LÁBATLAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA
A 2011-2014. ÉVRE
2
A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAIT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint a gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: - a fejlesztési elképzeléseket, - a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, - a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, - az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, - városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. A gazdasági programot a képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. A gazdasági program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik azokat. Lábatlan Város Önkormányzatának gazdasági programja a város feladat centrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Célja, hogy Lábatlan fejlődésének üteme fenntartható, javítható legyen. A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek forrásteremtő partneri együttműködésben valósulnak meg. Különösen értékesnek tekintjük azokat a programokat, amelyek a magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre. A gazdasági program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a város fenntartható fejlődését segítik elő. A város fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének. A gazdasági program elsőséget ad a dinamikus, személyes boldogulásra is esélyt adó, a Lábatlanon élők komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elősegítő programoknak. A gazdaság szempontjából a foglalkoztatottság növelése, a vállalkozások letelepítése kiemelt jelentőségűvé vált. A városszerkezet alakításában a fenntartható fejlődés, és a népességmegtartó-képesség kiemelt feladat. A gazdasági program prioritásnak tekinti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak. I. A GAZDASÁGI HELYZETET ALAPVETŐEN BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK I.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései A kormány a gazdaságra vonatkozó részletes programját, az ezzel kapcsolatos jogi szabályozással együtt még csak ezután alkotja meg, ezért arra jelenleg még nem tudunk kitérni. A gazdasági reform keretében a kormány a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó intézkedéseket kíván hozni, és szerkezet-átalakító reformokat dolgoz ki, melyek részleteiben még szintén nem ismertek.
3
Az államreform egyes elemei közvetlenül érintik az önkormányzatot, illetve az önkormányzati hivatalt. Ilyen elemek a modern, szolgáltató közigazgatás, és az önkormányzati reform. A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány: általánossá kívánja tenni az elektronikus önkormányzati szolgáltatást, a közigazgatás átszervezésével felülvizsgálja az önkormányzatok által ellátandó feladatokat, átszervezi a területi és központi szintű feladatellátást, létrehozta a Kormányhivatalokat A kormány elindította az Új Széchenyi Tervet, fejlesztési elképzeléseit a államreform, a magyar vállalkozások fejlesztése, az adó és járulékrendszer átalakítása, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg. A fejlesztési irányok kihatnak az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseire is. II. VAGYONGAZDÁLKODÁS II.1. Önkormányzati vagyongazdálkodás II.1.1. Önkormányzati ingatlanok A városnak a fenntartható fejlődés érdekében a racionális terület-felhasználásra, az ésszerű városüzemeltetés feltételeinek biztosítására kell törekednie. Mindezekkel összefüggésben kiemelt hangsúlyt kell adni az épített és a természetes környezet rehabilitációs folyamatainak. Feladat az ingatlan vagyon áttekintése mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes ingatlanok tekintetében. A megüresedett, az önkormányzat által nem hasznosítható ingatlanokat eladásra meg kell hirdetni. (volt Petőfi Iskola, Postakocsi épület, Zrínyi lakótelep volt orvosi rendelő, Zrínyi lakótelep építési telek, Rákóczi F. út telek (plébánia melletti), Ságvári E. u. (könyvtár melletti, és kocsma melletti) telek. A Gerecse utcai telkek értékesítését folytatni kell, igazodva az ingatlanpiac áraihoz. Az önkormányzat feladatellátását szolgáló középületek karbantartására, felújítására folyamatos figyelmet kell fordítani, hogy a kötelező feladatok ellátáshoz megfelelő infrastrukturális háttér biztosított legyen. Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díjait át kell tekinteni. Meg kell vizsgálni a volt Művelődési ház épületének hasznosítási lehetőségét. Szabad önkormányzati külterületek hasznosítása, értékesítése mezőgazdasági céllal. II.1.2. Lakásgazdálkodás Az önkormányzat tulajdonában 31 db összkomfortos, 2 db komfort nélküli önkormányzati bérlakás van. A bérlakások viszonylag újak, fenntartásukra eddig nem kellett fordítani. Újabb bérlakások építésére ebben a ciklusban nem látunk reális esélyt. II.2. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok Az önkormányzati részvétellel működő társaság tevékenységi köre, helyzete az alábbiak szerint alakul: A Hétforrás Kft. alapvető vízi közmű szolgáltatást, ivóvíz-szolgáltatást, illetve szennyvízelvezetést és tisztítást végez. A Kft. a pályázat kiírása után pályázni kíván az Eterniti szennyvíztisztító kiváltására, addig szükséges eldönteni, hogy a fejlesztés Lábatlanon vagy Nyergesújfalun valósuljon-e meg. Meg kell vizsgálnunk, hogy az Önkormányzat milyen (személyi, tárgyi) feltételekkel hozhatna létre egy városüzemeltetési Kht.-t, egyes különösen fontos feladatok ellátása érdekében, illetve egy több település által létrehozott ilyen célú társaságban részt vehetne. A társaság közhasznú
4 és üzletszerű tevékenységeket végezhetne. Fő tevékenységi köre lehetne a zöld területek, valamint a védett természeti területek gondozása, valamint egyéb, alapító által meghatározott feladatok.
II.3. A vagyoni helyzet Az Önkormányzat vagyona a 2010. évi zárómérleg alapján 3.442.810 e. forint (nettó). A vagyon az elmúlt 4 évben növekedést mutat. Az elmúlt négy évben a vagyonnövekedés oka, hogy az Önkormányzat önerőből valósított meg beruházást, illetve sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon. Az Önkormányzat vagyonszerkezete a következő (2010.12.31-én):
Vagyonelem megnevezése
Ingatlan db száma
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon) Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)
348
Összesen:
950
69 533
Az összes vagyonból a vagyon részaránya 46,06% 1.477.901 e.Ft 46,69% 1.498.115 e.Ft 7,25% 232.627 e. Ft 3.208.643 e. Ft
A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok, közcélú vízi létesítmények, köztemetők, hulladéktelepek (szeméttelep, dögkút). Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: közművek, intézmények és középületek, védett természeti terület, köztéri műalkotások, művészeti alkotások. Forgalomképes: minden egyéb II.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell további helyi adóbevételek megteremtésére, mely egyedüli hatékony eszköze az Önkormányzati saját forrás növelésének. A Képviselőtestület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja). Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. A Képviselőtestület fokozottan körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg. A továbbiakban hitelfelvételnél előzetesen könyvvizsgáló véleményét kell kikérni.
5
II.5. Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodása Rövid, illetve hosszú távú gazdasági program készítésének egyik feltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az államháztartás reformja több szempontból is elengedhetetlen. Egyrészt az ágazati szabályok, a gazdasági folyamatok változásai, az állami és önkormányzati feladatok arányeltolódása miatt, másrészt a finanszírozhatóság kérdése miatt. A fenti körülmények jelen pillanatban nem tesznek lehetővé hosszú távú pénzügyi prognózist, de a stratégiai célok meghatározását feltétlenül indokolják.
Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a működőképesség biztosítása, a költségvetési egyensúly megtartása. Az elmúlt közel másfél évtized folyamán az önkormányzatok bevételi struktúrájának átrendeződése volt tapasztalható, ezen belül a saját bevételek felértékelődése, az állami támogatások leépülése volt jellemző. Az iparűzési adó beszedése továbbra is helyben történik, várhatóan ez a későbbiekben sem fog változni. Mértéke jelenleg a kiszabható maximális mérték, ezért ennek emelése nem lehetséges. Az új, munkahelyet teremtő beruházások ösztönzésére ki kell dolgoznia az Önkormányzatnak azt a támogatási rendszert, amely vonzóvá teszi a településre vállalkozások letelepedését. A munkahely teremtő beruházások támogatására van lehetőség. Erre várhatóan már az ciklusidőszak első évében 2011-ben sort kellene keríteni. Az egyre szűkülő költségvetési források – különösképpen a felhalmozási és tőkejellegű bevételek –, valamint a növekvő társadalmi szükségletek miatt jelentkező beruházási, fejlesztési feladatok egyre nagyobb mértékben igényelték az önkormányzatoktól a hitel, mint külső forrás igénybevételét. További hitel felvételét ismerve a következő 1-2 év iparűzési adójának prognózisát, szüneteltetni szükséges, ugyanis a kötelező önkormányzati feladatok ellátása nem kerülhet veszélybe. Az Önkormányzat saját forrásait egészítik ki a pályázati források. Sikeres pályázat feltétele, hogy ne a pályázati kiírásokhoz igazítsuk fejlesztési elképzeléseinket, hanem meg kell határozni a célokat, elő kell készíteni, és meg kell határozni a pályázatokhoz szükséges önrészt. Koncentráltan nagyobb hatékonysággal nyerhetünk külső forrásokat.
A pénzügyi helyzet Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt két évben az alábbiak jellemezték: az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához az év folyamán több hónapon keresztül folyószámla hitel felhasználásával sikerült fenntartania, továbbá 1-2 esetben bérhitel felvételére is sor került. A kifizetéseket szinte egész évben ütemeznünk kell ahhoz, hogy biztosítsuk a költségvetés stabilitását.
6
A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt 4 évben 1.000 millió forint körül mozgott. Kiadások A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Tartalékok Kiadások összesen:
2007. év 40,2 12,7 27,5 2,7 2,5 14,4 0 100
A kiadások aránya százalékban 2008. év 2009. év 37,4 36,3 11,9 10,6 27,8 28,7 2,9 2,9 2,6 3,2 17,4 18,3 0 0 100 100
2010. év 27 6,9 23,8 2,4 1,2 38,7 0 100
A tervezési időszakban a költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakul: Megnevezés Kiadások eFt-ban
2007.év 897.840
A kiadások összege 2008.év 2009.év 989.161 1.040.334
2010.év 1.490.230
Bevételek A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:
Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkebevételek Támogatásértékű bevételek Hitelek Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:
2007. év 3,8
A bevételek aránya százalékban 2008. év 2009. év 4,9 6,2
2010. év 6,4
62,1
48,9
44,4
27,7
19,5 9,3 10,9 0 3,4 100
26,2 3,4 8,2 0 8,4 100
24,9 0,3 8,3 7,4 8,5 100
18 2,7 19,1 23,5 2,6 100
A tervezési időszakban a költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: Megnevezés Bevételek eFt-ban
2007. év 988.462
A bevételek összege 2008. év 2009. év 1.076.835 1.073.339
2010. év 1.521.272
7
III. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK III.1. Fejlesztési elképzelések ágazatonként Az Önkormányzat gazdasági programját alapvetően befolyásolják azok a fejlesztési, szolgáltatás megvalósítási és biztosítási, illetve egyéb programok, melyekben területi elhelyezkedése, illetve céljai miatt érintett. Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011-2014. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) Ipar A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. Lehetőséget kell biztosítani a termelő- szolgáltatóüzemek és kereskedelmi egységek betelepülésére, melyre elsősorban a megüresedett ipari telephelyeken van lehetőség. A helyi ipari területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések: A Holcim-mel fel kell gyorsítani a tárgyalásokat, hogy a cég telephelyének megszűnését követően, mi kerül át önkormányzati tulajdonba, a területet a gyár megszűnése után továbbra is ipari létesítmények telepítésére kell felhasználni. A vállalkozásoknak be kell mutatnunk az őket érintő pályázati lehetőségeket. (Új Széchenyi terv) A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések: A munkahelyteremtő beruházások támogatására ösztöntő rendszer kidolgozása. Az önkormányzat településrendezési eszközeivel (szabályozási terv és HÉSZ módosítás) segítse a vállalkozások letelepedését a felhagyott iparterületeken. Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. A vállalkozások kezdeményezéseinek felkarolása, népszerűsítése a honlapon, helyi médiában. Idegenforgalom Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. A révátkelő megépítésével párhuzamosan ki kell dolgoznunk a turisztikai vonzerő leltárunkat. Idegenforgalmi vonzerőt jelentő helytörténeti kiállítás kialakítása időszerű feladat. A borturizmus fejlesztéséhez a borászokkal közösen tervet kell kidolgoznunk. Az aranymosó múzeum elhelyezésével kapcsolatosan további egyeztetések szükségesek. Testvérvárosi kapcsolat fenntartása: A turisztikai vonzerők egyeztetésében együtt kell működnünk Karvával. Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.)
