Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider

(2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Doel van de kwartaalrapportage is om het (programma)management op summiere doch effectieve wijze te informeren over de voortgang van uw project. Een kwartaalrapportage beslaat maximaal 3 A4, waarin wordt beschreven wat de stand van zaken is van uw project, hoe de realisatie van de deliverables vordert en welke externe communicatie over het project heeft plaatsgevonden. De kwartaalrapportage meldt eventuele stagnaties in het project en de noodzakelijke acties om het project dan weer op koers te krijgen. Geadviseerd wordt de in dit format aangegeven voorbeeldtabellen te hanteren. De financiële paragraaf in de kwartaalrapportage zal worden gebruikt als basis voor de betaling van voorschotten aan uw project. De kwartaalrapportage wordt binnen 2 weken na afloop van elk kwartaal opgesteld en digitaal én als hardcopy gestuurd aan de Directie Transumo.

De kwartaalrapportage maakt deel uit van het monitoringstraject van Transumo-projecten. Het Transumo-programma als geheel wordt door BSIK (SenterNovem) gemonitord. In verband met deze externe rapportageverplichting -die voorwaarde is voor subsidieverlening vanuit BSIK- is het niet mogelijk om af te wijken van de termijnen die Transumo voor de projecten hanteert (oplevermomenten voor jaarbegrotingen, kwartaalrapportages, jaarrapportages en accountantsverklaringen).

Transumo Format kwartaalrapportage

versie herzien: december 2005 beheer: J. Klinkenberg

2

1. Inhoudelijke voortgang (max. 1 A4) De opzet van de proef is nader uitgewerkt inclusief controlemechanismen etc. Ook is de communicatie richting deelnemers voorbereid. Begin april zal de wervingsbrief de deur uitgaan. De modellering licht op schema. Op het gebied van Transitie is een duidelijke onderzoeksopzet bepaalt en in uitvoering. 1.1 Korte beschrijving van de OUTPUT: Voorbeeld: Deliverable

Afgesproken opleverdatum

Realisatie eind Q1

Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem (zie bijlage 1)

1 2

2005 Q4 (31-12-2005) 2006 Q3 (1-9-2006)

100% 60%

W1, M1

2006 Q3 (1-9-2006) 2005 Q4 (31-12-2005)

100% 100%

W1, M5

2005 Q4 (31-12-2005)

100%

W1

2005 Q4 (31-12-2005) 2005 Q4 (31-12-2006) 2006 Q1 (31-3-2006) 2006 Q1 (31-3-2006) 2006 Q1 (31-3-2006) 2006 Q1 (31-3-2006) 2006 Q3 (1-9-2006) 2006 Q3 (1-9-2006) 2006 Q1 (1-3-2006)

100% 100% 50% 100% 40% 60% 60% 65% 90%

W1, M8 W1, M10 W1 W1 W1, M1, M4, M10 W1 W1, M10 M5 M9

2006 Q2 (1-6-2006) 2006 Q3 (1-9-2006)

50% 50%

M5, M5,

3 4 5 6a 6b 6c 6d 6e 6f 7 8 9 10 11

Plan van aanpak Modelleringsraamwerk opgezet voor het analyseren van het effect van prijs- en/of beloningsmaatregelen op het gedag van individuele reizigers en daarmee op de verkeersstromen Het model is succesvol getest op enkele netwerken, maar is nog niet gekalibreerd Functioneel ontwerp van de benuttingsproef Sanity check. Registratiesystemen voor de benuttingsproef. Inleidende oriëntatie t.a.v. de modules Gedrag en Modellering Notitie Samenvatting transities en transitiemanagement. Uitwerking missie, visie en beliefs t.a.v. de proef Ontwerp onderzoek bestuurlijke transitie prijsbeleid Ontwerp nulmeting bestuurlijke transitie prijsbeleid Dataverzameling proces Spits Mijden Raamwerk evaluatie project Spits Mijden Modelbouw verkeersmodel Ontwerp werkstroom Meten en Registreren Afspraken met gemeente Zoetermeer (data en verkeersmodel) Specificaties van Yeti gebruik Ontwikkelingen van Yeti



3

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Specificatie van software modules voor het projectbureau Definitie benuttingsproef Functioneel ontwerp Gedragsonderzoek SP onderzoek (incl. literatuur bestuderen) SP enquete Ledenwerving opzet Ledenwerving Transitieonderzoek Ambassadeur voor project Hardware EVO bepalen Communicatieplan opstellen Website bouwen en operationaliseren Telefonische opvang regelen Specificaties model: INDY Model INDY literatuur onderzoek Modificatie INDY model voor SpitsMijden Economische model VU (literatuur onderzoek) Kalibratie van netwerk (INDY en VU model) Model simulatie - SP enquête resultaten (Modellen: INDY en VU) Model simulatie - RP data (Modellen: INDY en VU)

