleningskanalen Toelichting: De sturing op de dienstverleningskanalen, sterk gericht op het gebruik van het digitale dienstverleningskanaal, kan leiden tot een tijdelijke vermindering van de klanttevredenheid. Relevante beleidsnota’s

• • • • • • • • • •

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Verordening burgerinitiatief Alkmaar Referendumverordening Reglement Programmaraad Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Algemeen Beveiligingsbeleid (rijbewijzen, reis- en waardedocumenten) Startnotitie Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb, c.q. Wet Puberr) Reglement Burgerlijke Stand Participatiebeleidsnota Inspraakverordening

26

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1 Het telefonisch KCC wordt uitgebreid met het posten e-mailkanaal 2012::Het KCC handelt brieven en e mails met algemene vragen en verzoeken aan de gemeente af. 1.2.1 Digitale producten toevoegen aan de website 2012: Op basis van de productmatrix kunnen minimaal 10 producten meer dan in 2011 digitaal via de website aangevraagd en afgehandeld worden. 1.2.2 Communicatiecampagne gebruik digitale kanaal 2012: Om burgers en bedrijven zoveel als mogelijk gebruik te laten maken van de digitale dienstverlening via de website (in plaats van te telefoneren of naar de gemeente toe te komen) wordt een doorlopende communicatiecampagne ingezet. 1.3.1 Uitvoeren startnotitie “Sturen op Dienstverlening bij Publiekszaken” 2012: De opdrachten uit het project Sturen op dienstverlening worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om een verdere ontwikkeling van het digitale dienstverleningskanaal (de website). Ook worden producten en diensten aangeboden via de daarvoor meest geschikte dienstverleningskanaal. Aan de balies wordt zoveel mogelijk gewerkt op afspraak. 1.3.2 Werkprocessen LEAN inrichten 2012: De werkprocessen worden op basis van de LEAN-methode zo ingericht dat ze voor de klant zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen. 1.3.3 Zaakgericht werken 2012: Burgers en ondernemers worden digitaal, telefonisch en persoonlijk geïnformeerd over de status van afhandeling van hun (aan-)vragen. 1.4.1 Invoering Register Niet-Ingezetenen 2012: De belangrijkste taak is het volledig en actueel houden van de Gemeentelijke Basis Administratie. Daarnaast vindt de voorbereiding en invoering van het Register Niet-Ingezetenen per 1 oktober 2012 plaats. 1.5.1 Monitoren van en sturen op servicenormen van het kwaliteitshandvest 2012: Gemeentebreed wordt een kwaliteitshandvest ingevoerd waarin de gemeente vastlegt wat burgers en bedrijven kunnen verwachten van de gemeentelijke dienstverlening. We volgen de resultaten en sturen op het halen van de vastgelegde servicenormen. 1.6.1 Extern positioneren van heffing en inning van gemeentelijke belastingen 2012: Voorbereiding van de samenwerking voor het heffen en innen van belastingen met de gemeenten Den Helder en Hoorn en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voorbereiding van mogelijke regionale samenwerking van de telefonische Klant Contact Centra van de gemeenten in de regio. 1.6.2 Onderzoek naar regiosamenwerking KCC 2012: In 2012 wordt het overleg met regiogemeenten opgestart over de wens om op termijn de telefonische Klant Contact Centra (KCC) niet meer per gemeente maar in één regionaal KCC uit te voeren. 2.1.1 Uitvoeren van participatiebeleid en hanteren van inspraakverordening 2012: Bij daarvoor in aanmerking komende ontwikkelingen en projecten.


Norm

Streefwaarde 2012

Wachttijden producten publieksbalies Wachttijd < 15 minuten >90% Toelichting: Het betreft de wachttijden in de publiekshal van het Stadskantoor en in dienstencentrum de Mare

27

3. Wat gaat het kosten? Prog P02 Burgerrelaties (Bedragen x 1000) Voorlichting, communicatie en stadsprom Burgerdiensten Totaal lasten Voorlichting, communicatie en stadsprom Burgerdiensten Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:26 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 1.547 4.302 5.849 116 1.756 1.872 3.977 0 3.977

1.567 4.435 6.002 0 1.795 1.795 4.207 0 4.207

1.454 4.284 5.738 0 1.692 1.692 4.046 0 4.046

1.454 4.351 5.805 0 1.692 1.692 4.113 0 4.113

1.454 4.648 6.102 0 1.692 1.692 4.410 0 4.410

1.454 4.641 6.095 0 1.692 1.692 4.403 0 4.403

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving: Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Lagere lasten voor verkiezingen Lagere legesopbrengsten Lagere afdracht aan Rijk Overige Vervallen incidentele posten uit begroting 2011 (bestuurs- en raadsinformatiesysteem) Hogere kapitaallasten door vervanging GBA 72 N en diverse kleine posten 23 N

Bedrag:

N/V

182 103 52

V N V

125 95

V N


28

Doelenboom Veiligheid

Veilig Alkmaar


Indicator:


Hoofddoelen

Subdoelen

1. Verbeteren subjectieve en objectieve veiligheid

1.1 Samen met partners werken aan de verbetering van de lokale veiligheid 1.2 Betere beheersbaarheid prostitutiesector 1.3 Voldoen aan aanrijtijden brandweer

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1

LIVP (o.b.v. kadernota IV), regierol in keten Versterken Cameratoezicht Uitvoering PvA prostitutie: Doorontwikkelen prostitutiezorgcentrum Doorzetten organisatie ontwikkeling Brandweer en het afronden van Pilotproject TS-4.

2. Vergroten leefbaarheid

2.1 Beter toezicht: terugdringen overlast en ergernissen

2.1.1 Structureel en projectmatig inzetten van de toe zichthouders 2.1.2 Zorgen voor adequate bevoegdheden en toepassen bestuurlijke boete

Veiligheidsgevoel

Brandweerdekking

Geregistreerd aantal meldingen huiselijk geweld Geregistreerd aantal vernielingen

29

Veiligheid Portefeuillehouders: P.M. Bruinooge, M.L. Hagen

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Verbeteren subjectieve en objectieve veiligheid Beoogd wordt de veiligheid in Alkmaar te verbeteren, zowel in subjectieve zin (veiligheids beleving) als in objectieve zin (criminaliteit). Burgers voelen zich zichtbaar veilig in de stad. Subdoelen 1.1 Samen met partners werken aan de verbetering van de lokale veiligheid Bij de aanpak van veiligheidsproblemen beslaan maatregelen de hele veiligheidsketen. Alle schakels van de veiligheidsketen versterken elkaar, van pro-actie en preventie tot repressie en nazorg. Het gaat erom dat ongewenste situaties zoveel mogelijk voorkómen worden én dat in gevallen waar die situaties toch ontstaan adequaat opgetreden kan worden. Naast lopende afspraken en wettelijke verplichtingen heeft de gemeente met partners afgesproken tot 2013 op acht veiligheidsthema’s te focussen. 1.2 Betere beheersbaarheid prostitutiesector In het Plan van Aanpak Prostitutie (juni 2007/juli 2009) is ingegaan op de (effecten van de aanwezigheid van) raamprostitutie en het verschijnsel mensenhandel. 1.3 Voldoen aan aanrijtijden brandweer De doelstelling is het bestrijden van brand en het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al wat daarmee verband houdt, alsmede het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (artikel 1, lid 4a en 4b brandweerwet 1985). In 80% van de uitrukken dient de brandweer te voldoen aan de daarvoor gestelde normen. Organisatievernieuwing Brandweer Op 1 januari 2011 is gestart met een nieuwe, effectieve, efficiënte en transparant functionerende brandweerorganisatie op basis van acht bestuurlijke uitgangspunten, waarvan de belangrijkste zijn: • 80% repressieve dekking gedurende 24 uur per dag; • Eén brandweerorganisatie bestaande uit beroeps en vrijwilligers; • Gemeentelijke cultuurkenmerken, de “FORS-B” competenties, alsmede de branche cultuurkenmerken “Behulpzaam, Deskundig en Daadkrachtig” zijn identificeerbaar en herkenbaar. Hoofddoel 2. Vergroten leefbaarheid Beoogd wordt het gebruik van de openbare buitenruimte te verbeteren en op peil te houden, waardoor inwoners en bezoekers zich prettig voelen in de stad. Subdoelen 2.1 Beter toezicht: terugdringen overlast en ergernissen Toezicht en handhaving helpen de leefbaarheid te verhogen en ergernis, hinder, schade of gevaar te voorkomen. Zo draagt Stadstoezicht in goede samenwerking met politie en andere gemeentelijke afdelingen er dagelijks aan bij om straten, parken, pleinen en gebouwen schoon, heel en veilig te houden, waardoor inwoners en bezoekers zich veiliger en meer thuis voelen in de stad.

30

Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

Brandweerdekking: minimaal 80% van 80% 80% de uitrukken binnen de normtijd ter plaatse Toelichting: dit is vastgelegd op basis van de Wet op de veiligheidsregio’s. De brandweer dient in minimaal 80% van de spoedeisende uitrukken binnen de daarvoor geldende norm-opkomsttijden ter plaatse te zijn. Deze normtijden verschillen voor diverse objecten (b.v. 8 min. voor woningen en 10 min. voor kantoren)en worden gerekend vanaf het moment dat een melder de alarmcentrale belt tot het moment waarop de brandweer arriveert.. Subjectief gevoel van veiligheid Max. 20% Max. 25% (gemeten in ‘een soms of vaak onveilig gevoel’) Toelichting: gebleken is dat landelijk de streefcijfers zoals afgesproken op dit onderwerp in de vorige GSB-periode, niet gehaald worden. De vorige minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom in haar actieplan Overlast en Verloedering een nieuw streefcijfer bepaald: maximaal 25% van de ondervraagden in de Veiligheidsmonitor geeft aan zich vaak onveilig te voelen. Relevante beleidsnota’s

• • • • • • • • • • •

Verordening op de kansspelen Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2013 Nota Aanpak Prostitutieproblematiek en Mensenhandel Alkmaar Kadernota horecabeleid Nota opwaardering stadstoezicht Charter en Wijkactieplan Overdie Nota cameratoezicht openbare ruimte Algemene plaatselijke verordening Rampenplan 2006-2011 Brandbeveiligingsverordening Gemeenschappelijk jaarplan Gemeente/Politie/OM 2011

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1 LIVP (o.b.v. kadernota Integraal Veiligheidsbeleid), regierol in keten Integrale veiligheid is een breed begrip. Het is dan ook belangrijk dat er beleid is waarin staat beschreven welke veiligheidsthema’s er spelen en wat de gemeente met partners onderneemt om de veiligheid op deze thema’s te verbeteren. In een veilige stad is samenwerking van brandweer, politie, gemeente, openbaar ministerie, bedrijfsleven, woningcorporaties, hulpverleners én inwoners cruciaal. De gemeente neemt in de veiligheidsketen de regierol op zich. De geclusterde thema’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. Cluster Sociaal maatschappelijke thema’s

Thema Drugs- en alcoholproblematiek, algemeen Alcohol en drugs, specifiek op jongeren gericht Overlast gevende jeugdgroepen Huiselijk geweld

Openbaar domein

Kwaliteit woonomgeving Uitgaan/horeca

Criminaliteit

Veelplegers Drugshandel en –(gerelateerde) criminaliteit Prostitutie en mensenhandel Criminele jeugdgroepen

31

Meer specifiek zijn in het collegeprogramma de volgende speerpunten aangegeven: 1. De afdeling stadstoezicht blijft bestaan uit minimaal 20 inspecteurs stadstoezicht. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, effectiviteit en wenselijkheid van het geven van meer bevoegdheden aan deze inspecteurs. Dit onderzoek wordt voor 1 januari 2012 aangeboden aan de gemeenteraad (zie ook 2.1). 2. De mogelijkheden voor camerabewaking op panden in winkelcentra en binnenstad te onderzoeken. De coalitie vindt mobiel cameratoezicht belangrijk. 3. De prioriteiten op gebied van veiligheidsbeleid voor de komende jaren zijn: a. jeugdcriminaliteit en overlast, b. criminaliteit en veelplegers c. veilig uitgaan. 4. invoer van een mobiele politiepost in de wijken. Burgers worden in de gelegenheid gesteld om makkelijker aangifte te doen en/of het gesprek met de politie aan te gaan. 2012: In 2012 worden de projecten en maatregelen per thema uitgevoerd zoals vastgelegd in het collegeprogramma en het LIVP. 1.1.1 Versterken Cameratoezicht Op het gebied van cameratoezicht is een grote kwaliteitsslag gemaakt in de nieuwe Meldkamer vanwege verdergaande synergie tussen het parkeer- en verkeerstoezicht en het veiligheidstoezicht, en de actieve bemoeienis van de politie in het kader van de operationele regie. 2012: Stadstoezicht gaat de in 2012 de mogelijkheid onderzoeken tot het inzetten van een videomanagementsysteem. Dit betreft een hulpsysteem voor efficiënte beeldobservatie en analyse, tevens biedt deze applicatie de mogelijkheid tot managementanalyses van observatiegedrag door de centralist en maandelijkse rapportages. De afdeling doet de voorbereidingen om in 2012 diensten te gaan verlenen aan gemeenten in de regio op het gebied van toezicht en handhaving. 1.2.1 Uitvoering Plan van Aanpak Prostitutie Besloten is dat de problemen op 5 hoofdlijnen worden aangepakt samen met politie en justitie, waar nodig aangevuld met andere partners. Die 5 onderdelen zijn de mensenhandelaanpak door middel van het barrièremodel, het toepassen van Bibobprocedures bij het verlengen van de vergunningen, het aanscherpen van vergunningvoorwaarden inclusief het ontwikkelen van een vergunningstelsel voor de escortbranche, de aanpak van de overlast in het gebied rond de Achterdam o.a. door fysieke maatregelen en cameratoezicht. Aanpak van problemen rond prostitutie heeft nog steeds prioriteit. 2012: De voorgestelde aanpak wordt voortgezet. Op basis van de nieuwe Wet regulering prostitutiesector zullen de aangescherpte vergunningvoorwaarden worden opgelegd. Door middel van ruimtelijk beleid zal waar mogelijk het aantal prostitutieramen verminderd worden. 1.2.2 Doorontwikkelen prostitutiezorgcentrum In het eindmodel van het voorgestelde Centrum Prostitutiezorg Alkmaar kunnen vrouwen terecht voor: • Een gezondheidskundig spreekuur, inclusief behandeling en/of verwijzing naar specialisten. • Ondersteuning door prostitutie maatschappelijk werk bij problematiek als schuldsanering, begeleiding bij het dagelijks leven, verzekeringskwesties, enz.; • Juridisch spreekuur. • Uitstaptrajecten (loopbaanbegeleiding) zonder dwangsituatie. • Uitstaptrajecten (opvang, loopbaanbegeleiding, juridisch advies/hulp) vanuit dwangsituaties. • Cursussen etc. die hun zelfredzaamheid vergroten 2012: Het Prostitutie Zorgcentrum is operationeel. In 2011 lag de nadruk op nadere invulling en implementatie van bovengenoemde producten. De samenwerking met het maatschappelijk werk is opgestart. 1.3.1 Doorzetten ontwikkeling nieuwe brandweerorganisatie Na een intensieve periode van organisatieontwikkeling met als doel te komen tot een effectieve, efficiënte en transparant functionerende brandweerorganisatie worden de wettelijke brandweertaken op een kwalitatief hoogwaardig niveau uitgevoerd.

32

2012: Regionalisering van de Brandweer zal medio 2011 middels wetgeving verplicht worden. Alle brandweergerelateerde taken worden naar de regionaal niveau van de veiligheidsregio getild. Daarmee komt een einde aan de gemeentelijke brandweer. Sinds 3 januari 2011 draait een pilot TS-4 in Alkmaar. Bij goed resultaat van de pilot wordt deze variabele voertuigbezetting in 2012 geïmplementeerd in de reguliere bedrijfsvoering. 2.1.1 Structureel en projectmatig inzetten van de toezichthouders Stadstoezicht wil de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel verbeteren en het gewenste resultaat is dat 25% of meer van de mensen zich in hun eigen buurt veilig voelt. Dit wordt één keer in de twee jaar onderzocht via de omnibusenquête. 2012: De handhaving van de Drank en horecawet wordt in 2012 vanuit het rijk gedecentraliseerd naar gemeenten. Deze taak sluit goed aan op de controle van de exploitatie van horeca, prostitutie, kansspelen en evenementen, die Stadstoezicht per 2010 uitvoert. De afdeling doet de voorbereidingen om in 2012 diensten te gaan verlenen aan gemeenten in de regio op het gebied van toezicht en handhaving. Kwaliteitsversterking van de inspecteur is ingezet, daarbij doorlopen ze de HTV opleiding en mogelijk zullen in het kader van extra bevoegdheden opleiding volgen 2.1.2 Zorgen voor adequate bevoegdheden en toepassen bestuurlijke boete De afdeling Stadstoezicht is een moderne handhavingsafdeling waarin diverse toezichthoudende functies zijn samengebracht. Parkeercontroleurs worden ingehuurd bij een particulier bedrijf. Ze werken in gemeente-uniform onder aansturing van Stadstoezicht en draaien mee in de dienstroosters. 2012: Stadstoezicht sanctioneert met de bestuurlijke strafbeschikking, de Wet Mulderbeschikking en de fiscale naheffingsaanslag (parkeren). Voor het team inspecteurs wordt nader onderzocht of zij zogeheten ‘poltiebevoegdheden’ nodig hebben in verband met hun takenpakket.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2012 Aantal geregistreerde meldingen van 291 291 huiselijk geweld (variabel) Toelichting: met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, politie en OM zijn afspraken gemaakt over het aantal meldingen en de afhandeling daarvan. Door de aandacht en prioriteit die partners aan het onderwerp geven, zijn er meer meldingen gekomen, die we ook als streefwaarde voor 2012 hanteren. Aantal geregistreerde vernielingen 1500 1500 (variabel) Toelichting: zowel de politie als afdeling Stadstoezicht registreren vernielingen. Hierbij kun je denken aan vernielingen aan privé eigendommen, gemeentelijke eigendommen en vernielingen in de openbare ruimte. Deze cijfers zijn moeilijk te beïnvloeden en kunnen plotseling nogal variëren. Desalniettemin is 1.500 een redelijk cijfer op basis van eerdere ervaringen.

33

3. Wat gaat het kosten? Prog P03 Veiligheid (Bedragen x 1000) Integraal veiligheidsbeleid Brandweer Veiligheidsregio Noord Holland Noord Totaal lasten Integraal veiligheidsbeleid Brandweer Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 3.559 6.611 1.023 11.193 138 101 239 10.954 40 10.914

3.687 6.344 1.023 11.054 119 0 119 10.935 0 10.935

3.214 6.352 1.080 10.646 119 0 119 10.527 0 10.527

3.214 6.424 1.080 10.718 119 0 119 10.599 0 10.599

3.192 6.461 1.080 10.733 119 0 119 10.614 0 10.614

3.282 6.460 1.080 10.822 119 0 119 10.703 0 10.703

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Vervallen incidentele posten uit de begroting 2011 (digitalisering proces-verbaal 95 V / Veiligheidshuis 80 V). Voor het veiligheidshuis is bij het onderdeel nieuw beleid de raming voor 2012 e.v. opgenomen. Correctie dubbel opgenomen raming Stadstoezicht

Bedrag

N/V

175

V

81

V

188

V

26 25

V V

91

N

Overige Vervallen incidentele posten uit de begroting 2011 (budget Leefbaarheid en Veiligheid 108 V / budget Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma 80 V) Vrijval kapitaallasten vervangingsinvesteringen 2012 Diverse kleine posten Bedrijfsvoering Doorbelast huisvestingsaandeel Afd. Facilitair inzake Kazerne Helderseweg in verband met hogere kapitaallasten


Nieuw beleid coalitie-akkoord (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) Structureel

(bedragen x € 1.000)

Veiligheid topprioriteit Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid Aanpak prostitutie en mensenhandel (Stads)toezicht op niveau Veiligheidshuis (evaluatie continuering) Diverse maatregelen m.b.t. cameratoezicht Totaal

34

2012

2013

2014

2015

80 35 835 80

pm 35 835 80

pm 35 835 pm

pm 35 835 pm

1.030

950

870

870

Bezuinigingen (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) (bedragen x € 1.000) Vrijval derdenbudget Stadstoezicht Regionale samenwerking toezicht en handhaving openbare ruimte Toerekenen lasten Stadstoezichthouders aan het tarief afvalstoffenheffing Overig Regionalisering brandweer Totaal

2012

2013

2014

2015

-30

-30 -62

-30 -124

-30 -124

-130

-130

-130

-130

pm

pm

pm

-222

-284

-284

-160

35

Doelenboom Bereikbaarheid

Een goed bereikbare stad Alkmaar


Indicator:


Hoofddoelen

Subdoelen

1. Een goed evenwicht creëren van bereikbaarheid met veiligheid, leefbaarheid en economie

1.1 Stimuleren van gebruik van de fiets en openbaar vervoer 1.2 Bevorderen van de doorstroom van autoverkeer 1.3 Goede ontsluiting van de (binnen)stad inclusief bedrijventerreinen

1.1.1 / 1.2.1 / 1.3.1:

2. Reguleren van parkeervraag en -aanbod

2.1 Kwalitatief en kwantitatief voldoende parkeercapaciteit met een goede spreiding in en rondom de binnenstad

2.1.1 Evalueren en uitvoeren maatregelen Parkeren in Balans 2.1.2 Verbeteren bereikbaarheid Centrum Binnenstad en Centrum Overstad

Tevredenheid bereikbaarheid Tevredenheid parkeergelegenheid

Tevredenheid OV-bus

Parkeerdruk

36

• •

Uitvoeren maatregelen kadernota Duurzame bereikbaarheid uitgaande van het Ringenmodel Uitvoeren Uitvoeringsplan Mobiliteit bevattende alle maatregelen voor deze periode voor langzaam verkeer, autoverkeer, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren

Bereikbaarheid Portefeuillehouder: J.P. Nagengast

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Een goed evenwicht creëren van bereikbaarheid met veiligheid, leefbaarheid en economie Het creëren van optimale bereikbaarheid in een duurzame en veilige leefomgeving ten behoeve van een economisch vitale stad. Subdoelen 1.1 Stimuleren van gebruik van de fiets en openbaar vervoer Het aanbieden van sneller en betrouwbaarder openbaar vervoer en goede voorzieningen voor fietsers opdat het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer toeneemt. 1.2 Bevorderen van de doorstroom van autoverkeer Het in stand houden en realiseren van een adequate weginfrastructuur en zodanige verkeersmaatregelen en regelingen dat de doorstroming rond en in de stad is gewaarborgd. 1.3 Goede ontsluiting van de (binnen)stad (inclusief bedrijventerreinen) Vanuit oogpunt van economie en vitaliteit van de stad is een goede ontsluiting van binnenstad, wijken en bedrijventerreinen essentieel. Hoofddoel 2. Reguleren van parkeervraag en -aanbod Onderdeel van een goede bereikbaarheid is het aanbod van voldoende parkeervoorzieningen voor bewoners, bezoekers en werkenden; op straat, in garages en op P&R terreinen. Subdoelen 2.1 Kwalitatief en kwantitatief voldoende parkeercapaciteit met een goede spreiding in en rondom de binnenstad Het exploiteren van parkeerplaatsen op straat en in parkeergarages, de uitgifte van o.a. parkeervergunningen en handhaving op parkeergedrag draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van de parkeercapaciteit. Voor de piekmomenten is er het P&R systeem aangevuld met openbaar vervoer, al dan niet tegen speciaal tarief. Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

Tevredenheid over bereikbaarheid van het centrum

70 % van de mensen is tevreden 66% (waardering tussen neutraal en ruim voldoende) (te behalen in 2015) Tevredenheid over parkeergelegenheid 55 % van de gebruikers is tevreden 52% op straat (waardering tussen neutraal en ruim voldoende) (te behalen in 2015) Tevredenheid over parkeergelegenheid 75 % van de gebruikers is tevreden 71% in garages (waardering tussen neutraal en ruim voldoende) (te behalen in 2015) Toelichting: via omnibusonderzoek wordt navraag gedaan bij de gebruikers over tevredenheid bereikbaarheid van het centrum, parkeergelegenheid op straat en in garages. Tevredenheid over OV-bus rapportcijfer 8 rapportcijfer 8 Toelichting: door het Kennisplatform Verkeer & Vervoer wordt een klantenbarometer gehouden via een representatieve steekproef. Kanttekening: Alkmaar is geen opdrachtgever meer van het OV-busvervoer.

37

Relevante beleidsnota’s

• • • • • • •

Kadernota Duurzame Bereikbaarheid Parkeren in Balans Actieplan langzaam verkeer (gaat straks op in nieuwe Uitvoeringsplan Mobiliteit) Regionaal bereikbaarheidsplan Noord-Kennemerland Verkeersveiligheidsplan Alkmaar (gaat op in nieuwe Uitvoeringsplan Mobiliteit) Parkeernormen 2007-2015 Diverse beheersprogramma’s (openbare verlichting, bruggen, wegen, parkeergarages, fietsenstallingen e.d.)

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1 / 1.2.1 / 1.3.1 Uitvoering maatregelen Kadernota Duurzame Bereikbaarheid (KDB) De KDB beschrijft het beleid op het punt van bereikbaarheid in brede zin. De KDB bevat concrete maatregelen. Voor een deel moet de KDB nog verder worden uitgewerkt op maatregelniveau. 2012:

• • • • • • • • •

• •

Voorbereiden ongelijkvloers maken westelijke ring (N9) De gemeente neemt deel in het project van de provincie Noord-Holland. Het project verkeert in de studiefase (probleemverkenning). Bestevaertracé De gemeente krijgt hiervoor subsidie van de provincie. Het project is in voorbereiding. Er wordt een nota van uitgangspunten opgesteld welke eind 2011 ter besluitvorming voorligt. Zeswielentracé De realisatie van het nieuwe Zeswielentracé wordt getemporiseerd en gekoppeld aan de ontwikkeling van Overstad. In 2013 zal er een definitief besluit worden genomen over de aanleg van dit tracé. Noordelijke ontsluiting Beverkoog Over de financiering is principebesluitvorming afgerond. Thans vangt de verkennende fase van de uitvoering aan. Aansluiting Boekelermeer en Heiloo op A9 De voorbereiding van het project is gestart. De regio verwacht dat het Rijk in het najaar van 2011 akkoord gaat met de aanleg. Fietsbrug over Noord-Hollands kanaal t.h.v. de spoorbrug Voor deze brug is provinciale subsidie toegekend; ook is er een bijdrage vanuit Overstad. Het project wordt voorbereid. Stallingmogelijkheden fietsen Onderzoek mogelijkheden voor het stallen (en opladen) van (elektrische) fietsen in parkeergarages. Eurokaartje Versterken communicatie Eurokaartje na invoering vierde kwartaal 2011 Aanpassen PRIS systeem, verbetering parkeerroutes en onderzoek uitbreiding garages De volgende aanpassingen zullen worden doorgevoerd: aansluiten van vier nog ontbrekende garages, oplossen problemen met registratie en informatie-uitwisseling, plaatsing twee aanvullende statische verwijsborden en verbeteren zichtbaarheid verwijsborden. Voorts versterken bewegwijzering parkeerroutes Centrum Binnenstad en Centrum Overstad en verbetering communicatie parkeermogelijkheden. Ook onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de Singelgarage en de garage Kanaalschiereiland. Ondertunneling spoor Onderzoek naar mogelijkheden voor ondertunneling spoor verkeer Helderseweg Diverse relatief kleinere maatregelen op het gebied van langzaam verkeer, verkeersveiligheid, autoverkeer en openbaar vervoer Voor deze maatregelen zal een uitvoeringsplanning worden opgesteld in afstemming op het onderhoudsprogramma en rekening houdend met de cofinanciering per project. Die planning wordt opgenomen in het Uitvoeringsplan Mobiliteit.

Opstellen Uitvoeringsplan Mobiliteit met daarin alle maatregelen voor langzaam verkeer, autoverkeer, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren Bovenstaande punten komen samen in het uitvoeringsplan Mobiliteit (UP×).

38

2.1.1 Evaluatie Parkeren in Balans De maatregelen als vastgelegd in de nota Parkeren in Balans worden geëvalueerd. Inmiddels is een aantal wijzigingen in de parkeerverordening aangebracht. Deze zullen worden betrokken bij de evaluatie. 2012: Uitschrijven van de maatregelen als onderdeel van het Uitvoeringsplan Mobiliteit (UP×). De bouw van de Schelphoekgarage is inmiddels gestart en deze zal naar verwachting mei 2013 worden opgeleverd. De werking van het parkeerverwijssysteem wordt geoptimaliseerd en de samenwerking met de eigenaren / beheerders van particuliere garages / terreinen wordt geïntensiveerd. De parkeernormen worden geëvalueerd. Bij de evaluatie van de nota Parkeren in balans wordt de haalbaarheid en wenselijkheid van de verzelfstandiging van het parkeerbedrijf en het instellen van een parkeerfonds onderzocht. Parkeren wordt afgerekend op basis van parkeertijd gemeten per minuut, waarbij parkeren in de garages de eerste 30 minuten gratis is. De veiligheid van parkeergarage Karperton wordt verbeterd en de vermindering van de parkeerplaatsen in het centrum wordt beperkt. Kritische prestatie indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

Parkeerdruk betaalde en vergunninghouderplaatsen. Beschikbaarheid (in garages)

Op de drukste momenten is de bezetting niet hoger dan 90 %

Op de drukste momenten is de bezetting niet hoger dan 90 %, uitgezonderd Singelgarage, De Vest en Karperton Toelichting: op basis van tellingen wordt gerapporteerd naar plaats en tijd, garage en straat, bewoners en bezoekers.

3. Wat gaat het kosten? Prog P04 Bereikbaarheid (Bedragen x 1000) Verkeer en vervoer Parkeren Beheer infrastructuur Totaal lasten Verkeer en vervoer Parkeren Beheer infrastructuur Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 6.013 5.731 8.496 20.240 3.478 7.851 204 11.533 8.707 -1.000 9.707

2.855 5.956 8.901 17.712 12 9.097 70 9.179 8.533 -820 9.353

2.738 6.440 9.515 18.693 12 8.403 70 8.485 10.208 0 10.208

2.759 6.846 9.448 19.053 12 8.803 70 8.885 10.168 -1.247 11.415

2.767 6.880 9.680 19.327 12 8.803 70 8.885 10.442 -1.247 11.689

2.780 7.009 9.923 19.712 12 8.803 70 8.885 10.827 -1.247 12.074

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Verlaging inkomsten kort parkeren Extra fiscale boetes door verruiming tijden betaald parkeren Meeropbrengst vergunningen door uitbreiding vergunninghoudersgebied Overige Kapitaallasten mutatie (zie investeringsplan 2011, Begroting 2011) Correctie nog niet in de begroting 2011 opgenomen lasten voor Parcade (uit 2ewijz 2010). Dit werkt door naar 2012 Vervallen incidentele onttrekking reserve kredietcrisis, verwerkt in 1e wijziging 2011, proef "Vroege Vogel"-tarief Vervallen toevoeging aan de reserve Schelphoekgarage

39

Bedrag

N/V

1.000 198 106

N V V

887 267

N N

65 1.000

N V

Bedrijfsvoering Daling centrale lasten als gevolg van gewijzigde kostenverdeling bij sector SB Stijging lasten overige sectoren als gevolg van gewijzigde kostenverdeling bij SB Herschikking doorbelasting apparaatslasten als gevolg van de fusie van Stadsontwikkeling en Realisatie

10 38

V N

41

V

Budgettair neutrale posten Vervallen incidenteel budget 2011 Bestevaertracé 115 V en vervallen onttrekking uit de reserve Nieuw beleid 115 N Ontwikkelingen Het verloop van de reserves en voorzieningen per programma is te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V. 5 Overzicht reserves en voorzieningen. Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk Overzichten: V.2 Investeringsplan.



Bereikbaarheid moet beter Invoering eurokaartje Diverse maatregelen (zie incidenteel nieuw beleid) Verkeerssituatie Noord Oost Binnenstad (collegebesluit 10.1461 d.d. 11/12 juli 2011) Parkeervriendelijke stad Uitwerken Parkeren in Balans aanpassing parkeerverordening (Rb 2196 d.d. 6 juli 2011) financiële gevolgen vervallen parkeerplaatsen binnenstad (Rb 2196 d.d. 6 juli 2011) Totaal

2012

2013

2014

2015

240

240

240

240

32

32

32

32

90 260

90 260

90 260

90 260

622

622

622

622

Incidenteel Bedrag Bereikbaarheid moet beter Westelijke Ring (va. ca. 2012 eerste maatregelen) Ontsluiting Beverkoog Bestevaertracé Parkeervoorzieningen Alkmaar Noord / Hoornse Vaart Afronden actieplan langzaam verkeer en veiligheid

1.000 4.600 3.500 pm 1.000

Totaal

10.100

Bezuinigingen (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) (bedragen x € 1.000) Vrijval Openbaar Vervoer-gelden Temporiseren ontwikkeling Zeswielen Beperken aantal projecten (personele kosten, excl. effecten besparing kapitaalslasten) Besparing op parkeren Besparing op openbare verlichting op basis van beleidsplan Openbare Verlichting Brugbediening op afstand Totaal

40

2012

2013

2014

2015

-541

-582 pm

-602 pm

-602 pm

-220 -628

-220 -628

-220 -628

-220 -628

-163 -40

-180 -40

-180 -40

-180 -40

-1.592

-1.650

-1.670

-1.670

Doelenboom Economie en toerisme Wat willen we bereiken? Strategisch doel


Hoofddoelen

Subdoelen

1. Realisering van een evenwichtige woon- werk balans

1.1 Stimulering van de werkgelegenheid

Een toekomstgerichte duurzame economie

1.2 Betere personeelsvoorziening 2. Zorgen voor een goed ondernemingsklimaat en een robuuste economische structuur

2.1 Zorg voor verscheidenheid aan goed bereikbare bedrijven- en kantorenterreinen

2.2 Verbetering dienstverlening aan en samenwerking met ondernemers/betere zichtbaarheid bij potentiële ondernemers 2.3. Vermindering regeldruk 2.4 Stimulering startende en vernieuwende bedrijvigheid 3. Versterken van het economisch functioneren van het stadscentrum als hart van Noord-Holland Noord

3.1 Aantrekkelijker woon-, leef- en uitgaansklimaat 3.2 Meer bezoekers, met name toeristen en winkelpubliek

1.1.1 Uitvoering actieprogramma Economie en Toerisme 2010 t/m 2015 1.1.2 Stimuleren van initiatieven op het gebied van arbeidsmarktbeleid 1.2.1 Uitvoering arbeidsmarktbeleid 2.1.1 Faciliteren van oprichting ondernemersfonds 2.1.2 Participatie in Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 2.1.3 Verruiming van de vestigingsmogelijkheden voor economische en maatschappelijke functies 2.1.4 Herstructurering en ontwikkeling bedrijventerreinen; ontwikkeling kantorenlocaties 2.1.5 Monitoring van economische ontwikkeling 2.1.6 Faciliteren “Breednet” en glasvezelnet 2.2.1 Faciliteren bedrijven met Ondernemersloket 2.2.2 Verbetering samenwerking met het bedrijfsleven 2.3.1 Uitvoering convenant ‘Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers’ 2.4.1 Kennisregio 2.4.2 Broedplaats innovatieve ondernemers

3.1.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3.1

Aanpassing horecanota Toerismebevordering Detailhandelbeleid Citymarketing Inzet op toename bestedingen van bezoekers

3.3 Toename bestedingen van bezoekers Indicator:

Tevredenheid ondernemersklimaat

% arbeidsplaatsen t.o.v. potentiële beroepsbevolking

41

Economie en toerisme Portefeuillehouders: P. de Baat, V.H. Kloos

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Realisering van een evenwichtige woon-werk balans Stimulering van de werkfuncties, zodat evenwicht ontstaat met de woonfuncties in een complete en vitale stedelijke samenleving. Subdoel 1.1 Stimulering van de werkgelegenheid Door te zorgen voor een goed ondernemingsklimaat. Behoud en groei van werkgelegenheid in de stad en minder uitgaande pendel. 1.2 Betere personeelsvoorziening Betere personeelsvoorziening en daardoor betere concurrentie- en innovatiekracht van bedrijfsleven; behoud van afgestudeerden. Hoofddoel 2. Zorgen voor een goed ondernemingsklimaat en een robuuste economische structuur Alkmaar wil een werkstad zijn. Het is voor de beoogde toekomstgerichte, duurzame economie essentieel dat Alkmaar aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor bedrijven. Dat vraagt om een blijvend aantrekkelijk en concurrerend ondernemingsklimaat. De insteek van het college is om het bedrijven zo gemakkelijk mogelijk te maken om te ondernemen. Subdoelen 2.1 Zorg voor verscheidenheid aan goed bereikbare bedrijven- en kantorenterreinen Grote diversiteit aan werklocaties is beschikbaar, zodat Alkmaar voor veel bedrijven een passend vestigingsmilieu biedt. Een goede bereikbaarheid van de werklocaties is daarbij een essentiële randvoorwaarde. Verbetering en ontwikkeling van bedrijventerreinen is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de werklocaties in Alkmaar. 2.2 Verbetering dienstverlening aan ondernemers/zichtbaarheid bij potentiële ondernemers Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers, waaronder Accountmanagement. 2.3 Vermindering regeldruk Vermindering van administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven door onder andere uitvoering van het in 2009 met Ministerie EZ en MKB ondertekende convenant ‘Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers’. 2.4 Stimulering startende en vernieuwende bedrijvigheid Stimulering van startende en vernieuwende bedrijvigheid door uitvoering te geven aan diverse projecten. Actief beleid tot acquisitie van bedrijven zal worden ontwikkeld in het kader van het Economisch actieprogramma. Hoofddoel 3. Versterken van het economisch functioneren van het stadscentrum als hart van Noord-Holland Noord Versterking van het stadscentrum zodat de bezoekers- en regiofunctie van Alkmaar verder wordt uitgebouwd. Subdoelen 3.1 Aantrekkelijker woon-, leef- en uitgaansklimaat Het aantrekkelijker maken van onze stad op het gebied van voorzieningen, wonen en werken om jongeren te prikkelen zich aan de stad te binden.

42

3.2 Meer bezoekers, met name toeristen en winkelpubliek Trekken van meer bezoekers om zo meer bestedingen te genereren en daarmee de werkgelegenheid een impuls te geven. 3.3 Toename bestedingen van bezoekers Toename van bestedingen door bezoekers langer in de stad te houden en door bezoekers aan te trekken die meer te besteden hebben.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2012 Tevredenheidscijfer 0,1 boven gemiddelde van G31 0,1 boven gemiddelde van G31 ondernemingsklimaat (2010: 6,9) Toelichting: Om bedrijven optimaal te kunnen faciliteren en stimuleren is een goed ondernemingsklimaat van cruciaal belang. Het ministerie van EZ verzorgt 2-jaarlijks een monitor om de kwaliteit van het ondernemingsklimaat in de 31 GSB steden te laten meten: de Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat. In 2010 scoorde Alkmaar een 6,9, dat is 0,1 boven het gemiddelde van de 31 gemeenten. het is niet zeker of het Ministerie deze benchmark na 2010 voortzet. Relevante beleidsnota’s

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Actieprogramma economie en toerisme 2010 t/m 2015 Regionaal programma herstructurering bedrijventerreinen regio Alkmaar 2009-2013 Reclameverordening gemeente Alkmaar 2003 Beleidsnota kantoren 2007-2016 Herstructureringsplan bedrijventerrein Oudorp Marktverordening gemeente Alkmaar 2003 Verordening Marktgelden 2011 Beleidsnota ‘Werken aan huis’ Regionale visie op lokale bedrijventerreinen Noord-Kennemerland Structuurvisie locatiebeleid 2008 Detailhandelsvisie Regio Alkmaar Quick scan detailhandelsvisie en ontwikkelingsprogramma (centrum) 2009 Visie dagelijkse winkelvoorzieningen Nota branchering detailhandel op bedrijventerreinen 2009 Deelsubsidieregeling toeristische activiteiten Alkmaar Prachtstad, contouren voor toerisme Kadernota toeristisch-recreatief gebruik openbaar water Startnotitie actief evenementenbeleid Evenementen, een feest voor iedereen

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1 Uitvoering actieprogramma economie en Toerisme 2010 t/m 2015 Uitvoering economisch stimuleringsbeleid, met onderwerpen als kenniseconomie, cultuur, sport, leisure, bereikbaarheid en regionale samenwerking. Doelstellingen zijn toename van het aantal arbeidsplaatsen en bezoekers, maar ook het promoten van Alkmaar in Nederland als oud-Hollandse stad met cultuurhistorie. 2012: Het actieprogramma wordt uitgevoerd en het daarvan deel uit makende dynamisch uitvoeringsplan. 1.1.2 Stimuleren van initiatieven op het gebied van arbeidsmarktbeleid 1.2.1 Uitvoering arbeidsmarktbeleid zie programma Werk, participatie en inkomen 1.2.1 Verbetering samenwerking met het bedrijfsleven 2012: Uitvoering van nog te formuleren voorstellen.

43

2.1.1 Faciliteren van oprichting ondernemersfonds Faciliteren van de wens van het bedrijfsleven (zijnde het in januari 2010 opgerichte ondernemersfonds) door middel van een reclameheffing ten einde het ondernemingsklimaat extra te versterken. 2012: Voortzetting onder de gestelde voorwaarden. 2.1.2 Participatie in Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Stimuleren van de economie van Noord-Holland Noord. Voor Alkmaar zijn vooral van belang: werving van bedrijven van buiten Noord-Holland Noord en versterking van clusters. 2012: Uitwerking aanbevelingen van evaluatie; samenwerking bij o.a. voorbereiding van aanleg haven in Boekelermeer en bij stimulering innovatieve en creatieve bedrijven, waaronder Holland Health. Onderzocht wordt of en hoe bij aanbestedingen meer mogelijkheden kunnen worden geboden aan lokale en regionale ondernemers, inclusief starters. 2.1.3 Verruiming van de vestigingsmogelijkheden voor economische en maatschappelijke functies Alkmaar faciliteert graag nieuwe ontwikkelingen zoals vormen van dienstverlening en toename van het kantoordeel binnen bedrijven. 2.1.4 Herstructurering en ontwikkeling bedrijventerreinen; ontwikkeling kantorenlocaties 2012: Voortzetting van de ontwikkeling van bedrijventerrein in Boekelermeer, waarbij de mogelijke vestiging van een gasbehandelingsinstallatie. Tweede fase van herstructurering van bedrijventerrein Oudorp. Mogelijkheden onderzoeken van herstructurering van bedrijventerrein Beverkoog. Ruimtelijk mogelijk maken van kantoorontwikkeling bij o.a. beide stations en ringweglocaties zoals bij het AZ-stadion. 2.1.5 Monitoring van economische ontwikkeling Om bedrijvigheid te stimuleren is het nodig dat ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Monitoring maakt die ontwikkelingen inzichtelijk. 2012: Jaarlijkse actualisatie van de vastgoedmonitor voor kantoren en mogelijk ook voor winkels en bedrijfsaccommodatie samen met Alkmaar winkelstad. 2.1.6 Faciliteren ‘breednet’ en glasvezelnet Verbetering van de toegankelijkheid van bedrijven en instellingen tot digitale, innovatieve diensten 2012: Participatie in project Breednet Noord-Holland Noord en versneld aanleggen glasvezelnet in Alkmaar 2.2.1 Faciliteren bedrijven met Ondernemersloket Verdere verbetering van accountmanagement. 2012: Inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals ‘Antwoord voor bedrijven’. 2.3.1 Uitvoering convenant ‘verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers’ Implementatie van maatregelen lastenverlichting voor bedrijven en uitvoering convenant. 2012: Uitvoering verbeterplan naar aanleiding van het Bewijs van Goede Dienst (=convenant). Jaarlijkse doorlichting van 20 regelingen en verbetervoorstellen doen. 2.4.1 Kennisregio Met ‘Alkmaar Kennisregio’ wordt ingezet op een samenhangende aanpak op het gebied van leefmilieu, kennis & innovatie en talentontwikkeling & arbeidsmarkt teneinde de positie van Alkmaar en de regio in de kenniseconomie te versterken.

44

2012: Er wordt een programmaplan opgesteld waarin samenhang en verbinding is aangebracht tussen de pijlers van Alkmaar Kennisstad: (1) energie, water en duurzaamheid, (2) zorgmedisch cluster, (3) Alkmaar Sportstad, (4) Campusontwikkeling Overstad en (5) Versterken van de Fundamenten. Per pijler worden projecten uitgevoerd; o.a. projecten in het kader van Holland Health, Paviljoen 2030, cultuur en leefklimaat, innovaties en talentontwikkeling op het gebied van top- en breedtesport. Zie ook paragraaf Grote Projecten en Programma’s. 2.4.2 Broedplaats innovatieve ondernemers Voor de economie van de stad is het belangrijk dat nieuwe en innovatieve bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Daarbij gaat het niet alleen om ‘hardware’ zoals gebouwen, maar zeker ook om ‘software’ zoals het bij elkaar brengen van ondernemers via (virtuele) netwerkbijeenkomsten. In Alkmaar is door de inspanningen van de afgelopen tijd voorzien in een aantal randvoorwaarden waardoor de kans in Alkmaar op stedelijke creativiteit en ondernemerschap wordt vergroot (Ptt Centrale, Hal25) . Door CINA (Stichting Creatief en Innovatief Alkmaar), opgericht en voorgezeten door Ontwikkelingsbedrijf NHN met deelnemers Inholland, Rabobank, Ptt Centrale, Ondernemend Alkmaar, KVK en gemeente, worden onder andere de ‘cross-over’ bijeenkomsten van Club Caas op Overstad georganiseerd. 2012: De gemeente investeert met partners in onder meer het aansluiten bij de ontwikkeling van Overstad en andere locaties en deelname aan projecten zoals de Creative Cities Amsterdam. Ook wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een ‘Innovatiefabriek’. Deelname CCAA (Creative Cities Amsterdam Area) Stichting CINA (Creatief en innovatief Alkmaar). 3.2.1 Toerismebevordering Productontwikkeling en promotieverbetering samen met partners als uitvoering van het actieplan Economie en toerisme 2010 t/m 2015: onderdeel toerisme. 2012: Uitwerking van de te versterken thema’s zoals; Verbeteringen kaasmarkt; het Burgerinitiatief speelt hier in een belangrijke rol Promotie en Citymarketing activiteiten Bevordering cultuurhistorisch toerisme Marketing, promotie en productontwikkeling watertoerisme; zowel riviercruise en motorchartervaart als individueel watertoerisme Kleine opstartsubsidies voor evenementen en activiteiten die bijdragen aan het toeristisch product Alkmaar Er wordt een plan van aanpak geformuleerd waarin onder andere inhoud wordt gegeven aan opwaardering kaasmarkt, mede naar aanleiding van het burgerinitiatief en Vereenvoudiging van vergunningverlening bij evenementen. 3.2.2 Detailhandelbeleid Ter versterking van de lokale en regionale winkelfunctie van Alkmaar worden samen met partners diverse initiatieven ontplooid. 2012: • verdere verbetering van de samenwerking met ondernemers met als doel behalen van de titel Beste Binnenstad 2013 • ontwikkeling en verbetering van de aansluiting met detailhandel Overstad • convenant sluiten met ondernemersverenigingen centrum • uitvoering van de visie Regio Alkmaar met o.a. Regionale Adviescommissie Detailhandel • vaststellen en implementeren van de nieuwe Verordening Winkeltijden • aanpassing van verordening winkeltijden m.b.t. avondwinkels (afhankelijk van Rijk / Parlement) • monitoren van ontwikkelingen • herstructurering winkelcentra Overdie, De Hoef en Bergermeer • deelname en projecten in de binnenstad die bijdragen aan de verkiezing “Beste Binnenstad 2013”; • aansluiting van detailhandel met nieuwe media (internetontwikkelingen) • kleine opstartsubsidies voor evenementen en activiteiten die bijdragen aan een levendige binnenstad voor ondernemers en bewoners (co-financiering met ondernemingsfonds). • distributie Planologisch Onderzoek o.a. m.b.t. ontwikkelingen op Overstad; • verbetering van communicatiemiddelen met detailhandel Alkmaar • bijdragen aan landelijke onderzoeken detailhandel, Regionale Adviescommissie Detailhandel e.d.

45

3.2.3 Aanpassing horecanota Een goed ondernemingsklimaat is gebaat bij vernieuwende projecten die, inhakend op maatschappelijke en economische ontwikkelingen, het bedrijfsleven stimuleren. 2012: Vaststelling en uitvoering van nieuwe horecanota. 3.2.4 Citymarketing (incl. evenementenbeleid) Opstellen en uitvoeren van samenhangend en stadsbreed gedragen beleid voor stadspromotie / citymarketing, dat er op gericht is de bestaande activiteiten te bundelen en te stroomlijnen en eventueel nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Het gaat er onder andere om meer bezoekers te trekken en het onder de aandacht brengen van het aantrekkelijke sport, woon-, werken studieklimaat. Er ligt dus een duidelijke relatie met de doelstellingen van Alkmaar Kennisstad en het actieplan Economie en Toerisme 2010 t/m 2015. 2012: Bovengenoemde activiteiten worden gestart in samenwerking met externe partners. Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2012 % arbeidsplaatsen in gemeente t.o.v. Jaarlijkse toename 1%; norm = 1% toename potentiële beroepsbevolking streefwaarde 73% Toelichting: Alkmaar streeft naar een evenwichtige woon-werkbalans. Dit wordt uitgedrukt door bovenstaande KPI. Het betreft arbeidsplaatsen van 15 uur of meer per week ten opzichte van de 20-64-jarige bewoners. Aantal Nederlandse bezoekers van 1.341.000 is 2009 1% groei per jaar t.o.v. 2009, buiten Alkmaar (vanaf 2009: 1% toename per jaar) 1.382.000 NB: in 2010 is bezoekersaantal met 9% gedaald Toelichting: het cijfer komt jaarlijks uit het rapport van Continue Vakantie Onderzoek. Alle bezoeken aan een stad, die voor ontspanning en/of plezier worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van een museum, een attractie of evenement, winkelen voor plezier, e.d. Bezoeken om zakelijke redenen, alsmede bezoek aan familie, vrienden of kennissen blijven buiten beschouwing. De gepresenteerde bezoekcijfers hebben alleen betrekking op het bezoek van Nederlanders aan de onderzochte steden. Bezoeken van buitenlandse dagen verblijfstoeristen blijven derhalve buiten beschouwing. Toeristische bezoeken van inwoners aan hun gemeente zijn tevens buiten beschouwing gelaten.

3. Wat gaat het kosten? Prog P05 Economie en toerisme (Bedragen x 1000) Economie, industrie en toerisme Markten en evenementen Toerisme Totaal lasten Economie, industrie en toerisme Markten en evenementen Toerisme Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 1.348 1.084 377 2.809 20 757 1 778 2.031 50 1.981

977 1.241 375 2.593 0 696 0 696 1.897 0 1.897

46

1.339 1.238 398 2.975 0 701 0 701 2.274 0 2.274

1.339 1.237 398 2.974 0 701 0 701 2.273 0 2.273

1.339 1.234 398 2.971 0 701 0 701 2.270 0 2.270

1.339 1.237 398 2.974 0 701 0 701 2.273 0 2.273

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Bedrijfsvoering Herschikking doorbelasting apparaatslasten als gevolg van de fusie van Stadsontwikkeling en Realisatie

Bedrag

N/V

78

V

462

N

Budgettair neutrale posten Doorbetaling reclamebelasting t.b.v. Ondernemersfonds RB 141/2010 (budgettair neutraal met Belastinginkomsten zie Overige dekkingsmiddelen)



(bedragen x € 1.000) 2012

2013

2014

2015

Werken aan werk Actieprogramma Economie en Toerisme Ondersteuning startende ondernemers Kaasmarkt meer inhoud Faciliteren glasvezelnetwerk Koninginnedagevenement

100 80 pm pm pm

100 80 pm pm pm

100 80 pm pm pm

100 80 pm pm pm

Totaal

180

180

180

180

Incidenteel Bedrag Werken aan werk Facelift/revitaliseren Beverkoog Grote projecten en programma's Tijdelijk strandje op Overstad Holland Health

1.000 pm 200

Totaal

1.200

Bezuinigingen (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) (bedragen x € 1.000) 2012

2013

2014

2015

Overig Tarieven en inkomsten reclame

-165

-165

-165

-165

Totaal

-165

-165

-165

-165

47

Doelenboom Onderwijs en jeugd Wat willen we bereiken? Strategisch doel


Hoofddoelen

Subdoelen

1. Het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd

1.1 Beperkingen en achterstanden op zo jong mogelijke leeftijd aanpakken

Vitale samenleving

1.2 Voorkomen voortijdige schooluitval

Indicator:

1.1.1 Optimaliseren Centra voor Jeugd en Gezin 1.1.2 Aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie 1.1.3 Voortgezette implementatie Verwijsindex risicojeugd en inzet van bemoeizorg 1.2.1 Preventieprojecten, uitvoering leerplicht, kwalificatieplicht en RMC-trajectbegeleiding 1.2.2 Uitvoering plan Alcoholmatiging Jeugd

2. Het creëren van samenhang tussen school, gezin, vrije tijd en opvang

2.1 Doorontwikkeling brede scholen 2.2 Meer deelname jeugd aan sporten cultuuractiviteiten in georganiseerd verband 2.3 Gericht vrijetijdsaanbod ter voorkoming van jongerenoverlast

2.1.1 Brede scholen in goed geoutilleerde gebouwen 2.2.1 Realisatie 11,4 combinatiefuncties sport, 2combinatiefuncties cultuur 2.3.1 Koppeling VO met tiener/jongerenwerk

3. Jongeren zijn betrokken en maatschappelijk actief

3.1 Vernieuwen jongerenparticipatie en jongerenwerk

3.1.1 Doorontwikkelen jongereninitiatieven o.l.v. STAD 3.1.2 Scholierenspreekuren 3.1.3 Maatschappelijke stages

4. Het hebben van goed functionerende, duurzame onderwijsvoorzieningen en accommodaties met uitstraling

4.1 Het voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor adequate huisvesting (incl. het binnenklimaat)

4.1.1 Masterplan VO: uitvoering 2e fase 4.1.2 Opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse huisvestingsprogramma (VVHO) 4.1.3 Nieuwbouw de Alk en Prinsenhof 2 4.2.1 Vaststellen en uitvoeren Masterplan basisonderwijs o.a. nieuwbouw Prinsenhof 2, Spieghelhuis, Vroonermeer-Noord

4.2 Het vernieuwen en upgraden van schoolgebouwen

- aantal schooluitval voortgezet onderwijs en MBO - aantal brede multifunctionele onderwijsvoorzieningen

Indicator:

48

- aantal gezinnen dat gebruik maakt van opvoedingsondersteuning binnen het CJG - deelname voor- en vroegschoolse educatie - aantal ingezette trajecten RMC

Onderwijs en jeugd Portefeuillehouders: M. Hamberg

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd Het bieden van optimale ontwikkelingskansen door middel van onderwijs en zorg op maat en extra aandacht voor (het voorkomen van) schooluitvallers. Er zijn raakvlakken met de doelen en subdoelen zoals opgenomen in het programma Zorg. Subdoelen 1.1 Beperkingen en achterstanden op zo jong mogelijke leeftijd aanpakken Kinderen worden vanaf de start gemonitord op gezondheids- en ontwikkelingsaspecten waardoor beperkingen en achterstanden op zo jong mogelijke leeftijd worden aangepakt. De Centra voor Jeugd en Gezin spelen hierin een belangrijke rol. Daarbij maken wij gebruik van de aanpak ‘één gezin, één plan’. Wij staan daarbij een eenduidige regie en een integrale benadering van opvoedproblemen voor, waarbij er zowel aandacht is voor het kind als de ouders. Ook vanuit de optiek ‘Onderwijs en jeugd’ is het realiseren van een adequate aanpak van de zgn. zwerfjongerenproblematiek, zoals benoemd in het programma zorg, van groot belang. 1.2 Voorkomen voortijdige schooluitval In samenwerking met scholen vormgeven aan een sluitende aanpak i.v.m. het voorkomen van voortijdige schooluitval. Jongeren verlaten het onderwijs in het bezit van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Hoofddoel 2. Het creëren van samenhang tussen school, gezin, vrije tijd en opvang Het creëren van samenhang tussen school, gezin, vrijetijdsbesteding en opvangvoorzieningen als uitgangspunt voor een goed opvoedingsklimaat voor kinderen en hun ouders. Subdoelen 2.1 Doorontwikkeling brede scholen Voortzetting en uitbreiding van brede scholen met de volgende specifieke aandachtspunten: • Activiteitenaanbod op het gebied van sport en cultuur • Opvang • Zorg op maat 2.2 Meer deelname jeugd aan sporten cultuuractiviteiten in georganiseerd verband Vanuit de brede scholen nemen kinderen deel aan sporten cultuuractiviteiten in de wijk (N.B. zie verder onder Programma Sport en Programma Cultuur c.a.). 2.3 Gericht vrije tijdsaanbod ter voorkoming van jongerenoverlast Aansluiting tussen het tienerwerk en het VMBO waardoor meer tieners gebruik maken van het aanbod tienerwerk. Hierdoor vermindert de overlast van hangjongeren na schooltijd. Curatief wordt de aanpak ‘Beke’ ingezet m.b.t. overlastgevende groepen. Hoofddoel 3. Jongeren zijn betrokken en maatschappelijk actief Naast het bieden van een aansprekend activiteitenaanbod, worden jongeren gestimuleerd tot eigen initiatieven op het gebied van vrijwilligerswerk, politieke betrokkenheid en het organiseren van activiteiten/evenementen in de stad voor andere jongeren. Mondige, actieve jongeren in een levendige stad met een eigen jongerencultuur van diverse pluimage. Subdoel 3.1 Vernieuwen jongerenwerk en jongerenparticipatie Vraaggericht en vindplaatsgericht jongerenwerk gaat hand in hand met effectieve jongerenparticipatie.

49

Hoofddoel 4. Het hebben van goed functionerende, duurzame onderwijsvoorzieningen en accommodaties met uitstraling Het realiseren en in stand houden van een gedifferentieerd, samenhangend, levensvatbaar en kwalitatief hoogstaand net van onderwijs(huisvestings)voorzieningen. Alkmaar is een aantrekkelijke onderwijsstad waar de jeugd kan gebruikmaken van een goede onderwijsinfrastructuur. Subdoelen 4.1 Het voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor adequate huisvesting Onderwijsgebouwen zijn goed onderhouden en hebben een gezond binnenklimaat. 4.2 Het vernieuwen en upgraden van schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs Het toerusten van sterke brede scholen in het basisonderwijs waarin onderwijs, kinderopvang, zorg en activiteiten onder één dak worden geboden. Kinderen kunnen zo een samenhangend dagprogramma in de eigen wijk volgen, waarbij al op jonge leeftijd intensieve taalprogramma’s worden aangeboden. Moderne schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs waarin het praktijkgerichte leren goed geoutilleerd is en de gebouwen naast het klassikale onderwijs ook geschikt zijn gemaakt voor het meer zelfstandig en competentiegericht leren. Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

Aantal schooluitval voortgezet 916 t.o.v. peiljaar 900 t.o.v. peiljaar onderwijs en MBO Toelichting: Scholen en gemeenten hebben in mei 2008 in een convenant met het Rijk afgesproken om in de periode 2008-2011 het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) met 40% terug te dringen t.o.v. 1 oktober 2006. Dat komt voor de regio Alkmaar uit op 400 vsv-ers in de totale convenantperiode. Aantal brede multifunctionele Iedere wijk een sterke brede school 18 onderwijsvoorzieningen Toelichting: In het basisonderwijs is het multifunctionele gericht op de combinatie van onderwijs, kinderopvang, zorg en activiteiten; in het voortgezet onderwijs ligt het accent meer op gebouwen waarin het praktijkgerichte leren goed wordt geoutilleerd en klassikaal onderwijs kan worden gecombineerd met zelfstandig en competentiegericht leren. Relevante beleidsnota’s

• • • • • •

Programmaplan Opvoeden&Opgroeien 2010 Huisvestingskader Alkmaarse Brede Basisscholen Nota herijking brede schoolbeleid Masterplan huisvesting voortgezet onderwijs Convenant voortijdig schoolverlaten Voor- en vroegschoolse educatie/peuterspeelzalen

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1 Optimalisering Centra voor Jeugd en Gezin In de Centra voor Jeugd en Gezin werken alle organisaties samen aan preventieve zorg voor jeugdigen en gezinnen. Wettelijk dient ook voorzien te worden in een laagdrempelige vraagbaakfunctie voor ouders/opvoeders. Met de decentralisatie van de Jeugdzorg worden de rol en positie van de betreffende instellingen nader bezien. 2012: De laagdrempelige vraagbaakfunctie en het aanbod opvoedingsondersteuning worden versterkt. Bij meervoudige problematiek wordt altijd gezorgd voor coördinatie van zorg (één gezin – één plan). N.a.v. het bestuursakkoord zal het CJG gaan functioneren als front-office voor alle hulp aan jeugdigen en gezinnen. 1.1.2 Aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie De gemeente dient wettelijk te voorzien in een dekkend aanbod van intensieve taalprogramma’s voor peuters en kleuters en een doorgaande lijn van voorschoolse periode naar basisonderwijs. 2012:

50

De huidige 11 peuterspeelzalen en 3 kinderdagverblijven zetten hun VVE-programma’s voort i.s.m. de basisscholen. Peuterspeelzaal ’t Kraaiennest start met het VVE-programma Puk en Ko. 1.1.3 Voortgezette implementatie verwijsindex risicojeugd en inzet van bemoeizorg Met ingang van 1 augustus 2010 is de gemeente wettelijk verplicht de verwijsindex risicojeugd te hanteren en instellingen die in aanraking komen met jeugd daarop aan te sluiten. Relaties zijn er met het veiligheidshuis en Lokaal integraal veiligheidsplan (LIVP) 2012: Naast de welzijns- en jeugdhulpverleningsorganisaties werken ook de kinderopvangorganisaties en de basis- en voscholen met de verwijsindex. Voor 37 multiprobleemgezinnen is bemoeizorg beschikbaar. 1.2.1 Preventieprojecten, uitvoering leerplicht, kwalificatieplicht en RMC-trajectbegeleiding Aanvullend op de wettelijke taken m.b.t. voortijdig schoolverlaten en leerplicht is een convenant afgesloten met het Rijk en de schoolbesturen om voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen. 2012: Het convenant met het rijk wordt verlengd t/m juni 2012, waarna een nieuw convenant wordt afgesloten. Streven blijft het voortijdig schoolverlaten met 40% terug te dringen. 1.2.2 Uitvoering plan Alcoholmatiging Jeugd Door middel van een samenhangend programma van educatieve interventies, communicatie en handhaving en regelgeving het overmatig alcohol- en druggebruik onder de jeugd stabiliseren en daarna terugdringen. 2012: Op basis van de evaluatie die medio 2011 wordt afgerond, wordt een vervolgplan uitgevoerd. Educatieve programma’s op scholen worden versterkt voortgezet. Speciale aandacht voor de rol van ouders. Het communicatieplan ‘Geen alcohol onder de 16’ en het handhavingplan worden gecontinueerd. 2.1.1 Brede Scholen in goed geoutilleerde gebouwen De gemeente en de schoolbesturen streven in het kader van de nota Herijking Bredeschoolbeleid naar sterke brede scholen in goed geoutilleerde schoolgebouwen in elke wijk van Alkmaar. 2012: De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de brede scholen en de coördinatie hiervan wordt overgedragen aan de schoolbesturen. Nieuwbouw Bredeschool Spieghelplein (Oud-Overdie)en Prinsenhof 2 en Vroonermeer Noord. Een uitvoeringsplan voor de overige wijken wordt opgesteld.(zie Masterplan PO) 2.2.1 Realisatie 9,5 combinatiefuncties sport en 2 combinatiefuncties cultuur Samen met stedelijke organisaties versterkt de gemeente de samenhang tussen school, buurt en vrije tijd via sporten cultuuractiviteiten. 2012: Het maximale aantal combinatiefuncties vanuit de regeling impuls brede scholen, sport en cultuur is inmiddels gerealiseerd 11,4 fte sport en 2 fte cultuur. Na afloop van de regeling eind 2012 vindt een vervolg plaats en worden deze functies verder doorontwikkeld. 2.3.1 Koppeling VO met tiener/jongerenwerk Het tiener/jongerenwerk moet meer plaatsgericht opereren in plaats van locatiegebonden, mede ter voorkoming van overlast 2012: Brede school aanbod op het van der Meij-college gericht op preventieve en signalerende activiteiten wordt voortgezet en doorontwikkeld. Het jongerenwerk nieuwe stijl van Kern8 zal vanaf de start 2012 volledig zijn ingevoerd. 3.1.1 Doorontwikkelen jongereninitiatieven o.l.v. STAD Jongerenorganisatie STAD coacht jongeren bij het opzetten van hun eigen spraakmakende projecten, zoals frisfeesten, een dansvoorstelling of een rapbattle. De jongerenredactie en streetreporters van STAD verzorgen het dynamische jongerenplatform www.district-a.nl .

