Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 (Unaudited)
B. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp2.334.880.785
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.334.880.785 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP No
Uraian
Estimasi
Realisasi
%
0
2.334.880.785
0
0
2.334.880.785
0,00
Pendapatan 1
Pendapatan Lain-Lain Jumlah
Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 0 atau 0 persen dibandingkan
Tahun Anggaran 2013 yang disebabkan oleh
meningkatnya pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu pada Eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan TA 2013 No
1
Kenaikan/ (Penurunan)
Uraian
TA 2014 (Rp)
Pendapatan Lain-Lain Jumlah
TA 2013 (Rp)
%
2.334.880.785
1.664.263.430
46,53
2.334.880.785
30 1.664.263.430 30
46,53
Rincian Tabel 5 Realisasi PNBP Menurut Satker Eselon 1 dan Wilayah TA 2014 dan 2013 NO
KODE
UNIT AKUNTANSI
1
0199
Eselon 1 DItjen PHU Pusat
1
0100
2 3 4 5
2014
2013
1.309.177.551
1.353.509.545
Wilayah DKI Jakarta
101.664.820
46.908.882
0200
Jawa Barat
14.442.253
19.394.219
0300
Jawa Tengah
16.821.198
20.227.146
0400
DI. Yogyakarta
15.398.762
12.109.900
Jawa Timur
26.541.628
9.299.303
0500
- 18 -
Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 (Unaudited) 383.336.380
321.425
Sumatera Utara
15.677.407
8.212.146
10.291.715
3.009.011
6
0600
Aceh
7
0700
8
0800
Sumatera Barat
9
0900
Riau
4.551.317
5.494.516
10
1000
Jambi
3.490.450
8.281.207
422.316
168.442
3.603.107
1.980.960
17.293.381
25.726.423
5.883.148
2.498.723
11
1100
Sumatera Selatan
12
1200
Lampung
13
1300
Kalimantan Barat
14
1400
Kalimantan Tengah
15
1500
Kalimantan Selatan
5.742.008
13.467.110
166.865.735
17.548.608
107.246
117.635
16
1600
Kalimantan Timur
17
1700
Sulawesi Utara
18
1800
Sulawesi Tengah
4.258.962
5.688.401
42.887.155
432.282
9.926.243
871.323
19
1900
Sulawesi Selatan
20
2000
Sulawesi Tenggara
21
2100
Maluku
65.672
2.063.826 667.402
22
2200
Bali
30.562.628
23
2300
NTB
36.159.085
1.082.108 875.515
24
2400
NTT
11.288.122
25
2500
Papua
12.633.511
19.500.854
26
2600
Bengkulu
26.798.425
26.272.316
4.040.116
87
13.740.986
460.000
868.668
2.236.242
17.827.610
333.774
27
2800
Maluku Utara
28
2900
Banten
29
3000
Bangka Belitung
30
3100
Gorontalo
31
3200
Kepulauan Riau
1.301.128
432.948
7.179.608
8.074.177
14.032.444
1.244.805
32
3300
Papua Barat
33
3400
Sulawesi Barat
34
5900
KMHI Arab Saudi
0
0
Atase Haji
0
17.391.997
2.334.880.785
1.664.263.430
35
5000
JUMLAH
B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp664.607.665.073
Realisasi belanja Eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada TA 2014 adalah sebesar Rp664.607.665.073 atau sebesar 95,48
persen dari anggarannya
setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Eselon I Ditjen Penyelenggaraan
Haji
dan
Umrah
Tahun
2014
adalah
sebesar
Rp696.048.829.000. Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
- 19 -
Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 (Unaudited)
Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 Kode Jenis Blj
51 52 53 53
Uraian Jenis Belanja
Anggaran
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Modal Hibah Jumlah
Realisasi Belanja
(%)
182.810.893.000 302.518.769.000 24.538.270.000 186.180.897.000
193.496.946.759 264.794.726.956 84.299.009.264 122.016.982.094
105.85 87.53 343.54 65.54
696.048.829.000