31

2006 Q2 (1-6-2006) 2006 Q3 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q2 (1-7-2006) 2006 Q4 (31-12-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q2 (1-6-2006) 2006 Q2 (1-6-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2005 Q4 (31-12-2005) 2005 Q4 (31-12-2005) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q1 (1-3-2006) 2006 Q2 (1-6-2006) 2006 Q3 (1-9-2006)

40% 100% 90% 90% 90% 90% 20% 30% 80% 75% 50% 90% 90% 100% 100% 80% 100% 20%

M6 M6 M6 M8 W1, M8, M9, M10 M5, K1a,

2006 Q4 (31-12-2006)

Geef in percentages aan hoe de mate van realisatie van de deliverables is. U kunt hierbij het volgende hanteren: 100%: gereed, ingediend en geaccepteerd; 90%: ingediend, nog niet geaccepteerd; 80%: inhoudelijk compleet, correctieslag en toetsing volgen nog; 10-80%: inhoudelijke voortgang zelf in te schatten (% naar rato van de tijd); 10%: taakgroep bemenst, inhoudsopgave bekend.

1.2 Overzicht bijeenkomsten, activiteiten en communicatiemomenten:

Datum

Activiteit


Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem versie herzien: december 2005 beheer: J. Klinkenberg

4

(zie bijlage 1) 7-10-2005 ev Doorlopend Doorlopend Q1 2006 Q1 2006

Communicatie naar aanleiding van publicatie in Algemeen dagblad Enkele Stuurgroepen Bijeenkomsten kernteam en werkgroepen per werkstroom (Werving, Transitie, Projectbureau, Modelbouw) Factsheet aangeleverd aan Transumo Koppeling gelegd met Werkgeversinitiatief Haaglanden van VNO/NCW West


K1b M8


5

2. Planning en fasering (max. 1 A4) Geef aan of de planning conform de projectplanning verloopt. Doe dit aan de hand van 4 sleutels: a. Projectuitvoering (doelstelling, planning, tussenresultaten, kwaliteit e.d.); b. Projectconsortium (samenwerking binnen project, taakverdeling, onderlinge communicatie e.d.); c. Kennisverspreiding en communicatie (bijeenkomsten, publicaties, betrokkenheid eindgebruikers, samenwerking buiten project e.d.); d. Financieel/administratief (kosten, financiering, rapportage e.d.). Voor elke sleutel beantwoordt u de volgende 2 vragen: a. Zijn er afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde Jaarplan en de Jaarbegroting of voorziet u die op korte termijn? b. Zo ja, motiveer waarom, geef aan welke acties u onderneemt om bij te sturen en beschrijf de eventuele consequenties voor de deliverables en mijlpalen. Bij elke sleutel geeft u uw oordeel: Sleutel Groen Oranje Rood

Alles verloopt volgens plan Kleine afwijking: in tijd en/of budget < 10% van het Jaarplan Grote afwijking: in tijd en/of budget ≥ 10% van het Jaarplan

Actie Geen actie nodig Bijsturing nodig Direct actie ondernemen

Spitsmijden: Sleutel a. Projectuitvoering

2006 Q1 Oordeel Groen

b. Projectconsortium

Groen

c. Kennisverspreiding en communicatie

Groen


Toelichting Plan van aanpak is tijdig opgeleverd en geaccoordeerd door de stuurgroep. Funtioneel ontwerp is af. Vrijwel alle werkstromen liggen op schema. Geen vertraging op het kritieke pad. Partijen werken goed samen. Transitieaspecten duidelijk in beeld.

Actie

Door vroegtijdige piblicatie in de pers kreeg het project eerder dan verwacht publiciteit. Inmiddels is duidelijk dat dit geen negatief effect heeft gehad op de proef versie herzien: december 2005 beheer: J. Klinkenberg

6

d. Financieel/administratief


Oranje

Finacieel ligt het project op schema. Projectmanagement kosten zijn hoger dan begroot. Dat werk ligt ook meer dan gemiddeld in de voorbereiding. Alle overige budgetposten liggen op schema. Geen problemen te verwachten op dit moment

Projectmanagement kosten zullen nauwkeurig gemonitored worden door de stuurgroep om te waarborgen dat deze niet boven budget eindigen.


7

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Recommend Documents