Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider

(2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Doel van de kwartaalrapportage is om het (programma)management op summiere doch effectieve wijze te informeren over de voortgang van uw project. Een kwartaalrapportage beslaat maximaal 3 A4, waarin wordt beschreven wat de stand van zaken is van uw project, hoe de realisatie van de deliverables vordert en welke externe communicatie over het project heeft plaatsgevonden. De kwartaalrapportage meldt eventuele stagnaties in het project en de noodzakelijke acties om het project dan weer op koers te krijgen. Geadviseerd wordt de in dit format aangegeven voorbeeldtabellen te hanteren. De financiële paragraaf in de kwartaalrapportage zal worden gebruikt als basis voor de betaling van voorschotten aan uw project. De kwartaalrapportage wordt binnen 2 weken na afloop van elk kwartaal opgesteld en digitaal én als hardcopy gestuurd aan de Directie Transumo.

De kwartaalrapportage maakt deel uit van het monitoringstraject van Transumo-projecten. Het Transumo-programma als geheel wordt door BSIK (SenterNovem) gemonitord. In verband met deze externe rapportageverplichting -die voorwaarde is voor subsidieverlening vanuit BSIK- is het niet mogelijk om af te wijken van de termijnen die Transumo voor de projecten hanteert (oplevermomenten voor jaarbegrotingen, kwartaalrapportages, jaarrapportages en accountantsverklaringen).

Transumo Format kwartaalrapportage

versie herzien: december 2005 beheer: J. Klinkenberg

2

1. Inhoudelijke voortgang (max. 1 A4) De opzet van de proef is nader uitgewerkt inclusief controlemechanismen etc. Ook is de communicatie richting deelnemers voorbereid. Begin april zal de wervingsbrief de deur uitgaan. De modellering licht op schema. Op het gebied van Transitie is een duidelijke onderzoeksopzet bepaalt en in uitvoering. 1.1 Korte beschrijving van de OUTPUT: Voorbeeld: Deliverable

Afgesproken opleverdatum

Realisatie eind Q3

Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1)

1 2

Plan van aanpak Modelleringsraamwerk opgezet voor het analyseren van het effect van prijs- en/of beloningsmaatregelen op het gedag van individuele reizigers en daarmee op de verkeersstromen.Het model INDY (dynamisch verkeersmodel) is geïmplementeerd, getest en gekalibreerd (‘grove’en’fijne’kalibratie).

2005 Q4 (31-12-2005) 2006 Q3 (1-9-2006)

100% 100%

W1, M1

3 4

Functioneel ontwerp van de benuttingsproef Sanity check. Registratiesystemen voor de benuttingsproef. Inleidende oriëntatie t.a.v. de modules Gedrag en Modellering Notitie Samenvatting transities en transitiemanagement. Uitwerking missie, visie en beliefs t.a.v. de proef Ontwerp onderzoek bestuurlijke transitie prijsbeleid Ontwerp nulmeting bestuurlijke transitie prijsbeleid Dataverzameling proces Spits Mijden Raamwerk evaluatie project Spits Mijden Modelbouw verkeersmodel INDY Ontwerp werkstroom Meten en Registreren Afspraken met gemeente Zoetermeer (data en verkeersmodel) Specificaties van Yeti gebruik

2006 Q3 (1-9-2006) 2005 Q4 (31-12-2005)

100% 100%

W1, M5

2005 Q4 (31-12-2005)

100%

W1

2005 Q4 (31-12-2005) 2005 Q4 (31-12-2006) 2006 Q1 (31-3-2006) 2006 Q1 (31-3-2006) 2006 Q1 (31-3-2006) 2006 Q1 (31-3-2006) 2006 Q3 (1-9-2006) 2006 Q3 (1-9-2006) 2006 Q1 (1-3-2006)

100% 100% 95% 100% 60% 100% 100% 75% 90%

W1, M8 W1, M10 W1 W1 W1, M1, M4, M10 W1 W1, M10 M5 M9

2006 Q2 (1-6-2006)

75%

M5,

5 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7 8 9 10



3

11 12 13 14 15 16 16b 16c 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Ontwikkelingen van Yeti Specificatie van software modules voor het projectbureau Definitie benuttingsproef Functioneel ontwerp Gedragsonderzoek SP onderzoek (incl. literatuur bestuderen) SP enquête 2e SP enquete Eind-enquete Ledenwerving opzet Ledenwerving afgerond Transitieonderzoek Ambassadeur voor project Hardware EVO bepalen Communicatieplan opstellen Website bouwen en operationaliseren Telefonische opvang regelen Specificaties model: INDY Model INDY literatuur onderzoek Modificatie INDY model voor SpitsMijden Economische model VU (literatuur onderzoek) Kalibratie van netwerk (INDY) Model simulatie - SP enquête resultaten (Modellen: INDY) Model simulatie - RP data (Modellen: INDY -) Analyse meetgegevens Model bouw (VU model) Data analyse op de A12 (Zoetermeer- Den Haag) voor beide modellen (INDY en VU) Aanzetten ontwerp fase II in transitiecontext

