KSF5 SZAKMAI TERV 2016. MAGYAR KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG
Magyar Kerékpáros Szövetség Székhely: 1146 Bp. Szabó József utca 3. l Iroda / levelezési cím: OT Irodaház 1117 Bp. Galvani u. 44. Adószám: 18160817‐2‐42 l Bankszámlaszám: OTP 11784009‐20603492 Weboldal: www.bringasport.hu I E‐mail:
[email protected] l Főtitkári telefon: +36 30 799 3934
TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés ................................................................................................................................................ 3 A projektek részletes szakmai terve ........................................................................................................ 4 I. Szervezetfejlesztés ........................................................................................................................... 4 KÖZPONTI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSEK ....................................................................................... 4 IRODAI MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE ....................................................................................................... 6 INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK .......................................................................................................... 8 KOMMUNIKÁCIÓ – A KERÉKPÁRSPORT NÉPSZERŰSÉGÉNEK NÖVELÉSE ...................................... 10 SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE ......................................................................... 12 II. Versenysport, élsport, edzőtábor és versenyrendezés ................................................................. 13 KÖZPONTI PROJEKTTERV ............................................................................................................... 13 OLIMPIAI SZAKÁGAK PROJEKTTERVE ............................................................................................ 14 NEM OLIMPIAI SZAKÁGAK PROJEKT TERVE ................................................................................... 26 PARASPORT SZAKÁG ...................................................................................................................... 32 VERSENYSPORT, ÉLSPORT KÖLTSÉGEINEK ÖSSZESÍTÉSE ............................................................... 36 III. Utánpótlás‐nevelés és műhelytámogatások ................................................................................ 37 A SZAKÁGAK UTÁNPÓTLÁS‐NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS PROJEKTTERVE ..................................... 38 UTÁNPÓTLÁS‐NEVELÉS PROJEKT KÖLTSÉGEINEK ÖSSZESÍTÉSE .................................................... 56 Összegzés............................................................................................................................................... 57 MELLÉKLETEK......................................................................................................................................... 58
2/71 oldal
A MAGYAR KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG 2016. ÉVI SZAKMAI TERVE
Bevezetés A Magyar Kerékpáros Szövetség (továbbiakban: MKSZ) 2015. május 29‐én választott új elnöksége átértékelte az elmúlt időszak eseményeit és a 2016. évben (megvalósítási és támogatás felhasználási időszak: 2016. január 1. ‐ 2017. március 31.) a Kiemelt Sportágfejlesztés 5. szakaszának tervezésekor 3 fő projektet határozott meg: I. Szervezetfejlesztés II. Versenysport, élsport, edzőtáborok és élsport versenyrendezés III. Utánpótlás‐nevelés és műhelytámogatás A szakmai programok a szakágak szakembereinek bevonásával és tervezésével történtek, az MKSZ elnökségének irányelvei alapján. A 2015‐ös szervezet átalakítás során létrehozott, önálló szakágak közül négy olimpiai kerékpársport: a mountain bike (továbbiakban: MTB), országúti, BMX és a pálya. A nem olimpiai szakágaink a cyclocross, downhill/fourcross (továbbiakban DH/4X), a teremkerékpár és a triál. Kilencedik szakágunk a parasport – para‐ és fogyatékos sportolókkal foglalkozó – szakág. Az MKSZ 2016 februárjában létrehozta a 10. szakágát, a szabadidősportot, amelynek fő feladata a kerékpársport népszerűsítése, ezen belül különösen a kerékpáros szabadidősport programok előkészítése és lebonyolítása, ezekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások nyújtása, ennek révén a többi szakág utánpótlás‐nevelési bázisának szélesítése. Az MKSZ elnöksége a 3 projekt költségtervét az alábbiak szerint jelölte meg: I. Szervezetfejlesztés 35 300 000 Ft II. Versenysport, élsport, edzőtábor 38 110 000 Ft III. Utánpótlás‐nevelés és műhelytámogatás 56 590 000 Ft Összesen: 130 000 000 Ft Az egyes költségek kialakítása a kiemelt sportágfejlesztési támogatási szerződés megkötései szerint kerültek kiszámításra. A projektek részletes tervét az alábbiakban ismertetjük. A szakmai‐ és költségterv elkészülését a kilenc szakágvezetővel történt folyamatos szóbeli és írásbeli egyeztetések előzték meg. A költségterv 2016. április 27‐én szakágvezetői ülés keretében lett jóváhagyva a szakágvezetők részéről, az MKSZ elnöksége másnap hagyta jóvá a költségvetést a 2016‐ 04‐28.3. számú határozatával. A Magyar Olimpiai Biztottság és az Emberi Erőforrsások Minisztériuma számára készített jelen szakmai és pénzügyi tervet az elnökség 2016. június 23‐án hagyta jóvá (1. melléklet). A terveink szerint a szakmai‐ és költségterv az MKSZ közgyűlése elé kerül majd szavazásra, azonban a közgyűlés dátuma jelen ponton még nem ismeretes.
