lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kategori Temuan : Obs/New

Tanggal Temuan : 21 September 2012

No. Temuan : 1/8

Auditor : 1. Djalal Rosyidi, Prof. Dr.Ir., MS 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST. MT

Uraian temuan:

Akar penyebab:

Sebagian dokumen belum diberi koding.

Belum ada metode atau panduan penomoran untuk dokumen pendukung dari Pusat Jaminan Mutu

Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :

Identifikasi metode penomoran untuk dokumen pendukung

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : September – Oktober 2012

Dipersiapkan oleh: Catatan :

Ketua GJM FTP UB

Membuat penomoran semua dokumen pendukung sesuai dengan metode yang ditentukan oleh Gugus Jaminan Mutu

Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

Tanggal:

28 September 2012 Tanda Tangan Auditee :

Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)



No. Temuan : 2/8


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Validasi alat belum dilakukan

 Rendahnya alokasi anggaran untuk alat kalibrasi  Laboratorium kalibrasi di Universitas Brawijaya belum bisa berfungsi secara maksimal



Menambah prioritas alokasi anggaran untuk pembelian alat kalibrasi

 

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Oktober 2012


Ketua GJM FTP UB

Mengajukan surat kepada Dekan untuk menambah prioritas alokasi anggaran untuk pembelian alat kalibrasi Mengajukan surat kepada Rektor agar dapat memberikan fasilitas lebih kepada Laboratorium Kalibrasi di Universitas Brawijaya


Tanggal:






No. Temuan : 3/8


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Rata-rata masa studi lulusan dan IPK belum maksimal

  

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Perlu dilakukan upaya untuk mempersingkat masa studi dan meningkatkan IPK lulusan

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :       

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :


Ketua GJM FTP UB

Lama penyelesaian tugas akhir Sertifikat TOEIC sebagai salah satu persyaratan kelulusan Tidak ada standardisasi beban penelitian

Pembuatan SK Remidi Pembebasan tugas akhir bagi mahasiswa yang memiliki penghargaan nasional atau internasional Pengadaan Semester Pendek untuk mata kuliah baru dan mengulang Pemberian bantuan dana penelitian kepada mahasiswa yang dikompetisikan Pembentukan unit bahasa inggris Pemberian reward bagi pembimbing yang meluluskan mahasiswa dengan waktu penelitian tidak lebih dari 6 bulan Penetapan skripsi harus diselesaikan dalam 1 semester

Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA Tanggal:






No. Temuan : 4/8


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap belum maksimal

 Peningkatan jumlah mahasiswa  Sebagian dosen tetap sedang tugas belajar (31%)  Terdapat beberapa dosen tetap yang sedang tugas belajar sudah melebihi batas masa kontraknya



Perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah dosen tetap

 Rekruitmen dosen tetap non PNS  Memberikan surat peringatan kepada dosen yang telah habis masa kontrak untuk tugas belajar agar segera menyelesaikan tugas belajar




Ketua GJM FTP UB

Tanggal:






No. Temuan : 5/8


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Persentase Dosen tetap dengan jabatan Guru Besar belum maksimal

 Tertahannya kemajuan guru besar di Universitas dan DIKTI (4 dosen tertahan pengajuannya dari 2010 dan 2011)  Persyaratan pengajuan guru besar minimal memiliki publikasi internasional 2 buah (yang memiliki impact factor tinggi) dan jurnal nasional terakreditasi sebanyak 4 buah

Rencana tindakan koreksi atas temuan : Meningkatkan motivasi dosen tetap untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional menjadi Guru Besar

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Proaktif menanyakan pengajuan guru besar ke pada DIKTI dan Universitas  Mengadakan pendampingan dan pelatihan penulisan jurnal internasional dan nasional secara kontinyu  Meningkatkan joint research universitas di luar negeri

dengan

 Memberikan surat peringatan kepada dosen tetap untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional menjadi Guru Besar



Ketua GJM FTP UB


Tanggal:






No. Temuan : 6/8


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Dosen tetap yang menjadi guru besar tamu perlu ditingkatkan

Kurangnya informasi tentang visiting Professor yang dilakukan oleh pihak fakultas



Mengajukan surat kepada pimpinan Fakultas agar melakukan sosialisasi tentang visiting Professor



Ketua GJM FTP UB

Mengagendakan sosialisasi tentang visiting

Professor


Tanggal:






No. Temuan : 7/8


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Persentase Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasonal masih kurang

Kurangya minat dan sosialisasi untuk menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional



Meningkatkan motivasi dosen tetap terhadap keikutsertaan menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional

Mengagendakan pemberian arahan atau sosialisasi tentang pentingnya dosen tetap terhadap keikutsertaan menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional Memfasilitasi biaya keanggotaan menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional dengan memasukkan ke dalam Rencana Belanja Anggaran (RBA) FTP



Ketua GJM FTP UB


Tanggal:






No. Temuan : 8/8


Uraian temuan:

Akar penyebab:

Sebaiknya semua MP dan IK yang telah dibuat diberi waktu penyelesaiannya dan dibuat denah

 Terdapat beberapa proses kegiatan yang pelaksanaannya di lapang kurang sesuai dengan MP atau IK yang sudah ada  Belum dilakukan pemetaan waktu penyelesaian di setiap MP atau IK



Memperbaiki MP dan IK sesuai dengan pelaksanaan di lapangan dan membuat waktu penyelesaian beserta denahnya



Ketua GJM FTP UB

 Melakukan survey untuk mengamati pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan memperbaiki dokumen MP dan IK berdasarkan hasil pengamatan tersebut.  Membuat lama waktu penyelesaian dan denah setiap MP dan IK.


Tanggal:




lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Recommend Documents