51

2012: STAD realiseert een hechte band met het lokale bedrijfsleven en organisaties. De naamsbekendheid van STAD en het bereik van district-a onder diverse groepen jongeren is aanzienlijk toegenomen. 3.1.2 Scholierenspreekuren De gemeente zet in op een maatschappelijk betrokken en actieve jeugd. 2012: Prolongeren van de succesvolle scholierenspreekuren op het stadhuis en debatten met politici. Voortzetten van de politieke maatschappelijke stage ‘Puur Politiek’ door Vrijwilligerscentrale Alkmaar en STAD. 3.1.3 Maatschappelijke stages De gemeente vervult een actieve rol om vraag en aanbod m.b.t. de Rijksregeling Maatschappelijke Stages in het VO te reguleren. 2012: Voortzetten van de koploperspositie van Alkmaar op dit gebied. De Vrijwilligerscentrale in Alkmaar biedt 9 VO-scholen en organisaties kennis en expertise & een digitale vacaturebank en werkt samen met de scholen aan kwaliteitsbewaking en – borging van de maatschappelijke stages. 4.1.1 Masterplan VO: uitvoering 2e fase De gemeente dient te voorzien in onderwijshuisvesting voor het VO. 2012: e De 2 fase VO-Masterplan bestrijkt de periode 2010-2013. In het kader van de “Concrete Maatregelen Kredietcrisis” (raadsbijlage 72, 7 mei 2009) is besloten een aantal projecten in het kader van het VO-masterplan versneld uit te voeren. Concreet betekent dit dat een deel van de projecten in de jaarschijven 2010/11/12 naar voren zijn gehaald. In 2011 zijn twee projecten (Rein Abrahamseschool en Murmellius) afgerond. Alleen de mogelijke nieuwbouw/renovatie van het PCC Fabritiusstraat staat nog op het programma en is daarmee het laatste project waarmee het Masterplan VO afgerond wordt. 4.1.2 Het opstellen en uitvoeren van het jaarlijks huisvestingsprogramma (VVHO) De gemeente is verantwoordelijk voor goed geoutilleerde, toekomstbestendige onderwijshuisvesting waarin ook andere voorzieningen een plek kunnen vinden. 2012: Voor 1 februari 2012 moeten de schoolbesturen hun jaarlijkse huisvestingsinvesteringen voor het VVHO 2013 indienen. De besluitvorming hierover vindt plaats ná de begrotingsbehandeling in november 2012. Het in december 2011 voorgelegde VVHO 2012 zal worden uitgevoerd in nauw overleg met de schoolbesturen. 4.1.3 Nieuwbouw de Alk en Prinsenhof 2 2012: Bouw nieuwe huisvesting voor de VSO-afdeling van de Alk en nieuwbouw Prinsenhof 2 aan de Amstelstraat. 4.2.1 Vaststellen en uitvoeren Masterplan huisvesting PO In vervolg op de kadernota Huisvesting Alkmaarse (brede) basisscholen wordt een uitvoeringsplan opgesteld. 2012: Er komt geen integraal huisvestingsplan voor SAKS en Ronduit gezamenlijk. In plaats daarvan zal, op basis van de in 2011 uitgevoerde quickscan/schouw van alle gebouwen voor basisonderwijs, een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd met betrekking tot de verbetering van de huisvesting van de basisscholen, inclusief de financiële implicaties daarvan onder de noemer van het Masterplan Primair Onderwijs i.p.v. integraal huisvestingsplan PO.


Norm

Streefwaarde 2012

Aantal gezinnen dat gebruik maakt van Min. 375 gezinnen (2009) Min 1000 gezinnen opvoedondersteuning binnen het CJG. Toelichting: tegelijk met de realisatie van de drie Centra voor Jeugd en Gezin streven we naar een uitbreiding van het

52


Norm

Streefwaarde 2012

laagdrempelige dienstpakket t.a.v. opvoedingsondersteuning d.m.v. (inloop) spreekuren, themabijeenkomsten en cursussen voor (a.s.) ouders en opvoeders. Deelname voor- en vroegschoolse Dekkend netwerk = 205 peuters Dekkend netwerk = 205 peuters educatie Toelichting: Aantal ingezette trajecten RMC (richting 200 270 opleiding/werk) Toelichting: Het betreft de trajecten van 16-23-jarigen zonder startkwalificatie. Deze trajecten worden opgestart vanuit het Jongerenloket.

3. Wat gaat het kosten? Prog P06 Onderwijs en jeugd (Bedragen x 1000) Huisvesting en Voorzieningen Onderwijs Bredeschool Voortijdig schoolverlaten Jeugdzorg Jeugd en jongerenwerk Totaal lasten Huisvesting en Voorzieningen Onderwijs Bredeschool Voortijdig schoolverlaten Jeugdzorg Jeugd en jongerenwerk Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 12.718 2.960 1.014 2.811 2.099 21.602 1.264 0 407 1.906 2 3.579 18.023 1.261 16.762

12.948 3.146 1.640 2.928 2.018 22.680 1.174 0 561 2.071 0 3.806 18.874 610 18.264

14.085 3.311 1.435 2.630 2.018 23.479 1.119 1.457 561 2.071 0 5.208 18.271 256 18.015

14.597 3.311 1.435 2.630 2.018 23.991 1.119 1.457 561 2.071 0 5.208 18.783 256 18.527

14.910 3.311 1.435 2.630 2.018 24.304 1.119 1.457 561 2.071 0 5.208 19.096 256 18.840

14.919 3.311 1.435 2.630 2.018 24.313 1.119 1.457 561 2.071 0 5.208 19.105 256 18.849

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Invulling bezuinigingstaakstelling In het kader van de bezuinigingen is het budget voor huur Vroonermeer noord afgeraamd 78 V en zijn de budgetten voor klassenverkleiningen afgeraamd 134 V

Bedrag

N/V

212

V

1.353 32

N N

75 44 12

N N N

1.457

V

Bedrijfsvoering Herschikking doorbelasting apparaatslasten als gevolg van de fusie van Stadsontwikkeling en Realisatie

23

V

Budgettair neutrale posten Overzetten budget zakelijke lasten Bergerweg 1 van product 07 Huisvesting en voorzieningen

17

V

Overige Hogere kapitaallasten i.v.m. actualisering investeringsplan (zie investeringsplan 2011, Begroting 2011) Stijging van de zakelijke lasten door toevoeging nieuwe school (Rein Abrahamse) Vergoeding aan school Cilinder voor hogere huurlasten nieuwe accommodatie in de Daalder (95 N) en vrijval lasten oude locatie de Cilinder (20 V) (raadsbijlage 45 van 2-4-2009) Lagere bespaarde rente door rente aanpassingen Vervallen huurbaten te slopen noodlokaal Cocon Pater Schiphorststraat 1 Vanaf 2011 is de decentralisatie uitkering onderwijsachterstanden omgezet in een specifieke uitkering. Dit betekent dat gelden geen onderdeel meer zijn van het gemeentefonds maar op het product bredeschool worden verantwoord.

53

onderwijs naar product 39 Grond- en accommodatiebeheer als gevolg van bestemmingswijziging pand (sectorbreed budgetneutraal) Lagere lasten tijdelijke huisvestingskosten herbestemming Bergerweg 1 i.v.m. afronding nieuwe permanente huisvesting scholen 78 V / Lagere onttrekking Reserve tijdelijke huisvestingskosten herbestemming Bergerweg 1 i.v.m. afronding nieuwe permanente huisvesting scholen 78 N Bij 1e begrotingswijziging 2011 zijn de niet bestede gelden van voortijdig schoolverlaten uit 2010 toegevoegd aan het budget 2011. In 2012 komt dit weer te vervallen 66 V / Onttrekking uit de reserve taakmutatie betreffende het budget voortijdig schoolverlaten wordt afgeraamd 66 N In de meerjarenbegroting 2011-2014 was voor de uitvoering jongerenloket (GSB post) een eenmalig bedrag uit de algemene reserve beschikbaar. Voor 2012 komt dit bedrag te vervallen. In de meerjarenbegroting 2011-2014 was voor de uitvoering helpende hand in de wijk, buurtnetwerken en ouder kindcentra (GSB posten) eenmalige bedragen uit de algemene reserve beschikbaar. Voor 2012 komt dit bedrag te vervallen. e Bij 1 begrotingswijziging 2011 zijn de niet bestede gelden van kindermishandeling uit 2010 overgeheveld naar 2011. In 2012 komt dit weer te vervallen 83 V / Onttrekking uit de reserve taakmutatie betreffende het budget kindermishandeling wordt afgeraamd 83 N Verhoging van het budget onderwijsachterstanden door het rijk leidt tot bijstelling van het beschikbare subsidiebudget onderwijsachterstanden (zie Algemene uitkering uit het Gemeentefonds, Overzicht Algemene dekkingsmiddelen) Reserves: Lagere onttrekking Reserve concrete maatregelen kredietcrisis i.v.m. afronding nieuwe permanente huisvesting scholen Onttrekking aan reserve Hogere huurlasten de Cilinder in verband met bijdrage in hogere huurlasten nieuwe accommodatie in de Daalder (raadsbijlage 45 van 2-4-2009)

142

V

216

V

164

N

158

N

29

V



(bedragen x € 1.000) 2012

2013

2014

2015

Zorg op menselijke maat Vervolgplan alcoholmatiging jeugd 2011-2014 Onderwijs en arbeidsmarkt Beheersing Nederlandse taal Tegengaan van schooluitval Jeugdzorg naar gemeenten Kinderen doen mee

50

50

50

50

100 71 380 271

pm 71 pm 136

pm 71 pm pm

pm 71 pm pm

Totaal

872

257

121

121

Incidenteel Bedrag Onderwijs en arbeidsmarkt Masterplan Basisonderwijs (fase 1 2012-2017 m€ 10)

5.000

Totaal

5.000

54

Bezuinigingen (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) (bedragen x € 1.000) Onderwijsvernieuwingsgelden basis/voortgezet onderwijs Klasseverkleiningsgelden Huur Vroonermeer noord Stoppen schoolzwemmen basis onderwijs vanaf 1 augustus 2013 i.v.m. contract connexxion Onderwijsbegeleiding, geen subsidies id-banen voor de scholen Onderwijsbegeleiding, geen subsidies voor de scholen Gemeente aandeel bredeschool laten vervallen/ onderbrengen in onderwijsachterstanden Kwaliteitsverbetering Peuterspeelzalen/ andere wijze financieren/ verhoging eigen bijdrage Bezuiniging subsidieverstrekking, minimaal te besparen bedrag Totaal

55

2012

2013

2014

2015

-300 -133 -78

-600 -133 -78

-600 -133 -78

-600 -133 -78

0 -150 -51

-35 -150 -51

-85 -150 -51

-85 -150 -51

-91

-91

-91

-91

-212

-212 -282

-212 -282

-212 -282

-1.015

-1.632

-1.682

-1.682

Doelenboom Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Alkmaar de veelzijdige stad met een eigen karakteristiek en goed kunst- en cultuurklimaat met een landelijke uitstraling


Indicator:


Hoofddoelen

Subdoelen

1. Behoud en versterking historische kwaliteit

1.1 In stand houden en versterken cultuurhistorische en monumentale kwaliteit van de stad

1.1.1 Uitwerking planologische bescherming beeldbepalende panden door opname in geactualiseerde bestemmingsplannen

2. Bevorderen actieve en passieve deelname Alkmaarders aan verscheidenheid van culturele activiteiten

2.1 Goed kunst- en cultuurklimaat met landelijke uitstraling 2.2 Stimuleren participatie Alkmaarders aan verscheidenheid van culturele activiteiten

2.1.1 Meer aandacht en ruimte voor jongeren en nieuwe makers 2.2.2 Behoud cultuuraanbod en cultuureducatie 2.2.3 Bevorderen sociale en economische component van cultuur met name bij de ontwikkeling van Overstad

3. Goed functionerend cultureel basisaanbod in goed beheerde en efficiënte voorzieningen

3.1 Behoud en waar nodig versterking van het aanbod 3.2 Aantrekken meer bezoekers

3.1.1 Herhuisvesting Provadja 3.1.2 Impuls cultuur in regionaal verband 3.2.1 Uitvoering bedrijfsplan Stedelijk Museum 2010 2014 ‘Portret van Alkmaar’ 3.2.2 Modernisering theater ‘De Vest’ 3.2.3 Vernieuwing en ontwikkeling bruisend cultuurplein

4. Versterken van het economisch functioneren als “hart” van NoordHolland Noord

Zie programma Economie (3.1 t/m 3.3)

Zie programma Economie (3.1.1 en 3.2.1)

aantal toeristisch-recreatieve dag)bezoekers uit Nederland

56

Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Portefeuillehouders: A.J.A. van de Ven

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Behoud en versterking historische kwaliteit Zorg voor behoud en versterking van de cultuurhistorische kwaliteit van Alkmaar, zowel met het oog op de monumentale gebouwen en structuren in de stad als op de ondergrondse, historische resten in de vorm van het bodemarchief. Subdoel 1.1 In stand houden en versterken cultuurhistorische en monumentale kwaliteit van de stad De landelijke Modernisering Monumentenzorg volgend, krijgt monumentenzorg meer samenhang met Ruimtelijke Ordening gericht op structuren, ensembles i.t.t. individuele objecten. Hoofddoel 2. Bevorderen actieve en passieve deelname Alkmaarders aan verscheidenheid van culturele activiteiten Kunst en cultuur zijn belangrijk voor het leefklimaat in Alkmaar. Versterking van het aanbod en vergroting van de cultuurdeelname zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van Alkmaar als complete en vitale centrumstad (Cultuurnota). Subdoelen 2.1 Goed kunst- en cultuurklimaat met landelijke uitstraling Het creëren van een goed kunst- en cultuurklimaat met een landelijke uitstraling, dat bijdraagt aan de promotie van de stad Alkmaar. 2.2 Stimuleren participatie Alkmaarders aan verscheidenheid van culturele activiteiten De inwoners van Alkmaar in de gelegenheid te stellen en te stimuleren om (samen) actief en receptief deel te nemen aan een verscheidenheid aan culturele activiteiten. Hoofddoel 3. Goed functionerende culturele basisvoorzieningen, gehuisvest in accommodaties met uitstraling die efficiënt beheerd worden Alkmaar dient te beschikken over een gezonde culturele basisinfrastructuur waarin een groot aantal kunstdisciplines is vertegenwoordigd. Subdoelen 3.1 Versterking van het aanbod Door uitbreiding van de capaciteit en intensivering van het gebruik van culturele infrastructuur. 3.2 Aantrekken meer bezoekers Een versterking en verbinding van het aanbod leidt tot meer bezoek aan de culturele instellingen. Relevante beleidsnota’s

• • • • •

Nota “Cultuur zonder grenzen” (november 2009) Beleids- en bedrijfplan Theater De Vest 2005-2008 ‘Uitbreiding en Verdieping’ (in najaar 2011 volgt geactualiseerd bedrijfsplan) Bedrijfsplan Stedelijk Museum Alkmaar 2010-2014: ‘Portret van Alkmaar’ Beleidsnota 2009-2019, cultuurhistorie Alkmaar ( Monumentenzorg, archeologie en Bouwhistorie ) Sociaal Culturele gebiedsvisie Overstad

57

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1. Uitwerking planologische bescherming beeldbepalende panden Beeldbepalende panden worden opgenomen in de bestemmingsplannen die tot 1 juni 2013 worden geactualiseerd. 2012: Uitwerking verloopt volgens schema. 2.2.1. Meer aandacht en ruimte voor jongeren en nieuwe makers Stimuleren van (culturele) initiatieven van jonge creatieve ondernemers. 2012: De gemeente zal welwillend staan tegenover nieuwe initiatieven. Vooralsnog wordt er echter geen subsidie ter beschikking gesteld. 2.2.2 Cultuuraanbod en cultuureducatie De Alkmaarse cultuurnota zet zich in om bestaande en nieuwe doelgroepen aan cultuur te laten deelnemen. Voor 2013 vindt er een evenwichtiger verdeling en betere spreiding van het cultuuraanbod tussen Alkmaar Centrum en Alkmaar Noord/De Mare. Continuering aanbod van cultuuractiviteiten voor minima via Stadspas. Versterking van de rol van Artiance bij cultuureducatie, naschoolse opvang en culturele activiteiten in de wijken. 2012: Start betere spreiding cultuuraanbod tussen Alkmaar Centrum en Alkmaar Noord/De Mare 2.2.3. Bevorderen en stimuleren van artistiek en cultureel ondernemerschap Medewerking te verlenen aan culturele initiatieven, bijvoorbeeld broedplaatsen, van particulieren en (kunst)organisaties. 2012: De gemeente zal, met name vergunningstechnisch, welwillend staan tegenover nieuwe culturele initiatieven. Vooralsnog wordt er geen subsidie ter beschikking gesteld. 3.1.1 Herhuisvesting van Provadja Het college onderzoekt in 2011 de mogelijkheid voor herhuisvesting van Provadja 2012: Uitvoering resultaten onderzoek naar herhuisvesting Provadja. 3.1.2 Impuls Cultuur in regionaal verband Het college ontwikkelt een regionale visie op cultuur in samenspraak met regionale partners. Het gezamenlijk invullen van praktische ontwikkelingen en voorzieningen in de regio heeft daarbij prioriteit, zoals bij voorbeeld een visie op een poppodium in relatie tot de Waerdse Tempel. 2012: In 2012 zal er duidelijkheid komen over het poppodium, mede in relatie tot de Waerdse Tempel. 3.2.1 Uitvoering bedrijfsplan Stedelijk Museum Alkmaar 2010-2014 In 2010 maakte het Stedelijk Museum Alkmaar een start met de uitvoering van het nieuwe bedrijfsplan voor de periode 2010-2014, getiteld ´Portret van Alkmaar´ (werktitel). Belangrijke speerpunten zijn een versterkt profiel, gekoppeld aan strategische merkbouw en gericht op het versterken van de marktpositie en publieksbereik van het museum. Projecten die hier bij aansluiten zijn de verbouwing van het cultuurgebouw met o.m. een cultuurcafé, de gefaseerde vernieuwing van de vaste opstelling, een dynamische programmering, cultureel ondernemerschap, investeringen in de collectiefunctie en de integrale beveiliging en de verdere professionalisering van de organisatie. Het museum zet tevens sterk in op samenwerking met (stedelijke) partners op het gebied van erfgoed, cultuur en toerisme. 2012: De uitvoering van het bedrijfsplan loopt conform planning. Het jaar 2012 staat voor het museum in het teken van de

58

realisatie van de 1e fase van de modernisering van het museum. Op 8 oktober wordt een nieuwe permanente museumzaal over het Beleg van Alkmaar in 1573 geopend, gevolgd door een nieuwe zaal gewijd aan de Gouden Eeuw van Alkmaar. Bij de ontwikkeling van de nieuwe museumpresentaties wordt intensief samengewerkt met erfgoedpartners in de stad. Tevens wordt een start gemaakt met de vernieuwing van het entreegebied. In 2012 wordt een intensieve marketing- en communicatiecampagne rondom de vernieuwing van het museum uitgevoerd. Na de sluiting van de tentoonstelling over Ringers, de Alkmaarse Chocoladefabriek begin maart 2012, zal het museum voor de duur van de uitvoering van de eerste fase van de vernieuwing geen grote tentoonstellingen organiseren. De voorbereidingen voor de tentoonstelling over Jacob Cornelisz van Oostsanen (voorjaar 2014) worden gecontinueerd. Het nieuwe collectieplan wordt opgeleverd, evenals enkele restauraties van belangrijke schilderijen uit de museumcollectie. Het Strategisch Personeelsplan vormt het kader van de verdere ontwikkeling van de museumorganisatie. Bij de bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met gemeentelijke bezuinigingsmaatregelen. 3.2.2 Modernisering Theater De Vest Alkmaar dient te beschikken over een toonaangevend theater en andere voorzieningen op hoog niveau op het gebied van cultuur, entertainment en leisure. Op termijn wordt een nieuw theater van regionale grandeur gebouwd op Overstad. De planvoorbereiding start na de zomer van 2011. 2012: Het huidige theater De Vest wordt in 2012 gemoderniseerd met als doel dat dit theater voor maximaal 7 tot 15 jaar aan het Canadaplein kan blijven functioneren. Uitgangspunt is een beperkte, budgettair neutrale investering, uitgaand van het huidige aantal stoelen. 3.2.3 Vernieuwing en ontwikkeling bruisend cultuurplein Het Canadaplein zal een transformatie ondergaan van cultuurplein naar bruisend cultuurplein. Te bereiken door verbeteringen van de gebruikskwaliteit van het plein, uitbreiding van de horecavoorzieningen en aanpassingen van de entreeruimten van de aanliggende culturele instellingen. 2012: De voorbereiding en planvorming wordt gestart.

3. Wat gaat het kosten? Prog P07 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed (Bedragen x 1000) Cultuur en kunst Stedelijk Museum Theater De Vest en Grote Kerk Monumentenzorg en Archeologie Regionaal historisch centrum Totaal lasten Cultuur en kunst Stedelijk Museum Theater De Vest en Grote Kerk Monumentenzorg en Archeologie Regionaal historisch centrum Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 6.351 2.525 5.937 1.849 860 17.522 157 272 2.730 106 9 3.274 14.248 -788 15.036

6.024 2.357 5.950 1.668 875 16.874 0 136 2.778 3 0 2.917 13.957 -1.039 14.996

59

5.980 2.344 6.296 1.493 875 16.988 0 159 2.804 3 0 2.966 14.022 -450 14.472

6.040 2.344 6.296 1.493 875 17.048 0 159 2.804 3 0 2.966 14.082 -450 14.532

6.044 2.344 6.296 1.493 875 17.052 0 159 2.804 3 0 2.966 14.086 -450 14.536

6.047 2.344 6.296 1.493 875 17.055 0 159 2.804 3 0 2.966 14.089 -450 14.539

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Vervallen incidentele post uit de begroting 2011 (Restauratie collectie Nijenburgh afgerond) Verhoging tarieven met inflatiecorrectie

Bedrag

N/V

35 71

V V

Invulling bezuinigingstaakstelling Verhoging inkomsten jaarschijf 2012 o.b.v. bezuinigingsopdracht Stopzetten verbouwing capaciteitsuitbreiding Grote Zaal waardoor de toevoeging aan de reserve is komen te vervallen Strategische personeelplanning jaarschijf 2012

20

V

400 10

V V

Overige Spaarvariant van voorgenomen verbouwing van de Grote Zaal Theater De Vest Teruglopende externe inkomsten van sponsors, advertenties en fondsen BTW verhoging van rijkswege naar 19%, effect is 6% daling omzet

100 40 65

N N N

35 43

N V

174

V

31

N

Bedrijfsvoering Doorberekening (de)centrale kostenplaatsen toename Mutaties aandeel kostenplaatsen Herschikking doorbelasting apparaatslasten als gevolg van de fusie van Stadsontwikkeling en Realisatie Budgettair neutrale posten Vervallen onttrekking uit CAI-reserve ten behoeve van gewelfschilderingen Grote Sint Laurenskerk (zie ook programma Algemeen Bestuur) Hogere huurlast huisvesting Archeologie in Bergerweg 1 (78 N), binnen de begroting opgevangen door vrijval vacatureruimte vakgroep Archeologie (78 V) (raadsbijlage 44 van 29-4-2010)



(bedragen x € 1.000) 2012

2013

2014

2015

Cultuur en cultureel erfgoed Uitvoering cultuurnota De Vest Cultuur in regionaal verband krijgt een impuls De regio heeft één poppodium (WT)

90 pm pm pm

65 pm pm pm

65 pm pm pm

65 pm pm pm

Totaal

90

65

65

65

Incidenteel Bedrag Cultuur en cultureel erfgoed Vaste opstelling museum (Rb 1963 d.d. 6 juli 2011) Aanjaagbudget creatieve sector Nieuw theater op Overstad De Vest revitaliseren

400 100 pm pm

Totaal

500

60

Bezuinigingen (zie voor een totaaloverzicht inclusief toelichting het hoofdstuk Financiële begroting) (bedragen x € 1.000) Bezuiniging subsidieverstrekking (efficiency en nut & noodzaak), minimaal te realiseren bedrag Kunst Eyssen: stopzetten subsidie Overnemen taken Grote Kerk Niet doorgaan uitbreiding De Vest Verhoging tarieven De Vest en andere inkomstenverhogende maatregelen Verhoging tarieven Stedelijk Museum Alkmaar en andere inkomstenverhogende maatregelen Totaal

61

2012

2013

2014

2015

-75 -103 -400

-519 -75 -103 -400

-557 -75 -103 -400

-557 -75 -103 -400

-50

-50

-50

-20

-25

-25

-25

-598

-1.172

-1.210

-1.210

Doelenboom Sport

Sport is een aanjager voor een vitale Alkmaarse samenleving; deelname aan de samenleving, een actieve levensstijl, gezondheidsbevordering, economische en kennisontwikkeling



Hoofddoelen

Subdoelen

1. Bevorderen sportdeelname Alkmaarders

1.1 Toename sportdeelname specifieke aandachtsgroepen mede in relatie tot de WMO

1.2 Creëren sterke verbinding tussen onderwijs en sport

2. Alkmaar positioneren als Sportstad (identiteit)

1.1.1 Gericht aanbod van sportactiviteiten via jeugdsportfonds en vouchersysteem Stadspas 1.1.2 Gericht aanbod van sporten beweegactiviteiten (NASB-impuls) 1.1.3 Gericht aanbod wijksportactiviteiten 1.1.4 Vergaande samenwerking tussen Sportbedrijf en Sportbureau 1.2.1 Combinatiefuncties sportvereniging – onderwijs inzetten voor de ongeorganiseerde sporters 1.2.2 Sport- en beweegaanbod creëren voor de ongeorganiseerde sporters

2.1 (Inter)nationale sportevenementen dragen bij aan citymarketing 2.2 Versterken van Topsportklimaat

2.1.1 Faciliteren van sportevenementen

3. Allianties tussen sportorganisaties bevorderen

3.1 Ontwikkelen van een maatschappelijk middenveld Sport 3.2 Bevorderen van de professionaliteit van verenigingen

3.1.1 Vergaande samenwerking/fusie tussen Sportbedrijf en sportbureau 3.2.1 Inzet van verenigingsondersteuning via Sportbureau

4. Sporten mogelijk maken in/op kwalitatief hoogwaardige en veilige

4.1 Optimaliseren accommodaties voor gebruik door brede doelgroepen

4.1.1 Verbeteren van de kwaliteit van de accommodaties 4.1.2 Westrand ontwikkelen tot een Sport- en Leisuregebied

62

2.2.1 Benchmark uitvoeren (sportbestedingen vergelijkbare sportsteden 2.2.2 AZ trainingscomplex realiseren 2.2.3 Faciliteren (oprichten) stichting topsport (regio) Alkmaar 2.2.4 Regionale Trainingscentra accommoderen 2.2.5 Onderzoek sportboulevard Alkmaar Noord (wijkgericht) 2.2.6 Trampolinehal voor Triffis

Doelenboom Sport Wat willen we bereiken? Strategisch doel

Hoofddoelen accommodaties tegen betaalbare tarieven

Indicator:

Subdoelen


4.2 Ontwikkelen accommodaties

4.2.1

4.3 Hogere bezoekersaantallen

4.3.1 4.3.2

% tevredenheid bezoekers sportaccommodaties % inwoners dat aan sport doet (en voldoet aan de beweegnorm)

% inwoners lid van een sportvereniging % inwoners dat dagelijks 30 minuten intensief beweegt totaal aantal bezoekers gemeentelijke sportaccommodaties

63

Planontwikkeling DFS-terrein voor vernieuwende sporttoepassingen – in combinatie met woningen en vrije kavels Tariefdifferentiatie verder toepassen hanteren tariefinstrument

Sport Portefeuillehouder: P. de Baat

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Sport is een aanjager voor een vitale Alkmaarse samenleving. Daarmee worden gestimuleerd: deelname aan de samenleving, een actieve levensstijl, gezondheidsbevordering, economische- en kennisontwikkeling. Er wordt ingezet op ontwikkeling naar een gemeentelijk budget dat in overeenstemming is met het niveau van steden van gelijke grootte, die ook de ambitie hebben een sportstad te zijn. Accenten op het terrein van sport zijn: Bevorderen van sportdeelname, Alkmaar positioneren als sportstad (incl. het versterken van het topsportklimaat & het faciliteren van sportevenementen in Alkmaar). Daarnaast het bevorderen van samenwerking tussen sportorganisaties en verenigingen en het exploiteren kwalitatief hoogwaardige voorzieningen/accommodaties. In 2012 vindt een herijking van het sportbeleid plaats en wordt een nieuwe sportnota gepresenteerd. Hoofddoel 1. Bevorderen sportdeelname Alkmaarders Het doel van het (breedte)sportbeleid is bij alle Alkmaarders een actieve levensstijl in het algemeen en sportdeelname in het bijzonder te stimuleren omdat sport en beweging psychologisch en sociaal leerzaam zijn, de gezondheid bevorderen en een belangrijk middel zijn om de sociale samenhang te bevorderen (waarbij een relatie gelegd kan worden met de WMO). Subdoelen 1.1 Toename sportdeelname specifieke aandachtsgroepen Een actievere leefstijl bij jeugd, allochtone meisjes en vrouwen, mensen met beperkingen of chronische ziekte, 55plussers en mensen met overgewicht. Hogere sportparticipatie moet ertoe leiden dat meer mensen voldoen aan een landelijke norm voor bewegen en minder mensen overgewicht hebben. 1.2 Creëren sterke verbinding tussen onderwijs en sport Meerdaags sportaanbod op en rond de scholen, inclusief bewegingsonderwijs door een vakleerkracht en in samenwerking met de Alkmaarse sportverenigingen. Hoofddoel 2. Alkmaar positioneren als Sportstad Alkmaar zal neergezet worden als een echte sportstad. Een stad die sport stimuleert, beleeft en ademt. Daar hoort een aantal specifieke activiteiten bij. Subdoelen 2.1 (inter)Nationale sportevenementen dragen bij aan citymarketing. Het aantrekken en faciliteren van sportevenementen levert publiciteit voor de stad op. Daarnaast geldt: Zien sporten doet sporten. 2.2 Versterken van het topsportklimaat Het topsportklimaat is in Alkmaar slechts ten dele aanwezig. Versterken gebeurt door middel van de realisering van een aantal faciliteiten/ accommodaties, het aantrekken van (top)sportorganisaties en het stimuleren/faciliteren van samenwerking. Hoofddoel 3. Allianties tussen sportorganisaties bevorderen Alkmaar kent vele sportorganisaties en verenigingen. Er is geconstateerd dat de samenwerking echter beter kan. Door allianties te vormen en op meerdere niveaus de samenwerking te versterken, wordt de effectiviteit vergroot en synergie bewerkstelligd. 3.1 Ontwikkelen van een maatschappelijk middenveld Sport

64

Hierbij gaat het om het in het leven roepen van een sterke, op uitvoering gerichte schakel tussen de Alkmaarse sportambities en de verenigingen/sporters. 3.2 Toename professionaliteit van sportverenigingen Toename van gebruik van de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden door sportverenigingen, waaronder verenigingsmanagement en versterking kader door deelname aan impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Sportverenigingen moderniseren hun aanbod, opdat sporters gemotiveerd worden om in verenigingsverband te sporten. Het besturen en runnen van een sportvereniging is de laatste jaren veranderd. Moderne sportverenigingen zullen als gevolg van de veranderde sportbehoefte en de gewijzigde (wettelijke)eisen aan sportverenigingen, professioneler om moeten gaan met de bedrijfsvoering van de club. Hoofddoel 4. Sporten mogelijk maken in/op kwalitatief hoogwaardige- en veilige accommodaties tegen betaalbare tarieven Het Sportbedrijf Alkmaar schept de voorwaarden waaronder inwoners van Alkmaar hun sport kunnen beoefenen, in overdekte en onoverdekte accommodaties, in verenigingsverband of als individu, waarbij uiteraard wordt gelet op kwaliteit en veiligheid. Het is de opdracht aan het gemeentelijk sportbedrijf om sportaccommodaties efficiënt te beheren en te streven naar een acceptabele bezetting en gebruik. Subdoelen 4.1 Optimaliseren accommodaties voor gebruik door zeer brede doelgroepen Optimaliseren van het gebruik van bestaande sportaccommodaties en creëren van een laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige sportomgeving ten einde (potentiële) sporters aan te trekken en/of te behouden. hoogwaardige sportomgeving ten einde (potentiële) sporters aan te trekken en/of te behouden. Continuering 75%-norm m.b.t. tevredenheid over de Alkmaarse sportaccommodaties. 4.2 Ontwikkelen accommodaties 4.3 Hogere bezoekersaantallen Kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties tegen een voor de gebruiker acceptabel tarief. Onderliggende doelstelling is het vergroten van de inkomsten uit recreatief bezoek. Naast het aantrekken van meer bezoekers het blijven ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

% tevredenheid bezoekers 75% 75% sportaccommodaties Toelichting: de score wordt ontleend aan 2-jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. Op basis van de uitkomsten worden verbeteringen doorgevoerd. Het effect van de metingen wordt in de daaropvolgende klanttevredenheidsonderzoeken weer gemeten. % inwoners dat aan sport doet (en 70% voldoet aan de beweegnorm 70% voldoet aan de beweegnorm voldoet aan de beweegnorm) Toelichting: het periodiek omnibusonderzoek, zowel onder jongeren als onder volwassenen in Alkmaar, biedt inzicht in sportdeelname. Omdat sport mede gerelateerd wordt aan een vitale, gezonde stad, wordt vanaf 2009 naast sportdeelname in de omnibus ook de mate van (gezond) bewegen meegenomen. Hiervoor wordt de landelijke norm gehanteerd. Relevante beleidsnota’s

• •

Subsidieregeling sport gemeente Alkmaar Nota Alkmaar Sportstad 2009 e.v.

65

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1 Gericht aanbod van sportactiviteiten via jeugdsportfonds en vouchersysteem Stadspas Bevorderen sportdeelname door mensen met een minimuminkomen via vouchersysteem van Stadspas Alkmaar en het Jeugd Cultuur- en Sportfonds. 2012: Voorzetting mogelijkheden voor minima via vouchersysteem van de Stadpas en het Jeugd Cultuur- en Sportfonds. 1.1.2 Gericht aanbod van sport en beweegactiviteiten (NASB-impuls) Bevorderen van meer en structureel bewegen van Alkmaarders die te weinig bewegen om zodoende de gezondheid te bevorderen (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen). Samen met diverse partners stimuleren van een gezonde levensstijl door sport, spel en beweging. 2012: Uitvoering van het Alkmaars programma in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. In samenwerking met Alkmaarse instellingen en organisaties wordt een actieve en gezonde levensstijl gestimuleerd. 1.1.3 Gericht aanbod wijksportactiviteiten Gerichte wijksportactiviteiten in gebieden waar de sportdeelname onder de bewoners achterblijft. 2012: Ondersteuning van sport in de wijken en op scholen. Faciliteren Sportbureau o.a. ten behoeve van specifiek wijkaanbod in het Oosterhout-complex. 1.2.1 Combinatiefuncties sport-onderwijs inzetten De vakdocent lichamelijke opvoeding keert terug in het primair onderwijs en de sportvereniging wordt versterkt met kader. 2012: Minimaal handhaving niveau combinatiefunctionarissen sport en onderwijs van 10,5 fte. 1.2.2 Sport- en beweegaanbod creëren/verbeteren voor de ongeorganiseerde sporters Het percentage niet-georganiseerde sporters stijgt. Het faciliteren van mensen die ongebonden willen sporten op het moment dat ze zelf willen. 2.1.1 Faciliteren van sportevenementen De organisatie van sportevenementen vergt veel inspanning, coördinatie en geld. Actieve houding richting organisatoren, bonden en andere stakeholders vergt ook een gemeentelijke (geldelijke)bijdrage. 2.2.1 Benchmark uitvoeren Om een goed beeld te krijgen van de positie van Alkmaar t.o.v. andere steden, zal een benchmark uitgevoerd worden. 2012: Presentatie benchmark 2.2.(2, 3, 4 & 6) Oprichten stichting topsport in de regio en realisatie trainingscomplex AZ en Triffis Talenten van een aantal kernsporten gericht faciliteren zodat ze zich ook op sportief gebied kunnen blijven ontwikkelen. Hiervoor wordt een stichting topsport in de regio ontwikkeld. Definitieve vestiging Triffis en trainingscomplex AZ in de Westrand, periode 2012 t/m 2015 Faciliteren van (top)sportevenementen die bijdragen aan citymarketing. 2012: Ondersteuning van talenten van kernsporten vormgeven. Voorbereiding realisatie trainingscomplex AZ en Triffis. Faciliteren van (top)sportevenementen die zowel een stimulerend effect hebben op de breedtesport als bijdragen aan het ‘op de kaart zetten’ van Alkmaar. 2.2.5 Onderzoek sportboulevard Alkmaar Noord De partijen die betrokken zijn bij het plan om te komen tot een sportboulevard in Alkmaar Noord zullen in 2011 hun

66

plan presenteren. Dit plan vormt belangrijke input voor de verdere visieontwikkeling op het mogelijk realiseren van een aantal sportfuncties in de Groene Voet. 2012: Besluitvorming over plan sportboulevard. 3.1.1 Vergaande samenwerking tussen Sportbedrijf en Sportbureau Op weg naar één organisatie die in verschillende sportfuncties voorziet: bouwen, beheren en bewegen. 2012: Organisatorisch samenwerkingsmodel vorm geven. 3.2.1 Uitvoering verenigingsmanagement (Sportbureau) Ondersteuning van de sportverenigingen m.b.t. het begeleiden van jeugdleden, het versterken van besturen, het werven van vrijwilligers, etc. 2012: Continuering verenigingsmanagement. 4.1.1 Verbeteren van kwaliteit accommodaties Kwaliteit van bestaande sportaccommodaties op peil houden met het oog op trends en innovaties, maar in evenwicht met economische doelstellingen. 2012: De vernieuwbouwplannen voor De Meent worden uitgewerkt; plan van eisen, voorlopig ontwerp en besluitvorming 4.1.2 Planvorming: Westrand ontwikkelen tot een sporten leisuregebied 4.2.1 Planontwikkeling DFS terrein voor vernieuwende sporttoepassingen – in combinatie met woningen en vrije kavels 4.3.1 Tariefdifferentiatie verder toepassen 4.3.2 Hanteren tariefinstrument Alkmaarse verenigingen betalen een lagere huurprijs. Minima krijgen korting op het sportpaspoort Kritische prestatie indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

% inwoners dat lid is van een 73% jeugd, 30% volwassenen 73% jeugd, 30% volwassenen sportvereniging % inwoners dat dagelijks 30 minuten 69% volwassenen 70% volwassenen intensief beweegt Toelichting: het periodieke omnibusonderzoek biedt inzicht in de mate waarin in verenigingsverband wordt gesport. Daarnaast leveren de sportverenigingen in het kader van de deelsubsidieregeling sport jaarlijks gegevens over het aantal jeugdleden. Totaal aantal bezoekers IJsbaan 160.000 170.000 (gemeentelijke) sportaccommodaties zwembaden 410.000 440.000 Toelichting: in de norm is rekening gehouden met mogelijke seizoensinvloeden. De bezoekersaantallen geven het totaal van de beide zwembaden Hoornse Vaart en de Hout weer. Het betreft daarbij de som van de doelgroepen: recreatiezwemmers, scholen en verenigingen.

67

3. Wat gaat het kosten? Prog P08 Sport (Bedragen x 1000) Sport en recreatie Sport Totaal lasten Sport Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 1.144 9.247 10.391 3.914 3.914 6.477 59 6.418

1.367 9.181 10.548 3.419 3.419 7.129 681 6.448

978 8.939 9.917 3.729 3.729 6.188 245 5.943

967 8.942 9.909 3.729 3.729 6.180 245 5.935

962 8.903 9.865 3.729 3.729 6.136 245 5.891

955 8.942 9.897 3.729 3.729 6.168 245 5.923

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Taakstelling hogere inkomsten zwembaden Vervallen incidentele post uit de begroting 2011 (Overname kunststof waterveld AMHC) Mutatie kapitaallasten Verhoging inkomsten als gevolg van inflatiecorrectie

Bedrag

N/V

125 105 158

V V V

120

V

Overige In de meerjarenbegroting 2011-2014 was voor de uitvoering sportbureau (breedtesport,GSB post) een eenmalig bedrag uit de algemene reserve beschikbaar. Voor 2012 komt dit bedrag te vervallen. Budgettair neutrale posten Vervallen incidentele posten uit de begroting 2011 (de niet bestede gelden van uitvoering combinatiefunctionarissen sport, cultuur en bredeschool uit 2010, opgenomen in begroting 2011) 259 V / Onttrekking uit de reserve Breedtesport betreffende het budget combinatiefunctionarissen sport, cultuur en bredeschool wordt afgeraamd 259 N



(bedragen x € 1.000) 2012

Alkmaar sportstad Benchmark Alkmaar sportstad Bewegen (meedoen, participatie) Sport- en speelvoorzieningen Actieplan gezonde levensstijl Combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten Breedtesport Definitieve vestiging Triffis en trainingscomplex AZ in de Westrand Topsport Oprichten Stichting Topsport in de regio Versterking topsportklimaat in Alkmaar Onderzoek sportboulevard Alkmaar Noord Totaal

68

2013

2014

2015

168 300 300

200 300 300

200 300 300

200 300 300

768

800

800

800

pm

Incidenteel Bedrag Alkmaar Sportstad Tijdelijke huisvestingTriffis (Rb 2235 d.d. 6 juli 2011) Aanjaagbudget sportsector (in twee jaarschijven 2011 en 2012, in 2012 € 50.000 ingezet t.b.v. sportnota) Grote projecten en programma's Renovatie De Meent c.a. Ontwikkeling Westrand

4.000 1.000

Totaal

5.500

69

400 100

Doelenboom Zorg

Redzame en zorgzame samenleving


Indicator:


Hoofddoelen

Subdoelen

1. Alkmaarse burgers zijn in staat te zorgen voor zichzelf, het huishouden waarvan zij deel uitmaken èn voor hun bredere sociale netwerk

1.1 Versterken van de redzaamheid van burgers in de eigen sociale netwerken (onderlinge zorg en betrokkenheid in de samenleving) 1.2 Het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl 1.3 De regieversterking van de cliënt en een adequate toeleiding naar hulp- en dienstverlening 1.4 Mensen blijven (desgewenst) zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen vertrouwde omgeving

2. Een adequaat voorzieningenpakket zorgt voor opvang, steun en/of rehabilitatie

2.1 Het verminderen van het aantal daklozen, hun doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Een adequate voorziening realiseren voor de opvang en begeleiding van zwerfjongeren 2.2 Het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2.3. Mensen, die al dan niet tijdelijk “in onbalans zijn” (kwetsbaar, verminderd fysiek en/of psychisch redzaam) regie en redzaamheid teruggeven

tevredenheidcijfer

• • • • • •

Ontwikkeling lokaal gezondheidsbeleid Uitvoering nieuw Wmo beleidskader 2012 – 2016 Adequate ondersteuning voor mantelzorgers Facilitering van vrijwilligersorganisaties in zorgen dienstverlening De toeleiding naar zorgen dienstverlening De levering van voorzieningen en onder-steuning thuis en de realisatie van wijkknooppunten en wijksteunpunten

Uitvoering nieuw Wmo beleidskader 2012 – 2016 2.1.1 Uitvoering project Stedelijk Kompas 2.1.2 Upgrading sociaal pension 2.2.1 Doorontwikkeling Steunpunten HG 2.3.1 Realiseren opvang en begeleiding van mensen als gevolg van overheveling Awbz-begeleiding en dagbesteding naar de Wmo per 1 januari 2013

% afhandeling aanvraag binnen wettelijke termijn van 8 weken % afhandeling aanvraag tot indicatiestelling (WMO) binnen wettelijke norm

70

Zorg Portefeuillehouders: M.L. Hagen, M. Hamberg

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Alkmaarse burgers zijn in staat te zorgen voor zichzelf en het huishouden waarvan zij deel uitmaken en ervaren verantwoordelijkheid voor hun bredere sociale netwerk. Onderlinge steun binnen netwerken, Buddy’s, Eigen kracht conferenties, coaching, mantelzorg, etc.. Subdoelen 1.1 Versterken van de redzaamheid van burgers in de eigen sociale netwerken (onderlinge zorg en betrokkenheid in de samenleving) Individuele burgers dragen verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, maar doen dat binnen de context van de sociale verbanden waarvan zij deel uitmaken: familie, vrienden, kennissen. Een rijk(e deelname aan het) verenigingsleven draagt bij aan de versterking van de sociale netwerken. 1.2 Het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl Een gezonde en actieve leefstijl draagt bij aan een (langer) leven en een verminderde afhankelijkheid van zorg en dienstverlening. 1.3 De regieversterking van de cliënt en een adequate toeleiding naar hulp- en dienstverlening 1.4 Mensen blijven (desgewenst) zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen vertrouwde omgeving Mensen streven ernaar hun eigen zelfstandigheid te handhaven. De maatschappelijke emancipatie brengt daarnaast met zich mee dat steeds meer mensen zelf de keuzes willen maken uit het grote aanbod aan zorgen dienstverlening (regie). Dankzij voorzieningen in de eigen woonsituatie behouden mensen die zelfstandigheid. Een professionele integrale advies- en informatiefunctie stelt mensen in staat de eigen regie in handen te houden. Hoofddoel 2. Een adequaat voorzieningenpakket zorgt voor opvang, steun en/of rehabilitatie In het geval om wat voor reden dan ook de redzaamheid van mensen (tijdelijk) onder druk staat of wegvalt: dienstverlening, individuele voorzieningen, zorg en opvang. Subdoelen 2.1 Het verminderen van het aantal daklozen, hun doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan Het uiteindelijke doel is (de oorzaken van en/of de aanleidingen tot) dakloosheid uit te bannen en daarmee de maatschappelijke gevolgen in opvang en overlast tot een minimum te beperken. Mensen, die desondanks dakloos geraken, worden opgevangen en zo spoedig mogelijk weer teruggeleid om aan de samenleving deel te nemen. Specifieke aandacht hierbinnen gaat uit naar zwerfjongeren .Binnen het uitgangspunt dat de beschikbare rijksmiddelen in balans moeten zijn met de kosten zal een heroriëntatie plaatsvinden op de taken van de uitvoeringsorganisatie DNO. Ook de rol van de OGGZ zal hierbij worden betrokken. 2.2 Het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geweld en mishandeling in de privé-situatie van mensen moet – zo niet worden uitgebannen – dan toch zeker tot een minimum worden teruggebracht. De ondersteuning van en hulp aan slachtoffers en plegers van huiselijk geweld richt zich daarop. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar kinderen als slachtoffer of als getuige van huiselijk geweld. 2.3 Mensen, die al dan niet tijdelijk “in onbalans zijn” (kwetsbaar, verminderd fysiek en/of psychisch redzaam) regie en redzaamheid teruggeven Vele oorzaken kunnen ertoe leiden dat mensen in een situatie van verminderde redzaamheid terechtkomen en afhankelijk worden van het aanbod van zorgen dienstverlening.

71

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2012 Tevredenheidcijfer: 2010: - aanvraagprocedure 6,9 7,0 - hulp bij het huishouden 7,7 7,7 - voorzieningen 7,2 7,2 - collectief vervoer 6,5 6,5 Toelichting: genoemde tevredenheidscijfers maken deel uit van het jaarlijks SGBO onderzoek onder bestaande klanten. Relevante beleidsnota’s

• • •

WMO beleidskader 2008 – 2012 / Programmaplan Kwetsbaarheid/Redzaamheid Visiedocument wonen, welzijn en zorg Cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties Lokaal gezondheidsbeleid De gemeente is op grond van de Wet Publieke gezondheid verplicht uiterlijk 2 jaar na het uitbrengen van de landelijke nota Gezondheidsbeleid (medio 2011) in een beleidplan haar prioriteiten vast te stellen op het terrein van preventieve gezondheid. Daarin dient ook de preventieve gezondheidszorg voor ouderen concreet vorm te krijgen. 2012: De aanzet tot een lokaal beleidsplan wordt in 2012 gegeven. In het beleidsplan zal ook nader worden ingegaan op de wettelijke en bovenwettelijke taken binnen het gezondheidsbeleid, mede in relatie tot de uitvoering van de WMO Nieuw Wmo beleidskader 2012 - 2016 Begin 2012 stelt de raad het nieuwe Wmo beleidskader 2012 – 2016 vast. Met de vaststelling ervan zal de raad zich uitspreken over de gewenste resultaten en daarmee het college een kader bieden voor het uitzetten van de acties om die resultaten te behalen. De rijksmiddelen voor de WMO staan onderdruk. Het college heeft uitgesproken het voorzieningenpeil op het huidige niveau te willen handhaven. Niettemin zal worden bezien in hoeverre het beleidskader mogelijkheden biedt een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling. 2012 De acties, die voortspruiten uit het WMO beleidskader 2012 – 2016 worden in het begrotingsjaar ter hand genomen. Ondersteuning van mantelzorgers 2012: (afhankelijk van speerpunten in nieuw Wmo beleidskader, raad 12 januari 2012): Versterking regionale positie van het Respijthuis en het slechten van financiële drempels voor mensen met een smalle beurs. Mogelijk de uitvoering van een project om jonge mantelzorgers beter te bereiken en - indien gewenst - van ondersteuning te voorzien. Faciliteren vrijwilligers in de zorg 2012: (afhankelijk van speerpunten in nieuw Wmo beleidskader, raad 12 januari 2012): In overleg met het platform vrijwilligers in de zorg een actieplan opstellen om de positie en de impact van de vrijwilligersorganisaties als voorliggende voorziening te versterken. Versterken preventie Door het ontwikkelen van arrangementen en het stimuleren van activiteiten die er ondermeer op zijn gericht de fysieke conditie van ouderen te versterken (valpreventie). Ook WWZ-wijzer is door de informerende en verwijzende rol – belangrijk bij het tijdig signaleren van (mogelijke ) problemen. Levering van voorzieningen In feite is dit continu. Op dit moment zijn er geen concrete voornemens hierin veranderingen te gaan doorvoeren. Realisering wijkknoop- / wijksteunpunten 2012: In het begrotingsjaar vindt de oplevering plaats van het nieuwe centrum rond De Vleugels in Alkmaar West.

72

2.1.1 Uitvoering project stedelijk kompas 2012. Mogelijk vrijvallende capaciteit binnen maatschappelijke opvang door (begeleid) zelfstandige huisvesting bewoners wordt ingezet voor huisvesting en trajecten zwerfjongeren. 2.1.2. Upgrading Sociaal pension 2012: De verbetering en uitbreiding van het particuliere sociaal pension wordt in de eerste helft van 2012 gerealiseerd 2.2.1. Doorontwikkleing Steunpunten Huiselijk Geweld 2012 Mogelijk intensiveren van de samenwerking tussen de steunpunten in Noord-Kennemerland, West Friesland en de Kop van Noord Holland. 2.3.1 Ontmanteling van de Awbz Vanaf 2013 worden begeleiding en dagbesteding niet meer gefinancierd krachtens de Awbz en overgeheveld naar de Wmo. 2012 In het begrotingsjaar zullen de nodige maatregelen worden voorbereid om in ieder geval de nieuwe aanvragers vanaf 1 januari 2013 adequaat op te vangen en van een goed aanbod te voorzien. De decentralisatie van de begeleiding binnen de AWBZ is een van de die grote decentralisatieoperaties die zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Voor de inhoudelijke en financiële effecten van deze decentralisatie van taken wordt verwezen naar de aparte paragraaf die hieromtrent in de programmabegroting is opgenomen.


Norm

Streefwaarde 2012

% afhandeling aanvraag hulp bij het 95 % 95% huishouden binnen wettelijke termijn van 8 weken Toelichting: vanaf het moment van aanvraag door de klant tot en met het moment van opdrachtverlening aan de zorgaanbieder (indicatiestelling). Een 100% score is niet mogelijk omdat veel bestaande klanten ruim voordat hun indicatie verloopt een herindicatie aanvragen (langer dan 8 weken van te voren). Streven is om in 100% van de gevallen de klanten voordat hun indicatie verloopt te voorzien van een herindicatie. Dit streven wordt niet gemeten met de hier genoemde indicator. % afhandeling aanvraag tot 70 % 70% indicatiestelling (WMO) binnen wettelijke norm Toelichting: veel van onze klanten hebben complexe of meerdere voorzieningen nodig, waarbij na integrale vraagverheldering veel (medisch) onderzoek en maatwerk (door derden uit te voeren) vereist is. Deze kennen om uiteenlopende redenen lange doorlooptijden en daarom is het in deze gevallen niet mogelijk te voldoen aan de wettelijk norm. In de praktijk is 60-70% haalbaar.

3. Wat gaat het kosten? Prog P09 Zorg (Bedragen x 1000) Maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Totaal lasten Maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 9.980 16.558 26.538 2.034 1.718 3.752 22.786 221 22.565

10.234 16.088 26.322 1.601 1.688 3.289 23.033 535 22.498

73

10.143 16.464 26.607 0 1.453 1.453 25.154 1.142 24.012

10.143 16.464 26.607 0 1.453 1.453 25.154 1.142 24.012

10.143 16.464 26.607 0 1.453 1.453 25.154 1.142 24.012

10.143 16.464 26.607 0 1.453 1.453 25.154 1.142 24.012

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Bij de autonome ontwikkeling 2012-2015 is de hogere gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de GGD Hollands Noorden opgenomen In de meerjarenraming 2010-2013 is voor de toegankelijkheid zorginstellingen voor migranten incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het jaar 2010 en 2011. Vanaf 2012 komt het budget te vervallen Overige In de meerjarenbegroting 2011-2014 was voor de uitvoering sporthero, preventie overgewicht bij kinderen, (GSB post) in 2011 een eenmalig bedrag uit de algemene reserve beschikbaar. Voor 2012 komt dit bedrag te vervallen Het aantal cliënten dat gebruik maakt van in lease beschikbaar gestelde rolstoelen, scootmobiels, etc. neemt toe (€ 65.000 nadeel); daarnaast komen de gemiddelde kosten lager uit dan in 2011 (voordeel van € 261.000). Een groter bereik van de huishoudelijke verzorging (73 cliënten op jaarbasis) en prijsverschillen zorgen voor een nadeel ten opzichte van de begroting 2011 467 N. Daarnaast leidt de verschuiving van het uitgebreide type naar het eenvoudige type huishoudelijke verzorging tot een voordeel 190 V. Voornamelijk als gevolg van een lager aantal cliënten met een persoonsgebonden budget nemen de overeenkomende lasten af De eigen bijdragen huishoudelijke verzorging zullen naar verwachting lager uitkomen. Lager aantal woningaanpassingen en lagere specifieke uitvoeringskosten. Bedrijfsvoering Hogere kosten bedrijfsvoering Budgettair neutrale posten Vanaf 2011 is de specifieke uitkering vrouwenopvang omgezet in een decentralisatie uitkering. Dit betekent dat gelden in het gemeentefonds zijn opgenomen en niet meer direct worden verantwoord op het product maatschappelijke ondersteuning (zie ook de Algemene uitkering uit het gemeentefond, overzicht Algemene dekkingsmiddelen) De mei-circulaire van het gemeentefonds 2011 geeft een verlaging van het budget maatschappelijke opvang/OGGZ (zie ook overzicht Algemene dekkingsmiddelen) Bij 1e begrotingswijziging 2011 zijn de extra gelden vrouwenopvang 2010 toegevoegd aan het budget 2011. In 2012 komt dit weer te vervallen 61 V / Onttrekking uit de reserve taakmutatie betreffende het extra budget vrouwenopvang wordt afgeraamd 61 N De Rijksbijdrage voor het WVG vervoer valt lager uit. 144 N / Door de lagere bijdrage van het Rijk is de onttrekking vanuit de reserve WMO verhoogd 169 V Resultaatbestemming: Hogere onttrekking uit de reserve WMO ten behoeve van daklozen in verband met lagere rijksvergoeding.

Bedrag

N/V

101

N

40

V

48

V

196

V

277

N

93 88 51

V N V

53

N

1.601

N

52

V

100

V


74



Zorg op menselijke maat Herziening beleidskader WMO Totaal

2012

2013

2014

2015

pm

pm

pm

pm

-

-

-

-

Bezuinigingen (bedragen x € 1.000) Onderdeel zorg algemeen Huisvesting Brijder Verlagen subsidie Nehemia Bezuiniging subsidieverstrekking, minimaal te besparen bedrag Verlaging budget GR GGD door toepassing taakstelling 5-10% Onderdeel zorg WMO Efficiency uitvoering WMO/herzien beleidskader Totaal

75

2012

2013

2014

2015

-113 -5 -78

-113 -5 -173 -117

-113 -5 -173 -156

-113 -5 -173 -156

pm

pm

pm

pm

-196

-408

-447

-447

Doelenboom Werk, participatie en inkomen

Stimuleren dat Alkmaarders eigen verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de economisch sterke, ondernemende en sociale stad


Indicator:


Hoofddoelen

Subdoelen

1. Alkmaarders die bij voorkeur in Alkmaar en de regio werken

1.1 Meer mensen in een uitkering aan het werk. Voor mensen zonder arbeidsperspectief is het leveren van een tegenprestatie verplicht 1.2 Meer sw-werknemers aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt 1.3 Inburgeringplichtigen krijgen een aanbod 1.4 Goede startkwalificatie voor jongeren tot 27 jaar

1.1.1 Aanbieden voorzieningen voor re-integratie en maatschappelijke participatie 1.1.2 Ontwikkelen leerwerktrajecten 1.1.3 Bestrijden laaggeletterdheid 1.2.1 Meer arbeidsplaatsen op detacheringbasis en begeleid werken voor WSW werknemers 1.2.2 Meer regie op uitvoering Wachtlijstbeheer SW 1.3.1 Uitvoering wettelijke taak 1.4.1 Uitvoeren regionaal actieplan jeugdwerkgelegenheid 1.4.2 Verbeteren aansluiting vraag arbeidsmarkt – aanbod onderwijs

2. Mensen die aantoonbaar niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, komen niet onder het bestaansminimum

2.1 Bieden van een vangnet voor hen die aantoonbaar niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien 2.2 Integrale schuldhulpverlening nieuwe werkwijze 2.3 Het bieden van een vangnet voor burgers met een laag inkomen

2.1.1 Binnen wettelijke kaders verstrekken van uitkeringen

3. Goede sociale samenhang en het vergroten van een leefbare en veilige woonomgeving

3.1 Vergroten particulier initiatief/ondernemerschap voor sociaal culturele activiteiten 3.2 Moderniseren en versterken van vrijwilligerswerk

3.1.1 Start bouw wijkknooppunt De Vleugels, start voorbereiding bouw Geert Groteplein 3.2.1 Vergroten van inzet van vrijwilligers in de samenleving 3.3.1 Ontwikkelen homoambassadeurschap en uitvoering programma Eigen Kracht 3.4.1 Uitvoeren werkplannen veilig, schoon en heel 3.4.2 Uitvoeren leefbaarheidsprojecten. Bewoners coproducent 3.4.3 Budget per wijk voor bewonersinitiatieven

3.3 Emancipatiebeleid 3.4 Buurtgericht samenwerken

% klanten ( WWB of re-integratie) dat uitstroomt naar werk % klanten met perspectief op werk met reintegratietraject

76

2.2.1 Aanbieden schuldhulpverlening nieuwe werkwijze 2.3.1 Aanbieden van individuele en categoriale voorzieningen

% minima dat gebruik maakt van voorzieningenaanbod

Werk, participatie en inkomen Portefeuillehouders: M.L. Hagen, M. Hamberg, V.H. Kloos, A.J.A. van de Ven

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Alkmaarders die bij voorkeur in Alkmaar en de regio werken Alkmaar wil graag een vitale werkstad zijn. Een stad waarin bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief zijn. Met een goed onderwijsaanbod dat werknemers de mogelijkheid biedt zich om en bij te scholen, dat zorgt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en dat jongeren voorbereidt op het maatschappelijke functioneren en hen bindt aan de stad. Beschikbaar en gekwalificeerd arbeidspotentieel is cruciaal voor een gezonde economie. Gezien de toekomstige krimp op de arbeidsmarkt streven we naar een substantiële verhoging van de arbeidsdeelname onder meer door mensen te re-integreren naar werk op de reguliere arbeidsmarkt. In aanloop van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) voeren we samen met het WNK een pilot uit om mensen met een beperking op basis van hun loonwaarde naar de arbeidsmarkt te brengen. De gemeente Alkmaar heeft hierbij als werkgever een voorbeeldfunctie Subdoelen 1.1 Meer mensen uit de uitkering aan het werk. Doel is dat Alkmaarders langdurig en duurzaam een plek op de arbeidsmarkt verwerven. Dat zij optimaal hun talenten inzetten en benutten. Het verblijf in de bijstand is per definitie kortdurend. Het beste sociaal beleid is om mensen aan het werk te helpen zodat men zelfstandig en onafhankelijk van de overheid het leven kan inrichten. Mensen in een uitkering voor wie de stap naar de arbeidsmarkt nog te groot is, vragen wij een tegenprestatie. Om deel te nemen aan het arbeidsproces wordt meer aandacht besteed aan varianten van werk, zoals bevorderen van zelfstandig ondernemerschap en het inzetten van loonkostensubsidies aan werkgevers. 1.2 Meer sw-werknemers aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt en verkleinen van de wachtlijst SW De herstructurering van de sw-sector krijgt medio 2012 vorm en inhoud met als belangrijkste doel het omzetten van de sociale werkplaats naar een mensontwikkelbedrijf. Het zorgt dat meer sw-werknemers een arbeidsplek vinden bij reguliere werkgevers en dat toegang tot de wsw beperkt wordt voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikten. De pilot loondispensatie in het kader van de toekomstige WWNV wordt vervolgd. 1.3 Inburgeringplichtigen krijgen een aanbod De wet Inburgering wordt per 1 januari 2013 zodanig aangepast dat alleen nieuwkomers de doelgroep van de wet gaan vormen. De gemeente heeft geen formele rol bij de uitvoering van die aangepaste inburgeringwet. De gemeente dient wel de lopende trajecten af te ronden (vooralsnog tot 2014). Gelet op deze ontwikkeling wordt de inburgering beperkt tot de wettelijke taak en worden geen vrijwillige inburgeraars meer geworven. 1.4 Goede startkwalificatie voor jongeren tot 27 jaar Jongeren tot 27 jaar zitten op school, zijn aan het werk of een combinatie daarvan. Jongeren die de arbeidsmarkt betreden hebben een startkwalificatie behaald. Jongeren zonder startkwalificatie hebben prioriteit en worden gestimuleerd om via de combinatie leren en werken een startkwalificatie te behalen. Jongeren bereiden zich voor op een zo economisch zelfstandig mogelijk bestaan in de samenleving. Dat geldt ook voor de groep kwetsbare jongeren en jongeren met een beperking. Hoofddoel 2. Mensen die aantoonbaar niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, komen niet onder het bestaansminimum Burgers die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en tijdelijk niet kunnen deelnemen aan programma’s om in dat eigen onderhoud te voorzien, wordt een inkomensvoorziening geboden. Subdoelen 2.1 Bieden van een vangnet voor hen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De inkomensvoorziening is afgestemd op de sociale en maatschappelijke situatie in de vorm van een WWB-uitkering of, indien daarop recht bestaat, op IOAW/IOAZ. Deze voorziening bevindt zich op het wettelijk vastgestelde minimum bestaansniveau. Als een burger wel eigen inkomsten heeft, maar deze niet hoger zijn dan het wettelijk bestaansniveau worden deze

77

inkomsten tot het minimum bestaansniveau aangevuld. 2.2 Hulp bieden wanneer iemand zelf niet in staat is zijn schuldenproblematiek op te lossen. Niet alleen de schuld, maar ook de oorzaak waardoor de klant in een problematische schuldensituatie is gekomen staat centraal en wordt samen met de klant aangepakt. 2.3 Het bieden van een vangnet voor burgers met een laag inkomen. Door de inzet van bijzondere bijstand kunnen minima in staat gesteld worden noodzakelijke uitgaven te doen. Hoofddoel 3. Goede sociale samenhang en het vergroten van een leefbare en veilige woonomgeving Plezierig wonen begint met een leefbare wijk waar mensen zich veilig voelen, een baan hebben en waar de nodige wijkvoorzieningen zijn op het gebied van sport, welzijn en cultuur. Alkmaar kent goede wijken buurtvoorzieningen. De kwaliteit en leefbaarheid van de samenleving wordt in belangrijke mate bepaald door de inzet van actieve wijkbewoners en vrijwilligers. In de aanpak van het buurtgericht samenwerken wordt de wijkbewoner coproducent in de aanpak van leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Subdoelen 3.1 Vergroten particulier initiatief/ondernemerschap voor sociaal culturele activiteiten Een stad als Alkmaar kan niet zonder het functioneren van buurten wijkaccommodaties en een gevarieerd aanbod aan sociaal culturele activiteiten. De komende jaren wordt gewerkt aan een nieuw benadering. Centraal uitgangspunt is dat de huidige en de nieuw te ontwikkelen accommodaties gestimuleerd worden tot meer zelfstandig ondernemerschap op basis van het zogenaamde Trust-model. Bewoners gebruiken het gebouw om een wijkonderneming te ontwikkelen en een bestuur te vormen. Het is een manier om mensen kansen te geven om producent te worden door vanuit dat gebouw zowel activiteiten uit te voeren en diensten te verlenen, als eigen geld te verdienen. Daarnaast kunnen ze vanuit dat wijkgebouw onafhankelijke professionals aansturen. Deze werkwijze wordt fasegewijs ingevoerd. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is om in het kader van de participatiegedachte van de WMO, de functie van de centra voor de kwetsbare groepen in de wijken te versterken. 3.2 Moderniseren en versterken van vrijwilligerswerk Het college stelt extra budget beschikbaar voor de vernieuwing en versterking van het vrijwilligerswerk in de stad. Daarbij gaat het er vooral om de animo voor vrijwilligerswerk te vergroten, een nieuw potentieel aan vrijwilligers aan te boren, bijvoorbeeld het potentieel van (o.a. gepensioneerde (hoogopgeleide) vrijwilligers, met veel tijd en expertise) en te komen tot nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Ideeën en plannen worden ontwikkeld in nauw overleg met maatschappelijke organisaties en de Vrijwilligers Centrale Alkmaar (VCA). De inzet van vrijwilligers in de samenleving leidt tot versterking van de sociale infrastructuur (civil society, onderlinge hulp). Tenslotte kan het vrijwilligerswerk in de vorm van trajecten een belangrijke meerwaarde bieden aan mensen die ver af staan van de arbeidsmarkt (sociale activering). 3.3 Emancipatiebeleid Gemeente Alkmaar heeft zich aangemeld voor samenwerking met OCW bij de uitvoering van het landelijke emancipatiebeleid. Daarbij gaat het naast het programma lokaal homobeleid 2012-2014 ook om programma Eigen Kracht (bevorderen arbeidsparticipatie vrouwen met een lage opleiding). 3.4 Buurtgericht samenwerken De aanpak buurtgericht samenwerken wordt versterkt waarbij bewoners coproducent worden in de aanpak van leefbaarheidsproblemen. De leefbaarheid en veiligheid van de wijk staan centraal in de aanpak. Bewoners signaleren problemen op het terrein van de leefbaarheid, hebben ideeën over de oplossing en werken zelf mee aan de oplossing. Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

Aantal buurtcontactavonden per wijk

17

20

% klanten (gesubsidieerde banen, WWB of re-integratie) dat uitstroomt naar werk % klanten met perspectief op werk met re-integratie.

