lei Kraan Aan T.a.v. Van Project Betreft
Gemeente Brielle Projectgroep Annelies Poot Nieuwbouw Maerlant College en De Schakel Fasedocument V02
Notitie Ref: Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 1 van 13
RPS Kraan Postbus 8523 3009 AM Rotterdam T: 010-286 61 00 F: 010-286 61 11 E:
[email protected]
1. Inleiding Dit fasedocument V02 is een vervolg c.q. aanvulling op het tussenbericht van 7 augustus 2008. In dat tussenbericht is uiteengezet wat de stand van zaken op dat moment was. In de tijd na het verschijnen van het tussenbericht is naast een aantal andere punten, een belangrijk uitgangspunt gewijzigd, namelijk de leerlingenaantallen. Uit de leerlingenprognoses van Galileï (zie tab 2) is gebleken dat het geprognosticeerde leerlingenaantal dat in het programma van eisen is opgenomen te laag is. Het aantal leerlingen zal stijgen wat als gevolg heeft dat het gebouw zoals het is ontworpen in V01 (tussenbericht) niet toereikend zal zijn. In dit fasedocument V02 is uitgegaan van het groeiend aantal leerlingen en de daarbij behorende consequenties.
2. Documenten behorende bij het fasedocument Tab 1 Fasedocument Kraan Consulting d.d. 6 augustus 2008 Tussenbericht aan het College d.d. 26 augustus 2008 Tab 2 Ruimtebehoefteberekeningen op basis van de leerlingenprognoses Notitie RPS Kraan inzake leerlingenprognoses Beoordeling prognoses door E&S Advies en Management Brief Galileï aan gemeente Brielle, d.d. 25-4-2008 Leerlingenprognoses Galileï Tab 3 AGS Notitie gebouwoppervlakten d.d. 4 november 2008 AGS Basis AGS Variant 1 AGS Vergelijkingstabel AGS Modellenstudie Tab 4 AGS Plattegronden m.b.t. parkeren d.d. 10 oktober 2008 Tab 5 DWA Hoofdstuk 7 en 8 uit de conceptenstudie d.d. 13 juni 2008 DWA C02-regeling per vertrek d.d. 17-9-2008 Tab 6 Oorspronkelijke investeringsraming d.d. 28 januari 2008 Budgetvergelijking Tab 7 Levensduurkosten wandflex en aluminium kozijnen Tab 8 Eerste inrichting Tab 9 Beheer- en exploitatieorganisatie Tab 10 Exploitatiekosten
www.rps.nl
Notitie
III Kraan
Ref: Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 2 van 13
3. Voorgeschiedenis 3.1 Uitgangspunten voor het ontwerp Het Coiiege van B&W van Brielle heeft op 28 augustus 2007 ingestemd met het ontwikkelen van nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs in de wijk Nieuwland-Oost. Het betreft een scholencomplex voor het Maerlant College en de praktijkschool De Schakel. Het besluit is gebaseerd op het Programma van Eisen opgesteld door BOAG d.d. 12 juni 2007 en de investeringsraming opgesteld door IOB d.d. 24 juli 2007. Uitgangspunten waren ten tijden van het besluit als volgt: - Terreinoppervlakte van 2,2 ha. - Leerlingen: 1260 voor Maerlant en 90 voor De Schakel Mogelijkheid voor twee ruimten van elk 120 m2 bedoeld voor Albeda en Zadkine. Deze ruimten zijn niet in de investeringsraming van juli 2007 meegenomen. - Twee sportzalen (vier zaaldelen) - PvE: 13.815 m2 bvo incl. sport Investering totaal € 20.473.144,- inclusief BTW prijspeil juni 2007 (wegens afronding in de raming verder gerekend met €20.473.137,-) Bouwkosten € 15.743.916,58 inclusief BTW en exclusief terrein, prijspeil juni 2007 3.2 Korte omschrijving van de varianten Tijdens de fase van het voorlopig ontwerp is een aantal uitgangspunten veranderd, waardoor er verschillende varianten van het voorlopig ontwerp zijn ontstaan. Het Voorlopig Ontwerp 1 (VOD uit het tussenbericht van augustus 2008 Deze variant is gepresenteerd in het tussenbericht en fasedocument van augustus 2008. Dit ontwerp was gebaseerd op het programma van eisen, dus 1260 leerlingen voor het Maerlant College en 90 leerlingen voor De Schakel. In onderstaande figuur is de fietsenstalling op het maaiveld getekend. In het tussenbericht is echter voorgesteld om een fietsenkelder te realiseren. Dit heeft als voordeel dat er meer ruimte ontstaat voor groenvoorzieningen en dat de logistiek en het beheer vereenvoudigd worden.