3/71 oldal
A projektek részletes szakmai terve 2015‐ben a szövetség gyökeres változásokon ment keresztül és a korábbi ernyőszervezet önálló jogi személyiségekkel rendelkező származtatott alszövetségek rendszeréből egy átlátható egyszövetségi formába alakult át. A 9 szakágvezető 2015. júniusban kezdte meg a munkáját, a 2016‐os szakmai terv a szakági tanácsok költség‐ és szakmai tervezése alapján jött létre a fentiekben ismertetett három fő projekt mentén.
I. Szervezetfejlesztés
KÖZPONTI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSEK Szövetségi versenyek eszköztárának fejlesztése A sportág színvonalas megjelenésének fontos részét képezi a szövetség versenyeken való megjelenése – az új, egységes BringaSport brandnek megfelelően 2015‐ben készültek rendezvényeszközeink (szponzorfalak, rajt‐célkapu molinók, kordon molinók, rollup‐ok, stb). Az idei évben folytatni kívánjuk a szövetségi versenyek egységes megjelenítésének fejlesztését, és azon rendezvényeszközök legyártását, amelyek az előző évben nem kerültek legyártásra, vagy az amortizáció miatt új gyártása szükséges. Például zászlók (beachflag), kordonszalag, további molinók a kordonokra, rajt‐cél kapura, dobogó. Célunk, hogy az összes szövetségi versenyünk egységes arculattal és színvonalas környezettel tudjon megjelenni az érdeklődők számára, és megtiszteljük versenyzőinket egy igényes környezet biztosításával. 2015‐ben eszközeink számára új raktárat létesítettünk, valamint elkészült az MKSZ eszközkölcsönzési szabályzata is, amelynek alapvető célja, hogy meghatározásra és kötelező előírásra kerüljenek azok a raktározási feladatok, amelyek betartásával a forgóeszközökkel történő helyes és takarékos gazdálkodás megvalósítható. A szabályzat másik fontos célkitűzése, hogy kidolgozza a vagyon egy részének kezelési, használati és raktározási rendjét, megóvásának, ésszerű felhasználásának és nyilvántartásának módozatait. Ennek köszönhetően a raktározást és eszköz‐menedzsmentet központilag kezeli a szövetség, amelynek éves költségét a KSF támogatás keretébe terveztük. Anyagköltség, készletbeszerzés
Versenyrendezési eszközök gyártása
500 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Versenyrendezési eszközök raktározása és menedzsmentje
762 000 Ft
Szövetségi versenyek sportszakmai ellenőrzése és a bírói kar működtetése A versenyrendszer szabályos és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a kilenc szakág bírói karának (országút: 33 bíró, pálya: 19 bíró, MTB XC és DH/4X: 15 bíró, BMX: 2 bíró, cyclocross: 15 bíró, terem: 7 bíró, parasport: 5 bíró, motoros: 7 bíró) működését kívánjuk segíteni. A bírói kar körülbelül 70 tagja a versenyszezon során előreláthatólag kb. 90 versenyen vesz részt, a verseny kategóriájától függően 2‐5 4/71 oldal
fős létszámban. A bírók jelentéseikkel nagyban segítik a szakági tanácsok tájékozódását arról, hogy melyik versenyrendező, mennyire vette komolyan munkáját, mennyire felelt meg a szövetség által előírt kritériumoknak. A hazai bírói kar alapvető működéséhez szükséges eszköztár jelenleg a sportágban igen hiányos, ezért szervezetfejlesztési tervünk részét képezi az eszközök pótlása, beszerzése. Ezen kívül a versenyek színvonalának emeléséhez feltétlenül szükségesnek tartjuk minden szakág számára az egységes bírói ruházat bevezetését a sportágban. A programban részt vevők száma a bírói kar részéről kb. 70 fő. Anyagköltség, készletbeszerzés Anyagköltség, készletbeszerzés Egyéb szolgáltatás