33%

33%

50%

50%

78

Relevante beleidsnota’s

• • • • • • • • • • • •

Beleidskader re-integratie 2010 Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Beleidskader minimabeleid Visiedocument regie en uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in Noord-Kennemerland Raamwerkovereenkomst Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord Uitvoeringsplannen Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2009-2011 Nota ‘Ontmoeten en samenleven, een nieuwe visie op sociaal cultureel werk’ Programma Opvoeden en Opgroeien Kadernota Buurtgericht samenwerken Wijkactieplan Overdie Visie Participatiebudget Uitvoeringsplan Participatiebudget

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1. Aanbieden voorzieningen voor re-integratie en maatschappelijke participatie Het ontstaan van uitkeringsafhankelijkheid wordt beperkt tot een zo kort mogelijke periode. 2012: Re-integratie vindt zoveel mogelijk plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Het re-integratieaanbod richt zich op het verwerven van werknemersvaardigheden. Het verwerven van beroepsvaardigheden is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Mensen met een uitkering, zonder arbeidsmarktperspectief leveren een tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Zelfstandig ondernemerschap wordt gestimuleerd. Voorbereiding invoering WWNV in 2012. 1.1.2. Ontwikkelen leerwerktrajecten Met partners uit bedrijfsleven en onderwijs leerwerktrajecten met een duaal karakter blijven ontwikkelen t.b.v. van onze doelgroepen, met name ook jongeren, waarbij, leren en eventueel inburgering gecombineerd worden. 2012: Ter voorbereiding van de invoering WWNV afspraken maken met ondermeer Talent voor Techniek. Met COLO en het Horizon wordt de mogelijkheid van deelcertificering voor opleidingen onderzocht. Eventueel starten pilot. 1.1.3. Bestrijden laaggeletterdheid Laaggeletterdheid beperkt mensen in hun persoonlijk en professioneel functioneren. Door laaggeletterden actief te benaderen en te verleiden tot het volgen van trajecten-op-maat wordt beoogd hun ontplooiingsmogelijkheden te vergroten en deelname aan de maatschappij op alle gebieden te bevorderen. 2012: Het educatiebudget inzetten voor basisvaardigheden (taal/rekenen/aanpak laaggeletterdheid) conform de nieuwe richtlijnen van het ministerie. 1.2.1. Meer arbeidsplaatsen op detacheringbasis en begeleid werken voor WSW-werknemers Hoogwaardig en kwalitatief investeren in Alkmaarders die een beroep (gaan) doen op de sociale werkvoorziening, met als doel dat zij duurzaam zelfstandig in het eigen levensonderhoud voorzien. 2012: Ter voorbereiding van WWNV loopt bij het WNK de pilot loondispensatie. De pilot loopt in 2011 af. Op basis van de resultaten de pilot in 2012 eventueel bijsturen en dan continueren om vervolgens bij de invoering van de WWNV per 2013 volledig op dit instrument in te zetten.

79

1.2.2. Meer regie op uitvoering Wachtlijstbeheer SW De gemeente heeft een verordening wachtlijstbeheer vastgesteld. Hiermee wordt verkorting van de wachtlijst beoogd én een prioritering van instroom in de SW van met name genoemde doelgroepen. WNK voert het wachtlijstbeheer uit op basis van het gemeentelijk beleid dat in de gemeentelijke verordeningen is vastgesteld. 2012: Dit jaar staat geheel in het teken van voorbereiding WWNV. Evaluatie pilot loondispensatie. Analyse van het bestand met in kaart brengen financiële risico’s. Prognose uitstroom ontwikkelen. 1.3.1. Uitvoeren wettelijke taak inburgering Inburgeringplichtigen ontvangen een aanbod. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de wijkgerichte inburgering waardoor veel vrouwen gestart zijn met vrijwillige inburgering. De trajecten gericht op toeleiding naar werk (met name zorg) worden in 2012 gecontinueerd. 2012: Uitvoeren wettelijke taak. Zorgtaal continueren indien ook de werkgever bereid is te investeren. Onderzoeken naar mogelijkheden binnen andere branches. 1.4.1. Uitvoeren regionaal actieplan jeugdwerkgelegenheid Alkmaar is de coördinerend gemeente voor het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid voor de regio Noord-Holland Noord. Het actieplan loopt tot 2011. 2012: Onderzocht wordt of het resterende budget kan worden toegespitst op toeleiding van de groep kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt. E.e.a. ter voorbereiding van de uitvoering van de WWNV. 1.4.2. Verbeteren aansluiting vraag arbeidsmarkt – aanbod onderwijs Zonder onderwijs geen kennis en innovatie. Er wordt geïnvesteerd in het onderwijs waarbij de samenwerking met het bedrijfsleven en de toekomstige vraag op de arbeidsmarkt essentieel zijn. Versterking van het hoger onderwijs en het vestigen van academisch onderwijs in Alkmaar zijn belangrijke ambities. 2012: Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt verzoeken een overleg te starten met het onderwijsveld, Kamer van Koophandel en bedrijfsleven met als concreet doel het onderwijsaanbod te realiseren dat aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven. Tevens onorthodoxe mogelijkheden verkennen of de rol van het bedrijfsleven bij het opleiden van jongeren in de praktijk niet kan worden vergroot. 2.1.1 Het binnen wettelijke kaders verstrekken van uitkeringen De gemeente voert een aantal wettelijke taken uit waaruit het verstrekken van een uitkering kan voortvloeien. Het betreft de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, WWIK en de WMO. Deze uitkeringen dienen tijdig en rechtmatig te worden verstrekt. 2012: In 2012 wordt de WIJ/WWB van Rijkswege aangescherpt. Invoering maatregelen. In 2013 treedt de WWNV (samenvoeging WWB, WIJ, Wajong en Wsw) in, 2012 is een transitiejaar. Een belangrijk accent is de versterking van de relatie met werkgevers. 2.2.1. Integrale schuldhulpverlening nieuwe werkwijze Bij schuldhulpverlening wordt zowel ingezet op gedragsverandering als op het wegnemen van oorzaken. De gemeente heeft hierbij een regisseursrol en maakt samenwerkingsafspraken met maatschappelijke organisaties. Na herziening van het werkproces is de schuldhulpverlening zakelijker georganiseerd en transparant voor de klant. De klant wordt in zijn kracht gezet en aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. Ondersteuning is tijdelijk en leidt tot zelfredzaamheid. 2012: Uitvoeren schuldhulpverlening nieuwe stijl. 2.3.1. Aanbieden van individuele en categoriale voorzieningen Op individuele basis èn voor specifieke doelgroepen (ouders met schoolgaande kinderen, mensen met een beperking) is er een pakket aan voorzieningen. Hierdoor wordt voorzien in bepaalde noodzakelijke uitgaven die zich door

80

bijzondere omstandigheden voordoen en waarbij het inkomen niet (volledig) toereikend is. 2012: Continueren aanpak. Intensiever samenwerken met intermediairs, voornamelijk om kinderen meer mee te kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. 3.1.1. Start bouw wijkknooppunt De Vleugels, start voorbereiding bouw Geert Groteplein Het tot stand brengen van wijken buurtvoorzieningen met brede en sterke functies waarbij inwoners de mogelijkheid krijgen om een bestuur te vormen en een wijkonderneming op te zetten. 2012: Oplevering wijkknooppunt De Vleugels. Eerste fase Geert Groteplein (noordzijde) gestart, tweede fase (zuidzijde) afhankelijk van ontwikkelingen en besluitvorming. Gefaseerde start van wijkondernemingen in wijken buurtvoorzieningen, te starten onder andere op het Geert Groteplein. 3.2.1 Vergroten van inzet van vrijwilligers in de samenleving Met een steun in de rug kunnen mensen op maat (werk)ervaring opdoen als vrijwilliger en een maatschappelijke bijdrage leveren. Het betreft allerlei vrijwilligers, dus de hoogopgeleide gepensioneerde en mensen met een uitkering zonder arbeidsmarktperspectief en alle vormen van vrijwilligerswerk, van leefbaarheidssprojecten tot zorgen voor naasten. 2012: Bundeling van het aanbod gericht op deskundigheidsbevordering, ontwikkelen van nieuw aanbod. Promotiecampagne gericht op gepensioneerden en hoger opgeleiden. 3.3.1 Uitvoeren emancipatieactiviteiten Onder de noemer ‘emancipatieactiviteiten’ worden aan initiatieven als homoambassadeurschap inhoud gegeven en deelname van laagopgeleide en analfabete vrouwen aan de samenleving wordt gestimuleerd. De succesvolle ervaringen bij het wijkgericht inburgeren om vrouwen te bereiken worden benut. 2012: Concentreren op wettelijke taak inburgering, inhoud geven aan homoambassadeurschap, opstarten programma Eigen Kracht om laagopgeleide vrouwen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. 3.4.1 Uitvoeren werkplannen veilig, schoon en heel Een schone wijk is een veilige wijk. Bewoners vervullen de rol van coproducent bij het uitvoeren van wijkplannen. 2012: Centraal meldnummer en website voor ‘schoon en heel’. Accent wijkmeesters ‘nieuwe stijl’ leggen op veiligheid. 3.4.2 Uitvoeren leefbaarheidsprojecten in kwetsbare buurten Uitvoeren van integrale projecten specifiek gericht op de problematiek die in de betreffende buurten speelt. Actieve participatie van bewoners is een voorwaarde. De projecten worden gefinancierd door gemeente en corporaties. 2012: Aanpak i.s.m. woningbouwcorporaties gecontinueerd met als voorwaarde dat bewoners een bijdrage leveren. 3.4.3 Uitvoeren Voucherregeling bewonersinitiatieven Het uitgangspunt is het versterken van de positie van bewoners in hun wijken en hen in de gelegenheid te stellen zelf met initiatieven te komen die de leefbaarheid in de wijk verbeteren en de sociale cohesie versterken. 2012: Iedere wijk heeft een eigen budget voor bewonersinitiatieven, het is aan de wijk hoe deze middelen worden ingezet.


Norm

Streefwaarde 2012

% minima dat gebruik maakt van voorzieningen aanbod

50%

50%

81

3. Wat gaat het kosten? Prog P10 Werk, participatie en inkomen (Bedragen x 1000) Maatschappelijke participatie Uitkeringen Minimabeleid Werkgelegenheidsbevordering Kredietbank Noord-West Wijkcoördinatie Totaal lasten Maatschappelijke participatie Uitkeringen Minimabeleid Werkgelegenheidsbevordering Kredietbank Noord-West Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 9.417 31.326 5.223 27.103 2.103 842 76.014 3.703 28.529 158 20.740 1.391 54.521 21.493 908 20.585

8.833 29.846 4.147 26.594 2.565 974 72.959 3.264 24.888 158 19.713 1.574 49.597 23.362 3.889 19.473

6.952 28.828 4.546 19.097 2.039 874 62.336 2.543 24.806 158 16.609 1.286 45.402 16.934 314 16.620

6.952 28.828 4.546 19.097 2.039 874 62.336 2.543 24.806 158 16.609 1.286 45.402 16.934 314 16.620

6.952 28.961 4.164 19.097 2.039 874 62.087 2.543 24.806 158 16.609 1.286 45.402 16.685 314 16.371

6.952 28.957 4.164 19.097 2.039 874 62.083 2.543 24.806 158 16.609 1.286 45.402 16.681 314 16.367

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Uitvoeringskosten voor inburgering uitgevoerd door Inova Met de motie Spekman zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor pilots met het doel schuldhulpverlening als onderdeel van buurtdiensten een extra impuls te geven. Dit project is in 2011 geëindigd. Vervallen incidentele posten uit de begroting 2011 (Ontmoetingsactiviteiten migranten) Lagere rijksbijdrage Buig-budgetten (Wwb 568 N / Inkomensdeel 498 V). Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de productenraming 2012. Lagere uitkeringskosten (Wwb 1.179 V / andere uikeringen/leningen 198 N) Lagere baten: rijksbijdrage budget re-integratie (890 N), extra korting miljoenennota (800 N), lagere inleenvergoedingen (871 N) Lagere lasten: opheffing ID regeling (1.594 V), omzetting focus to Move naar Pilot Loondispensatie (2.589 V), lager aantal deelnemers overige gesubsidieerde banen (394 V), hogere instroom/kosten WIJ en Loon boven uitkering (134 N), hogere kosten reintegratietrajecten en –projecten (363 N). Ontwikkelingen in het minimabeleid

Bedrag

N/V

146 167

N V

50 70

V N

981 2.561

V N

4.080

V

682

N

13

N

54

N

144 34

V N

Invulling bezuinigingstaakstelling Algemeen: in het kader van de bezuinigingen is als uitgangspunt voor de begroting 2012 genomen het weer in overeenstemming met elkaar brengen van de lasten en baten van de deelexploitatie re-integratie, waarmee de taakstelling van € 200.000 is ingevuld Overige Door de tariefsverhoging met de inflatiecorrectie neemt de omvang van kwijtschelding van (belasting) heffing evenredig toe. Wegvallende baten ESF en lagere materiële lasten Bedrijfsvoering Mutaties aandeel kostenplaatsen Hogere kosten bedrijfsvoering Budgettair neutrale posten Bij 1e begrotingswijziging 2011 zijn de niet bestede gelden van inburgering, wijkgebonden inburgering, kinderopvang inburgering en deltaplan inburgering uit 2010 toegevoegd aan het

82

budget 2011. In 2012 komen deze gelden weer te vervallen 606 V / Onttrekking uit de reserve taakmutatie betreffende de budgetten inburgering, wijkgebonden inburgering, kinderopvang inburgering en deltaplan inburgering worden afgeraamd 606 N In de meicirculaire zijn de volgende tijdelijk door het rijk beschikbaar gestelde middelen m.i.v. 2012 komen te vervallen (zie ook Algemene uitkering uit het gemeentefonds, overzicht Algemene dekkingsmiddelen): - wijkgebonden inburgering en taalcoaches 2009-2011 (205 V) - bewonersinitiatieven (vouchergelden) (248 V) - bewonersinitiatieven voor krachtwijk Overdie (150 V) - Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (3.000 V) / lagere onttrekking reserve taakmutaties 3.000 N - Jongerenloket per 1 juni 2012 (ten opzichte van de begroting 2011 houden lasten (261 V), baten (334 N) en mutaties met reserves (73 V) elkaar in evenwicht). Verder zijn de volgende door het rijk beschikbaar gestelde middelen verlaagd: - uitvoeringskosten inburgering (62 V) - normering voor het lokaal inkomensbeleid van maximaal 120% naar 110% van het wettelijk minimumloon (255 V) - meer selectieve en gerichte schuldhulpverlening (106 V) Hogere subsidie maatschappelijke stage i.v.m. aanpassing budget rijk (39 N, zie algemene uitkering uit het gemeentefonds) en hogere kosten huur welzijnsaccommodatie (19N zie programma Jeugd en jongeren) Het Rijk heeft extra middelen schuldhulpverlening beschikbaar gesteld tot en met 2011. In de begroting worden zowel lasten als baten (288 V/N) afgeraamd.

603

V

423

V

58

N

nihil




Sociale stad Stimuleren buurtinitiatieven Buurtgericht samenwerken Versterken vrijwilligerswerk Integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar: (Met) schuldenaar aan zet! (de jaren na 2012 volgt nog nadere uitwerking, collbesluit 11.194 d.d. 11/12 juli 2011) Werken aan werk Wet werken naar vermogen Totaal

2012

2013

2014

2015

150 200 75 200

150 200 75 pm

200 75 pm

200 75 pm

750

pm

pm

pm

1.375

425

275

275

Incidenteel Bedrag Sociale Stad Aanvullend investeringsbudget Overdie Regionaal samenwerken Sociale zekerheid - Wet werken naar vermogen

1.300 150

Totaal

1.450

83


2013

2014

2015

-176

-176

-176

-250

-350

-350

-10 -50

-10 -50

-10 -50

-500

-500

-500

Onderdeel Participatie Bezuiniging subsidieverstrekking, minimaal te besparen bedrag Wijk en buurtcentra en beheer accommodatie, verlaging subsidie door sluiting/afstoten Onderdeel werk en inkomen 25% besparing categoriale regelingen participatie strikter toepassen wwb sociale werkvoorzieningschap WNK gemeenschappelijke regeling 5-10% heeft relatie met Werken naar vermogen uit bestuursakkoord re-integratie budget Verlaging budget kinderopvang

-200 -75

-75

-75

-75

Totaal

-335

-1.061

-1.161

-1.161

84

-10 -50

Doelenboom Milieu en leefomgeving

Een schone en hele stad waarin het voor inwoners en gebruikers prettig wonen en werken is


Indicator:


Hoofddoelen

Subdoelen

1. Een schone en hele stad met aantrekkelijke groenen waterpartijen en goed onderhouden wegen

1.1 De stad schoon en heel houden

1.2 Onderhouden en op niveau brengen van openbaar groen en speel- en recreatiegelegenheden

2. Afvalstoffen en afval- en hemelwater worden op een milieuverantwoorde, effectieve en efficiënte wijze afgevoerd

2.1 Voorkomen wateroverlast 2.2 Oppervlaktewater van goede kwaliteit en voldoende waterberging 2.3. Een duidelijk betere afvalscheiding

3. Milieubescherming en bevordering duurzaamheid

3.1 Uitvoering klimaatagenda en het duurzaam gebruik van de natuurlijke omgeving

3.2 Het beheersen en waar mogelijk verbeteren van de bodem-, geluids-, lucht- en waterkwaliteit in relatie tot het beoogde gebruik Luchtkwaliteit: uitstoot CO2 % Van de. oppervlakte groen dat voldoet aan de norm van het Groenbeleidsplan

85

1.1.1 Bestrijden onkruid op verhardingen en verwijderen zwerfvuil in de stad 1.1.2 Periodiek groot onderhoud en reconstructies van wegen en kunstwerken 1.2.1 Uitvoeren van beheer en onderhoudsactiviteiten in de vorm van integrale beeldbestekken 1.2.2 Groenreconstructies, meer groenvoorzieningen, 1.000 bomen 2.1.1 Een goed functionerend rioleringsstelsel dat ingesteld is op klimaatontwikkelingen (hemelwater) 2.2.1 Bagger- en saneringsprojecten i.s.m. hoogheemraadschap 2.2.2 Programma afkoppeling van hemel- en afvalwater 2.3.1 Verhogen percentage ingezameld gescheiden afval 3.1.1 Bewustwording duurzaamheid 3.1.2 Fysieke maatregelen duurzaamheid: mobiliteit (aantal auto’s met groene energie), warmtenet (aantal aangesloten woningen), bestaande bouw (aantal geïsoleerde woningen) en lokale duurzame energieopwekking (als percentage van totaal verbruik energie in Alkmaar) 3.1.3 Opstellen dierenwelzijnsplan 3.2.1 Beheersen en verbeteren bodem-, geluids, - lucht- en waterkwaliteit % Van de nieuwbouw onder de EPC norm gebouwd Aantal woningen voorzien van geluidsisolatie Aantal auto’s op duurzame energie Aantal woningen aangesloten op warmtenet

Milieu en leefomgeving Portefeuillehouder: J.P. Nagengast, A.J.A. van de Ven

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Een schone en hele stad met aantrekkelijke groenen waterpartijen en goed onderhouden wegen Door het goed onderhouden en reconstrueren van de openbare buitenruimte wordt beoogd een leefomgeving te creëren waarin inwoners en gebruikers zich prettig voelen. Subdoelen 1.1 De stad schoon en heel houden Door het verwijderen van zwerfvuil en onkruid en het onderhouden van (water)wegen worden deze veilig en begaanbaar, ook in winterse perioden. De gemeente bij duisternis zo goed mogelijk laten functioneren, waarbij de openbare verlichting bijdraagt aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. 1.2 Onderhouden en op niveau brengen van openbaar groen en speel- en recreatiegelegenheden Door het in gang zetten van de benodigde groenreconstructies en onderhouden ervan komt het openbaar groen op een dusdanig niveau dat het voldoet aan de kwaliteitseisen. De speel- en recreatiegelegenheden dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en gebruikers. Hoofddoel 2. Afvalstoffen en afvalwater worden op een milieuverantwoorde en efficiënte wijze afgevoerd Het afvoeren van afvalstoffen en afvalwater wordt op een dusdanige manier gedaan dat het milieu beschermd wordt. Subdoelen 2.1 Voorkomen van wateroverlast In het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn de doelen met betrekking tot de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en het voorkomen van grondwaterproblemen geformuleerd, alsmede de maatregelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren. 2.2 Oppervlaktewater van goede kwaliteit en met voldoende waterberging Door baggeren saneringsprojecten blijft het oppervlaktewater van goede kwaliteit. Hemelwater en afvalwater worden gescheiden. 2.3 Een duidelijk betere afvalscheiding De inzet van het Afvalplan ‘Op weg naar 2010’ is voornamelijk gericht op een nog betere afvalscheiding, lagere arbeidsbelasting voor de medewerkers en een fraaier stadsbeeld. Dit moet worden bereikt tegen aanvaardbare kosten. Hoofddoel 3. Milieubescherming en bevordering duurzaamheid Door het nemen van maatregelen ter bescherming van het milieu en door het ontwikkelen en (mede) mogelijk maken van een maatschappelijk programma duurzaamheid. Subdoelen 3.1 Uitvoering klimaatagenda en het duurzaam gebruik van de natuurlijke omgeving De klimaatproblematiek is speerpunt van het milieubeleid. De gemeente heeft als doel om 3% niet duurzame energiebesparing per jaar te realiseren. Tevens wordt ieder gemeentelijk project van enige omvang langs de duurzaamheidsmeetlat gelegd. 3.2 Het beheersen en waar mogelijk verbeteren van de bodem-, geluids- , lucht- en waterkwaliteit in relatie tot het beoogde gebruik Doel is het duurzaam terugdringen van milieuhinder voor Alkmaarders (CO2-uitstoot, verbeteren geluid- en

86

luchtkwaliteit, verbeteren waterkwaliteit).

Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

% v.d. oppervlakte groen dat voldoet Basisniveau aan de norm van het Groenbeleidsplan 85% 90% (o.b.v. schouwen) Toelichting: in het groenbeleidsplan is een basisniveau voor de technische staat van het groen vastgesteld. Met schouwformulieren wordt getoetst of het groen aan het basisniveau voldoet. Het groen wordt maandelijks geschouwd, waarbij per wijk steekproefsgewijs zes locaties bekeken worden. Luchtkwaliteit: uitstoot CO-2 besparing op niet duurzame energie van 3% per jaar Toelichting: in ontwikkeling % afvalscheiding 53% afvalscheiding (in 2014) 46% afvalscheiding Toelichting: In het afvalbeleidsplan 2010-2014 zijn maatregelen opgenomen om het afvalscheidingspercentage in 2014 naar 53% te brengen. De uitvoering van de in het plan opgenomen maatregelen mogen geen stijging van de afvalstoffenheffing tot gevolg hebben. Relevante beleidsnota’s

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Afvalbeleidsplan 2010-2014 “Samen werken aan een duurzame en efficiënte afvalinzameling” Afvalstoffenverordening 2009 Waterplan Alkmaar Licht op Alkmaar Speelplan Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Hondenbeleidsplan Kapverordening gemeente Alkmaar 2004 Alkmaar, stad aan het water (water en ruimte) Groenbeleidsplan Alkmaar 2004-2014 Beheerplan Bolwerk Beheerplan Alkmaarderhout 2007-2017 Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 (incl. Grondwaternota) Beleidsplan Verruimde Reikwijdte Wet milieubeheer Plan van aanpak luchtkwaliteit Alkmaar e.o. Groen in beeld Klimaatagenda Milieuprogramma Bodembeleidsnota 2008 Bomenstructuurplan Notitie Hogere waarden Wet Geluidhinder 2008 Operationeel beleidsplan beheer en onderhoud asfaltwegen 2003 - 2006

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1 Bestrijding onkruid op verhardingen en verwijderen zwerfvuil in de stad Door het verwijderen van zwerfvuil en onkruid, het onderhouden van wegen en gladheidsbestrijding worden deze veilig en begaanbaar, ook in winterse perioden. 2012: Bestrijding onkruid op verhardingen en verwijderen zwerfafval is beschreven in het beeldbestek. In het beeldbestek wordt onder andere het beeld beschreven waaraan de openbare ruimte moet voldoen in dit kader.

87

1.1.2 Periodiek groot onderhoud en reconstructies van wegen en kunstwerken Periodiek wordt groot onderhoud gepleegd om wegen en kunstwerken op een goed niveau te houden. Daarnaast vinden reconstructies plaats. De doelstelling is dat achterstallig onderhoud moet worden voorkomen.

2012: Het beheer van de openbare ruimte, of het nu gaat om de bestrating, de openbare verlichting, het groen of de riolering, heeft een sterke relatie met andere onderwerpen. Beheerprogramma’s worden goed op elkaar afgestemd om zo efficiënt mogelijk te werken en de overlast zo veel mogelijk te beperken (weg niet meerdere keren openbreken). Een goed beheerde stad is de basis voor een veilige omgeving waar bewoners en bezoekers zich prettig voelen. Periodiek groot onderhoud en reconstructies worden uitgevoerd in overeenstemming met stadsregie en belanghebbenden. Tot de standaard onderhoudsstrategie behoort het vervangen van het bestaande wegdek door een “stillere“ variant, indien ter plaatse sprake is van geluidsoverlast. 1.2.1 Uitvoeren van beheer en onderhoudsactiviteiten in de vorm van integrale beeldbestekken In de integrale beeldbestekken zijn de beheer- en onderhoudsactiviteiten voor het openbaar groen en de speel- en recreatiegelegenheden opgenomen. 2012: Het beeldbestek is in 2012 verder uitgebouwd; meer opdrachten in het kader van integraal onderhoud zijn ondergebracht in het beeldbestek. Voor 1 juli 2012 komt het college met het plan voor meer groenvoorzieningen in de stad. 1.2.2 Groenreconstructies, meer groenvoorzieningen, 1.000 bomen De raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2009 een motie ingediend voor het wegwerken van achterstanden en verhoging van het kwaliteitsniveau. Op basis van het groenbeleidsplan worden voor het wegwerken van achterstanden reconstructies uitgevoerd. 2012: In 2012 zullen alle groenreconstructies, waarvoor de raad in 2009 € 2.460.000,- beschikbaar heeft gesteld, zijn uitgevoerd. Vervolgens zullen ieder jaar reconstructies worden gedaan, waarbij rekening wordt gehouden met het onderhoud op langere termijn. Het reconstrueren zal moeten leiden tot het verlagen van de onderhoudskosten. Er wordt verder gewerkt aan het aanleggen van ecologische (verbinding)zones. Het omvangrijke bomenbestand in de stad wordt kwalitatief op peil gehouden. Er is een lijst opgesteld met monumentale bomen. Er komen meer groenvoorzieningen in de stad, zoals bomen en plantenbakken. Onderdeel hiervan is een eenmalige bomenimpuls van 1.000 bomen. 2.1.1 Een goed functionerend rioleringsstelsel dat ingesteld is op klimaatontwikkelingen (hemelwater) Alkmaar heeft een goed functionerend rioleringsstelsel dat is ingesteld op klimaatontwikkelingen. De komende jaren wordt de uitvoering van het Waterplan voortgezet en zullen nog een aantal afkoppelprojecten worden uitgevoerd zodat wordt voorkomen dat schoon regenwater zich mengt met afvalwater. 2012: In 2010 is gestart met de uitvoering van een meetplan riolering. Dit plan is een eerste aanzet om te kijken wat er gebeurt bij extreme regenval. Kan het riool het aan? Houden we droge voeten of staan de straten blank. Met de gegevens kunnen theoretische modellen worden vergeleken met de werkelijkheid. Om een goed beeld te krijgen van het systeem zullen minimaal enkele jaren achtereen gegevens moeten worden verzameld. In 2011 is gestart met de analyse van de gegevens. Het meten en analyseren loopt door in 2012. In het kader van de bezuinigingen worden kosten binnen wettelijke kaders toegerekend aan de brede waterheffing (voorheen rioolheffing). 2.2.1 Bagger- en saneringsprojecten i.s.m. hoogheemraadschap In het Waterplan Alkmaar is de intentie uitgesproken om het onderhoud van de nu nog bij de gemeente in onderhoud zijnde wateren over te dragen aan het Hoogheemraadschap. Op 1 januari 2010 is het beheer en onderhoud van de wateren in Alkmaar formeel overgedragen aan het Hoogheemraadschap. Verder wordt ingezet op het voortzetten van de afspraken t.a.v. het baggeren die in het Waterplan zijn gemaakt. 2012: De saneringsprojecten zijn in 2010 afgerond. Het baggeren van de overige wateren is in 2009 gestart en wordt naar verwachting begin 2012 afgerond.

88

2.2.2 Programma afkoppeling van hemelwater en afvalwater In 2008 is het GRP 2009-2013 door de Raad vastgesteld. Hierin zijn de doelen met betrekking tot de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en het voorkomen van grondwaterproblemen geformuleerd, alsmede de maatregelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren. Het GRP is onder andere gebaseerd op de Grondwaternota, het Afkoppelplan en het Waterplan Alkmaar. 2012: De komende jaren wordt de uitvoering van het afkoppelplan voortgezet en zullen o.a. meer afkoppelprojecten worden uitgevoerd, onder andere in de Hoef, Oud en Nieuw Overdie en de Gedempte Nieuwesloot. Bij de aanleg van nieuwe rioleringen en bij saneringen worden verbeterd gescheiden stelsels toegepast. 2.3.1 Verhogen percentage ingezameld gescheiden afval In het Afvalbeleidsplan 2010-2014 “Samen werken aan een duurzame en efficiënte afvalinzameling” zijn diverse activiteiten benoemd die bijdragen aan het verbeteren van het scheidingspercentage. Verbetering is nog mogelijk bij de inzameling van oud papier/karton en grof huishoudelijk afval. 2012: In 2012 wordt de voorlichtingscampagne over nut en noodzaak van afvalscheiding gecontinueerd. De afvalbrengplaats wordt aangepast zodat deze veiliger wordt en meer capaciteit krijgt. De plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in het centrum vindt plaats in 2012. 3.1.1 Bewustwording duurzaamheid Bij duurzaamheid gaat het vooral om bewustwording en draagvlak in de samenleving. Publiciteit en communicatie staan centraal. 2012: Samen met partners als woningcorporaties en HVC wordt een bewustwordingscampagne duurzaamheid uitgevoerd, die eraan bijdraagt dat we allemaal (onze eigen) stappen zetten naar een duurzaam gebruik van energie, ruimte en grondstoffen. Het gaat ook om het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door het bedrijfsleven. Duurzaamheidseducatie gericht op jongeren heeft concreet vorm gekregen. Bij alle plannen en optreden van de gemeente geeft de gemeente het goede voorbeeld en weet de gemeente dat over te brengen. Als fairtrade gemeente werken wij samen met winkeliers en bedrijven aan een eerlijke (wereld)handel. We zetten de stappen om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Het gaat ook om het stimuleren van maatschappelijke verantwoord ondernemen door het bedrijfsleven. Een standaard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ontwikkeld in 2012. 3.1.2 Fysieke maatregelen duurzaamheid Naast bewustwording is het zelf voorbeeld geven en voor anderen het faciliteren en mogelijk maken van feitelijke maatregelen die tot gevolg hebben reductie van niet duurzame energie en een goede afweging van ecologische, economische en sociale belangen bij de aanschaf of hergebruik van materialen en grondstoffen. 2012: In 2011 worden 4 doelen geformuleerd tot eind 2015, respectievelijk 2020. In 2012 dienen deze doelen vertaald te worden in projecten met een uitvoeringsparagraaf. De doelen betreffen mobiliteit (aantal auto’s met groene energie), warmtenet (aantal aangesloten woningen), bestaande bouw (aantal geïsoleerde woningen) en lokale duurzame energieopwekking (als percentage van totaal verbruik energie in Alkmaar). 3.1.3 Opstellen dierenwelzijnsplan De gemeente heeft de wettelijke taak de opvang van zwerfdieren uit te voeren 2012: Opstellen dierenwelzijnsplan 3.2.1 Beheersen en verbeteren bodem-, geluids-, lucht- en waterkwaliteit Door saneringen van woningen, uitvoeren geluidsschermen, uitgeven van beschikkingen i.h.k.v. de wet Bodembescherming etc. beheersen en verbeteren van bodem-, geluids-, wateren luchtkwaliteit. 2012: Aantallen behalen zoals vermeld in de betreffende rapportages (o.a. plan van aanpak luchtkwaliteit, bodem- en geluidskwaliteit: zoals overeengekomen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu).

89


Norm

Streefwaarde 2012

% van de nieuwbouw dat onder de wettelijke EPC-norm wordt gebouwd (inspanningsverplichting) Aantal woningen voorzien van geluidsisolatie Aantal auto’s op duurzame energie Aantal woningen aangesloten op warmte net

Alle nieuwe gebouwen zijn klimaatneutraal 4000 (2015)

Alle nieuwbouw wordt volgens EPCnorm gebouwd en zoveel mogelijk energieneutraal 1500 (indicatief)

3000 (2015) 5000 (2015)

500 (indicatief) 600 (indicatief)

3. Wat gaat het kosten? Prog P11 Milieu en leefomgeving (Bedragen x 1000)

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015

Afvalinzameling en -verwerking Beheer groenvoorzieningen Begraafplaatsen Waterhuishouding Riolering Stadsreiniging Milieubeheer Totaal lasten Afvalinzameling en -verwerking Beheer groenvoorzieningen Begraafplaatsen Waterhuishouding Riolering Milieubeheer Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

8.944 7.149 1.019 2.867 4.009 2.214 1.944 28.146 11.145 69 855 2.250 4.843 73 19.235 8.911 -148 9.059

9.729 7.435 656 602 4.542 1.361 2.073 26.398 11.254 70 608 0 5.068 0 17.000 9.398 973 8.425

9.809 7.456 732 601 4.632 1.364 2.169 26.763 11.444 70 612 0 5.478 0 17.604 9.159 830 8.329

9.799 7.512 725 601 4.628 1.367 2.169 26.801 11.537 70 612 0 5.529 0 17.748 9.053 830 8.223

9.777 7.498 724 601 4.628 1.370 2.169 26.767 11.583 70 612 0 5.554 0 17.819 8.948 830 8.118

9.756 7.459 717 601 4.608 1.373 2.669 27.183 11.630 70 612 0 5.580 0 17.892 9.291 830 8.461

Toelichting (afwijking in 2012 t.o.v. 2011, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Stelselwijziging: kapitaallasten niet meer ten laste van voorziening brengen Hogere opbrengst door tariefsverhoging met de inflatiecorrectie Hogere opbrengst door nieuwbouw woningen en bedrijven Stijging kapitaallasten Invulling bezuinigingstaakstellingen Lagere bijdrage recreatieschappen Verlaging lasten uitvoering Milieutaken, uitvoering MRA Overige Hogere lasten voertuigen Lagere verwerkingskosten Lagere opbrengst afvalstromen Hogere overige kosten

Bedrag

N/V

80 286 71 332

N V V N

15 48

V V

170 160 41 33

N V N N

196 41

V N

Budgettair neutrale posten Bedrijfsvoering Minder inzet manuren Hogere doorberekening lasten andere sectoren

90

Herschikking doorbelasting apparaatslasten als gevolg van de fusie van Stadsontwikkeling en Realisatie

144

N

Budgettair neutrale posten Vervallen rijksbijdrage Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (zie ook Algemene uitkering uit het gemeentefonds, overzicht Algemene dekkingsmiddelen). De dotatie aan reserve Klimaatagenda op basis van Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) is beëindigd in 2012

131

V



(bedragen x € 1.000) 2012

2013

2014

2015

Groen en duurzaam Alkmaar Alkmaar wordt Fair trade gemeente Extra plantenbakken Solide financieel beleid Inkomsten hondenbelasting besteden aan hondenbeleid

10 25

10 25

10 25

10 pm

100

260

260

260

Totaal

135

295

295

270

Incidenteel Bedrag Groen en duurzaam Alkmaar Ecologische oevers Realisatie duurzaam boombestand Programma duurzaamheid en klimaat Zorg op menselijke maat Welzijn van dieren

700 700 2.100 50

Totaal

3.550


2013

2014

2015

Sober beheer buitenruimte overig Rioolaansluitingen bij nieuwbouw weer in rekening brengen Businesscase Water: toerekenen aan vrije ruimte in brede rioolc.q. waterheffing Business case Effectief wijkonderhoud

-150 -30

-150 -30

-150 -30

-150 -30

-200 -50

-200 -50

-200 -50

-200 -50

Totaal

-430

-430

-430

-430

91

Doelenboom Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Duurzaam in stand houden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en woonfunctie in de stad


Indicator:


Hoofddoelen

Subdoelen

1. Behouden en verbeteren van een goed woon-, werken verblijfsklimaat

1.1 Stimuleren van duurzame ontwikkeling in de ruimtelijke ordening 1.2 Strategisch omgaan met gemeentelijk vastgoed

1.4 Optimaal financieel-economisch resultaat bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen

1.1.1 Grote projecten en programma’s 1.1.2 Uitvoeren klimaatagenda 1.2.1 Inzetten gemeentelijk vastgoed in gemeentelijke ontwikkelingen 1.2.2 Meerjarige onderhoudsplannen 1.3.1 Opstellen structuurvisies 1.3.2 Landschapsplan Westrand 1.3.3 Actualiseren bestemmingsplannen 1.3.4 Ontwikkelen bestemmingsplannen 1.3.5 Digitaal uitwisselbaar maken van bestemmings- en structuurplannen 1.3.6 Digitale vergunningen en digitalisering van het hele proces van vergunningaanvraag en vergunningverlening 1.4.1 Grondexploitaties 1.4.2 Grondprijzennota

2.1 Behouden en versterken van bestaande woonmilieus 2.2 Stimuleren en faciliteren van de voortgang van de woningbouw, in het bijzonder voor jongeren, startende kopers en senioren

2.1.1 Uitvoeren van het herijkte Pakket van afspraken woningbouw 2.2.1 Realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen, in het bijzonder jongerenwoningen 2.2.2 Stimuleren (collectief) particulier opdrachtgeverschap

% Sociale huurwoningen (categorie 1) t.o.v. totaal aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen

Aantal opgeleverde betaalbare woningen Onderzoek naar vertraging in woningbouwplannen % Van de verstrekte bouwvergunningen dat binnen de wettelijke norm wordt afgehandeld

1.3 Realiseren van actuele ruimtelijke kaders

2. Realiseren van een woningvoorraad waarbij naar behoefte van de wooncunsument wordt gebouwd (vraaggericht bouwen)

92

Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Portefeuillehouders: M. Hamberg, A.J.A. van de Ven

1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel 1. Behouden en verbeteren van een goed woon-, werken verblijfsklimaat Door in de ruimtelijke ontwikkeling de nadruk te leggen op kwaliteit en duurzaamheid wordt beoogd een goed woon-, werken verblijfsklimaat te realiseren. Subdoelen 1.1 Stimuleren van duurzame ontwikkeling in de ruimtelijke ordening De Klimaatagenda heeft tot doel duurzame ontwikkeling in de ruimtelijke ordening te stimuleren. De klimaatagenda wordt verder in het programma milieu en leefomgeving toegelicht. Ook is er aandacht voor aanpasbaar bouwen. 1.2 Strategisch omgaan met gemeentelijk vastgoed In toenemende mate wordt vastgoed ingezet om gemeentelijke doelen te realiseren. Onderhoud van vastgoed is vermogensopbouw en waardebehoud. Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 1.3 Realiseren van actuele ruimtelijke kaders Voor de realisering van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen heeft de gemeente een faciliterende rol. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen binnen planologische kaders en deze worden door de gemeente opgesteld. Daarmee heeft de gemeente zonder feitelijk te realiseren een regisserende en sturende rol. 1.4 Optimaal financieel-economisch resultaat bij de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen Het grondbeleid schept voorwaarden en bepaalt de financieel economische spelregels voor het realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Met deze spelregels kan de gemeente uitvoering geven aan het op financieel economisch verantwoorde wijze realiseren van de in de stadsvisie opgenomen doelstellingen. Zie paragraaf grondbeleid. Hoofddoel 2. Realiseren van een woningvoorraad waarbij naar behoefte van de woonconsument wordt gebouwd (vraaggericht bouwen) Het is van belang dat nieuwbouwprojecten zowel in kwaliteit als kwantiteit goed aansluiten op de woningmarkt en de behoefte van de woonconsument. Dit nieuwbouwprogramma moet zorgen voor meer vraaggericht bouwen. Indien nodig/gewenst kan de gemeente maatregelen inzetten ter ondersteuning van projecten. Subdoelen 2.1 Behouden en versterken van bestaande woonmilieus De verschillende buurten en wijken in Alkmaar hebben een eigen identiteit en specifieke kwaliteiten. Het streven is de bestaande woonkwaliteit te behouden en waar nodig te versterken en voor verschillende typen huishoudens plezierige woonmilieus te bieden. Dat gebeurt via nieuwbouw en door ingrepen in de bestaande voorraad. Bij nieuwbouw moeten woningen toegevoegd worden die passen bij de bestaande woonmilieus in de betreffende wijk of dit versterken. Ook ingrepen in de bestaande voorraad (bouwtechnisch, door een wijziging in doelgroep of door verkoop) worden daarvoor benut. Meer structurele ingrepen en aanvullingen op de woningvoorraad, zoals in Overdie, De Mare, De Nollen, Stationsgebied en Kanaaloevers kunnen het bestaande woonmilieu versterken, maar ook nieuwe woonmilieus creëren die in Alkmaar ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn. 2.2 Stimuleren en faciliteren van de voortgang van de woningbouw, in het bijzonder voor jongeren, startende kopers en senioren De afgelopen jaren is ingezet op het stimuleren en faciliteren van de woningbouw, onder andere via de maatregelen voortkomend uit het “Pakket van Afspraken” dat de gemeente en een groot aantal bij volkshuisvesting betrokken partijen hebben ondertekend. De daarmee opgedane ervaringen worden gebruikt om tot een herijking van dit Pakket te komen, zodat een passend instrumentarium beschikbaar is voor begeleiding en ondersteuning van projecten in de

93

huidige woningmarkt. Ter uitvoering van het coalitie-akkoord wordt met corporaties overlegd om te komen tot afspraken over (meer aanbod van) jongerenhuisvesting.

Effect indicatoren

Norm

Streefwaarde 2012

% sociale huurwoningen (categorie 1) 30% categorie 1, waarvan 2/3 huur (bij De nieuwbouw die (naar verwachting) t.o.v. totaal aantal gerealiseerde projecten met 20 woningen of meer) in 2012 wordt opgeleverd bevat 10% nieuwbouwwoningen categorie 1 waarvan 100% huur. Toelichting: opgenomen in de rapportage woningbouwproductie. Relevante nota’s Beleidsnota’s • Nota Vastgoed 2008 • Nota Wonen 2008-2013 • Regionale woonvisie 2005-2015 • Regionaal Actie Programma regio Alkmaar (uitwerking Provinciale Woonvisie 2010-2020) • Welstandsnota • Nota ‘Onder de pannen’ voor huisvesting bijzondere doelgroepen • Visie Wonen, Zorg met bijbehorend uitvoeringsprogramma • Diverse structuurvisies en ruimtelijke plannen (o.a. structuurvisie centrumgebied, schermereiland, oostelijke kanaalzone) • Bestemmingsplannen

2. Wat gaan we ervoor doen? Prestaties 1.1.1 Grote projecten en programma’s Voor de toelichting grote projecten wordt verwezen naar de paragraaf Grote projecten en programma’s. 2012: Startnotitie programma De Hoef 1.1.2 Uitvoeren klimaatagenda De Klimaatagenda kent de hieronder genoemde items waaraan uitvoering zal worden gegeven in 2012: - Nieuwbouw: op weg naar energieneutraal Bouwen - Bestaande bouw: samen werken aan klimaat, afspraken met verhuurders en stimuleren van burgers - Verkeer en Vervoer: de brandstof voor de toekomst (aardgas, elektrisch rijden) - Energieopwekking: duurzame energie uit Alkmaar, uitrol warmtenet actief ondersteunen 1.2.1 Inzetten gemeentelijk vastgoed in gemeentelijke ontwikkelingen De gemeente zal vastgoed verwerven en aanhouden als het onderdeel is van een ruimtelijke ontwikkeling of als er een breed maatschappelijk belang mee wordt gediend. Periodiek wordt door het college een vastgoedobjectenlijst vastgesteld waarbij een status (behouden, verkoop of sloop) aan de objecten wordt toegekend. Hierbij wordt het huidige gebruik beoordeeld en een inschatting gemaakt van het eventueel toekomstig gebruik. 2012: Afhankelijk van nog te nemen besluiten over deze lijst wordt meer proactief omgegaan met vastgoed in gemeentelijk eigendom. Daarnaast vindt conform het coalitie akkoord en actieprogramma college 2011-2014 een heroverweging plaats van de budgetten en subsidies voor culturele en sociale instellingen. Deze worden op nut en noodzaak beoordeeld. Voor 1 januari 2012 wordt besloten over de budgettering 2012; definitieve heroverweging van alle subsidies vindt plaats voor 1 januari 2013. Mede hieraan gerelateerd vindt een heroverweging van maatschappelijk vastgoed plaats, die per 1 januari 2013 moet leiden tot minder uitgaven. 1.2.2 Meerjarige onderhoudsplannen Onderhoud aan gemeentelijke objecten gebeurt planmatig. Hierbij wordt gewerkt met meerjaren onderhoudsplannen die iedere vijf jaar geactualiseerd worden, de laatste keer was in 2008. Deze meerjaren onderhoudsplannen zijn noodzakelijk om de benodigde financiële middelen op termijn inzichtelijk te maken zodat voorzieningen kunnen

94

worden getroffen. 2012: Uitvoering jaarschijf 2012 1.3.1 Opstarten structuurvisie In de commissie SOB van 23 juni 2011 is door de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening aangegeven dat er eind 2011 een voorstel aan de raad wordt gedaan om een stedelijke structuurvisie op te stellen. 2012: De feitelijke vormgeving van de structuurvisie zal in 2012 plaatsvinden. 1.3.2 Landschapsplan Westrand 2012: Samen met de gemeente Bergen wordt een landschapsplan ontwikkeld voor de overgang van de Westrand richting binnenduingebied. 1.3.3 Actualiseren bestemmingsplannen De nieuwe Wet ruimtelijke ordening stelt dat de raad verplicht is voor de gemeente bestemmingsplannen vast te stellen. Deze vaststelling dient vervolgens elke 10 jaar opnieuw te gebeuren. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan vervalt het recht om leges te heffen voor bouwaanvragen die gelegen zijn in een bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar. Er is een planning opgesteld die aan deze eis voldoet. 2012: Overdie/Omval/bedrijventerrein Oudorp, Beverkoog, Viaanse molen, Alkmaar Zuid-west, Alkmaar Zuid, Boekelermeer, Oudorp worden naar verwachting in 2012 vastgesteld. De Nollen, Westrand, Binnenstad centrum, Achterdam, Overstad worden naar verwachting in 2013 vastgesteld. 1.3.4 Ontwikkel bestemmingsplannen Naast het actualiseren van bestemmingsplannen van bestaand gebied worden in de stad ook diverse nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voor deze projecten lopen ook bestemmingsplanprocedures. 2012: Dit betreft onder andere projecten die gerapporteerd worden in de rapportage Grote Projecten. 1.3.5 Digitaal uitwisselbaar maken van bestemmings- en structuurplannen (DURP) In de Wro is de verplichting opgenomen om per 1 januari 2010 bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen op basis van RO standaarden. De plannen die de gemeente momenteel opstelt voldoen aan de nieuwe uitwisselingsverplichting en worden bij de tervisielegging op internet geplaatst op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. 2012: Het actualiseren van bestemmingsplannen verloopt conform planning, waarbij het digitaal beschikbaar stellen onderdeel uitmaakt van deze actualisatie. 1.3.6 Digitale vergunningen en digitalisering van het gehele proces van vergunningaanvraag en vergunningverlening Zodra BRIS stabiel is kan er worden gewerkt aan het digitaal binnenhalen en verwerken van aanvragen omgevingsvergunning. BRIS is noodzakelijk omdat daar tekeningen en berekeningen van digitale aanvragen, voor zover deze correct via de landelijke server kunnen worden binnengehaald, in moeten worden opgeslagen in de vorm van een dynamisch werkarchief. 2012: In 2012 moet dit goed vorm krijgen. Dan zijn hopelijk ook de knelpunten met de niet goed functionerende landelijke voorziening (OLO) uit de lucht. Het wegnemen van beide stagnatiepunten is noodzakelijk om echt digitaal te kunnen gaan werken binnen het traject omgevingsvergunning. 1.4.1 Grondexploitaties Afhankelijk van de fase van de ontwikkeling en de grondpositie kan door de gemeenteraad een grondexploitatie worden vastgesteld. De vastgestelde grondexploitaties worden twee keer per jaar geactualiseerd.

95

2012: Naar verwachting wordt de grondexploitatie Nollen Oost in 2012 met een nihil resultaat uitgenomen. 1.4.2 Grondprijzennota Jaarlijks wordt de grondprijzennota vastgesteld, waarin de recente marktontwikkelingen worden verwerkt. Uitgangspunt bij aan- en verkoop is marktconformiteit. 2012: Opstellen nota grondprijzen 2012. 2.1.1 Uitvoeren Pakket van afspraken woningbouw De inzet van de gemeente en ontwikkelende partijen is in eerste instantie gericht geweest op 4 benoemde prioriteitsprojecten met groot belang voor de stad. Inmiddels zijn deze prioriteitsprojecten (vrijwel) gereed en bewoond. In 2011 heeft de focus gelegen op het uitvoeren van een vraaggestuurde heroriëntatie met betrekking tot de woningbouwopgave, inclusief een heroriëntatie op het pakket van afspraken. 2012: In 2012 zal een plan worden ontwikkeld voor honderd jongerenwoningen (in samenwerking met de woningbouwcorporaties). Een middel om aan vraaggestuurde woningbouwproductie vorm en inhoud te geven is (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Een plan wordt ontwikkeld voor welstandsvrije vrije kavels in Alkmaar op de DFS-locatie. Ter besluitvorming eind 2011/begin 2012 wordt voorbereid het Regionaal Actie Programma regio Alkmaar (RAP). Dit is een uitwerking van de Provinciale Woonvisie 2010-2020. In het RAP wordt opgenomen een overzicht van nieuwbouwprojecten in de regio die wenselijk zijn om de komende jaren tot stand te worden gebracht. Na vaststelling van dit RAP door Provinciale Staten kunnen gemeente/regio’s in de loop van 2012 aanvragen indienen voor projecten om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Woonfonds. Bij het vaststellen van de beleidsnota Wonen 2008-2013 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen bij nieuwbouwprojecten in te zetten op 30% woningen in categorie 1 (2/3 daarvan in de huur). De eis m.b.t. 10% woningen in categorie 2 heeft de raad losgelaten. Overigens is te voorzien dat door de huidige economische situatie het aandeel duurdere woningen dat gerealiseerd wordt minder is dan het aandeel in categorie 1 en 2 (huur)woningen. Plannen worden waar mogelijk hierop aangepast. 2.2.1 Realiseren van huisvesting voor bijzondere doelgroepen Binnen het woningbouwprogramma is er speciale aandacht voor de totstandkoming van woningen voor bijzondere doelgroepen. Specifiek met corporaties wordt overleg gevoerd om tot afspraken te komen over (meer aanbod van) jongerenhuisvesting. 2012: In samenspraak met woningcorporaties wordt een plan ontwikkeld voor 100 jongerenwoningen. 2.3.1 Stimuleren (collectief) Particulier Opdrachtgeverschap Het onderzoeken van de mogelijkheden van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) als vorm van vraaggerichte woningbouw in Alkmaar en het opdoen van ervaring daarmee door realisatie van een woningbouwproject in CPO naast de nieuwbouw voor de scholen aan de Amstelstraat. Het CPO houdt in dat meerdere particulieren met elkaar voor eigen rekening en risico een gezamenlijk woningbouwproject voor eigen gebruik (laten) ontwikkelen en bouwen.

96


Norm

Streefwaarde 2012

Aantal opgeleverde betaalbare n.v.t. (zie toelichting) koopwoningen Toelichting: opgenomen in de rapportage woningbouwproductie. Onderzoek naar vertraging in rapportage woningbouwplannen (extern/intern, wel/niet beïnvloedbaar) Toelichting: opgenomen in de rapportage woningbouwproductie. % van de verstrekte Deze KPI is als gevolg van gewijzigde bouwvergunningen dat binnen de wetgeving niet meer aan de orde. wettelijke norm wordt afgehandeld Toelichting: op basis van informatie uit het systeem van de bouwaanvragen.

n.v.t. (zie toelichting)

rapportage

Deze KPI is als gevolg van gewijzigde wetgeving niet meer aan de orde.

3. Wat gaat het kosten? Prog P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (Bedragen x 1000) Wonen Ruimtelijk beleid Bouwen Grond- en accommodatiebeheer Grondexploitaties Totaal lasten Wonen Ruimtelijk beleid Bouwen Grond- en accommodatiebeheer Grondexploitaties Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 3.404 8.743 3.008 7.800 26.093 49.048 2.873 3.436 2.366 8.207 19.937 36.819 12.229 -1.575 13.804

1.557 3.461 3.165 6.529 37.779 52.491 77 1 1.525 6.996 37.447 46.046 6.445 1.280 5.165

1.237 4.830 3.333 8.160 63.428 80.988 64 1 1.725 8.724 62.871 73.385 7.603 2.325 5.278

1.237 3.795 3.333 8.150 63.428 79.943 64 1 1.925 8.724 62.871 73.585 6.358 2.325 4.033

1.237 4.167 3.333 8.135 63.428 80.300 64 1 2.125 8.724 62.871 73.785 6.515 2.325 4.190

1.237 4.461 3.333 8.128 63.428 80.587 64 1 2.125 8.724 62.871 73.785 6.802 2.325 4.477

Toelichting (afwijking in 2011 t.o.v. 2010, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht): Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Verhoging opbrengsten leges op bouwvergunningen Lagere doorbelasting vanuit de afdeling projecten en programma’s als gevolg van aframen formatie Overdie Sociaal met 0,6 fte Lagere rente over afgekochte erfpachtcanons Overige Vervallen incidentele posten begroting 2011 (voorbereidingsbudget Overdie Wijkactieplan 48 V/ Resultaat uitname plan ‘2e fase Viaanse Molen’ 297 N) Beëindiging storting voorziening DMS bouwen Wabo in 2012 Verlaging lasten welzijnscommissie als gevolg van gewijzigd beleid Aframen verhuur baten Achter de vest 3/5 i.v.m. verhuizing van de kunstuitleen en stichting de Kunst naar de Bergerweg 1 (49 N) en aframen verhuurbaten verkochte panden (36 N) Vrijval zakelijke lasten en storing in voorziening verkochte/te slopen panden Kinderopvang/BSO Rapsodie Beethovensingel (149 N) / Correctie op te hoog begrote verhuurbaten Beethovensingel 3 Rapsodie (38 N) Algemene voorbereidingskosten verdichtingslocaties Kapitaallasten voormalige brandweerkazerne hertog Aalbrechtweg Bedrijfsvoering

97

Bedrag

N/V

200 48

V V

209

N

249

N

167 50 85

V V N

25 187

V N

72 359

V V

Herschikking doorbelasting kosten van de afdelingen als gevolg van de fusie van Stadsontwikkeling en Realisatie Lagere doorbelasting vanuit Publiekszaken Budgettair neutrale posten Vervolgtraject woningbouw (aanjagen en faseren /doseren) geëindigd in 2011 200 V / de daarbij behorende onttrekking uit Reserve concrete maatregelen kredietcrisis is geëindigd in 2011 200 N Vervallen incidentele post uit de begroting 2011 voorbereidingsbudget project Westrand 125 V / Vervallen onttrekking uit reserve Nieuw beleid 2011-2014 t.b.v. voorbereidingskosten project Westrand 125 N Het saldo van baten en lasten wordt bij de grondexploitaties ten laste c.q. ten gunste van de boekwaarde grondexploitaties geboekt. De lastenstijging in 2012 ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt doordat in 2012 voor de meeste grondexploitaties aanzienlijk meer (bouw)activiteiten worden verwacht dan in 2011. De batenstijging 2012 ten opzichte van 2011 wordt gevormd door de hierboven omschreven bijschrijving van gemaakte kosten op de boekwaarde van de grondexploitaties. Hieronder een opsomming van de grondexploitaties die (in hoofdzaak) de oorzaak vormen van de hogere/lagere lasten (en daarmee ook baten): Boekelermeer Zuid 2 (11,1 miljoen N / V) Vroonermeer Noord (7,4 miljoen N / V) Geert Groteplein (2,7 miljoen N / V) NUON-locatie (2,2 miljoen N / V) Nollen-Oost (1,9 miljoen N / V) 2e fase Viaanse Molen (0,8 miljoen N / V) Doelenveld (0,5 miljoen N / V) Polderhof (0,9 miljoen V / N) Kapitaallasten brandweerkazerne Helderseweg (1.347 N), WKO installatie stadskantoor (63 N) Hogere interne verhuuropbrengst dienstgebouwen aan Facilitair als gevolg van vastgoedcentralisatie (verhoging wordt met name veroorzaakt door de kapitaallasten van de nieuwe brandweerkazerne Helderseweg) Overzetten budget zakelijke lasten Bergerweg 1 van product 07 Huisvesting en voorzieningen onderwijs naar product 39 Grond- en accommodatiebeheer als gevolg van bestemmingswijziging pand (sectorbreed budgetneutraal) (17 N). Budgetneutrale (zie voordeel servicekosten hieronder) opname energielasten Bergerweg 1 (74 N) en jaarlijkse storting in onderhoudsvoorziening ten behoeve van de Bergerweg 1 (90 N). Herbestemming ambachtsschool Bergerweg 1 Verhuurbaten (405 V) en servicekosten (74 V) Bergerweg 1 Hogere verhuurbaten (indexatie huurcontracten) welzijnsaccommodaties (zie ook programma Werk, participatie en inkomen) Resultaatbestemming: Correctie storting klimaatagenda ten opzichte van 2011 Hogere onttrekking aan bestemmingsreserve ter dekking kapitaallasten i.v.m. wijziging afschrijvingstermijn en annuïteit

425

N

42

V

1.410 1.316

N V

181

N

329 479 19

N V V

50 73

V V




Grote projecten en programma's Project De Hoef Totaal

98

2012

2013

2014

2015

pm

pm

pm

pm

-

-

-

-

Incidenteel Bedrag Vraaggericht bouwen Startersleningen Grote projecten en programma's Stationsgebied De Hoef

3.200 pm

Totaal

3.700

500

99

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: P. de Baat Doelstelling Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de specifieke uitkeringen voor de met name genoemde uitgaven, onder de baten van de betreffende programma’s verantwoord. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en worden de onderdelen kort toegelicht. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien. Overige belastingen en algemene inkomsten Precario / reclame Het doel van precario en reclame is regulering van het gebruik van de openbare ruimte en het geven van mogelijkheden voor commerciële reclame. Het doel wordt bereikt door het ontwikkelen van beleid, het toetsen van vergunningenaanvragen aan dit beleid en het vervolgens handhaven van de gestelde voorwaarden. Het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten tot exploitatie en verhuur van reclameruimte. In sommige gevallen wordt het gebruik publiekrechtelijk geregeld d.m.v. vergunningen op grond van de APV. OZB Voor de onroerende zaakbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. Zie verder de paragraaf Lokale Heffingen. Hondenbelasting Voor de hondenbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. De heffing vindt plaats op grond van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting. De controle vindt o.a. plaats via gerichte huis-aan-huis-controle. De belasting wordt geheven van de houder van de hond. Gemeentefonds (algemene uitkering) Op grond van de Financiële verhoudingswet ontvangt de gemeente een algemene uitkering uit het gemeentefonds ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. De algemene uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven (en daaraan toegekende gewichten/aantallen), die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. Een overzicht van alle decentralisatie-uitkeringen is in het hoofdstuk overzichten opgenomen. Financiering en treasury In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op de financiering van de gemeente Alkmaar. Meer in het algemeen volgt hieronder een toelichting. Financiering instellingen De doelstelling is het in bepaalde gevallen verstrekken van geldleningen aan daarvoor in aanmerking komende instellingen zonder winstoogmerk en voor zover dit in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid. Het dienen leningen te betreffen ten behoeve van een instelling werkzaam op het terrein van maatschappelijk werk of sport. Het dient om een relatief gering bedrag te gaan waarbij voldoende zekerheid dient te bestaan voor het voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Het tarief van de geldlening is marktconform en de instelling is een risicopremie verschuldigd van 0,75% van de nominale waarde van de lening (ter dekking van de gemeentelijke risico’s). Rente over reserves en voorzieningen Onder de doelstelling van financiering en treasury valt voorts het aanwenden van reserves en voorzieningen als intern financieringsmiddel voor investeringen (onderdeel van het integraal financieringsbeleid van de gemeente). De bespaarde rente over reserves, voorzieningen en afkoopsommen (o.a. erfpacht en rechten lijkbezorging) wordt ten gunste van het product financiering en treasury gebracht. Een bedrag gelijk aan de bespaarde rente over de afkoopsommen wordt aan de afkoopsommen toegevoegd teneinde hieruit de verplichtingen ten gunste van de

100

exploitatie te kunnen voldoen. Dividenden / beleggingen Onder de doelstelling van financiering en treasury valt tenslotte het deelnemen (als belegging) in o.a. instellingen als N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en Energie Noord-West. Onvoorzien De post onvoorzien ad € 250.000 betreft het totaal geraamde bedrag voor alle programma’s tezamen, welke is gebaseerd op circa € 2,63 per inwoner van de gemeente Alkmaar.

Geldende kaderstellende nota’s

• • • • • • • • • • • •

Integrale richtlijn Planning en Controlproducties 2010 Nota reserves en voorzieningen Lentebrief 2012-2015 Algemene subsidieverordening gemeente Alkmaar Financieringsstatuut Financiële verordening gemeente Alkmaar 2011 Accountantsverordening gemeente Alkmaar 2006 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Alkmaar 2011 Programmabegroting 2011 Nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid Normenkader rechtmatigheid Kadernota onderhoud kapitaalgoederen

3. Wat gaat het kosten? Prog PAD Alg.dekkingsmiddelenen onvoorzien 13-09-2011 18:25 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting 2010 wijz. 2011 2012 2013 2014 2015 (Bedragen x 1000) Ov belastingen en alg inkomsten Financiering en treasurey Totaal lasten Ov belastingen en alg inkomsten Algemene uitkering Financiering en treasurey Totaal baten Exploitatieresultaat Mutaties met reserves Eindresultaat

0 6.693 6.693 19.147 108.804 13.518 141.469 -134.776 711 -135.487

0 4.015 4.015 18.833 105.756 9.381 133.970 -129.955 0 -129.955

23 3.078 3.101 19.816 102.717 9.026 131.559 -128.458 0 -128.458

23 4.578 4.601 20.074 103.286 9.026 132.386 -127.785 0 -127.785

23 4.578 4.601 20.205 103.721 9.026 132.952 -128.351 0 -128.351

23 4.578 4.601 20.074 102.884 9.026 131.984 -127.383 0 -127.383

Toelichting (afwijking in 2011 t.o.v. 2010, afwijkingen < € 50.000 per producttotaal worden niet toegelicht: Omschrijving Autonome ontwikkelingen vanuit Lentebrief Hogere belastingopbrengst door inflatiecorrectie Hogere belastingopbrengst door nieuwbouw woningen en bedrijven Ontwikkelingen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Verlaging Algemene uitkering o.b.v. de meicirculaire. Dit wordt deels veroorzaakt door het vervallen van incidenteel door het rijk beschikbaar gestelde middelen (zie ook overzicht Decentralisatie-uitkeringen en verlaging van uitgavenbudgetten op diverse programma’s) en overige effecten (o.a. omzetten van specialisatie-uitkering naar specifieke uitkering Onderwijsachterstanden, zie ook programma Onderwijs en Jeugd)

101

Bedrag

N/V

359 154

V V

3.039

N

Overige Door een hoger niveau aan bruto activeringen zijn de rentekosten hoger Het niveau van de erfpacht is lager Door de uitbetaling van een deel van de verkoopsom Nuon valt het dividend lager uit De bespaarde rente op reserves en voorzieningen door een hogere verwachte stand ultimo 2011 Rentelasten van doorleningen aan woningbouwverenigingen De rentebaten uit de door te berekenen rente is lager De toerekening van rente aan investeringen gebeurt via de rente omslag methode en afgerond op een kwart procent. Het verschil tussen de rente omslag en de berekende rente wordt ten laste van product 50 gebracht. Voor 2012 heeft dat een positief gevolg Lager dividend BNG en Liander Budgettair neutrale posten Doorbetaling reclamebelasting t.b.v. Ondernemersfonds RB 141/2010 (budgettair neutraal met programma Economie en toerisme)

70 161 112 367 427 561

N V N V V N

405 50

V N

462

V


102

III.

Beleidsbegroting

III.2.

Paragrafen:

III.2.1. III.2.2. III.2.3. III.2.4. III.2.5. III.2.6. III.2.7. III.2.8.

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Grote Projecten

103

104

III.2.1

Lokale heffingen

1. Inleiding De gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing vormen met zaken als huur, hypotheek, gas, licht, water, opstalverzekering en waterschapslasten de woonlasten. Deze drie heffingen zijn met een voor 2012 geraamde totale opbrengst van € 32 miljoen, financieel verreweg de belangrijkste gemeentelijke heffingen. In deze paragraaf wordt ingegaan op de hoogte en ontwikkeling van de algemeen gemeentelijke belastingen en wordt inzicht gegeven in de hoogte van deze belastingen in vergelijking met andere grote(re) gemeenten. Het beleid t.a.v. lokale heffingen is opgenomen in de kadernota Lokale heffingen 2011.