664.607.665.073
95,48
Rincian Tabel 6 Realisasi Belanja Menurut Satker Eselon 1 dan Wilayah TA 2014 dan 2013 NO
KODE
UNIT AKUNTANSI
1
0199
Eselon 1 Ditjen PHU Pusat
1
0100
2
2014
2013
165.227.303.083
203.312.789.864
Wilayah DKI Jakarta
51.574.771.545
15.139.419.955
0200
Jawa Barat
27.102.312.037
21.090.232.742
3
0300
Jawa Tengah
25.628.363.699
19.096.568.069
4
0400
DI. Yogyakarta
5.627.116.169
13.410.581.017
5
0500
Jawa Timur
26.680.862.332
29.771.652.044
6
0600
Aceh
10.720.817.896
16.386.022.991
7
0700
Sumatera Utara
89.191.126.991
9.398.428.581
8
0800
Sumatera Barat
45.292.446.963
8.671.073.790
9
0900
Riau
6.593.631.436
4.694.974.086
10
1000
Jambi
5.705.467.529
4.135.242.759
11
1100
Sumatera Selatan
12
1200
Lampung
13
1300
Kalimantan Barat
14
1400
Kalimantan Tengah
15
1500
Kalimantan Selatan
16
1600
Kalimantan Timur
17
1700
Sulawesi Utara
18
1800
19
9.837.469.522
6.390.422.670
10.241.523.293
6.418.247.512
6.663.023.633
4.856.781.625
6.759.354.45
4.692.586.197
8.924.378.947
7.514.193.365
57.403.643.531
6.151.779.838
5.285.907.106
3.325.067.816
Sulawesi Tengah
6.001.491.981
3.735.478.683
1900
Sulawesi Selatan
17.261.461.537
22.349.049.012
20
2000
Sulawesi Tenggara
6.292.981.395
3.991.952.996
21
2100
Maluku
3.478.254.445
2.665.817.847
22
2200
Bali
4.294.837.389
3.182.605.604
23
2300
NTB
7.762.561.104
7.144.626.563
24
2400
NTT
6.046.922.388
4.237.034.275
25
2500
Papua
3.110.461.337
2.674.623.210
26
2600
Bengkulu
6.376.256.955
4.788.215.917
27
2800
Maluku Utara
5.024.384.497
3.495.751.809
- 20 -
Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 (Unaudited) 28
2900
Banten
7.972.551.601
6.866.698.946
29
3000
Bangka Belitung
4.335.528.138
2.773.844.474
30
3100
Gorontalo
4.687.709.014
3.582.601.594
31
3200
Kepulauan Riau
5.656.294.517
4.745.292.088
32
3300
Papua Barat
4.265.833.346
3.335.185.139
33
3400
Sulawesi Barat
6.566.468.629
34
5900
KMHI Arab Saudi
35
5000
Atase Haji JUMLAH
0
6.890.180.434 0
1.014.146.637
1.249.936.461
664.607.665.073
472.164.959.973
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014
120 100 80 60 40 20 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Anggaran Tabel 7 Realisasi Perbandingan realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2013 Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja
Realisasi Belanja (Rp)
Naik/ (Turun) %
TA 2014 51
Belanja Pegawai
52
Belanja Barang
53
Belanja Modal
53
Hibah Bel. Modal Jumlah
Uraian
TA 2013
182.810.893.000
140.653.299.620
43,64
2.518.769.000
259.704.822.670
(0,98)
24.538.270.000
71.806.837.683 0
186.180.897.000 696.048.829.000
(51,91)
472.164.959.973
TA 2014
100 31,90
TA 2013 (Audited)
Satker Pusat
166.241.449.720
248.566.901.000
Satker Wilayah
529.807.379.280
223.598.058.973
696.048.829.000
472.164.959.973
Jumlah
- 21 -
Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 (Unaudited)
B.2.1 Belanja Pegawai Belanja Pegawai Rp193.496.946.759
Realisasi belanja pegawai TA 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masingmasing sebesar Rp193.496.946.759 dan Rp140.653.299.620. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan Tahun Anggaran 2013 TA 2014 (Rp)
Uraian Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan
TA 2013 (Rp)
%
152.123.705.104
134.984.827.332
88,59
80.750.000
61.000.000
40,86
Belanja Uang Lembur
1.574.945.000
5.648.063.800
Belanja (Tunjangan Khusus/Keg.)