Bírói eszközök
746 000 Ft
Egységes bírói ruházat
1 000 000 Ft
Sportszolgáltatás – bírói díjak
5 000 000 Ft
A versenyző‐bázis fejlesztési költségei A hazai versenyrendszer működtetésének egyik alappillére a kilenc szakág magyar bajnokságainak megrendezése. A versenyeink színvonalának emelését és egységes megjelenését a magyar bajnoki mezek gyártásával kívánjuk támogatni. A kilenc szakágban az idei versenyszezonban összesen 17 versenyen avatnak magyar bajnokokat, minden korosztályban az első helyezett viselheti a bajnoki mezt. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) előírásainak megfelelően a kerékpársportban minden évben új megjelenésű licenc kártyák gyártására van szükség. A 2016‐os évben a kártyák színe zöld, a sorszámozása pedig az új licenc nyilvántartási rendszerünknek (bővebben ld. lent az informatikai fejlesztések projektben) megfelelően történik. Az év során előreláthatólag 1300‐1600 licenc kártya kerül legyártása (versenyzői – rider, csapatvezetői – team manager, bíró). Korábban a hivatásos és amatőr licencekhez kizárólag egy felelősségbiztosítás tartozott, valamint egy „fapados” baleset biztosítás, amelyet a szövetség megszüntetett, hogy a sportolóknak nyújtott balesetbiztosítás területén egy jobb feltételeket kínáló biztosítóval egyezzen meg. Az új rendszerben a kártyákhoz tartozó biztosítások felépítése lépcsőzetesen van meghatározva, sokkal kezdvezőbb árakkal. A hivatásos és amatőr sportolóknak egy emelt szintű balesetbiztosítást nyújtunk, az egyéb versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak pedig egy alapszintűt. Licenc kártyával és a hozzá kapcsolódó biztosítási szolgáltatásokkal előreláthatóan kb. 1300‐1600 fő rendelkezik majd az évben. Anyagköltség, készletbeszerzés Anyagköltség, készletbeszerzés
Bajnoki mezek Licenc kártyák gyártása
1 800 000 Ft 650 000 Ft
5/71 oldal
Egyéb szolgáltatás
Balesetbiztosítás
1 400 000 Ft
KÖZPONTI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESÍTÉS Anyagköltség, készletbeszerzés
Versenyrendezési eszközök gyártása
500 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Versenyrendezési eszközök raktározása és menedzsmentje
762 000 Ft
Bírói eszközök
746 000 Ft
Anyagköltség, készletbeszerzés Anyagköltség, készletbeszerzés Egyéb szolgáltatás Anyagköltség, készletbeszerzés Anyagköltség, készletbeszerzés Egyéb szolgáltatás
Bírói ruházat
1 000 000 Ft
Sportszolgáltatás – bírói díjak
5 000 000 Ft
Bajnoki mezek
1 800 000 Ft
Licenc kártyák gyártása Balesetbiztosítás
Központi sportszakmai fejlesztések összesen:
650 000 Ft 1 400 000 Ft 11 858 000 Ft
IRODAI MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE Az MKSZ titkárság humán erőforrása az idei évben bővítésre és átalakításra szorult, amelyet a következőképpen valósítunk meg az állami sport célú támogatások felhasználása során irányadó benchmark‐rendszernek megfelelően: Főtitkár: az MKSZ hivatali szervezetének vezetője a szakszövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár, akinek alapvető feladata a szövetség hivatali, adminisztratív, szakmai és gazdasági munkájának irányítása, az elnökség, a szakágak, a kollégiumok, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkájának összehangolása. (2. melléklet – főtitkár munkaköri leírás) Bérköltség
Főtitkár