2. Algemeen In het coalitieakkoord 2011 - 2014 is over belastingen en heffingen het volgende opgenomen: “De gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd, behoudens de inflatiecorrectie.” Uitgaande van een inflatie van 2% bedraagt ook de tariefstijging van de belastingen 2%. Uitzondering hierop is de rioolheffing die op grond van het Gemeentelijk Rioleringsprogramma met € 4,55 per jaar extra wordt verhoogd. Omdat in de richtlijnen voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van een constant loon- en prijsniveau in de planperiode (basis 2012) is voor de jaren na 2012 geen tariefverhoging opgenomen. Het percentage zal uitgaande van het collegeprogramma in principe gelijk zijn aan het percentage loon- en prijsstijging. Nieuwbouw Al enige jaren is er sprake van een geringe nieuwbouw in de woningsector. Ook komende jaren wordt er niet vanuit gegaan dat de nieuwbouw aantrekt. Voor de opbrengststijging OZB woningen wordt daarom uitgegaan van een accres van 0,7% per jaar in de planperiode. Dit komt neer op nieuw- en bijbouw voor een waarde van € 65 miljoen. Voor de niet-woningen wordt uitgegaan van een jaarlijkse meeropbrengst nieuw/bijbouw van 0,75%, wat neerkomt op een waarde van € 25 miljoen. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing bedraagt het accres 0,5% per jaar = 220 woningen. Kwijtscheldingenbeleid Voor de OZB, afvalstoffenheffing, het rioolrecht en voor zover van toepassing voor de helft van de eerste hond bestaat de mogelijkheid om een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. Aangezien de OZB en rioolrechten alleen van eigenaren geheven worden en voor bedrijfspanden wettelijk praktisch geen kwijtschelding mogelijk is, wordt bijna uitsluitend kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. In Alkmaar wordt uitgegaan van de meest ruime, zogenaamde 100% norm. Dit houdt in, dat kwijtschelding wordt verleend aan belastingschuldigen die een inkomen hebben dat op of onder 100 procent van de bijstandsnorm ligt. 2.1 Rioolheffing In de vergadering van 26 juni 2008 heeft de Raad unaniem ingestemd met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010 – 2013. Onderdeel van dit plan is een jaarlijkse extra tariefverhoging van € 4,55. Het tarief rioolheffing zal daardoor in 2012 met 6,3% stijgen naar € 113,20 (€106,50 + € 4,55 + 2% algemene inflatiecorrectie). De verhoging van de rioolheffing blijft van toepassing gedurende de looptijd van het GRP. Uitgaande van een tarief van € 113,20 is er bij de rioolheffing sprake van een toevoeging aan de egalisatiereserve rioolheffing van € 373.000. (in 2011 toevoeging van € 76.000). Het Gemeentelijk Rioleringsplan gaat meerjarig uit van kostendekkende tarieven. De rioolheffing in Alkmaar is uitgesproken laag. Gemiddeld bedraagt de rioolheffing in Nederland in 2010 uitgaande van een gemiddeld huishouden in grote gemeenten € 145. Hierbij dient nog te worden aangetekend dat meerdere gemeenten de rioleringskosten deels dekken uit de OZB en/of algemene middelen. Financieel: (bedragen x € 1.000) Opbrengst (aantal panden * tarief) Stijging opbrengst: - i.v.m. nieuwbouw - i.v.m. tariefstijging Tarieven Vol tarief (aantal panden > 25m²) ¼ tarief (aantal panden < 25m²)

2011 5.110

106,52

2012 5.468

2013 5.736

2014 5.763

2015 5.790

25 333

26 242

27

27

113,20 47.800 2.015

105

Kosten Totale investerings- en onderhoudslasten € 4.426 Rente investering 2011 107 BTW-component 261 Perceptiekosten 301 Toevoeging tariefegalisatie rioolheffing cf. gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2013 373 Totaal kosten € 5.468 2.2 Afvalstoffenheffing Ook de afvalstoffenheffing is met tarieven van € 154,20 voor éénpersoons en € 241,80 voor meerpersoonshuishoudens in Alkmaar laag in vergelijking met andere gemeenten. Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing bedraagt in grote gemeenten respectievelijk € 233 en € 282. Uitgegaan wordt van kostendekkende tarieven in meerjarig perspectief waarbij de tarief egalisatiereserve afvalstoffenheffing dient als buffer. In 2012 is er sprake van een onderdekking van € 108.000 welke gedekt wordt uit een onttrekking aan de egalisatiereserve. Financieel: (bedragen x € 1.000) Totale opbrengst

2011 9.230

2012 9.460

2013 9.507

2014 9.555

2015 9.603

47 ----

48 -----

48 ----

(aantal huishoudens/bedrijven * tarief + extra rolemmer en zakken € 18.000)

Kwijtschelding Onttrekking reserve tariefegalisatie fonds afvalstoffenheffing Totaal dekkingsmiddelen

-/- 669 108 8.899

Stijging opbrengst: - i.v.m. nieuwbouw en extra afval - i.v.m. tariefstijging Tarieven Éénpersoons huishoudens Meerpersoonshuishoudens/bedrijven Aantal Éénpersoons huishoudens Meerpersoons huishoudens Bedrijven

47 183

154,20 241,80

157,32 246,72 27.300 15.370 1.170

Kosten Totale kosten inzameling en verwerking huishoudelijk afval BTW component Perceptiekosten Totaal kosten

€ 7.733 890 276 € 8.899

2.3 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Uitgaande van het coalitieakkoord 2011 – 2014 wordt, gecorrigeerd voor de gevolgen van de waardeontwikkeling, bij de tarievenbepaling in 2012 uitgegaan van een tariefverhoging van 2 procent. De OZB wordt vanaf 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. In 2011 is voor de bepaling van de OZB uitgegaan van het waardepeil op 1 januari 2010. Voor het belastingjaar 2012 wordt van het waardepeil 1 januari 2011 uitgegaan. Het waardepeil wordt bepaald aan de hand van verkopen en huurgegevens rond de prijspeildatum. Mochten er geen verkopen plaatsgevonden hebben rond deze datum, dan wordt gebruik gemaakt van vraagprijzen en oudere verkoopgegevens. Ondanks een sterke terugloop van het aantal transacties sinds medio 2008 zijn er in bijna alle vastgoedsegmenten voldoende marktgegevens voorhanden om een prijspeil te onderbouwen. De daling van de woningwaarden in de periode 1 januari 2010 tot 1 januari 2011, wordt aan de hand van de eerste prognoses, geschat op 4 %. De waardeontwikkeling op de niet-woningenmarkt is te divers om uitspraken over te doen. Per saldo lijkt er in totaal sprake van een prijsdaling van ca. 5 % per 1 januari 2011 ten opzichte van 1 januari 2010.

106

Omdat er zowel sprake is van een waardedaling (4 en 5%) als een inflatiecorrectie (2%) dienen in 2012 de tarieven met 6% voor woningen en 7% voor niet-woningen verhoogd te worden om een opbrengststijging van 2% te realiseren. Financieel (bedragen x € 1.000) Totale opbrengst

2011 17.678

Stijging opbrengst: - i.v.m. nieuw- en bijbouw - i.v.m. tariefstijging

2012 18.185

2013 18.338

2014 18.492

2015 18.646

153 354

153

154 ----

154 ----

Specificatie opbrengst OZB 2012 Totale waarde per 1-1-2011 € 11.738.000.000 Waarde woningen € 8.628.000.000 Waarde niet-woningen € 3.050.000.000 (uitgaande van 4% waardedaling woningen en 5% waardedaling niet-woningen) (0,7% nieuw- en bijbouw woningen en 0,75% nieuw- en bijbouw niet-woningen) Eigenarenbelasting woningen Bruto belasting € 0,92 per € 1.000 Oninbaar Netto eigenarenbelasting

(0,092%)

7.940.000 40.000 7.900.000

Eigenarenbelasting niet-woningen Bruto belasting € 1.97per € 1.000 (0,197%) Oninbaar Netto eigenarenbelasting

6.000.000 50.000 5.950.000

Gebruikersbelasting niet-woningen Bruto belasting € 1,53 per € 1.000 (0,153%) Leegstand 5,5% Oninbaar Netto gebruikersbelasting

4.670.000 265.000 70.000 4.335.000

Totaal niet-woningen Totaal

10.285.000 € 18.185.000

2.3 Totaal woonlastenbeïnvloedende belastingen 2011 (bedragen x € 1.000) 5.110 Rioolheffing 9.230 Afvalstoffenheffing 17.678 OZB

2012

2013

2014

2015

5.468 9.460 18.185

5.736 9.507 18.338

5.763 9.555 18.492

5.790 9.603 18.646

32.018

33.113

33.581

33.810

34.039

225 870 (2,7%)

226 242 (0,75%)

229

229

Totale opbrengst Stijging opbrengst: - i.v.m. nieuw- en bijbouw - i.v.m. tariefstijging in € (i.v.m. tariefstijging in %) 2.4 Overige belastingen Hondenbelasting 2012 4.300 x € 63,60 Kwijtschelding Netto hondenbelasting

273.000 10.000

Baatbelasting Karperton 2012

107

€

263.000

€

72.000

3. Peil gemeentebelastingen Nederland Door de kredietcrisis en de prijsdalingen op de onroerend goed markt, staan de gemeentelijke belastingen en de waardeontwikkeling van onroerend goed weer prominent in de belangstelling. Daarnaast is er in toenemende mate kritische aandacht voor de verschillen in leges en andere tarieven tussen gemeenten. De autonomie van gemeenten bij het vaststellen van de tarieven ligt daarbij van verschillende kanten onder vuur. Onderstaand de resultaten van het onderzoek naar gemeentelijke heffingen dat is uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek is te vinden onder www.coelo.nl. Het overzicht voor wat betreft de woonlasten 2011 grote gemeenten is onderstaand opgenomen. Wij zijn verheugd te constateren, dat de belastingdruk in Alkmaar verreweg de laagste is van de grote(re) gemeenten, inclusief de provinciehoofdsteden. De gemiddelde belastingdruk in Alkmaar bedraagt € 526. De gemiddelde belastingdruk in de 35 grootste steden ligt met € 638, gemiddeld € 112 (= 21,0%) hoger dan in Alkmaar.

108

III.2.2

Weerstandsvermogen

1. Inleiding In 2012 wordt de lijn die in 2011 in de kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen is uitgezet met betrekking tot het blijven actualiseren van de risico’s met financiële, materiële, juridische, imago, veiligheid etc. gevolgen, voortgezet. Er is specifiek aandacht voor de risico's als gevolg van de bezuinigingen en nieuwe taakvelden die vanuit rijksoverheid bij gemeenten gelegd worden. De risico-inventarisaties van de grote projecten worden periodiek herijkt en zullen derhalve een vast onderdeel uitmaken van de rapportages en de beslisdocumenten van de grote projecten. Er zal nog meer nadruk komen te liggen op het beheersen en verminderen van de risico’s. In 2011 is de kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen geactualiseerd en ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De paragraaf weerstandsvermogen bestaat uit drie onderdelen, t.w.: • de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (inventarisatie vrije financiële ruimte); • de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (inventarisatie van de risico’s); • de bepaling van de ratio van het benodigde weerstandsvermogen versus de beschikbare weerstandscapaciteit. 2. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat in principe uit de volgende vier componenten: A) Reserves B) Bezuinigingsmogelijkheden C) Onbenutte inkomstenbronnen (belastingcapaciteit) D) Post onvoorzien Ad. A Reserves De reserves van de gemeente Alkmaar zijn in drie typen onder te verdelen: - Algemene reserves Voor een beschrijving van de algemene reserve wordt verwezen naar de nota Reserves en voorzieningen en de toelichting in de begroting 2012 op dit onderdeel. - Bestemmingsreserves Op grond van de binnen de gemeente Alkmaar geldende normen die zijn vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen 2006 (raadsbesluit 016 d.d. 1 februari 2007) is een aantal bestemmingsreserves betrokken bij het vaststellen van het weerstandsvermogen. - Stille reserves In werkelijkheid is de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Alkmaar hoger. Onder andere door de aanwezigheid van stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die lager dan de marktwaarde zijn gewaardeerd. Meestal moet eerst de bestemming worden gewijzigd om de meerwaarde te kunnen realiseren. Hieraan ligt veelal de beperking van de vrije verhandelbaarheid ten grondslag. Voor de gemeente Alkmaar valt bij stille reserves te denken aan (afgeschreven) gronden, w.o. sportvelden, erfpachten tegen een minimaal tarief (vaak € 0,45), afgeschreven onroerend goed, het stadhuis etc. Omdat de omvang van de stille reserves sterk wordt bepaald door bestemming en gebruik worden deze niet bij de bepaling van het weerstandsvermogen meegenomen. Omdat er nu sprake is van een goede beschrijving en inschatting van de diverse risico’s en de gevolgen daarvan als beslag op het weerstandsvermogen, is het niet meer noodzakelijk om voor al die risico’s eigen reserves in stand te houden. Conform het bepaalde in de Kadernota Risicomanagement en Weerstandvermogen dient de daarin door de Raad vastgestelde norm voor de te hanteren ratio voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit minimaal “voldoende” te zijn, en zich derhalve te bevinden tussen de 1,0 en 1,4. In het coalitie-akkoord is uitgegaan van een ratio van een gewenste ratio van 1,1. Ad. B Bezuinigings-/ombuigingsmogelijkheden. In de Lentebrief 2012-2015 is duidelijk geworden dat er op financieel gebied onzekere tijden komen. Om een sluitende (meerjaren)begroting te kunnen presenteren zullen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen genomen moeten worden (zie ook het overzicht bezuinigingsvoorstellen).

109

Ad. C Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffen belastingen of kostendekkendheid hiervan. Het gaat om de belastingsoorten: OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges. Onroerend Zaak belasting Het Alkmaarse beleid is er op gericht de OZB slechts te verhogen met een percentage dat gelijk is aan het inflatiepercentage. Op het moment dat het financieel noodzakelijk wordt geacht zal er gebruik gemaakt kunnen worden van een surplus aan verhogingen. Voor 2012 is vanuit het ministerie geadviseerd om de verhoging van de OZB op maximaal 3,75% te stellen. De gemeente hanteert een verhoging van 2% zodat daar nog een ruimte ligt van 1,75% OZB, oftewel een bedrag van ruim € 300.000. Afvalstoffenheffing/Riolering Voor de afvalstoffen- en rioleringsheffing geldt dat een kostendekkend tarief berekend wordt. Dit betekent dat er in het kader van de beschikbare weerstandscapaciteit geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. Ad. D Post onvoorzien De post onvoorzien wordt ook als weerstandscapaciteit aangemerkt. Het is een in de begroting opgenomen post waartegenover geen directe uitgaven geraamd staan. Een post die ingezet wordt voor onvoorziene incidentele tegenvallers. Per jaar wordt in de begroting een bedrag geraamd van € 250.000. Gezien bovenstaande afwegingen met betrekking tot de beschikbare weerstandscapaciteit ziet deze er voor Alkmaar in 2012 als volgt uit ( afgerond in mln.€) Bedragen x € 1.000.000

Algemene reserve (incl. negatief resultaat 2010) Bij: nog te verwachten ontvangsten verkoop Nuon Totaal Algemene reserve in planperiode Bestemmingsreserves: Reserve exploitatie Welzijnswerk Reserve WVG/WMO (exclusief beslag dat erop wordt gelegd) Onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit Totaal bestemmingsreserves in weerstandsvermogen Bruto beschikbaar weerstandsvermogen Af: Inzet voor incidenteel nieuw beleid Ontwikkelingen 2011 (nieuw beleid 2011, afboekingen De Vest en YXIE en overige ontwikkelingen)

50,7 20,0 70,7 0,1 4,9 0,3 0,3 5,6 76,3 -/- 32,2 -/- 6,6 -/- 38,8 37,5

Beschikbaar weerstandsvermogen

3. Risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit Er wordt nog veel aandacht geschonken aan een uitgebreide verdiepingsslag. Hierbij wordt naast het benoemen van risico’s ook veel aandacht geschonken aan zaken als het verkleinen van mogelijke risico’s en het in kaart brengen van te nemen of reeds genomen maatregelen. In totaal zijn er voor de gehele organisatie zo’n 480 risico’s in beeld gebracht. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico’s, risico’s met interne of externe oorzaak en operationeel dan wel strategisch van aard. 3.1 Risico’s grote projecten In 2011 heeft een uitgebreide risico-inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot de grote projecten: Nuon Kavel, Schelphoek, Bestevaertracé, Westrand. Deze zijn opgenomen in NARIS (ons systeem voor de risicoberekening). Bus OnLine is geactualiseerd en aangepast in NARIS. Paardenmarkt en Zeswielentracé zijn uit NARIS verwijderd omdat bij deze projecten geen grote risico’s meer verwacht worden Overstad en Stationsgebied zijn gedeeltelijk geïnventariseerd; maar nog niet aangepast in NARIS. Afronding hiervan is in september en kan dus nog niet bij het uitbrengen van deze begroting meegenomen worden.. Daarnaast dienen de grote projecten Overdie en Doelenveld/Yxie nog aangepast te worden. Deze worden nog in 2011 afgrerond. 3.2 Totale benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de uitkomsten van de organisatiebrede risicoanalyse én de analyse van de Grote Projecten (zie hierboven) en grondexploitaties is de benodigde weerstandscapaciteit berekend op een voorlopig 110

bedrag van € 30,9 mln. Zoals hierboven al omschreven zijn op het moment van totstandkoming van deze begroting nog niet voor alle grote projecten de risico’s gekwantificeerd. 3.3 Belangrijkste risico’s ten behoeve van begroting 2012 1. Verslechterende economische omstandigheden met mogelijk o.a. onderstaande gevolgen: - het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt; - de kosten voor re-integratie nemen toe - de rentepositie verslechtert; - meer aanvragen voor schuldhulpverlening - vertraging in de verkoop Boekelermeer. 2. Tegenvallende rijksuitkeringen zoals de Algemene uikering uit het gemeentefonds en Buig. (= Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten, IOAW, IOAZ en een gedeelte van de Bbz, met WWB en wet WIJ). 3. Aanpassingen/wijzigingen in de planvorming en te optimistische ramingen (tegenvallende aanbestedingen). 4. Agressie en geweld van burgers tegen medewerkers van de gemeente Alkmaar. 5. Calamiteiten zoals verkeerde lozingen of brand in een fabriek leidend tot bijvoorbeeld verontreiniging van het rioolstelsel en extra inzet brandweer. De benodigde weerstandscapaciteit is op basis van de huidige inventarisatie van het risicoprofiel van de gemeente Alkmaar iets gestegen ten opzichte van begrotingsjaar 2011. De risico’s in de reguliere bedrijfsvoering zijn toegenomen als gevolg van een nadere verdiepingsslag. Een aantal grote projecten zijn in het stadium van afronding gekomen en hierdoor nemen de risico’s af. Bovendien zit een aantal nieuwe projecten nog in de initiatieffase en zolang er nog geen besluitvorming is over doorgaan van een project, zijn de risico’s nog niet opportuun danwel gaan ze pas op langere termijn spelen. 4. Bepaling Ratio Om te bepalen welk niveau het weerstandsvermogen heeft, dient de relatie te worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico’s met de daarbij benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid als uitgangspunt) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het weerstandsvermogen. Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 37.500.000

1,21

€ 30,900.000

De Raad heeft vastgesteld dat de ratio minimaal dient uit te komen op een waarde tussen 1,0 en 1,4 (Kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen). In het coalitie-akkoord is uitgegaan van een risicoprofiel van 1,1. De ratio komt uit op 1,21, waarbij al rekening is gehouden met de inzet van € 32,2 mln. voor incidenteel nieuw beleid. Maar omdat nog niet alle risico’s van de grote projecten zijn gekwantificeerd, verdient het aanbeveling deze marge aan te houden. De berekende ratio weerstandsvermogen en de daarbij behorende benodigde weerstandscapaciteit is een momentopname. Het blijft van groot belang om in de komende jaren de ontwikkeling van het weerstandsvermogen te blijven monitoren en ook voor de overige projecten een goede risico-inventarisatie te maken. Daarbij is tevens van belang ook de risico’s op langere termijn duidelijk in beeld te brengen. Het risicoprofiel dat nu in beeld is gebracht geeft echter wel een goede indicatie hoe het weerstandsvermogen van de gemeente Alkmaar er thans voor staat.

111

III.2.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen valt uiteen in twee onderdelen: 1. woningen en gebouwen; 2. infrastructuur, riolering, water en openbaar groen

1. Woningen en gebouwen Algemeen beleidskader Het beleidskader van het gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in de nota Vastgoed zoals vastgesteld in de raad van 8 januari 2009 (raadsbijlage 3). Het doel van het management van gemeentelijk vastgoed is het afstemmen van vraag en aanbod, op dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen worden gerealiseerd met een efficiënte inzet van middelen. Door centralisering van eigendom, financiering, ontwikkeling en beheer worden kennisopbouw, integrale vastgoedbenadering en transparante financiële relaties gewaarborgd. De indeling en omvang vastgoedportefeuille De gemeente Alkmaar heeft een vastgoedportefeuille (gebouwen) met een verzekerde waarde van € 487 miljoen met een totaal van ca. 220 objecten. De vastgoedportefeuille kan in vier categorieën worden ingedeeld: 1. Maatschappelijk vastgoed (o.a. onderwijsgebouwen*, sporthallen en gymlokalen, zwembaden, sociaal culturele centra, wijken jongerencentra, theater, museum, monumenten en molens); 2. Dienstgebouwen (o.a. stadhuis, stadskantoor, gemeentewerf, brandweer, plantsoenposten); 3. Strategisch bezit (vastgoedbezit met het oog op toekomstige ontwikkelingen, veelal grondexploitatie); 4. Overig bezit (o.a. woningen, bedrijfspanden, parkeergarages). * het beheer van deze gebouwen vindt in veel gevallen plaats door de schoolbesturen. Onderhoud vastgoed Onderhoud van vastgoed is waardebehoud en vermogensopbouw. Uitvoering van onderhoud geschiedt aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen en het door het college vast te stellen programma onderwijshuisvesting. Uitgezonderd hiervan zijn de panden die op de nominatie staan om op korte termijn verkocht of gesloopt te worden of waarvan de toekomstige bestemming / functie onduidelijk is. Tot die tijd vindt onderhoud plaats op basis van instandhouding. Status objecten Het bezitten van vastgoed is voor de gemeente Alkmaar geen doel op zichzelf. De gemeente verwerft en houdt deze in bezit als het onderdeel is van een ruimtelijke ontwikkeling of als er een breed maatschappelijk belang mee wordt gediend. In overige gevallen kan het vastgoed worden afgestoten. De gemeente Alkmaar gaat in zijn algemeenheid, bij het verkopen (van onderdelen) van de vastgoedportefeuille, uit van opbrengstmaximalisatie. Omdat het merendeel van het gemeentelijk onroerend goed bij mutatie wordt verkocht is de jaarlijkse verkoopopbrengst moeilijk in te schatten. Ten behoeve van een gelijkmatige vrijval van middelen is op basis van raadsbesluit 41van 6 maart 2008 een egalisatiereserve ingesteld met een start waarde van € 1,2 miljoen. Over een periode van 10 jaar valt deze egalisatiereserve terug naar nul. In het kader van eerdere bezuinigingen en als gevolg van extra opbrengsten uit verkoop bloot eigendom is deze vrijval vanaf 2011 verhoogd van € 0,6 naar € 0,8 miljoen per jaar. Uitgangspunten huurprijsbepaling Uitgangspunt is dat de gemeentelijk vastgoedobjecten tegen een marktconforme waarde worden verhuurd. Er is geen sprake van gesubsidieerde huurprijzen. Eventuele subsidieverlening wordt geheel gescheiden van de vergoeding voor het gebruik. Tijdelijke en permanente exploitatie De gemeentelijke vastgoedobjecten worden, afhankelijk van de toekomstvisie, in een tijdelijke of een permanente exploitatie opgenomen Tijdelijk beheer houdt in dat de onroerende zaken zo gunstig mogelijk worden geëxploiteerd en vrij van gebruik ter beschikking van de gemeente moeten staan op het moment dat dit voor de ontwikkeling van een locatie noodzakelijk is.

112

Het erfpachtcomplex 1 november 2007 (raadsbijlage 123) heeft de raad besloten het beleid ten aanzien van erfpacht te wijzigen waardoor verkoop van de blote eigendom in algemene zin aan de bestaande erfpachters en hun rechtsopvolgers mogelijk wordt. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor gronduitgifte voor scholen, sportcomplexen, sociaal-culturele voorzieningen en in (her)ontwikkelingsgebieden. Bij uitgifte van grond in de openbare ruimte of voor specifieke doeleinden wordt per geval de wenselijkheid van verkoop of uitgifte in erfpacht beoordeeld. Verkoop gebeurt op basis van de “Uitvoeringsregeling voorwaarden en berekening koopsom bij verkoop bloot eigendom van erfpacht (B&W 16-12-08, nr. 20323) en het “Inwerkingtredingsbesluit Uitvoeringsregeling voorwaarden en berekening koopsom bij verkoop bloot eigendom van erfpacht” (B&W 22-04-09 nr.6291). Beleidsvoornemens De 2e fase VO-Masterplan bestrijkt de periode 2010-2013. In het kader van de ‘Concrete maatregelen Kredietcrisis’ (raadsbijlage 72, 7 mei 2009) is besloten een aantal projecten in het kader van het VOmasterplan versneld uit te voeren. Concreet betekent dit dat een deel van de projecten in de jaarschijven 2010, 2011 en 2012 naar voren zijn gehaald. In 2011 zijn twee projecten (renovatie en uitbreiding Rein Abrahamseschool en Murmellius) afgerond. Alleen de mogelijke nieuwbouw/renovatie van PCC Fabritiusstraat staat nog op het programma. Op het terrein achter wijkcentrum De Oever aan de Amstelstraat in Oudorp is een nieuw dubbel gymnastieklokaal opgeleverd begin 2011. Daarachter zullen in 2014 VSO-school De Alk en basisschool De Prinsenhof nieuwe accommodaties kunnen betrekken. De indeling van het terrein is zodanig, dat er voor de toekomst nog ruimte is voor één of meer functies. Er komt geen integraal huisvestingsplan voor SAKS en Ronduit gezamenlijk. In plaats daarvan zal, op basis van de in 2011 uitgevoerde quickscan/schouw van alle gebouwen voor basisonderwijs, een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd met betrekking tot de verbetering van de huisvesting van de basisscholen, inclusief de financiële implicaties daarvan. Conform het coalitie akkoord en actieprogramma college 2011-2014 vindt er een heroverweging plaats van de budgetten en subsidies voor culturele en sociale instellingen. Deze worden op nut en noodzaak beoordeeld. Voor 1 januari 2012 wordt besloten over de budgettering 2012; definitieve heroverweging van alle subsidies vindt plaats voor 1 januari 2013. Mede hieraan gerelateerd vindt een heroverweging van maatschappelijk vastgoed plaats, die per 1 januari 2013 moet leiden tot minder uitgaven. Nieuwe accommodaties De nieuwbouw van de depotruimte t.b.v. het Regionaal Archief achter de oude Ambachtsschool wordt in 2012 opgeleverd. Duurzaamheid Gemeentelijke duurzaamheidambities worden betrokken bij planontwikkeling van renovatie en nieuwbouw. Aansluitend op de verplichte Energielabels voor bepaalde openbare gebouwen zal een vergelijkbare rapportage opgesteld worden voor maatschappelijke accommodaties. Doel is te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en wat de terugverdientijd daarvan is zodat de te treffen maatregelen binnen bestaande exploitaties op te vangen zijn. Financiële consequenties Stortingen in de onderhoudsvoorzieningen i.v.m. meerjarige onderhoudsplannen (MJOP) De onderhoudsramingen zijn in overeenstemming met het door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau. De stortingen zijn gebaseerd op meerjaren onderhoudsplannen, die elke vijf jaar grootscheeps geactualiseerd worden. Tijdens de accountantscontrole van de jaarrekening 2010 zijn de gemeentelijke voorzieningen extra gecontroleerd. Betreffende de meerjaren onderhoudsvoorzieningen van de sector Stadsontwikkeling heeft de accountant geadviseerd om de onderhoudsplannen te actualiseren volgens een roulatieplan, waarbij ieder jaar een aantal plannen wordt geactualiseerd, en niet allemaal tegelijk. Conform de geplande vijfjarige actualisatie zullen we eind 2012 de meerjaren onderhoudsplannen actualiseren en deze verwerken in de begroting 2014. Daarbij zal zoals gewoonlijk een planningshorizon van tien jaar worden aangehouden. Deze actualisatie (eind 2012) zullen we uitvoeren aan de hand van een roulatieplan of met een andere vergelijkbare adequate methodiek. Uit bovengenoemde controle jaarrekening 2010 van de onderhoudsvoorzieningen bleek ook dat het niet langer mogelijk is om schommelingen in onderhoudsuitgaven op te vangen binnen de zes (kleinere) onderhoudsvoorzieningen die tot en met 2010 werden gevoerd. Daarom is in overleg met de accountant besloten deze zes voorzieningen samen te voegen tot twee nieuwe onderhoudsvoorzieningen voor 113

gemeentegebouwen (onder andere dienst-, sporten cultuurgebouwen en parkeergarages) en onderwijsgebouwen (basisscholen en gymnastieklokalen). Op deze manier ontstaat een grotere marge om aanzienlijk schommelingen in de onderhoudsopgaven op te kunnen vangen. Een dergelijke schommeling in de onderhoudsuitgaven staat gepland in 2012 betreffende de voorziening Groot onderhoud gemeentegebouwen, welke daardoor eind 2012 naar verwachting de stand nihil bereikt. In 2013 staat echter een vooralsnog aanzienlijk lagere onttrekking (€ 1,1 miljoen t.o.v. € 2,6 miljoen in 2012) gepland, waardoor deze voorziening eind 2013 naar verwachting tevens de stand van € 1,1 miljoen zal hebben. Daarmee zijn ook voldoende middelen gewaarborgd om te kunnen voldoen aan onderhoudsverplichtingen na het jaar 2013. De standen van de twee nieuwe voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd: (alle bedragen x € 1.000) Groot onderhoud gemeentegebouwen Technisch onderhoud onderwijsgebouwen Totaal

2.

Beginsaldo 1-1-2012 426 63 489

Toevoeging 2.186 964 3.150

Onttrekking 2.612 547 3.159

Eindsaldo 31-12-2012 0 479 479

Infrastructuur, riolering, water en groen

2.1. Infrastructuur 2.1.1. Wegen Beleidskader Het jaarlijkse budget van € 1.672.800 dat beschikbaar is wordt ingezet voor vervanging van zowel wegen met een elementenverharding als asfaltwegen. De nadruk die er tot en met 2007 lag op het herstel van de Alkmaarse asfaltwegen is afgenomen. Indien de periodieke inspecties uitwijzen dat er wegen met een elementenverharding aan vervanging toe zijn, worden ook deze wegen aangepakt. Financiële consequenties Beschikbare budgetten zijn het budget in het kader van de meerjarenbegroting voor de (vervangings-) investeringsplannen Wegen, Straten, Pleinen (€ 1.672.800), alsmede het budget in het kader van de exploitatiebegroting voor onderhoud van Wegen, Straten, Pleinen van € 1,512 miljoen. Op basis van een “rode-vlekken-kaart” (het resultaat van periodieke weginspecties) wordt de prioriteit van onderhoud en/of vervanging bepaald. Deze prioriteit wordt vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Naast dit uitvoeringsprogramma wordt het onderhoudsbudget ook deels ingezet om in te spelen op ad hoc (verhardings)problemen in de wijken en wensen van de bewoners. De gemeente heeft als wegbeheerder een zorgplicht om de wegen te laten voldoen aan de minimale eisen voor een veilig gebruik. Indien de huidige budgetten onvoldoende zijn om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen, zullen keuzes aan het gemeentebestuur worden voorgelegd. 2.1.2. Kunstwerken Beleidskader In 2004 is de beleidsnota "De brug is gelegd" besproken in college en commissie en de financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in de begroting 2005 (vorming bestemmingsreserve) en volgende jaren. De commissie heeft geadviseerd de onderhoudsachterstanden weg te werken in 10 jaren en het onderhoud op een duurzaam niveau te brengen. De door de raadscommissie geadviseerde beleidskeuzes zijn in de raadsvergadering van juni 2007 nader bekrachtigd. Om de beschikbare bedragen efficiënt te beheren zijn de bestaande reserve en voorzieningen samengevoegd tot een voorziening civieltechnische kunstwerken. Eerste prioriteit bij het onderhoud ligt bij de veiligheid van de kunstwerken en de bedrijfszekerheid van de beweegbare bruggen over het kanaal (verkeers- en economisch belang). Beleidsvoornemens Er is in 2005 begonnen met het inlopen van de onderhoudsachterstanden bij de civieltechnische kunstwerken. In de komende jaren wordt hieraan verder gewerkt en wordt het onderhoud van de vervangen en opgeknapte kunstwerken op een duurzaam niveau gebracht. Voorjaar 2011 is de tweede voortgangsrapportage aan de portefeuillehouder aangeboden. Uit deze rapportage blijkt dat de budgetten voor instandhouding te laag zijn. Het voornemen is nu verschillende oplossingrichtingen te verkennen om het tekort terug te brengen dan wel aanpassingen in het areaal aan te brengen zodat dit tot lagere werkelijke onderhoudslasten leidt passend binnen de begroting.

114

Financiële consequenties In het investeringsplan van de meerjarenbegroting is jaarlijks een bedrag van € 1.347.200 beschikbaar voor het vervangen van (onderdelen van) bruggen en walmuren en aanpassingen. In de beheerbegroting is voor jaarlijks onderhoud € 1.244.000 beschikbaar. Jaarlijks wordt een bedrag uit de voorziening gehaald om het tekort in de beheerbegroting te dekken. 2.1.3. Openbare verlichting Beleidskader Op 14 maart 2011 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Openbare verlichting vastgesteld. Voor het duurzaam beheer en onderhoud legt het beleidsplan in grote lijnen de werkwijze vast die in de praktijk al wordt toegepast zoals energiebesparing, groepsremplace, het toepassen van masten die niet geschilderd hoeven te worden, voldoen aan de Nederlandse Praktijk Richtlijnen en het in eigen beheer krijgen van het gehele net. Voor parken en groengebieden is een terughoudend beleid vastgesteld ten aanzien van het plaatsen van openbare verlichting. Ten aanzien van verlichte buitenreclame waarvoor de gemeente concessieverlener is bestaat de mogelijkheid om deze ’s nachts uit te schakelen of te dimmen. Tot slot hoort bij het beleidsplan een kaart voor standaardisering van lichtmasten. Op deze kaart wordt voorgesteld om ook in een aantal gebieden buiten het centrum, daar waar het de sfeer versterkt, “historische” masten toe te passen, op het moment dat de huidige masten aan volledige vervanging toe zijn. Beleidsvoornemens Zie beleidskader. Financiële consequenties Het nieuwe beleidsplan “Toen ging er een licht op” leidt tot structureel lagere onderhoudslasten, maar om deze besparing te kunnen realiseren is jaarlijks een investeringsbedrag nodig van € 862.000. Voor regulier onderhoud en het verhelpen van schades is jaarlijks € 385.000 opgenomen in de begroting. 2.2. Riolering Beleidskader In juni 2008 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 – 2013 vastgesteld. Hierin is een planning opgenomen van uit te voeren werken om te voldoen aan de wettelijke milieu-eisen en om de noodzakelijke vervangingen te realiseren. Beleidsvoornemens In 2011 en volgende jaren wordt bij rioolsaneringen veel aandacht besteed aan milieueffecten door afkoppeling van verhard oppervlak. Hierdoor vermindert de vervuiling van het oppervlaktewater door overstorten. Tevens vindt met hetzelfde doel sanering van overstorten plaats. Het regulier onderhoud vindt vooral plaats door camera-inspecties, het periodiek reinigen van hoofdriolering en kolken en het verhelpen van storingen en oplossen van klachten. Financiële consequenties Voor sanering van de riolering is in het investeringsplan van de begroting 2012 € 1.864.000 opgenomen. Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie € 740.000 beschikbaar (exclusief beheerkosten, kapitaallasten e.d.).

2.3. Water Beleidskader Het Waterplan Alkmaar 2002 – 2012 heeft betrekking op het rioleringssysteem en op het waterbeheer. In het Waterplan zijn de ambities neergelegd over de op termijn te bereiken kwaliteit van het oppervlaktewater. In het Baggerplan Alkmaar uit 2002 is vastgelegd waar en hoe de achterstand in het baggeren van de waterbodems zal geschieden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Het hoogheemraadschap heeft het beheer en onderhoud van het stedelijk water overgenomen van de gemeente. De gemeente is nog wel verantwoordelijk voor het incidenteel verwijderen van drijfvuil uit deze watergangen en heeft een ontvangstplicht voor het rietmaaisel en vuil dat het hoogheemraadschap aanbiedt. Beleidsvoornemens In de periode september 2008 tot eind 2009 zijn, in samenwerking met HHNK, de meeste watergangen in Alkmaar-Noord gebaggerd. In het najaar van 2008 zijn HHNK en Provincie Noord-Holland gestart met de saneringsbaggerwerkzaamheden in de boezemwateren, incl. het Noord-Hollands kanaal. Deze werkzaamheden zijn medio 2010 afgerond. In de tweede helft van 2010 zijn nog een aantal kleinere wateren 115

verspreid over Alkmaar gebaggerd. In de tweede helft van 2011 worden de laatste baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast en in aansluiting op de baggerwerkzaamheden wordt in de planperiode een aantal kleinere projecten gerealiseerd op het gebied van recreatie, aanleg van ecologische oevers en aanpassing van de riolering (afkoppelen en verminderen overstorten). Beide projecten kennen een doorlooptijd van enkele jaren. Financiële consequenties De voorziening baggerwerken is voldoende om de gemeentelijke bijdrage in de kosten van het baggeren te dekken. De gemeente betaalt geen vergoeding aan het hoogheemraadschap voor het onderhoud dat deze uitvoert aan het stedelijk water. De kosten voor incidenteel verwijderen van drijfvuil en het afvoeren en storten van rietmaaisel en vuil zijn in de beheerbegroting opgenomen. 2.4. Groen Beleidskader In 2005 heeft de gemeenteraad het Groenbeleidsplan vastgesteld. Daarin is onder meer aangegeven op welk niveau en met welke middelen het openbaar groen in Alkmaar duurzaam in stand gehouden kan worden (“acceptabel beeld”). Het groenonderhoud wordt uitgevoerd op basis van beeldbestekken. Beleidsvoornemens In 2009 is een forse start gemaakt met de groenreconstructies. Veel groenvakken zijn op. Om deze vakken weer op onderhoudsniveau te brengen moeten deze vakken opgeknapt worden. De raad heeft hier in 2009 een budget van € 2.460.000 voor beschikbaar gesteld. Van 2009 tot 2012/2013 zal er veel groenoppervlakte opgeknapt worden. In 2012 wordt de balans opgemaakt. Voor 1 juli 2012 komt het college met het plan voor meer groenvoorzieningen in de stad. Financiële consequenties In de meerjaren-investeringsbegroting voor vervanging en reconstructie van openbaar groen is per investeringsjaar € 173.600 beschikbaar. Voor het reguliere onderhoud (exclusief beheerkosten, kapitaallasten e.d.) is in de exploitatie € 4.872.000 beschikbaar. Vanuit deze budgetten dient het Groenbeleidsplan te worden uitgevoerd.

116

III.2.4

Financiering

De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido). In deze wet staan vooral risicobeheersing en transparantie centraal. Dit komt tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Treasurystatuut (2009-2012, raadsbesluit nr. 86 d.d. 2 juli 2009) alsmede een financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening.

1.

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet (kort geld) Het is gemeenten niet toegestaan om in de financieringsbehoefte te voldoen door het onbeperkt aantrekken van kort geld. De toegestane schuld aan kort geld wordt bepaald door de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5 % van het begrotingstotaal (totale uitgaven) 2012 en bedraagt dan € 25,4 miljoen. Bedragen in duizenden €

2012

Kasgeldlimiet Begrotingstotaal Percentage regeling Kasgeldlimiet Netto korte schuld Ruimte

299.303 8,5 % 25.441 9.500 15.941

Het voornemen is om de ruimte binnen de kasgeldlimiet zoveel mogelijk te benutten, omdat kort geld momenteel goedkoper is dan lang geld. Renterisiconorm (lang geld) De norm geeft een kader voor een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij het risico op herfinanciering gespreid is in de jaren. Het renterisico op de vaste schuld bestaat uit de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de vaste schuld. In 2012 is renteherziening van leningen niet aan de orde. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Bedragen in duizenden €

2012

Renterisiconorm Begrotingstotaal Percentage regeling Renterisiconorm

2013

2014

2015

19.442 0 19.442

12.643 0 12.643

22.650 0 22.650

299.303 20% 59.861

Aflossingen Renteherzieningen Renterisico op vaste schuld

21.912 0 21.912

Ruimte

37.949

De vaste schuldpositie van de gemeente kent een evenwichtige opbouw, er is structureel voldoende ruimte ten opzichte van de renterisiconorm.

2.

Kredietrisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte gelden Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) op de door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Bedragen in duizenden €

Risicogroep

Met (hypothecaire) zekerheid Restant schuld Restant schuld per 1-1-2012 per 31-12-2012 Woningcorporaties met garantie WSW (*) 8.955 6.816 Overige toegestane instellingen volgens het treasurystatuut (**) 32 24 Totaal

8.987

6.840

* Waarborgfonds Sociale Woningbouw ** Dit betreft leningen aan instellingen werkende op het terrein van maatschappelijk werk, sport of cultuur met een ideële doelstelling.

117

3.

Gemeentefinanciering

Renteomslagpercentage De gemeente Alkmaar past een renteomslagmethodiek toe. Door middel van deze methodiek worden aan de investeringen de gemiddelde rentekosten toegerekend die voortvloeien uit de opgenomen geldleningen en de eigen middelen (reserves etc.). Voor de stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het overzicht reserves en voorzieningen. Het rente omslagpercentage is voor 2012 wederom gesteld op 3,75%. Leningenportefeuille Aan langlopende geldleningen is aangetrokken een bedrag van € 216,5 miljoen. In 2012 zal een bedrag van € 20 miljoen worden aangetrokken voor lopende investeringen en ruim € 24 mln. worden afgelost. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. Mutaties in de leningen a) Stand per 1 januari 2012 b) Nieuwe leningen c) Reguliere aflossingen d) Vervroegde aflossingen e) Renteaanpassingen (oud percentage) f) Renteaanpassingen (nieuw percentage) Stand per 31 december 2012

Bedrag in duizend euro’s 216.495 20.000 24.227 0 0 0 212.268

Gemiddelde rente 3,83% 3,5% 3,83% % %

Invloed op gem. rente positief positief

geen

toelichting: a) Dit betreft het totaalbedrag aan aangetrokken financieringsmiddelen, inclusief het gedeelte dat is doorgeleend aan de woningbouwcorporaties. Het betreffen onderhandse geldleningen. b) Voor nieuwe investeringen en herfinanciering van de aflossingen wordt een bedrag geraamd van € 20 miljoen, rekening houdend met inzet van eigen middelen. c) Binnen de aflossingen is een bedrag verdisconteerd van € 10 miljoen inzake een roll-over lening die in 2002 werd afgesloten.

In de begroting wordt geen balans opgenomen. Op basis van het balanstotaal van de jaarrekening 2010 ad. € 540,5 mln. is de langlopende leningenportefeuille 39% van het totaal vermogen.

118

III.2.5 1.

Bedrijfsvoering

Inleiding

De inwoners van Alkmaar verwachten van de gemeente dat de haar toevertrouwde middelen, rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat hierover transparante informatie verstrekt wordt. Een voorwaarde hiervoor is een goede bedrijfsvoering: Bedrijfsvoering omvat alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de primaire processen te beheersen en te optimaliseren. Dit om de doelstellingen van de gemeente te realiseren, zoals die door het bestuur van de gemeente Alkmaar zijn vastgesteld en opgenomen in de diverse programma’s. De bedrijfsvoering is gericht op het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen. In 2008 is de kadernota bedrijfsvoering vastgesteld door het college. Hierin zijn de kaders voor de bedrijfsvoering vastgelegd.

2.

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering en beleidsvoornemens voor 2012

Algemeen In 2011 is in het kader van het coalitieakkoord “Een nieuwe lente, een nieuw geluid” een “Doorbraakagenda” opgesteld. Eveneens in 2011 is op basis van deze Doorbraakagenda een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak geeft aan op welke wijze de doelen van het college ten aanzien van de gewenste houding en gedrag (samen te vatten als energieker, slagvaardiger en ondernemender) en van de voorgenomen bezuinigingen op de organisatie gerealiseerd gaan worden. De concrete doelen die hiermee, naast een aantoonbare versterking van de gewenste cultuur (zoals grotere resultaatgerichtheid, verbeteren opdrachtgever- opdrachtnemerschap, integraal samenwerken, projectmatig werken, feedback) in 2012 bereikt moeten worden zijn een zero-based opgebouwde begroting 2013, een sluitend meerjarenperspectief en een reductie van de formatie ultimo 2013 taakstellend met 15%. Tevens moet de gemeente zijn voorbereid op de externe ontwikkelingen zoals ten aanzien van de AWBZ, de jeugdzorg en handhaving en toezicht. Om dit traject uit te voeren, wordt een directe en actieve betrokkenheid gevraagd van Ondernemingsraad en (op rechtspositioneel gebied) van Georganiseerd Overleg. De leidinggevenden en de eigen professionals van de gemeente spelen een belangrijke rol in dit proces en de Raad wordt betrokken vanuit zijn kaderstellende en controlerende rol. Management- beleids- en bestuursinformatie In 2012 zullen KPI’s niet meer gerapporteerd worden in separate rapportages aan het AMT, maar gepresenteerd in de planning- en controlrapportages. Daarnaast kunnen vanuit het coalitieakkoord 20112014 en de programmabegroting 2012, gekoppeld aan de doelenbomen, ook nieuwe effectindicatoren/prestatie-indicatoren ontstaan of bestaande indicatoren wijzigen. Het uiteindelijke streven is om één samenhangend geheel van kritische prestatie-indicatoren te ontwikkelen waardoor op elk gewenst niveau (strategisch, tactisch, operationeel) de gewenste kritische prestatieinformatie beschikbaar is, in relatie tot de geformuleerde doelstellingen, de beoogde maatschappelijke effecten en activiteiten in de P&C-producties. Ook in 2012 zullen gemeentebrede onderzoeken worden uitgevoerd zoals: trendrapportage, omnibusonderzoek (lokaal), StadsPanel, jaarstatistiek, website "feiten en cijfers", buurtmonitor, conjunctuurmonitor, kantoren-/vastgoedmonitor, bevolkingsprognose, demografisch overzicht, regionaal inkomensonderzoek, waarstaatjegemeente, Atlas van gemeenten. Daarnaast zullen sector/bedrijf specifieke onderzoeken worden uitgevoerd. In 2012 wordt een nieuw informatiesysteem geïmplementeerd, genaamd Swing, waarmee veel van deze data door gebruikers zelf op een eenvoudige wijze ontsloten en gepresenteerd kunnen worden. Het Omnibusonderzoek vindt vanaf 2010 in mixed mode plaats, d.w.z. deels traditioneel via een papieren enquête, deels via internet (respondent kan hierbij zelf de keuze maken). Ook het StadsPanel via internet zal steeds meer worden ingezet voor snelle antwoorden, zowel van sectoren en bedrijven als van de gemeenteraad. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een regiopanel. In 2012 wordt gestart met een elektronisch systeem om passanten en bezoekers van de binnenstad te tellen. Het gaat om bezoekers zowel van de binnenstad als geheel als van een aantal specifieke evenementen, zoals kaasmarkt, kermis, weekmarkt en Zomer op het plein. 119

Risicomanagement In 2012 wordt de lijn die in 2011 in de kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen is uitgezet met betrekking tot het blijven actualiseren van de risico’s met financiële, materiële, juridische, imago, veiligheid etc. gevolgen voortgezet. Daarnaast blijft het risicomanagement verder verankerd in de reguliere bedrijfsvoering, in samenhang met en aansluitend op de andere beheersinstrumenten AO, KPI’s en rechtmatigheid. Er is specifiek aandacht voor de risico's en als gevolg van de bezuinigingen en nieuwe taakvelden die vanuit rijksoverheid bij gemeenten gelegd worden. De risico-inventarisaties van de grote projecten worden periodiek herijkt en zullen derhalve een vast onderdeel uitmaken van de rapportages en de beslisdocumenten van de grote projecten. Er zal nog meer nadruk komen te liggen op het beheersen en verminderen van de risico’s. Rechtmatigheid en de Administratieve Organisatie De gemeentelijke organisatie moet voldoen aan weten regelgeving en aantonen dat rechtmatig gehandeld wordt. Daartoe is een goede inrichting en beschrijving van procedures en processen van belang. De gang van zaken rondom het tot stand komen van de definitieve jaarstukken 2010 heeft dit nog eens onderstreept. In ieder geval zullen procedures en processen, die financieel gevoelig zijn en van invloed zijn op het opstellen van P&C documenten geactualiseerd worden. De beschrijving daarvan (Administratieve Organisatie) zal eveneens bijgesteld worden incl. de invulling van waarneembare interne controle. Ook in 2012 wordt wederom nagegaan hoe actueel de (andere) AO-beschrijvingen zijn en zal via procesgerichte onderzoeken worden nagegaan hoe de kwaliteit is van de interne beheersing van werkprocessen. Ook zal het realiseren van bezuinigingen impact hebben. Bij herontwerp van processen zal tevens de effectiviteit en efficiëntie beoordeeld worden. Verdere digitalisering zal gevolgen hebben en gericht zijn op het borgen van autorisaties (functiescheiding) bijv. door gebruik van workflow –software en continu inzicht in documenten en gegevens (digitale dossier vorming). Gemeentebreed aandachtspunt blijft om het rechtmatig handelen meer te integreren in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden door medewerkers. Verdere ontwikkeling daarvan, ondermeer door verbeteren van kennis, zal in 2012 nader ingevuld worden. Inkopen en aanbesteden en contractbeheer Speerpunten voor 2012 zijn: Het voldoen aan de duurzaamheiddoelstellingen en behoud fair trade titel, bevorderen van de lokale bedrijvigheid en het verbeteren van de inkoopinformatievoorziening. Begonnen wordt met de implementatie van I-Vendor het nieuwe contractbeheerssysteem en dit zullen we in 2012 gaan uitbouwen tot contracten leveranciersmanagement. Dit moet resulteren in meer efficiëntie en een grotere effectiviteit binnen het Alkmaarse inkopen en aanbesteden. Op basis van een in 2011 verrichte MSU+- analyse waarin de inkoopvolwassenheid van de gemeente is gemeten, zal een inkoop verbeterprogramma worden gestart dat ook in 2012 en 2013 zal doorlopen. Ook daar zal de focus liggen op het verbeteren van contractmanagement en leveranciersmanagement, gericht op te behalen besparingen. Ook zullen voorstellen worden gedaan voor de regionale inkoopsamenwerking en het mogelijk intensiveren van de bestaande inkoopsamenwerking. Integriteit In 2012 zal een integriteitplan worden opgesteld en gekoppeld aan de reeds uitgezette acties op het gebied van integriteit zoals de invoering van de ambtseed en actualiseren van de ambtelijke gedragscode integriteit.

3.

Ondersteunende functies

Risicobeheer en Verzekeringen Het takenpakket blijft in 2012 bestaan uit het verzorgen van de gemeentelijke verzekeringen, het behandelen van schadeclaims en het verhalen van schaden aan gemeente-eigendommen. Daarbij vraagt de beheersing van risico’s en de advisering van de organisatie daarin, steeds meer aandacht. Andere specifieke punten die in 2012 extra aandacht vragen zijn: • de aansprakelijkheidsverzekering: het contract loopt eind 2012 af, zodat in 2012 Europese aanbesteed wordt; • nadeelcompensatie: de verwachting is dat de toename van het beroep op nadeelcompensatie van de afgelopen jaren zich ook in 2012 zal voortzetten, waarbij het vooral bij projecten van groot belang is de risico’s van nadeelcompensatie tijdig te onderkennen en zoveel mogelijk te voorkomen; • het Stedelijk Museum Alkmaar: omdat het museum in de afgelopen periode een goede inventarisatie/taxatie van de eigen collectie heeft gemaakt, zal per 1 april 2012 een geheel op maat gesneden verzekering gaan gelden.

120

Facilitair In 2012 blijven richten op de efficiënte en effectieve ondersteuning van sectoren en bedrijven die uitvoering geven aan de taken van de gemeente en op deze wijze indirect een bijdrage leveren aan de dienstverlening aan onze burgers. In het jaar 2012 verder focussen op: • opdrachtgever- versus opdrachtnemerschap, door te gaan werken met Dienstverleningsovereenkomsten; • digitalisering van documenten en de ontsluiting daarvan. Na afronding van BRIS zal gewerkt gaan worden met een documenten-routeringsysteem • Herstructurering van de afdeling facilitair om de ondersteuning te optimaliseren en voor de toekomst te garanderen • Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen met omliggende gemeenten Financiën In 2012 verder bijdragen aan de verleende ondersteuning aan sectoren en bedrijven. De klantbenadering neemt daarin een belangrijke plaats in, waarbij verder gegaan zal worden met de ontwikkeling van dienstverleningsovereenkomsten. Daarnaast heeft Financiën het Alkmaars Management Team (AMT) en het politiek bestuur als (gezamenlijke) klant. Het bevorderen van de kwaliteit van voorstellen aan en managementinformatie voor AMT en college zal een belangrijke plaats blijven innemen. Een aantal zaken zal een groot beslag leggen op de capaciteit en extra inzet vragen van de medewerkers. Dit zijn in 2012 met name: • de ontwikkelingen van de economische situatie; • de verwachte door te voeren bezuinigingen; • het Bestuursakkoord rijk – gemeenten ; • de wens van het college om een volledig nieuwe begroting 2013 op te bouwen, gekoppeld aan de doorlichting van de gehele organisatie. Daarnaast zullen ook lopende trajecten in 2012 de nodige aandacht vragen, zoals: • Regionale samenwerking met name met Hoorn, Den Helder en Heerhugowaard aansluitend bij eerder genomen initiatieven en gemaakte afspraken waarbij in eerste instantie vooral aandacht is voor het delen van kennis en ervaringen. Het vervolg van de in 2011 ingezette kwaliteiten efficiencyverbetering van de financiële administratie in samenwerking met de bedrijfsbureaus. • De verdere kwaliteitsverbetering van beleidsvoorstellen en planning & control producten blijft aandacht krijgen, gekoppeld aan het (nog) beter in control zijn en een efficiënte(re) inzet van middelen Informatievoorziening & Automatisering De contacten tussen de overheid en de burger, en tussen de overheden onderling, krijgen in toenemende mate digitaal vorm. Ook de eigen ambities rond het verbeteren van de bedrijfsvoering en een nieuwe manier van werken vragen om meer digitalisering. Voor de gemeente Alkmaar zijn deze ontwikkelingen aangegeven in het realisatie plan EGEM-i. Op basis van dit plan wordt gewerkt aan het invullen van de ambities op het gebied van digitaal en zaakgericht werken, de digitale dienstverlening, het invoeren van de basisregistraties en het ondersteunen van sectoren bij het inzetten van ICT. Specifieke onderdelen voor 2012 zijn met name: • Ten aanzien van de externe dienstverlening wordt het aantal aangeboden producten in het digitale loket in 2012 verder uitgebreid. Nu zijn er 87 producten beschikbaar in het digitale loket. Volgens afspraak worden er minimaal 10 per jaar toegevoegd. • Een belangrijk punt van aandacht blijft het stimuleren van gebruik van het kanaal digitale dienstverlening. Op dit moment wordt circa 18% van de mogelijke transacties daadwerkelijk via het Internet gestart. Deze afname blijft achter bij de verwachtingen en doelstellingen. Om dit gebruik te stimuleren worden hiervoor specifieke acties voorbereid (gerichte communicatie, kanaalsturing). • Ten aanzien van de interne dienstverlening wordt gewerkt aan het toevoegen van extra functionaliteiten (zoals publiceren van gegevens) aan bestaande systemen zoals BRIS. De applicatie voor het digitaal routeren van post zal in overleg met de afdeling Facilitair (DIV), het KCC en de sectoren worden ingevoerd. • Op regionaal gebied is in 2011 gestart met het faciliteren van systeem en werkplekbeheer voor de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer. Verdere samenwerking zal worden onderzocht waarbij het uitgangspunt is dat deze ook voor de gemeente Alkmaar tot voordelen moet leiden. P&O Met de komst van een nieuw college is de visie op de organisatie veranderd. Onder de titel ‘De Doorbraak’ wordt ingezet op een doorlichting van de organisatie en een cultuuromslag, waarbij als adagium geldt: “Ja, het kan, mits…”. De bijbehorende veranderagenda, die op 1 juli 2011 gereed is, zal meer inzicht bieden in de koers en capaciteitsinzet van P&O. Vooralsnog ligt de focus op: 121

• • •

Inzetbaarheid: employability, verbreding scope, verandervermogen en flexibiliteit van de organisatie, voorzien in de personele behoefte Aantrekkelijk werkgeverschap: arbeidsmarkt, binden en boeien, arbeidsvoorwaarden Anders werken: creatiever, innovatiever, flexibel, slimme oplossingen bedenken, het nieuwe werken, vertouwen geven en ruimte bieden, hard op resultaat, zacht op proces, externe focus, regionale samenwerking

122

III.2.6

Verbonden partijen

Inleiding De gemeentebrede visie op verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen is neergelegd in de kadernota “Alkmaar verbonden” (2007). Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is een verbonden partij: ‘een derde partij waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft’. We verstaan onder een financieel belang als de gemeente middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terug krijgt bij faillissement van de partij of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Een bestuurlijk belang wil hier zeggen dat de gemeente zeggenschap heeft in de derde partij, of omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, of omdat de gemeente via aandelen kan stemmen. Hieronder volgt een opsomming van alle verbonden partijen, zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk. Per verbonden partij is het doel, de relevante ontwikkelingen en de financiële bijdrage 2012 van/aan gemeente Alkmaar toegelicht.

A.

Publiekrechtelijke deelnemingen

Bij publiekrechtelijke deelnemingen gaat het in hoofdzaak om deelname aan gemeenschappelijke regelingen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Uitgangspunt gemeentelijke bijdrage 2012 De gemeenschappelijke regelingen zijn in december 2010 geïnformeerd over de toe te passen loon- en prijscompensatie voor 2012. Gemeenten staan de komende jaren voor omvangrijke bezuinigingsopgaven. Daarnaast hanteert het Rijk qua uitgaven de nullijn. Deze lijn is doorgetrokken naar de GR-en: dit betekent concreet dat voor 2012 de nullijn (geen compensatie) wordt gehanteerd. Deze nullijn komt bovenop de bezuinigingsopdracht van 5-10% op de gemeentelijke bijdrage. In 2012 dient 5% gerealiseerd te worden. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (Gemeenteblad 154) Doel Hoogwaardig en kwalitatief investeren in burgers van de gemeente die een beroep (gaan) doen op de sociale werkvoorziening, met als doel dat zij duurzaam zelfstandig in het eigen levensonderhoud voorzien, bij voorkeur op die plekken van de arbeidsmarkt (zorg en dienstverlening) waar behoefte is en tekorten ontstaan. Activering van mensen met een arbeidsbelemmering: ook voor mensen met een arbeidsbelemmering geldt dat zij talenten hebben en een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. De wetgeving voor de sociale werkvoorziening (WSW) is vernieuwd. Dit betekent veranderingen op het gebied van financiën, re-integratie van SW-geïndiceerden en de beïnvloeding van beleid door cliënten. De wetgever ziet de gemeente bij uitstek als de partij die een visie ontwikkelt op de WSW en regie voert op de uitvoering ervan. Daarbij is behoud van de WSW en meer maatwerk voor SW-geïndiceerden een belangrijke opgave, wat betekent dat het accent meer komt te liggen op ontwikkeling van de SW-werknemer. Waarbij het uitgangspunt moet zijn: kijk nog meer naar de mogelijkheden en niet zozeer naar de onmogelijkheden. Het WNK ontwikkelt zich naar een mensontwikkelbedrijf. Ontwikkeling Als gevolg van bezuinigingen vanuit de rijksoverheid heeft de provincie ingestemd met een uitstel tot indienen van de begroting 2012 (besluitvorming verwacht 4e kwartaal). WNK wil een zinvolle begroting maken. De benodigde informatie hiertoe is pas na het 1e halfjaar 2011 beschikbaar. Dat geldt met name voor de besluitvorming door de 2e Kamer met betrekking tot de voorgenomen budgettering 2012. Het WNK staat voor een flinke opgave, omdat de rijksbudgetten zullen teruglopen naar een bedrag van € 22.000. Het Rijk heeft in het Bestuursakkoord een herstructureringsfonds beschikbaar gesteld vanaf 2012. Hiervoor wordt regionaal een herstructureringsplan gemaakt om een beroep te kunnen doen op middelen uit dit fonds. De deelname aan de pilot loondispensatie wordt voortgezet. Nu het kabinet dit als belangrijkste instrument structureel wil maken in het kader van de voorgenomen Wet Werken naar Vermogen kan ook in 2012 volop worden ingezet op dit instrument. Gemeentelijke bijdrage Op de gemeentelijke bijdrage wordt vanaf 2004 geen verhoging toegestaan en is bevroren op € 1.313,25. Met ingang van 2013 is in het 'Visiedocument regie en uitvoering van de Wsw in Noord-Kennemerland' een verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de Wsw naar 0 opgenomen. Van belang voor 123

het realiseren is de afname van re-integratie activiteiten en commerciële dienstverlening door gemeenten. Recente ontwikkelingen in het kader van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en dan met name de kortingen op het budget, maken de haalbaarheid van de bezuiniging van € 500.000 met ingang van 2013 onzeker. Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Gemeenteblad 329) Doel De Gemeenschappelijke Regeling RAUM heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a. en b. geformuleerde. De doelstelling kan worden samengevat als 'het duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, t.b.v. bewoners uit de omliggende gemeenten en wijdere regio'. Beleid Nieuwe investeringen in de verdere ontwikkeling van de landschappelijke en recreatieve kwaliteit zullen selectief plaatsvinden. Een voorwaarde voor het voor het investeren in de recreatieve kwaliteit is dat de investering inkomsten oplevert voor het recreatieschap. Voor 2012 worden de volgende aandachtspunten voorzien: - Kwaliteitsimpuls geven aan oeverparken; - Voorbereiden besluitvorming opwaarderen horecapunten; - Uitvoeren recreatiemonitor 2012 - Werving en selectie voor 1 horecapunt. Ontwikkeling - Het recreatieschap wordt de komende jaren uitgebreid met recreatiegebieden en een verbindingszone. Deze worden aangelegd in het kader van het RodS-project (Recreatie om de Stad) tussen IJ en Z, waarvan De Buitenlanden onderdeel zijn. - Het streven is om in 2012 een verhoging van inkomsten te realiseren. Dit is met name afhankelijk van de voortgang in het project voor de uitbreiding van ligplaatsen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een conservatieve inschatting van inkomsten. D.w.z. alleen rekening houdend met bestaande contracten. - De mogelijkheden voor efficiënter beheer worden jaarlijks geüpdate. Deze update bestaat uit het actualiseren van de meerjarenraming voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Hiermee kan jaarlijks worden gestuurd op het gewenste kwaliteitsniveau van het recreatiegebied. - Als gevolg van algemene loon- en prijsontwikkeling worden in 2012 hogere personele en bedrijfskosten verwacht. De indexering van de participantenbijdragen bedraagt 0%. Gemeentelijke bijdrage 2012 Voor de participantenbijdrage is ten opzichte van 2010 een korting van 5% doorgevoerd in overeenstemming met het bestuursbesluit van 2 december 2010 inzake bezuinigingen. De Alkmaarse participantenbijdrage voor 2012 is € 70.300. Er worden geen onttrekkingen aan de Algemene Reserve geraamd. In 2011 wordt o.a. bezuinigd door nog maar twee vergaderrondes te organiseren en een proef te houden met minder toezicht. In 2011 zullen de mogelijkheden voor bezuinigingen in 2012 en later verder worden uitgewerkt. Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht (Gemeenteblad 317) Doel De Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht heeft binnen haar werkgebied als missie: Het bieden van voldoende mogelijkheden voor bewoners van de regio om dicht bij huis te recreëren in een aantrekkelijke groene omgeving. De doelstelling van het programma kan worden omschreven als het duurzaam ontwikkelen, realiseren en beheren van recreatie- en natuurgebieden, recreatieve verbindingen en recreatieve voorzieningen in het werkingsgebied (en mogelijk ook daar buiten). Beleid Bij het financiële beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Terughoudend zijn met verstrekken van aanvullende opdrachten die niet kunnen worden gedekt uit de begroting. 2. Vast te houden aan het besluit tot een heldere scheiding tussen de financiële stromen voor het beheer van de deelgebieden Geestmerambacht. 3. In te zetten op inkomstenwerving in alle deelgebieden van het recreatieschap, om het potentieel van het recreatieschap Geestmerambacht te benutten. 4. De inzet op inkomstenwerving voor de RodS Uitbreiding Geestmerambacht zo mogelijk te financieren uit de inkomsten uit deze uitbreidingsgebieden. 124

5. De begroting van het recreatieschap jaarlijks te indexeren conform de gemeenschappelijke regeling of het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de gemeenschappelijke regelingen in NoordKennemerland. De indexering van de participantenbijdrage bedraagt 0%. Ontwikkeling Momenteel wordt het gebied uitgebreid met groengebieden rondom het huidige recreatiegebied en in Heerhugowaard-Zuid. Vooruitlopend op de overdracht van het gebied voert het recreatieschap sinds 2006 het tijdelijk beheer van Park van Luna. In 2011 wordt het beheer definitief ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling van Geestmerambacht, dan wordt ook het HAL-fonds overgedragen. Gemeentelijke bijdrage 2012 De participantenbijdrage van de gemeente Alkmaar bedraagt voor 2012 € 201.200. Hierin is de bezuiniging van 5% verwerkt. De raad heeft in de zienswijze op de begroting 2012 gevraagd om inzicht te geven in de maatregelen die worden genomen om de bezuinigingsopgave in 2012 te realiseren. Naar verwachting wordt de kwaliteit van de te leveren diensten beïnvloed. Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) (Gemeenteblad 127) Doel Het doel van de regeling is het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen brandbare afvalstoffen. De VVI is aandeelhouder van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland. Op basis van art.32 van de gemeenschappelijke regeling van de VVI betekent dit voor de deelnemende gemeenten een garantieaandeel op basis van het aantal inwoners. Ontwikkeling Op 30 juni 2011 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV HVC de tarieven voor 2012 voor de aandeelhouders vastgesteld. De conceptbegroting voor de VVI Alkmaar e.o. is daarna definitief opgesteld en naar de gemeenten gestuurd op 20 juli 2011 onder mededeling van de mogelijkheid om tot 1 oktober a.s. een zienswijze in te dienen bij de Algemene Raad van de VVI. Tijdens de aandeelhoudersvergadering in juni 2010 heeft de bestuurder van NV HVC de doelstellingen van de onderneming gepresenteerd. Een van de doelstellingen is om het tarief in vijf jaar tijd te verlagen met € 10,00 per ton tot € 69,00 in 2015. Het tarief voor 2011 is conform deze doelstelling verlaagd; in 2012 zal wederom een verlaging volgen om deze doelstelling te realiseren. Deze tariefsontwikkeling is voor de VVI in kaart gebracht in de begroting, op bijlage III, en voor Alkmaar in 2012 in het bijzonder op bijlage II. (De tarieven op deze overzichten zijn inclusief € 14,00 vervoerskosten per ton.) Gemeentelijke bijdrage 2012 Wij ontvangen naar verwachting een garantstellingprovisie van ca. € 312.000. Gemeenschappelijke regeling voor het openbare lichaam Regionaal Historisch Centrum (RHC) (Gemeenteblad 398) Doel Het doel van de deelname aan het Regionaal Historisch Centrum is het laten uitvoeren van de wettelijk verplichte taak van beheer van het gemeentearchief. Het centrum beheert tevens het archief van een groot aantal gemeenten uit de regio, waterschappen en van particulieren. Ontwikkeling De ontwikkeling van een digitaal depot zal komende jaren veel aandacht vragen. Nadat de papieren archieven zijn veiliggesteld voor de toekomst door de bouw van de nieuwe archiefbewaarplaats, bereidt het historisch centrum zich voor op de komst van de digitale archiefbestanden die de gemeenten de komende jaren zullen gaan overdragen. Het Regionaal Archief zal zich de komende jaren meer inzetten op publieksparticipatie, zowel in het pand zelf aan de Bergerweg als via internet. Op deze wijze wil het centrum zich ontwikkelen tot een “historische werkplaats” waar de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker niet alleen de geschiedenis bestudeert, maar ook helpt deze toegankelijk te maken en de resultaten van het onderzoek uit te dragen. Gemeentelijke bijdrage 2012 Het regionaal historisch centrum komt tegemoet aan de door de gemeente gewenste bezuinigingstaakstelling hetgeen resulteert in een vermindering van de gemeentelijke bijdrage in 2012 (totale bijdrage € 820.000) van 5% t.o.v. de bijdrage in 2011. Het betreft hogere inkomsten uit verrichte diensten en de uitgaven voor materiële kosten zijn verlaagd, bijvoorbeeld kosten die verband houden met huisvesting. Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden ((Gemeenteblad 400) met beëindiging van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland)

125

Doel Het doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De nadruk ligt op een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken cf. de wet Publieke Gezondheid. Daarnaast is er ruimte voor een beperkt pakket markten plustaken die kostendekkend worden uitgevoerd. Ontwikkeling De financiële huishouding van de GGD is nog niet op orde. Eind 2010 was de algemene reserve nihil. Het AB in heeft in 2010 besloten tot een benchmarkonderzoek ter vergelijking van formatie, productie, huisvestingskosten en gemeentelijke bijdrage. Het benchmarkonderzoek heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Eind 2010 heeft de GGD een bezuinigingsnotitie gepresenteerd die een nadere uitwerking geeft van de gevraagde bezuinigingstaakstelling van 5 tot 10%. De raad heeft in maart 2011 met deze bezuinigingsvoorstellen ingestemd. Financieel ligt er een behoorlijk vraagstuk. Naast de bezuinigingstaakstelling is de nullijn voor loon- en prijscompensatie gehanteerd. Voor 2012 is een nietsluitende begroting aangeboden aan de raad met hierin 5% bezuinigingstaakstelling. Gelet op het tekort in de begroting, de ontbrekende algemene reserve en het ontbreken van een risicoreserve is een voortgezette discussie over taken en kwaliteitsniveau onontkoombaar. Gemeentelijke bijdrage 2012 De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting zijn gebaseerd op de berichtgeving die de gemeente Alkmaar heeft rondgestuurd. Voor looncompensatie is 0% opgenomen, voor prijsontwikkeling 0%. De gemeentelijke bijdrage die in deze begroting is opgenomen, bedraagt € 16,83 ten opzichte van € 17,75 in de herziene begroting over 2011 (gemeentelijke bijdrage 2012: € 1.581.000). De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2012 de GGD verzocht in het najaar een nader uitgewerkte begroting voor te leggen waarin het tekort is weggewerkt. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord (Gemeenteblad 413) Doel Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Ontwikkeling De doelstellingen voor 2012 sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen. Voor 2012 gelden de volgende speerpunten. Ambulancezorg 1. De vergunning voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is op 1 januari 2012 1. toegewezen aan de Coöperatieve vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord. 2. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%. 3. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%. 4. Er vindt differentiatie van vervoer plaats tussen planbare en spoedeisende ambulancezorg. 5. Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio start binnen 6 minuten na een hartstilstand. 6. Minimaal 80 % van de gemeenten in de regio neemt deel aan het Reanimatie Oproep Netwerk (AED burgernetwerk). Brandweer 1. Implementatie strategische visie risicobeheersing. 2. Implementatie en uitrol regionaal dekkingsplan 2011. 3. Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen op basis van besluitvorming in 2011. 4. Besluitvorming en uitrol brandweerzorg op maat (TS 2-4-6). 5. Voorbereiding regionalisering van de brandweer. 6. Toetsen (profcheck) vakbekwaamheid van de brandweer (Officier van dienst).Voorbereiding multidisciplinair oefencentrum en gezamenlijke organisatie realistisch oefenen. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 1. Implementatie van het GGD Rampen Opvangplan (GROP) en het Huisartsen Rampen Opvangplan (HaROP). 2. Verankering van de regionale eisen vanuit de WAZ (intensivering samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening). 3. Toetsen (profchecks) vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen. 4. Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis. Meldkamer 1. Verwerkingstijd voor 85% van de meldingen van A-1 ambulanceritten binnen de genormeerde responsetijd van 2 minuten. 2. De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten. 126

3. 4. 5. 6.