2006 Q3 (1-9-2006) 2006 Q2 (1-6-2006) 2006 Q3 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q3 (1-10-2006) 2006 Q4 (31-12-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q2 (1-7-2006) 2006 Q4 (31-12-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q2 (1-6-2006) 2006 Q2 (1-6-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2005 Q4 (31-12-2005) 2005 Q4 (31-12-2005) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q2 (1-6-2006) 2006 Q3 (1-9-2006)

50% 40% 100% 90% 90% 90% 85% 5% 100% 100% 75% 80% 75% 100% 90% 90% 100% 100% 80% 100% 100% 50%

M5,

2006 Q4 (31-12-2006) 2006 Q4 (31-12-2006) 2006 Q3(1-9-2006) 2006 Q3(1-9-2006)

10% 80% 90%

M6

2006 Q4 (31-12-2006)

10%

W1, M8, M9, M10

M6 M6 M6 M6 M6 M8 W1, M8, M9, M10 M5, K1a,

Geef in percentages aan hoe de mate van realisatie van de deliverables is. U kunt hierbij het volgende hanteren: 100%: gereed, ingediend en geaccepteerd; 90%: ingediend, nog niet geaccepteerd; 80%: inhoudelijk compleet, correctieslag en toetsing volgen nog; 10-80%: inhoudelijke voortgang zelf in te schatten (% naar rato van de tijd); 10%: taakgroep bemenst, inhoudsopgave bekend. Transumo Format kwartaalrapportage


4

1.2 Overzicht bijeenkomsten, activiteiten en communicatiemomenten:

Datum

Activiteit

7-10-2005 ev Communicatie naar aanleiding van publicatie in Algemeen dagblad Doorlopend Enkele Stuurgroepen Doorlopend Bijeenkomsten kernteam en werkgroepen per werkstroom (Werving, Transitie, Projectbureau, Modelbouw) Q1 2006 Factsheet aangeleverd aan Transumo Q1 2006 Koppeling gelegd met Werkgeversinitiatief Haaglanden van VNO/NCW West Q2 2006 De werving is gestart en er zijn nu ruim 300 deelnemers geworven middels brieven. Q3 2006 Congressen (Prijsbeleid, IATBR) Q2 2006 Ontwerp van website is gemaakt en eerste versie ontwikkeld Q2 2006 Aanpassingen Yeti smartphone zijn gedefinieerd en het ontwikkelwerk is gestart Q3 2006 De werving is afgerond en er zijn ruim 440 potentiële deelnemers geworven, waarvan er uiteindelijk ca. 350 actief deelnemen


Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1)

K1b M8 W2,W3


5

2. Planning en fasering (max. 1 A4) Geef aan of de planning conform de projectplanning verloopt. Doe dit aan de hand van 4 sleutels: a. Projectuitvoering (doelstelling, planning, tussenresultaten, kwaliteit e.d.); b. Projectconsortium (samenwerking binnen project, taakverdeling, onderlinge communicatie e.d.); c. Kennisverspreiding en communicatie (bijeenkomsten, publicaties, betrokkenheid eindgebruikers, samenwerking buiten project e.d.); d. Financieel/administratief (kosten, financiering, rapportage e.d.). Voor elke sleutel beantwoordt u de volgende 2 vragen: a. Zijn er afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde Jaarplan en de Jaarbegroting of voorziet u die op korte termijn? b. Zo ja, motiveer waarom, geef aan welke acties u onderneemt om bij te sturen en beschrijf de eventuele consequenties voor de deliverables en mijlpalen. Bij elke sleutel geeft u uw oordeel: Sleutel Groen Oranje Rood

Alles verloopt volgens plan Kleine afwijking: in tijd en/of budget < 10% van het Jaarplan Grote afwijking: in tijd en/of budget ≥ 10% van het Jaarplan

Actie Geen actie nodig Bijsturing nodig Direct actie ondernemen

Spitsmijden: Sleutel a. Projectuitvoering

2006 Q1 Oordeel Groen

b. Projectconsortium

Groen

c. Kennisverspreiding en communicatie

Groen


Toelichting Plan van aanpak is tijdig opgeleverd en geaccordeerd door de stuurgroep. Functioneel ontwerp is af. Vrijwel alle werkstromen liggen op schema. Geen vertraging op het kritieke pad. Partijen werken goed samen. Transitieaspecten duidelijk in beeld.