8
A kerékpáros turizmus feltételeit elő kell segíteni a kerékpárútra vonatkozó pályázat beadásával. Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az infrastruktúrafejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét. Az Önkormányzat Képviselőtestülete ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csapadékvíz elvezető rendszer, felszíni vízelvezető árok és zárt csapadékvíz csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását, bővítését és fejlesztését.
Hosszabb távú program keretében a 10.sz. út elkerülő útvonal korszerűsítését újra napirendre kell tűzni, meg kell valósítani a településeket elkerülő út realitásának elfogadását, csökkentve ezzel a központi területekről a teherjármű és kamion forgalmat. Ennek jó kiindulópontja a megyei rendezési terv jelenleg folyó egyeztetése.
III.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011-2014. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2010-ben 12,48 %. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi vállalkozásokat, segíti a helyi gazdaság megerősödését, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, ehhez igyekszik kedvező infrastrukturális hátteret kiépíteni és a vállalkozásokat érintő adórendeleteihez foglalkoztatást és fejlesztést elismerő kedvezményeket dolgoz ki, a közszolgáltatások megtartására törekszik a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, ha új munkahelyeket nem is teremt ezzel. rendszeresen együttműködik a Munkaügyi Központtal. Közfoglalkoztatása A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel. Közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. A közfoglalkoztatás előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat.
9 A közfoglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat Az új közfoglalkoztatási rendszernek megfelelően pályázatokat nyújt be a közfoglalkoztatatás minél szélesebb lehetőségére vonatkozóan, mert sok ember számára csak a közfoglalkoztatás jelent munkalehetőséget. kihasználja a közfoglalkoztatás finanszírozási előnyeit. III.3. A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselőtestület ciklusa alatt jelentősen ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. A településfejlesztés széles nyilvánossága Az Önkormányzat Képviselőtestülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések Folyamatosan karban kell tartani a település honlapját. A honlapon biztosítani kell a helyet: A Képviselőtestület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak. A turisztikai kiadványnak. A település intézményeinek. A helyi civil szervezeteknek. A településen megrendezett programoknak. A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. Városüzemeltetési politika célkitűzései A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt. A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket: azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, melyek munkahelyet teremtenek, melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak. háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, a megvalósuló beruházás aránytalanul nagy működtetési kiadásokkal jár, és a létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható, nem kötelező önkormányzati feladat.