Verwerkingstijd 75% van de meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 min. De gemiddelde responsetijd brandweerzorg onder de 75 seconden. Verwerkingstijd voor 90% van de 112 meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 10 sec. Verwerkingstijd 112-meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 min. (FreeCall). 7. Verwerkingstijd van OMS-meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 30 seconden. Veiligheidsbureau 1. Borging/monitoring van de bevolkingszorg organisatie (incl. oefenen). 2. Borging en versterking operationele crisisorganisatie. 3. Continuering versteviging samenwerking met crisispartners. 4. Toetsen fysieke veiligheidsprocessen Gemeentelijke bijdrage 2012 Het AB heeft besloten tot ‘toepassen van het hanteren van de 0-lijn boven de 5% bezuinigingen’ in de begroting 2012. Dit leidt tot een inwonerbijdrage voor 2012 van € 10,98 per inwoner (2011: 11,56 per inwoner). De gemeentelijke bijdrage in 2012 is € 1.031.000 (o.b.v. inwoneraantal 1-1-2010). Gemeenschappelijke regeling Milieudienst regio Alkmaar e.o. (Gemeenteblad 354), RB 104/2 juli 2009 Doel De milieudienst heeft tot doel het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten. MRA staat voor een duurzaam leefmilieu en verbetering van de leefomgeving. Tevens wil MRA een bijdrage leveren aan de oplossing van mondiale milieuvraagstukken op lokaal niveau. Ontwikkeling MRA werkt aan een gezond en veilig leven in een aantrekkelijke omgeving voor inwoners, passanten en bedrijven van de deelnemende gemeenten. De werkafspraken worden vastgelegd in het jaarlijkse milieuprogramma. Als basis voor de werkafspraken geldt de dienstverleningsovereenkomst, waarin voor 2012 onder andere het volgende is vastgelegd: - adequate advisering aanvragen omgevingsvergunning voor milieudeel en afdoen van meldingen; - reguliere controle van de categorie 3 en 4 bedrijven; - projectmatige controle van de categorie 1 en 2 bedrijven; - adequaat afhandelen van milieuklachten. De voorbereidingen tot oprichting van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) vraagt veel inzet van zowel de MRA als de deelnemende gemeenten. Deze uitvoeringsdiensten gaan een deel van de taken, voortvloeiend uit de Wet milieubeheer en vooral gericht op toezicht en handhaving uitvoeren. De 6 gemeenten hebben er voor gekozen dat MRA een RUD wordt voor het gebied regio Alkmaar, samen met de gemeente Heerhugowaard. Vooralsnog zal de gemeente Langedijk zich niet aansluiten bij de RUD regio Alkmaar. Voor de huidige MRA gemeenten verandert er niet zoveel, de verplichte basis milieutaken uit de Package Deal zijn reeds onderdeel van de werkzaamheden van MRA. De gemeente Castricum heeft inmiddels besloten al haar milieutaken onder te brengen bij MRA. Heerhugowaard heeft er voor gekozen om in eerste instantie alleen de basistaken over te dragen. Daarnaast onderzoekt MRA met de gemeenten en de regio’s kop van Noord-Holland en West Friesland naar mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van specialisme. Uiterlijk 1 januari 2013 moeten de RUD’s in werking zijn. Door wijziging in de wetgeving is er een verschuiving in bevoegd gezag voor bedrijven die onder de werking van de Wet milieubeheer vallen. Een aantal bedrijven, dat onder provinciaal bevoegd gezag viel, is overgegaan naar de gemeente. Ten aanzien van het indirecte lozen van bedrijfsafvalwater (op riool) heeft eveneens een verschuiving plaatsgevonden van Waterschap naar gemeente. Het toezicht bij bedrijven op het lozen van bedrijfsafvalwater en het nemen van lozingsmonsters gebeurt door MRA. Vanuit de nieuwe Waterwet zijn taken van het Waterschap bij de gemeenten komen te liggen die raakvlakken hebben met milieu. Gemeentelijke bijdrage 2012 Het Algemeen Bestuur heeft op 23 juni 2011 ingestemd met de begroting 2012 inclusief een indexering van de uurtarieven met 0%. Tevens wordt invulling gegeven aan de bezuinigingsopgave van 5%. MRA neemt hiervoor de volgende maatregelen: beperking externe inhuur, besparing op ingekochte dienstverlening en besparing op bedrijfsvoering. De vaste bijdrage op basis van 8840 uur komt voor 2012 op totaal € 652.100.

127

B.

Privaatrechtelijke deelnemingen

Bij privaatrechtelijke deelnemingen betreft het vooral deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in art. 2:3 van het Burgerlijk Wetboek. In het kader van deze beleidsnota wordt daarmee gedoeld op naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Bank Nederlandse Gemeenten Doel De BNG heeft als doel de uitoefening van het bedrijf bankier ten dienste van overheden. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG, opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag, is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij gemeenten en provincies. Ontwikkeling Als één van de weinigen had de BNG meer voordeel dan nadeel van de economische crisis. De BNG werd door zijn triple A-status gezien als een veilige haven voor met name het stallen van middelen waardoor er meer uitgeleend kon worden. Door deze volumevergroting was de winstgevendheid van de bank in 2011 behoorlijk hoger en werd het jaarlijks dividend bijna € 200.000 hoger geraamd. Aan de hand van de werkelijke dividend uitkering 2011 wordt het dividend voor 2012 € 30.000 lager geraamd. Gemeentelijke bijdrage 2012 Alkmaar bezit 175.890 aandelen tegen een verkrijgingsprijs van € 399.077. Wij verwachten € 400.000 aan dividend te ontvangen. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland Doel De gemeente Alkmaar heeft aandelen in het Gasbedrijf Kop Noord-Holland. Door fusies en overnames van het productie– levering - en netwerkbedrijf is de functie van het Gasbedrijf Kop Noord-Holland nog slechts beperkt tot houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij beheert de aandelen van de deelnemende gemeenten in het productiebedrijf Nuon Energy NV en netwerkbedrijf Alliander NV. De houdstermaatschappij ontvangt een dividenduitkering en betaalt deze weer door naar rato van het aantal aandelen van de diverse gemeenten in de houdstermaatschappij. Ontwikkeling De verkoop van Nuon Energy aan het Zweedse Vattenfall is in 2010 afgerond. Voor de gemeente Alkmaar leidt dit tot een verkoopopbrengst van bijna € 47 miljoen. Met eventuele schadeclaims is door Nuon Energy rekening gehouden door € 400 miljoen in te houden van de verkoopopbrengst en die voorlopig als een garantie bedrag in een zgn. Escrow rekening te reserveren. Inmiddels is in 2010 de eerste termijn van deze garantstelling van 50% vervallen. De tweede termijn zal naar verwachting in 2011 en uiterlijk in 2012 worden afgehandeld. De algehele uitbetaling van de verkoop wordt over een periode van 6 jaar afgewikkeld: 49% in 2009 en 15% in 2011 zijn reeds uitbetaald en aan de gemeentelijke financiering toegevoegd. Over het restant van 15% in 2013 en 21% in 2015 zal een dividend worden uitgekeerd gelijk aan 2% van de nog te ontvangen verkoopopbrengst. Gemeentelijke bijdrage 2012 Alkmaar bezit 799 aandelen GKNH tegen een verkrijgingsprijs van € 362.570. In de periode tot en met 2015 ontvangen wij een aflopend dividend NUON Energy NV. In 2012 zal dat naar verwachting € 338.000 bedragen, gerelateerd aan 2% rentevergoeding over de nog niet uitgekeerde termijnen of tranches inzake de verkoop. Daarnaast wordt over 2012 een dividend van het netwerkbedrijf Alliander NV verwacht van € 280.000. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Op 21 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders- gezien de bedenkingen en wensen van de raad- besloten tot het (mede) oprichten van en deelnemen in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Om de aandeelhoudende overheden af te schermen van eventuele investeringsrisico’s zijn enkele werkmaatschappijen opgericht. Doel Het stimuleren van de regionale economie en wekgelegenheid door het economisch potentieel van NoordHolland Noord optimaal te benutten in samenwerking met publieke en private partners (investeerders en ondernemers). Het daarvoor genereren van meer duurzame autonome economische groei binnen de regio en van investeringen van elders in de regio. De taakvelden zijn: promotie en acquisitie, structuurversterking, participaties, vastgoedontwikkeling en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen 128

Activiteiten 2012 De opdracht voor 2012 is nog niet gereed maar zal aansluiten bij de regionale economische uitvoeringsagenda die najaar 2011 wordt opgesteld. De opdracht zal ook aansluiten bij de regionale opdracht voor 2011. Hierin is onder andere opgenomen: 1. Versterking economie: Havens, Werkgelegenheid (verminderen scheve woon-werkbalans: 500-750 arbeidsplaatsen per jaar erbij), Werklocaties kantoren- en bedrijventerreinen (promotie en acquisitie van werklocaties in de regio Alkmaar gericht op het behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid en het aantrekken van bedrijven van buiten de regio). 2. Kenniseconomie: Agricluster, Duurzame energie, Gezondheid, Aquacultuur & Maritiem, Creatieve bedrijvigheid 3. Recreatie & Toerisme: Ondersteuning of initiëring regionale toeristische projecten. Gemeentelijke bijdrage 2012 In 2011 is de bijdrage ten opzichte van 2010 al met 5% verlaagd. De bijdrage voor 2012 blijft hetzelfde als de bijdrage voor 2011 (€ 183.000). Stichting Verkoopgarantie Op 7 juli 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders –de wensen en bedenkingen van de raad gehoord te hebben- besloten tot oprichten en deelnemen in de stichting(en) Verkoopgarantie. De stichting is per 21 augustus 2009 opgericht. Doel De raad heeft op 7 mei 2009 ingestemd met het ‘Pakket van afspraken’. In het Pakket van Afspraken zijn maatregelen opgenomen om de woningbouwproductie in Alkmaar te stimuleren. Een van deze maatregelen is het ‘Alkmaars Fonds Inruilgarantie’. Om deze maatregel in te kunnen zetten is de Stichting Verkoopgarantie opgericht. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de voortgang van de woningbouw in de gemeente Alkmaar, onder meer door: - het bevorderen van de verkoop van nieuwbouwwoningen door het ontwikkelen en faciliteren van het product ‘Verkoopgarantie’; - het adviseren over en het beantwoorden van vragen over verdeling van risico’s, de verdeling van mogelijke baten en het afdekken van exploitatietekorten die met het bieden van voormelde garanties samenhangen; - het administreren en beheren van een fonds, waaruit uitkeringen ter compensatie zullen worden gedaan aan betrokken woningbouwcorporaties. De stichting Verkoopgarantie draagt bij aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen en is in eerste instantie gericht op de 4 belangrijke bouwprojecten in de gemeente Alkmaar, te weten: Paardenmarkt, Bolwerk, Schelphoek fase 1: Havenmeester, Overdie: Hooftstraat. Ontwikkeling Vanaf de start van de regeling verkoopgarantie zijn er totaal 10 aanvragen ingediend, waarmee 8 nieuwbouwwoningen zijn verkocht. Op dit moment is het maximum van de financiële dekking binnen de Stichting bereikt. Nieuwe aanvragen die binnenkomen worden vanaf heden op een wachtlijst gezet totdat er één van de inruilwoningen verkocht is aan een derde partij. Het bestuur van de Stichting, waaronder de wethouder Wonen, heeft zich in juni 2011 positief uitgesproken over het voortzetten van deze stimuleringsmaatregel. In september wordt daarom een voorstel aangeboden aan de commissie SOB om opnieuw vanuit de gemeente een budget beschikbaar te stellen aan de stichting verkoopgarantie. Daarbij wordt ook een voorstel gedaan voor de projecten waar dit budget voor bestemd zal zijn, aangezien de vier bovengenoemde prioriteitsprojecten in 2011 zijn opgeleverd. Overstad De gemeenteraad heeft op 2 juli 2009 ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsverband in de vorm van een Grondexploitatiemaatschappij (GEM) met het Consortium met als doel ontwikkeling van een nabij het centrum van de stad gelegen bedrijventerrein naar woon-winkelgebied. Er zijn drie rechtspersonen opgericht: StadoverGemeente BV, NieuwOverstad BV en GEM NieuwOverstad CV. Doel GEMNieuwOverstad CV heeft ten doel het uitvoeren van de Grondexploitatie zoals gedefinieerd in de Samenwerkingsovereenkomst, al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, en het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard dan ook, alles in het Exploitatiegebied dan wel verband houdend met het Exploitatiegebied, welk gebied in de Samenwerkingsovereenkomst nader is omschreven.

129

Ontwikkeling Zie paragraaf Grote Projecten en Programma’s. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van voorstellen om te komen tot een sluitende grondexploitatie Overstad. In het najaar 2011 wordt meer duidelijk verwacht over deze scenario’s en de financiële consequenties. Gemeentelijke bijdrage 2012 Alkmaar bezit 100% (900 aandelen a € 100,-) in StadoverGemeente BV (commanditaire vennoot); Alkmaar bezit 50% (900 aandelen a € 100,-) NieuwOverstad BV (beherend vennoot); StadoverGemeente BV neemt voor 49% deel in GEM NieuwOverstad CV; NieuwOverstad BV neemt voor 2% deel in GEM NieuwOverstad CV

130

III.2.7

Grondbeleid

Algemeen Het gemeentelijk grondbeleid geeft aan hoe de gemeente gebruik wil maken van haar mogelijkheden om met grondtransacties, grondbezit en kostenverhaal de gewenste stedelijke ontwikkelingen te realiseren op een financieel-economisch optimale manier. Grondbeleid is dus geen doel op zich maar staat ten dienste van de ontwikkeling van de stad. De te hanteren beleidsregels van het grondbeleid staan beschreven in de door de Gemeenteraad vastgestelde “Nota Vastgoed 2008”. Grondexploitatiewet Door de grondexploitatiewet is het voor gemeenten mogelijk om met ontwikkelingen samenhangende kosten te verhalen en om locatie-eisen te stellen voor sociale woningbouw en particulier opdrachtgeverschap. Via een exploitatieplan kan kostenverhaal worden afgedwongen. Uiteraard zijn hieraan allerlei voorwaarden en vereisten verbonden, waarvan de voornaamste is dat ontwikkelingen economisch haalbaar moeten zijn. Risico’s Algemeen Negatieve exploitatieresultaten zijn, ondanks de economische situatie, nog niet aan de orde. Voor risico’s omtrent grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen. Boekelermeer Zuid 2 De gemeente dient nog ruim 34 hectare grond te verwerven. Indien het niet lukt om (al) deze gronden te verwerven, staat het kostenverhaal onder druk. Normaal gesproken worden de kosten verhaald middels gronduitgifte. Bij particuliere exploitatie moeten de kosten worden verhaald middels een exploitatiebijdrage. Dit kan privaatrechtelijk op basis van een overeenkomst met de grondeigenaar of publiekrechtelijk op basis van een Exploitatieplan of Baatbelasting. Voor beide sporen geldt dat de uitkomst onzeker is. Op 8 augustus jl. heeft de Raad van State de vergunningen van Taqa geschorst bij wijze van voorlopige voorziening. Taqa verwacht nu, bij een gunstige uitspraak in de beroepsprocedure, medio 2012 met de werkzaamheden te kunnen aanvangen. De overdracht (en betaling) van het leidingtracé was in de grondexploitatie voorzien in 2011, die van de bouwkavel in 2012, op het moment dat het Rijksinpassingsplan onherroepelijk is. De overdracht van de overige gronden is gekoppeld aan de gemeentelijke bekendmaking van de bouwvergunning, dus die wijzigt niet als gevolg van deze vertraging. Dit betekent vooralsnog dat alleen de overdracht van het leidingtracé met 1 jaar vertraagt. Het gaat om een bedrag van € 6.804.000 berekend naar prijspeil 2010. Indexering vindt plaats op basis van het CBS cijfer CPI alle huishoudens. Als het project om welke reden dan ook geen doorgang vindt, dan vervalt de door TAQA gedane aanbetaling van € 4.250.000 aan de gemeente als volledige vergoeding voor voorbereidende werkzaamheden en reeds gemaakte kosten. De gemeente is dan vrij om de bouwrijpe gronden te verkopen aan derden. Overstad De ontwikkeling Overstad wordt uitgevoerd door een hiertoe opgerichte grondexploitatiemaatschappij, waarin de gemeente voor 50% deelneemt. Binnen het gebied zijn ook een aantal zelfrealisatoren. De huidige situatie op de vastgoedmarkt leidt in elk geval tot vertraging. Mogelijk zal ook het programma aangepast moeten worden. Nuon locatie Er wordt onderhandeld met een potentiële toekomstige gebruiker, maar er is nog geen zekerheid dat dit ook daadwerkelijk tot een grondverkoop zal leiden. Vertraging in de afzet kan leiden tot oplopende renteverliezen. Reserves, voorzieningen en langlopende verplichtingen Voor het grondbeleid worden de volgende reserves en voorzieningen aangehouden. De reserve ontwikkeling Stationsgebied, reserve infrastructuur buiten plangebied Boekelermeer, de voorziening nog te maken kosten in uitgenomen bestemmingsplannen en de voorziening afkoopsommen erfpachtcanons. Uitgangspunt is dat risico’s van grondexploitaties opgenomen zijn in de benodigde weerstandscapaciteit. Het is daarom niet noodzakelijk om een aparte reserve grondexploitaties aan te houden. Grondexploitaties Van de plannen met en zonder exploitatieopzet, de verdichtingslocaties en de bouwterreinen in uitgenomen bestemmingsplannen wordt het resultaat gedurende de exploitatie op de boekwaarde bijgeschreven. Echter van de verdichtingslocaties wordt een bedrag van € 557.000 ten laste van de algemene middelen gebracht (onder andere kosten van voorbereiding welke niet in de plankosten kunnen worden verdisconteerd). In 2012 worden naar verwachting de plannen “De Nollen” en “Geert Groteplein Noordzijde” met een nihil resultaat uitgenomen.

131

Het vermoedelijk verwacht resultaat over onderstaande plannen bedraagt, uitgaande van de situatie ultimo 2012, circa € 777.000 voordelig en kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen x € 1.000): Grondexploitatie De Nollen Oost Polderhof 2e fase Viaanse Molen Vroonermeer Noord NUON locatie Boekelermeer Zuid 2 Totaal

verwacht resultaat nihil nihil 777 V nihil nihil nihil 777 V

jaar van uitname 2012 2013 2014 2016 2019 2024

nihil nihil nihil nihil nihil

2012 2013 2013 2014

Verdichtingslocatie Geert Groteplein Noordzijde Geert Groteplein Zuid Doelenveld Jaagpad Oost Totaal Plannen zonder exploitatieopzet Huiswaard Overstad Muiderwaard 396-398 Sportcomplex Herenweg Oudorp Terborchlaan Olympiaweg speel/trainingsveld 6e hockeyveld a/d Olympiaweg

De boekwaarde neemt toe met circa € 0,1 miljoen van € 77,1 miljoen tot € 77,2 miljoen ultimo 2012. Dit kan als volgt nader worden toegelicht (bedragen x € 1,0 miljoen): Boekwaarde per 01 januari 2012 77,1 Bij: investeringen (inclusief rentebijschrijving) 49,5 Af: opbrengsten (inclusief rentebijschrijving) 49,4 Boekwaarde per 31 december 2012 vóór afsluiting van plannen 77,2 Bij: voordelig saldo af te sluiten plannen ultimo 2012 0,0 Boekwaarde per 31 december 2011 77,2

132

III.2.8

Grote projecten en programma’s

Project

Projectbestuurder

Ambtelijk opdrachtgever (AMT-lid)

Project- of Programmamanager

Centrumprogramma NUON-locatie Overstad

V. Kloos P. de Baat V. Kloos

J. Krieckaert J. Knippen J. Cox

S. Dekkers O. Helmstrijd J.W. Evenhuis

Stationsgebied

J. Nagengast

M. Stempher

S. Dekkers

Vroonermeer Noord Westrand (incl. AZ) Bestevaertracé Overdie Schelphoek Doelenveld / Provadja Alkmaar Kennisregio Programma Duurzaamheid en Klimaat Beverkoog*

M. Hamberg P. de Baat J. Nagengast A. van de Ven V. Kloos A. van de Ven M. Hamberg

J. Cox J. LaBrijn J. Knippen J. Brouwer J. Cox J. Krieckaert J. Krieckaert

A. Jonker A. Jonker O. Helmstrijd K. Schinkel/C. Dijkstra O. Helmstrijd G. van Kleef P. Bijvoet

J. Nagengast

G.Heida

W. van Douwen

J. Nagengast

J. Brouwer

S.Dekkers

* Uit het collegeprogramma blijkt dat de Beverkoog een (groot) project wordt. Op het moment van schrijven is de startnotitie nog niet bestuurlijk vastgesteld.

Programmaplan centrumgebied Alkmaar is het centrum van Noord-Holland Noord. Vooral in het centrumgebied zal deze ambitie waargemaakt moeten worden. Het programmaplan centrumgebied beschrijft de strategische doelen voor het centrumgebied en de projecten en activiteiten die daaraan bijdragen.

Stand van zaken Het centrumgebied is een gebied waar zich veel ontwikkelingen voordoen. Dat vraag om coördinatie. Er is daarom gekozen voor een programmatische aanpak. In februari 2010 hebben burgemeester en wethouders het Programmaplan Centrumgebied 2010- 2014 vastgesteld. In verband met de komst van het nieuwe college van b&w zal het programma worden geactualiseerd. Het programmaplan verschaft helderheid over de ambities voor het centrumgebied en de operationele doelstellingen om die ambities te bereiken. Ook is aangegeven welke projecten en activiteiten bijdragen aan het realiseren van de geformuleerde doelstellingen. Sturingsinstrument Het programmaplan is een sturingsinstrument voor het college van b&w. Er wordt gelet op afstemming t.a.v.: • Inhoud (worden de programmadoelen gehaald?) • Tijdsplanningen (zitten de projecten elkaar tijdens de uitvoering niet in de weg?) • Financiën (welke projecten van het programmaplan zijn gedekt en welke niet?) • Communicatie (komt de centrale boodschap over op projectniveau? Wordt de samenhang duidelijk gemaakt, worden de juiste mensen geïnformeerd, enz.). Uitvoeringsorganisatie Voor de uitvoering van het programmaplan is een uitvoeringsorganisatie opgezet, bestaande uit een programmateam en een programmaplatform. Het programmaplatform bestaat uit de coördinerend wethouder voor het centrumgebied, de programmadirecteur en de ambtelijke opdrachtgevers van de in het ontwikkelingsprogramma opgenomen projecten en activiteiten. De uitvoeringsorganisatie zorgt ervoor dat projecten en activiteiten op het goede moment worden uitgevoerd. Daarnaast is de uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor het monitoren van het programmaplan. Hiermee is er zicht op de knelpunten en kunnen doelen of ambities zo nodig tussentijds worden bijgesteld. Het programmaplatform heeft zoals gezegd een coördinerende functie. Voor elk (groot) project dat deel uitmaakt van het programmaplan geldt overigens dat ze een eigen aansturing houden.

133

Overleg Het programmaplan vormt de agenda voor overleg met externe partijen die op een of andere manier bij de uitvoering van de projecten in het centrumgebied betrokken zijn. Op operationeel niveau vindt hierover overleg plaats met bewonersorganisaties (WOC, wijkbreed overleg bewonersorganisaties) en organisaties van centrumondernemers (CCA, werkgroep convenant centrumgebied Alkmaar). Stand van zaken • Het programmaplan 2011-2014 wordt geactualiseerd. Naar verwachting dit najaar kan het geactualiseerde programma worden vastgesteld. • Voor de kanaalzone is een uitvoeringsgericht deelprogramma opgesteld. De nota “het kanaal centraal” is nu onderwerp van participatie. • Met alle partijen en organisaties die werken aan het aantrekkelijker maken van het centrumgebied van Alkmaar wordt een actieprogramma voor de periode 2011- medio 2013 opgesteld. Het gaat om acties die in de periode uitgevoerd gaan worden met als doel om het predicaat “Beste binnenstad 2013” in de wacht te slepen. Volgende stappen in 2012 • De projecten en acties die voor 2012 zijn opgenomen in het programmaplan en actieprogramma beste binnenstad, worden uitgevoerd. • Wat betreft het (economisch) functioneren van het centrumgebied kiezen de gemeente en de centrumondernemers er voor om gezamenlijke meer positieve communicatie-uitingen uit te dragen. Financiën • In financiële zin kan worden gesteld dat het programma geen budgetverantwoordelijkheid heeft: de afzonderlijke projecten hebben een eigen begroting. Risico’s en aandachtspunten worden daar aangegeven. • De kosten voor het programma zelf en de communicatie daarover worden niet uit de projecten gedekt. Daar is een bescheiden budget voor beschikbaar. Aandachtspunten en risico’s • Het programmaplan verschaft helderheid over de ambities voor het centrumgebied. Ontwikkelingen en omstandigheden kunnen aanleiding zijn om die ambities bij te stellen. • De economische recessie en financiële crisis hebben geleid tot een ingezakte woningen kantoormarkt en de teruglopende detailhandelsbestedingen. Er is daarom een herbezinning nodig op de operationele doelstellingen van het programmaplan. • Omdat ontwikkelingen zijn vertraagd zullen ook de tijdsplanningen van projecten moeten worden bijgesteld. Ook voor de stadsregie heeft dit gevolgen. De uitvoering van werkzaamheden moet voortdurend op elkaar worden afgestemd.

Nuon-locatie Het betreft het saneren en herontwikkelen van deze voormalige gasfabrieklocatie (nu Nuon-locatie genoemd). De Politieregio Noord Holland Noord, de Veiligheidsregio en de GGD zijn mogelijke kandidaten voor vestiging, met daarbij ruimte voor een ander kantoor en de bijbehorende parkeervoorzieningen. Stand van zaken • De provincie Noord-Holland treedt op als opdrachtgever/financier voor sanering van de locatie. De provincie is op 1 juli 2011 gestart met de sanering. • Ziggo wordt niet vroegtijdig verplaatst vanwege de hoge verplaatsingsbijdrage die dit met zich mee zou brengen. Ziggo zal op basis van huidig contract tot en met 2016 op de locatie blijven. • Op 21 september jl. vond een informatiemarkt plaats waarbij omwonenden zijn geïnformeerd over de sanering van het gebied en het verplaatsen van de zendmast van KPN binnen het gebied. Inmiddels is een projectprocedurebesluit doorlopen om de verplaatsing mogelijk te maken. De bouwvergunning voor de nieuwe locatie is verleend. • Provincie en gemeente hebben met stichting Animo overeenstemming bereikt over hoeveel groen er na de sanering terug kan komen op de NUON-locatie. • De regionale diensten maken om financiële redenen een voorbehoud voor vestiging op de NUONlocatie. Zij hebben ter ondersteuning van de interne besluitvorming voor een tweetal andere locaties in Alkmaar (locatie Helder, locatie Vegro) de haalbaarheid onderzocht voor de realisatie van de huisvesting. Dit zal alleen aan de orde zijn als dit ten goede komt aan de financiële haalbaarheid van de nieuw te bouwen huisvesting. Definitieve besluitvorming bij de diensten wordt medio oktober 2011 verwacht.

134

Volgende stappen • Om zonder vertraging een optimale ontwikkeling van de locatie mogelijk te maken, is ervoor gekozen een globaal bestemmingsplan voor te bereiden met functionele flexibiliteit. Verwacht wordt dat het wettelijk vooroverleg na het zomerreces wordt gestart, waarna het ontwerpbestemmingsplan kan worden opgesteld en voorgelegd aan de raad. • Indien de regionale diensten definitief besluiten dat op de NUON-locatie de nieuwe huisvesting gerealiseerd gaat worden, zal de planvormingsfase moeten leiden tot een voorlopig ontwerp voor gebouw en openbare ruimte. Eerst moeten partijen met de gemeente afspraken vastleggen i.v.m. de Europese aanbesteding die de diensten zullen starten. Financiën • De grondexploitatie is vooralsnog sluitend. Zie opmerking bij ‘Aandachtspunten en risico’s’ hieronder. Aandachtspunten en risico’s • Ziggo – nu nog gevestigd op de Nuon-locatie – heeft aangegeven dat zij tot en met eind 2016 op het terrein gevestigd wil blijven met hun regionaal centrum. Een voortijdige verplaatsing zou voor de gemeente zeer hoge extra kosten met zich mee brengen, zodat daarvan is afgezien. • Indien een of meer regionale hulpverleningsdiensten zich niet vestigen op de NUON-locatie en geen alternatief programma kan worden ontwikkeld ontstaat een aanmerkelijk risico voor de grondexploitatie. • Weerstand tegen het plan kan leiden tot grote vertraging (minimaal 1 jaar).

Overstad Overstad moet over enige jaren een levendig nieuw onderdeel vormen van de Alkmaarse binnenstad. Het wordt een aantrekkelijk gebied door de combinatie van wonen, werken en winkelen. Stand van zaken • In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst met Consortium ondertekend. Nieuw Overstad BV (GEM) en de daarbij behorende organisatiestructuur zijn sinds 2010 een feit. • In samenwerking met Nieuw Overstad en de stedenbouwkundig supervisor worden de particuliere plannen en initiatieven (zelfrealisatoren) ingepast in het ‘masterplan’ van het Consortium. Momenteel spelen er veel verschillende initiatieven en lijkt de ontwikkeling van Overstad daadwerkelijk van start te gaan. • Ruimtelijk Toetsingskader met welstandcriteria is opgesteld door de externe stedenbouwkundig supervisor waarbij de belangrijkste punten van het plan van het consortium gewaarborgd blijven, maar waarmee de verschillende deelplannen toch flexibel kunnen worden getoetst. Dit kader besluit wordt in september/oktober 2011 voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. • Ontwerpproces om te komen tot Koopstad Overstad loopt. Onderzoek over detailhandelsvisie Alkmaar Centrum, meer specifiek t.b.v. winkelaanbod Noorderarcade, is afgerond in goed overleg met de CCA (Organisatie van Centrumondernemers, convenant centrumgebied Alkmaar). • Voor het deelplan van Botbouw is de eerste exploitatieovereenkomst met een zelfrealisator (in dit geval dus Botbouw) getekend. Botbouw bekijkt momenteel nog wel de haalbaarheid van haar woningbouwplan (gezien de veranderde markt). • Tuyp heeft een plan ingediend bij Nieuw Overstad om nadere afspraken te maken • Gesprekken zijn gaande over locatie Jong, Van Til en Vegro-hallen • Nieuw Overstad ontwerpt momenteel de nieuwe langzaamverkeersbrug over het kanaal. Start van de aanbesteding dient in 2012 plaats te vinden i.v.m. subsidie provincie. • Concept tijdelijke voorzieningen ‘De hallen van Alkmaar’ in ontwikkeling. Hierin moet o.a. jongerenhuisvesting een plek krijgen. Bekeken wordt nog of en hoe de Hallen verder ingevuld worden. Volgende stappen • Vegro Hallen op Overstad worden eind 2011gesloopt. • In het voorjaar van 2012 komt er een tijdelijk strandje komen de Noorderkade. In september 2011 start de zoektocht naar de enthousiaste ondernemer met een goed plan om het strandje te exploiteren, daarna volgt de planologische procedure. • Overstad wordt in fasen aangepakt. Vanaf begin 2012 zullen mogelijk de eerste deelprojecten in uitvoering gaan. • Het Ringerscomplex, Van Til en Bot zijn naar verwachting de eerste deelprojecten die in uitvoering (kunnen) gaan. Volgens de huidige planning kan de uitvoering van het winkelcentrum vanaf begin 2013 van start. 135

Financiën • Momenteel heeft de gemeente Alkmaar € 1.250.000 aan aandelenkapitaal gestort in het eigen vermogen van de GEM (Nieuw Overstad). Dit is 50% van het te storten bedrag voor Alkmaar van € 2.500.000 (totaal € 5,0 mln. verdeeld over gemeente en markt 50/50). Mocht er in de toekomst worden besloten dat Nieuw Overstad niet levensvatbaar is, dan is dit bedrag verloren (risico). • De verwachting is dat de gemeentelijke panden mogelijk moeten worden afgeboekt. Voor 50% van dit bedrag is een voorziening getroffen. De overige 50% komt in dat geval voor rekening van de samenwerkende marktpartijen. • Gemeente Alkmaar krijgt € 750.000 vergoed van Nieuw Overstad voor de reeds gemaakte voorbereidingskosten. Dit bedrag wordt betaald bij positieve resultaten. De liquiditeitspositie van Nieuw Overstad is hierbij een risico. Aandachtspunten en risico’s • Een risico op langere termijn vormen de reeds verworven panden. Over de komende paar jaren zijn de reeds verworven panden naar verwachting positief te exploiteren (de te verwachten huurinkomsten zijn hoger dan de exploitatielasten). Het uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling is de inbreng tegen boekwaarde in de grondexploitatie. Indien de ontwikkeling om een of andere reden niet doorgaat zal de gemeente de panden aan een andere partij moeten verkopen en is de opbrengst wellicht lager dan geraamd. • Onderzoek wordt gedaan naar de consequenties van gefaseerde ontwikkeling op neergelegde ambities voor wat betreft de ondergrondse infrastructuur, zoals warmtenet, water en riolering. Een wenstracé voor de verschillende kabels en leidingen (K&L) wordt de komende maanden opgesteld door Nieuw Overstad. • Mogelijke risico’s in GREX (waarbij grex onder verantwoordelijkheid van Nieuw Overstad wordt geëxploiteerd. Gemeente Alkmaar participeert voor 50% in Nieuw Overstad): a. Ingerekende subsidies worden niet gerealiseerd, waardoor er een tekort in de grex ontstaat. b. Ingerekende exploitatiebijdrage van ontwikkelaars worden niet gerealiseerd, waardoor er een tekort in de grex ontstaat. c. Lagere grondprijs door negatieve marktontwikkeling. • Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van voorstellen om te komen tot een sluitende grondexploitatie Overstad. In het najaar wordt meer duidelijkheid verwacht over deze scenario’s en de financiële consequenties. In dit kader blijken de deelnemende marktpartijen in de GEM Overstad, de C4, vanwege de marktomstandigheden terughoudend te zijn voor wat betreft het investeren in initiatieven ter ontwikkeling van het ‘Masterplan Overstad’. In de AvA GEM Overstad zal hierover worden gesproken om de effectiviteit van de samenwerking te bezien.

Westrand (incl. AZ) De Westrand wordt ontwikkeld als regionale sporten leisurelocatie en is over twintig jaar herkenbaar als een zorgvuldig ingericht onderdeel van de stad met een heldere landschappelijk begrenzing met het landelijk gebied ten westen van Alkmaar. Stand van zaken • In het actieprogramma college 2011-2014 is een Referentiekader Sportcluster Westrand en een voorstel voor het jeugdtrainingscomplex van AZ aangekondigd. Basis hiervoor is de structuurvisie Westrand 2030 die op 4 oktober 2010 (voor het gedeelte ten zuiden van de Molensloot) door de gemeenteraad is vastgesteld. • Het project Westrand bevindt zich in de planvormingsfase. De startnotitie voor het project is op 19 oktober 2010 door B&W vastgesteld. Gezien de omvang van het gebied en de te onderscheiden delen is er feitelijk meer sprake van een programma dan van een project. Voorlopig wordt eerst het sportcluster aangepakt dat gelegen is ten zuiden van de camping en de Steensloot. • De inpassing van het nieuwe trainingscomplex van AZ op het huidige AFC-complex kan hierbij als één van de deelprojecten worden beschouwd. Een ander deelproject is de vernieuwbouw van het gemeentelijk sportcomplex De Meent (zie ook elders). • Najaar 2011 wordt het stedenbouwkundig programma van eisen voor het sportcluster (=het Referentiekader) en een inpassingsvoorstel voor het AZ-trainingscomplex voor vaststelling aan de Raad aangeboden. In het Referentiekader zijn het te ontwikkelen programma, stedenbouwkundige randvoorwaarden, financiële uitvoerbaarheid en ontwikkelstrategie voor het sportcluster vastgelegd.

136

Volgende stappen • Mede afhankelijk van de particuliere initiatieven die zich aandienen en de gekozen ontwikkelstrategie zal het sportcluster gefaseerd tot ontwikkeling worden gebracht. Daarbij wordt ingezet op realisatie van de eerste bouwplannen vanaf 2013. • Indien najaar 2011 tot overeenstemming met AZ wordt gekomen en besluitvorming in de raad kan plaatsvinden, is start aanleg van het AZ-trainingscomplex in 2013 haalbaar. • Afhankelijk van de volgorde van de bouwplannen en beschikbare dekkingsmiddelen zal ook een begin worden gemaakt met de aanleg van recreatieve fietspaden en verbetering van de groenstructuur in het gebied. Financiën • De voorlopige (nog niet vastgestelde) grondexploitatie voor het sportcluster laat zien dat een budgettair neutrale ontwikkeling van de deelgebieden waar bebouwing is voorzien mogelijk is. De in structuurvisie voorziene aanleg van fietspaden, landschappelijke begrenzing en ecologische zone kunnen hier echter niet uit worden gedekt. Hiervoor zal naar aanvullende dekking moeten worden gezocht. • De ontwikkeling van het AZ-trainingscomplex staat financieel los van de grondexploitatie voor het sportcluster. De voor de aanleg van het trainingscomplex te maken kosten dienen uit de opbrengsten van dit plan te komen. • In de voorstellen voor incidenteel nieuw beleid is € 4 miljoen opgenomen voor upgrading van sporthal De Meent en € 1 miljoen voor de voorbereiding van de Westrand. Aandachtspunten en risico’s • Voor het stedenbouwkundig programma van eisen sportcluster heeft een uitgebreide risico-analyse plaatsgevonden. Als belangrijkste risico is naar voren gekomen de ontwikkeling van de locatie Olympiaweg-oost. Als de ontwikkeling van deze strook tegenvalt (door vertraging, tegenvallende verkoop) komt de grondexploitatie van het project in gevaar. Door te faseren en uitgaven voor infrastructuur en bouwrijp maken zoveel mogelijk uit te stellen totdat zekerheid over de inkomsten bestaat kan dit risico worden beheerst. Een ander risico is de noodzakelijke medewerking van de provincie, aangezien het volgens de provinciale structuurvisie om “niet bestaand bebouwd gebied” gaat. • Belangrijk aandachtspunt is de dekking van de in de structuurvisie voorziene netwerk ingrepen (o.a. fietspaden, groenstructuur). Hiervoor zal naar aanvullende dekking, mogelijk uit externe fondsen, moeten worden gezocht.

Vroonermeer Noord Vroonermeer Noord betekent: landelijk wonen in de stad. Op de grens met Langedijk wordt een duurzame wijk met 656 woningen gebouwd. Het project wordt in vier bouwfases gerealiseerd tussen 2012 en 2015. De eerste fase omvat naast woningbouw ook een brede school en een GOED. Stand van zaken • Na ondertekening van de Realisatieovereenkomst (ROK) door alle betrokken partijen is op 11 november 2010 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan door de raad vastgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. • Op 30 november 2010 is het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad van Langedijk vastgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. • Na inwerkingtreding van de ROK zijn de private gronden overgedragen aan de gemeente Alkmaar en ingebracht in de grondexploitatie. Vervolgens worden de gronden gefaseerd bouwrijp maakt. De civieltechnische voorbereiding vindt in nauw overleg met de marktpartijen plaats. • Voor de gronden (op Langedijks deel) die nog niet zijn verworven heeft de gemeente Langedijk een onteigeningsprocedure gestart. • Mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt zal het gebied in vier fasen tot ontwikkeling worden gebracht. Het ontwikkelrisico is grotendeels bij de marktpartijen neergelegd (zie onder financiën). • Start bouwrijp maken eerste fase en aanleg eerste fase grondwal is voorzien in mei 2012. De start bouw eerste fase is voorzien in november 2012 en bestaat uit de bouw van de brede school, het GOED (Langedijk) en 221 woningen. Financiën • Per 1-1-2011 is de grondexploitatie voor het project geopend, alle vóór inwerkingtreding van de ROK gemaakte voorbereidingskosten zijn verrekend en als boekwaarde ingebracht. 137

•

•

In het geval van een eventueel tekort op de grondexploitatie (op datum eindwaarde) dragen de gemeenten Alkmaar en Langedijk beiden maximaal € 900.000 bij ingevolge genomen raadsbesluiten. De beide gemeenten zullen proberen om hun aandeel in een eventueel tekort te verlagen door subsidiebijdragen van derden te genereren. Bij actualisatie van de grondexploitatie per 1-7-2011 is een batig saldo van € 345.556 (op eindwaarde) begroot. Dit bedrag is inclusief de gemeentelijke garantstellingen.

Aandachtspunten en risico’s • De belangrijkste (financiële) risico’s voor de ontwikkeling zijn de volgende: o Slechte woningmarkt kan leiden tot vertraging in de ontwikkelfase. o Moeizame verwerving van Langedijks grondgebied, waardoor het compensatiegebied mogelijk pas later kan worden aangelegd en de grondbalans wordt verstoord. Hiervoor is door de gemeente Langedijk inmiddels een onteigeningsprocedure gestart. o Hogere onteigenings-/verwervingsprijs, waardoor het verwervingsbudget zal worden overschreden, een tekort ontstaat in de grondexploitatie en een beroep moet worden gedaan op de gemeentelijke garantstelling. o Risico dat geen subsidies worden ontvangen waardoor er een tekort ontstaat in de grondexploitatie en een beroep moet worden gedaan op de gemeentelijke garantstelling. o Ontwikkelaars kunnen hun verplichtingen niet nakomen, waardoor de afzet van bouwrijpe kavels in gevaar komt. Gemeente heeft zekerheden in de vorm van grond en bankgaranties verkregen.

Bestevaertracé Het is een verkeerskundig lang gekoesterde wens om een goede verkeersverbinding te maken tussen Oudorp en Overdie. Met de vaststelling van de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid (KDB) is de Bestevaerbrug en de aanpassing van aansluitende route beleidsmatig mogelijk gemaakt. Momenteel wordt een investeringsbesluit voor het project voorbereid. Stand van zaken Op 14 december 2010 is de startnotitie initiatieffase Bestevaertracé vastgesteld; De projectorganisatie is opgericht; Een risicoanalyse is uitgevoerd; Een integrale projectplanning is opgesteld; De kaderstellende nota (Nota van Uitgangspunten) wordt voorbereid evenals een investeringsbesluit; Het participatietraject met de adviesgroep is gestart; Volgende stappen Er wordt met de provincie gesproken over de financiering van het project; De verplaatsingsmogelijkheden van woonschepen wordt onderzocht; Het participatietraject wordt voortgezet en in oktober beëindigd; De NvU en het investeringsbesluit worden nader uitgewerkt; Financiën Het college van b&w heeft op 12 juli 2011 een aanvullend budget beschikbaar gesteld om de voorbereidingskosten te kunnen dekken. Dit ter aanvulling op het eerder verstrekte voorbereidingskrediet ter hoogte van € 115.000,Aandachtspunten en risico’s Enkele van de te verplaatsen woonboten zijn niet verplaatsbaar omdat er niet genoeg vervangende plekken zijn; Er moeten meer woonschepen worden verplaatst dan waar in de startnotitie van was uitgegaan omdat de provincie voorwaarden stelt t.a.v. wachtplekken van grote schepen; Subsidie provincie wordt teruggetrokken omdat niet aan de subsidievoorwaarden ( planning) kan worden voldaan.

138

Stationsgebied Stationsgebied: krijgt een volledige upgrade. Er is gekozen voor een integrale ontwikkeling van het stationsgebied. De inzet is om de transferfunctie en het voorzieningenaanbod voor de reiziger te verbeteren en de herkenbaarheid van het stationsgebied en de sociale veiligheid te vergroten. Ook vindt er een kantoorontwikkeling plaats. Stand van zaken • De gemeenteraad heeft op 2 december 2010 ingestemd met het plan 2015 voor het traverse-gebied. Het plan omvat de bouw van een traverse, een fietsenstalling, voorzieningen en commercie. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. Het gaat om de herinrichting van de voorpleinen aan zuiden noordzijde van het station, het verleggen Kruseman van Eltenweg en de herinrichting van de bestaande Kruseman van Eltenweg. • De gemeenteraad heeft in 2009 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan voor het noordelijk deel Stationsgebied vastgesteld: in deze strook wordt door NS Poort circa 35.000m2 bvo kantoorruimte ontwikkeld. • REAAL Verzekeringen en NS Poort hebben een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van het regionale kantoor van REAAL Verzekeringen (start bouw september 2011; oplevering in 2012). • Gemeente, ProRail en NS Poort hebben in december 2010 een samenwerkingovereenkomst gesloten gericht op de uitwerking en uitvoering van Plan 2015. • Er is een voorontwerp bestemmingsplan en een beeldkwaliteitplan voor het traverse-gebied opgesteld en vrijgegeven voor participatie. • ProRail heeft in samenspraak met NS en gemeente een aanbestedingsdossier voorbereid. • Er worden tijdelijke voorzieningen uitgevoerd (fietsenstallingen, uitbreiding P&R-terrein noordzijde, parkeerterrein hoek Helderseweg) om ruimte te maken voor sloop en nieuwbouw. Volgende stappen in 2012 • Opstellen realisatieovereenkomsten • Start noodzakelijke planologische procedures • Opstellen ontwerpen voor openbare ruimte. D.w.z. voorpleinen, verlegde Kruseman van Eltenweg en bestaande Kruseman van Eltenweg. • Besluitvorming door gemeenteraad over benodigde uitvoeringskredieten. • Afsluiten planvormingsfase met realisatieovereenkomst. • Daarna uitvoering van plan Traverse-gebied (gerealiseerd in 2015) Financiën • Voorbereidingskrediet is toereikend voor initiatieffase. Voor de planvormingsfase is een voorbereidingskrediet nodig van circa € 120.000 . Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de reserve ‘stationsgebied’. • Er is een gemeentelijke bijdrage nodig van € 2,4 mln. voor de gebouwde fietsenstalling en de traverse. Daarnaast is voor de herinrichting van de voorpleinen aan zuiden noordzijde, het verleggen van de Kruseman van Eltenweg en het herinrichten van de bestaande Kruseman van Eltenweg een bedrag nodig van naar schatting € 4 mln. De totale kosten voor de gemeente bedragen derhalve € 6,4 mln. • Er is een reserve ontwikkeling stationsgebied van € 3,2 mln..De resterende € 3,2 mln. is opgenomen in het kader van de voorstellen voor nieuw beleid. Als de plannen verder zijn uitgewerkt zal er een kredietaanvraag aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aandachtspunten en risico’s • Om de plannen aan de noordzijde uit te kunnen voeren moeten de benodigde gronden beschikbaar zijn. Dat vraag o.a. om het op tijd verleggen van de sporen en een aanpassing van het emplacement. • Ingezakte kantorenmarkt leidt tot langere ontwikkelperiode van de kantoorlocaties aan de noordzijde van het station. • Om de toegezegde subsidies niet te verspelen moeten de plannen op tijd worden uitgevoerd. • Procedures / regelgeving (juridisch). Bezwaren bewoners kunnen leiden tot langere realisatietijd.

139

Programma Overdie Op termijn ervoor zorg dragen dat Oud-Overdie en Nieuw-Overdie prettige en duurzame buurten zijn om te wonen en te werken. Het dreigende sociale en economische verval van de wijken vraagt om een gerichte aanpak. Er is een integrale inzet van fysieke en sociale maatregelen nodig om dit te kunnen bereiken. Stand van zaken Het project bevindt zich in de plan- en uitvoeringsfase. Er zijn in het Integraal Plan van 2003 46 fysieke (woning)projecten in dit kader benoemd (sloop, nieuwbouw en renovatie). Bovenop deze 46, wordt aan nog eens 25 projecten gewerkt. Daarbij zijn ook sociale projecten, zoals: schoon, heel en veilig, ken je buren, met een rugzak door de wijk, WWZontmoetingscentrum Geert Groteplein, Brede school Spieghelplein en bruggenbouwers. Tevens loopt er een aantal projecten voor inrichtingsplannen openbare buitenruimte (Oud en Nieuw Overdie) welke gekoppeld worden aan de verbetering van het rioolstelsel in de wijk. Zo is de herinrichting van Koelmalaan inmiddels afgerond, met uitzondering van het deel ter hoogte van het Geert Groteplein. Dit deel wordt meegenomen met de inrichting van het plein. De herinrichting van de Uitenboschstraat vordert gestaag. Overigens zijn de plannen voor de herinrichting buitenruimte versoberd met instandhouding van de oorspronkelijke uitgangspunten. In Park Oosterhout is de aanleg van de avonturenheuvel (onderdeel van de 2e fase van de herstructurering van het Park Oosterhout) dit jaar afgerond. De resterende werkzaamheden in het park worden gefaseerd in tijd en waar mogelijk gekoppeld aan andere werkzaamheden zoals de herinrichting van de Vondelstraat. De bouwwerkzaamheden (fase 1a) aan de noordzijde van het Geert Groteplein zijn in volle gang. De woningen aan de Hooftstraat, inclusief het Oranjehuis zijn opgeleverd. Het project komt steeds meer in de uitvoeringsfase terecht waarvoor geen strategische beslissingen meer nodig zijn. Volgende stappen - Herijkingvoor het Geert Groteplein Zuid in overleg met betrokkenen. - Onderdeel daarvan is de heroverweging van de samenstelling van het voorgenomen WWZW aan het Geert Groteplein in relatie tot het bestaande wijkcentrum - Onderdeel daarvan is ook het opstellen van het pleinontwerp voor het Geert Groteplein Zuid. - Starten planvorming appartementencomplex aan Melis Stokelaan (Van Alckmaer). Bestaande panden moeten worden gesloopt. - Vaststellen bestemmingsplan Spieghelbuurt, waarmee brede school mogelijk wordt. - Komen tot overeenstemming met partners brede school. - Opstellen pleinontwerp voor Spieghelplein. - Start eerste bebouwing van de Spieghelbuurt. - Aansluiting woningen op restwarmte HVC. - Actualiseren bestemmingsplan Overdie. - Uitwerken van nieuw-buurtgericht samenwerken. - Aangepast uitvoeringsplan buitenruimte wordt voorgelegd aan de raad Financiën Voor Overdie fysiek (herinrichting openbare ruimte) is ca. € 27 miljoen beschikbaar. Het voorbereidingskrediet is voor 2012 € 45.000 Aandachtspunten en risico’s - De uitvoering van de herstructurering van Overdie is in volle gang. Uit de tussenrapportage is gebleken dat tussen planvorming en uitvoering van de herstructurering Overdie discrepantie is ontstaan tussen beschikbare budgetten en voorgenomen investeringen en de ambities op Veilig/Sociaal. - Gebleken is dat het deelproject Geert Groteplein in de opzet zoals eerder besloten onuitvoerbaar is. Het plan past niet meer binnen de huidige (financiële) kaders en verhoudt zich niet meer met de vraag uit de markt. - Momenteel wordt een alternatieve invulling onderzocht en verkend, met name ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van het huidige wijkcentrum daarbij. - De slechte woningmarkt kan leiden tot vertragingen in de ontwikkelfase. - De plannen voor de herinrichting van de buitenruimte worden in verband met de beschikbare middelen versoberd en gefaseerd. Alle ontwikkelingen gaan langzamer dan voorzien. Gezien de verwachtingen die in het verleden zijn gewekt is veel communicatie met de bewoners noodzakelijk.

140

Schelphoek Schelphoek is het plan voor een bijzondere binnenstadswijk met een nieuwe passantenhaven en een openbare parkeergarage, direct naast de historische binnenstad van Alkmaar. Het totale plan dient in 2014 te zijn uitgevoerd. Stand van zaken • Aantal deelprojecten is in uitvoering (o.a. parkeergarage, Havenmeester). • Voor een tweetal projecten (de blokken met eengezinswoningen langs het kanaal) is subsidie toegekend in het kader van de 2e tranche stimulering woningbouw. De uitvoering van deze bouwprojecten moest dan starten voor half 2010, om de subsidie te behouden. Mede gelet op de slechte woningmarkt is dit niet gelukt. • Een aantal deelprojecten is meegenomen in de 3e tranche subsidiegelden Stimulering Woningbouw. • Er loopt een procedure voor de afhandeling van een schadeclaim van een ondernemer aan de Voormeer. Een (onafhankelijk) extern bureau stelt een concept advies op voor het College. Daarin komt naar voren of de claim op planschade of nadeelcompensatie gegrond is. In de hoorzitting kwam naar voren dat de indiener van de claim het meeste overlast heeft ervaren van reeds uitgevoerde (infrastructurele) werkzaamheden in Alkmaar die niet gerelateerd zijn aan het project Schelphoek. • Er is een ontwerp en begroting gemaakt voor de ‘Boompoorthamei’. De reconstructie van deze historisch toegangsport tot de binnenstad levert een grote toegevoegde waarde in de openbare ruimte. Er is een bedrag van € 180.000 vanuit de CAI-middelen beschikbaar gesteld, hetgeen toereikend is. • Doordat er meer deelprojecten in de omgeving Schelphoek van start gaan dienen uitvoerende partijen duidelijke afspraken met elkaar te maken over o.a. bouwlogistiek e.d. Dit met als doel de overlast voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Gemeente heeft met ontwikkelaars een tweewekelijks coördinatieoverleg ingepland om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Iedere 4 weken wordt een ‘logboek’ samengesteld en verspreid om de omgeving te informeren. De stadsregisseur blijft nauw betrokken. • Op stuurgroepniveau zijn afspraken gemaakt over meer- en minderwerk parkeergarage en de herontwikkeling van blokken C1 (bouwblokken boven de garage). Er zijn duidelijke randvoorwaarden meegegeven t.a.v. o.a. max. bouwhoogte. De ontwikkelaar past het plan aan. • Het casco van de parkeergarage is opgeleverd. Volgende stappen • De ontwikkelaars werken bouwplannen uit voor blokken C1 binnen de gegeven randvoorwaarden en leggen deze ter toetsing aan de gemeente voor. Eén van de ontwikkelaars heeft reeds een aanvraag bouwvergunning ingediend. • De werkzaamheden aan de Passantenhaven zijn gestart. Medio 2011 was de oplevering gepland. Dit deelproject heeft echter vertraging opgelopen vanwege de verzakking van de Zoutziederij. De werkmethodiek is aangepast en de werkzaamheden worden nauwkeurig gemonitord. Tot heden heeft er geen verzakking meer plaatsgevonden. De Korte Vondelstraat zal gelijktijdig met de reconstructie van de Vondelstraat in gang worden gezet. Financiën • Aandacht is nodig voor eventuele herinrichting van de Voormeer (verlengde van het Zeglis). Dit is niet in het project meegenomen; er zijn hiervoor geen middelen gereserveerd. • Voor de bouw van de parkeergarage zijn evt. prijsstijgingen van materialen e.d. niet afgekocht in het contract. De prijsstijging is als PM post opgenomen in het raadsbesluit van 5 maart 2009. Met deze mogelijke kostenpost dient rekening te worden gehouden. Aandachtspunten en risico’s • Vanwege de stagnerende woningmarkt wordt overleg gevoerd met ontwikkelaars en afstemming gezocht in platform ontwikkelend Alkmaar over herontwikkeling van het oorspronkelijke plan. Het financiële risico hiervan is voor rekening van de ontwikkelende partijen. Een langere doorlooptijd kost de gemeente echter wel capaciteit. • Indien de openbare parkeergarage later wordt opgeleverd dan de met marktpartij overeengekomen mei 2013, zal dat financiële consequenties hebben voor de gemeente, omdat er, conform raadsbesluit, bouwrente moet worden doorbetaald tot het moment van definitieve oplevering.

141

Doelenveld en Provadja Nu de raad heeft besloten te stoppen met het project YXIE, dient dit project te worden afgehecht en dienen er voorstellen voor passende huisvesting van Provadja en voor de herinrichting van het Doelenveld aan de raad te worden voorgelegd.

Stand van zaken • De raad heeft op 7 juli 2011 besloten te stoppen met het project YXIE en heeft het college opgedragen aan de raad voorstellen voor te leggen voor passende huisvesting van Provadja (voor 1-12-2011) en voor de herinrichting van het Doelenveld (voor 1-12012). • Op grond van dit raadsbesluit is het project ‘afhechten YXIE, Provadja en Doelenveld’ aangevangen met als basis de startnotitie van 30 augustus 2011. • Inmiddels zijn zes mogelijke locaties voor de huisvesting van Provadja onderzocht en zijn mogelijke ontwerpen in kaart gebracht voor de herinrichting van het Doelenveld. • Over de juridische afhandeling van het project YXIE wordt overleg gevoerd met de betrokkenen. • Over de sponsorbijdragen en subsidies wordt overleg gevoerd met de betrokkenen. • De Sebastiaansdoelen worden voor wat betreft het casco gerestaureerd. Volgende stappen • De raad krijgt op 1-12-2011 een schetsontwerp, de bijbehorende raming en de exploitatie-opzet voor Provadja voorgelegd. • De raad krijgt op 12-1-2012 een schetsontwerp en de bijbehorende raming voor de herinrichting van het Doelenveld voorgelegd. • Na beëindiging van de juridische afwikkeling van het project YXIE krijgt de Raad een financieel overzicht van de afwikkeling van het project voorgelegd. • Naar verwachting is de casco-restauratie van de Sebastiaansdoelen op 1-12-2011 gereed. Financiën • Het besluit van de Raad om te stoppen met het project YXIE was ingegeven door de conclusies van nader onderzoek waaruit bleek dat er een 50% hogere subsidie structureel noodzakelijk zou zijn dan was voorzien. Er werd een extra tekort verwacht van € 387.000 bovenop de al voor 2016 begrote subsidie van € 817.000. • Door het project te stoppen wordt er € 2.570.000 afgeschreven aan kosten voor voorbereidingen en verplichtingen. Daar tegenover staat een vervallen dotatie aan de reserve ‘Aanloopkosten en Transitiekosten YXIE’ van € 450.000. • De voorziening groot onderhoud gebouwen € 1.200.000 wordt voor € 350.000 besteed aan de restauratie Doelencomplex. • Van de voorziene subsidie van € 817.000 valt € 439.000 structureel vrij. • Zoals bovenvermeld wordt met sponsors en subsidiënten overleg gevoerd met het verzoek hun bijdrage te besteden aan de huisvesting van Provadja. Aandachtspunten en risico’s • Thans is nog niet aan te geven wat de afloop is van de juridische afwikkeling van het project YXIE. Dit betekent een financieel risico.

Kennisregio Alkmaar Dit programma heeft tot doel om de positie van regio Alkmaar in de kenniseconomie te versterken. Hiervoor willen we studenten en kenniswerkers binden aan de stad, kennis en innovatie van het bedrijfsleven stimuleren en kennisgerelateerde activiteiten in de regio zichtbaar maken. Daarbij biedt de regio een aantrekkelijk leefklimaat voor kenniswerkers, vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven en passende opleidingen met carrièreperspectief voor studenten. Stand van zaken • Programmaorganisatie is opgezet. • Uitvoeringsprogramma is klaar voor besluitvorming. Het programma bestaat uit versterking van de economische groeiclusters en de fundamenten van de kenniseconomie, cross-over projecten (die een verbinding leggen tussen de groeiclusters en/of fundamenten), mijlpalen in de aanpak en ontwikkelingsprogramma’s. • Toetsingskader voor het aanjagen van projecten is opgezet. 142

Volgende stappen • Vaststellen van uitvoeringsprogramma door college en convenantpartners. • Opzet bestedingsvoorstel (incl. bijdragen van derden) t.b.v. de Raad. • Uitvoer van projecten • Informatiebijeenkomst voor Raadsleden. Financiën • Raadsbesluit inzake maximale bijdrage voor de gemeentelijke co-financiering ten behoeve van de EFRO-aanvraag door Holland Health van € 300.000 over een periode van drie jaar (2010 – 2013). • In het overzicht incidenteel nieuw beleid is een bedrag van € 700.000 opgenomen voor Kennisregio Alkmaar. Aandachtspunten en risico’s • Besluitvorming over subsidie aanvraag (EFRO) voor Holland Health is een lastig proces; uitsluitsel wordt nu herfst 2011 verwacht. • Bij toekenning vergt de verantwoording van EFRO middelen grote aandacht. Hiervoor is een eenduidige financiële en administratieve organisatie bij alle betrokken partijen noodzakelijk.