Actie

Door vroegtijdige publicatie in de pers kreeg het project eerder dan verwacht publiciteit. Inmiddels is duidelijk dat dit geen negatief effect heeft gehad op de proef versie herzien: december 2005 beheer: J. Klinkenberg

6

d. Financieel/administratief


Oranje

Financieel ligt het project op schema. Projectmanagement kosten zullen nauwkeurig gemonitord Projectmanagement kosten zijn hoger dan begroot. Dat worden door de stuurgroep om te waarborgen dat deze niet werk ligt ook meer dan gemiddeld in de voorbereiding. boven budget eindigen. Alle overige budgetposten liggen op schema. Geen problemen te verwachten op dit moment


7

Bijlage 1

Mijlpalen SenterNovem

De deliverables van Transumo dienen gecategoriseerd te worden in de outputcategorieën W (Wetenschappelijke output), M (Economische en maatschappelijke output) en K (Innovatietraject en kennistransfer). Door middel van wetenschappelijke publicaties worden de relevante) resultaten van Transumo wereldkundig gemaakt. W1 Promotietrajecten – Aantal afgeronde dissertaties/theses; W2 Wetenschappelijke publicaties (alleen als ze onderworpen zijn geweest aan een internationale reviewprocedure; ook gereviewde congresproceedings); W3 Wetenschappelijke seminars (voor, door of met Transumo georganiseerd); W4 Activiteiten die aansluiten bij internationale programma’s en netwerken (publieke en private initiatieven zoals de EU KP’s, National Science Foundation etc. W5 Participatie internationale onderzoekers; W6 Wetenschappelijke doorwerking/toepassingen/valorisaties (rapportages waarin aangegeven wordt hoe Transumo resultaten worden toegepast). Duurzame kennisinfrastructuur: M1 Meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten; M2 Best Practices samenwerking (rapportages over best-practices in (het opzetten van) succesvolle samenwerking); M3 Samenwerkingsverbanden (duurzaam, verankerd in convenanten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden). Kennis over duurzame mobiliteit: Transumo genereert ook nieuwe kennis over duurzame mobiliteit die vervolgens toegepast kan worden in de praktijk. M4 Ontwikkelde concepten (nieuwe diensten, optimaliseringsprocessen e.d.); M5 Kennis over technologische vernieuwing en nieuwe toepassingen van bestaande technologieën (accent ligt op de transitie- en implementatievraagstukken); M6 Kennis van gebruikers (alleen als er expliciet onderzoek wordt gedaan naar gebruikerswensen/behoeften). Ervaring t.b.v. succesvolle implementatietrajecten: Transumo wil benaderingswijzen die tot succesvolle implementaties en transities in de mobiliteitssector kunnen leiden aanschouwelijk en aantoonbaar maken. M7a Gebruikersoriëntatie in projecten (projecten waarin concreet is aangegeven wat het nut van het onderzoek is voor (eind-) gebruikers); M7b Gebruikersparticipatie in projecten (projecten waarin gebruikers feitelijk participeren); M8 Praktijkcases (waar concepten/ideeën in de praktijk worden getoetst en op basis van bevindingen van praktijkcases worden aangepast); M9 Proeftuinprojecten (projecten die uitgevoerd worden binnen een proeftuin); M10 Bijdragen aan of benutten van transitiekennis (projecten waarin expliciete aandacht aan het verwerven/toepassen van transitiekennis wordt gegeven). Concretiseringen: M11 Investeringsprojecten (aankondigingen van feitelijke investeringsvoornemens of besluiten); M12 Ontwikkelde commerciële of vercommercialiseerbare tools.



8

Communicatie-uitingen: Transumo-brede communicatie K1a Website; K1b Factsheets; K1c Leaflets; K1d Jaarverslagen; K1e (Jaar)congressen. Toegepaste publicaties: K2 Onderzoeks(tussen)rapportages (jaarlijks); K3 Vakpublicatie (publicatie van (tussen)resultaten van in niet wetenschappelijke tijdschriften, kranten e.d.); K4 (Bijdragen) Vaksymposia (presentaties/papers tijdens door derden georganiseerde vaksymposia); K5 Lezingen, interviews. Onderwijs: K6 Onderwijscases HBO/WO (door Transumo ontwikkelde en aangeboden onderwijscases); K7 Afstudeerprojecten/stages HBO/WO; K8 Communities/Networks of Practice (mede door Transumo ingesteld).



9

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Recommend Documents