*
\
- 7 - w / .
Figuur 1: V01
In het tussenbericht en fasedocument van augustus 2008 staat tevens uitgelegd hoe de overschrijding van het budget verklaard kan worden en welke keuzes door de projectgroep aanbevolen worden.
www.rps.nl
Notitie
üi Kraan
Ref: Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 3 van 13
Het Voorlopig Ontwerp 2 (VQ2) variant 1 en 2, van november 2008 Nadat uit de leerlingenprognoses bleek dat er een forse groei van het aantal leerlingen van het Maerlant College zou plaatsvinden (1400) en een daling van het aantal leerlingen van De Schakel (75), is het ontwerp aangepast, omdat de ruimtebehoefte hierdoor ook groter werd. Variant 1 Bij variant 1 werd het gebouwdeel MAVO/HAVO/VWO uitgerekt om zo aan de ruimtebehoefte te kunnen voldoen. Tevens is de vijfde gymzaal aan de sportvoorziening toegevoegd. Dit had als gevolg dat het parkeren op maaiveld problematisch werd. Daarop is voorgesteld om de sportzalen één verdieping op te tillen, zodat het parkeren en stallen van fietsen onder de sportzalen zou kunnen plaatsvinden (zie tab 4).
^
*%$=«
m
i.'IKI' >k
.
. J
Figuur 2: V02, variant 1
Variant 2 Variant 2 biedt een andere oplossing voor het inpassen van alle benodigde vierkante meters op het terrein. In deze variant wordt het bouwblok met ronde kant met één verdieping verhoogd. Dit heeft als voordeel dat de "footprint" (buiten de vijfde gymzaal) hetzelfde blijft als bij het V01 en dat de fietsenkelder zoals die is voorgesteld in V01 gerealiseerd kan worden. Parkeren vindt dan plaats op maaiveldniveau. Een ander voordeel ten opzichte van variant 1 is dat de centrale hal niet nog meer verlengd hoeft te worden. De in eerste instantie voorgestelde indeling van opleidingen zal veranderen, maar dit doet niets af aan het concept dat elke opleiding een eigen identiteit krijgt. Door het verschuiven van het VMBO is de logistiek ook gemakkelijker te organiseren.
Figuur 3: V02, variant 2
De projectgroep adviseert variant 2 van het voorlopig ontwerp 2 uit te werken. Eén en ander over deze variant wordt in de hiernavolgende hoofdstukken toegelicht.
www.rps.nl
iü
Notitie Kraa n
Ref:
Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 4 van 13
3.3 Bebouwbare ruimte Kavel In het Collegebesluit van 28 augustus 2007 staat opgenomen dat de totaal beschikbare ruimte (het gehele eiland) 2,2 ha. is. Terreinmeting door de architect toont een totale kavel van 2,86 ha. inclusief waterpartijen en taluds. Het bruto beschikbaar perceel, begrensd door de insteek waterpartijen, bedraagt ca. 1,95 ha. voor voortgezet en basisonderwijs samen. De effectief beschikbare ruimte is derhalve kleiner dan waarmee bij de planvorming rekening is gehouden. Onder tab 4 is de berekening van de terreinoppervlakte te vinden. De gemeente Brielle heeft het terrein nogmaals nagemeten en geconstateerd dat de bovengenoemde berekeningen van AGS correct zijn. Parkeren Recent is besloten om op het terrein een extra (5e) gymnastieklokaal te realiseren voor gezamenlijk gebruik door voortgezet, basisonderwijs etc. Samen met de uitbreiding van het MAVO/HAVO/VWO bouwdeel, betekent dat een vermindering van de beschikbare ruimte voor het stallen fietsen en parkeren. V02, variant 1 Fietsen stallen en parkeren op maaiveld bleek niet mogelijk, zonder aanpassingen aan het concept voor het primair onderwijs te moeten doen. Alternatief is het op poten zetten van de sportvoorziening en de fietsenstalling en deels parkeren onderde sportvoorziening te realiseren, (zie tab 4). V02, variant 2 Een andere optie om het parkeer- en stallingprobleem op te lossen is om de uitbreiding van het voortgezet onderwijs niet op het maaiveld te doen, maar in de hoogte. Op deze manier is het mogelijk om het parkeren op het maaiveld op te lossen en een fietsenkelder te realiseren, die in het tussenbericht en fasedocument van augustus 2008 al bepleit werd. De studies van AGS hieromtrent zijn te vinden onder tab 4. Bouwhoogte Aandachtspunt is de bouwhoogte. In het concept bestemmingsplan van de gemeente staat dat de maximale bouwhoogte 12 meter is. Het ontwerp is nu een halve meter hoger als gevolg van de benodigde verdiepingshoogten. De glaskappen liggen nu op 13,5 meter. Zie de bouwhoogten van het ontwerp onder tab 4. Het bestemmingsplan is nog niet vastgesteld.