Programma Duurzaamheid en Klimaat Alkmaar kiest ervoor om in het samenspel van mens, milieu en economie concrete stappen te zetten naar een leefbare en energieonafhankelijke stad. Het communiceren en het ‘verkopen’ van duurzaamheid loopt als een rode draad door het programma. Stand van zaken Juni 2009 heeft de gemeenteraad de Klimaat agenda 2009-2012 vastgesteld. Klimaatproblematiek is speerpunt. Doel is een besparing op niet-duurzame energie van 30% in 2020. Daarvan is 20% afkomstig uit energiebesparing en 10% uit een productietoename van duurzame (groene) energie. Het programma zal oktober 2011 door B&W worden vastgesteld en aan de raadscommissie SOB ter kennisname worden gestuurd. Vier thema’s zijn prioritair: - Mobiliteit: inzet op groengas en elektrisch rijden - Uitbreiding warmtenet HVC: nuttige inzet restwarmte voor woningen en gebouwen - Bestaand stad: samen werken aan duurzaamheid; isoleren van woningen - Energieopwekking:duurzame energie uit Alkmaar en omgeving Volgende stappen in 2012 De uitvoeringsagenda Duurzaamheid en Klimaat zet voor 2011 / 2012 in op de volgende thema’s: - Maatregelen kennis en bewustwording 1. Bewustwording duurzaamheid en klimaat: 2. Paviljoen 2030 3. Duurzaam inkopen 4. Fairtrade 5. Duurzaam ondernemen - Fysieke maatregelen 6. Groene daken en wanden in Alkmaar 7. Duurzaam verkeer en vervoer: groene brandstof 8. Uitrol Wamtenet HVC 9. Nieuwbouw: op weg naar energie neutraal bouwen 10. Bestaande bouw: samen werken aan duurzaamheid 11. Gemeentelijke gebouwen 12. Energieopwekking: duurzame energie uit Alkmaar en omgeving

143

Financiën De gemeenteraad heeft aan de Klimaatagenda een budget van € 1,3 miljoen meegegeven. Te vermeerderen met subsidies van ruim € 500.000, een incidenteel bedrag van € 100.000 en een extra financiële impuls najaar 2010 van € 600.000, is er tezamen ruim € 2,4 miljoen beschikbaar voor de jaren 2009 tot en met 2012. Aandachtspunten en risico’s •

de doelen van het programma zijn ambitieus en om die doelen te halen is, naast de gemeentelijke inzet, ook de betrokkenheid en inzet van organisaties, bedrijven en inwoners een absolute voorwaarde

144

IV.

Financiële begroting

IV.1

Inleiding financiële positie

IV.2

De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 20122015

IV.3

Financieel kader 2012-2015 - Nieuw beleid incidenteel en structureel met toelichting - Bezuinigingen met toelichting

IV.4

Toelichting diverse overzichten

IV.4.1 IV.4.2 IV.4.3 IV.4.4

Overzichten: Begroting 2012 naar programma incl. vergelijking met voorgaande jaren Recapitulatie programma’s en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2012-2015 Incidentele baten en lasten EMU-saldo

145

146

IV. Financiële begroting 2012 (en meerjarenraming 2013-2015) IV.1. Inleiding financiële positie Het jaar 2010 is afgesloten met een negatief saldo van € 4,9 mln. Dit nadeel heeft ertoe geleid dat onze financiële positie minder goed is dan de jaren hiervoor. Dit effect wordt met name zichtbaar in onze weerstandscapaciteit (zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen). Deze is ten opzichte van de begroting 2011 verlaagd tot een ratio van 1,21, waarbij wel al rekening is gehouden met een bedrag van € 32,2 mln. voor incidenteel nieuw beleid. Op basis van de inzet reserves in de komende jaren is het verdere verloop van onze financiële positie weergegeven. Financiële beleidskaders Duurzaam financieel evenwicht Het rijk hanteert als criterium een duurzaam (financieel) evenwicht. Hierbij ligt de nadruk vooral op: - Een reëel sluitende begroting voor het begrotingsjaar en het meerjarenperspectief. - De risico’s die de gemeente loopt in verhouding tot het weerstandsvermogen. Realistische ramingen met een transparant onderscheid tussen incidentele en structurele lasten en baten. Het college van b&w voert een solide financieel beleid, uitgaande van: - Een sluitende begroting in meerjarenperspectief; - Optimale benutting van het weerstandsvermogen (ondergrens 1,1); - Het opvangen van rijksbezuinigingen, waarbij qua omvang en temporisering de polsslag van het rijk wordt gevolgd. Zero base begroting vanaf 2013 Dit college start in 2011 met de doorbraakagenda (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Onderdeel van de doorbraak is het opstellen van een zero base begroting vanaf 2013. De meerjarenbegroting heeft dit jaar dan ook meer dan ooit een voorlopig karakter. Bezuinigingsvoorstellen In deze begroting is een apart overzicht opgenomen met bezuinigingsvoorstellen. Met het indienen van de bezuinigingsvoorstellen zijn wij er echter nog niet. Deze voorstellen dienen, na vaststelling door de raad, ook nog tot uitvoering gebracht te worden. Hiertoe hebben wij een aantal ‘spelregels’ opgesteld die wij zullen hanteren bij eventuele knelpunten: - Indien een bezuinigingsmaatregel niet gerealiseerd kan worden wordt binnen de portefeuille gezocht naar andere maatregelen; - Als dit niet lukt, wordt binnen het college gezocht naar alternatieve maatregelen. Binnenkomende middelen In de begroting wordt een aantal beleidsonderwerpen gefinancierd uit incidenteel beschikbaar gestelde middelen. Het risico bestaat dat met die incidentele middelen structureel beleid wordt opgenomen, waarvan de dekking na verloop van tijd wegvalt. Hiertoe heeft het college onderstaande gedragsregel vastgesteld. 1. Indien er extra middelen via het Gemeentefonds beschikbaar komen, worden die beschouwd als vrijvallend aan de algemene middelen. Nut en noodzaak van aanwending van de extra middelen worden bepaald aan de hand van de gestelde doelen en maatschappelijke effecten in het coalitieakkoord, de uitvoering van dit coalitieakkoord en de mate van realisatie van de bezuinigingen. Dit betekent dat, indien via het Gemeentefonds onder een bepaalde noemer middelen beschikbaar komen, de uitgavenbudgetten onder die noemer niet langer automatisch daarmee worden verhoogd. Eerst zal de hierboven genoemde afweging van nut en noodzaak moeten plaatsvinden. Daartoe zal een plan /voorstel moeten worden voorgelegd. Zonder een door het college goedgekeurd plan zullen de extra middelen niet worden toegekend. 2. Bij het plan wordt nagegaan of in de begroting hiervoor al budgetten waren opgenomen voor de taak en daarmee de beoogde doelen en maatschappelijke effecten al bereikt kunnen worden. 3. Vervolgens wordt bepaald of het bedrag dat extra beschikbaar komt voldoende is om het beoogde doel te bereiken. Het budget zal immers zodanig geraamd moeten worden dat beoogde doelen bereikt worden. Met andere woorden: koppel de inkomsten los van de uitgaven en koppel de uitgaven aan in het coalitieakkoord/begroting opgenomen doelen en maatschappelijke effecten. Het besluit om al dan niet activiteiten in gang te zetten is dan primair aan het college en vervolgens aan de raad. 4. Bepaal of de inspanning (capaciteit, administratieve lasten, risico van terugbetaling enz.) opweegt tegen de inkomsten. Deze afweging kan ertoe leiden dat er afgezien wordt van het aanvragen van de extra middelen. 147

5. In principe uitgaan van de incidentele aard van de middelen. Dat wil zeggen dat de bijdrage (en dus de activiteiten) stoppen na een bepaalde periode. Er zal gekeken moeten worden of de budgetten ook incidenteel besteed kunnen worden, dus vooraf duidelijk maken dat deze middelen slechts van korte duur beschikbaar zullen zijn (geen verwachtingen scheppen naar derden). Als het college besluit om de activiteiten te continueren zullen de structurele gevolgen moeten worden aangegeven, inclusief eventueel benodigde dekking. 6. Indien er minder middelen via het Gemeentefonds beschikbaar komen, wordt een striktere lijn gehanteerd. Dit wordt ingegeven door de noodzaak om te bezuinigingen. Kortingen onder een bepaalde noemer, worden automatisch vertaald naar korting op het betreffende gemeentelijke budget. Alleen indien uit een afweging van nut en noodzaak blijkt dat deze korting onwenselijk is, kan een andere gedragslijn bespreekbaar worden gemaakt aan de hand van een door het college vast te stellen plan. Veel van deze geldstromen zijn incidenteel van aard. Indien hier structurele uitgaven uit voortvloeien zal de gemeente deze op een later tijdstip zelf moeten opbrengen. Een gedegen afweging vooraf is belangrijk om te bezien of met de besteding van deze middelen doelen en maatschappelijke effecten worden bereikt die de gemeente belangrijk vindt en of deze een bijdrage leveren aan de uitvoering van het collegeprogramma en zijn opgenomen in de begroting. En of voldaan kan worden aan de door de externe partij eventueel gestelde eisen en voorwaarden. Voor middelen die binnenkomen via de Algemene uitkering geldt dat deze vrij besteedbaar zijn. Dus hoewel extra gelden vaak als zogenaamde taakmutatie of decentralisatie-uitkering worden ontvangen, mag een gemeente naar eigen inzicht bepalen in hoeverre zij hier uitgaven tegenover zit, nog wel afhankelijk van eventueel afgesloten convenanten. Ruimte voor nieuw beleid binnen de afgesproken ruimte Er zijn ook voor de komende collegeperiode wensen tot uitbreiding of intensivering van beleid. Nieuwe wensen moeten voldoen aan de volgende criteria: - Is de ambitie opgenomen in het coalitieakkoord? - Is deze binnen de beschikbare middelen (begroting) uit te voeren? - Levert deze een bijdrage aan innovatie/bezuiniging? Nieuw beleid of taken en veranderingen daarin zullen, zodra daar materiële financiële gevolgen aan verbonden zijn, tweemaal per jaar integraal worden afgewogen bij voorjaarsnota en begroting. Gelet op de forse financiële uitdaging waarvoor de gemeente zich gesteld ziet en om invulling te kunnen geven aan ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, gaan wij voor 2012 en verder uit van een van te voren bepaalde, beperkte beleidsbudgetruimte. Dat wil zeggen dat bij het opstellen van de begroting uitsluitend binnen een afgesproken ruimte per jaarschijf nieuwe beleidsvoorstellen in overweging worden genomen en onder de voorwaarde dat de voor dat begrotingsjaar voorziene bezuinigingen ook daadwerkelijk (zullen) worden gerealiseerd. Voor het overige wordt uitsluitend uitgegaan van (onontkoombare) autonome ontwikkelingen. Daarnaast is er € 32 miljoen (incidentele) ruimte beschikbaar uit de reservepositie, mede vanwege de beschikbare ruimte in het aanwezige weerstandsvermogen en de verkoop van aandelen NUON. Achtervang rijksbezuinigingen/economische crisis Voor wat betreft de rijksbezuinigingen zullen wij de polsslag van het rijk volgen. Het gaat bij de rijksmaatregelen met name om de efficiencykortingen die doorgevoerd zullen worden bij de decentralisaties, maar ook de gevolgen van eventuele bezuinigingen op rijksuitkeringen zoals de Algemene uitkering uit het gemeentefonds (als gevolg van verdergaande rijksbezuinigingen vanwege een economische crisis) en Wet BUIG (BUIG staat voor Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten). De financiële effecten van de decentralisaties zullen zich naar verwachting met name vanaf 2013 voor doen (in 2012 is wel een bezuiniging van € 400 mln. op re-integratiebudgetten opgenomen). Wij hopen daarover bij het uitkomen van de septembercirculaire meer duidelijkheid te krijgen. Een uitgebreide toelichting over deze decentralisaties is opgenomen in het hoofdstuk Bestuursakkoord: decentralisatie van taken. Geen lastenverhoging De gemeente Alkmaar heeft uiteraard de mogelijkheid haar eigen belastingen en tarieven te verhogen. In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ is echter uitgesproken in principe geen lastenverzwaring voor de burgers van Alkmaar in te zetten bij het sluitend maken van de begroting tenzij er echt geen andere bezuinigingsmogelijkheden voorhanden zijn. Dat gegeven vormde dan ook het uitgangspunt bij de opstelling van de begroting. Wel is uitgegaan van inflatiecorrectie en is een verhoging van het tarief rioolheffing doorgevoerd conform het door de raad vastgestelde rioleringsplan. Financiële begroting In het hoofdstuk financiële begroting wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: IV.2 De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2012-2015 IV.3 Uitkomst financieel kader 2012-2015 (en toelichting) - Nieuw beleid incidenteel en structureel met toelichting - Bezuinigingen met toelichting 148

- Bestuursakkoord IV.4 Diverse overzichten: IV 4 1. Begroting 2012 naar programma incl. vergelijking met voorgaande jaren IV.4.2. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma IV.4 3. Recapitulatie programma’s en dekkingsmiddelen IV.4.4. Incidentele baten en lasten IV.4.5. EMU-saldo Als vertrekpunt voor de opbouw van de ramingen 2012 geldt de begroting 2011 na 1e wijziging en de mutaties die in de Lentebrief zijn vermeld. De bedragen die opgenomen zijn, zijn bedragen t.o.v. het jaar 2011. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is geactualiseerd naar de stand van de meicirculaire 2011.

IV.2. De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2012-2015

een verhoging voor nominale ontwikkelingen met voor de inflatieberekening de prijsontwikkeling BBP en voor salarissen een structurele verhoging van 1% in 2012 en een structurele jaarlijkse verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5%; het hanteren van de nullijn voor nominale ontwikkelingen in 2012 door hiervoor een taakstellend bedrag in de bezuinigingen op te nemen; het hanteren van de nullijn voor de gesubsidieerde instellingen en gemeenschappelijke regelingen in 2012 en verder; een verhoging van de tarieven van belastingen en overige inkomsten met de inflatie van 2%; het hanteren van een rekenrente over de boekwaarde van investeringen van 3,75%. verwerking van de meerjarige ombuigingen/taakstellingen en nieuw beleid.

IV.3 Financieel kader 2012-2015 Nr. Omschrijving

2012

2013

2014

2015

-4.116

-4.798

-3.878

-4.694

1.073

1.292

147

-152 152 0

-200 200 0

0 0 0

339

-1.911

-1.703

-2.089 v/n

Uitkomst begroting bestaand beleid

-2.704

-5.417

-5.434

-7.414

5.

Achtervang rijksbezuinigingen/economische crisis

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

n

6.

Nominale ontwikkelingen

-2.650

-4.500

-6.300

-8.000

n

Uitkomst begroting bestaand beleid incl nominale ontwikkelingen en achtervang rijksbezuinigingen

-7.354

-11.917

-13.734

-17.414

n

Uitwerking coalitie-akkoord

-5.122

-3.594

-3.228

-3.203

n

Uitkomst begroting nieuw beleid incl. nominale ontwikkelingen en rijksbezuinigingen

-12.476

-15.511

-16.962

-20.617

n

Totaal bezuinigingsvoorstellen (incl. hanteren nullijn nominale ontwikkelingen

12.488

16.383

19.178

20.178

v

12

872

2.216

1.

2.

Saldo financieel kader bestaand beleid Lentebrief 2012-2015 (excl nominale ontwikkelingen, zie regel 6) Aanpassingen o.b.v. meicirculaire 2011 Gemeentefonds incl aangepast uitgavenbudgetten

3.

WMO uitgaven Inzet reserves

4.

Effecten voortvloeiend uit begrotingsopstelling 2012:

7.

8.

Uitkomst begroting nieuw beleid incl. nominale ontwikkelingen en bezuinigingsvoorstellen 149

n

-631 v/n 0 0 0

n v

-439 v/n

Toelichting posten uit Financieel kader 1. Saldo jaarschijf 2012 financieel kader Lentebrief 2012-2015 In het financieel kader is de Lentebrief 2012-2015 als uitgangspunt genomen, exclusief de nominale ontwikkelingen. Voor deze nominale ontwikkelingen is een nieuwe berekening gemaakt (zie punt 6). Alle mutaties zijn t.o.v. het daarin opgenomen financieel kader. In de Lentebrief zijn de mutaties t.o.v. de begroting 2011 na 1e begrotingswijziging verwerkt. 2. Aanpassingen o.b.v. de meicirculaire Nadat de Lentebrief was opgesteld is de meicirculaire beschikbaar gekomen. De mutaties hierin zijn in het financieel kader verwerkt. De belangrijkste wijziging in de Algemene uitkering betreft het weer instellen van de normeringssystematiek (samen de trap op en trap af). In de bedragen is er nog wel van uitgegaan dat de korting vanwege het instellen van de regionale uitvoeringsdiensten van de baan is. Inmiddels heeft de minister aangegeven dat deze korting wellicht ingezet zal worden voor onvoorziene ontwikkelingen bij de hervorming van de sociale werkvoorziening. In de opgenomen bedragen zijn de aflopende decentralisatie-uitkeringen verwerkt (zie overzicht decentralisatie- en integratie-uitkeringen). De bijbehorende uitgavenbudgetten zijn met hetzelfde bedrag verlaagd. In het jaar 2015 is een incidentele verlaging van de Algemene uitkering opgenomen van € 620.000 als gevolg van een eenmalige uitname in 2015 (betreft de zogenaamde kasschuif voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma). Het overige negatieve effect ontstaat door het wegvallen van de decentralisatie uitkering ISV ad. € 1,2 mln. waar tegenover een uitgavenbudget was geraamd van € 500.000 (zie hiervoor begroting 2011). 3. WMO uitgaven In de begroting 2011 is besloten de lasten m.b.t. WMO waarvoor nog geen dekking is gevonden t/m 2013 uit de reserve WMO/WVG te dekken en uiterlijk bij de begroting 2014 te komen met een structurele oplossing. In 2009 heeft het rijk aangekondigd dat de vergoeding voor maatschappelijke opvang voor Alkmaar lager zal uitvallen in verband met een herverdelingseffect. De gemeenteraad heeft besloten deze terugloop te compenseren. Voor de periode 2011 t/m 2013 wordt de verlaging van het budget maatschappelijke opvang aangevuld door een extra onttrekking uit de reserve WMO. 4. Effecten voortvloeiend uit begrotingsopstelling 2012

Het in de Lentebrief ingeschatte rentenadeel ad. € 1,5 mln. heeft zich in 2012 nog niet in zijn geheel voorgedaan, doordat de inzet van de reserve voor nieuw beleid nog niet in zijn geheel tot uitgaven heeft geleid Door de val van het college ontstaat een hogere uitkering voormalig wethouders (wachtgeld) De stelpost onderuitputting wordt afgeraamd ivm dubbel met bezuinigingen Door het stopzetten van project YXIE ontstaat een incidenteel voordeel (in de jaren 2013 e.v. is dit bedrag onderdel van de bezuinigingsvoorstellen bij cultuur). Het resterend bedrag van maximaal € 200.000 is in 2012 incidenteel beschikbaar voor de afhechting van project YXIE Overige correcties, inclusief dubbel geraamde inkomst Specifieke uitkering Vrouwenopvang ad. € 1,6 mln (zie ook meirapportage 2011 totaal

2012 1.000

2013

2014

2015

-200

-200

-200

-200 n

-1.225

-1.225

-1.225 n

-700

-486

-278

-664 n

339

-1.911

-1.703

v

239

-2.089

5. Achtervang rijksbezuinigingen/economische crisis Voor wat betreft de rijksbezuinigingen zullen wij de polsslag van het rijk volgen. Het gaat bij de rijksmaatregelen met name om de efficiencykortingen die doorgevoerd zullen worden bij de decentralisaties, maar ook de gevolgen van eventuele bezuinigingen op rijksuitkeringen zoals de Algemene uitkering uit het gemeentefonds (als gevolg van mogelijke verdergaande rijksbezuinigingen vanwege een eventuele economische crisis) en Wet BUIG (BUIG staat voor Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten). Naar het zich laat aanzien ontstaat in 2011 een nadeel op de uit het BUIG-budget te financieren uitkeringen. In de bestuursrapportage van september 2011 wordt hierover uitgebreid gerapporteerd. 150

Hoewel nog onzeker is wat de structurele gevolgen zullen zijn (de voorlopige rijksuitkering wordt eind september bekend gemaakt) lijkt het erop dat er een nadelig effect zal resulteren in de komende jaren. Vanuit de stand per 1 september 2011 zal voor de definitieve aanbieding van de begroting nader inzicht gegeven worden in de verwachte ontwikkelingen van de uitgaven BUIG. Na ontvangst van de septembercirculaire Algemene uitkering uit het gemeentefonds en het bericht over de rijksuitkering BUIG wordt een nota met daarin de actualisatie aangeboden. 6. Nominale ontwikkelingen In de mutaties van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds is ook de verhoging van de raming van het accres verwerkt. Met deze verhoging dienen wij, naast de uit te voeren taken, ook de nominale ontwikkelingen op te vangen. De verhoging van het accres is naar verwachting niet voldoende om de verwachte inflatie en loonsverhoging op te vangen. In het financieel kader is zichtbaar gemaakt wat de te verwachten effecten zijn. Daarbij zijn de volgend uitgangspunten gehanteerd: - de basis voor de berekening is de begroting 2011 na 1e wijziging; - het prijsgevoelig deel van de begroting bedraagt € 80 mln., exclusief subsidies en uitkeringen; - het loongevoelig deel is € 60 mln. - voor de inflatieberekening is uitgegaan van de prijsontwikkeling BBP, opgenomen in de meicirculaire op pagina 3 (2,25% in 2012, 1,96% in 2013, 1,83% in 2014 en 1,72% in 2015) - voor de salarisberekening is uitgegaan van een structurele salarisverhoging van 1% in 2012 en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5% per jaar, resulterend in een eindejaarsuitkering van 8% in 2015. Bovenstaande leidt tot de volgende mutatie in de nominale ontwikkelingen bedragen x € 1.000

inflatie salarisverhoging

2012 1.760 890

2013 3.300 1.200

2014 4.800 1.500

2015 6.200 1.800

totaal

2.650

4.500

6.300

8.000

Zoals hierboven al aangegeven is het uitgangspunt gehanteerd dat voor de verstrekte subsidies geen inflatieverhoging wordt gehanteerd. Indien dit wel het geval is wordt de verhoging verdubbeld. 7. Uitwerking Coalitie-akkoord “Een nieuwe lente, een nieuw geluid” Het coalitie-akkoord is vertaald in een actieprogramma. In dit actieprogramma zijn nog niet alle maatregelen uit het coalitie-akkoord vertaald in concrete bedragen. Afgesproken is dat er middelen beschikbaar gesteld kunnen worden, nadat hiervoor plannen door het college zijn goedgekeurd. 8. Bezuinigingsvoorstellen In het overzicht bezuinigingsvoorstellen zijn alle bezuinigingsvoorstellen opgenomen. In deze voorstellen is ook het hanteren van de nullijn voor autonome ontwikkelingen ad. € 2.650.000 (zie hierboven) verwerkt. In het overzicht is zichtbaar gemaakt in hoeverre hierover door de raad al besluiten zijn genomen. Financiële positie In de BBV voorschriften is opgenomen dat in de financiële begroting een uiteenzetting van de financiële positie opgenomen dient te worden. Daarin dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, de investeringen, de financiering en de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In de begroting 2012 is een bedrag van € 57,7 mln. opgenomen voor personele lasten, inclusief wachtgeld, kaasdragers en vrijwillige brandweer. Zoals uit de bezuinigingsvoorstellen blijkt zal de formatie op termijn met 15% verlaagd worden, wat zal resulteren in een evenredige verlaging van de loonsom. Voor de financiering wordt verwezen naar de paragraaf financiering en voor de investeringen naar het investeringsplan. Op basis van de huidige ramingen zullen de reserves in de planperiode t/m 2015 afnemen van € 122 mln. eind 2011 tot een bedrag van € 106,5 mln. eind 2015. Dit heeft geen invloed op het weerstandsvermogen, omdat deze reserves geen onderdeel vormen van het beschikbare weerstandsvermogen. De voorzieningen zullen op basis van de huidige ramingen afnemen van € 26,6 mln. in 2011 tot een bedrag van € 22,7 mln. eind 2015.

151

Bestedingsvoorstel incidentele vrije beleidsruimte

2011 - 2015 (in mln.)

PHO

Bereikbaarheid moet beter Westelijke Ring (va. ca. 2012 eerste maatregelen) Ontsluiting Beverkoog Bestevaertracé Parkeervoorzieningen Alkmaar Noord / Hoornse Vaart Afronden actieplan langzaam verkeer en veiligheid

1,00 4,60 3,50 pm 1,00

JN JN JN JN JN

Groen en duurzaam Alkmaar Ecologische oevers Realisatie duurzaam boombestand Programma duurzaamheid en klimaat

0,70 0,70 2,10

AvdV AvdV JN

Alkmaar Sportstad Tijdelijke huisvestingTriffis Aanjaagbudget sportsector

0,40 0,10

PdB PdB

Sociale stad Aanvullend investeringsbudget Overdie

1,30

AvdV

Dierenwelzijn Plan voor herhuisvesting dierentehuis Bergerweg

0,05

Mhagen

Cultuur en cultureel erfgoed Vaste opstelling museum Aanjaagbudget creatieve sector Nieuw theater op Overstad De Vest revitaliseren

0,40 0,10 pm pm

AvdV AvdV AvdV AvdV

Vraaggericht bouwen Startersleningen

0,50

MHamberg

Onderwijs en arbeidsmarkt Masterplan Basisonderwijs (fase 1 2012-2017 m€ 10)

5,00

MHamberg

Werken aan werk Face-lift/revitaliseren Beverkoog

1,00

VK

Regionaal samenwerken Sociale zekerheid - Wet werken naar vermogen

0,15

Mhamberg

Grote projecten en programma's Co-financiering/garantstelling projecten Alkmaar Kennisstad Stationsgebied Renovatie De Meent c.a. Ontwikkeling Westrand Holland Health Tijdelijk strandje op Overstad De Hoef

0,70 3,20 4,00 1,00 0,20 pm pm

MHamberg JN PdB PdB PdB VK Mhagen

Frictiekosten organisatieontwikkeling

pm

PdB

Nog nader te bepalen projecten

0,5

Totaal

32,20 152

Toelichting incidenteel nieuw beleid Bereikbaarheid moet beter Westelijke Ring (vanaf ca. 2012 eerste maatregelen) € 1.000.000 De provincie Noord-Holland onderzoekt de mogelijkheden om de verkeerafwikkeling in de Westelijke Ring te verbeteren. Voor de kosten hiervan wordt een bijdrage gevraagd van de betreffende gemeenten van 10%. Het bedrag van € 1.000.000 is daarvoor een eerste aanzet. Ontsluiting Beverkoog, € 4.600.000 Een noordelijke ontsluiting is onontbeerlijk om het revitaliseren van het bedrijventerrein Beverkoog tot een succes te maken. De huidige verkeersinfrastructuur van de Beverkoog is kwetsbaar. Een tweede ontsluiting verdeelt de verkeersdruk en ontlast de zuidelijke ontsluiting. Het geeft meer flexibiliteit in de afwikkeling van het verkeer en het zorgt voor de bereikbaarheid en veiligheid. De nieuwe ontsluiting stimuleert de aantrekkelijkheid van het noordelijke deel van het terrein, zorgt voor een opwaardering van het vastgoed en vermindert de leegstand op het bedrijventerrein. Met de provincie Noord-Holland is afgesproken om de verdere uitwerking van de aansluiting Beverkoog mee te nemen in het project “Reconstructie N242, gedeelte Westtangent, gemeente Heerhugowaard”. Er vindt nu onderzoek plaats om na te gaan of de noordelijke aansluiting kan worden uitgevoerd voor de € 8,6 mln. die de gemeente hiervoor beschikbaar wil stellen. Dat bedrag is als volgt opgebouwd.

Gemeente (nieuw beleid) Uit nieuwe gronduitgiften Bedrijfsleven Hirb-light subsidie (verleend) Totaal

Budget 4.600.000 1.000.000 2.500.000 500.000 8.600.000

Bestevaertracé, € 3.500.000 De integrale planning is vastgesteld. Er wordt contact gelegd met de provincie over subsidiemogelijkheden. Fase twee richt zich vervolgens op het formuleren van de nota van uitgangspunten en het participatietraject. Uitgangspunt co-financiering derden. Parkeervoorzieningen Alkmaar Noord/Hoornse Vaart, pm Er is een ernstig tekort aan parkeerplaatsen bij het sportcentrum De Hoornse Vaart. Onderzocht moet worden hoe dit kan worden aangepakt in relatie met de parkeervoorzieningen voor Alkmaar Noord. Afronden actieplan langzaam verkeer en veiligheid, € 1.000.000 Voor het Uitvoeringsplan Mobiliteit voor kleine maatregelen voor auto- en fietsverkeer, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en parkeren wordt jaarlijks een plan opgesteld. Voor de raadsperiode is een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar. Groen en duurzaam Alkmaar Ecologische oevers, € 700.000 Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding van het realiseren van ecologische oevers op verschillende plaatsen in de stad. Het bestaande budget is niet voldoende om alle wensen die er op dit punt zijn in te willigen. Dit budget zal aan het bestaande budget worden toegevoegd zodat nog meer van het streefbeeld kan worden gerealiseerd. Realisatie duurzaam boombestand, € 700.000 Op korte termijn komt een integraal plan voor een duurzaam bomenbestand Alkmaar. Doel hiervan is inzichtelijk maken welk beleid we (operationeel) hebben en wat er (mogelijk) ontbreekt. Items die nog gerealiseerd gaan worden zijn: 1.000 bomen extra, lijst monumentale bomen. Programma duurzaamheid en klimaat, € 2.100.000 Tot en met 2012 is geld in de begroting gereserveerd voor de klimaatagenda (RB 58/2009). De inspanningen tot dan zijn bij lange na niet voldoende om het doel -3% energiebesparing per jaar tot 30% in 2020- te halen. De start nu zal de komende twee jaren intensiever doorgezet moeten worden en na 2012 zeker worden voortgezet. Naast andere al in gang gezette acties zal er nog veel intensiever op culturele instellingen, sportverenigingen en scholen en eigen gebouwen ingezet moeten worden. Duurzaamheidsinvesteringen hier zijn nodig voor onze voorbeeldfunctie. Extra inzet is ook nodig voor de bewustwording rond Duurzaamheid en Klimaat

153

Alkmaar Sportstad Tijdelijke huisvesting Triffis, € 400.000 De huidige trainingslocatie van Trampolinevereniging Triffis aan de Pettemerstraat voldoet al geruime tijd volstrekt niet aan de eisen die aan de (breedte- en top-)sportbeoefening gesteld worden. Niet alleen de doorontwikkeling, maar zelfs het voortbestaan van de vereniging dreigt ernstig in gevaar te komen. Met het raadsbesluit van 6 juli 2011 (bijlage 2235) heeft de raad ingestemd met het verlenen van medewerking aan een tijdelijke voorziening voor Triffis. Aanjaagbudget sportsector, € 100.000 in totaal, verdeeld over 2 jaarschijven 2011 en 2012 Gelet op de ambities en externe ontwikkelingen bestaat sterk de behoefte aan een nieuwe sportnota op korte termijn. Daarnaast zullen andere sport initiatieven ontwikkeld worden. Het aanjaagbudget sport zal hiervoor worden ingezet. Sociale stad Aanvullend investeringsbudget Overdie, € 1.300.000 Krachtige stimulans voor de ontwikkeling van een vernieuwd Wijkcentrum Plus (werktitel) in Overdie in het kader van de gebiedsontwikkeling Geert Groteplein e.o., passend in de nieuwe wijkaanpak volgens de Doorbraakagenda. De bijdrage is afhankelijk van het ondernemingsplan wijkcentrum. Dierenwelzijn Plan voor herhuisvesting dierentehuis Bergerweg, € 50.000 T.b.v. het bevorderen van dierenwelzijn. Speciale aandacht verdient de huisvestingsproblematiek van het dierentehuis aan de Bergerweg. Voor 1 januari 2013 wordt aan de raad een plan voor herhuisvesting aangeboden. Dit plan wordt in samenspraak met de regio en de Dierenbescherming opgesteld. Cultuur en cultureel erfgoed Vaste opstelling museum, € 400.000 (Rb 1963 d.d. 6/7/2011) De vaste opstelling van het museum is afgeschreven en aan vervanging toe. Hiertoe is een plan opgesteld dat voorziet in gefaseerde vervanging in de periode 2012-2014 van de museumzalen en het entreegebied. Voor de eerste fase van de uitvoering is de incidentele bijdrage nieuw beleid van € 400.000 nodig. De overige middelen zoals reguliere vervangingsinvesteringen (2011-2013), een rendabel deel (2013) en tijdelijke inzet reguliere onderhoudsposten museum (2010-2012) zijn gedekt binnen de reguliere bedrijfsvoering. Aanjaagbudget creatieve sector, € 100.000 in totaal, verdeeld over 2 jaarschijven 2012 en 2013 Cultuur kan ook heel goed gedijen onder particulier initiatief. Aan particulieren met broedplaatsen of andere culturele initiatieven wordt medewerking verleend. De aanjaagsubsidie is hiervoor bestemd. Nieuw theater op Overstad, pm Alkmaar dient te beschikken over een toonaangevend theater en andere voorzieningen op hoog niveau op het gebied van cultuur, entertainment en leisure. Op termijn wordt een nieuw theater van regionale grandeur op Overstad beoogd. De Vest revitaliseren, pm Het huidige theater De Vest moderniseren met als doel dat dit theater voor maximaal 7 tot 15 jaar aan het Canadaplein kan blijven functioneren. Uitgangspunt is een beperkte, budgettair neutrale investering, uitgaand van het huidige aantal stoelen. Vraaggericht bouwen Startersleningen, € 500.000 Prioriteit heeft het bouwen van jongerenwoningen. In het coalitie-akkoord is aangegeven dat hiertoe in 2011 een programma wordt ontworpen in overleg met corporaties en andere marktpartijen. Onderwijs en arbeidsmarkt Masterplan Basisonderwijs (fase 1 2012-2017 € 10.000.000), € 5.000.000 De vervangende nieuwbouw voor p.c. basisschool “De Prinsenhof II” aan de Amstelstraat is onderdeel van het totale onderwijsproject aan de Amstelstraat. In dit project wordt ook de vervangende nieuwbouw voor de vso afdelingen van “De Alk” en “De Ruimte” gerealiseerd. De nieuwbouw voor “De Prinsenhof II” staat gepland op de plek waar nu nog de openbare praktijkschool “Rein Abrahamse” staat, maar die in de loop van 2011 verhuist naar de nieuwe locatie aan de Havinghastraat. Bij de planontwikkeling is afgesproken dat het bouwproject van “De Prinsenhof II” in principe in de eerste fase van het masterplan basisonderwijs (hiervoor is voorlopig € 5.000.000 gereserveerd) in de jaarschijf 2011/2012 zal worden opgenomen, omdat de bouwplannen voor “De Alk” en “De Prinsenhof II“ samen als 1 bouwproject wordt ontwikkeld. In het Masterplan huisvesting basisonderwijs gaat het om het op orde brengen van ons gedateerde schoolgebouwenbestand. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ingrepen in schoolgebouwen ouder dan 154

35 jaar en schoolgebouwen van jonger leeftijd. Op basis van een onderwijskundige en technische schouw wordt een inventarisatie gemaakt van het totale gebouwenbestand op basis waarvan wordt bepaald welke scholen welke upgrading nodig hebben. In de eerste fase van dit Masterplan voor de periode 2012-2017 worden aanpassingen verricht die variëren van: - gebouwen ouder dan 35 jaar (8 in totaal). Deze gebouwen komen in principe in aanmerking voor vervangende nieuwbouw of renovatie (altijd in combinatie met andere (maatschappelijke) voorzieningen). - gebouwen jonger dan 35 jaar en ouder dan 15 jaar (35 in totaal). Deze gebouwen komen in aanmerking voor functionele aanpassingen of vervangende nieuwbouw als er mogelijkheden zijn tot verplaatsing/omvorming tot een multifunctionele accommodatie. - gebouwen jonger dan 15 jaar (10 in totaal). De gebouwen komen in aanmerking voor kleine(re) onderwijskundige aanpassingen. Samen met de in de begroting opgenomen huisvestingsmiddelen en het resterende bedrag aan vrije beleidsruimte (€ 5 mln. -/- € 2,191 t.b.v. basisschool De Prinsenhof II) wordt naar verwachting begin 2012 een voorstel gedaan voor invulling. In 2013 komt het plan voor de volgende planperiode. Werken aan werk Facelift/revitaliseren Beverkoog, € 1.000.000 Het bedrijventerrein Beverkoog is verouderd. De openbare ruimte, de bereikbaarheid en de vestigingsmogelijkheden sluiten niet meer aan bij de eisen van deze tijd. Daarom is er samen met het bedrijfsleven in 2009 een revitaliseringspan voor bedrijventerrein Beverkoog opgesteld. De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2009 besloten dit revitaliseringsplan als basis te nemen voor de uitvoering van de revitalisering. De uitvoering van dat plan wordt nu ter hand genomen. Voor de uitvoering van projecten uit het revitaliseringplan wordt door de gemeente € 1 mln. uitgetrokken. Regionaal samenwerken Sociale zekerheid – Wet werken naar vermogen, € 150.000 (ca. 1,5 jaar) Deze middelen zullen worden ingezet voor de invoeringskosten rond de wet werken naar vermogen en de overige decentralisatieoperaties van het rijk; de overheveling van de AWBZ en de jeugdzorg, met name op de component regionalisering. Grote projecten en programma’s Cofinanciering/garantstelling projecten Alkmaar Kennisregio, € 700.000 Bestedingsvoorstel, inclusief bijdragen van derden, is in voorbereiding (o.a. voorbereidingskosten obesitascentrum, onderzoeken sportmedisch centrum westrand, Sports Field Lab en sport en wijkontwikkeling, faciliteren van creatieve broedplaatsen en Kenniscampus, communicatie, organisatiekosten). Stationsgebied, € 3.200.000 Voor het stationsgebied is een reserve gevormd van € 3,2 mln. Daaruit kan de gemeentelijke bijdrage van € 2,4 mln. voor de fietsvoorzieningen en de traverse worden betaald. De € 0,8 mln. die overblijft wordt ingezet voor de herinrichting van de openbare ruimte. In het kader van nieuw beleid wordt rekening gehouden met een aanvullende bijdrage van € 3,2 mln. zodat het totale taakstellend budget voor de openbare ruimte uitkomt op € 4 mln. Er wordt een kredietaanvraag aan de gemeenteraad voorgelegd zodra de schetsontwerpen voor de openbare ruimte gereed zijn en er een meer betrouwbare berekening van de kosten beschikbaar is. Renovatie De Meent c.a., € 4.000.000 Bijdrage in onrendabele top van het renoveren of eventueel uitbreiden van De Meent. In september 2011 wordt de startnotitie door het college vastgesteld. Ontwikkeling Westrand, € 1.000.000 (ontwikkelingskosten) Mede afhankelijk van de particuliere initiatieven die zich aandienen en de gekozen ontwikkelstrategie zal het sportcluster gefaseerd tot ontwikkeling worden gebracht. Daarbij wordt ingezet op realisatie van de eerste bouwplannen vanaf 2013. Indien najaar 2011 tot overeenstemming met AZ wordt gekomen en besluitvorming in de raad kan plaatsvinden, is start aanleg van het AZ-trainingscomplex in 2013 haalbaar. Holland Health, € 100.000 in 2012 en 2013 De stichting Holland Health heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een solide, innovatieve zorginfrastructuur en het versterken van clustervorming van instellingen, bedrijven en onderzoeksinstituten in de zorg in regio Noord-Holland Noord en in Alkmaar in het bijzonder. Ten behoeve van de EFRO-aanvraag staat de gemeente Alkmaar garant voor maximaal € 300.000 cofinanciering voor de project periode 2010155

2013. Daarvan wordt € 100.000 ten laste gebracht van de reserve maatregelen economische crisis (post ‘onvoorzien’). Alle mogelijke inspanningen worden gepleegd om een bijdrage in de garantstelling te verkrijgen van de andere H2A gemeenten (in Hoorn en Den Helder vinden immers ook activiteiten van Holland Health plaats). De resterende cofinanciering van € 2,7 miljoen wordt opgebracht door de partners van Holland Health (bedrijven en provincie Noord-Holland). Activiteiten die vanuit het zorgmedisch cluster Holland Health worden ontwikkeld, zijn gericht op innovatie, (technologisch) onderzoek, het aantrekkelijk en zichtbaar maken van beroepsperspectieven in de zorg en het stimuleren van (nieuwe) zorggerichte bedrijvigheid en samenwerking in de regio Noord-Holland Noord. Een directe werkgelegenheidstoename van ca. 240 fte wordt verwacht. Dit is slechts een deel van de banengroei in de zorg. Vanwege het multiplier effect is er ook sprake van indirecte werkgelegenheid rondom de programma’s. Tijdelijk strandje op Overstad, pm De gemeente wil ondernemers de ruimte geven voor ontwikkelingen op Overstad. Om dit verblijfsgebied levendig te maken is een tijdelijk strandje met een paviljoen een goed initiatief; de gemeente wil een strandje op Overstad dan ook stimuleren. Voor de aanleg van dit strand komen drie locaties in aanmerking waaruit een keuze gemaakt moet worden. Verder wordt voor het aantrekken van een exploitant voorgesteld de exploitatie door middel van een openbare inschrijving in de markt te zetten. Bij deze openbare inschrijving worden kwaliteitscriteria en randvoorwaarden meegegeven, die er voor zorgen dat het strand een bijdrage levert aan het vergroten van een positieve uitstraling van Overstad. De Hoef, pm Met name in de Hoef Zuid Oost zijn er diverse ontwikkelingen op korte en langere termijn. Er wordt momenteel gewerkt aan een inventarisatie van ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op vlak van voorzieningen en sociale aanpak, om de verbeteringen in deze buurt d.m.v. een programma de Hoef effectief aan te kunnen sturen. Frictiekosten organisatieontwikkeling, pm Voor de gewenste ontwikkeling van de organisatie zijn extra incidentele middelen noodzakelijk voor externe ondersteuning bij de doorlichting van de organisatie en de realisering van de gewenste doelen en voor het realiseren van de noodzakelijke bezuinigingen. Het plan van aanpak op basis van de Doorbraakagenda dat in november 2011 wordt opgeleverd, geeft aan welke inspanningen en bijbehorende middelen hiervoor noodzakelijk zijn.

156

Uitwerking Coalitie-akkoord Veiligheid topprioriteit Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid Aanpak prostitutie en mensenhandel (Stads)toezicht op niveau Veiligheidshuis (evaluatie continuering) Div maatregelen mbt cameratoezicht Bereikbaarheid moet beter Invoering eurokaartje Diverse maatregelen (zie incidenteel nieuw beleid) - Verkeerssituatie Noord Oost Binnenstad Parkeervriendelijke stad Uitwerken Parkeren in Balans - aanpassing parkeerverordening - fin gevolgen vervallen parkeerplaatsen binnenstad

2012

2013

2014

2015

PHO

80 35 835 80

pm 35 835 80

pm 35 835 pm

pm 35 835 pm

MHagen PB Mhagen MHagen

240

240

240

240

JN

32

32

32

32

90 260

90 260

90 260

90 260

150 200 75 200

150 200 75 pm

200 75 pm

College 200 VK 75 AvdV pm Mhamberg

200 300 300

200 300 300

200 300 300

JN

Sociale stad Stimuleren buurtinitiatieven Buurtgericht samenwerken Versterken vrijwilligerswerk Integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar: (Met) schuldenaar aan zet! Alkmaar sportstad Benchmark Alkmaar sportstad Bewegen (meedoen, participatie) Sport- en speelvoorzieningen Actieplan gezonde levensstijl Combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten Breedtesport Definitieve vestiging Triffis en trainingscomplex AZ in de Westrand Topsport Oprichten Stichting Topsport in de regio Sport wordt citymarketing Versterking topsportklimaat in Alkmaar Onderzoek sportboulevard Alkmaar Noord

pm 168 300 300

PdB PdB PdB PdB PdB PdB PdB PdB

Zorg op menselijke maat Herziening beleidskader WMO Vervolgplan alcoholmatiging jeugd 2011-2014

pm 50

pm 50

pm 50

pm 50

Mhagen Mhagen

Cultuur en cultureel erfgoed Uitvoering cultuurnota De Vest Cultuur in regionaal verband krijgt een impuls De regio heeft één poppodium (WT)

90 pm pm pm

65 pm pm pm

65 pm pm pm

65 pm pm pm

AvdVen AvdVen

10 25

10 25

10 25

10 pm

JN AvdV

100 750 80 pm pm pm

100 pm 80 pm pm pm

100 pm 80 pm pm pm

Groen en duurzaam Alkmaar Alkmaar wordt Fair trade gemeente Extra plantenbakken Werken aan werk Actieprogramma Economie en Toerisme Wet werken naar vermogen Ondersteuning startende ondernemers Kaasmarkt meer inhoud Faciliteren glasvezelnetwerk Koninginnedagevenement Onderwijs en arbeidsmarkt

157

100 VK pm MHamberg 80 VK pm VK pm PdB pm PdB

Uitwerking Coalitie-akkoord Beheersing Nederlandse taal Tegengaan van schooluitval Jeugdzorg naar gemeenten Kinderen doen mee

2012

2013

2014

2015

100 71 380 271

pm 71 pm 136

pm 71 pm pm

pm 71 pm pm

PHO MHamberg MHamberg MHamberg MHamberg

50

Regionaal samenwerken Solide financieel beleid Inkomsten hondenbelasting besteden aan hondenbeleid

100

260

260

260

Grote projecten en programma's Programma Alkmaar Kennisstad Project De Hoef

pm

pm

pm

pm

5.122

3.594

3.228

3.203

Totaal

158

MHamberg Mhagen

Toelichting uitwerking Coalitie-akkoord Veiligheid topprioriteit Lokaal integraal Veiligheidsbeleid, € 80.000 in 2012, pm in 2013 t/m 2015 Veiligheid is een van de speerpunten in het collegeprogramma. De in de kadernota (2009), in het bijzonder in het LIVP, vastgelegde activiteiten moeten door de gemeente worden uitgevoerd. Een groot deel van deze activiteiten wordt uit de reguliere budgetten bekostigd. Gevraagd wordt een zogenaamd aanjaagbudget. Ook is het van cruciaal belang dat de veiligheidsketen gesloten is, d.w.z. dat het pakket maatregelen inhoudelijk op elkaar aansluit en veelal gefaseerd wordt uitgevoerd. Om dit te borgen kan het nodig zijn een of meerdere maatregelen te bekostigen. Voorbeelden van projecten en programma’s die de integrale veiligheid bevorderen (met tussen haakjes een kostenindicatie van het gemiddelde bedrag per jaar): • Extern advies op veiligheid in de openbare buitenruimte (1 keer per jaar € 15.000) • Samenwerkingsinitiatieven op het gebied van Buurtgericht Samenwerken (3 keer per jaar € 5.000) • Onderzoeken (1 keer per jaar € 10.000) • Veiligheidseffectrapportage (VER) uitbreiding DSB-Stadion (1 keer € 30.000) • Monitoren doelstellingen LIVP (bijvoorbeeld via een extern programmamanager, per jaar € 34.000) Vooralsnog incidenteel, voortzetting na 2012 afhankelijk van ingediende plannen. Aanpak prostitutie en mensenhandel, € 35.000 structureel Medio 2009 heeft de raad ingestemd met de verplaatsing van het GGD-gezondheidsspreekuur voor prostituees op de Achterdam en de inrichting van een Centrum Prostitutiezorg met een bredere dienstverlening. Voor de extra huisvestingskosten dienen extra middelen beschikbaar te komen. (Stads)toezicht op niveau, € 835.000 structureel De GSB middelen, waar tot nu toe een deel van de kosten voor stadstoezicht uit zijn gedekt, zijn afgebouwd. In het collegeprogramma is de ambitie geformuleerd dat het toezicht in de stad op niveau blijft als belangrijke bouwsteen voor ons integraal veiligheidsbeleid. Om het toezicht te kunnen voortzetten is met ingang van 2012 € 835.000 nodig. Veiligheidshuis (evaluatie continuering), € 80.000 incidenteel in 2012 en 2013 In de Veiligheidshuizen werken gemeenten, politie, justitie en jeugd- en zorginstellingen onder één dak samen aan de aanpak van criminaliteit en overlast. De samenwerking in het Veiligheidshuis Alkmaar moet leiden tot een efficiëntere en effectievere aanpak van overlast- en criminaliteitsproblematiek. Daarbij ontstaan korte lijnen en is er minder bureaucratie tussen de verschillende circuits die belast zijn met preventie, zorg en repressie. In 2009 is besloten tot het opzetten van het Veiligheidshuis Alkmaar. In 2011 heeft een evaluatie van het Veiligheidshuis plaats gehad (Rb 2189, 9/6/2011). Bereikbaarheid moet beter Invoering eurokaartje, € 240.000 structureel In het coalitie-akkoord 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid' is opgenomen dat het Eurokaartje (de kosten per kaartje een vast bedrag van €1,- voor de gemeente Alkmaar) weer dient te worden ingevoerd. De besluitvorming daarover is in 2011 afgerond en de invoering vindt ook in het vierde kwartaal van 2011 al plaats nadat de kaartstructuur bij Connexxion daarop is aangepast en het communicatietraject is afgerond. Dit betekent een structurele lastenuitzetting van € 240.000 voor de volgende jaren. Diverse maatregelen (zie incidenteel nieuw beleid) - Verkeerssituatie Noord Oost Binnenstad, € 32.000 structureel Er is een haalbaarheidsstudie verricht naar een fysieke nachtelijke afsluiting van het gebied gelegen achter de Achterdam (Sliksteeg e.o.). Een afsluiting voorkomt tijdens de nachtelijke uren de overlast van rondrijdende, wachtende en fout geparkeerde auto’s. In samenspraak met een voor de gelegenheid ingestelde werkgroep is een gedragen afsluitingsplan ontwikkeld om Sliksteeg e.o. af te sluiten. Voor de uitvoering hiervan is een structureel budget nodig. Parkeervriendelijke stad Uitwerken. Parkeren in Balans - Aanpassing parkeerverordening, € 90.000 structureel (raadsbesluit 6/7/11 bijlage 2196) Diverse maatregelen t.b.v. parkeervriendelijker stad: o het vervroegen van de eindtijd van betaald parkeren in Binnenstad en Spoorbuurt van 23.00 naar 21.00 uur; o het verlagen van de avondtarieven op straat na 18.00 uur. Van maandag t/m donderdag tot € 2,30. Op zaterdag en vrijdag tot € 3,00; o de bezoekerskaart binnenstad de gehele dag (m.u.v. zaterdag) laten gelden; 159

o o o

de Staatsliedenbuurt toevoegen aan het vergunninghoudersgebied Lyceumbuurt/ Landstratenkwartier; het invoeren van vergunninghoudersparkeren in Cornelis Buijsstraat/Maertenshof; het invoeren van vergunninghoudersparkeren en houden van proef in Bergermeer tussen Schubertkade en Debussystraat.

- Vervallen parkeerplaatsen binnenstad, € 260.000 structureel De gemeenteraad heeft op 6 juli 2011 besloten (bijlage 2196) om de financiële effecten van het vervallen van 161 parkeerplaatsen in de binnenstad (Paardenmarkt, Gedempte Nieuwesloot, Hofplein, Doelenveld) tot een bedrag van € 260.000 te verwerken in de ontwerpbegroting 2012 (programma Bereikbaarheid, product Parkeren). Sociale stad Stimuleren buurtinitiatieven, € 150.000 in 2012 en € 150.000 in 2013 incidenteel (evaluatie na 1 jaar) Buurtgericht samenwerken, € 200.000 structureel Het buurtgericht samenwerken wordt voortgezet. In dat verband is een vooralsnog eenmalig bedrag aan extra middelen geraamd voor de stimulering van wijken buurtinitiatieven. Voor de besteding van de betreffende € 300.000 zullen nog aanvullende criteria worden ontwikkeld. Wel is zeker dat het initiatieven moeten zijn, die vanuit de wijken zelf worden aangedragen en bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid/veiligheid. Tot en met 2011 zijn door het rijk middelen beschikbaar gesteld voor de stimulering van bewonersinitiatieven. Gelet op het succes van deze zogenaamde “voucherregeling” is besloten deze in financieel afgeslankte vorm vanaf 2012 voort te zetten. In overleg met de in de wijken actieve regiegroepen wordt nog in 2011 gekeken of de subsidievoorwaarden moeten worden geactualiseerd. De huidige verdeelsystematiek van de middelen (elke wijk eenzelfde bedrag) staat wat het college betreft niet ter discussie. Versterken vrijwilligerswerk, € 75.000 structureel T.b.v. de vernieuwing en versterking van het vrijwilligerswerk in de stad. Daarbij gaat het er vooral om de animo voor vrijwilligerswerk te vergroten, een nieuw potentieel aan vrijwilligers aan te boren en te komen tot nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Ideeën en plannen worden ontwikkeld in nauw overleg met maatschappelijke organisaties. De inzet van vrijwilligers in de samenleving leidt tot versterking van de sociale infrastructuur (civil society, onderlinge hulp). Tenslotte kan het vrijwilligerswerk in de vorm van trajecten een belangrijke meerwaarde bieden aan mensen die ver af staan van de arbeidsmarkt (sociale activering). Integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar: (met) schuldenaar aan zet! € 200.000 in 2012, pm 2013-2015. In de nota integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar “(met) schuldenaar aan zet” is aangegeven dat de afgelopen jaren incidentele geldstromen vanuit het rijk zijn geweest om de extra toeloop van schuldhulpverlening op te kunnen vangen (Alkmaar: 2009 € 163.000, 2010 € 224.000, 2011 € 224.000). Vanaf 2012 komen deze extra rijksmiddelen te vervallen. Vanwege het toenemende beroep op schuldhulpverlening, het belang van het terugdringen van wachtlijsten en het wegvallen van genoemde incidentele rijksmiddelen zijn vanaf 2012 extra gelden nodig. Alkmaar sportstad Benchmark Alkmaar sportstad, pm in 2012 De benchmark sport wordt meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe sportnota. Sport- en speelvoorzieningen, € 168.000 in 2012, € 200.000 vanaf 2013 structureel Continuering van het subsidie aan het Sportbureau ter realisering van de belangrijkste doelstelling: zoveel mogelijk Alkmaarders gezond aan het bewegen krijgen en houden. Dit d.m.v. het ondersteunen, faciliteren en zelf organiseren van een veelheid van activiteiten. Actieplan gezonde levensstijl, € 300.000 structureel Samen met vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen, die een optimaal aanbod aan interventies tot stand te brengen, gericht op gezonde voeding en sporten spelstimulering. Met als voornaamste doel te weinig actieve bewoners van Alkmaar op het gebied van voeding, sport en bewegen te activeren. Dit alles in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

160

Combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten, € 300.000 structureel Voldoende combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten bewegingsonderwijs behouden. De inzet van deze functionarissen voorziet in een grote behoefte. Naast de inspanningen in het onderwijs zal in de komende jaren sterker ingezet worden op de ondersteuning van sport en buitenschoolse activiteiten. Definitieve vestiging Triffis en trainingscomplex AZ in de Westrand, pm 2012 t/m 2015 De definitieve vestiging van Triffis wordt bij voorkeur gezocht in de renovatie/uitbreiding van De Meent. De uitwerking daarvan wordt meegenomen in het project (en startnotitie). T.a.v. trainingscomplex AZ in de Westrand is afhankelijk van de uiteindelijke overeenkomst tussen de gemeente en AZ. Oprichten Stichting topsport in de regio, pm 2012 t/m 2015 Zie versterking topsportklimaat in Alkmaar Sport wordt citymarketing, pm 2012 t/m 2015 Met de grotere inzet op topsport en de verdere ontwikkeling van Alkmaar als sportstad, wordt sport meer en meer een instrument voor citymarketing. Versterking topsportklimaat in Alkmaar, pm 2012 t/m 2015 Het (talententen)topsportklimaat in Alkmaar wordt versterkt. Samen met lokale en regionale partners wordt gewerkt aan een betere ondersteuning van topsporttalenten, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het versterkt de positie van Alkmaar als sportstad. Onderzoek sportboulevard Alkmaar Noord, pm 2012 t/m 2015 De partijen die betrokken zijn bij het plan om te komen tot een sportboulevard in Alkmaar Noord zullen dit jaar hun plan presenteren. Dit plan vormt belangrijke input voor de verdere visieontwikkeling op het mogelijk realiseren van een aantal sportfuncties in de Groene Voet. Zorg op menselijke maat Herziening beleidskader WMO, pm 2012 t/m 2015 Ontwikkelen van een nieuw WMO beleid voor 1 januari 2012. Uitgangspunten voor het nieuw beleid zijn een individuele benadering van de cliënt met als uitgangs-/aandachtspunten: • cliënt centraal • vereenvoudiging beleidskader • participatie moet worden bevorderd • nieuwe manier van aanbesteden, zoals het Zeeuwse model • goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden medewerkers • keuzevrijheid cliënt • noodzakelijke voorzieningen zijn niet inkomensafhankelijk • indicatiestelling via huisbezoeken of via gezondheidscentrum • voorzieningenniveau, minimaal op het niveau van 1 januari 2011 • pilot met uitvoeren WMO naar gezondheidscentra Vervolgplan alcoholmatiging jeugd 2011-2014, € 50.000 t/m 2015 Op basis van de evaluatie die medio 2011 wordt afgerond, wordt een vervolgplan uitgevoerd. Educatieve programma’s op scholen worden versterkt voortgezet. Speciale aandacht voor de rol van ouders. Het communicatieplan ‘Geen alcohol onder de 16’ en het handhavingplan worden gecontinueerd. In 2013 volgt een evaluatie en eventueel nieuw plan. Cultuur en cultureel erfgoed Uitvoering cultuurnota, € 90.000 in 2012, € 65.000 vanaf 2013 structureel De Alkmaarse cultuurnota zet zich in om kwetsbare en nieuwe doelgroepen aan cultuur te laten deelnemen. Extra middelen worden vrijgemaakt voor servicepunten bibliotheek en cultuur in de wijk. Het college hecht er daarbij aan dat er voor 2013 een evenwichtiger verdeling en betere spreiding van het cultuuraanbod komt tussen Alkmaar Centrum en Alkmaar Noord/De Mare. Van het bedrag 2011 is € 60.000 bestemd voor servicepunten bibliotheek: het betreft hier een eenmalig investeringsbedrag voor de nieuwe wijkknooppunten Daalmeer en De Vleugels. De exploitatie wordt geregeld met de centrale bibliotheek Alkmaar. De Vest, pm 2011 t/m 2015 Het huidige theater De Vest moderniseren met als doel dat dit theater voor maximaal 7 tot 15 jaar aan het Canadaplein kan blijven functioneren. Uitgangspunt is een beperkte, budgettair neutrale investering, uitgaand van het huidige aantal stoelen. 161

Cultuur in regionaal verband krijgt een impuls, pm 2012 t/m 2015 De regio heeft één poppodium (WT) , pm 2012 t/m 2015 Het college ontwikkelt een regionale visie op cultuur in samenspraak met regionale partners. Het gezamenlijk invullen van praktische ontwikkelingen en voorzieningen in de regio heeft daarbij prioriteit, zoals bij voorbeeld een visie op een poppodium in relatie tot de Waerdse Tempel. Groen en duurzaam Alkmaar Alkmaar wordt Fairtrade gemeente, € 10.000 structureel Er is extra formatie benodigd om Fairtrade Gemeente te blijven (ca. 0,5 fte). De komende periode willen wij meer organisaties (focus op scholen) en bedrijven in Alkmaar stimuleren duurzaam en Fairtrade producten in te kopen en ook aandacht te besteden aan de gedachte achter Fairtrade. Daarnaast zetten wij ons in om Fairtrade bekender te maken onder de inwoners van Alkmaar. Extra plantenbakken, € 25.000 2012 t/m 2014 Wijken opfleuren. Werken aan werk Actieprogramma Economie en Toerisme, € 100.000 structureel Het Actieprogramma Economie en Toerisme 2010-2015 is door het college vastgesteld op 3 november 2009. Het Actieprogramma verzorgt de uitvoering van belangrijke onderdelen van de Visie 2030. Tot en met 2011 is jaarlijks budget beschikbaar voor de uitvoering van reeds ingezette activiteiten. Voortzetting betekent uitvoering geven aan de volgende onderdelen: - stimulering van kenniseconomie / innovatieve creatieve bedrijvigheid - innovatieve projecten ter verbetering van het toeristisch product en de promotie daarvan bv project ‘living history’, gebruik nieuwe media en stimulering cruisevaart. - diverse onderzoeken en bijeenkomsten onder meer t.b.v. stimulering detailhandel, planvorming Overstad en toerisme - bevordering dienstverlening / Ondernemersloket; Wet werken naar vermogen, €750.000 in 2012 incidenteel Het College is voornemens om tijdelijk extra budget beschikbaar te stellen in verband met de invoering van de Wet werken naar vermogen en de forse kortingen door het Rijk op het re-integratiebudget. Knelpunten worden voorzien op het gebied van de ID-regeling en de pilot Loondispensatie. Ondersteuning startende ondernemers, € 80.000 structureel T.b.v. ondersteuning potentiële zelfstandigen. Voor de invulling ervan vindt een haalbaarheidsstudie plaats naar stimulering van startende creatieve bedrijvigheid. Kaasmarkt meer inhoud, pm Om Alkmaar aantrekkelijker te maken voor toeristen en het cultuurhistorische karakter van de Alkmaarse kaasmarkt te benadrukken, is eind 2010 een burgerinitiatief Kaasmarkt ingediend. Naar aanleiding hiervan is een aantal ingebrachte ideeën inmiddels zichtbaar geworden. Zo varen er tijdens de kaasmarkt een aantal bootjes met kaas door de grachten en singels. Deze bootjes leggen aan en door een aantal kaasdragers worden de kazen gelost en naar de kaasmarkt gebracht. Toeristen worden hierdoor verleid langer in de stad te blijven. Daarnaast staat er als proef een tribune bij de kaasmarkt. De achterzijde van deze tribune staat aan een aanlooproute en derhalve wordt de achterzijde van deze tribune aangekleed met fotodoeken van historische kaasmarkttaferelen. Tevens heeft de Marktstraat een andere inrichting gekregen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het publiek en kan er een aantal extra marktkramen geplaatst worden. Door deze aangepaste inrichting ziet de straat er aantrekkelijker uit voor het publiek en wordt het kaasmarktgebied vergroot. Tevens zal Alkmaar Kaasstad een prominent onderdeel uitmaken van het Citymarketingbeleid. Faciliteren glasvezelnetwerk, pm Op initiatief van de provincie is ook in de regio Noord-Holland Noord een project Breednet opgestart. Doel van het project is om met minimale investeringen een voor het midden- en kleinbedrijf toegankelijk, op glasvezeltechnologie gebaseerd, breedbandnetwerk te realiseren waarover bedrijven diensten kunnen aanbieden en afnemen. Naast de ontwikkeling van een breedbandnetwerk voor het midden- en kleinbedrijf zijn er ook initiatieven om te komen tot een open breedbandnetwerk voor particulieren. De bedoeling van die initiatieven is dat alle objecten in de gemeente Alkmaar worden aangesloten op een glasvezelnetwerk. Koninginnedagevenement, pm Op korte termijn komt een plan van aanpak voor het organiseren van evenementen op Koninginnedag meer verspreid in de stad (bij voorbeeld op het evenemententerrein bij AZ), waarmee overcrowding in de binnenstad wordt tegengegaan.

162

Onderwijs en arbeidsmarkt Beheersing Nederlandse taal, € 100.000 in 2012 incidenteel In twee jaar tijd zijn de middelen voor educatie, waaronder cursussen gericht op laaggeletterden, met in totaal 45% gekort. In 2014 wordt het educatiebudget nog eens met 50% door het Rijk gekort. Uit recente cijfers blijkt dat 13,2% van de Alkmaarse bevolking laaggeletterd is. Laaggeletterdheid vermindert de kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering. De eenmalige inzet van € 100.000 is nodig om laaggeletterdheid fors terug te brengen, zodat in de toekomst minder mensen een beroep op het educatiebudget doen. M.i.v. 2013 zal een plafond worden ingesteld voor het aantal deelnemers. Tegengaan van schooluitval, € 71.000 structureel T.b.v. voortzetting van het jongerenloket. De financiering ervan is tot 1 juni 2012 voorzien. Jeugdzorg naar gemeenten, 2012 € 380.000 incidenteel Op basis van het bestuursakkoord komt de gehele jeugdzorg gefaseerd onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De Centra voor Jeugd en Gezin worden hierop toegerust en werken volgens de methodiek één gezin-één plan. Kinderen doen mee, € 271.000 in 2012 en € 136.000 in 2013 incidenteel Er is een pakket maatregelen samengesteld gericht op het bevorderen van de maatschappelijke deelname van kinderen (uitvoering Convenant Kinderen doen mee). Voor de voortzetting van de positie van kinderen in een armoedesituatie wordt in 2012 € 271.000 vrijgemaakt en wordt in 2013 een bedrag van € 136.000 ingezet. De nieuwe ambtenaar Regionaal samenwerken, € 50.000 2012 incidenteel Met de gemeentes van de regio Alkmaar is een position paper en een plan van aanpak opgesteld in 2010. De B&W's van de acht deelnemende gemeentes hebben dit goedgekeurd. De aanpak voorziet in een bijdrage van € 100.000 te verrekenen op basis van inwonertal onder de deelnemende gemeenten voor 0,5 fte secretaris van de regiegroep en kosten voor raadsbijeenkomsten en advies. Voor Alkmaar betekent dit een bijdrage van € 50.000. Solide financieel beleid Plan uitvoering hondenbeleid € 100.000 in 2012, € 260.000 structureel vanaf 2013 De inkomsten uit de hondenbelasting worden ingezet voor de aandachtspunten uit het hondenbeleid: • handhaving op de opruim- en aanlijnplicht • aanschaf hondenhaltes ( afvalbakken met dispensers voor hondenzakjes) • aanschaf hondenpoepzuiger • voorzieningen en beheermaatregelen voor honden in de losloopgebieden • communicatie Daarnaast zal een bedrag gereserveerd worden voor dierenwelzijn, de dierenopvangcentra en de bouw van een nieuw, regionaal dierentehuis. Vanaf 2012 is hierover overleg met de Dierenbescherming, dierenopvangcentra en regiogemeenten. In 2012 zal de Dierenbescherming het plan voor een nieuw dierentehuis presenteren aan de gemeenten in de regio (zie ook overzicht incidenteel nieuw beleid). Grote projecten en programma’s Project De Hoef, pm Met name in de Hoef Zuid Oost zijn er diverse ontwikkelingen op korte en langere termijn. Er wordt momenteel gewerkt aan een inventarisatie van ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het vlak van voorzieningen en sociale aanpak, om de verbeteringen in deze buurt d.m.v. een programma de Hoef effectief aan te kunnen sturen.