4 800 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék
Főtitkár
1 368 000 Ft
PR vezető: a korábbi kommunikációs vezető tevékenységi körét az idei évben átalakítottuk, mert a tapasztalatok azt mutatták, hogy a szövetségi működésben egyelőre nagyobb szükség a sportszakmai irányítást ellátó vezetőre, aki elsősorban összefogja a szakágak és szervezeti egységeket a sportszakmai tervezésekhez, melynek eredményeképpen elkészíti az átfogó sportszakmai, pénzügyi, stratégiai terveket, dokumentumokat, beszámolókat. Ezen kívül külső és belső PR tevékenységet lát el, amely magába folgalja a külső szervzetekkel és publikummal való kapcsolattartást, valamint a belső kommunikációs tevékenységeket. (3. melléklet – PR vezető munkaköri leírás) 6/71 oldal
Bérköltség
Szövetségi egyéb alkalmazott – PR vezető
2 466 537 Ft
Munkaadót terhelő járulék
Szövetségi egyéb alkalmazott ‐ PR vezető
702 963 Ft
Irodavezető: a jelenlegi működésű irodai apparátust az elmúlt év tapasztalatai alapján, a szervezetfejlesztési tervünk keretében szükségesnek tartjuk egy fő irodavezetővel bővíteni, aki az irodai adminisztráció szervezésével kapcsolatos teendőket irányítja, biztosítja az ügyvitel, ügyrend, ügyiratkezelés szabályainak betartását, ellátja a beszerzési feladatokat, kezeli az iroda pénzügyeit. (4. melléklet – Irodavezető munkaköri leírás) Bérköltség
Szövetségi egyéb alkalmazott ‐ irodavezető
1 500 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék
Szövetségi egyéb alkalmazott ‐ irodavezető
427 500 Ft
Gazdasági vezetés, könyvelés: a korábbi évek tapasztalatából okulva az MKSZ kiemelt figyelmet fordít a szövetség gazdasági tevékenységére. A külső megbízás alapján foglalkoztatott részleg az alap könyvelési szolgáltatások mellett a szövetség gazdasági vezetői funkcióját is betölti. A gazdasági vezetői feladatok így az MKSZ pénzügyi helyzetének rendbetétele mellett a lezáratlan elszámolások befejezése, a 2016. évi számviteli politika kidolgozása, az elszámolások elvárásaihoz igazított könyvvezetési struktúra működtetése. Továbbra is célunk az elszámolás alapú költségtervezés, illetve könyvvezetés és elszámolás rendszer. (5. melléklet – Gazdasági vezetés feladatkör) Egyéb szolgáltatás
Gazdasági vezetés, könyvelés
3 810 000 Ft
Az irodai működéssel kapcsolatos postai és futár költségeket is a szervezetfejlesztés projekt keretében kívánjuk elszámolni. Egyéb szolgáltatás
Postaköltség
150 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Futár költség
200 000 Ft
IRODAI MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE ÖSSZESÍTÉS Bérköltség
Főtitkár
4 800 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék
Főtitkár
1 368 000 Ft
Bérköltség
Szövetségi egyéb alkalmazott – PR vezető
2 466 537 Ft
Munkaadót terhelő járulék
Szövetségi egyéb alkalmazott ‐ PR vezető
702 963 Ft
Bérköltség
Szövetségi egyéb alkalmazott ‐ irodavezető
1 500 000 Ft
7/71 oldal
Munkaadót terhelő járulék
Szövetségi egyéb alkalmazott ‐ irodavezető
Egyéb szolgáltatás
Gazdasági vezetés, könyvelés
Egyéb szolgáltatás
Postaköltség
150 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Futár költség
200 000 Ft
Irodai működés fejlesztése összesen:
15 425 000 Ft
427 500 Ft 3 810 000 Ft