3.4 Leerlingenprognoses en consequenties In het programma van eisen is uitgegaan van 1260 leerlingen voor het Maerlant College en 90 leerlingen voor De Schakel. Uit recente leerlingenprognoses van Galileï (zie tab 2) blijkt dat voor de nieuwbouw uitgegaan dient te worden van 1400 leerlingen voor het Maerlant en 75 leerlingen voor De Schakel. De groei van de leerlingen vindt voornamelijk plaats bij het MAVO/HAVOA/WO. RPS Kraan heeft berekend wat deze groei voor consequenties heeft voor de ruimtebehoefte (tab 2). V02, variant 1 Architect AGS heeft op basis van deze berekeningen het ontwerp in de MAVO/HAVO/VWO-vleugel aangepast. Dit bouwdeel is zodanig "uitgerekt" dat er nog uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst bestaan (zie tab 3). De extra vierkante meters bvo zijn als volgt verdeeld: + 963 m2 bvo + 16 m2 bvo + 216 m2 bvo -182 m2 bvo
bouwdeel MAVO/HAVOAAVO stramieninpassing bouwdeel M/H/V vergroten centrale hal verkleinen bouwdeel De Schakel
www.rps.nl
lil
Kraa n
Notitie Ref:
Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 5 van 13
V02, variant 2 Onder tab 3 zijn tevens twee modellen te vinden waarbij gekozen wordt voor het verhogen van het bouwdeel met ronde kant naar drie verdiepingen, in plaats van het uitrekken van het bouwdeel voor MAVO/HAVOA/WO. Dit betekent dat het verder vergoten van de centrale hal niet meer nodig zal zijn, evenals de stramieninpassing. De exacte vierkante meter berekeningen moeten nog plaatsvinden, maar zal in dezelfde orde van grootte liggen als variant 1 (het uitgerekte bouwdeel).
3.5 Sportvoorziening Op 13 mei 2008 is door het College ingestemd met het voorstel om een vijfde zaaldeel toe te voegen aan de sportaccommodatie. Dit extra zaaldeel is in eerste instantie bedoeld voor het primair onderwijs en de verenigingssporten. Als gevolg van de leerlingenprognoses zal het Maerlant College gedeeltelijk ook gebruik moeten maken van deze extra zaal, maar de kosten voor de realisatie worden niet toebedeeld aan het project Maerlant College maar aan het project primair onderwijs. Dit omdat voor het primair onderwijs in beginsel al een zaal benodigd was, omdat de gemeenteraad heeft uitgesproken het wenselijk te vinden dat iedere school voor primair onderwijs gebruik kan maken van een gymnastieklokaal in de directe omgeving. Tevens is ingestemd met het verhogen van de vier zaaldelen van 5,5 meter naar 7 meter, zodat deze zalen ook geschikt zijn voor alle verenigingssporten. De extra gymnastiekzaal is vooralsnog voorgesteld als 5,5 meter hoog.
3.6 Duurzaamheid In het tussenbericht en fasedocument van augustus 2008 is de studie van DWA inzake duurzaamheid te vinden. In augustus is tevens onderbouwd waarom de projectgroep voor het concept "rendabel duurzaam" wil kiezen. Dit is een ander installatieconcept, waarbij comfort, leefomgeving, middels een aantal duurzame maatregelen op een hoog niveau zijn getild. Deze variant heeft een grote toegevoegde waarde aan de ruimtebeleving en de prestaties in de ruimte. Onder tab 5 is zien dat bij een interne rentevoet van 6%, dit duurzaamheidsconcept terugverdiend wordt na ongeveer 25 jaar, als gevolg van onder andere lagere energierekeningen. Zie ook tab 10, exploitatiekostenraming. De studie van DWA is gebaseerd op het aantal vierkante meters uit het oorspronkelijke programma van eisen: 13.815 m2. De meerkosten voor het concept "rendabel duurzaam" zijn: € 1.104.000,- exclusief, waarvan € 88.000,- voor engineering (deze engineeringskosten vallen dus onder de bijkomende kosten en niet onder de bouwkosten). Naast de investering voor het concept zelf, zijn er ook extra investeringen noodzakelijk voor bouwkundige aanpassingen als gevolg van het concept. Daarnaast zal de investering groter worden als gevolg van de toename van het bouwvolume. In totaal is de investering € 1.699.000,- voor het duurzaamheidsconcept. In het overzicht in paragraaf 4.2 zijn de verschillende kostenposten met betrekking tot duurzaamheid uitgesplitst. Tevens is onder tab 5 een notitie van DWA te vinden over C02-gestuurde ventilatie. Het voordeel hiervan ligt enerzijds in het verlagen van de ventilatiecapaciteit en anderzijds in het exploitatiekostenvoordeel van met name energieverbruik van de luchtbehandelingskasten en de daarmee samenhangende milieubelasting. De extra investering hiervoor bedraagt: € 240.000,- voor realisatie en € 12.000,- voor extra benodigde engineeringskosten.
