LAPORAN KINERJA PD KEBERSIHAN SATUAN PENELITI

COVER

LAPORAN KINERJA PD KEBERSIHAN 2015 - SATUAN PENELITI

i

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja PD Kebersihan Tahun 2015. Laporan Kinerja PD Kebersihan merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi kinerja PD Kebersihan dalam mencapai tujuan atau target selama kegiatan pelaksanaan program pada tahun 2015. Laporan ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja pada tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada. Penyusunan laporan ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Badan Pengawas, Direksi, dan unit kerja di lingkungan PD Kebersihan sebagai dasar analisis dan evaluasi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan

informasi atas pencapaian kinerja

perusahaan.

Direktur Utama

H. Deni Nurdyana Hadimin, Msi


ii

DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................................... II DAFTAR ISI .............................................................................................................................................................................. III DAFTAR TABEL ......................................................................................................................................................................IV DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................................................. V BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang .................................................................................................................................................. 1 1.2 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................................ 1 1.3 Sistematika Pelaporan .................................................................................................................................. 2 BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS ............................................................................................................................... 3 2.1 Visi dan Misi PD. Kebersihan ..................................................................................................................... 3 2.2 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................................................................ 5 2.3 Program Kerja PD. Kebersihan Tahun 2015 ...................................................................................... 7 2.4 Cara Pencapaian Sasaran ...........................................................................................................................10 BAB 3 KINERJA PD KEBERSIHAN TAHUN 2015 ...................................................................................................11 3.1 Tingkat Pelayanan Pengangkutan Sampah .......................................................................................11 3.2 Kinerja Penyapuan Jalan ............................................................................................................................12 3.2.1 Penyapuan oleh PD Kebersihan ..................................................................................................12 3.2.2 Penyapuan oleh Outsourcing ........................................................................................................13 3.3 Kinerja Pengurangan Sampah .................................................................................................................16 3.4 Kinerja Keuangan ..........................................................................................................................................16 3.4 Kinerja Inovasi Usaha ..................................................................................................................................23 3.5 Kinerja Pelayanan Pengaduan.................................................................................................................27 3.6 Kinerja Tim Patroli Pengawas Kebersihan ......................................................................................30 3.7 Perubahan Logo PD Kebersihan .............................................................................................................32 BAB 4 PENUTUP ...................................................................................................................................................................34


iii

DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Hasil Sapuan Jalan Tiap Wilayah Operasional Kota Bandung Semester I Tahun 2015 ................................................................................................................................................................................13 Tabel 3.2 Daftar Jalur Jalan Penyapuan oleh pihak Outsourcing PT. KGM .............................................14 Tabel 3.3 Rekap Hasil Kerja Penyapuan Outsourcing PT. KGM ...................................................................15 Tabel 3.4 Penerimaan Jasa Pelayananan Pengelolaan Sampah Tahun 2015 ........................................17 Tabel 3.5 Perkembangan Penerimaan Jasa Pelayananan Pengelolaan Sampah Tahun 2013-2015 ................................................................................................................................................................................19 Tabel 3.6 Laporan Neraca Keuangan per 31 Desember 2015 .....................................................................21 Tabel 3.7 Laporan Laba Rugi Tahun Buku 2015.................................................................................................23 Tabel 3.8 Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bank Sampah Resik Per 31 Oktober 2015 ...............25 Tabel 3.9 Laba Rugi Bank Sampah Resik Per 30 November 2015 .............................................................25 Tabel 3.10 Neraca Bank Sampah Resik Per 30 November 2015...................................................................26 Tabel 3.14 Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 Melalui Media Sosial dan Penyampaian Langsung ...........................................................................................................................................................27 Tabel 3.15 Pengaduan Masyarakat dan Berita Tahun 2015 di Media Cetak ...........................................28 Tabel 3.16 Kegiatan Petugas Patroli Kebersihan ..................................................................................................31


iv

DAFTAR GAMBAR DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perkembangan Penerimaan Jasa Pelayananan Pengelolaan Sampah Tahun 2015 ....18 Gambar 3.2 Perkembangan Penerimaan Jasa Pelayananan Pengelolaan Sampah ...............................20 Gambar 3.3 Dokumentasi Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial .................................................29 Gambar 3.4 Contoh Meme PPK di Media Sosial .....................................................................................................31 Gambar 3.5 Kegiatan-kegiatan PPK ............................................................................................................................32 Gambar 3.6 Perubahan Logo PD Kebersihan..........................................................................................................33 Gambar 3.7 Filosofi Logo Baru PD Kebersihan ......................................................................................................33 Gambar 3.8 Logo PD Kebersihan degan Tagline ...................................................................................................33


v

BAB

PENDAHULUAN

1

1. BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pengelolaan sampah yang optimal merupakan suatu tantangan besar yang sekarang dihadapi hampir oleh seluruh kota besar di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dimana peningkatan jumlah timbulan harus diikuti pengelolaan yang optimal sehingga masalah sampah tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah di Kota Bandung dilaksanakan oleh PD Kebersihan Kota Bandung, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam usaha jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung. PD Kebersihan didirikan pada tahun 1985 sebagaimana tertuang dalam Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terakhir telah diubah dengan Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang PD Kebersihan. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil merupakan harapan PD Kebersihan. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan perusahaan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu disusun Laporan Kinerja PD Kebersihan Tahun 2015. Diharapkan laporan ini dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Laporan ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan analisis dan evaluasi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja PD Kebersihan ini adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan dan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2015. Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini antara lain: a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direksi dan unit kerja di lingkungan PD Kebersihan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai


1

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya c. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan pengelolaan sampah untuk tahun selanjutnya d. Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam menjalankan tugas di tahun selanjutnya e. Sebagai tolak ukur dan bahan pembelajaran guna perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya serta agar dapat dicari solusi terhadap permasalahan/kendala yang dihadapi selama tahun berjalan

1.3 Sistematika Pelaporan Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam laporan ini adalah sebagai berikut: Bab I

: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan dicantumkan uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penulisan laporan. Bab II : Perencanaan Strategis Bab perencanaan strategis menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bandung. Bab III : Kinerja PD Kebersihan Tahun 2015 Pada bab ini diuraikan kinerja perusahaan tahun 2015 yang dibagi ke dalam 5 komponen: 1. Tingkat pelayanan pengangkutan sampah 2. Kinerja penyapuan jalan 3. Kinerja keuangan 4. Kinerja inovasi usaha 5. Kinerja pelayanan pengaduan dari masyarakat Bab IV : Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja perusahaan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.