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK Informatikai folyamatirányítási rendszerek és adatbázisok fejlesztése Szükséges a szövetség számára egy tag‐ és licence nyilvántartási rendszer létrehozása, amely magába foglalja a folyamatok meghatározását, valamint a mögöttes informatikai háttér biztosítását is. A jelenlegi „kézzel” irányított licenc nyilvántartási rendszert felváltja egy központi adatbázis, amely lehetővé teszi a versenyzők egységes rendszerben történő nyilvántartását, elérhetővé teszi a bírók számára a licencek adatainak azonnali, versenyek helyszínén történő ellenőrzését. A jövőbeli tervek szerint a nyilvántartási rendszer lehetővé teszi majd, hogy a rendszer alapvető összeköttetésben legyen az eredményeket rögzítő informatikai rendszerrel, amely folyamatosan kezelné és nyilvánossá tenné a versenyekről beérkező adatokat, eredményeket, illetve folyamatosa számolná az összetett állásokat. A szövetségi tagnyilvántartás is ugyanebbe a központilag menedzselt informatikai rendszerbe kerül. Minden folyamat, amiben a tagok azonosítására szükség van ezt, és csak ezt az adatbázist használja, akár külső, akár belső folyamat. Ebből az adatbázisból generál egyesületi listát a weboldal a külső érdeklődők számára, ez az adatbázis van összeköttetésben a licensz nyilvántartással. Az adatbázis első feltöltése megegyezik a jelenlegi éves adatszolgáltatás folyamatával, szigorúbban, személyesebben, minden tagegyesületből begyűjtve a szükséges dokumentumokat, információkat. A jelenleg zajló tagrevíziót követően a szövetség naprakész adatokkal fog rendelkezni az egyes tagegyesületeiről, és azokat egy központi rendszerben tarja majd nyilván. Az informatikai fejlesztés 115‐120 tagegyesületet és 1300‐1600 licences versenyző részletes nyilvántartását érinti. Egyéb szolgáltatás
Informatikai folyamatirányítási rendszerek és adatbázisok fejlesztése
1 500 000 Ft
A bringasport.hu fejlesztése és karbantartása Az MKSZ egyik kiemelten stratégiai célja egy egységes brand létrehozása és bevezetése volt a sportág számára, hogy a magyar kerékpározásnak, kerékpársportoknak legyen egy közös, az itthoni és a 8/71 oldal
nemzetközi elvárásoknak is megfelelő megjelenése. Ennek keretében bevezettük a BringaSport brand használatát, új arculatot terveztünk, elindítottuk a szövetség új weboldalát, a www.bringasport.hu‐t. A weboldal létrehozása több lépcsős folyamat, a grafikai tervezés, alap leprogramozása megtörtént, a tartalmi részeket folyamatosan töltjük fel friss adatokkal, hírekkel, versenyekkel, beszámolókkal, szakági információkkal, és kerülnek fel a korábbi évek anyagai is az archívumba, amelyekkel a sportág hagyomány‐ és dokumentumőrzési feladatait is ellátja. A 2016‐os fejlesztési tervünk egyrészt egy angol felület létrehozása a portálon belül, hogy a nemzetközi versenyek, versenykiírások, valamint az alapvető információk a magyar kerékpársporttal kapcsolatban nemzetközi szinten is elérhetőek legyenek. Másik fejlesztési tervünk egy mobilbarát verzió, reszponzív mód kialakítása, hogy minden eszköz kijelzőjén (telefon, tablet) jól olvasható módon jelenjen meg. A BringaSport weboldal karbantartása kiemelten fontos feladat a szövetség működése szempontjából, hiszen az oldal amellett, hogy kiszolgálja a kerékpársportok iránt érdeklődő civileket, szakmai szempontból is megfelelően képviseli a szövetséget, de rendszeres és rendszerezett platformot biztosít a tagegyesületeknek, versenyzőknek, versenyszervezőknek, tehát a kerékpársport összes résztvevőjének a tájékozódáshoz. Az idei évtől kezdve a hatékonyság és gyors