163

BEZUINIGINGSVOORSTELLEN

Programma bereikbaarheid Vrijval Openbaar Vervoer-gelden Temporiseren ontwikkeling Zeswielen Beperken aantal projecten (personele kosten, excl. effecten besparing kapitaalslasten Besparing op parkeren Besparing op openbare verlichting op basis van beleidsplan Openbare Verlichting Brugbediening op afstand Totaal programma bereikbaarheid Programma milieu en leefomgeving Sober beheer buitenruimte overig Rioolaansluitingen bij nieuwbouw weer in rekening brengen Businesscase Water: toerekenen aan vrije ruimte in brede riool- cq. waterheffing Business case Effectief wijkonderhoud Totaal programma milieu en leefomgeving Programma cultuur, kunst en cultureel erfgoed Bezuiniging subsidieverstrekking (efficiency en nut & noodzaak), minimaal te realiseren bedrag Kunst Eyssen : stopzetten subsidie Overnemen taken Grote Kerk (collegebesluit 5/7, uitgaande van scenario 2) Niet doorgaan uitbreiding De Vest Verhoging tarieven De Vest en andere inkomstenverhogende maatregelen Verhoging tarieven Stedelijk Museum Alkmaar en andere inkomstenverhogende maatregelen Totaal programma cultuur, kunst en cultureel erfgoed Programma onderwijs en jeugd Onderwijsvernieuwingsgelden basis/voortgezet onderwijs Klasseverkleiningsgelden Huur Vroonermeer noord Stoppen schoolzwemmen basis onderwijs vanaf 1 augustus 2013 ivm contract connexxion Onderwijsbeleiding, geen subsidies id banen voor de scholen Onderwijsbeleiding, geen subsidies voor de scholen Gemeente aandeel bredeschool laten vervallen/ onderbrengen in onderwijsachterstanden Kwaliteitsverbetering Peuterspeelzalen/ andere wijze financieren/ verhoging eigen bijdrage Bezuiniging subsidieverstrekking, minimaal te besparen bedrag Totaal programma onderwijs en jeugd Programma Zorg Onderdeel zorg algemeen Huisvesting Brijder Verlagen subsidie nehemia Bezuiniging subsidieverstrekking, minimaal te besparen bedrag Verlaging budget GR GGD door toepassing taakstelling 5-10% Onderdeel zorg WMO Efficiency uitvoering WMO/herzien beleidskader Totaal programma Zorg Programma werk, participatie en inkomen Onderdeel Participatie Bezuiniging subsidieverstrekking, minimaal te besparen bedrag Wijk en buurtcentra en beheer accommodatie, verlaging subsidie door sluiting/afstoten Onderdeel werk en inkomen 25% besparing categorale regelingen participatie strikter toepassen wwb sociale werkvoorzieningschap WNK gemeenschappelijke regeling 5-10% heeft relatie met Werken naar vermogen uit bestuursakkoord reintegratie budget Verlaging budget kinderopvang Totaal programma werk, participatie en inkomen Programma Veiligheid Vrijval derdenbudget Stadstoezicht Regionale samenwerking toezicht en handhaving openbare ruimte Toerekenen lasten Stadstoezichthouders aan het tarief afvalstoffenheffing Totaal programma Veiligheid Middelen Financieel-technische maatregelen 5-jaarsanalyse verwerk 5- jaarsanalyse: onderhoudscontracten 5-jaarsanalyse: seniorenbeleid 5-jaarsanalyse: kinderopvang Taakstelling nominale ontwikkelingen 2012 (nullijn loon- en prijsontwikkelingen) Totaal middelen 15% taakstellend op personeelsbudget te realiseren door o.a. onderstaande onderwerpen 5% ruimte voor flankerend beleid (investering in digitalisering) Verbetering diverse bedrijfsvoeringsfuncties (inkoop, huisstijl, drukwerk) Huisvesting (vermindering werkplekken, gebruik Prinsenzaal) Totaal bedrijfsvoering

164

pho

2012

2013

2014

2015

JN JN b&w JN JN JN

-541 -220 -628 -163 -40 -1.592

-582 pm -220 -628 -180 -40 -1.650

-602 pm -220 -628 -180 -40 -1.670

-602 pm -220 -628 -180 -40 -1.670

-150 -30 -200 -50 -430

-150 -30 -200 -50 -430

-150 -30 -200 -50 -430

-150 -30 -200 -50 -430

-75 -103 -400

-519 -75 -103 -400 -50

-557 -75 -103 -400 -50

-557 -75 -103 -400 -50

AvdV

-20 -598

-25 -1.172

-25 -1.210

-25 -1.210

Mham Mham Mham Mham Mham Mham Mham AvdV AvdV/Mham

-300 -133 -78 0 -150 -51 -91 -212

-600 -133 -78 -35 -150 -51 -91 -212 -282 -1.632

-600 -133 -78 -85 -150 -51 -91 -212 -282 -1.682

-600 -133 -78 -85 -150 -51 -91 -212 -282 -1.682

-113 -5 -173 -156

-113 -5 -173 -156

JN JN JN JN/AvdV

AvdV AvdV AvdV AvdV AvdV

-1.015

Mhagen Mhagen Mhagen Mhagen

-113 -5 -78

-113 -5 -173 -117

Mhagen

pm -196

pm -408

pm -447

pm -447

-176 -250

-176 -350

-176 -350

-10 -50

-10 -50

-10 -50

-10 -50

-500 0 -75 -1.061

-500 0 -75 -1.161

-500

-200 -75 -335

-75 -1.161

Mhagen Mhagen JN/Mhagen

-30 0 -130 -160

-30 -62 -130 -222

-30 -124 -130 -284

-30 -124 -130 -284

PdB

-1.200

-1.800

-2.300

-2.300

PdB PdB PdB

-75 -175 -125 -2.650 -4.225

-75 -175 -125 -2.650 -4.825

-75 -175 -125 -2.650 -5.325

-75 -175 -125 -2.650 -5.325

PdB PdB PdB PdB

-5.000 1.700 -275 0 -3.575

-6.000 2.000 -540 0 -4.540

-7.500 2.500 -1.045 -400 -6.445

-9.000 3.000 -1.045 -400 -7.445

AvdV AvdV/PdB Mhamberg Mhamberg Mhamberg Mhamberg AvdV

BEZUINIGINGSVOORSTELLEN Overig Verbonden partijen Tarieven en inkomsten reclame Partnerrelatie NIROV beëindigen Regionalisering brandweer Stopzetten internationale samenwerking Totaal overig

Totaal bezuinigingsvoorstellen tbv begroting 2012

pho

2012

2013

2014

2015

div div JN PB PB

-162 -165 -10

-243 -165 -10

-324 -165 -10

-324 -165 -10

pm -25 -362

pm -25 -443

pm -25 -524

-25 -524

-12.488 -16.383 -19.178 -20.178

Van bovenstaande bedragen is over de jaarschijf 2011 reeds besloten in extra wijziging 2011, Rb 1990 d.d. 7 juli 2011: Programma Bereikbaarheid Vrijval Openbaar Vervoer-gelden Beperken aantal projecten (personele kosten, excl. effecten besparing kapitaalslasten Besparing op parkeren

-345 -220 -283

-345 -220 -283

-345 -220 -283

-345 -220 -283

-30

-30

-30

-30

-15

-15

-15

-15

Programma onderwijs en jeugd Klasseverkleiningsgelden Huur Vroonermeer noord

-133 -78

-133 -78

-133 -78

-133 -78

Programma Veiligheid Vrijval derdenbudget Stadstoezicht

-30

-30

-30

-30

Programma werk, participatie en inkomen reintegratie budget (in 2011 1.500 incidenteel)

-200

0

0

0

Middelen Financieel-technische maatregelen 5- jaarsanalyse: onderhoudscontracten

-600 -75

-600 -75

-600 -75

-600 -75

Bedrijfsvoering Minder inhuur tijdelijke krachten Verbetering diverse bedrijfsvoeringsfuncties (inkoop, huisstijl, drukwerk) Huisvesting (vermindering werkplekken, gebruik Prinsenzaal)

-350 -110 -100

-350 -110 -100

-350 -110 -100

-350 -110 -100

-10

-10

-10

-10

-2.579

-2.379

-2.379

-2.379

-545 -100 -100

-545 -100 -100

-545 -100 -100

-545 -100 -100

-100 -50

-100 -50

-100 -50

-100 -50

-20

-20

-20

-20

-200 -200 -90 -1.405

-200 -200 -90 -1.405

-200 -200 -90 -1.405

-200 -200 -90 -1.405

-13.893

-17.788

-20.583

-21.583

Programma Milieu en Leefomgeving Rioolaansluitingen bij nieuwbouw weer in rekening brengen Programma cultuur, kunst en cultureel erfgoed Verhoging tarieven Stedelijk Museum Alkmaar en andere inkomstenverhogende maatregelen

Overig Partnerrelatie NIROV beëindigen Totaal reeds besloten in extra wijziging 2011

Daarnaast is reeds besloten in 1e wijziging 2011, Rb 1831 dd 10 maart 2011 en verwerkt in de begroting 2011: Programma milieu en leefomgeving Heralloceren kosten stadsreiniging door uitnutting ruimte binnen afvalinzamelingsbudget Beheer groenvoorzieningen Milieubeheer Programma werk, participatie en inkomen 25% besparing categorale regelingen participatie 5-jaarsanalyse: onderuitputting armoedebeleid Bedrijfsvoering Procesoptimalisatie (Stadsbeheer - Stadswerk) Maatregelen 5-jaarsanalyse Hogere onttrekking reserve verkoop eigendommen gemeente Verhoging bouwleges bedrijfsvoeringsfuncties Totaal reeds besloten in 1e begr wijziging 2011 Totaal bezuinigingen (totaal bezuinigingsvoorstellen + 1e wijziging)

165

Toelichting bezuinigingen 2012 t/m 2015 Bereikbaarheid Vrijval Openbaar Vervoergelden, € 541.000 in 2012, € 582.000 in 2013, € 602.000 in 2014 en 2015 U wordt separaat voorgesteld een gedeelte van de vrijval van de OV gelden te besteden aan het bevorderen van openbaar vervoer. Na dit genomen besluit ontstaat vanaf het jaar 2014 een structurele besparing op de OV gelden van ca. € 300.000 mits een aantal maatregelen worden genomen zoals stopzetten van de pendelbus, evaluatie proef extra lus de Hoef en aanpassen van de parkeerverordening. Temporiseren ontwikkeling Zeswielen, PM (incidenteel) De ontwikkeling van Zeswielen wordt getemporiseerd en gekoppeld aan de ontwikkeling van Overstad. In 2013 zal er een definitief besluit worden genomen over de aanleg van dit tracé. Beperken aantal projecten (personele kosten, excl. effecten besparing kapitaallasten), € 220.000 structureel Het beperken van het aantal projecten wordt gedaan door te prioriteren op nut en noodzaak en de benodigde capaciteit. Daarnaast is de ambitie van het collegeprogramma vertaald in de vrije beleidsruimte (€ 32,2 miljoen). Deze bevat dekking voor een deel van de kosten van projectmanagement. Besparing op parkeren, € 628.000 structureel Sober beheer en versobering parkeervoorzieningen. Na het zomerreces neemt het college een besluit over de te nemen bezuinigingsmaatregelen. Besparing op openbare verlichting op basis van beleidsplan Openbare Verlichting, € 163.000 in 2012, €180.000 van 2013 t/m 2015 (netto) • Het nieuwe beleidsplan openbare verlichting “Toen ging er een licht op” leidt tot een besparing van de jaarlijkse onderhoudslasten. Om deze besparing op de onderhoudslasten te kunnen realiseren is een verhoging nodig van het budget voor sanering en aanpassing openbare verlichting (vervangingsinvesteringen) van € 317.000 structureel. Zonder deze investeringen is de besparing op de onderhoudslasten niet realiseerbaar. • Slimme maatregelen om energie te besparen Brugbediening op afstand, € 40.000 structureel Brugbediening op afstand voor de provincie uitvoeren Milieu en leefomgeving Sober beheer buitenruimte overig, € 150.000 structureel Sober beheer en versobering buitenruimte. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de buitenruimte komt deels op een lager niveau. Rioolaansluitingen bij nieuwbouw weer in rekening brengen, € 30.000 structureel Rioolaansluitingen bij nieuwbouw en appartementen weer in rekening brengen Businesscase Water: toerekenen aan vrije ruimte in brede riool- cq. waterheffing, € 200.000 structureel Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer kosten toe te rekenen aan de brede water- c.q. rioolheffing. Business case Effectief wijkonderhoud, € 50.000 structureel Onderzoek onderhoud van meer wijken aan een externe aannemer te gunnen of alle wijken door/via Stadswerk te laten onderhouden. Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Bezuiniging subsidieverstrekking (efficiency en nut & noodzaak), minimaal te realiseren bedrag, € 519.000 in 2013, € 557.000 in 2014 en 2015 Het college zal een afwegingskader vaststellen. Dit kader wordt bepalend voor de vaststelling van nut en noodzaak van de subsidiering van culturele voorzieningen vanaf 2013. Kunst Eyssen: stopzetten subsidie, € 75.000 structureel Met Kunst Eyssen is reeds eerder afgesproken dat de subsidiering vanaf 2012 wordt beëindigd. Dit vooral vanwege de tegenvallende bezoekcijfers en de diverse problemen (o.a. huisvesting) waarmee Kunst Eyssen in het afgelopen jaar is geconfronteerd. De organisatie heeft voor 2012 geen subsidie meer aangevraagd.

166

Overnemen taken Grote kerk, € 103.000 structureel Het college heeft op 5/7/11 (11.2332) besloten om de taken van de Grote Kerk over te nemen. Een raadsvoorstel met hierin vier scenario’s m.b.t. openstelling van de Grote Kerk en accommoderen van evenementen wordt in de raadsvergadering van september behandeld. Uitgaande van scenario 2 betekent dit een subsidiebijdrage van € 123.000 structureel. Hierdoor ontstaat een besparing op de huidige subsidieverstrekking (ad. € 226.000) van € 103.000. Niet doorgaan uitbreiding De Vest, € 400.000 structureel Op 28 april 2011 heeft de Raad een Raadsvoorstel intrekking raadsbesluit De Vest aangenomen, daarmee vervalt het eerder genomen Raadsbesluit van 8 januari 2010 waarin onderstaande passage is opgenomen voor de meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een stapsgewijze toename van het budget van 2009 tot en met 2012 van € 100.000 jaarlijks, resulterend in een bedrag van € 400.000. In de jaren voorafgaand aan de uitvoering worden deze bedragen aangewend ter voeding van de bestemmingsreserve die vervolgens weer ingezet wordt ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Met het intrekken van het raadsbesluit valt de structurele verhoging nu vrij. Verhoging tarieven De Vest en andere inkomstenverhogende maatregelen, € 50.000 van 2013 t/m 2015 Verhogen inkomsten bij het theater De Vest door een combinatie van verschillende mogelijkheden zoals meer kaartverkoop of aanpassen van de prijsstelling. Verhoging tarieven Stedelijk Museum Alkmaar en andere inkomstenverhogende maatregelen, € 20.000 in 2012, € 25.000 van 2013 t/m 2015 a. Prijsverhogingen producten: rondleidingen / workshops / lezingen / overige activiteiten, café-assortiment, winkelassortiment en tarieven zakelijke ontvangsten. Gemiddelde prijsverhoging: 10% b. Prijsverhoging entreekaarten: huidige inkomsten kaartverkoop: € 60.000 (uitgaande van 38.000 bezoekers) onderverdeeld in 40% museumkaart, 10% volbetalend, 10% korting, 40 % gratis. Voorgestelde prijsverhoging: Basiskaart volwassenen van € 6,- naar € 8,Kortingskaart van € 3,- naar € 5,T/m 18 jaar blijft gratis Museumkaart: uitkeringspercentage circa 60% van basiskaart Alkmaarpas gratis (geen tegemoetkoming/compensatie) Onderwijs en jeugd Onderwijsvernieuwingsgelden basis/voortgezet onderwijs, € 300.000 in 2012, € 600.000 vanaf 2013 structureel De afspraken voor het huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs moeten voor 2014 zijn nagekomen. Daarmee kan m.i.v. 2013 de gemeentelijke bijdrage ad. € 300.000 (VO-deel) komen te vervallen. Het gedeelte dat bestemd is voor het basisonderwijs (eveneens € 300.000) vervalt m.i.v. 2012. Dit betekent dat er minder geïnvesteerd zal worden in Masterplan basisonderwijs. Daar staat tegenover dat eenmalig een bedrag van € 5 miljoen vanuit de algemene reserve gereserveerd wordt t.b.v. dit Masterplan. Klassenverkleiningsgelden, € 133.000 structureel Er is geen maatschappelijk effect omdat alle scholen in het basisonderwijs al van klassenverkleining zijn voorzien. Huur Vroonermeer Noord, € 78.000 structureel In de begroting staat de post " Huur Vroonermeer Noord" bedoeld voor een nieuwe school in Vroonermeer Noord. Realiseren van de school is komende jaren niet aan de orde. Stoppen schoolzwemmen basisonderwijs vanaf 1 augustus 2013 i.v.m. contract Connexxion, €35.000 in 2013, € 85.000 in 2014 en 2015 Het schoolzwemmen leidt op tot het zwemdiploma A. 85% Van de kinderen blijkt al vóór de start van de schoolzwemlessen in het bezit van dit diploma. Voor deze groep wordt het schoolzwemmen afgeschaft. Wij houden een beperkte regeling over voor de 15% kinderen die nog niet in het bezit is van het zwemdiploma A. De gemeente is voor het zwemvervoer contractueel gebonden aan Connexxion tot 1 augustus 2013. Dit is als peildatum genomen voor afbouw van de schoolzwemregeling. Onderwijsbegeleiding, geen subsidies ID-banen voor de scholen, € 150.000 structureel Stopzetten van de subsidiëring van ID-banen in het onderwijs (conciërges) voor het werkgeversdeel van de schoolbesturen vanuit de post Onderwijsbegeleiding per 1 oktober 2011. Het is de keuze aan de schoolbesturen al dan niet eigen middelen aan te wenden ter financiering van het werkgeversdeel.

167

Onderwijsbegeleiding, geen subsidies voor de scholen, € 51.000 structureel Deze middelen worden ingezet op leerlingen met taal- en rekenachterstanden. Taal- en rekenonderwijs behoort tot de kerntaken van het onderwijs en is daarmee een schoolbestuurlijke aangelegenheid. Binnen de lumpsumsystematiek die een aantal jaren terug is doorgevoerd in het onderwijs is het de keuze aan de scholen of zij zelf extra middelen hierop inzetten. De gemeente zal het onderwijs niet meer ondersteunen met extra financiering voor dit doel. Gemeenteaandeel bredeschool laten vervallen/onderbrengen in onderwijsachterstanden, € 91.000 structureel Het brede schoolbudget bestaat uit een rijksdeel (onderwijskansen € 170.000 ) en een gemeentelijk deel (91.000). Uit dit totale budget worden activiteiten en coördinatie betaald. Het onderwijs neemt de coördinatiekosten van de brede school, hetgeen een besparing oplevert. Daarnaast brengen wij een aantal brede school activiteiten eveneens onder bij het onderwijskansenbudget. Kwaliteitsverbetering Peuterspeelzalen/andere wijze financieren/verhoging eigen bijdrage, € 212.000 structureel Door middel van het effectiever inzetten van de doeluitkering onderwijskansen kan de kwaliteitsverbetering peuterspeelzalen ook binnen deze uitkering worden uitgevoerd. De gemeentelijke bijdrage kan dan vervallen (€ 192.000). Daarnaast worden de ouderbijdragen verhoogd (€ 20.000). Bezuiniging subsidieverstrekking, minimaal te besparen bedrag, € 282.000 structureel Het college zal een afwegingskader vaststellen. Dit kader wordt bepalend voor de vaststelling van nut en noodzaak van de subsidiering van maatschappelijke voorzieningen vanaf 2013. Zorg Onderdeel Zorg algemeen Verlaging subsidie Brijder huisvesting, € 113.000 structureel De post is bedoeld voor de lening van de gestegen huisvestingslasten van de Brijder na de (terug)verhuizing naar de nieuwbouw aan de Helderseweg. De Brijder/Parnassia/Bavo-groep heeft, uit dank voor de goed geregelde tussenhuisvesting aan de Pettemerstraat en de blik op ophanden zijnde rijks- en gemeentelijke bezuinigingen, afgezien van een compensatievraag in deze. Verlagen subsidie Nehemia, € 5.000 structureel Specifiek voor Nehemia geldt dat het eigen vermogen zodanig is dat het voorstel is het subsidie structureel te verlagen. Het subsidie ad € 43.000,- is voor het jaar 2010 teruggebracht tot € 35.000,-. Na het beschouwen van de financiële jaarstukken 2009 is de subsidie 2011 verder teruggebracht naar € 25.000,-. Op grond van de waarneembare groei van het EV over de jaren en de financiële noden rondom het Stedelijk Kompas kan het subsidie vanaf 2012 naar € 20.000,- worden teruggebracht. Bezuiniging subsidieverstrekking, minimaal te besparen bedrag, € 173.000 van 2013 t/m 2015 Het college zal een afwegingskader vaststellen. Dit kader wordt bepalend voor de vaststelling van nut en noodzaak van de subsidiering van maatschappelijke voorzieningen vanaf 2013. Verlaging budget GR GGD door bezuinigingsopgave 5-10%, € 78.000 in 2012, € 117.000 in 2013 en vanaf 2014 € 156.000 In dit voorstel wordt aan de gemeenschappelijke regelingen een bezuinigingsopdracht gegeven van 5-10% van de gemeentelijke bijdrage. De bezuinigingen aan het WNK en de GGD zijn in het Sociaal Domein opgenomen. De bezuinigingsopgave voor de overige GR-en staan onder ‘Overig’. Efficiency uitvoering WMO/herzien beleidskader, pm Ontwikkelen van een nieuw WMO beleid voor 1 januari 2012. Uitgangspunten voor het nieuwe beleid zijn een individuele benadering van de cliënt met als uitgangs-/aandachtspunten: • cliënt centraal • vereenvoudiging beleidskader • participatie moet worden bevorderd • nieuwe manier van aanbesteden, zoals het Zeeuwse model • goede arbeidsomstandigheden en –voorwaarden medewerkers • keuzevrijheid cliënt • noodzakelijke voorzieningen zijn niet inkomensafhankelijk • indicatiestelling via huisbezoeken of via gezondheidscentrum • voorzieningenniveau, minimaal op het niveau van 1 januari 2011 • pilot met uitvoeren WMO naar gezondheidscentra Het nieuwe WMO beleidskader en de daarbij behorend voorzieningen niveau zal worden afgezet tegen de rijksvergoeding. 168

Werk, participatie en inkomen Onderdeel Participatie Bezuiniging subsidieverstrekking, minimaal te besparen bedrag, € 176.000 structureel Het college zal een afwegingskader vaststellen. Dit kader wordt bepalend voor de vaststelling van nut en noodzaak van de subsidiering van maatschappelijke voorzieningen vanaf 2013. Specifiek ten aanzien van wijken buurtcentra wordt een bedrag van € 250.000,- in 2013 opgenomen, vanaf 2014 naar € 350.000,- structureel. De bezuinigingen op de wijken buurtcentra kunnen vanuit een eigen afwegingskader genomen worden, maar ook vanuit een breder afwegingskader voor het gehele onderdeel Participatie. Uitgaande van dit laatste, is te overwegen om uit te gaan van het totaal te bezuinigen bedrag, waarbij de wijken buurtcentra integraal in de afweging worden meegenomen. Onderdeel Werk en inkomen 25% Besparing categoriale regelingen participatie, € 10.000 structureel (in de eerste wijziging 2011 is al een bedrag van € 100.000 verwerkt) Alkmaar kent een aantal zogenaamde categoriale regelingen gericht op participatie voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (regeling meedoen met een beperking) en gezinnen met jonge kinderen (regeling maatschappelijke participatiekosten). Deze verstrekkingen zijn niet wettelijk verplicht. Door de doelgroep in te perken of de verstrekking te verlagen kan hierop bezuinigd worden. Een bezuiniging van 25% leidt tot een bezuiniging van € 110.000 per jaar. Er zal nog besluitvorming komen over de nadere invulling. Strikter toepassen Wwb, € 50.000 structureel Strikter uitvoeren voorwaarden bijzondere bijstand. Bij duurzame gebruiksgoederen etc. strikter verwijzen naar voorliggende voorziening (langdurigheidstoeslag, lening) en de werkwijze/voorwaarden aanscherpen Strikter aanhouden zorgverzekeringswet bij beoordeling bijzondere bijstand voor medische kosten. Verder mogelijk pakket individuele bijzondere bijstand aanscherpen. Er zal nog besluitvorming komen over de nadere invulling. Sociale werkvoorzieningschap WNK gemeenschappelijke regeling 5-10% (heeft relatie met Werken naar vermogen uit bestuursakkoord), vanaf 2013 € 500.000 structureel Met ingang van 2013 en 2014 is in het 'Visiedocument regie en uitvoering van de Wsw in NK' een verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de Wsw naar 0 opgenomen. Van belang voor het realiseren is de afname van re-integratie activiteiten en commerciële dienstverlening door gemeenten. Recente ontwikkelingen in het kader van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en dan met name de kortingen op het budget, maken de haalbaarheid van de bezuiniging van € 500.000 met ingang van 2013 onzeker. Re-integratiebudget, € 200.000 in 2012 Besloten is het gemeentelijke budget re-integratie in overeenstemming te brengen met de vergoeding van het rijk. In 2011 is daarom al € 1,5 miljoen bezuinigd. Voor 2012 betekent dit een bedrag van € 200.000. Verlagen budget tegemoetkoming kosten kinderopvang voor cliënten in re-integratietrajecten, structureel, € 75.000 structureel De kosten voor kinderopvang voor klanten die opleidingen en re-integratietrajecten volgen kunnen worden verlaagd wegens onderbesteding Veiligheid Vrijval derdenbudget Stadstoezicht, €30.000 structureel Regionale samenwerking toezicht en handhaving openbare ruimte, € 62.000 in 2013, vanaf 2014 € 124.000 structureel Stadstoezicht Alkmaar zal in opdracht en tegen vergoeding extra personeel (via detachering) in dienst nemen om de taken voor de regio uit te voeren. De regio profiteert mee van de kennis en infrastructuur van Alkmaar en betaalt ook daarvoor. Toerekenen lasten Stadstoezichthouders aan het tarief afvalstoffenheffing, € 130.000 structureel Kosten waar mogelijk en wettelijk toegestaan onder de afvalstoffenheffing te brengen. Door vervolgens binnen het product afvalinzameling en -verwerking de bedrijfsprocessen te optimaliseren in combinatie met een bescheiden verhoging van het tarief afvalstoffenheffing kan ruimte worden gecreëerd voor het onderbrengen van de nieuwe kosten.

169

Middelen Financieel-technische maatregelen, € 1.200.000 in 2012, €1.800.000 in 2013, € 2.300.000 2014 en 2015 D.m.v. technische maatregelen (o.a. screening van reserves en voorzieningen, verlengen levensduur activa, overgaan op volumeraming voor vervangingsinvesteringen en daarbij het volume op 80% zetten, etc.) kunnen begrotingstechnische voordelen gerealiseerd worden. 5-Jaarsanalyse Op basis van een financiële analyse over de afgelopen 5 jaar, waarbij gekeken is naar onderuitputting op producten, worden onderstaande budgetten afgeraamd: Algemeen bestuur - Product algemene activiteiten € 375.000 (onderhoudscontracten € 75.000, seniorenbeleid € 175.000 en kinderopvang € 125.000) Taakstelling nominale ontwikkelingen 2012 (nullijn loon- en prijsontwikkelingen), € 2.650.000 structureel In het financieel kader is taakstellend de nullijn voor 2012 voor loon- en prijsontwikkeling opgenomen. Deze werkt structureel door in volgende jaren. Aanname voor de uitgaven is een verhoging voor prijsontwikkelingen conform de prijsontwikkeling BBP en voor salarissen een structurele verhoging van 1% in 2012 en een structurele jaarlijkse verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5% (zie ook hoofdstuk Financiële begroting). Bedrijfsvoering 15% Taakstellend op personeelsbudget, € 5.000.000 in 2012, € 6.000.000 in 2013, € 7.500.000 in 2014, € 9.000.000 in 2015 In het kader van de noodzakelijke transitie van de organisatie, gericht op het vergroten van de doelmatigheid en de doelgerichtheid en gekoppeld aan keuzes in het aantal projecten en onderzoek naar welke taken door de gemeente in de toekomst wel en welke niet tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de gemeente behoren, wordt de formatie taakstellend met 15% gereduceerd. Hiermee wordt uiteindelijk € 9 miljoen bespaard. 5% Ruimte voor flankerend beleid (investering in digitalisering), € 1.700.000 in 2012, € 2.000.000 in 2013 € 2.500.000 in 2014 en € 3.000.000 in 2015 Om de noodzakelijke transitie van de organisatie te kunnen realiseren is flankerend beleid nodig in de vorm van investering in opleidingen, procesmanagement, kennissystemen en overige ICT. De hiermee gemoeide structurele lasten bedragen € 3 miljoen (waardoor per saldo een besparing resteert van € 6 miljoen) Verbetering diverse bedrijfsvoeringsfuncties (inkoop, huisstijl, drukwerk), € 275.000 in 2012, € 540.000 in 2013, € 1.045.000 in 2014 en 2015 In dit voorstel worden de volgende onderdelen verwerkt: doelmatiger inzetten van de juridische functie, besparen op gemeentelijk druk- en printwerk en het professionaliseren van de inkoopfunctie. Huisvesting (vermindering werkplekken, gebruik Prinsenzaal), € 400.000 structureel vanaf 2014 In het voorstel zijn meerdere varianten doorgerekend, voorgesteld wordt de volgende onderdelen over te nemen: vermindering van het aantal werkplekken op het stadskantoor en de overgebleven ruimte verhuren, besparing op de uitgaven voor recepties door hiervoor de Prinsenzaal te gebruiken. Overig Verbonden partijen, € 162.000 in 2012, € 243.000 in 2013, € 324.000 in 2014 en 2015 In dit voorstel wordt aan de gemeenschappelijke regelingen en het ontwikkelbedrijf NHN een bezuinigingsopdracht gegeven van 5-10% van de gemeentelijke bijdrage. De bezuinigingen aan het WNK en de GGD zijn in het Sociaal Domein opgenomen. Het betreft Recreatieschappen Geestmerambacht en Alkmaarder- en Uitgeestermeer, het Regionaal Historisch Centrum, Milieudienst Regio Alkmaar, Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (gemeenschappelijke regelingen) en het ontwikkelbedrijf NHN. Tarieven en inkomsten reclame, € 165.000 structureel In de collegevergadering van 23 augustus 2011 (collegebesluit 11.2435) is besloten tot het aangaan van een tienjarig exploitatiecontract voor abri’s en 2 m² informatiepanelen per 1 januari 2012. Dit levert een structureel voordeel op. Partnerrelatie NIROV beëindigen, € 10.000 structureel Met ingang van 2011 is de partnerbijdrage die de gemeente Alkmaar betaalt aan het NIROV (netwerkorganisatie voor professionals die werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland) volledig beëindigd.

170

Regionalisering Brandweer, pm Regionalisering van de Brandweer zal medio 2011 middels wetgeving verplicht worden. Alle brandweergerelateerde taken worden naar het regionaal niveau van de veiligheidsregio getild. Stopzetten internationale samenwerking, € 25.000 structureel Benoeming van een beperkt aantal kernthema's internationaal beleid en integrale samenhang met lokaal beleid (horizontale inbedding in gemeentelijke organisatie). Dit betekent een beperking van het aantal en het op afstand zetten van de overblijvende stedenbanden, minder jumelage-uitwisselingen en -activiteiten en heroverweging van de gemeentelijke bijdragen voor de instellingen die thans in het kader van internationale samenwerking en jumelages/stedenbanden worden gefinancierd.

171

Bestuursakkoord: decentralisatie van taken Algemeen Op 21 april 2011 hebben de onderhandelaars namens het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen een Bestuursakkoord ondertekend. Een van de belangrijkste doelen van het sluiten van dit Bestuursakkoord is overeenstemming bereiken tussen Rijk en decentrale overheden over de in het Regeerakkoord aangekondigde decentralisaties in combinatie met bezuinigingen. Het gaat voor gemeenten om Jeugdzorg, begeleiding AWBZ en Werken naar Vermogen. Tijdens de VNG ledenraadpleging op 8 juni 2011 hebben de gemeenten vastgesteld dat zij het onderhandelaarsakkoord voor hun rekening kunnen nemen, maar dat dit niet het geval is voor de paragraaf Werken naar Vermogen. In de brief van 14 juni 2011 aan het kabinet geeft de VNG aan dat er geen aanleiding is om de afspraken in het Bestuursakkoord waar wel overeenstemming over is als niet gemaakt te beschouwen. De VNG stelt voor om langs twee sporen verder te opereren: 1. Uitvoering van de vele in het bestuursakkoord gemaakte afspraken en 2. De Wet werken naar vermogen krijgt vorm in het proces van wetgeving tussen kabinet en StatenGeneraal. Op 13 juli 2011 heeft minister Donner de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het bestuursakkoord. Het kabinet ziet het bestuursakkoord als ‘een bindende basis voor constructieve samenwerking in de komende jaren’. Het kabinet wil alsnog € 100 mln. bezuinigen op de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) en komt hiermee terug op eerder gemaakte afspraken. Dit geld reserveert het kabinet dan, bovenop de € 400 mln., voor onvoorziene ontwikkelingen bij de hervorming van de SW. De verwachting is dat dit kabinetsbesluit in de septembercirculaire verwerkt wordt. Rijk en VNG gaan ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid verder met de paragraaf Werken naar Vermogen. De VNG laat een onafhankelijke commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening de toekomst van de Sociale Werkvoorziening onderzoeken. Het rapport wordt in september verwacht. De decentralisatie van de taken jeugdzorg, begeleiding AWBZ en Wet werken naar vermogen hebben grote bestuurlijke, financiële (ca. € 8,5 mrd. macro) en organisatorische gevolgen voor gemeenten. Voor de decentralisaties worden nog verdeelmodellen ontwikkeld. De financiële gevolgen voor Alkmaar zijn daarom ook nog niet exact te geven. Afgesproken is dat gemeenten, voor alle herverdelingen samen, met een negatief herverdeeleffect van maximaal €15 per inwoner per jaar te maken krijgt. Per onderwerp is informatie over tijdpad, financiën en samenwerking opgenomen. Het college heeft inmiddels besloten de decentralisaties vanwege de complexe inhoudelijke, organisatorische en bestuurlijke context en het financiële, maatschappelijke en bestuurlijke afbreukrisico en de grote betrokkenheid van externe partijen projectmatig aan te pakken. De uitwerking hiervan wordt ondergebracht in de doorbraakagenda.

1. Decentralisatie Jeugdzorg, begeleiding AWBZ en Wet werken naar vermogen 1a. Jeugdzorg Gemeenten worden als enige overheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Alle taken gaan naar de gemeente, de provincie verliest haar taak op dit terrein. Tijdpad Jaar/ Wet Jeugdzorg

Per 2011

Per 2012

Per 2013

Per 2014

Per 2015

Per 2016

Voorwaarden bestuurlijke samenwerking gereed

Aansluiting gemeentelijke preventieve zorgtaken bij passend onderwijs (zorgplan)

Overheveling ondersteuning jeugd lichtverstandelijke beperking (uit Awbz)

Fasegewijs overheveling ambulante hulp, provinciale taken

Vervolg overheveling: dagen residentiële hulp, jeugd GGZ, jeugd LVG, gesloten jeugdzorg

Afronding overheveling: Jeugdbescherming enreclassering

Als eerste zullen in 2013 de nieuwe gevallen jeugd met een lichtverstandelijke beperking overgeheveld worden naar de gemeente. In 2015 is alle hulp op vrijwillige basis overgeheveld, waarna in 2016 en 2017 de hulp in gedwongen en justitieel kader zullen volgen. Dit biedt kansen voor de gemeente om zorg voor jeugd

172

efficiënter en effectiever te organiseren. In het regeerakkoord was reeds vastgelegd dat de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) gaan fungeren als frontoffice voor de jeugdzorg en –hulpverlening. Financiën Macro niveau x € 1 miljoen Overheveling Rijk * Overheveling provincie Bezuinigingsopgave Invoeringskosten Uitvoeringskosten jeugdzorg en AWBZ

2012

2013

16

2014 2015 Ca. € 3 miljard. 90 -80

2016

2017

90 -150

90 -300

55

55

48 35

45

* het bestuursakkoord bevat afspraken over fasering en rekenregels om te komen tot over te hevelen bedragen.

Alleen al voor Alkmaar gaat het om een budget van € 20 miljoen per jaar (€ 870 euro voor ieder Alkmaars kind onder 18 jaar). Het overhevelen van taken is op voorhand belast met een bezuinigingstaakstelling, oplopend van € 80 miljoen in 2015 naar € 300 miljoen in 2017 (dit is 10% van het totaal budget). Samenwerking De minimale schaalgrootte om alle, ook heel specialistische zorgvragen te kunnen beantwoorden is 500.000 inwoners. Deze decentralisatie slaagt alleen door (boven)regionaal gemeenschappelijk met de overige gemeenten op te trekken. Hiervoor is extra ambtelijke en specialistische inzet noodzakelijk. Er zal een startnotitie cq. projectvoorstel worden opgesteld. Vooralsnog gaan wij uit van een extra inzet van 1,0 fte project/procesmanagement aangevuld met 0,5 fte specialistische kennis. Het PORA Jeugd/RMC fungeert voor de regio Noord-Kennemerland als bestuurlijk gremium. In het voorjaar van 2011 zijn Alkmaar en Heerhugowaard als ambtelijk en bestuurlijke trekkers voor/namens de regio aangewezen.

1b. Begeleiding AWBZ Vanuit de AWBZ worden de zorgfuncties Begeleiding individueel en groepsgewijs (dagbesteding) overgeheveld naar de gemeenten en gebracht onder de compensatieplicht van de WMO. Deze overheveling is inclusief het vervoer naar en van begeleidingsactiviteiten. Twee prominente doelgroepen tekenen zich in ieder geval af, namelijk ouderen met beginnende ouderdomsklachten en mensen met een psychiatrisch probleem. Volgens het ministerie van VWS krijgen op dit moment zo’n 165.000 mensen in Nederland begeleiding. Bij evenredigheid zou dat in Alkmaar dus neerkomen op zo’n 970 mensen. Daarnaast is het kabinet voornemens de IQ grens voor begeleiding te verlagen van 85 naar 70%. Betrokkenen, die als gevolg hiervan hun begeleiding verliezen, zullen of kunnen zich tot het gemeentelijk WMO loket wenden. Een belangrijk deel van deze doelgroep is bekend bij MEE. In een eerste verkennende notitie indiceert deze organisatie dat het landelijk om ongeveer 60.000 mensen zou kunnen gaan. In geval van evenredigheid in Alkmaar dus grofweg 350 mensen. (Persoonsgebonden budgetten maken geen uit van het bestuursakkoord. Wel relevant om hier te melden, is het recent bekend gemaakte voornemen van het kabinet de persoonsgebonden budgetten drastisch te beperken. In de toelichting hierop verwijzen bewindspersonen ook weer naar de WMO!) Tijdpad Jaar/ Wet Awbz

Per 2011

Per 2012

Per 2013

Per 2014

Voorwaarden en thema's bestuurlijke samenwerking gereed

Vaststellen WMO-kader

Invoering IQmaatregel. Nieuwe aanvragen alle extramurale begeleiding, inloop GGZ en hulpmiddelen.

Overheveling alle extramurale begeleiding, inloop GGZ en hulpmiddelen

Per 2015

Per 2016

Vanaf 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor mensen die vanaf 1 januari van dat jaar een beroep doen op begeleiding. Mensen, die voor die datum een indicatie hebben voor begeleiding behouden dat recht tot uiterlijk 1 januari 2014. De (beleids)inspanningen moeten er dus in ieder geval toe leiden dat er op 1 januari 2013 voldoende mogelijkheden zijn om de nieuwe “gevallen” op te vangen en van een aanbod te voorzien. Daarbij zijn de uitgangspunten van het in januari 2012 vast te stellen nieuwe WMO-beleidskader richtinggevend.

173

Financiën Macro niveau x € 1 miljoen Overheveling budget Rijk Bezuinigingsopgave (regeerakkoord) * Invoeringskosten Uitvoeringskosten jeugdzorg en AWBZ

2012

80

2013 2014 € 2,1 tot € 3,3 miljard -140 50 35

2015

2016

-140

-140

45

55

2017

55

* in het bestuursakkoord is afgesproken dat op het over te hevelen bedrag in 2013/2014 5% doelmatigheidskorting wordt toegepast. Hiermee kan de korting hoger of lager uitvallen dan het vastgestelde bedrag van € 140 mln. met ingang van 2014 uit het regeerakkoord.

De hoogte van het over te hevelen budget is nog niet te geven. Landelijk gaat het op dit moment om een bedrag van tussen € 2,1 en € 3,3 miljard. Deze bandbreedte geeft al aan dat een inschatting voor Alkmaar lastig is. Op deze bedragen wordt bovendien nog een doelmatigheidskorting toegepast van 5%. Of deze bedragen toereikend zijn, zal de praktijk moeten uitwijzen. Het handhaven en/of (door)ontwikkelen van een veelzijdige infrastructuur met adequate producten, diensten en activiteiten is van groot belang om de druk op dure en professionele zorgverlening beheersbaar te houden. Maatregelen - In het nieuwe beleidkader WMO 2012- 2016 neemt deze overheveling een prominente plaats in. Daarin zullen ook de uitgangspunten zijn opgenomen, die richting en ruimte bieden voor de realisatie van het beleid. - Ondertussen zijn er al stappen gezet, zoals: o een mini symposium over “dagbesteding nieuwe stijl ouderen” (vervolg najaar 2011); o een inventarisatie naar het huidige (gesubsidieerde) aanbod voor de GGZ-populatie; o MEE NW Holland heeft ons een eerste blik gegund op de doelgroep, die de gevolgen ondervindt van de IQ-maatregel; o een eerste regionale ambtelijke bijeenkomst waarin de ins en outs van de overheveling verkend zijn; o met de provincie is overleg gevoerd over een regionale aanpak en de mogelijkheden daarvoor een subsidie te verstrekken. Samenwerking Er is een eerste stap gezet naar regionale samenwerking. Overeenstemming is er bij alle gemeenten dat er een brede inventarisatie moet komen naar de effecten van de overheveling, waarbij ook antwoord gegeven kan / moet worden op de vraag wat regionaal en wat lokaal moet worden aangepakt. Lokaal wat moet, regionaal wat kan. In ieder geval heeft regionale samenwerking het voordeel dat gemeente een gezamenlijk leerproces doormaken en de opbrengsten ervan kunnen vertalen naar goede lokale en regionale oplossingen. Een ingediende subsidieaanvraag door de regio Alkmaar bij de provincie om ons hierin professioneel te laten ondersteunen, is kansrijk.

1c. Wet Werken naar Vermogen De Wet Werken naar Vermogen (WWNV) brengt de WWB, WIJ, Wsw en Wajong onder in één regeling. Iedereen die kan werken, gaat aan de slag op de (zo regulier mogelijke) arbeidsmarkt. Werkgevers betalen voor de geleverde prestatie die objectief wordt vastgesteld, de gemeente vult het bedrag aan tot het wettelijk minimumloon. Er komt één ongedeeld re-integratiebudget WWB/WIJ, Wajong en Wsw. Door het weghalen van de schotten tussen de verschillende re-integratiebudgetten kan het beschikbare geld gerichter en efficiënter worden ingezet; dit kan de effectiviteit van de inzet van re-integratiemiddelen vergroten. Het VNG-congres heeft het Bestuursakkoord goedgekeurd minus de paragraaf over werk. Dat betekent dat over de modernisering van het beleidsterrein Werk het Rijk en de gemeenten noodzakelijkerwijs vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid zullen opereren. De VNG blijft gedurende het wetgevingsproces van de Wet Werken Naar Vermogen in overleg met het Rijk teneinde de voorwaarden voor een uitvoerbare wet en in het bijzonder voor het onderdeel herstructurering SW te verbeteren.

174

Tijdpad Jaar/ Wet WWNV

Per 2011

Per 2012

Per 2013

Per 2014

Opstellen herstructurerings -plan WNK. Afspraken werkgeversbenadering. Voorwaarden bestuurlijke samenwerking gereed.

Aanscherping WWB Opheffen WIJ Start herstructurering WNK.

Invoering wet. Nieuwe aanvragen Wajong en Wsw. Beperking toegang Wsw tot beschut werken. Oude Wajong blijft bij UWV.

Verlaging uitkering Wajong met arbeidspotentie tot 70% WML.

Per 2015

Per 2016

Financiën De totale bezuinigingstaakstelling op de invoering van de nieuwe wet bedraagt macro € 2 miljard, bestaande uit de volgende maatregelen.

Er komen geen invoeringskosten beschikbaar. Voor de uitvoering wordt € 4 miljoen in 2013, € 18 miljoen in 2014 en € 27 miljoen in 2015 uitgekeerd. Wajong De huidige Wajong blijft een verantwoordelijkheid van het UWV-Werkbedrijf. Daarmee ontstaan er twee categorieën Wajong: de huidige en de nieuwe. Voor de uitvoering van de nieuwe Wajong wordt een structureel budget van € 122 miljoen overgeheveld.

Wsw De bezuinigingen op de Wsw zijn het meest omvangrijk. De Rijkssubsidie wordt afgebouwd van € 25.759 in 2010 tot € 22.050 per sw-plek in 2015. Op dit moment bedragen de gemiddelde loonkosten € 27.000. Geschat wordt dat 80% van het totale re-integratiebudget moet worden besteed aan lonen en pensioenen van mensen in de Wsw. Het ontschotte re-integratiebudget wordt daarmee een omgebogen Wsw-voorziening, daarmee komen dan andere groepen in de kou te staan. Er komt een herstructureringsfaciliteit voor de sociale werkvoorziening. Deze faciliteit mag niet worden aangewend om begrotingstekorten van sw-bedrijven aan te zuiveren.

175

Bovenop de € 400 mln. herstructureringsfaciliteit wordt € 100 mln. gereserveerd (door het alsnog doorvoeren van de korting op de Regionale Uitvoeringsdiensten) voor onvoorziene ontwikkeling bij de hervorming van de SW sector. Dit is een voorlopig onderhandelingsresultaat tussen VNG en staatssecretaris de Krom dat de Krom heeft vastgelegd in een brief. Gerichte re-integratie Alhoewel de invoering van de WWNV uitgesteld is tot 2013, wordt de bezuiniging door het rijk van € 400 miljoen op de re-integratie (W-deel participatiebudget) per 2012 doorgevoerd. In de WWNV wordt ervan uitgegaan dat een substantieel deel van de uitkeringsgerechtigden (deels) arbeidsproductief kunnen worden. Deze verdiencapaciteit (uitverdieneffect) is ook als bezuiniging ingeboekt en is daarmee het risico voor de gemeente. Alkmaar is daarbij in grote mate afhankelijk van de bereidheid van werkgevers. Samenwerking Bestuurlijk heeft het PORA Sociaal de opdracht gegeven aan een regionale projectgroep om de voorbereidingen invoering WWNV regionaal te implementeren. Deze projectgroep is inmiddels van start gegaan. Bestuurlijk is de uitspraak gedaan om de uitvoering van de WWNV ook regionaal te organiseren. Ambtelijk opdrachtnemer: Regionaal Keten Overleg. De projectleiding is in handen van Alkmaar. Arbeidsmarktbenadering (gerelateerd aan economische ontwikkeling) vindt nu nog plaats op schaal van regio Alkmaar, maar de ambitie ligt er om dat op schaal van regio Noord Holland Noord te doen. De succesvolle samenwerking in het kader van het actieplan Jeugdwerkgelegenheid vormt hiervoor de basis..

1d. Ruimte, economie en natuur Het Rijk trekt zich terug tot de nationale hoofdopgaven ten aanzien van ruimte, economie en natuur. Provincies worden verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied en voor het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. Het beleid wordt integraal afgestemd met de gemeenten. De (samenwerkende) gemeenten zorgen voor de (boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering (binnen de provinciale kaders) en voor de uitvoering van de woningbouwprogramma’s. IPO en VNG nemen het initiatief om samen met de grote steden en het Rijk een “Agenda Stedelijke Vernieuwing” op te stellen. Dit mede met het oog op het vervallen van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) na 2014. Het Rijk trekt zich terug uit het regionaal-economisch domein. Dit heeft gevolgen voor de instrumenten die de afgelopen periode zijn ingezet. Na 2013 zet het Rijk geen middelen meer in voor de herstructurering van bedrijventerreinen. In 2013 zullen afspraken worden gemaakt over o.a. de afronding van de bodemsaneringsoperatie tot 2019. Hiervoor zijn in beginsel rijksmiddelen beschikbaar.

176

IV.4.1 OVERZICHT BEGROTING 2012 NAAR PROGRAMMA INCL. VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN (Bedragen X € 1.000) rekening 2010 lasten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Algemeen bestuur Burgerrelaties Veiligheid Bereikbaarheid Economie en toerisme Onderwijs en Jeugd Cultuur en kunst, cultureel erfgoed Sport Zorg Werk, participatie en inkomen Milieu en leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

rekening 2010 baten

rekening 2010 saldo

lasten 2011 na 1e wijz.

baten 2011 na 1e wijz.

saldo 2011 na 1e wijz.

lasten 2012

baten 2012

saldo 2012

16.217 5.849 11.193 20.240 2.809 21.603 17.523 10.391 26.538 76.014 28.146 49.048

4.524 1.872 239 11.534 778 3.579 3.274 3.914 3.752 54.521 19.235 36.819

11.693 3.977 10.955 8.706 2.030 18.025 14.249 6.476 22.786 21.492 8.911 12.228

13.420 6.002 11.054 17.712 2.593 22.680 16.873 10.548 26.321 72.959 26.396 52.490

1.379 1.795 119 9.180 696 3.806 2.918 3.419 3.289 49.597 17.000 46.046

12.041 4.207 10.935 8.532 1.897 18.874 13.955 7.128 23.032 23.362 9.396 6.445

11.070 5.738 10.646 18.693 2.975 23.479 16.988 9.917 26.608 62.336 26.763 80.988

1.351 1.692 119 8.485 701 5.208 2.966 3.729 1.453 45.402 17.604 73.384

9.719 4.046 10.527 10.208 2.274 18.271 14.022 6.188 25.155 16.934 9.159 7.604

Totaal programma's

285.571

144.041

141.530

279.048

139.243

139.805

296.201

162.094

134.107

Totaal lasten/baten

285.571

144.041

141.530

279.048

139.243

139.805

296.201

162.094

134.107

6.693

141.469

-134.776

4.015

133.970

-129.955

3.101

131.559

-128.458

Resultaat voor bestemming Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

292.264

285.510

6.753

283.063

273.213

9.850

299.302

293.653

5.649

24.177

26.011

-1.834

2.794

11.199

-8.405

956

6.617

-5.661

Resultaat na bestemming

316.441

311.521

4.919

285.857

284.412

1.445

300.258

300.270

-12

Algemene dekkingsmiddelen

Saldo

4.919 nadelig

1.445 nadelig

177

-12 voordelig

IV.4.2 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma resultaatbestemming per saldo

onttrekking aan reserves

toevoeging aan reserves

P01 Algemeen bestuur P02 Burgerrelaties P03 Veiligheid P04 Bereikbaarheid P05 Economie en toerisme P06 Onderwijs en jeugd P07 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed P08 Sport P09 Zorg P10 Werk, participatie en inkomen P11 Milieu en leefomgeving P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen PAD Alg.dekkingsmiddelenen onvoorzien

-1.000 0 0 0 0 -284 0 -245 -1.142 -314 -1.308 -2.325 0

0 0 0 0 0 28 450 0 0 0 478 0 0

-1.000 0 0 0 0 -256 450 -245 -1.142 -314 -830 -2.325 0

Totaal

-6.618

956

-5.662

(Bedragen X € 1.000)

178

IV.4.3 Recapitulatie programma's en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2012-2015 (bedragen x € 1.000)

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12

Algemeen bestuur Burgerrelaties Veiligheid Bereikbaarheid Economie en toerisme Onderwijs en jeugd Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Sport Zorg Werk, participatie en inkomen Milieu en leefomgeving Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Subtotaal programma's Onvoorzien Totaal lasten/baten PAD Alg.dekkingsmiddelen Totaal voor resultaatbestemming toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Totalen na resultaatbestemming

lasten 2012 10.822 5.737 10.646 18.693 2.975 23.479 16.988 9.917 26.608 62.336 26.764 80.988

baten 2012 -1.351 -1.692 -119 -8.486 -701 -5.208 -2.966 -3.729 -1.453 -45.402 -17.604 -73.384

saldo 2012 9.471 4.045 10.527 10.207 2.274 18.271 14.022 6.188 25.155 16.934 9.160 7.604

295.953 -162.095

133.858

250

0

250

296.203 -162.095

134.108

3.101 -131.559 -128.458 299.304 -293.654 956

5.650

-6.618

-5.662

300.260 -300.272

-12 voordelig

lasten 2013 8.731 5.804 10.718 19.053 2.974 23.991 17.048 9.909 26.608 62.336 26.802 79.943

baten 2013 -1.351 -1.692 -119 -8.886 -701 -5.208 -2.966 -3.729 -1.453 -45.402 -17.748 -73.584

saldo 2013 7.380 4.112 10.599 10.167 2.273 18.783 14.082 6.180 25.155 16.934 9.054 6.359

293.917 -162.839

131.078

250

0

250

294.167 -162.839

131.328

4.601 -132.386 -127.785 298.768 -295.225 956

3.543

-5.371

-4.415

299.724 -300.596

-872 voordelig

- = voordelig + = nadelig

179

lasten 2014 7.294 6.101 10.733 19.327 2.971 24.304 17.052 9.865 26.608 62.087 26.768 80.300

baten 2014 -1.351 -1.692 -119 -8.886 -701 -5.208 -2.966 -3.729 -1.453 -45.402 -17.819 -73.784

saldo 2014 5.943 4.409 10.614 10.441 2.270 19.096 14.086 6.136 25.155 16.685 8.949 6.516

293.410 -163.110

130.300

250

0

250

293.660 -163.110

130.550

4.601 -132.952 -128.351 298.261 -296.062 956

2.199

-5.371

-4.415

299.217 -301.433

-2.216 voordelig

lasten 2015 7.841 6.094 10.822 19.712 2.974 24.313 17.055 9.897 26.608 62.083 27.184 80.587

baten 2015 -1.351 -1.692 -119 -8.886 -701 -5.208 -2.966 -3.729 -1.453 -45.402 -17.892 -73.784

saldo 2015 6.490 4.402 10.703 10.826 2.273 19.105 14.089 6.168 25.155 16.681 9.292 6.803

295.170 -163.183

131.987

250

0

250

295.420 -163.183

132.237

4.601 -131.984 -127.383 300.021 -295.167 956

4.854

-5.371

-4.415

300.977 -300.538

439 nadelig

X

IV.4.4 Overzicht incidentele posten verwerkt in Begroting 2012 Progr.

Prod./kpl. Omschrijving

Bedrag x € 1.000 Lasten Baten

1 51 Stelpost nieuw beleid 1 51 Uitgaven t.l.v. reserve CAI middelen Totaal programma 1 Algemeen bestuur

1.922 1.000 2.922

1.000 1.000

4 45 Onderhoudsniveau kunstwerken Totaal Programma 4 Bereikbaarheid

322 322

0

10 13 uitvoeringkosten inburgering t/m 2013 10 29 jongerenloket eindigt per 1-6-2012 10 29 Ontwikkelingen in het minimabeleid vanaf 2014 € 382.000 lager Totaal Programma 10 Werk, participatie en inkomen

146 186 382 714

49 Decentralisatie-uitkeringen lopen af, de uitgaven worden ook omlaag bijgesteld Totaal algemene dekkingsmiddelen Eindtotaal

18

197 197 3.958

180

18

1.215

IV.4.5 EMU-saldo

2011

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

2012

2013

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2011, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2012

Volgens meerjarenraming in begroting 2012

-10.238

-5.650

-3.543

12.619

16.338

15.645

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

6.153

6.140

6.140

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

19.761

20.499

19.393

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

20.794

11.354

4.863

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

ja

nee

-32.021

181

ja

nee

-15.025

ja

nee

-6.014

182

V.

Overzichten

V.1.

Relatietabel programma’s – producten – portefeuillehouders – coalitieakkoord

V.2

Investeringsplan 2012-2015: IV.2.1. Vervangingsinvesteringen IV.2.2. Rendabele investeringen IV.2.3. Investeringen uit nieuw beleid vorige meerjarenbegrotingen

V.3

Overzicht Decentralisatie-uitkeringen en Integratieuitkeringen 2011-2015

V.4.

Overzicht autonome ontwikkelingen 2012-2015

V.5.

Overzicht reserves en voorzieningen

183

V.1

RELATIETABEL PROGRAMMA’S - PRODUCTEN - PORTEFEUILLEHOUDERS - COALITIEAKKOORD

Nr. PROGRAMMA

PRODUCT

PORTEFEUILLEHOUDER

1

Bestuur en internationale contacten (01)

P.M. Bruinooge, P. De Baat, V.H. Kloos, M. Hamberg

Bestuursondersteuning (02)

P.M. Bruinooge, P. De Baat, V.H. Kloos, M. Hamberg

Algemene activiteiten (51)

P.M. Bruinooge, P. De Baat

Voorlichting, communicatie en stadspromotie (03)

P.M. Bruinooge, V.H. Kloos

Burgerdiensten (06)

P.M. Bruinooge

Integraal veiligheidsbeleid (04)

P.M. Bruinooge, M.L. Hagen

Brandweer (05)

P.M. Bruinooge

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (52)

P.M. Bruinooge

Verkeer en vervoer (34)

J.P. Nagengast

Parkeren (35)

J.P. Nagengast

Beheer infrastructuur (45)

J.P. Nagengast

Economie en industrie (38)

V.H. Kloos

ALGEMEEN BESTUUR

Hoofdstuk coalitieakkoord “Een nieuwe lente, een nieuw geluid”

13. De nieuwe ambtenaar

14. Regionaal samenwerken

2

3

4

5

BURGERRELATIES

VEILIGHEID

BEREIKBAARHEID

ECONOMIE EN TOERISME

1.

Veiligheid topprioriteit

2.

Bereikbaarheid moet beter

3.

Parkeervriendelijke stad

10. Ruim baan voor Overstad Markten, havens en evenementen P. de Baat, V.H. Kloos (44) 11. Werken aan Werk

6

ONDERWIJS EN JEUGD

Toerisme (57)

V.H. Kloos

Huisvesting en voorzieningen onderwijs (07)

M. Hamberg

Brede school (08)

M. Hamberg

Voortijdig schoolverlaten (09)

M. Hamberg

Jeugdzorg (10)

M. Hamberg

Jeugd en jongerenwerk (11)

M. Hamberg

Cultuur en kunst (14)

A.J.A. van de Ven

Grote Sint Laurenskerk (20)

A.J.A. van de Ven

Stedelijk museum (21)

A.J.A. van de Ven

Theater de Vest (22)

A.J.A. van de Ven

Monumentenzorg en archeologie (33)

A.J.A. van de Ven

Regionaal historisch centrum (54)

A.J.A. van de Ven

12. Onderwijs en arbeidsmarkt

7

CULTUUR, KUNST EN CULTUREEL ERFGOED

7.

184

Cultuur en cultureel erfgoed

Nr. PROGRAMMA

PRODUCT

PORTEFEUILLEHOUDER

8

Sport en recreatie (15)

P. de Baat

Sport (25)

P. de Baat

Maatschappelijke ondersteuning (12)

M.L. Hagen, M. Hamberg

Wet maatschappelijke ondersteuning (28)

M.L. Hagen

9

10

11

12

SPORT

ZORG

Hoofdstuk coalitieakkoord “Een nieuwe lente, een nieuw geluid”

5.

Alkmaar Sportstad

6.

Zorg op menselijke maat

4.

Sociale stad

9.

Groen en duurzaam Alkmaar

8.

Vraaggericht bouwen

WERK, PARTICIPATIE EN Maatschappelijke participatie (13) M. Hamberg, M.L. Hagen, A.J.A. van de Ven INKOMEN

MILIEU EN LEEFOMGEVING

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Uitkeringen (26)

M. Hamberg

Minimabeleid (27)

M. Hamberg

Werkgelegenheidsbevordering (29)

M. Hamberg, V.H. Kloos

Kredietbank Noordwest (30)

M. Hamberg

Buurtgericht samenwerken (32)

V.H. Kloos

Afvalinzameling, -verwerking (41)

J.P. Nagengast

Beheer groenvoorzieningen (42)

J.P. Nagengast, A.J.A. van de Ven

Begraafplaatsen (43)

J.P. Nagengast

Waterhuishouding (46)

J.P. Nagengast

Riolering (47)

J.P. Nagengast

Stadsreiniging (55)

J.P. Nagengast

Milieubeheer (56)

J.P. Nagengast

Wonen (31)

M. Hamberg

Ruimtelijk beleid (36)

A.J.A. van de Ven

Bouwen (37)

A.J.A. van de Ven

Grond en accommodatiebeheer (39)

A.J.A. van de Ven

Grondexploitaties (40)

A.J.A. van de Ven

Overige belastingen en algemene inkomsten (48)

P. de Baat

Algemene uitkering (49)

P. de Baat

Financiering en treasury (50)

P. de Baat

15. Lage gemeentelijke lasten 16. Solide financieel beleid

185

V.2. Investeringsplan 2012-2015 V.2.1. VERVANGINGSINVESTERINGEN

80%

0,8 rentepercentage: Budgettaire last

Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's Progr. Prod. Sect.