2

BAB

PERENCANAAN STRATEGIS

2

2. BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi PD. Kebersihan Visi PD. Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan 2012 – 2016 adalah: ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”. Makna Perusahaan Profesional adalah: Perusahaan yang secara mandiri menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini operasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pemilik dan memenuhi harapan stakeholder. Makna Pengelolaan Sampah Terpadu adalah: Pengelolaan sampah dalam satu sistem yang terintegrasi dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis dengan sasaran berkurangnya limbah padat melalui pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomis. Sistem tersebut adalah: 1. Mengurangi atau mencegah munculnya sampah (Reduce): membantu rumah tangga dan komersial untuk mengurangi jumlah sampah yang mereka hasilkan. 2. Menggunakan kembali sampah (Reuse): menggunakan kembali sampah sehingga dapat mengurangi konsumsi energi dalam pengolahan sampah. 3. Mendaur ulang sampah (Recycle): mengolah sampah ke dalam bentuk lain yang bermanfaat. 4. Mengembangkan sumber energi (energy recovery): menghasilkan energi dari sampah menggunakan berbagai teknologi yang ramah lingkungan. 5. Pemrosesan sampah (disposal): mengelola sampah yang sudah tidak dapat diolah kembali ke tempat pemrosesan akhir yang dikelola secara berkelanjutan Makna Solusi Inovatif yang Bernilai Lebih adalah: Operasi dari PD. Kebersihan dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahanpermasalahan persampahan dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat tanpa menimbulkan permasalahan baru dan dapat memberikan nilai ekonomis dari setiap solusi yang diberikan. LAPORAN KINERJA PD KEBERSIHAN 2015 - SATUAN PENELITI

3

Makna Berkelanjutan adalah: Bahwa sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan telah mempertimbangkan: 1. Konservasi sumber daya alam. 2. Menghindari emisi buang yang tidak diperlukan dan/ atau berbahaya. 3. Melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem. Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD. Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 2. Menjalankan operasi sistem pengelolan sampah terpadu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta standar pengelolaan lingkungan. 3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder. 4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara luas. 5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh PD. Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya perusahaan antara lain: 1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern). 2. Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth). 3. Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership). 4. Tanggung jawab sosial (social responsibility). Berkenaan dengan pengelolaan sampah sebagaimana tertuang dalam program RPJMD yaitu Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan, sangat berkaitan erat dengan visi dan misi yang diemban oleh PD. Kebersihan sebagai lembaga yang menangani pengelolaan sampah di Kota Bandung. Indikator keberhasilan tingkat pencapaian penanganan sampah tahun 2014 sebagaimana visi dan misi yang diemban adalah sebagai berikut: 1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih. 2. Kondisi TPS tertata dan bersih. 3. Bertambahnya jumlah TPS 3R.


4

4. Lancarnya kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. 5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 20 % dari timbulan sampah di TPS. 6. Meningkatnya pendapatan perusahaan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah di tetapkan adalah sebagai berikut: Misi 1: Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis kompetensi pengelolaan sampah kota. Tujuan : Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan sampah kota. Sasaran: a. Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam manajemen Perusahaan Daerah. b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi jajaran karyawan PD. Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien. Misi 2: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan. Tujuan: Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan. Sasaran: a. Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai dari sumber. b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengangkutan sampah. c.

Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam proses pengelolaan sampah.

d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk Pengomposan dan kegiatan 3 R. e. Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi tinggi skala kota yang ramah lingkungan.


5

Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal. Tujuan: Meningkatkan

kemampuan

pembiayaan

pengelolaan

sampah

untuk

mendukung

penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Sasaran: a. Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan penagihan. b. Meningkatnya nilai tarip jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota. c.

Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun non operasional.

d. Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien. Misi 4: mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Tujuan: Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pemanfaatan prasarana dan sarana. Sasaran: a. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari usaha pengolahan dan pemanfaatan sampah. b. Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan “cleaning service”. c. Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada. Misi 5: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Tujuan: Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota. Sasaran: a. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya.


6

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah kota. c. Meningkatnya peranserta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah dengan prinsip saling menguntungkan.

2.3 Program Kerja PD. Kebersihan Tahun 2015 Untuk mencapai visi dan misi perusahaan sesuai arah kebijakan dan strategi yang ditempuh maka disusunlah Program Kerja PD. Kebersihan yang telah ditetapkan untuk tahun 2015, program ini masih menindaklanjuti program kerja tahun sebelummya yang belum optimal dilaksanakan. Adapun program kerja 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Mengoptimalkan kelembagaan melalui: a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan serta pembinaan pegawai. b. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan c. Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja d. Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung e. Menyusun Budaya Kerja f. Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

2.

Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui: a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa pengelolaan sampah meningkat 2,13% menjadi Rp. 25,081,966,000 b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan (rencana kerjasama penagihan dengan PDAM) c. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah

(meningkatkan kinerja Bank

sampah yang sudah terbentuk) Rp. 150 jt/tahun d. Pemberdayaan asset 3.

Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan Pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah:


7

a. Penyapuan dan Pewadahan –

Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan Jalan pada shift 1 dan fasilitas umum

–

Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di dengan prioritas 50 Jalur Jalan Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 yang telah dilaksanakan oleh outsourcing.

–

Pengadaan mobil penyapu jalan (Proposal ke Provinsi) dan optimalisasi 1 unit mobil sapu jalan (road sweeper)

–

Pemasangan baru dan penggantian yang rusak atau hilang untuk tempat sampah pejalan kaki

b. Pengumpulan dan pemindahan meliputi: -

Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.

-

Pengadaan Container 10 m³ 40 Unit dan Container 6 m³ 8 unit.

-

Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS

-

Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu

-

Usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD Nyengseret

c. Pengolahan Sampah Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi 35%, melalui: -

Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan Biodigester dan pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R

-

Pembangunan Biodigester di TPS (akan diusulkan melalui CSR)

-

Pembangunan sarana untuk pelaksanaan Uji coba sampah plastik menjadi BBM di TPS Babakan sari

-

Pembangunan pengomposan skala Kota di eks TPA Cieunteung (DED)

-

Optimalisasi Bank sampah PD Kebersihan skala kota

-

Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara lain tong sampah terpilah, komposter, dll

d. Pengangkutan -

Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³ sebanyak 2 unit

-

Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui:  Truk sampah bantuan tahun 2014 dari pengusaha sebanyak 14 unit dan satu unit mobil pick up  10 unit compactor truk dari Provinsi Jawa Barat (bantuan 2013-2014)  3 unit truk dari APBD Kota Bandung (bantuan 2014)


8

 Total jumlah kendaraan saat ini yang dapat dioperasikan + 105 unit kebutuhan kendaraan saat ini 168 unit (kekurangan 63 unit)  Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak 30 rit/hari.Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampah yang diangkut ke TPA. e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negartif yaitu: -

Mulai bulan Februari 2011 telah dikenakan biaya Kompensasi Dampak Negatif (KDN)

dan

Kompensasi

Jasa

Pelayanan

(KJP)

untuk

sampah

yang

dibuang/diproses di TPA Sarimukti yaitu sebesar Rp. 33.500/ton dengan sampah yang akan di angkut ke TPA diperkirakan 1100 ton per hari maka dianggarkan biaya yang dibutuhkan Rp. 13,266 M per tahun. -

Pada bulan Januari 2015 dilakukan addendum Kerjasama dengan Prov. Jawa Barat, ada tambahan biaya KDN untuk arus balik sebesar Rp. 10.500/rit, berdasarkan data sebelumnya sehari 200 rit Rp. 756 juta.

4.

Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah melalui: - Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS. -

Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan PD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.

5.