www.rps.nl
illl
Notitie Kraa n
Ref:
Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 6 van 13
3.7 Bezettingsgraad Het bouwbesluit schrijft voor dat aan gebouwen of delen hiervan een bezettingsklasse toegekend dient te worden. Deze wordt uitgedrukt in B1 t/m B5. Bij een laag cijfer van de bezettingsklasse (B1, B2) worden relatief veel personen per m2 toegelaten en bij een hoog cijfer (B4, B5) relatief weinig. In principe zou over het totale gebouw gezien, klasse B3 volstaan, maar de leerlingengroei zal voornamelijk in de vleugel MAVO/HAVOA/WO plaatsvinden. Daarbij komt dat theoretisch onderwijs minder ruimte per leerling vraagt dan praktijk onderwijs. Daardoor wordt het aantal personen per m2 groter en kan niet meer worden volstaan met B3 in dat bouwdeel. Het bouwdeel zal aan de eisen voor bezettingsklasse B2 moeten voldoen. Dit heeft consequenties voor de installaties, vluchtwegen en sanitair e.d. Als gevolg van het verhogen van de bezetting, is 305 m2 extra nodig. De bezettingsgraadklassen van alle gebouwdelen staan weergegeven onder tab 3.
3.8 Programma van Eisen Het programma van eisen (13.815 m2 bvo) is in overleg met de gebruikers bijgesteld. Voor het functioneel/ruimtelijk programma van eisen betekent dit het volgende: - Zaalafmetingen sportvoorziening vergroten met 369 m2 ; Toevoegen 120 m2 ten behoeve van het Albeda College. Hierover zullen nadere afspraken met het Albeda College worden gemaakt over de investering en de daarmee gepaard gaande in rekening te brengen huur; - Toevoegen vijfde gymnastieklokaal. Het besluit hiervoor is genomen; Veranderen bouwkunde in Transport en Logistiek. In het voorlopig ontwerp is ook nog uitgegaan van 108 m2 voor een extra muziekruimte en 120 m2 voor het Zadkine. Inmiddels is in overleg met Zadkine en Maerlant besloten dat het voor het Zadkine niet noodzakelijk is extra ruimte te realiseren. Zij kunnen gebruik maken van de voor de scholen gerealiseerde ruimte. Dat betekent dat de 120 m2 met bijbehorende kosten kunnen vervallen. Tevens kunnen de 108 m2 vervallen, omdat na overleg met het MOB, de projectgroep adviseert geen extra muzieklokaal te maken. Er dient nog wel rekening te worden gehouden met extra bergruimte voor het MOB en verenigingen die gebruik maken van de sportzaal. Het MOB zal gebruik maken van een mobiele kast waarbij zij de kosten van de kast en ruimtegebruik zelf financieren. Voor wat betreft de bergruimte van de verengingen dient nog nader onderzoek plaats te vinden.
www.rps.nl
Notitie
ilii Kraan
Ref: Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 7 van 13
4. Voorstel projectgroep: Voorlopig Ontwerp 2, variant 2 4.1 Teruggerekend naar het oorspronkelijke programma van eisen Het onderstaande overzicht geeft het budget weer, waarmee de het gemeentebestuur destijds heeft ingestemd. Dit budget is gebaseerd op de raming van IOB d.d. 24 juli 2007 (prijspeil 2007), waarbij is uitgegaan van een bruto vloeroppervlak van 13.814 m2 (inclusief 4 sportzalen met een vrije hoogte van 5,5 meter). Fietsenstalling en containerruimte zijn bij de terreinvoorzieningen meegenomen. De bouwkostenraming (exclusief terrein en bijkomende kosten) op basis van het VO is gemaakt door AGS. IOB heeft deze gecontroleerd en de verschillen zijn ook weergegeven in het fasedocument van 6 augustus 2008. Tevens is de reden van de overschrijdingen weergegeven (zie ook hieronder samengevat). De peildatum van het geraamde budget is juni 2007. De peildatum van de bij het VO behorende investeringsraming staat op maart 2008. Om een correcte vergelijking tussen de huidige raming en het budget mogelijk te maken is het budget geïndexeerd met 4,11 % (€ 13.230.182,- x 4,11% = €13.773.942,- exclusief btw).