adatszolgáltatás szempontjait figyelembe véve külső vállalkozást bíz meg a szövetség a weboldal frissítésével és karbantartásával. (6. melléklet – weboldal karbantartás és frissítés feladatkör) A szövetség új tag‐ és licenc nyilvántartása (ld. fenti projekt) bizonyos részei szintén megjelennek majd a bringasport.hu frontend felületén, ezek a tartalmak a következők: tagegyesületi lista (külső érdeklődők számára, illetve a tagegyesületek részér hozzáférés a saját admin felületükhoz), csapatok és versenyzői adatbázisok (egyes csapatokhoz mely versenyzők kapcsolódnak a licenc nyilvántartás alapján). Egyéb szolgáltatás
A bringasport.hu fejlesztése és karbantartása
2 550 000 Ft
Informatikai tárhelyek A tavalyi év során kialakításra került a szövetség új e‐mail rendszere, amelynek célja, hogy egységes megjelenésű e‐mail címekkel rendelkezzen a szövetség, illetve minden szakterület rendelkezzen saját e‐mail címmel, kezdve az egyes szakágak központi elérhetőségével (pl.
[email protected]), a bírói jelentéseken, eredménylistákon, vagy biztosítási ügyintézéseken keresztül, a licencekkel kapcsolatos ügyekig. A weboldal és az e‐mail rendszer egy külső szolgáltatónál, egy helyen van tárolva, jelenleg 100 Gb méretű szerveren. A korábbi évektől eltérően kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a szövetség dokumentumai központilag, egy helyen, és nem utolsó sorban visszamenőlegesen is tárolva legyenek. Ez amellett, hogy lehetővé teszi a dokumentumkezelés könnyű, távolról is elérhető rendszerét, lehetőség biztosít arra is, hogy a jövőben már egy archívumként szolgáló rendszere is legyen a szövetségnek. Nem utolsó sorban a digitális tárolásnak hatalmas előnye, hogy a lehetőségekhez képest csökkneteni tudjuk a környezetre ártalmas papír alapú dokumentumkezeést és tárolást. A tárhely mérete 100 Gb.
9/71 oldal
Egyéb szolgáltatás
Informatikai tárhelyek
67 000 Ft
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESÍTÉSE Egyéb szolgáltatás
Informatikai folyamatirányítási rendszerek és adatbázisok fejlesztése
1 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
A bringasport.hu fejlesztése és karbantartása
2 550 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Informatikai tárhelyek
Informatikai fejlesztések összesen:
67 000 Ft 4 117 000 Ft
KOMMUNIKÁCIÓ – A KERÉKPÁRSPORT NÉPSZERŰSÉGÉNEK NÖVELÉSE BringaSport Magazin az M4 sportcsatornán Az M4 Sport 2015. július 18‐án indult. A kábelszolgáltatók már az M4 Sport indulása előtt is nyolc sportcsatornát kínáltak a nézőknek, az állami adó azonban az egyetlen, amely mindegyik szolgáltató alapcsomagjában megtalálható, kötelezően az első csatornák között. A BringaSport Magazin az egyetlen kerékpáros műsor az M4 Sport kínálatában. A műsor hetente 15 perc hosszban jelentkezik hazai és kiemelt külföldi versenyek, rendezvények összefoglalóival, a hazai szereplők bemutatásával, kerékpáros versenytechnikával valamint szabadidősporttal. Pozitív, fiatalos hangvételű magazin mindazoknak, akik aktív életet élnek, hobbi‐ vagy profisportként a kerékpárt választották. A műsor premierje minden héten szombaton 10:00 ‐ 11:00 óra között, ismétlése legalább 2 alkalommal. A műsor a 2016‐os versenyszezonban 28 héten át, hetente új adással és legalább 2 ismétléssel kerül adásba. Az MKSZ a műsor gyártási költségeinek finanszírozásához járul hozzá az idei évben. Egyéb szolgáltatás