-

Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset

-

Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah -

Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah

-

Sosialisasi kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung Kawasan Bandung Bebas sampah dan Optimalisasi kegiatan Bank sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihan

-

Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD Kebersihan dan masyarakat

-

Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke masyarakat


9

-

Pemasangan tempat sampah pejalan kaki

-

Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat

dan ke

berbagai media

2.4 Cara Pencapaian Sasaran Untuk mencapai sasaran agar program dapat berjalan dengan baik, strategi yang ditempuh adalah meningkatkan operasional pelayanan dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA melalui penerapan teknologi tepat guna serta membangun kemampuan pegawai yang handal dengan tingkat kesejahteraan yang memadai dan menjalin kemitraan berbasis masyarakat menuju gerbang perusahaan yang sehat.


10

BAB

KINERJA PD KEBERSIHAN TAHUN 2015 3.

BAB 3 KINERJA PD KEBERSIHAN TAHUN 2015

3

Berpedoman kepada Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011, bahwa salah satu maksud dan tujuan didirikannya PD. Kebersihan adalah untuk melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah dibidang pengelolan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, berkenaan dengan hal tersebut PD. kebersihan telah menjalankan program selama tahun 2015 berkenaan dengan pengelolaan sampah di Kota Bandung sebagaimana diamanatkan dalam Perda 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Terdapat berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PD Kebersihan pada tahun 2015, dilaksanakan penilaian kinerja terhadap keberhasilan pencapaian setiap kegiatan yang dijelaskan pada sub bab berikut.

3.1 Tingkat Pelayanan Pengangkutan Sampah PD Kebersihan melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah dari seluruh TPS yang ada di 4 wilayah operasional ke TPA Sarimukti. Pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan truk milik PD Kebersihan dan juga truk yang dikelola oleh pihak ketiga. Jumlah truk sampah yang dimiliki oleh PD Kebersihan pada tahun 2015 adalah sebanyak 148, rusak berat 29 unit dengan rata-rata truk yang bisa dioperasikan sebanyak 105 unit. Untuk pengangkutan sampah menggunakan truk rental data sampai bulan Oktober truk sewaan rata-rata 40 rit/hari. Jumlah personil angkutan (pengemudi dan kru) sebanyak 351 orang. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA adalah sebesar 1100 ton/hari. Dari jumlah sampah yang diangkut ke TPA dapat diketahui kinerja pelayanan pengangkutan sampah yaitu dengan membandingkan jumlah sampah yang terangkut dengan timbulan sampah Kota Bandung. Timbulan sampah Kota Bandung dapat dihitung berdasarkan data timbulan sampah per kapita dari hasil penelitian. Berdasarkan penelitian Damanhuri (2006), timbulan sampah per kapita Kota Bandung yaitu sebesar 0,6 kg/orang/hari. Timbulan sampah Kota Bandung pada tahun 2015 adalah 1650 ton/hari. Dapat diketahui bahwa tingkat pelayanan pengangkutan sampah ke TPA mencapai 66,67%.


11

3.2 Kinerja Penyapuan Jalan 3.2.1 Penyapuan oleh PD Kebersihan Penyapuan jalan dilakukan di empat wilayah operasional yaitu Operasional Bandung Barat, Operasional Bandung Timur, Operasional Bandung Selatan dan Operasional Bandung Utara. Kegiatan penyapuan untuk pusat kota dan jalan tertentu dilaksanakan 2 shift kerja, yaitu shift 1 oleh PD Kebersihan dari mulai pukul 04.00 – 11.00 dan shift 2 oleh outsourcing pukul 11.00 – 17.00. Sarana yang digunakan untuk kegiatan penyapuan jalan antara lain sapu lidi, pengki, carangka, serta kontiner 120 liter. Jumlah hasil sapuan jalan pada semester I tahun 2015 sebanyak 53.271,50 m3 atau rata-rata 295,95 m3/hari dengan jumlah personil penyapuan hingga bulan Desember 2015 sebanyak 641 personil. Hasil sapuan jalan ditunjukkan pada Tabel 3.1. Rincian hasil sapuan di tiap wilayah adalah sebagai berikut: a.

Di wilayah operasional Bandung Barat ruas jalan yang disapu sebanyak 78 ruas jalan dengan jumlah panjang 160,45 km. Selama semester I tahun 2015 hasil sapuan jalan di wilayah operasional Bandung Barat sebanyak 22.238 m3/semester I tahun 2015, bila dihitung per hari maka hasil sapuan jalan di wilayah operasional Bandung Barat 123,54 m3/hari.

b.

Di wilayah operasional Bandung Timur ruas jalan yang disapu sebanyak 58 ruas jalan dengan jumlah panjang 167,8 km. Selama semester I tahun 2015 hasil sapuan jalan di wilayah operasional Bandung Timur sebanyak 4.225 m3/semester I tahun 2015, bila dihitung per hari maka hasil sapuan jalan di wilayah operasional Bandung Barat 23,47 m3/hari.

c.

Di wilayah operasional Bandung Selatan ruas jalan yang disapu sebanyak 98 ruas jalan dengan jumlah panjang 169,32 km. Selama semester I tahun 2015 hasil sapuan jalan di wilayah operasional Bandung Selatan sebanyak 16.743,9 m3/semester I tahun 2015, bila dihitung per hari maka hasil sapuan jalan di wilayah operasional Bandung Barat 93,02 m3/hari.

d.

Di wilayah operasional Bandung Utara data semester I tahun 2015 ruas jalan yang disapu sebanyak 77 ruas jalan dengan jumlah panjang 161 km dengan jumlah ruas jalan sebanyak 14.414 ruas jalan. Hasil sapuan jalan sebanyak 10.064,6 m3/semester I atau 55,91 m3/hari.


12

Tabel 3.1 Hasil Sapuan Jalan Tiap Wilayah Operasional Kota Bandung Semester I Tahun 2015 No

Uraian

1

Ruas Jalan

2

B. Barat

B. Timur

B. Selatan

B. Utara

78

58

98

77

Panjang Jalan (km)

160,45

167,8

169,32

161

3

Hasil Sapuan/Tahun (m3)

22.238

4.225

16.743,9

10.064,6

4

Hasil Sapuan/hari (m3)

123,54

23,47

93,02

55,91

3.2.2 Penyapuan oleh Outsourcing Berdasarkan bantuan peningkatan kebersihan dan penyapuan jalur jalan utama dan wisata di Kota Bandung dari pihak ketiga yang dilaksanakan oleh outsourcing PT. Kasih Guna Mulia (PT. KGM) pada tahun 2014, PD Kebersihan terus meningkatkan kebersihan dan penyapuan jalur jalan utama dan jalur jalan kunjungan wisata di Kota Bandung bekerjasama dengan PT. KGM, program yang diberi nama Buat Bandung Bersih (3B) diteruskan selama tahun 2015 telah dilaksanakan 3 (tiga) kali MoU perjanjian kerjasama antara PD Kebersihan dengan PT. Kasih Guna Mulia yaitu MoU dengan Nomor jangka

waktu

selama

6

(enam)

pada tanggal 23 Februari 2015 dengan bulan

yaitu

sampai

22

Agustus

2015

dengan

mempertimbangkan: 1. Surat dari PT. Kasih Guna Mulia No. 003/3B-PD/KG.MULIA/II/2015 pada 9 Februari 2015 perihal: pengajuan menjadi rekanan untuk melanjutkan program kebersihan Buat Bandung Bersih, peningkatan penyapuan jalur jalan utama dan jalur jalan kunjungan wisata di Kota Bandung periode 23 Februari – 22 Agustus 2015. 2. Surat dari PD Kebersihan Kota Bandung No. 658.1/513-PDKBR Kota Bandung pada 12 Februari 2015 perihal: kelanjutan program kegiatan Buat Bandung Bersih. 3. Surat dari PT. Kasih Guna Mulia No. 004/PROP.3B/KG.MULIA/II/2015 pada 16 Februari 2015 perihal : pengajuan anggaran untuk kelanjutan program 3B. MoU yang kedua dengan Nomor

pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan

jangka waktu selama 4 (empat) bulan yaitu sampai 22 Desember 2015 dengan mempertimbangkan: 1. Surat dari PT. Kasih Guna Mulia No. 003/3B-PD/KG.MULIA/II/2015 pada 9 Februari 2015 perihal: pengajuan menjadi rekanan untuk melanjutkan program kebersihan Buat Bandung Bersih, peningkatan penyapuan jalur jalan utama dan jalur jalan kunjungan wisata di Kota Bandung periode 23 Februari – 22 Agustus 2015. 2. Surat dari PD Kebersihan Kota Bandung No. 658.1/513-PDKBR Kota Bandung pada 12 Februari 2015 perihal: kelanjutan program kegiatan Buat Bandung Bersih. LAPORAN KINERJA PD KEBERSIHAN 2015 - SATUAN PENELITI

13

3. Surat dari PT. Kasih Guna Mulia No. 004/PROP.3B/KG.MULIA/II/2015 pada 16 Februari 2015 perihal: pengajuan anggaran untuk kelanjutan program 3B. 4. Hasil pertemuan antara Direksi PD Kebersihan Bandung pada tanggal 10 Agustus 2015 di ruang meeting utama, beserta Kabid. SDM dan Kabid. Hukum & Humas dengan Pimpro Program 3B untuk evaluasi dan kesepakatan perpanjangan kontrak kerja berikutnya.

Serta MoU yang ketiga dengna Nomor

pada 23 Desember 2015 dengan

jangka waktu selama 6 (enam) bulan yaitu sampai 22 Juni 2016 dengan mempertimbangkan: 1. Surat dari PT. Kasih Guna Mulia dengan Nomor 011/3B-PD/KG.MULIA/XI/2015 pada 2 November 2015 perihal pengajuan menjadi rekanan untuk melanjutkan program Walikota, program 3B untuk peningkatan kebersihan dan penyapuan jalur jalan kunjungan wisata di Kota Bandung periode selanjutnya periode 23 Desember – 22 Juni 2016. 2. Surat dari PD Kebersihan Kota Bandung Nomor 658.1/2788-PDKBR Kota Bandung pada 9 November 2015 perihal kelanjutan program kegiatan 3B. 3. Surat dari PT. Kasih Guna Mulia Nomor 005/PROP.3B/KG-MULIA/XII/2015 pada 18 November 2015 perihal pengajuan anggaran untuk kelanjutan program kegiatan 3B. 4. Hasil pertemuan antara Direksi PD Kebersihan Kota Bandung, Kabid Hukum & Humas, Kabid. SDM dengan Pimpro. Program 3B pada 30 November 2015 untuk evaluasi, kesepakatan perpanjangan kerjasama berikutnya selama 6(enam) bulan dan aspek legalitas. Jumlah jalur jalan yang di sapu oleh pihak outsourcing PT. KGM adalah 26 (dua puluh enam) jalur jalan terbagi 3 (tiga) area/blok jalur, ditunjukkan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Daftar Jalur Jalan Penyapuan oleh pihak Outsourcing PT. KGM NO.

NAMA JALUR / JALAN

AREA (BLOK)

1. IR.H.DJUANDA (DAGO) 2. LL.RE, MARTADINATA (RIAU) 3. SUPRATMAN 4. DIPONEGORO 5. SURAPATI 6. MERDEKA 7. WASTU KENCANA jumlah penyapu di area 1 8. BRAGA 9. ASIA AFRIKA 10. OTTO ISKANDAR DINATA (OTISTA) 11. PUNGKUR 12. DEWI SARTIKA 13. KEPATIHAN 14. DALEM KAUM + DEPAN PENDOPO


1

2

JUMLAH PETUGAS PENYAPU 3B 6 6 3 3 4 3 3 28 2 3 7 1 2 1 5

14

NO.

AREA (BLOK)

NAMA JALUR / JALAN

15. NARIPAN 16. TAMBLONG 17. LEMBONG 18. CIKAPUNDUNG TIMUR (IR. SUKARNO) 19. CIKAPUNDUNG BARAT 20. BKR jumlah penyapu di area 2 21. BABAKAN SILIWANGI 22. CIHAMPELAS 23. WIRANATAKUSUMA (CIPAGANTI) 24. SUKAJADI 25. DJUNDJUNAN-PASTEUR 26. PASIR KALIKI jumlah penyapu di area 3 TOTAL

JUMLAH PETUGAS PENYAPU 3B 2 1 1 1 1 27 3 5 5 4 5 4 26 81

3

Sumber: Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Penyapuan Jalur Jalan Utama dan Jalur Kunjungan Wisata di Kota Bandung

Adapun hasil Hasil Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Penyapuan Jalur Jalan Utama dan Jalur Kunjungan Wisata di Kota Bandung pada tahun 2015 yang dilaksanakan oleh pihak outsourcing PT. KGM ditunjukkan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Rekap Hasil Kerja Penyapuan Outsourcing PT. KGM NO

LAPORAN

JUMLAH PENYAPU 81

JUMLAH HARI KERJA 36 hari

JUMLAH KANTONG TRASHBAG 8,347 trashbag

1

LAPORAN BULAN 1 (2 FEB - 22 MAR)

2

LAPORAN BULAN 2 (23 MAR - 22 APR)

77

28

hari

7,184

trashbag

3

LAPORAN BULAN 3 (23 APR - 22 MEI)

81

25

hari

6,198

trashbag

4

LAPORAN BULAN 4 (23 MEI - 22 JUN)

81

27

hari

7,030

trashbag

5

LAPORAN BULAN 5 (23 JUN - 22 JUL)

81

25

hari

6,280

trashbag

6

LAPORAN BULAN 6 (23 JUL - 22 AUG)

81

28

hari

8,231

trashbag

7

LAPORAN BULAN 7 (23 AUG - 22 SEP)

81

29

hari

8,562

trashbag

8

LAPORAN BULAN 8 (23 SEP - 22 OCT)

81

27

hari

7,177

trashbag

9

LAPORAN BULAN 9 (23 OCT - 22 NOV)

81

31

hari

6,739

trashbag

10

LAPORAN BULAN 10 (23 NOV - 22 DES)

81

27

hari

5,111

trashbag

283

hari

70,859

trashbag

JUMLAH

*Rata-rata penyapu/bulan = 81 personil (1 trashbag = 40 liter)


15

Dari hasil penyapuan yang dilaksanakan oleh pihak outsourcing PT. KGM dari 22 Februari 2015 hingga 22 Desember 2015 (283 hari kerja) oleh rata-rata 81 personil per hari menghasilkan sampah sapuan jalan sebanyak 70.859 trashbag (1 trashbag = 40 liter), maka hasil sapuan jalan yang dilaksanakan oleh pihak outsourcing sebanyak 2.834,36 m3 atau 708,59 ton sampah. Bila dihitung per hari maka sampah hasil sapuan jalan yang dilaksanakan oleh pihak outsourcing sebanyak 10,02 m3/hari atau 2,5 ton/hari oleh 81 personil penyapu outsourcing dengan kata lain seorang penyapu outsourcing menghasilkan sapuan jalan sebanyak 31,07 kg/hari/penyapu.