40.371.413.847
0
100
194.150.813.951 653.867.192 193.496.946.759
181.020.426.000 40.591.512 180.979.834.488
1.,64
PNS Belanja Uang honor tetap
Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja
Realisasi Belanja Netto
(38,67)
106,62
15,86
Rincian Tabel 8 Realisasi Belanja Pegawai Menurut Satker Eselon 1 dan Wilayah TA 2014 dan 2013 NO
KODE
1
0199
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
UNIT AKUNTANSI Eselon 1 Ditjen PHU Pusat Wilayah DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali NTB NTT
- 22 -
2014
2013
17.723.642.830
14.663.249.477
8.313.416.349 16.309.808.573 15.069.601.615 3.420.683.369 13.313.687.832 6.536.638.122 8.923.540.606 6.998.250.094 4.030.776.356 3.901.607.633 6.184.951.772 6.130.473.685 4.496.998.489 4.202.535.621 6.033.490.742 4.517.785.717 2.895.189.706 4.073.325.282 9.765.579.066 4.255.691.107 1.458.868.645 2.193.790.202 4.720.555.762 2.621.582.906
6.441.611.099 11.939.051.636 11.306.311.803 2.378.188.517 9.921.824.808 3.624.689.846 6.955.651.429 4.927.960.490 2.800.464.901 2.787.413.959 4.057.280.161 4.595.353.362 3.339.402.225 2.816.449.335 4.390.140.245 3.606.203.484 1.832.961.101 2.228.753.763 7.549.252.345 2.522.461.204 1.043.429.047 1.279.286.950 3.688.835.093 2.006.939.992
Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 (Unaudited) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2500 2600 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 5900 5000
Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat KMHI Arab Saudi Atase Haji JUMLAH
1.042.624.505 3.783.971.765 3.125.205.297 5.147.696.012 2.265.481.938 2.528.231.351 2.317.148.627 2.247.049.646 2.947.065.537 0 0
727.045.810 2.700.209.470 1.973.781.309 4.428.934.614 1.458.089.824 1.330.889.934 1.409.435.801 1.654.516.539 2.267.230.047 0 0
193.496.946.759
140.653.299.620
B.2.2 Belanja Barang Belanja Barang Rp264.794.726.959
Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masingmasing sebesar Rp264.794.726.959 dan Rp259.704.822.670 Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan T A 2013 Uraian
% TA 2014
TA 2013
(Rp)
(Rp)
102.101.858.540
69.196.822.073
21,29
Belanja Barang Non Operasional
3.451.806.750
17.362.894.722
(12,81)
Belanja Jasa
21.215.335.799
14.977.283.108
24,10
Belanja Barang Operasional
Belanja Pemeliharaan
2.237.166.926
1.730.958.529
34,95
Belanja Perjalanan Dinas DN
82.047.046.392
68.947.992.051
52,36
Belanja Perjalanan Dinas LN
86.465.554.596
89.870.098.589
297.518.769.003 32.724.042.044
263.234.479.772
3.529.657.102
12,09
264.794.726.959
259.704.822.670
5,35
Belanja untuk diserahkan Realisasi Belanja Bruto Masyarakat Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto
(02,71) 76,80
Rincian Tabel 9 Realisasi Belanja Barang Menurut Satker Eselon 1 dan Wilayah TA 2014 dan 2013 NO
KODE
UNIT AKUNTANSI
2014
2013
Eselon 1 1
0199
Ditjen PHU Pusat
1
0100
2
147.128.865.853
165.517.831.154
DKI Jakarta
5.879.827.796
4.075.744.856
0200
Jawa Barat
10.644.229.634
8.952.631.106
3
0300
Jawa Tengah
9.902.855.615
7.790.256.266
4
0400
DI, Yogyakarta
3.825.663.400
1.090.825.500
5
0500
Jawa Timur
13.355.668.250
10.815.481.236
6
0600
Aceh
3.690.487.974
2.684.224.145
Wilayah
- 23 -
Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 (Unaudited) 7
0700
Sumatera Utara
4.484.447.163
1.982.818.552
8
0800
Sumatera Barat
3.601.043.275
3.743.113.300
9
0900
Riau
2.297.147.080
1.742.578.185
10
1000
Jambi
1.533.883.896
1.158.160.300
11
1100
Sumatera Selatan
2.568.757.750
2.315.236.009
12
1200
Lampung
3.573.939.608
1.822.894.150
13
1300
Kalimantan Barat
2.000.045.144
1.500.736.100
14
1400
Kalimantan Tengah
2.414.260.536
1.729.785.912
15
1500
Kalimantan Selatan
2.793.852.615
2.702.276.870
16
1600
Kalimantan Timur