Budget conform raadsvoorstel - Grondkosten - Bouwkosten (excl. terrein, incl. vaste inrichting) - Bouwkosten terrein - Eerste inrichting scholen - Bijkomende kosten (inclusief 10% onvoorzien) (onvoorzien =€ 1.406.835 excl. btw en €1.674.134 incl. btw) Vergelijking van de bouwkostenraming met budget Bouwkosten geïndexeerd met 4,11% (excl. terrein, incl. vaste inrichting) Raming AGS/IOB gecorrigeerd - Bouwkosten (exclusief terrein, excl. vaste inrichting) - Vaste inrichting Verschil
Excl. BTW € 17.204.317 € € 13.230.182 € 838.172 € € 3.135.963
Incl. BTW € 20.473.137 € € 15.743.917 € 997.425 € € 3.731.796
€ 13.773.942 € 17.049.808
€ €
16.390.992 20.289.272
€ 16.867.000 € 182.808 € 3.275.866
€ € €
20.071.730 217.542 3.898.280
Prijspeil maart 2008, inclusief opslagen Dit verschil is verklaard in het tussenbericht en fasedocument van augustus 2008. Deze verklaring is momenteel, in november, nog steeds van toepassing. De gedetailleerde uitwerking hiervan is terug te vinden onder tab 6. 4.2 Voorliggende keuzes In tab 6 is de bouwkostenberekening voor het V01 en voor het V02 te vinden. In dit stadium opteert de projectgroep voor het Voorlopig Ontwerp 2, variant 2. Dat wil zeggen, de variant met de opbouw op het bouwdeel van de Schakel en de fietsenkelder. De financiële consequenties van deze variant zijn hieronder en onder tab 6 weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten kosten: - kosten die het gevolg zijn van keuzes/wensen van de projectgroep of gevolg zijn van het programma van eisen of ontwerp; - kosten die niet toe te schrijven zijn aan het project Maerlant, maar het gevolg zijn van leerlingenprognoses of andere besluitvorming; overige investeringen.
www.rps.nS
Notitie
lü Kraan
Ref: Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 8 van 13
17-11-2008 Voorlopig Ontwerp 2 - Variant 2 Als gevolg van de leerlingenprognoses (1400+75) met fietsenkelder Financieel Overzicht Nieuwbouw VO Nieuwland Oost la
Kosten als gevolg van noodzakelijke aanpassingen PvE en ontwerp Correctie op PvE Sport, 369 m2 (toegelicht in tussenbericht) Kleine hal, 770 m2 Subtotaal
Excl. BTW
Incl. BTW inclusief opslagen 439.110 327.250 766.360
€ € €
369.000 275.000 644.000
€ € €
1b Kosten als gevolg van leerlingenprognoses Toename bouwdeel 979 m2 bvo Afname leerlingen de Schakel, -182 m2 bvo Extra kosten installaties t.g.v. klasse B2 Extra m2 klasse B2, 305 m2 Subtotaal onvermijdelijke kosten
€ € € € €
1.076.900 (200.000) 213.192 335.500 1.425.592
€ € € € €
1.281.511 (238.000) 253.698 399.245 1.696.454
1
Totaal onvermijdelijke/noodzakelijke kosten
€
2.069.592
€
2.462.814
2a
Voorstellen projectgroep Fietsenkelder, 1634 m2 Parkeergarage, 2375 m 2 ad. € 1.334.442,-, vervallen Grote hal, 1062 m2, meerprijs t.o.v. kleine hal Atrium VMBO Subtotaal voorstellen projectgroep
€ € € € €
983.063
€ € € € €
1.169.845
400.000 150.000 1.533.063
476.000 178.500 1.824.345
2b Vervallen opties die wel al in de bouwkosten zijn meegerekend Extra 120 m2 Zadkine College (al meegenomen in ontwerp) Extra muzieklokaal (al meegenomen in ontwerp) Subtotaal vervallen opties
€ € €
2
Totaal voorsteilen projectgroep
€
1.305.063
€
1.553.025