3.3 Kinerja Pengurangan Sampah Salah satu amanat penting dalam setiap peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, baik Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maupun Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah adalah melakukan upaya pengurangan sampah. Pengurangan sampah merupakan salah satu indikator keberhasilan tingkat pencapaian penanganan sampah sesuai dengan RPJMD 2014-2018 yaitu terkelolanya sampah melalui kegiatan 3R sebesar 20%. Selama Tahun 2014, pengurangan sampah telah dilakukan baik oleh PD Kebersihan, masyarakat, dan sektor informal. Persentase sampah yang dikelola dengan kegiatan 3R dapat terealisasi sebesar 20,25%. PD Kebersihan berupaya melakukan pengurangan sampah di TPS 3R dan ex TPA. Saat ini PD Kebersihan telah dan akan terus melaksanakan dan mengembangkan secara bertahap untuk meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R. Kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui pengolahan sampah organik yaitu dengan pengomposan dan teknologi biodigester. Selain pengurangan sampah melalui pengolahan sampah organik, juga dilakukan pengelolaan sampah anorganik melalui bank sampah. Upaya pengelolaan sampah anorganik melalui bank sampah dibahas pada sub bab terpisah (sub bab 3.5). Salah satu faktor pendorong capaian kinerja tersebut adalah adanya kegiatan Bank Sampah kurang lebih 110 unit di bawah binaan PD Kebersihan dan komunitas lingkungan di Kota Bandung (Yayasan Hijau Lestari, LPTT, dan Pundi Sampah).

3.4 Kinerja Keuangan Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah ditentukan oleh berbagai aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek operasional, aspek keuangan, aspek peraturan dan peranserta masyarakat. Keberhasilan pelayanan pengelolaan sampah melalui lembaga Perusahaan Daerah,


16

aspek keuangan memiliki pengaruh yang sangat dominan. Sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung bahwa PD Kebersihan didirikan untuk menyelenggarakan usaha pelayanan jasa pengelolaan sampah kota. Dengan kata lain setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah tersebut. Oleh karena itu sumber keuangan utama PD Kebersihan berasal dari tagihan jasa pelayanan pengelolaan sampah. Perkembangan penerimaan jasa pelayanan pengelolaan sampah ditunjukkan pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.1. Tabel 3.4 Penerimaan Jasa Pelayananan Pengelolaan Sampah Tahun 2015 TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

1.972.891.747 2.532.688.029 2.369.822.623 2.669.274.161 9.544.676.560

1.756.751.000 2.364.593.000 1.934.792.000 2.620.690.000 8.676.826.000

90,91

KOMERSIAL & NON KOMERSIAL Wilayah Bandung Barat Wilayah Bandung Selatan Wilayah Bandung utara Wilayah Bandung Timur JUMLAH TOTAL

4.010.250.048 3.906.801.803 3.869.746.613 1.501.195.484 13.287.993.948

3.826.410.225 4.144.290.200 4.468.122.000 1.702.024.950 14.140.847.375

106,42

Pedagang Sektor Informal /PSI Angkutan Umum JUMLAH PENERIMAAN (1 + 2 + 3 + 4)

1.800.000.000 469.800.000 25.102.470.508

1.406.645.000 142.301.000 24.366.619.375

78,15 30,29 97,07

NO 1

2

3 4

JENIS PENERIMAAN RUMAH TINGGAL Wilayah Bandung Barat Wilayah Bandung Selatan Wilayah Bandung utara Wilayah Bandung Timur JUMLAH TOTAL


% PENCAPAIAN

17

Gambar 3.1 Perkembangan Penerimaan Jasa Pelayananan Pengelolaan Sampah Tahun 2015 Berdasarkan Tabel 3.4 dan Gambar 3.1 dapat diketahui perkembangan penerimaan jasa pelayanan kebersihan pada tahun 2015, sebagai berikut: 1.

Penerimaan tagihan yang mencapai target (bahkan melebihi target) berasal dari sektor komersil & non komersil dengan pencapaian sebesar 106,42%. Target penerimaan dari sektor komersil & non komersil adalah sebesar Rp 13.287.993.948 dengan realisasi penerimaan adalah sebesar Rp 14.140.847.375.

2.

Untuk penerimaan tagihan dari sektor rumah tinggal, PSI, dan angkutan umum masih belum mencapai target. Sektor rumah tinggal hanya terealisasi sebesar Rp 8.676.826.000 dari target sebesar Rp 9.544.676.560 atau hanya mencapai 90,91%. Untuk sektor PSI penerimaan hanya terealisasi sebesar Rp 1.406.645.000 dari target sebesar 1.800.000.000, dengan kata lain hanya mencapai 78,15%. Sedangkan untuk sektor angkutan umum hanya dapat mencapai 30,29% yaitu hanya terealisasi sebesar Rp 142.301.000 dari target sebesar Rp 469.800.000.

3.

Apabila penerimaan dihitung secara keseluruhan maka penerimaan tagihan jasa pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp 24.366.619.375 dari target sebesar Rp 25.102.470.508. Dengan kata lain penerimaan perusahaan hanya mencapai 97,07%.

Untuk perbandingan penerimaan tagihan jasa pelayanan pengelolaan sampah dari sebelum tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.2. Dari tabel dan gambar tersebut ditunjukkan perkembangan penerimaan jasa pelayanan pengeloaan sampah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan penjelesan sebagai berikut:


18

1.

Antara tahun 2013 hingga tahun 2015, penerimaan tagihan jasa pelayanan selalu mengalami kenaikan untuk sektor rumah tinggal dan sektor komersil & non komersil. Sedangkan untuk sektor PSI & angkutan umum, penerimaan tagihan mengalami penurunan.

2.

Untuk sektor rumah tinggal kenaikan pada tahun 2015 tidak sesignifikan kenaikan pada tahun 2014. Penerimaan pada tahun 2014 naik sebesar 11,61% dan tahun 2015 naik sebesar 3,52% dari tahun sebelumnya.

3.

Untuk sektor komersil & non komersil penerimaan tagihan naik sebesar 35,10% pada tahun 2014 dan 11,6% pada tahun 2015. Sama seperti sektor rumah tinggal, kenaikan pada tahun 2015 tidak sesignifikan kenaikan pada tahun 2014.

4.

Untuk sektor PSI & angkutan umum penerimaan tagihan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 6,57% dan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,51% dari tahun sebelumnya, dengan kata lain penerimaan pada tahun 2015 dari sektor PSI & angkutan umum setidaknya mengalami perbaikan.

5.

Sektor yang memberikan kontribusi penerimaan tagihan terbesar pada setiap tahunnya adalah sektor komersil & non komersil, dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 50,5% b. Tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 56% c. Tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 58,03%

6.

Apabila penerimaan dihitung secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerimaan perusahaan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan kenaikan 21,83% pada tahun 2014 dan kenaikan sebesar 7,69% pada tahun 2015.