1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 51 Totaal 1

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO SB

2 B Totaal 2

Puza

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Totaal 3 4 4 4 4 4

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SB SB SB SB Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw Brw

35 35 35 35 35

SB SB SB SB SB

Omschrijving

loop tijd

Vervangen zit-/meubilair 5 Vervanging tapijt Stadskantoor 10 Vervanging repro Apple systeem 5 N Vervanging Cognos man.info systeem 5 N Vervanging CMS systeem Smartsite 5 A Vervanging PIMS4All personeels- en salarissysteem 5 Vervanging centrale serverpark 5 Vervanging centrale telefooninfrastructuur 5 Vervanging registratie arbeidsmidd. Sys (RAM) tbv Stadswerk 5 Vervanging besteksbeheer infogroen tbv Stadswerk 5 Vervangen diensten interdienstnetwerk 7 Vervangen Decade (Financieel) systeem 7 Meldingssysteem Aris gemeentebreed 5 Auto landmeters 8

A Modernisering GBA/vervangen GBA-systeem PIV4all

N N N N

Bedrijfsmiddelen stadstoezicht Handheld computers Vervangen apparatuur Glasvezelnetwerk camerasysteem Vervangen camerasysteem (uitbreiding) Werkplaatsinrichting Brommers Voertuigen Voertuigen Warmtebeeld camera's Mobiele data terminal Chemicaliënpakken Aggregaten/motor(ketting)zagen Verbindingsmiddelen Vervangen C2000 Personele bescherming Brandslangen Kunststofcilinders Blus-/reddingsmiddelen Arbeid- en milieuveiligheid

Vervangen parkeersysteem garages A Uitbreiding parkeerapparatuur straatparkeren A Vervanging parkeerapparatuur straatparkeren Vervangen centrale apparatuur stadsafsluiting A Aanpassingen parkeerverwijssysteem

5

8 5 5 5 10 5 5 10 5 3 10 8 8 10 5 5 10 5 10

10 10 10 10 5

2012

69.600

2013

69.600

2014

69.600 240.000 40.000 140.000

2015

69.600

120.000 120.000 720.000 240.000

81.600 400.000

81.600

40.000 12.000 81.600

81.600

80.000 23.000 694.200

1.231.200

703.200

151.200

280.000 280.000 60.000 90.000 275.000 282.000 12.000 24.000 92.000 20.000

8.000 120.000 36.800

40.000 16.000 40.000 48.000 16.000 20.000 8.000

8.000

8.000

36.800

36.800 16.000

36.800

200.000 36.000 12.000 524.800

36.000 12.000 216.800

36.000 12.000 589.800

36.000 12.000 410.800

24.000

24.000

24.000 260.000

24.000 520.000

50.000

50.000 300.000

186

Totaal

2012 O

2013 O

K

O

278.400 240.000 40.000 140.000 120.000 120.000 720.000 240.000 40.000 12.000 326.400 400.000 80.000 23.000 2.779.800

14.717 72.143

28.997 70.000

3.738 135.628

3.630 419.265

48.024 33.000 9.500 33.250 27.600 26.700 165.600 55.200 9.500 2.850 42.840 67.857 19.000 3.522 544.443

280.000 280.000

66.500 66.500

64.400 64.400

62.300 62.300

60.000 90.000 275.000 282.000 12.000 24.000 132.000 36.000 40.000 48.000 16.000 20.000 32.000 120.000 147.200 16.000 200.000 144.000 48.000 1.742.200

96.000 780.000 100.000 300.000

16.530

3,75% K=kapitaallasten, in euro's O=onderhoud, x € 1.000 2014 2015 K O K

28.500

32.538

28.500 27.600 171.000 57.000

9.750 21.375 65.313

21.850 2.750

1.300 16.500 8.740

21.160 2.675 9.500 17.800 2.200 3.250 2.563 16.050 17.204

27.500 8.550 1.650 88.840

26.750 16.830 3.255 139.237

3.300

6.510

6.875

13.563

29.970 4.800 9.200 17.200 2.140 3.156 3.788 15.600 25.392 3.800 26.000 24.840 4.815 267.138

9.630 35.750 13.188 71.250


80%



4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Totaal 4

35 35 35 45 45 45 45 45 45 34 55

5 Totaal 5

44 SB

6 Totaal 6

7 SL

7 7 7 7 7 Totaal 7

21 22 22 22 22

8 8 8 8 8 8 8 8 8 Totaal 8

25 25 25 25 25 25 25 25 25

SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB

Omschrijving

Vervangen loge fietsenstalling A Vervanging stadsafsluitingen Digitalisering toegang afgesloten gebied A Reconstructie van wegen A Sanering openbare verlichting A Aanpassingen openbare verlichting OVM-S/VI beheerssystemen A Kunstwerken (bruggen/walmuren) A Kunstwerken aanpassingen A Vervangen verkeersregelinstallaties A Vervangen papieren afvalbakken

Bedrijfsmiddel G&VB

Museum De Ve N De Ve N De Ve N De Ve N

loop tijd

10 5 5 30 30 30 5 30 30 15 10

2012

100.000 1.672.800 419.200 126.400 75.000 887.200 460.000 206.400 23.200 4.044.200

10 26 SL Totaal 10 11 42 SB 11 42 SB 11 42 SW 11 42/55 SW 11 42 SW

2014

2015

120.000

60.000 120.000

120.000

1.672.800 419.200 126.400

1.672.800 419.200 126.400

1.672.800 419.200 126.400

887.200 460.000 206.400 23.200 3.989.200

887.200 460.000 206.400 23.200 4.559.200

887.200 460.000 206.400 23.200 4.459.200

8

17.000 17.000

Totaal

60.000 360.000 100.000 6.691.200 1.676.800 505.600 75.000 3.548.800 1.840.000 825.600 92.800 17.051.800

2012 O

2013 O

K

23.750 118.490 29.693 8.953 17.813 62.843 32.583 21.500 3.190 328.991

O

28.500 23.000 234.889 58.863 17.749 17.250 124.578 64.592 42.484 6.293 638.269

17.000 17.000

8.250 56.100 22.250 349.197 87.508 26.386 16.688 185.203 96.025 62.952 9.309 1.049.685 2.763 2.763

Programma huisvesting onderwijs 2007-2010

15

1.205.000 1.205.000

1.205.000 1.205.000

1.205.000 1.205.000

1.205.000 1.205.000

4.820.000 4.820.000

125.521 125.521

248.029 248.029

367.525 367.525

Vervanging inventaris en vaste opstelling museum Vervanging tijdbeheer Atimo pakket Vervanging kaartverkoopsysteem Vervanging planning en informatiesysteem Vervanging Narrow Casting systeem

15 5 5 5 5

520.000

40.000 24.000

40.000

40.000

54.167

57.033 5.700

59.800 5.520

40.000

32.000 36.000 44.000 152.000

640.000 24.000 32.000 36.000 44.000 776.000

54.167

62.733

65.320

4.200 3.630 5.830 6.050 16.111

4.110 3.531 5.671 11.663 15.724

35.821

40.700

4.020 3.432 5.512 15.081 15.338 16.940 42.083 102.406

133.000 133.000

128.800 128.800

30.055 67.270 19.504 92.478 9.095

44.594 99.510 18.868 97.693 8.840

520.000 Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport

2013


N Revisie 5 compressoren IJsbaan De Meent N Vervanging Koeltoren IJsbaan De Meent N Vervanging schuifdeuren entree Hoornse Vaart Automatische beregening sportvelden Vervangen bedrijfsauto Vervanging diverse bedrijfsmiddelen Vervangen Chloorinstallatie Hoornse Vaart Warmte Kracht Koppeling installatie (WKK) Kunstgrasvelden

20 40 20 10 10 10 15 10 15

160.000 200.000 48.000 26.400 42.400 44.000 154.666

315.466 GWS4all uitkeringssysteem

Reconstructie Openbaar Groen Verv./uitbreiden speelwerktuigen Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud A Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud A Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud

5

20 10 5 8 10

64.000

42.024

27.200

42.024

123.200 404.000 554.400

360.000

560.000 560.000 173.600 248.000 84.800 350.400 68.000

560.000 560.000

173.600 248.000

173.600 248.000

228.800

48.800

187

160.000 200.000 48.000 26.400 42.400 113.224 154.666 123.200 404.000 1.271.890

173.600 248.000 98.400 665.600

694.400 992.000 183.200 1.293.600 68.000

15.190 34.100 20.140 56.940 9.350


80%



Omschrijving

11 42 SB Totaal 11

Bedrijfsmiddel Wijkbeheer

12 36 SO Totaal 12

Herstructurering Overdie/herinrichten buitenruimten

Eindtotaal

Totaal generaal

loop tijd

2012

2013

8

30

2014

2015

Totaal

2012 O

2013 O

K

O


924.800

650.400

17.000 487.400

1.185.600

17.000 3.248.200

135.720

218.401

2.763 272.267

500.000 500.000

500.000 500.000

500.000 500.000

500.000 500.000

2.000.000 2.000.000

35.417 35.417

70.208 70.208

104.375 104.375

9.008.466

8.458.624

8.656.000

8.423.800

34.546.890

1.006.604

2.034.242

2.967.021

188

Investeringsplan 2012-2015 V.2.2. RENDABELE INVESTERINGEN

rentepercentage: Budgettaire last

Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's Progr.

Prod. Sect. Nr.

Omschrijving D m.v. verlaging exploitatielasten Uitbreiden/aanpassen centrale infrastructuur Aanbesteding programmatuur Inkoop E-readers voor gemeenteraadsleden tbv Griffie

1B CO 1B CC 1B CO Totaal progr. 1

7

8

21 Museum Totaal progr. 7

Opvangen binnen exploitatie: Vervangen Chloorinstallatie Hoornse Vaart

25 Sport Totaal progr. 8

11 11

43 SB 43 SB

11 11

47 SB 47 SB

11

41 SW

11 11 11 11 11 11 11 11

Rendabel deel vervanging vaste opstelling

41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW 41 SW Totaal progr. 11

N N N A N N A

Verhoging begrafenisrechten Vervangen materieel begraafplaatsen Vervangen materieel begraafplaatsen T.l.v. rioolrecht: Sanering riolering Vervangen materieel riooldienst T.l.v. containerrechten: Inzamelmiddelen bedrijfsvuil T.l.v. de afvalstoffenheffing: Vervangen materieel afvalinzameling Vervanging ondergronds milieustraten Vervanging ondergronds milieustraten Vervanging binnencontainers ondergronds rest Vervanging voertuigen Afvalbeleidsplan, vervanging minicontainers Afvalbeleidsplan, ondergrondse inzameling Afvalbeleidsplan, ondergrondse inzameling betonput

Totaal generaal

loop tijd

5 5 5

2012

2014

2015

Totaal 2012 O

2013 O

K

O

400.000 20.000

400.000 20.000

95.000 4.750

92.000 4.600

89.000 4.450

420.000

420.000

99.750

96.600

93.450

31.250

30.500 30.500

15

15

96.667 96.667

8 10

16.000

50 8

1.864.000

10

15.000

8 30 10 10 8 20 10 30

2013


300.000

300.000

300.000

300.000

1.864.000

1.864.000

96.667 96.667

10.069

9.828

9.586

16.000 70.000

2.600

2.525

2.450

70.000 1.864.000

7.456.000

107.180

212.962

317.346

20.000

35.000

2.063

2.006

1.950

6.092 11.825

9.809 18.928

9.634 18.403

40.625 22.825 22.950 216.159

58.628 3.850 87.653 43.016 439.376

164.966 7.618 98.995 42.250 663.610

315.909

535.976

757.060

86.000 86.000

54.000 54.000

250.000 166.000 324.000 2.807.000

118.000 44.000 476.000 289.000 2.899.000

2.673.000

2.756.000

140.000 140.000 608.000 1.183.000 132.000 742.000 613.000 11.135.000

3.323.667

3.199.000

2.673.000

2.756.000

11.951.667

665.000 44.000 100.000

189

608.000 150.000 44.000

Investeringsplan 2012-2015 V.2.3. PROJECTMATIGE INVESTERINGEN UIT NIEUW BELEID VORIGE MEERJARENRAMINGEN

rentepercentage:

Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's ProgProd. SectorNr. Omschrijving

1 B CO Totaal progr. 1

Inrichting vervangende computerruimte Stadhuis

6 6

Nieuwbouw De Alk 2e Fase Masterplan VO (renovatie PCC)

7 7

12 12 12

7 SL 7 SL Totaal progr. 6

loop tijd

7

40 30

2012

200.000 200.000

30 5

A Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Overstad 36 SO 36 SO Aanleg Zeswielentraject 36 SO Ontwikkelingsprogramma Binnenstad Noord-West Totaal progr. 12

30 30 30

Totaal generaal

0

2014

0

2015

2.935.000 2.935.000

0

Budgettaire last Totaal 2012 2013 O O K 200.000 200.000

36.071 36.071

35.000 35.000

33.929 33.929

0

5.442.000 2.935.000 8.377.000

340.125 0 340.125

335.023 207.896 542.919

329.921 204.227 534.148

2.000.000 25.000 2.025.000

0 5.938 5.938

0 5.750 5.750

0 5.563 5.563

0 106.250 70.833 177.083

162.917 210.625 140.417 513.958

322.958 313.125 137.917 774.000

559.217

1.097.627

1.347.639

2.000.000 25.000 25.000

0

0

2.000.000

2.300.000 1.500.000 1.000.000 4.800.000

2.300.000 1.500.000

2.300.000

1.500.000 1.000.000 2.500.000

3.800.000

2.300.000

6.900.000 4.500.000 2.000.000 13.400.000

8.167.000

7.735.000

3.800.000

4.300.000

0 24.002.000

190

O

0

5.442.000 5.442.000

A Nieuwbouw Parkhof S Cultuur Ontsluiten collectie Alkmaar via website Totaal progr. 7

2013


0

Toelichting investeringen Vervangingsinvesteringen Onderstaand vindt u een toelichting op de nieuw aangemelde vervangingsinvesteringen. Programma 1, Algemeen Bestuur Vervanging Cognos managementinfosysteem, €140.000 jaarschijf 2014 De gemeente Alkmaar heeft veel van haar managementinformatie functie ingevoerd met het IBM product Cognos. Dit in samenhang met een zogenoemde Datawarehouse/ETL om de integrale managementinformatie vraag uit onze organisatie passend in te vullen. Deze markt is sterk in beweging en de verwachting is dat interessante alternatieven op de markt komen. De verwachting is dat de gemeente Alkmaar vanaf 2014 haar huidige Cognos/ETL-implementatie zal vervangen door een alternatief. Daarvoor is dit investeringsbudget benodigd. Vervanging CMS-systeem Smartsite, € 120.000 jaarschijf 2013 Intranet en internet zijn inmiddels ingeburgerde begrippen. Zonder kan onze gemeente haar interne/externe dienstverlening niet meer op digitaal niveau bieden. Wij werken nu enige jaren naar tevredenheid met het CMS-pakket Smartsite. Gezien de stormachtige ontwikkelingen is het te verwachten dat wij dit pakket in 2013 moeten vervangen. Daarom deze aanvraag voor deze investering. Programma 3, Veiligheid Vervangen apparatuur glasvezelnetwerk camerasysteem, € 275.000 jaarschijf 2014 In de periode 2014-2015 komt de apparatuur voor het glasvezelnetwerk van het camerasysteem aan het eind van haar economische en technische levensduur. Deze apparatuur dient dan vervangen te worden om de continuering en goede werking van het cameratoezicht te garanderen. Vervangen camerasysteem (uitbreiding), € 282.000 jaarschijf 2015 In de periode 2014-2015 komt de apparatuur voor het camerasysteem aan het eind van haar economische en technische levensduur. De camera’s en beeldschermen dienen te worden vervangen om een goede/storingsvrije werking te garanderen. Werkplaatsinrichting, € 12.000 jaarschijf 2015 Tot en met 2009 werd er jaarlijks in het meerjarenperspectief € 15.000 voor groot onderhoud en vervanging van werkplaatsapparatuur en -inrichting opgenomen. In verband met de verhuizing naar de nieuwbouw, waarbij een aantal zaken nieuw aangeschaft wordt, is eerder besloten geen bedrag op te nemen in de jaarschijven 2011, 2012 en 2013. Naar verwachting zal dit bedrag vanaf 2014 noodzakelijk zijn om kwaliteit en veiligheid van de werkplaats(apparatuur) te waarborgen. Brommers, € 24.000 jaarschijf 2015 Betreft de reguliere vervanging van 14 brommers. De brommers bieden de vrijwilligers de mogelijkheid om de kazerne snel te bereiken. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van de 80% dekkingsgraad. Programma 7, Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Vervanging tijdbeheer Atimo-pakket, € 24.000 jaarschijf 2013 Het huidige systeem is al jaren in gebruik en is verouderd. Na de verbouwing van de Vest zal een nieuw systeem in gebruik moeten worden genomen en dan bij voorkeur gekoppeld aan het in gebruikzijnde roosterprogramma bij de Vest. Vervanging kaartverkoopsysteem, € 32.000 jaarschijf 2015 Gezien de verbouwontwikkelingen bij de Vest en die bij de leverancier zal de vervanging van dit pakket niet eerder plaatsvinden dan in 2015. Vandaar dit verzoek om het vervangingsbudget in jaarschijf 2015 op te nemen. Vervanging planning en informatiesysteem, € 36.000 jaarschijf 2015 Gezien de verbouwontwikkelingen bij de Vest en die bij de leverancier zal de vervanging van dit pakket niet eerder plaatsvinden dan in 2015, samen met de vervanging van het kaartverkoopsysteem. Vandaar dit verzoek om dit vervangingsbudget in jaarschijf 2015 op te nemen. Vervanging Narrouw Casting-systeem, € 44.000 jaarschijf 2015 Het huidige systeem, welk via beeldschermweergave informatie over voorstellingen / aanbiedingen e.d. geeft, is sinds 2009 operationeel en dient naar verwachting inclusief de bouwstop in 2015 vervangen te worden. Vandaar deze aanvraag van dit budget om dit onmisbare gewaardeerde publiekssysteem te vervangen. 191

Programma 8, Sport Revisie vijf compressoren ijsbaan De Meent, € 160.000 jaarschijf 2015 Ten behoeve van de koeling van ijsbaan De Meent wordt gebruik gemaakt van compressoren. Deze compressoren zijn in 2015 toe aan grondige revisie. Daartoe is een bedrag van € 160.000 nodig. De revisie is opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning van het Sportbedrijf en volgens P&C-afspraak dient deze als vervangingsinvestering opgevoerd te worden in de begroting. Vervanging koeltoren ijsbaan De Meent, € 200.000 jaarschijf 2015 De koeltoren van ijsbaan De Meent is aan vervanging toe. Binnen de meerjaren onderhoudsplanning van het Sportbedrijf is de vervanging van het binnenwerk opgevoerd voor jaarschijf 2015. De toren staat dicht op de ijshal en het fitnesscentrum en blokkeert de centrale entree van het sportcomplex. Met het oog op de verwachte aanpassingen van het complex en overige ontwikkelideeën in de Westrand staat de toren op de huidige locatie op een verkeerde plek. Verplaatsing is daarom belangrijk. Voor de vervanging en verplaatsing samen is een bedrag van € 200.000 nodig. Vervanging schuifdeuren entree Hoornse Vaart, € 48.000 jaarschijf 2012 De vervanging is opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning van het Sportbedrijf en volgens P&Cafspraak dient deze als vervangingsinvestering opgevoerd te worden in de begroting. De huidige schuifdeuren zullen vervangen worden door een moderne carrousel. Een bijkomend voordeel van een carrousel is de sterk verbeterde werkatmosfeer (temperatuur/tocht) in de centrale entreehal. Daar profiteren niet alleen bezoekers, maar zeker ook kassamedewerkers van.

Investeringen uit nieuw beleid vorige meerjarenramingen Programma 12, Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Overstad, € 2.300.000 jaarschijven 2013 t/m 2015 Ten behoeve van de financiering van de bovenwijkse voorzieningen in Overstad is in de begroting 2011 voor de jaren 2012-2014 voor elk jaar 2.300.000 opgenomen. Gezien de huidige ontwikkelingen rond Overstad komt de jaarschijf 2012 te vervallen en wordt doorgeschoven naar de jaarschijf 2015. In de besluitvorming omtrent Overstad is reeds rekening gehouden met een voortzetting in het meerjarig kader, waarbij hier de aanvraag voor 2015.

192

V.3 Overzicht Decentralisatie-uitkeringen (DU) en Integratie-uitkeringen (IU) 2011-2015 2011

2012

2013

2014

Decentralisatie uitkeringen: Versterking van het peuterspelzaalwerk

146.000

146.000

146.000

146.000

Beeldende kunst en vormgeving

150.000

150.000

150.000

150.000

Bewonersinitiatieven wijken (G18)

150.000

0

0

0

Bewonersinitiatieven wijken (G31)

248.000

0

0

0

Brede school sport en cultuur (combinatiefuncties)

256.800

256.800

256.800

256.800

74.397

74.397

0

0

190.000

0

0

0

Cultuurparticipatie

Innovatietrajecten inburgering wijkgerichte aanpak

2015 Toelichting 146.000 In het kader van de nieuwe wet OKE( Ontwikkelingkansen door kwaliteit en educatie) is extra geld beschibaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk. 150.000 De doelstellingen voor deze middelen zijn opgenomen in de meicirculaire 2008. De uitkering geldt als aanvulling op de reguliere gelden die gemeenten uitgeven aan beeldende kunst en vormgeving. Deze laatste worden geacht ten minste even hoog te zijn als de uitkering. Indien de horizontale verantwoording en de gegevens aan het CBS daartoe aanleiding geven kan het verstrekken van de uitkering heroverwogen worden 0 Deze middelen worden ingezet ten behoeve van burgerinitiatieven om de sociale cohesie en de leefbaarheid van woonwijken te verbeteren. Dit bedrag wordt ingezet in de wijk Overdie. 0 Voorwaarde voor het ontvangen van het bewonersbudget is dat het geld middels een vouchersysteem wordt toegekend aan de bewoners. Alkmaar heeft dit op deze manier verwerkt. Medio 2010 heeft het rijk voor het jaar 2011 een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld. 256.800 De impuls brede scholen, sport en cultuur richt zich op de realisatie van combinatiefuncties. De G31-gemeenten hebben een bestuurlijke verklaring getekend waarin o.a. het aantal fte's voor hun gemeente is benoemd en waarin de gemeente toezegt hiervoor ook de benodigde financiering beschikbaar te stellen uit eigen middelen 0 De regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 20092012 komt in de plaats van het Actieplan Cultuurbereik. Hiertoe is door de gemeente een verklaring van deelname getekend inclusief vierjarenplan 0 Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van een aantal innovatietrajecten in het kader van het Deltaplan inburgering

193

V.3 Overzicht Decentralisatie-uitkeringen (DU) en Integratie-uitkeringen (IU) 2011-2015 Uitvoeringskosten Wwik

2011 52.480

2012 0

2013 0

2014 0

Taalcoaches

15.000

0

0

0

1.624.010

1.624.046

1.620.086

1.620.086

165.775

165.775

165.775

165.775

40.643

40.643

40.643

40.643

2.821.157

2.669.555

2.660.612

2.660.612

298.398

149.199

0

0

Actieplan jeugdwerkloosheid

1.013.717

0

0

0

ISV 3

1.758.930

1.316.200

1.354.995

1.237.052

Vrouwenopvang Jeugd gezond in de stad Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid

Nationaal actieplan Sport en bewegen

2015 Toelichting 0 Door de in werking treden per 1 januari 2010 van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen zijn de middelen voor de uitvoeringskosten van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) verdeeeld over de wwik centrumgemeenten door middelen van een denctralisatie uitkering. 0 Het kabinet geeft een exta impuls aan de organisatie van taalcoaches voor inburgeraars 1.620.086 In 2010 werd voor de vrouwenopvang een specifieke uitkering en vanaf 2011 is dit een decentralisatie-uitkering geworden 165.775 Deze middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van de vervallen BDU-SIV. 40.643 Deze middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van de vervallen BDU-SIV. 2.660.612 Deze middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van de vervallen BDU-SIV. Het beleid is vastgelegd in het Stedelijk Kompas. Dit kompas vormt de basis voor de prestatieafspraken waaraan het ontvangen van de DU wordt verbonden. De in artikel 20 Wmo genoemde voorwaarden blijven onverminderd van kracht. 0 Gemeenten die sport en beweegactiviteiten gaan opzetten zullen eenzelfde bedrag investeren. De rijksbijdrage komt beschikbaar voor gemeenten met naar verwachting de grootste gezondheidsachterstand. De uitgaven zijn nog niet in de begroting ingerekend, maar worden als nieuw beleid voorgelegd. 0 Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden is voor de periode 2009-2011 extra geld beschikbaar gesteld. 0 Voor het investeringsbudget stedelijke vernieuwing in de periode 2010-2014 is samen met steden en provincies het werkdocument Beleidskader ISV 3 opgesteld. Vooralsnog zijn in de begroting nog geen extra uitgaven in dit kader opgenomen.

194

V.3 Overzicht Decentralisatie-uitkeringen (DU) en Integratie-uitkeringen (IU) 2011-2015 2011 409.337

2012 412.000

2013 412.000

2014 412.000

50.000

0

0

0

0 De bijdrage is beschikbaar gesteld om de invoering van de regionale aanpak kindermishandeling duurzaam te kunnen verankeren .

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

131.420

0

0

0

0

Leefbaarheid en Veiligheid

770.758

0

0

0

0

8.461.794

8.679.785

8.679.785

8.679.785

8.679.485

Bodemsanering

Aanpak kindermishandeling

Integratie uitkeringen: WMO

2015 Toelichting 0 Het convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties wordt in de periode 2010 tot en met 2014 tot uitvoer gebracht door het Uitvoeringsprogramma. De inkomsten zijn reeds in de begroting ingerekend ter dekking van vervallen GSB bijdragen (zie begroting 2010).

18.828.616 15.684.400 15.486.696 15.368.753 13.719.401

195

V.4

Overzicht autonome ontwikkelingen 2012-2015 excl. kapitaallasten

(excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering) (bedragen x € 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2011) -=voordeel Progrm. Prod. Sector I/S Omschrijving

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

100

100 35

100 35

100 35

-95

-92

-89

100

-5 35

-5 38

-5 41

-50 -50

-50 -50

-50 -50

-50 -50

vervallen incidentele post

-30

-30 -20 -50

-30 -20 -50


-30

-30 -20 -50

20

-65

-62

-59

0,0

316 -316 232 -232 69 -52 -182 34 -131

316 -316 232 -232 69 -52 -182 34 -131

316 -316 232 -232 69 -52 118 34 169

316 -316 232 -232 69 -52 118 34 169

4,9

-131

-131

169

169

Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011 3 4 SB I Digitalisering proces-verbaa totaal

-95 -95

-95 -95

-95 -95

-95 -95

Structureel effect uit de jaarrekening 2010 3 4 SB S Correctie dubbel opgenomen raming stadstoezich totaal

-81 -81

-81 -81

-81 -81

-81 -81

Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 1 Algemeen Bestuur 1 51 CC S Verhoging gastarieven 1 51 CO S Aanpassen brandmeldinstallaties ivm certificering Verlaging exploitatiebudget I&A ter dekking inv centrale 1 51 CO S infrastructuur Verlaging budget CC ter dekking investering programmatuur 1 51 CC S inkoop totaal

Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011 1 51 SB I Nieuwe basisregistatie grootschalige topografi totaal Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010 1 1 CS S Verlaging kosten video-verslaggeving raa 1 51 CO I Vervallen tijdelijke kosten huur archiefruimte tot 2012 totaal Totaal programma 1 Algemeen bestuur Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 2 Burgerrelaties 2 6 Puza S Register niet ingezetenen 4,9 fte 2 6 Puza S Rijksvergoeding Register niet ingezetene 2 6 Puza I Register niet ingezetenen 4,9 fte 2 6 Puza I Rijksvergoeding Register niet ingezetene 2 6 Puza S Lagere Leges verklaring omtrent gedrag 2 6 Puza S Lagere afdracht aan Rijk verklaring omtrent gedra 2 6 Puza I Verkiezingen 2 6 Puza S Lagere legesopbrengsten totaal Totaal programma 2 Burgerrelaties

Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010

196

Form.

Toelichting

zie rendabele investering vervanging centrale infrastructuur zie rendabele investering programmatuur inkoop

4,9


0

V.4



3

4

CS

I

Veiligheidshuis totaal Totaal programma 3 Veiligheid

Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 4 Bereikbaarheid 4 45 SB S Onderhoudsniveau kunstwerken totaal Structureel effect uit de jaarrekening 2010 4 35 SB S Lagere parkeeropbrengsten kortparkere 4 35 SB S hogere opbrengsten boetes hogere opbrengst ontheffingen vergunningen door uitbreiding 4 35 SB S vergunninghoudersgebied totaal Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011 4 35 SB S Beheerkosten Schelphoekgarage 4 35 SB S Opbrengsten parkeergelden Schelphoekgarag 4 35 SB S Vervallen incidenteel budget onderhoudsniveau kunstwerke totaal Totaal programma 4 Bereikbaarheid

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

-80 -80

-80 -80

-80 -80

-80 -80

-256

-256

-256

-256

322 322

0

0

0

1.000 -198

1.000 -198

1.000 -198

1.000 -198

Structureel effect uit jaarrekening Structureel effect uit jaarrekening

-106 696

-106 696

-106 696

-106 696

Structureel effect uit jaarrekening

-322 -322

400 -400 -322 -322

400 -400 -322 -322

400 -400 -322 -322

696

374

374

374

74

74

74

74

74

74

-30

-30

zie rendabele investeringen


0

Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011 7 21 Museum S Verlaging onderhoudskosten ter financiering vaste opstellin Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010 7 14 Museum I Restauratie collectie Nijenburgh totaal Totaal programma 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010 8 25 Sport I Overname kunststof waterveld AMHC totaal

Toelichting

vervallen incidentele post (zie ook nieuw beleid)

vooralsnog incidenteel

Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010 6 7 Samenl S Huurvergoeding St. Matthias Totaal programma 6 Onderwijs

Form.

-35 -35

-35 -35

-35 -35

-35 -35

-35

-35

-65

-65

-105 -105

-105 -105

-105 -105

-105 -105

Structureel effect uit de jaarrekening 2010

197


V.4



Bedrag 2012

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Meerinkomsten zwembaden totaal

-125 -125

-125 -125

-125 -125

-125 -125

Totaal programma 8 Sport

-230

-230

-230

-230

101

101

101

101

101

101

101

101

146 70 -981 682

146 70 -981 682

146 70 -981 300

146 70 -981 300

2.561

2.561

2.561

2.561

-4.080 -1.602

-4.080 -1.602

-4.080 -1.984

-4.080 -1.984

Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011 10 30 Samenl I Schuldhulpverlening (Spekmangelden

-121

-121

-121

-121


Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010 10 12 Samenl I Ontmoetingsactiviteiten migranten 10 12 Samenl I Toegankelijkheid zorginstellingen totaal

-50 -40 -90

-50 -40 -90

-50 -40 -90

-50 -40 -90

vervallen incidentele post vervallen incidentele post

-1.813

-1.813

-2.195

-2.195

80 80

80 80

80 80

80 80

Hogere leges omgevingsvergunning bouwen (Wabo-leges) Voortzetting uitgaven voor bodem en geluid

-200

-400

-600

-600 500

Totaal

-200

-400

-600

-100

8

25

Sport

S

Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 9 Zorg 9 12 Samenl S hogere bijdrage aan GGD HN Totaal programma 9 Zorg Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 10 Werk, Participatie en Inkomen 10 13 Samenl S Inburgering uitgevoerd door Inova 10 26 Samenl S lagere rijksbijdrage Buig-budge 10 26 Samenl S lagere uitkeringskosten 10 27 Samenl S Ontwikkelingen in het minimabeleid lagere baten: rijksbijdrage budget reïntegratie; extra korting 10 29 Samenl S miljoenennota; lagere inleenvergoeding lagere lasten: maximeren uitgaven reïntegratie op niveau 10 29 Samenl S rijksbijdrage totaal

Totaal programma 10 Werk, Participatie en Inkomen Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 11 Milieu en leefomgeving 11 43 SB S Stelselwijziging lasten begraafplaatsen Totaal programma 11 Milieu een leefomgeving Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 12 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 12 12

37 56

SO SO

S S

Autonome ontwikkelingen uit de jaarrekening 2010

198

Form.

Toelichting

incl. € 200.000 bezuinigingsvoorstel

V.4



12

39

SO

S

lagere rentebaten op de voorziening afkoopsommen arfpachte (technische correctie) totaal

Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010 12 36 Real S Formatiekosten Overdie Sociaa totaal Totaal progr. 12 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Totaal nieuwe autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2010 en correcties incidentele posten uit de vorige begroting Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de begroting 2011 Autonome ontwikkelingen uit jaarrekening 2010 Totaal autonome ontwikkelingen 2011-2014 (mutatie per jaar t.o.v. 1e wijziging begroting 2008)

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

124 124

124 124

124 124

124 124

-48 -48

-48 -48

-48 -48

-48 -48

-124

-324

-524

-24

-1.330

-1.917

-2.196

-1.693

-388

-334

-334

-334

-588 614 -1.692

-588 614 -2.225

-618 614 -2.534

-618 614 -2.031

199

Form.

0,6

Toelichting


V.5 Reserves 2012 - 2015 Sector Naam reserve

Saldo eind 2011

Mutaties 2012

Saldo eind 2012

Mutaties 2013

Saldo eind 2013

Mutaties 2014

Saldo eind 2014

-136 -176

134 0 0 8.600 0 404 21 6.008 0 96 301 29 1 3.757

Mutaties 2015

Saldo eind 2015

-21 -176

134 0 0 8.600 0 404 0 5.832 0 95 268 0 1 3.757

(bedragen x € 1.000) sl brw sb so so so sl so so so so so vest vest so so sl sprt sprt sprt co sl sl sl sl sl sl sl co sb so so so so so so so cs

reserve wijkgericht samenwerken en veiligheid reserve nieuwbouw brandweerkazerne reserve aanloopkosten Schelphoekgarage Reserve Regioakkoord West-Frisiaweg reserve paviljoen 2030 reserve actieprogramma economie en toerisme 2010-2015 reserve buitenschoolse opvang educatie/activiteiten reserve masterplan voortgezet onderwijs Tijdelijke huisv.kosten herbest Bergerweg 1 reserve dekking kapitaallasten gymnastieklokaal Snaarmansl reserve dekking kapitaallasten onderwijsvoorziening De Vluch reserve hogere huurlasten De Cilinder reserve sponsorgelden de Vest reserve modernisering Theater De Vest reserve bruto-activering gebouw YXIE reserve aanloop en transitiekosten YXIE reserve Breedtesport reserve kunststof waterveld AMHC reserve brutoactiveringen reserve renteopbrengst CAI-gelden reserve WMO reserve welzijnswerk reserve sociale activering reserve stadspas reserve arbeidsmarktgerichte projecten reserve digitaal klantdossier reserve vergroten bereik doelgroep minima reserve Kinderen doen mee reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing reserve egalisering tarieven rioolrecht reserve betaalbare woningen starters reserve ontwikkeling van het stationsgebied reserve infrastructuur buiten plangebied Boekelermeer reserve wijkcentrum de Oever reserve wijkcentrum de Mare reserve stadsvernieuwing reserve egalisatie verkoop gemeentelijk eigendom reserve Paardenmarkt (voorber.)

134 0 1.335 8.600 0 404 199 6.536 0 99 392 116 1 3.757 450 96 61 1.863 138 7.880 87 47 78 1.480 100 0 0 1.793 4.249 733 2.200 2.331 2.235 955 403 4.021 22

-1.247

-21 -176 -1 -29 -29

450 -96 -149 -1.142

-146

-108 -522 -115

-96 -14 -800

200

134 0 88 8.600 0 404 178 6.360 0 98 363 87 1 3.757 900 0 61 1.714 138 6.738 87 47 78 1.334 100 0 0 1.685 3.727 618 2.200 2.331 2.139 941 403 3.221 22

-88

-21 -176 -1 -30 -29

-149 -975 -87 -78 -326 -100

-1.496 -115

-100 -15 -320

134 0 0 8.600 0 404 157 6.184 0 97 333 58 1 3.757 900 0 61 1.565 138 5.763 0 47 0 1.008 0 0 0 1.685 2.231 503 2.200 2.331 2.039 926 403 2.901 22

-1 -32 -29

-149 -975

-286

-115

-104 -15 -403 -320

900 0 61 1.416 138 4.788 0 47 0 722 0 0 0 1.685 2.231 388 2.200 2.331 1.935 911 0 2.581 22

-1 -33 -29

-149 -975

-146

-115

-108 -16 -320

900 0 61 1.267 138 3.813 0 47 0 576 0 0 0 1.685 2.231 273 2.200 2.331 1.827 895 0 2.261 22

V.5 Reserves 2012 - 2015 Sector Naam reserve

Saldo eind 2011

Mutaties 2012

Saldo eind 2012

Mutaties 2013

Saldo eind 2013

Mutaties 2014

Saldo eind 2014

-2.741

56 1.887 -50 25.507 31.960 578 1.793 995 3.192 107.623

0

86 32 6 123

0

91 325 344 1 1.225 25 2.012

Mutaties 2015

Saldo eind 2015

-2.089

56 1.887 -50 25.507 31.960 578 1.793 995 3.192 105.534

0

86 32 6 123

0

91 325 344 1 1.225 25 2.012

(bedragen x € 1.000) cs so/sb/sl so co co co co co co

reserve Victoriepark reserve concrete maatregelen kredietcrisis reserve energiebox reserve algemeen reserve algemeen t.b.v. nieuw beleid 2011-2015 reserve taakmutaties gemeentefonds reserve Stimulering Woningbouwprojecten reserve NUON-gelden reserve CAI-gelden Totaal gemeentelijke reserves

56 1.939 347 25.507 31.960 1.614 1.793 995 4.192 121.196

-1.000 -5.661

56 1.887 147 25.507 31.960 1.446 1.793 995 3.192 115.535

0

86 32 6 123

0

91 325 344 1 1.225 25 2.012

-52 -200

-168

-5.171

56 1.887 -50 25.507 31.960 578 1.793 995 3.192 110.364

0

86 32 6 123

0

91 325 344 1 1.225 25 2.012

-197

-868

Bij de gemeente belegde middelen gelden legaat Mw Thomasz - wed Oord schenking 250 jr.- bestaan Stadstimmerwerf overige legaten en schenkingen Totaal bij de gemeente belegde middelen

86 32 6 123

Deelnemingen aandelen Horeca b.v. (de Vest) schuldvrije aandelen BNG aandelen Gasbedrijf Kop Noord-Holland BV Aandelen Ontwikkelingsbedrijf N-H-N n.v. aandelen Stadover aandelen Stadover gemeente Totaal deelnemingen

91 325 344 1 1.225 25 2.012

201

V.5 Voorzieningen sector

puza sb sb so so so so so so so sl sl sl sl so sl vest vest so sprt sprt sprt sl sl sl sl sb sb sb sw so so so so so so so

Balans nr. Naam voorziening voorz *)

2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3

Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo eind 2011 2012 eind 2012 2013 eind 2013 2014 eind 2014 2015 eind 2015

Risico opslag DVO Gemeente Bergen voorziening civieltechnische kunstwerken voorziening openbare verlichting voorziening sociale veiligheid OV voorziening productiefonds en infrastructuur Openbaar Vervoer voorziening verbetering toegankelijkheid Openbaar Vervoer voorziening meerwaardefonds HAL voorziening actieplan langzaam verkeer voorziening Doelstellingen gem.Alkmaar binnen GSB III voorziening Meerjarig ontwikkelingsprogramma BDU EZ voorz. overschrijdingsuitkering bijzonder basisonderwijs voorz. overschrijdingsuitkering bijz. (voortgez.) speciaal onderwij voorziening Bos-projecten voorz. Gemt. Achterstandenbeleid (GOA) voorziening eigen risico brandverzekering 2006 voorziening Cultuurbereik voorziening onderhoud gebouwen Cultuurplein voorziening vervanging en onderhoud bedrijfsmiddelen De Vest voorziening monumenten (isv) voorziening onderhoud zwembaden en ijsbaan voorziening onderhoud onoverdekte accommodaties voorziening onderhoud overdekte accommodaties voorziening vervanging en aanpassing meubilair gymnastiekloka voorziening maatschappelijke opvang/vrouwenopvang voorziening oudkomers voorziening vrijwilligersondersteuning voorziening Uitbreiding Geestmerambacht voorziening baggerwerken voorziening afkoopsommen begrafenisrechten voorziening onderhoud milieustraten ondergronds voorziening bodemsanering (isv) voorziening sanering Gasfabriek Paardenmarkt voorziening geluidssanering omliggende gemeentes (ISV) voorziening afhandeling zonnepanelen Vroonermeer Zuid voorziening duurzaam bouwen en energie (isv) voorziening wijkperspectief de Mare voorziening IPSV

0 553 43 0 0 19 0 320 0 0 0 98 0 166 0 124 175 569 274 604 122 227 65 68 254 18 89 472 2.824 202 189 461 218 435 43 0 875

-175 -1

-98 -166 -124 -127 -139 -150 -36 7 -101 -3 -37 -50 -18 -390 -44 55 -189 -10 -75

-38

202

0 378 42 0 0 19 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 48 430 124 568 129 126 62 31 204 0 89 82 2.780 257 0 451 143 435 43 0 837

-63 -1

-12 201 -124 43 -7 49 -10 -31 -50 -89 -54 36 -10 -75

-38

0 315 41 0 0 19 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 36 631 0 611 122 175 52 0 154 0 0 82 2.726 293 0 441 68 435 43 0 799

-303 -1

3 -28 134 4 2 -15 -50

-65 43 -10 -75

-38

0 12 40 0 0 19 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 39 603 0 745 126 177 37 0 104 0 0 82 2.661 336 0 431 -7 435 43 0 761

12 -1

33 -26 29 -4 -25 -15 -54

-76 -84 -10 -71

-38

0 24 39 0 0 19 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 72 577 0 774 122 152 22 0 50 0 0 82 2.585 252 0 421 -78 435 43 0 723

V.5 Voorzieningen sector

so so so so so so so so so co co co co sb so sl so real real sl

Balans nr. Naam voorziening voorz *) 3 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1

3

*) 1 2 3

voorziening BDU-fysiek voorziening wonen boven winkels voorziening DMS Bouwen voorziening inhaalslag bestemmingsplannen voorziening uitvoering Malta wetgeving voorziening YXIE voorz.nog te maken kosten uitgenomen bestemmingsplannen voorziening onderhoud gemeentegebouwen voorziening onderhoud onderwijsgebouwen voorziening APPA pensioenen voorziening fietsen bedrijfsvervoerplan voorziening niet vergoede BTW op schades Voorzieningen in mindering op de activa: voorziening dubieuze debiteuren voorziening oninbare debiteuren cont park en precario voorziening discutabele bouwvergunningen voorziening kredietrisico's Voorziening plantekort Vroonermeer Noord Voorziening plantekort NUON-locatie Voorziening plantekort Overstad voorz. BDU soc/int/veiligh, Vit. Samenl./veilig Alkmaar Totaal gemeentelijke voorzieningen

Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo Mutaties Saldo eind 2011 2012 eind 2012 2013 eind 2013 2014 eind 2014 2015 eind 2015

113 0 223 493 0 5.888 2.515 472 69 901 71 1 280 346 53 192 500 2.800 1.818 788 27.030

-113

50 -1

0 0 0 93 0 5.888 795 0 431 901 121 0

-788 -5.214

280 346 53 192 500 2.800 1.818 0 21.815

-223 -400

-1.720 -472 362

Toelichting balans-indeling (cf BBV) voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's onderhoudsegalisatievoorzieningen door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

203

-93

1.104 431 70

1.277

0 0 0 0 0 5.888 795 1.104 862 901 191 0 280 346 53 192 500 2.800 1.818 0 23.092

722 598 90

1.011

0 0 0 0 0 5.888 795 1.826 1.460 901 281 0 280 346 53 192 500 2.800 1.818 0 24.103

-428 -270 90

-938

0 0 0 0 0 5.888 795 1.398 1.190 901 371 0 280 346 53 192 500 2.800 1.818 0 23.165

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen 2012-2015 In dit overzicht worden nieuw gevormde reserves en voorzieningen en reserves en voorzieningen met toevoegingen/onttrekkingen groter dan € 50.000 in een jaar toegelicht.

RESERVES Reserve aanloopkosten Schelphoekgarage Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit op 4 december 2008 bijlage nr. 198 t.b.v. de dekking van de extra aanloopkosten zoals rentekosten tijdens de bouw. Deze reserve wordt in 2012 voor een bedrag van € 1.247.000 aangewend worden om de extra aanloopkosten (bouwrente) te dekken. Reserve actieprogramma economie en toerisme Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 (raadsbijlage 77/2010) is besloten om het restant van de voorziening BDU – Economie te storten in deze reserve. Deze middelen zullen gebruikt worden ter dekking van het economisch stimuleringsbeleid. Er is nog geen besluit genomen over de besteding van deze middelen. Reserve masterplan voortgezet onderwijs Reserve bruto-activering Van der Meij college: Ten behoeve van het Masterplan voortgezet onderwijs zijn middelen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve ruim € 6,8 miljoen en uit de CAI-middelen € 7,0 miljoen. Het doel van deze reserve is om a) de afschrijvingskosten van de voor de masterplan bestemde investeringen in gemeentelijk onroerend goed ten laste van deze reserve te brengen en b) bijdragen aan schoolbesturen te verstrekken ter financiering van hun achterstallig onderhoud. Voorziening onderwijskundige vernieuwingen: Deze voorziening is in de jaarrekening 2010 toegevoegd aan de reserve masterplan voortgezet onderwijs. Sinds enkele jaren worden er extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd voor de (bouwkundige) vertaling van de onderwijskundige vernieuwingen in schoolgebouwen voor basisonderwijs. Besloten is om deze middelen voor dit doel te oormerken. Reserve dekking kapitaallasten gymnastieklokaal Snaarmanslaan In raadsbijlage 17 van 7-2-2008 is besloten om, in plaats van het afgebrande gymnastieklokaal aan de Gabriël Metsulaan te herbouwen op dezelfde plek, een nieuw gymlokaal te bouwen aan de Snaarmanslaan. Voor de afschrijving van dit gymlokaal wordt deze reserve aangewend vanaf 2011. Reserve dekking kapitaallasten onderwijsvoorziening De Vluchthoef Het AZC “De Vluchthoef” is begin 2006 omgevormd tot een centrum voor Oriëntatie en Inburgering. Omdat het verzorgen van onderwijs aan kinderen in zo’n centrum een andere opzet vergt (in verband met zeer kort verblijf in Nederland), is er besloten om een nieuwe onderwijsvoorziening te realiseren. Het doel is om de kapitaallasten van de nieuwe onderwijsvoorziening ten laste van deze reserve te brengen. Reserve hogere huurlasten De Cilinder Als gevolg van de realisatie van het wijkknooppunt Daalmeer (grondexploitatie) stijgt de huur van het nieuwe pand voor school De Cilinder. De raad heeft besloten om deze stijging voor de eerste vijf jaar te compenseren door het instellen van de bestemmingsreserve hogere huurlast school De Cilinder. Reserve modernisering Theater De Vest Het resultaat van € 22.000 van 2010 wordt, indien de Raad daarmee akkoord gaat, nog in 2011 gedoteerd bij vaststelling van de jaarrekening 2010. Op 28 april 2011 is besloten om de verbouwing van de Theater De Vest niet uit te voeren. Theater De Vest zal wel worden gemoderniseerd in 2012 en deze bestemmingsreserve zal daarvoor gebruikt kunnen worden (na besluitvorming). Reserve aanloopverliezen en transitiekosten YXIE: Het doel van deze reserve is om de aanloopverliezen en transitiekosten van het project YXIE af te dekken. Mutaties op deze reserve zijn afhankelijk van besluitvorming over de voortgang van het project YXIE. In de begroting 2012 wordt vooralsnog conform eerder raadsbesluit een bedrag van € 450.000 aan deze reserve toegevoegd.

204

Reserve breedtesport Vermindering 2012 via resultaatbestemming breedtesport € 96.000. Diverse reserves bruto activeringen Deze reserves zijn ingesteld ter dekking van kapitaallasten. In 2012 is een totale onttrekking geraamd van € 149.000. Reserve WMO Zoals in de vastgestelde begroting 2011 is opgenomen worden de begrote tekorten op het product Wet Maatschappelijke ondersteuning gedekt door een onttrekking uit de reserve. In 2012 gaat het om een bedrag van € 875.000 (zie raadsbesluit 113, d.d. 2 en 4 november 2010). Uiterlijk bij de begroting 2014 wordt een structurele oplossing gevonden. Daarnaast wordt een bedrag van € 267.000 onttrokken ter dekking van de teruglopende rijksvergoeding voor OV taxi. Reserve arbeidsmarktgerichte projecten Zoals de naam van de reserve aangeeft, staat deze ter beschikking van arbeidsmarkt gerichte projecten. De begrote onttrekkingen van 2012 zijn gepland tbv dekking subsidie Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid N.H.N. (€ 60.000) en tbv coördinator arbeidsmarktbeleid (€ 86.000). Deze twee posten komen jaarlijks voor. Verder zal de reserve worden aangesproken voor: - een projectleider Werken naar Vermogen; € 80.000 per jaar vanaf 1-7-2011 tot 1-7-2014 - verlenging Pilot Loondispensatie, in afwachting van wetgeving; € 100.000 in 2012 - plan ondernemersvereniging/gemeente Alkmaar; € 100.000 in 2012 en in 2013 Deze posten zijn nog niet in de begrotingen van 2011 en 2012 vertaald. Is dit wel het geval, dan komt de reserve eind 2012 uit op een saldo van € 1.014.000; vervolgens neemt het saldo verder af tot een bedrag van € 256.000 eind 2015. De begrotingen volgend, daalt het saldo van de reserve van € 1.334.000 eind 2012 tot € 576.000 ultimo 2015. Reserve egalisering tarieven rioolrecht Het voordelig verschil tussen de geraamde lasten van de investeringen ten behoeve van de riolering en de werkelijke lasten wordt jaarlijks gereserveerd. De gereserveerde middelen worden t.z.t. aangewend om de stijging van het tarief als gevolg van de voortgaande sanering (met name Alkmaar-Noord) zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Als gevolg van overdracht van de rioolgemalen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt € 104.285 gedurende 7 jaar gedoteerd t/m 2013. Het in 2012 begrote positief saldo op het product Riolering van € 373.388 wordt aan de reserve toegevoegd. De uitgaven opgenomen in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2009-2013 worden voor een deel gedekt uit reserve riolering. Het gaat om uitgaven van € 1.000.000 in 2011 en in 2012 en van € 1.600.000 in 2013. Reserve egalisering tarieven afvalstoffenheffing Het verschil tussen de geraamde lasten van de investeringen ten behoeve van het product afvalstoffen en de werkelijke lasten wordt jaarlijks gereserveerd danwel onttrokken. De voorgestelde onttrekking 2012 gaat uit van het nog te nemen besluit (bezuinigingsvoorstel) om lasten van stadstoezicht toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing (€ 130.000). In 2011 zal een voorstel worden voorgelegd voor het verloop van de reserve de komende jaren. Reserve betaalbare woningen starters Doel van de reserve is om de kansen voor starters op een eigen woning te vergroten door middel van een nog nader te bepalen wijze van subsidiering van nieuwbouw en door het verstrekken van startersleningen. Reserve Stationsgebied Het doel van deze reserve is het voldoen aan de inspanningsverplichting zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Stationsgebied (onder andere verleggen Kruseman van Eltenweg, inrichten voorplein Noordzijde, upgrading busstation). Reserve infrastructuur buiten plangebied Boekelermeer In 2000 is besloten tot instelling van deze reserve met het doel het realiseren van infrastructuur buiten plangebied Boekelermeer Zuid. Deze reserve zal worden ingezet ter afdekking van de kosten van de aansluiting op de A9 (bij Heiloo). Aanwending van deze reserve is afhankelijk van de afronding van de verbreding van de A9 (2011). Reserve wijkcentrum De Oever Ten behoeve van de stichting van een nieuw wijkcentrum Oudorp zijn middelen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve van € 2,0 miljoen waar in 2006 nog € 0,4 miljoen aan is toegevoegd. Het doel van deze

205

reserve is om de afschrijvingskosten van de investering in gemeentelijk onroerend goed ten laste van deze reserve te brengen. Raadsbesluit 8/2006. Reserve wijkcentrum De Mare Ten behoeve van de stichting van het nieuw wijkcentrum De Mare zijn middelen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve van € 1,0 miljoen. Het doel van deze reserve is om de afschrijvingskosten van de investering in gemeentelijk onroerend goed ten laste van deze reserve te brengen. Reserve stadsvernieuwing In het kader van de wet op de stads- en dorpsvernieuwing zijn destijds uit ’s rijks kas middelen verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten verbonden aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake de stadsvernieuwing. Voor zover de middelen in verband met de fasering van de projecten in enig jaar nog niet zijn uitgegeven heeft reservering plaatsgevonden. Het overgrote deel van het restant van deze reserve is bestemd ter dekking van het grondexploitatie Polderhof. Reserve egalisatie verkoop gemeentelijke eigendommen Het blijkt dat het verkoopmoment van af te stoten gemeentelijke panden niet goed is in te schatten. De consequentie hiervan is dat de verkoopopbrengst jaarlijks bij de jaarrekening een te grote afwijking laat zien ten opzichte van de raming. Dit wordt als ongewenst ervaren. Middels raadsbesluit 41 dd 6 maart 2008 is daarom besloten tot het instellen van de egalisatiereserve gemeentelijke eigendommen. Vanaf 2011 is de jaarlijkse onttrekking verhoogd tot een bedrag van € 800.000. Reserve energiebox De klimaatagenda is opgesteld om de speerpunten van het milieubeleid van de gemeente Alkmaar kort en krachtig naar voren te brengen. Voor de uitvoering hiervan is deze reserve ingesteld. Deze is voor een gedeelte gevoed uit de bestaande middelen in de begroting en er is door het Rijk een subsidie beschikbaar gesteld die tevens wordt toegevoegd aan deze reserve. Algemene reserve Bij de begrotingsbehandeling 2011 is besloten om ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 32,2 miljoen te bestemmen voor nieuw beleid (raadsbesluit 113 d.d. 2 en 4 november 2010). Dit bedrag is overgeheveld naar de nieuw gevormde algemene reserve nieuw beleid. Reserve concrete maatregelen kredietcrisis Enkele projecten lopen door tot in 2012 zoals het jongerenloket (medio 2012), de WARA (heel 2012), beveiligingsopleiding jongeren de Mare (heel 2012) gemeentelijk aandeel zonnesteek, en de bijdrage grootschalige zonne-energie. Daarnaast zullen nog rentelasten die betrekking hebben op het versnellen van projecten infrastructuur en het eerder uitvoeren van groot onderhoud van gebouwen en terreinen van de Vakgroep Vastgoed. Reserve taakmutaties gemeentefonds In de reserve taakmutaties worden de niet ingezette gelden van het rijk gestort. Dit kan een gevolg zijn dat de projecten over meerdere jaren lopen of dat de besteding nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Uit eindelijk worden allen gestorte bedragen weer ingezet. In de reserve zijn bedragen opgenomen voor Actieplan jeugdwerkloosheid, inburgering, bewonersinitiatieven, kindermishandeling en overdie. Vermindering 2011 via resultaatbestemming Vermindering 2012 via resultaatbestemming jongerenloket Vermindering 2013 via resultaatbestemming

3.858 168 1.092

Reserve stimulering woningbouwprojecten Deze reserve is ingesteld om te voorkomen dat de woningmarkt in Alkmaar een enorme klap zou krijgen door de ontstane kredietcrisis. De beschikbaar gekomen gelden vanuit het Rijk worden bij doorgang van de projecten in deze reserve gestort. De projecten worden in termijnen betaald uit deze reserve.

206

Reserve CAI-gelden De inzet van de reserve CAI middelen wordt bepaald door het bestuur van CAI. Het overzicht van bestedingen is terug te vinden in de productenraming. Reserves i.v.m. bruto-activering Reserves in het kader van economisch nut dienen bruto geactiveerd te worden. Bijdragen van derden met een directe relatie met de investering kunnen wel in mindering gebracht worden op het actief maar reserves mogen niet in mindering gebracht worden. Deze dienen afzonderlijk te worden geadministreerd en te worden afgeschreven over dezelfde termijn als het actief zelf. Het aantal van deze reserves kan in de loop ter tijd behoorlijk toenemen. Op dit moment gaat het om de volgende reserves: Realisatie: Programma 6: reserve masterplan VMBO reserve dekking kapitaallasten onderwijs voorz. De Vluchthoef Programma 12: reserve wijkcentrum de Oever i.v.m. bruto activering reserve wijkcentrum de Mare i.v.m. bruto activering Sport: Programma 8: reserve 2e kunstgrasveld Koedijk bruto activering reserve kunstgrasveld Alcmaria Victrix bruto activering reserve lichtinstallatie Hand- en Softbalveld Alcmaria Victrix reserve Herindeling Sportpark Jong Holland bruto activering reserve renovatie kleedaccommodatie Hoornse Vaart bruto activering reserve 4e kunstgrasveld AMHC bruto activering reserve Outdoorpark Hoornse Vaart bruto activering reserve Spiegelzaal Hoornse Vaart bruto activering reserve renovatie tennispark De Hout bruto activering reserve zonwering Hoornse Vaart bruto activering

207

VOORZIENINGEN Voorziening civieltechnische kunstwerken In de raadsvergadering van 7 juni 2007 bijlage nr. 73 is besloten de reserve Civieltechnische kunstwerken en de voorzieningen onderhoud Koedijkervlotbrug samen te voegen tot één voorziening Civieltechnische Kunstwerken. De middelen worden ingezet om de geplande activiteiten uit “De brug is gelegd” te financieren. Jaarlijks wordt een bedrag van € 12.677 gedoteerd aan de voorziening voor groot onderhoud aan de Koedijkervlotbrug. Voorziening openbare verlichting In de raadsvergadering van 7 juni 2007 Evaluatie Lichtplan “Licht op Alkmaar” bijlage nr. 74 is besloten tot het instellen van een voorziening Onderhoud Openbare Verlichting voor het egaliseren van de onderhoudskosten over de jaren heen. Voorziening actieplan langzaam verkeer De voorziening is gevoed vanuit de CAI gelden. Om een grotere flexibiliteit tussen de jaarschijven te creëren is in 2007 conform besluitvorming een voorziening ingesteld om flexibeler met de budgetten om te kunnen gaan en goed te kunnen reageren op kansen. Uitputting van de resterende gelden is afhankelijk van Uitvoeringsplan mobiliteit. Voorziening overschrijdingsuitkering bijzonder voortgezet speciaal onderwijs De voorziening wordt ingezet voor bijdragen aan schoolbesturen ad. € 98.000 Voorziening Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) De voorziening wordt ingezet voor bijdragen aan onderwijsinstellingen ad. € 166.000 Voorziening Cultuurbereik De voorziening wordt ingezet voor bijdragen aan culturele instellingen ad. € 124.000 Voorziening onderhoud gebouwen cultuurplein De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan ( in 2008) en met terughoudend onderhoudsbeleid (t/m 2011) in verband met de voorgenomen modernisering van de Theater De Vest in 2012. In 2012 zal na de moderniseringen aan Stedelijk Museum en Theater De Vest een nieuw meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Voorziening vervanging en onderhoud bedrijfsmiddelen De Vest De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan ( in 2008) en met terughoudend onderhoudsbeleid in verband met de voorgenomen modernisering van de Theater De Vest in 2012 (verwachte besluitvorming medio 2011). In 2012 zal na de aanpassingen een nieuw meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Voorziening monumenten (ISV) Tegenover de toevoeging van ISV-2 budget aan de voorziening staan de verplichtingen van de te restaureren monumentale panden en de beschikbaar gestelde subsidie aan de gewelfbeschildering in de Grote Kerk. Hierdoor zal de voorziening in deze planperiode afnemen tot nul. Voorziening onderhoud overdekte accommodaties De inzet van de voorziening is conform de meerjarenonderhoudsplanning. In 2013 wordt deze bijgesteld en opnieuw aan het college voorgelegd. Deze vermeerderingen/verminderingen zijn inclusief het onderhoud van de schil van de gebouwen welke door de afdeling Realisatie worden beheerd en ten laste van de sport komen. Voorziening oudkomers De voorziening wordt ingezet voor bijdragen aan derden jaarlijks € 50.000 Voorziening uitbreiding Geestmerambacht Betreft de BTW over de investeringen in de uitbreiding van het Geestmerambacht die wij kunnen compenseren. Deze “doorschuif BTW” kan o.m. als dekkingsmiddel worden benut voor de extra bijdrage. Collegebesluit 8 maart 2005.

208

Voorziening baggerwerken In de vaste activa is een aantal investeringen opgenomen voor het uitvoeren van baggerwerken. Ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet toegestaan dergelijke kosten te activeren, doch direct ten laste van de exploitatie te brengen. In de jaren tot 2007 stonden er nog verschillende jaarschijven in de investeringen. Deze zijn in de voorziening gestort. Vanaf 2007 is een bedrag in het onderhoud op Programma 11, Milieu en leefomgeving opgenomen. De uitvoering van grootschalige baggerwerken (stadswateren, Alkmaar-Noord) vindt vooral in 2009 en 2010 plaats. Voor deze werken is een Subbied bijdrage van het Rijk ontvangen. De overige (kleinschaliger) baggerwerken, die niet onder de Subbied-regeling vallen, vinden in 2010 en volgende jaren plaats. Voorziening afkoopsommen begrafenisrechten Afgekochte onderhouden huurrechten worden als afkoopsom verantwoord. Vooruitbetaling kan gelden voor de duur van maximaal 30 jaar. De bespaarde rente komt ten gunste van de afkoopsom. Jaarlijks worden de vrijvallende bedragen bepaald van het onderhoud en de huur die ten gunste van de exploitatie van de begraafplaatsen worden gebracht. Voorziening milieustraten ondergronds De correctieve onderhoudslasten aan de ondergrondse containers voor de afvalinzameling verlopen niet gelijkmatig over de 10-jarige levensduur van de container. De lasten verlopen via de ‘badkuipcurve’; meer lasten aan het begin en eind van de levensduur. Gezien dit verloop van de correctieve onderhoudslasten én de komende uitbreidingen van ondergrondse inzameling van restafval met name in het centrum en de spoorbuurt worden de lasten middels deze voorziening geëgaliseerd. Voorziening bodemsanering (ISV) Deze voorziening wordt ingezet voor het uitvoeren van bodemsaneringen en zal in deze periode afnemen tot nul. Voorziening geluidssanering omliggende gemeentes (ISV) Vanuit de omliggende gemeente wordt er gebruik gemaakt van de expertise van de gemeente Alkmaar op het gebied van geluidssanering. Dit betekent, dat de subsidiegelden voor ISV-3 in deze voorziening worden gestort om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voorziening afhandeling zonnepanelen Vroonermeer Zuid Naar aanleiding van het erratum van de jaarrekening 2010 is deze voorziening ingesteld voor de afhandeling van het project zonnepanelen in de Vroonermeer-Zuid.

Voorziening IPSV De voorziening zal verder worden ingezet voor de rente van de leningen van de Huibert Pootlaan. Deze leningen lopen nog een aantal jaren door. Voorziening BDU - fysiek Het doel van de voorziening is de regulering van de middelen en het stimuleren en mogelijk maken van de projecten in het kader van de stadsvisie, ISV, fysieke pijler. Bestedingen zullen plaats vinden op basis van het verdeelbesluit. Voorziening DMS Bouwen Per 1 juli 2010 wordt elke aanvraag digitaal in behandeling genomen, waardoor er een directe reductie van administratieve lasten voor aanvragers wordt behaald. De aanvraag hoeft nog maar in enkelvoud te worden ingediend. Daarna zal, afhankelijk van de snelheid waarmee VROM de landelijke voorziening in de lucht krijgt, de aanvraag ook digitaal kunnen worden ingediend. We zijn verplicht om van de landelijke voorziening gebruik te maken. Voorziening inhaalslag bestemmingsplannen Ingevolge de Wet op ruimtelijke ordening, ingegaan 1/7/2008, dienen bestemmingsplannen eens in de 10 jaar te worden herzien. Een gevolg van de nieuwe wet is dat vanaf 1 juli 2013 geen leges meer geheven mag worden als de bestemmingspannen ouder zijn dan 10 jaar. Hiervoor zal een inhaalslag plaats moeten gaan vinden. Deze voorziening is hiervoor ingesteld. Voorziening nog te maken kosten uitgenomen bestemmingsplannen Bij uitnamen en afsluiten van een grondexploitatie worden de nog uit te voeren werkzaamheden geraamd en ten laste van deze grondexploitatie gebracht. Hierbij vindt dotatie in deze voorziening plaats tegen hetzelfde bedrag. Bij realisatie van de werkzaamheden worden de werkelijke kosten ten laste van deze voorziening gebracht. Vanwege de onvoorstelbare aard van de grondexploitaties op lange termijn worden de vermeerderingen en verminderingen van deze voorziening niet meerjarig begroot. 209

Voorziening onderhoud gemeentegebouwen De voorziening dient om fluctuaties in het onderhoud van panden, woningen, accommodaties, sportgebouwen en parkeergarages te reguleren. De voorzieningen Groot onderhoud exterieur gemeentelijke gebouwen, Voorziening exterieur onderhoud panden Stadsbeheer en Stadswerk, Voorziening exterieur onderhoud panden Cultuurbedrijven, Voorziening exterieur onderhoud panden Facilitair en de Voorziening exterieur onderhoud panden Sportbedrijf zijn in 2011 met elkaar gefuseerd. Daaruit is deze nieuwe voorziening voortgekomen voor de genoemde panden. De aanleiding hiervoor was de vastgoedcentralisatie (1-1-2011) van de facilitaire panden en de accountantscontrole van deze onderhoudsvoorzieningen tijdens het jaarrekeningtraject 2010. De vermeerderingen en verminderingen zijn gebaseerd op de onderhoudsplanning 2009-2018. Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen Deze voorziening is bestemd voor het exterieur onderhoud van gymnastieklokalen en de uitvoering van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Deze verordening kent een viertal hoofdcategorieën van urgentie: Categorie 1: het opheffen van capaciteitstekorten; Categorie 2: het voldoen aan een adequaat onderhoudsniveau; Categorie 3: het voldoen aan wettelijke verplichtingen; Categorie 4: het voldoen aan nieuwe onderwijskundige inzichten dan wel eigentijdse inzichten. De voorzieningen technisch onderhoud schoolgebouwen en technisch onderhoud gymnastieklokalen zijn in 2011 met elkaar gefuseerd. Daaruit is deze nieuwe voorziening voortgekomen voor het onderhoud van alle onderwijspanden. De aanleiding hiervoor was de accountantscontrole van deze onderhoudsvoorzieningen tijdens het jaarrekeningtraject 2010. De vermeerderingen en verminderingen zijn gebaseerd op de onderhoudsplanning 2009-2018. Voorziening fietsen bedrijfsvervoerplan Eens in de 5 jaar kunnen medewerkers via het bedrijfsvervoerplan een fiets aanschaffen. Om schommelingen in de exploitatie tegen te gaan is deze voorziening opgenomen. Voorziening niet vergoede BTW op schades Deze voorziening wordt niet meer gebruikt en kan worden opgeheven. Voorziening plantekort Vroonermeer Noord Bij de vaststelling van de grondexploitatie Vroonermeer Noord in 2010 (raadsbijlage 15 van 11-2-2010) is besloten om deze voorziening in te stellen ter dekking van het verwachte nadelige exploitatieresultaat van het plangebied. Voorziening plantekort NUON locatie De uitkomst van de actualisatie van de grondexploitatie NUON-terrein per 31-12-2010 geeft een verwacht nadelig resultaat van € 2.800.000. Conform voorschriften BBV is besloten om deze voorziening in te stellen ter dekking van het verwachte nadelige exploitatieresultaat van het plangebied. Voorziening plantekort Overstad Gelet op de huidige marktwaarde van de gemeentelijke kavels op Overstad is een voorziening gevormd voor het gemeentelijk deel in het risico van 50% van waardedaling van de gronden. Voorziening BDU soc/int/veilih, Vit Samenl./veilig Alkmaar In het kader van het Grotestedenbeleid 2005 – 2009 (GSBIII) is tussen de gemeente Alkmaar en het Rijk d.d. 11 maart 2005 een prestatieconvenant gesloten. Voor de subsidie, die hieruit voortvloeit en de bijdrage van de gemeente Alkmaar over deze periode is een voorziening gevormd. Deze zal conform de gemaakte afspraken gelijkmatig volgestort en uitgegeven worden. In 2010 is € 404.000 vanuit deze voorziening overgeheveld naar de reserve Actieplan economie en toerisme (raadsbijlage 77/2010). Het restant wordt besteed aan revitalisering bedrijventerrein Oudorp. Voor de monitoring van de gelden, die volgens Programmabegroting 2005 bestemd zijn voor het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma (RES) van Halter in Balans en voor cofinanciering van projecten (.o.a. het fiets knooppunten systeem, de passantenhaven, duurzaamheidbevordering bedrijventerreinen, versterking winkelfunctie) is een voorziening gevormd. Dit is de doelstelling van de gemeente Alkmaar voor stadseconomie binnen GSB III (2005-2009). Deze is niet opgenomen in het prestatieconvenant dat met het Rijk is afgesloten d.d. 11 maart 2005.

210

m 2015

Recommend Documents