3
Kosten als gevolg van concept duurzaamheid Keuze duurzaamheid - Rendabel duurzaam (terugverdientijd 25 jr, opgave DWA) Engineering agv keuze duurzaamheid (terugverdientijd 25 jr, opgave DWA) Bouwkundige aanpassingen a.g.v. keuze duurzaamheid Keuze duurzaamheid - extra m2 bvo+engineering tgv leerlingenprognoses Totaal kosten als gevolg van concept duurzaamheid
€
1.016.000
€
1.209.040
€ €
88.000 295.000
€ €
104.720 351.050
€ €
300.000 1.699.000
€ €
357.000 2.021.810
Investeringen die niet ten laste komen van het project • sport Extra 5de gymzaal, 533 m2 (verenigingen en PO) Vrije hoogte van 5,5 meter naar 7 meter Totaal sport
€ € €
676.910 200.000 876.910
€ € €
805.523 238.000 1.043.523
Investeringen ten laste van het schoolbestuur Wandafwerking
€
286.560
€
341.006
3 4
4 5
(120.000) (108.000) (228.000)
€ € €
(142.800) (128.520) (271.320)
www.rps.nl
Notitie
111 Kraan 5 6
6
Ref: Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 9 van 13
Aluminium kozijnen Totaal investeringen ten laste van het schoolbestuur
€ €
82.250 368.810
€ €
97.878 438.884
Overige investeringen Sprinklerinstallatie Raamomkadering (488.900) Extra 120 m2 Albeda College (al meegenomen in ontwerp) C02-gestuurde ventilatie Engineering C02 gestuurde ventilatie Sterrenkoepel (62.000) Extra bergruimte verenigingen en MOB Subtotaal overige investeringen
€ € € € € € PM €
424.720
e
505.417
TOTAAL exclusief engineering (bijkomende kosten) TOTAAL inclusief engineering
€ €
Investeringsoverzicht V02 variant 2
excl. BTW
Grondkosten Bouwkosten exclusief terrein Terrein Bijkomende kosten
€ € € €
20.670.037 872.621 3.364.851
Totaal Totaal oorspronkelijke investeringsraming Indexering 4,11 % Totaal oorspronkelijke investeringsraming geindexeerd met 4,11% Verschil
€ € € € €
24.907.509 17.204.317 707.097 17.911.414 6.996.095
240.000 12.000
-
€ € € € €
285.600 14.280
-
676.720
€
805.297
6.896.095 6.996.095
€ €
8.206.353 8.325.353
incl. BTW
-
€ € € € € € € € € €
24.597.345 1.038.419 4.004.173
29.639.936 20.473.137 841.446 21.314.583 8.325.353
Kosten als gevolg van de marktwerking Dit bedrag (€ 200.000,-) is destijds opgenomen omdat verwacht werd dat bouwmaterialen e.d. steeds duurder zouden worden. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de markt juist weer gunstiger worden en daarom is dit bedrag weer vervallen. 1. Onvermijdelijke/noodzakelijke kosten 1a Kosten als gevolg van noodzakelijke aanpassingen aan het programma van eisen en ontwerp Deze aanpassingen zijn beschreven in het tussenbericht en fasedocument van augustus 2008. 1b Kosten als gevolg van gewijzigde leerlingenprognoses Omschrijving van de consequenties van de gewijzigde leerlingenprognoses is te vinden in paragraaf 3.4 en 3.7. 2. Voorstellen projectgroep 2a Voorstellen projectgroep De keuze voor de fietsenkelder, grote hal en het atrium wordt uitgelegd in het tussenbericht en fasedocument van augustus 2008. 2b Vervallen opties De vierkante meters en de daarbij behorende kosten van de extra ruimte voor het Zadkine en het extra muzieklokaal zijn in het V01 meegenomen. Aangezien deze extra ruimten niet nodig zijn, kunnen deze kosten als minderkosten meegenomen worden.