Tabel 3.5 Perkembangan Penerimaan Jasa Pelayananan Pengelolaan Sampah Tahun 2013-2015 Tahun

Rumah Tinggal

Komersil & Non Komersil

PSI & Angkutan Umum

Jumlah

2013

7.509.601.500

9.379.426.454

1.683.313.900

18.572.341.854

2014

8.381.764.000

12.671.376.668

1.572.672.000

22.625.812.668

2015

8.676.826.000

14.140.847.375

1.548.946.000

24.366.619.375


19

Gambar 3.2 Perkembangan Penerimaan Jasa Pelayananan Pengelolaan Sampah Tahun 2013-2015 Selain sumber pembiayaan yang diperoleh dari tagihan jasa pelayanan kebersihan, sumber pembiayaan pengelolaan sampah

juga diperoleh dari subsidi Pemerintah Kota Bandung.

Subsidi yang diterima oleh PD Kebersihan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 88.806.000.000. Dari keseluruhan sumber pembiayaan yang diperoleh PD Kebersihan digunakan untuk pengeluaran perusahaan yang meliputi pengeluaran operasional dan non operasional. Pengeluaran operasional meliputi biaya pegawai, biaya BBM, pelumas dan ban, biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya peralatan kantor dan lapangan, biaya administrasi umum, biaya penyusutan aset, biaya penyisihan piutang, serta biaya KJP dan KDN. Pengeluaran non operasional perusahaan meliputi biaya denda pinjaman, biaya bunga pinjaman, biaya administrasi bank, biaya bunga leasing, serta biaya lain-lain. Laporan neraca dan laba rugi perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.


20

Tabel 3.6 Laporan Neraca Keuangan per 31 Desember 2015 NAMA PERKIRAAN

NO.

I

ASET

1

ASET LANCAR Kas Bank Piutang Rumah Tinggal Piutang Usaha Komersial & Non Komersial Cadangan Penyisihan Piutang Rumah Tinggal Cadangan Penyisihan Piutang Usaha Cadangan Penyisihan Piutang Sektor Informal Cadangan Penyisihan Piutang Kendaraan Umum Piutang Lain-lain Persediaan Perlengkapan Peralatan Penyimpanan/Pengumpulan Beban Dibayar Dimuka JUMLAH ASET LANCAR

2

106.907.035,00 14.213.208.715,00 2.717.845.600,00 5.673.723.117,00 (969.914.725,00) (3.757.263.996,00) 2.134.864.010,00 330.456.775,00 491.553.895,00 352.222.162,00 21.293.602.588,00

ASET TETAP Nilai perolehan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap Nilai Perolehan Aset Perbaikan Akumulasi Penyusutan Aset Perbaikan Nilai Buku Aset Perbaikan Aset Tetap Leasing Nilai Perolehan Aset Tetap Leasing Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Leasing Nilai Buku Aset Tetap Leasing JUMLAH ASET TETAP

3

PER 31 DESEMBER 2015

ASET LAIN – LAIN Aset Tidak Berwujud Amortisasi Aset Tidak Berwujud Nilai Buku Asset Tidak Berwujud Aset Tetap Non Produktif Nilai Perolehan Aset Tetap Non Produktif Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Non Produktif Nilai Buku Aset Tetap Non Produktif JUMLAH ASET LAIN – LAIN JUMLAH ASET

II

KEWAJIBAN

4

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Usaha Hutang Leasing


42.393.403.808,00 (29.564.002.536,00) 12.829.401.272,00 3.523.333.219,00 (3.405.250.275,00) 118.082.944,00

12.947.484.216,00 61.721.000,00 (61.721.000,00) 172.867.500,00 (172.867.500,00) 34.241.086.804,00

2.632.841.403,00

21

NAMA PERKIRAAN

NO.

Hutang KJP & KDN Hutang Dinas Beban Ymh Dibayar Hutang PPH Hutang Luar Negeri jatuh Tempo Hutang Bunga Jatuh Tempo Hutang Denda Pinjaman Luar Negeri JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5

2.412.689.490,00 43.950.246,00 9.864.894,00 21.745.687,00 6.745.619.850,00 13.616.578.878,00 7.345.549.109,00 32.828.839.557,00

EKUITAS MODAL Modal Dasar disetor penuh Modal Pelimpahan

6

PER 31 DESEMBER 2015

7.100.432.206,00 8.578.769.405,00

JUMLAH MODAL

15.679.201.611,00

LABA RUGI Akumulasi Rugi Laba Rugi tahun berjalan

(20.351.918.252,00) 6.084.963.888

JUMLAH RUGI Equitas

(14.266.954.364,00) 1.412.247.247,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS


34.241.086.804,00

22

Tabel 3.7 Laporan Laba Rugi Tahun Buku 2015 NO 1

NAMA PERKIRAAN PENDAPATAN OPERASIONAL Rumah Tinggal Komersial dan Non Komersial Sektor Informal Angkutan Umum Pelayanan Khusus Kompos JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

2

3

4

TAHUN 2015

BEBAN POKOK Beban Penyapuan Dan Kebersihan Jalan Beban Penyapuan Dan Kebersihan Pasar Beban Pengangkutan Beban Pengelolaan TPA Beban Pokok Lainnya JUMLAH BEBAN POKOK BEBAN USAHA Beban Penagihan Beban Administrasi Umum JUMLAAH BEBAN USAHA

9.306.880.000,00 15.113.365.665,00 1.406.645.000,00 142.301.000,00 10.830.000,00 25.980.021.665,00 29.645.556.206,00 46.346.822.552,00 11.889.319.984,00 3.747.122.326,00 91.628.821.068,00 8.159.815.004,00 11.178.664.693,00 19.338.479.697,00

JUMLAH BEBAN POKOK DAN USAHA

110.967.300.765,00

RUGI OPERASIONAL

(84.987.279.100,00)

PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL Pendapatan lain - lain Beban lain - lain

91.087.815.952,00 (15.572.964,00)

JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL

91.072.242.988,00

LABA RUGI TAHUN BERJALAN

6.084.963.888,00

3.4 Kinerja Inovasi Usaha Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan perusahaan adalah melalui usaha pemanfaatan sampah. Saat ini PD Kebersihan berupaya untuk meningkatkan pendapatan melalui bank sampah. Selain untuk meningkatkan pendapatan, maksud utama pendirian bank sampah adalah untuk mendukung pelaksanaan 3R sesuai dengan Peraturan Menteri Lngkungan


23

Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Melalui Bank Sampah. Bank Sampah Resik ditetapkan pada 11 Desember 2014 melalui Peraturan Direksi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bank Sampah Resik Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Bank Sampah Resik berlokasi di TPST Babakansari, tujuan dari Bank Sampah Resik itu sendiri untuk membantu menangani pengolahan sampah. selain itu juga untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapih, dan bersih. Manfaat bank sampah antara lain : 1. Membuat lingkungan lebih bersih; 2. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan; 3. Membuat sampah jadi barang ekonomis; 4. Menambah penghasilan masyarakat. Berdasarkan data dari Bidang TPA hingga bulan November 2015, jumlah nasabah Bank Sampah Resik 148 nasabah dengan jumlah sampah yang ditabung sebanyak 8.130 kg berupa ember campur, duplex, arsip, dus, koran, kaleng, botol, alumunium, besi, kresek, plastik PolyPropelene dengan nominal Rp. 59.529.645 atau 739,09 kg/bulan dengan nominal Rp. 5.411.786/bulan. Adapun laporan keuangan Bank Sampah Resik 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sampai dengan Tabel 3.10.