2.629.121.314
1.883.950.354
17
1700
Sulawesi Utara
2.059.472.100
1.397.456.715
18
1800
Sulawesi Tengah
1.745.493.699
1.287.881.647
19
1900
Sulawesi Selatan
7.209.502.471
4.828.735.667
20
2000
Sulawesi Tenggara
1.970.515.288
1.390.079.792
21
2100
Maluku
2.019.385.800
1.622.388.800
22
2200
Bali
1.809.268.287
1.809.502.254
23
2300
NTB
2.864.089.342
2.168.928.970
24
2400
NTT
2.751.999.823
2.220.419.283
25
2500
Papua
2.067.836.832
1.827.985.400
26
2600
Bengkulu
2.223.161.890
1.800.321.497
27
2800
Maluku Utara
1.774.259.200
1.468.470.500
28
2900
Banten
2.598.186.139
2.437.764.332
29
3000
Bangka Belitung
1.894.120.400
1.315.754.650
30
3100
Gorontalo
1.943.356.663
2.120.914.660
31
3200
Kepulauan Riau
3.292.809.190
3.317.319.560
32
3300
Papua Barat
1.759.693.000
1.645.668.600
33
3400
Sulawesi Barat
3.404.403.092
4.286.749.887
34
5900
KMHI Arab Saudi
-
0
35
5000
Atase Haji
1.014.146.637
1.249.936.461
JUMLAH
264.794.726.959
- 24 -
259.704.822.670
Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 (Unaudited)
B.2.3 Belanja Modal Belanja Modal Rp0
Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp71.806.837.683 Realisasi Belanja Modal sebesar 0,64 persen antara lain disebabkan Baru dibukanya Blokir DIPA TA 2014 Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 Naik/ (Turun)
Uraian
Belanja Modal lainnya
TA 2014
TA 2013
(Rp)
(Rp)
%
234.000.000
10.148.594.170
(98,69)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.802.370.588
19.708.090.513
30,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
127.939.256.600
11.035.790.000
1.059,31
0
43.252.500
(100)
Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan
52.258.364.170
30.776.173.500
69,80
Belanja penambahan nilai peralatan dan mesin
82.000.000
94.937.000
(13,63)
Realiasi Belanja Bruto
0
0
71.806.837.68 3 1.241.412.500
(100)
Pengembalian Belanja
206.315.991.358
70.565.425183
290,62
Belanja Modal upah tenaga kerja dan honor pengelola tenis
Realisasi Belanja Netto
(100)
Rincian Tabel 10 Realisasi Belanja Modal Menurut Satker Eselon 1 dan Wilayah TA 2014 dan 2013 NO
KODE
1
0199
1
0100
2
UNIT AKUNTANSI
2014
2013
Eselon 1 Ditjen PHU Pusat
489.470.000
23.131.709.233
DKI Jakarta
37.381.527.400
4.622.064.000
0200
Jawa Barat
143.468.830
198.550.000
3
0300
Jawa Tengah
655.906.469
0
4
0400
D.I.Yogyakarta
198.968.600
9.941.567.000
5
0500
Jawa Timur
11.506.250
9.034.346.000
6
0600
Aceh
496.691.800
10.077.109.000
7
0700
Sumatera Utara
75.783.139.222
459.958.600
8
0800
Sumatera Barat
34.693.153.594
0
Wilayah
- 25 -
Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 (Unaudited) 9
0900
Riau
265.708.000
151.931.000
10
1000
Jambi
269.976.000
189.668.500
11
1100
Sumatera Selatan
1.083.760.000
17.906.500
12
1200
Lampung
537.110.000
0
13
1300
Kalimantan Barat
165.980.000
16.643.300
14
1400
Kalimantan Tengah
142.558.294
146.350.950
15
1500
Kalimantan Selatan
97.035.590
421.776.250
16
1600
Kalimantan Timur
50.256.736.500
661.626.000
17
1700
Sulawesi Utara
331.245.300
94.650.000
18
1800
Sulawesi Tengah
182.673.000
218.843.273
19
1900
Sulawesi Selatan
286.380.000
9.971.061.000
20
2000
Sulawesi Tenggara
66.775.000
79.412.000
21
2100
Maluku
0
0
22
2200
Bali
291.778.900
93.816.400
23
2300
NTB
177.916.000
45.450.000
24
2400
NTT
673.339.659
9.675.000
25
2500
Papua
0
119.592.000
26
2600
Bengkulu
369.123.300
287.684.950
27
2800
Maluku Utara
124.920.000
53.500.000
28
2900
Banten
226.669.450
0
29
3000
Bangka Belitung
175.925.800
0
30
3100
Gorontalo
216.121.000
130.797.000
31
3200
Kepulauan Riau
46.336.700
18.536.727
32
3300
Papua Barat
259.090.700
35.000.000
33
3400
Sulawesi Barat
215.000.000
336.200.500
34
5900
KMHI Arab Saudi
0
0
35
5000
Atase Haji
0
0
206.315.991.358
71.806.837.683
JUMLAH
- 26 -
25.532