www.rps.nl
HU
Notitie \.raa n
Ref:
Ap/27-0423.O87e /17-11-08 Pagina: 10 van 13
3. Kosten als gevolg van het concept duurzaamheid Duurzaamheid is beleid van de gemeente Brielle. De exploitatievoordelen zullen ook terugvloeien naar de gemeente. Om deze reden is ook duurzaamheid niet volledig toe te schrijven aan het project Maerlant. De gemeente zal nog evalueren hoe het een en ander is verlopen bij de Breede School, waar een zelfde soort concept istoegepast.Zie verder paragraaf 3.6. 4. Investeringen die niet ten laste komen van het project - sport Het betreft hier de kosten voor de extra gymzaal en de verhoging van 5,5 meter naar 7 meter. Deze besluiten zijn genomen in het kader van de sport en zijn daarom niet toebedeeld aan het project Maerlant. 5. Investeringen ten laste van het schoolbestuur Wandafwerking In tab 7 is een berekening te zien van de terugverdientijd voor hettoepassenvan wandflex in plaats van reguliere wandafwerking. Het investeringsbedrag is op basis van de Wandflex 2-k PU. De terugverdientijd is ongeveer 3 jaar. Indien wordt gekozen voor wandflex zal het exploitatievoordeel tot het omslagpunt terugvloeien naar de gemeente. Daarna profiteert de school zelf van het exploitatievoordeel. Hierover dient de school nog uitsluitsel te geven. Aluminiumkozijnen In tab 7 is een berekening te zien van de terugverdientijd voor het toepassen van aluminium kozijnen in plaats van houten kozijnen. De terugverdientijd is ongeveer 9 jaar. Indien wordt gekozen voor aluminium kozijnen zal het exploitatievoordeel tot het omslagpunt terugvloeien naar de gemeente. Daarna profiteert de school zelf van het exploitatievoordeel. De school heeft aangegeven de aluminium kozijnen te willen toepassen. 6. Overige investeringen Sprinklerinstallatie Nader te bepalen, op korte termijn.
Sre/ren/coepe/ Projectgroep adviseert deze te laten vervallen. Raamomkadering Esthetische verbetering. De projectgroep adviseert deze te laten vervallen. Extra bergruimte verenigingen en muzieklokaal Indien het MOB gebruik gaat maken van het muzieklokaal in het Maerlant zal ook rekening gehouden moeten worden met extra bergruimte. Hetzelfde geldt voor verenigingen die van de sportzaal gebruik zullen gaan maken. Hiervan zijn nog geen afmetingen bekend en daarom als PM post opgenomen. C02-gestuurde ventilatie De luchtkwaliteit van scholen ligt in Nederland vaak onder de norm en is een veel besproken discussie van de laatste tijd. Om de luchtkwaliteit te verbeteren kan gekozen worden voor C02-gestuurde ventilatie. Onder tab 5 is een notitie van DWA te vinden waarin de voordelen van C02-gestuurde ventilatie kan betekenen. Het voordeel ligt 'm in het verlagen van de ventilatiecapaciteit enerzijds en het exploitatievoordeel anderzijds. Zie tevens paragraaf 3.6. Extra 120 m2 Albeda College De ruimtebehoefte voor het Albeda College is al meegenomen in het ontwerp en in de begroting. De kosten hiervoor zullen door het Albeda College zelf gedragen worden (bijvoorbeeld door middel van huur). Indien ervoor wordt gekozen om ervan af te zien, kunnen deze vierkante meters en kosten vervallen.
www.rps.nl
Notitie Kraan
Ref:
Ap/27-0423.087e/17-11-08 Pagina: 11 van 13
4.3 Bijkomende kosten Extra engineeringskosten als gevolg van de keuze duurzaamheid zijn te verwachten. Deze zijn al meegenomen in bovenstaande paragrafen, maar vallen uiteindelijk onder de bijkomende kosten en niet onder de bouwkosten. Op basis van het V01 zijn dat de volgende kosten: DWA Engineering duurzaamheid € 88.000,DWA C02-gestuurde ventilatie € 12.000,Deze bedragen kunnen oplopen als gevolg van de toename van het aantal m2 bvo (V02).