24

Tabel 3.8 Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bank Sampah Resik Per 31 Oktober 2015 NO

URAIAN

JUMLAH

Saldo awal per 1 Nopember 2015 Penerimaan : 1. Penjualan Barang

I

TOTAL 20,907,950

96,133,900

2. Penjualan Kompos 3. Tabungan Tunai Nasabah 4. Setoran Piutang Nasabah 5. Pengembalian Uang Muka Nasabah

700 1,200,000 1,500,000

JUMLAH II

99,533,900 120,441,850

Pengeluaran : 1. Penarikan Tunai Nasabah 2. Uang Muka Nasabah

69,128,900 2,700,000

3. Pembelian Handy Craft 4. Biaya Pemilahan 5. Biaya BBM 6. Pembelian Karung

335 13,954,800 278,484 500

7. Biaya Perbaikan Gudang

212,5

8. Biaya Fotocopy dan Flasdisk

104,6

JUMLAH

87,214,284

Saldo per 31 Oktober 2015

33,227,566

Tabel 3.9 Laba Rugi Bank Sampah Resik Per 30 November 2015 1

2

Hasil Penjualan - Hasil Penjualan BSR - Hasil Penjualan Kompos Harga Pokok Penjualan Persediaan Barang Tabungan Barang

96,133,900 96,133,900 13,745,910 72,163,935 85,909,845 15,104,000 Laba Kotor Usaha

3

Beban Usaha a. Biaya Pegawai Pemilahan b. Biaya BBM dan Pengangkutan c. Biaya Administrasi d. Biaya Perbaikan Gudang e. Pembelian Karung

70,805,845 25,328,055

13,954,800 278,484 104,600 212,500 500,000 Laba Bersih


15,050,384 10,277,671

25

Tabel 3.10 Neraca Bank Sampah Resik Per 30 November 2015 I

AKTIVA a. Aktiva Lancar 1. Kas 2. Persediaan Barang 3. Persediaan Handy Craft 4. Piutang 5. Uang Muka Nasabah

33,227,566 15,104,000 335,000 39,091,520 6,700,000 94,458,086

b. Asset dan Inventaris 1. Direksikit, Gudang dan Instalasi 2. Timbangan duduk 3 unit 3. Timbangan gantung 2 unit 4. Sumur bor, Mesin Cacah dan Bak Pencucian

7,500,000 7,950,000 600,000 19,325,700 35,375,700 129,833,786

JUMLAH II

PASSIVA a. Kewajiban 1. Hutang ke PD. Kebersihan - Penyertaan Modal - Bagi hasil per Sept' 2014 - Bagi hasil per Agst' 2015 2.

50,000,000 27,500,000 3,970,280 81,470,280 15,967,345

Tabungan Anggota

97,437,625 b. Modal 1. Hasil Pengembangan per Sept' 14 2. Hasil Pengembangan per Agst' 15

9,377,700 1,985,140 11,362,840

c. Laba yang belum di bagikan 1. 2.

Laba Bulan Oktober 2015 Laba Bulan Nopember 2015

10,755,650 10,277,671 21,033,321 129,833,786

Bila dilihat dari tabel di atas saldo awal Bank Sampah Resik per 1 November 2015 sebesar Rp. 20.907.950 dengan penerimaan sebesar Rp. 120.441.850 dan pengeluaran sebesar Rp. 87.214. 284 atau 72% dari penerimaan sehingga saldo per 31 Oktober 2015 sebesar Rp. 33.227.566. Untuk laporan laba rugi Bank Sampah Resik per 30 November 2015 menghasilkan laba kotor sebesar Rp. 25.328.055 dengan beban usaha sebesar Rp. 15. 050.384 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 10.277.671. atau 40,57% dari laba kotor. Untuk Neraca Bank Sampah Resik per 30 November 2015 dengan aktiva sebesar Rp. 129.833.786 dan passiva sebesar Rp. 129.833.786.


26

Bila dilihat dari aspek pengurangan sampah yang terangkut ke TPA, di tahun 2015 sampah yang terangkut ke TPA hingga November 2015 rata-rata 25.311,17 ton/bulan, adanya Bank Sampah pada saat ini membantu mengurangi sampah yang terangkut ke TPA sebesar 0,003 % per bulannya.

3.5 Kinerja Pelayanan Pengaduan Pengaduan masyarakat penting bagi lembaga pemerintah untuk melihat seberapa besar keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Pengaduan masyarakat merupakan elemen penting dalam instansi daerah, karena pengaduan bertujuan memperbaiki kekurangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. PD Kebersihan sebagai instansi pemerintah juga memiliki pelayanan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat untuk PD Kebersihan dilakukan melalui media cetak, media sosial, maupun penyampaian secara langsung. Tabel 3.14 dan Tabel 3.15 menunjukkan jumlah pengaduan masyarakat kepada PD Kebersihan selama tahun 2015 dan Gambar 3.3 menunjukkan dokumentasi pengaduan masyarakat. Tabel 3.11 Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 Melalui Media Sosial dan Penyampaian Langsung No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Total Pengaduan Tahun 2015

Pelapor Komersil/ Rumah Non Tinggal Komersil 5 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 2 24 22

Cara Penyampaian

Pelapor

Telepon

Datang Sendiri

Jumlah

Via Lapor

Via Twitter

Jumlah

6 6 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 42

2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4

8 6 4 2 3 4 5 3 3 3 2 3 46

5 6 4 2 2 2 2 2 2 2 6 2 37

10 15 20 4 5 2 15 20 23 18 12 35 179

15 21 24 6 7 4 17 22 25 20 18 37 216

262


27

Tabel 3.12 Pengaduan Masyarakat dan Berita Tahun 2015 di Media Cetak No

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Pikiran Rakyat 10 3 3 2 4 4 6 5 3 3 11 12 66

Galamedia 5 4 4 1 2 3 4 3 2 4 10 11 53

Media Cetak Tribun Jabar 3 5 5 1 2 2 5 4 2 1 5 6 41

Lain-lain 2 2 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 11

Jumlah 20 14 13 4 8 9 18 14 8 8 26 29 171

Pada Tabel 3.14 diketahui bahwa pengaduan masyarakat dibagi menjadi dua jenis yaitu melalui media sosial dan melalui penyampaian langsung/via telepon. Untuk masyarakat yang melakukan penyampaian langsung/via telepon dibagi menjadi dua kategori yaitu dari sektor rumah tinggal dan sektor komersil/non komersil. Jumlah pelapor dari kategori rumah tinggal pada tahun 2015 adalah sebanyak 24 orang dan dari sektor komersil/non komersil adalah sebanyak 22 orang. Masyarakat yang menyampaiakan pengaduan melalui media sosial dapat melalui portal Lapor dan Twitter. Jumlah masyarakat yang menyampaikan pegaduan melalui portal Lapor pada tahun 2015 adalah sebanyak 37 orang, sedangkan masyarakat yang menyampaikan pengaduan melalui Twitter adalah sebanyak 179 orang. Jumlah keseluruhan pengaduan oleh masyarakat melalui media sosial dan penyampaian langsung/via telepon pada tahun 2015 adalah sebanyak 262.