10 Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, figyelembe véve a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség követelményeit. A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A településüzemeltetés során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön megállapításra, amely igazodik a felmerült költségekhez. A településüzemeltetés során párbeszédet kell fenntartani a civil szervezetekkel, az intézményekkel, annak megbeszélésére, hogy mely tevékenységek azok, melyekbe be tudnak kapcsolódni. Felkészülés a pályázatokra Mivel a Képviselőtestület mandátumának időszaka alatt is megnyílnak pályázati források, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység. A pályázati lehetőségek kihasználására pénzügyi szempontból sajnos nem vagyunk felkészülve, miután az önerő biztosításához az éves költségvetésben tartalékot lenne szükséges képezni, erre azonban az utóbbi években képtelen az önkormányzat. A hitelfelvételek lehetősége korlátozott, az alapműködést pedig nem veszélyeztetheti. A sikeres pályázatok érdekében: a pályázatok megírására és koordinálására alkalmas személlyel rendelkezik az önkormányzat, de nagy projektek elkészítésére külső megbízottat veszünk igénybe. lépéseket kell tenni az adott fejlesztés más településekkel közös, megyei, vagy kistérségi fejlesztési programhoz való csatlakozásra. a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíttetni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, Településfejlesztési célok Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését, szépítését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. A sorrend nem prioritási sorrend. Településfejlesztési célok:
építési telkek eladása, új családi házak építési engedélyezése, révátkelő létesítése, kerékpárút pályázat beadása és kerékpárút építése, gyalogátkelőhely létesítésére pályázat beadása, megvalósítása művelődési ház területének hasznosítása, Micimackó Óvoda korszerűsítése, temető létesítményeinek felújítása, építése, településközpont lakóút kialakítása, buszvárók felújítása , játszóterek karbantartása hulladéklerakó rekultiválása,
11
dögkút rekultiváció, szennyvíztisztító korszerűsítésére pályázat, a település zöldfelületeinek és a középületek környezetének rendben tartása, vállalkozás céljára alkalmas területek megszerzése, pihenőpark létesítése, Gerenday-kert nézőterének felújítása, hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata, új hulladékgazdálkodási terv elkészítése, a település egész területén szépüljenek az utcák fásítással, dísznövények ültetésével, a volt Petőfi Iskola eladása, hasznosítása, nem hasznosított külterületi önkormányzati ingatlanok eladása, bérbe adása, az iskolához kapcsolva szabadidő-központ kialakítása, sportcsarnok épület megvalósítása. térfigyelő rendszer bővítése a gazdasági programban jelenleg nem nevesített, később kidolgozandó konkrét célok
III. 5. Az adópolitika célkitűzései Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételt, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire. A helyi adókkal, befektetésekkel kapcsolatos célkitűzések A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselőtestülete az adóztatást úgy alakította ki, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. Az egyik legnagyobb adóbevételt jelentő cég kiesése, továbbá a másik legnagyobb adózó cégtől származó adó csökkenése, ill. kiesése pótolhatatlan, a pénzügyi helyzetünket jelentősen rontotta. Miután a dologi kiadásokat az évek alatt a fejlesztéseket kivéve minimálisra csökkentettük, célként csak a bevételi források növelése célozható meg. 2007. évben iparűzési adóból 2008. évben iparűzési adóból 2009. évben iparűzési adóból 2010. évben iparűzési adóból
362.882 e Ft bevétel, 312.466 e Ft bevétel, 300.030 e Ft bevétel, 222.309 e Ft bevétel származott.
A helyi adóztatás és befektetések során az Önkormányzat Képviselőtestülete:
minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, mindent megtesz az adóbevételek növelése, az adózási morál javulása érdekében, adófajtákat összehasonlítva dönt a fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról, csak olyan adórendeleteket fogad el, amelynél figyelembe veszi a lakosság teherviselő képességét, törekszik arra, hogy a befektetők számára a település kedvező feltételeket biztosítson. helyi rendeletével támogatja azokat a befektetőket, amelyek hozzájárulnak a település fejlődéséhez, illetve jelentős számú munkahelyet teremtenek. az infrastrukturális beruházásokkal (révátkelő, kerékpárút) szintén támogatja a befektetni szándékozókat.
III.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások Az Önkormányzat Képviselőtestülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a Hivatala útján látja el.