5. Vaste en eerste inrichting Naast de investeringskosten dient voor de eerste inrichting van de scholen en de gymnastieklokalen rekening gehouden te worden met een bedrag van € 2.126.564,- inclusief btw. Zie fasedocument van 6 augustus 2008. De dekking van de investering van de eerste inrichting scholen komt aan de orde in het bestuurlijk overleg onderwijs en is niet voor rekening van gemeente Brielle. De eerste inrichting is inventaris zoals: Meubilair (inclusief schoolbord etc.) inrichting gymzaal (toestellen) leer- en hulpmiddelen zoals boeken en gereedschap ICT-bekabeling en voorzieningen. Specifiek onderwijsgerichte voorzieningen zoals werkbanken of grootkeukens. Scholen hebben recht op een vergoeding indien het gaat om uitbreiding van de school. Ten opzichte van het programma van eisen (1260 leerlingen) heeft het Maerlant een groei van 140 leerlingen. Dat wil zeggen dat het Maerlant voor dat aantal recht zou hebben op een vergoeding van de eerste inrichting. Er dient te worden vastgesteld welk moment als ijkpunt zal moeten worden genomen. In tab 8 is een lijst weergegeven waarin alle vaste en eerste inrichting uiteengezet wordt. Deze zal verder worden uitgewerkt, zodat de onderdelen afzonderlijk ook kunnen worden afgeprijsd. Voor de vaste inrichting is een budget beschikbaar van € 217.542,-, dat is opgenomen in de bouwkosten. De verdeling van kosten tussen scholen en gemeente moet nog vastgesteld worden. De vaste inrichting bestaat uit de volgende onderdelen: hoofdbalie - pantry's bewegwijzering - zitbanken, kapstokken in kleedruimten - douches, sanitair postvakken - buitenzonwering (onderdeel van de bouwkosten). Vloer gymzalen Wandrekken, ringenstel, touwen en baskets van de gymzalen
6. Beheer en exploitatie Omdat het gebouw verschillende gebruikers zal kennen, is het van belang dat het beheer goed is geregeld. In de notitie onder tab 9 is uiteengezet wat belangrijke aandachtspunten zijn hieromtrent. In tab 10 is de exploitatiekostenraming te vinden. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gebruikt: -
gas en elektriciteit volgens opgave DWA (zie tab 5) water is op basis van normbedrag
www.rps.nl
fiil
Notitie Kraa n
Ref:
Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 12 van 13
onderhoudskosten bouwkundig is onderbouwd onder tab 10 € 12,20/m2 bvo terrein en correctief onderhoud is op basis van normbedrag schoonmaak interieur is op basis van normbedrag geen wandflex of aluminium kozijnen wel verschil tussen concept rendabel duurzaam en programma van eisen
7. Ruimtelijke ordening In de nabijheid van de nieuwbouw loopt een gasleiding. In het kader van externe veiligheid zal nader onderzocht worden of er extra maatregelen noodzakelijk zijn voor wat betreft vluchtroutes en situering en materialisering van gevels. De gevolgen van geluidbelasting op de gevel van buitenaf dient verder onderzocht te worden. Deze gevolgen kunnen inhouden dat er extra maatregelen in de gevel genomen moeten worden.
8. Planning De oorspronkelijke planning van ingebruikname in september 2010 kan niet meer gehaald worden, als gevolg van uitloop van de VO-fase. Gestreefd wordt nu naar december 2010, zodat de schoolperiode na de kerstvakantie in de nieuwbouw kan plaatsvinden. Om deze planning te halen is het van belang om zo snel mogelijk met definitief ontwerp te beginnen. Tot nu toe zijn de volgende mijlpalen te benoemen: 28 augustus 2007 26 augustus 2008
Het instemmen van het College met de ontwikkeling van voortgezet onderwijs in de wijk Nieuwland Oost. Het door het College kennisnemen van het tussenbericht VO en het informeren van de commissie bijzondere projecten hierover.
9. Risico-analyse De belangrijkste risico's die het project loopt zijn de volgende: gevolgen gasleiding planning planologische beletselen tegenvallende resultaten van de aanbestedingen
10. Advies De projectgroep adviseert in te stemmen om V02, variant 2 uit te werken tot gedetailleerd VO en dan tot Definitief Ontwerp. Dit betreft het ontwerp met een verhoging van het bouwdeel voor De Schakel tot drie verdiepingen, een fietsenkelder en geen "opgetilde" gymzalen. Tevens adviseert de projectgroep het volgende (zie overzicht in paragraaf 4.2):
www.rps.nl
lil
Notitie Kraa n
Ref:
Ap/27-0423.087e /17-11-08 Pagina: 13 van 13
Instemmen met voorstellen die onvermijdelijk zijn, voorstellen als gevolg van aanpassingen van het programma van eisen en voorstellen van de projectgroep, die het gebouw een meerwaarde zullen geven; Instemmen met voorstellen met kosten die niet direct zijn toe te schrijven aan het project: Voorstellen als gevolg van leerlingenprognoses; Voorstellen als gevolg van besluitvorming omtrent sport; Voorsteltoepassenconcept duurzaamheid. Het advies is om hier in principe mee akkoord te gaan en een definitief besluit te nemen na de evaluatie van de Breede School. Instemmen met alle overige investeringen, met de volgende kanttekeningen: Wandafwerking. Het advies is hier in principe mee akkoord te gaan en een definitief besluit te nemen als Galileï een standpunt in deze heeft genomen. - Aluminium kozijnen. Het standpunt van Galileï is om deze wel toe te passen. Advies van de projectgroep is om hiermee in te stemmen. Sprinklerinstallatie. Besluit pas mogelijk na afronding nader onderzoek. - Projectgroep adviseert om geen raamomkadering en sterrenkoepel te realiseren.
www.rps.nl