28

(a) Pengaduan via Lapor

(b) Pengaduan via Twitter Gambar 3.3 Dokumentasi Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial Selain pengaduan melalui media sosial dan penyampaian langsung/via telepon, pengaduan juga dilakukan melalui media cetak. Untuk pengaduan melalui media cetak pada umumnya disampaikan melalui rubrik surat pembaca. Data yang ditampilkan pada Tabel 3.15 tidak hanya LAPORAN KINERJA PD KEBERSIHAN 2015 - SATUAN PENELITI

29

berupa data pengaduan tetapi juga berita-berita yang ditampilkan di media cetak tersebut yang berkaitan dengan PD Kebersihan. Jumlah pengaduan dan berita-berita pada media cetak pada tahun 2015 adalah sebanyak 171. Dari semua pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, dapat dikategorikan sebagai berikut : 1. Penumpukan sampah di TPS; 2. Pengangkutan sampah di pemukiman; 3. Penyapuan di area keramaian/jalan; 4. Sampah di taman.

3.6 Kinerja Tim Patroli Pengawas Kebersihan Dalam upaya mewujudkan Kota Bandung menjadi kota bersih dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, PD Kebersihan membentuk tim Patroli Pengawas Kebersihan (PPK) yang bertujuan antara lain : -

Pengontrolan dan pengawasan kebersihan Kota Bandung;

-

Memberikan penjelasan kepada masyarakat/warga ditempat-tempat keramaian untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas umum dan agar menjaga kebersihan;

-

Menegur dan memberikan penjelasan kepada setiap warga yang membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas umum;

-

Memberikan penjelasan tentang sanksi dan atau denda yang dikenakan bagi warga yang membuang sampah sembarangan;

-

Menghimbau kepada warga/masyarakat agar mengurangi produksi sampah dan dapat memanfaatkan/mendaur ulang sampah kembali (program 3R);

-

Mengontrol keberadaan TPS dan jalur-jalur rawan sampah sesuai laporan dari warga/masyarakat;

-

Memberikan penjelasan kepada warga/masyarakat akan kewajiban dalam membayar jasa pengelolaan kebersihan.


30

Gambar 3.4 Contoh Meme PPK di Media Sosial Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Patroli Kebersihan sebagai berikut (Tabel 3.16): Tabel 3.13 Kegiatan Petugas Patroli Kebersihan No. 1

2

3

Uraian kegiatan yang dilakukan Jalur jalan utama Pemantauan kondisi jalur jalan dan jalur jalan yang rawan sampah dan wisata menindaklanjuti laporan dari warga/ masyarakat TPS dan SPA Pemantauan, pengawasan dan pendataan serta penertiban petugas roda dari RW-RW serta pemulung di TPS dan SPA Sasaran kegiatan

Kunjungan ke Pengecekan pembayaran Wajib Retribusi pelayanan kebersihan (WR) Jasa Pelayanan Kebersihan

Keterangan Dari mulai 1 November 2015 hingga 14 Desember 2015 telah melakukan pemantauan jalan hingga 318.7 Km.

Melakukan pemantauan dan pengawasan di TPS dan SPA, bila terjadi penumpukan sampah bisa langsung dilaporkan ke wilayah masing-masing agar bisa langsung ditindaklanjuti dan penertiban serta pembinaan kepada petugas roda serta pemulung yang ada di TPS agar tertib, rapih dan sesuai dengan jadwal dan aturan. jasa Melakukan pengecekan pembayaran jasa pelayanan kebersihan agar terhindar dari penyimpanganpenyimpangan dan memberikan himbauan agar setiap RW, komersil dan non komersil yang belum melakukan kerjasama dengan PD Kebersihan agar segera melakukan MoU dengan PD Kebersihan sehingga pelayanan pengangkutan sampah terlayani dengan baik.


31

Gambar 3.5 Kegiatan-kegiatan PPK

3.7 Perubahan Logo PD Kebersihan Logo adalah sebuah simbol atau lambang yang menggambarkan ciri dari barang, lembaga, perusahaan, ataupun instansi. Sebuah logo dikatakan baik jika orang yang melihat akan langsung menghubungkan dengan lembaga tersebut. Inilah mengapa logo perlu dirancang secara kuat dan didesain secara berharap agar dapat mengkomunikasikan artinya dengan baik. Pada bulan Agustus 2015, secara resmi logo PD Kebersihan telah diubah. Gambar 3.6 menunjukkan perubahan logo PD Kebersihan.


32

(a) Logo Lama

(b) Logo Baru

Gambar 3.6 Perubahan Logo PD Kebersihan

Gambar 3.7 Filosofi Logo Baru PD Kebersihan Filosofi dari logo tersebut yaitu Image Kebersihan Kota Bandung diibaratkan dengan landscape Kota Bandung yang terdiri dari gunung, air, dan udara. Di dalamnya terdapat “Gunung (Tangkuban Perahu)”, “Sungai yang Bersih”, dan “Udara Sejuk”. Kemudian sebagai suatu kesatuan logo, terbentuklah burung yang bermakna damai. Hal ini merupakan harapan pula bagi kita akan terciptanya kedamaian setelah terwujud lingkungan yang nyaman. Pada logo terdapat tagline yang berjudul “BandungResik”. Tagline ini dapat ditampilkan bersama dengan logo (Gambar 3.7).

Gambar 3.8 Logo PD Kebersihan degan Tagline


33

BAB

PENUTUP 4.

4

BAB 4 PENUTUP

PD Kebersihan Kota Bandung telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan merealisasikan visi perusahaan melalui misi yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menjadikan Bandung Bersih dari sampah dan Juara, adapun upaya yang telah ditempuh adalah sebagai berikut : 1.

Upaya meningkatkan penerimaan jasa pelayanan kebersihan dari berbagai sektor melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan serta melalui perbaikan dan optimalisasi sitem penagihan

2.

Upaya peningkatan jumlah sampah yang diolah melalui 3R dilakukan melalui penataan dan penambahan lokasi TPS 3R, serta pengomposan di ex-TPA Jelekong yang mengoptimalkan kerja sama dengan PT ERC dan memaksimalkan TPS 3R yang sudah ada.

3.

Upaya meningkatkan pendapatan perusahaan melalui usaha pemanfaatan sampah dan inovasi usaha lainnya

4.

Upaya peningkatan jumlah sarana dan prasarana kegiatan pengelolaan sampah, melalui bantuan hibah pihak swasta, serta pengadaan sendiri sesuai kemampuan.

5.

Upaya peningkatan kualitas penyapuan di jalan–jalan protokol melalui outsourcing bantuan dana pengusaha,

6.

Peningkatan sosialisasi melalui berbagai media dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah mulai di sumber melalui kegiatan 3R serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran jasa pelayanan kebersihan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam membuat program yang akan datang untuk peningkatan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung bagi stakeholder PD. Kebersihan.


34

LAPORAN KINERJA PD KEBERSIHAN SATUAN PENELITI

Recommend Documents