12
A Képviselőtestület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve – a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás, vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, köztemető fenntartás, helyi közutak és közterületek fenntartása, köztisztaság és településtisztaság fenntartása, helyi tűzvédelem, közbiztonság helyi feladatainak ellátása, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, gondoskodás az egészségügyi ellátásról, gondoskodás a szociális ellátásról, gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, közösségi tér biztosítása, közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Az épített és természeti környezet védelme A Képviselőtestület az épített és természeti környezet védelme érdekében áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti értékeket, fokozza a közterületek és közintézmények környezetének tisztántartását és szépítését. A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása Az Önkormányzat a lakáscélú és nem lakás célú helyiségei kihasználása lehetőségeit rendszeresen megvizsgálja. Figyelemmel van a lejáró határidejű lakásbérleti szerződésekre, (rendőrlakások, fecskelakás), hogy az ingatlanok kihasználtsága maximális legyen. A hasznosítás során figyelembe veszi a település számára fontos szolgáltatások biztosításának elsőbbségét. A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer, a meglévő zárt csapadék csatorna és vízelvezető árokrendszer felújítása és karbantartása folyamatosan indokolt az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. Ivóvízellátás, csatornázás Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás és szennyvízkezelés szolgáltatást. Az ivóvízzel történő ellátás a Hétforrás Kft. szolgáltatón keresztül történik. Az ivóvíz hálózat felújítása és karbantartása folyamatosan szükséges. Az Eterniti szennyvíztisztító rekonstrukciójára a Kft. pályázat beadását tervezi, amelyet azonban csak csak önerőből nem tud megvalósítani, szükséges az érintett önkormányzatok összefogása. A csatornahálózatra való rákötési százalék 90,7 %-os, még növelendő Lábatlanon.
13 A köztemető fenntartás Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokat. A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése érdekében az alábbi feladatok vannak: Át kell tekinteni az Önkormányzat köztemetőre vonatkozó KOMTEM Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződését. Szükség van a Piszkei temető ravatalozójának felújítására. A helyi közutak és közterületek fenntartása A Képviselőtestület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, melyek megfelelnek a település igényeinek. Új utak építése, járda felújítás több helyen szükséges. A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően jórészt saját erőből tudjuk megoldani, külső szolgáltató igénybevételével. A Képviselőtestület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. Nagyobb figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. Látványelemekkel (pl. szobor, szökőkút, óra stb.) kellene gazdagítani a települést. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a játszótérrel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg: folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit, gondoskodni kell a játszóterek nyitásáról, zárásáról, évente két alkalommal balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni. A köztisztaság és településtisztaság fenntartása A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az Önkormányzat 2012. dec. 20-ig az AVE Kft. szolgáltatóval végezteti. Ezt követően a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás keretében történik a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatából eredően a szolgáltató kiválasztása. Terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést. Mérlegeli, hogy a településen további helyekre kihelyezésre kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények, évente kétszer megszervezi a lomtalanítási akciót, valamint egyszer a veszélyes hulladékok, elektronikai, gyógyszer stb. gyűjtését csatlakozik a Dunapart rendbe tételére kiírt dunamenti településeket összefogó pályázat végrehajtásához, rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található konténerek ürítéséről, biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról. A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról közmunkások és vállalkozóval kötött szerződés alapján gondoskodik. Gondoskodik a szúnyoggyérítési feladatokról A helyi tűzvédelem Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében
14
az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal való rendelkezést, tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről, részt vesz a lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos tájékoztatatásában a megelőzés érdekében. gondoskodik a közterületi tűzivíz ellátásról A közbiztonság helyi feladatainak ellátása
Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, támogatja polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőr szervezet aktív tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja működésüket), javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre, együttműködik a Nyergesújfalui rendőrőrssel és a helyi körzeti megbízottal, biztosítja számára az ügyfélfogadáshoz szükséges helyiséget, megvizsgálja térfigyelő kamera rendszer kialakítását. Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban Az Önkormányzat energia auditot végeztet. Folyamatosan vizsgálja a megtakarítás lehetőségeit. Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában Az Önkormányzat közreműködik a településen élő magánszemélyek foglalkoztatási problémáinak megoldásában. Az ellátott feladatokat a gazdasági program korábbi része tartalmazza. Gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat látja el:
Továbbra is gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről a Micimackó Óvoda és a Zengő Óvoda intézményein keresztül, az általános iskolai ellátás biztosításáról az Arany János Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolával. Az intézményeknél kezdeményezni kell az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülését: a fűtés, a víz, és villamos energia költségek csökkentését, Szorgalmazza az oktatási intézmények közötti kapcsolat építését és fenntartását. Az Önkormányzat segíti az intézmények pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. A Micimackó óvoda épületének folyamatos korszerűsítésére, felújítására törekszik, melyek finanszírozásáról pályázati források bevonásával kíván gondoskodni.
15
Gondoskodás az egészségügyi ellátásról Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani. Fenntartja a védőnői ellátást, az iskola-egészségügyi ellátást, az összevont orvosi ügyeletről kistérségi szinten gondoskodik . A megüresedő kötelező alapellátási feladatok személyi feltételeinek biztosítására törekszik. (fogorvos) Támogatja az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket. A szakellátások megtartásához kapacitásátcsoportosítást kezdeményez. (nőgyógyászat 2 óra, szemészet 2 óra átcsoportosítás gasztroenterológiai ellátásra), illetve ezek igénybevételére megállapodást köt. Megállapodást köt a két város közötti szakellátások igénybevételének rendszerére. Gondoskodás a szociális ellátásról Az Önkormányzat Képviselőtestülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: A Képviselőtestület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét. A következő szociális ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja: bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás Az Önkormányzat Képviselőtestülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. A kapcsolódó szolgáltatások körében ellátandó feladatok: Évente felül kell vizsgálni a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet. A rendelet módosításnál figyelembe kell venni a gyermekvédelmi rendszer által tett jelzéseket, észrevételeket. Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat biztosítja: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, gyermekjóléti szolgáltatás, támogató szolgálat működtetése, gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde, napközi) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj, Az Önkormányzat támogat minden olyan programot, rendezvényt, mely az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, nevelését, művelődését szolgálja.
16
Közösségi tér biztosítása, valamint a közművelődési tudományos művészeti tevékenység, és a sport támogatása Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: A könyvtár működtetése során a könyvállomány gyarapítása érdekében ki kell használni a pályázati lehetőségeket, ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát a teleház működtetésével A Gerenday Közösségi házban gondoskodni kell arról, hogy a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára biztosítva legyen a működésükhöz szükséges közösségi hely, tevékenységüket segítse az Önkormányzat pályázati források megteremtésével a Lábatlan Közösségi Céljaiért Alapítványon keresztül, Bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a környezetünkben élő művészek számára (költői est, felolvasó est, kiállítások, bemutatók szervezésével). Szorgalmazni kell a település múltját bemutató tárlat összeállítását, és a tárlatnak helyet kell biztosítani. Támogatni kell a helyi kiadványok megjelenését. A Képviselőtestület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további biztosítását is. Ennek érdekében közvetlenül támogatja anyagilag az Egyetértés SE-t. Az Egyetértés SE-vel kötött együttműködési megállapodás alapján is gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és sportpályák folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása Az Önkormányzat Képviselőtestülete a hivatalán keresztül biztosítja a cigány kisebbség jogainak érvényesülését, kisebbségi önkormányzatuk működésének segítését. Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése A Képviselőtestület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében: Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet. Az egészséges életmód gyakorlásához, a szabadban történő kulturált időtöltés feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat szabadidő park létrehozását kezdeményezi, melynek érdekében keresi a lehetőségét az önkormányzati tulajdonú, más irányú hasznosításra nem alkalmas földterületek parkosítására.
Lábatlan, 2011. március 2. Dinnyés István polgármester
17
ELŐTERJESZTÉS Lábatlan Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 22-én tartandó ülésére Tárgy: Lábatlan Város Önkormányzatának Gazdasági Programja a 2011-2014 évre Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 91. § előírásai szerint a gazdasági program a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. A gazdasági programot a képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat gazdasági programja. Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé elfogadásra. Lábatlan, 2011. március 2. Dinnyés István polgármester
Határozati javaslat: Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programot jóváhagyja. Határidő: értelemszerű Felelős: Dinnyés István polgármester
18