BringaSport Magazin az M4 Sportcsatornán
2 000 000 Ft
Az Év Bringásai A szezon végén, 2016‐ban először, az idény lezárásaként egy díjkiosztó rendezvényt tervez a szövetség. A kilenc szakág bajnokait, valamint a 2016‐os Magyar Kupa sorozatok dobogósait méltó módon, kisebb fogadással összekötve köszönthetik a sportág vezetői, versenytársaik, rokonaik és minden érdeklődő. Itt választanánk meg az Év Bringása cím viselőit is. Egy ilyen rendezvény nagymértékben emeli a sportág elismertségét, valamint kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a sportágban részt vevők olyan körülmények között találkozzanak, ahol nyugodt eszmecserére van lehetőségük. A rendezvény 2016 végére, de legkésőbb 2017 első hónapjára tervezzük. 10/71 oldal
Bérleti díj / Egyéb szolgáltatás
Az Év Bringásai ‐ rendezvény
500 000 Ft
Facebook kampány Az tavalyi évben az online megjelenési koncepciónk szerves részét képezte a BringaSport brand Facebook oldalának létrehozása, amely azóta is remek platformot biztosít a bringasport.hu oldal népszerűsítéséhez, a versenyek beharangozásához, itthoni versenybeszámolók és külföldön elért eredmények közzétételéhez, fotógalériák feltöltéséhez, stb. Jelenleg a BringaSport Facebook oldala több mint 1000 rajongóval rendelkezik, egy‐egy közzétett bejegyzés elérési aránya átlagosan kb. 2000 fő. A bevezetési időszakot követően, az idei évben ezeket a számokat jelentősen növelni szeretnénk, amelynek jelenleg a leghatékonyabb módja (a Facebook üzletpolitikájának és működésének megfelelően) a bejegyzések promociózása (bejegyzések megszponzorálása). 2015‐ben, a Tour de Hongrie ideje alatt végeztünk egy tesztelést ehhez kapcsolódóan, ami kimutatta, hogy viszonylag kis költségráfordítással megtöbbszörözhető az elért emberek száma. Ebből kiindulva idén kampány‐szerű promociózást tervezünk, amelyet előre meghatározott időszakokra, eseményekre, versenyek környékére tervezünk. Egyéb szolgáltatás
Facebook kampány
50 000 Ft
Dokumentáció és archiválás 2015‐ben elkezdődött a kiemelt hazai versenyek professzionális dokumentálása és archiválása, aminek köszönhetően az országos bajnokságok, magyar kupák, és a kiemelt, UCI kategóriás versenyek fotós dokumentációja elérhető a szövetség online közösségi oldalán, tárolva van az online szerverén, így megmarad az utókor számára is. Ezen kívül a tavalyi gyakorlatot folytatva válogatott versenyzőinkről portréfotózást tervezünk, valamint a szezon folyamán készült kiválogatott legjobb képekből évente fotókiállítást tervezünk a szövetség díjkiosztó ünnepségére. A sportág és az versenysportolás népszerűsítésének szerves részét képezi továbbá a kiemelt versenyekkel kapcsolatos gyors hírközlés, amely magába foglalja az előre meghatározott versenyekre megbízásos alapon tudósító delegálását, aki elkészíti az adott verseny szöveges beszámolóját, amely a versenyt követően az eredménylistákkal együtt legkésőbb másnap reggel felkerül a szövetség weboldalára. Egyéb szolgáltatás
Dokumentáció és archiválás
1 350 000 Ft
KOMMUNIKÁCIÓ – A KERÉKPÁRSPORT NÉPSZERŰSÉGÉNEK NÖVELÉSE ÖSSZESÍTÉS Egyéb szolgáltatás
BringaSport Magazin az M4 Sportcsatornán
2 000 000 Ft
11/71 oldal
Bérleti díj / Egyéb szolgáltatás
Az Év Bringásai ‐ rendezvény
Egyéb szolgáltatás
Facebook kampány
Egyéb szolgáltatás
Dokumentáció és archiválás
Kommunikáció – A kerékpársport népszerűségének növelése összesen:
500 000 Ft 50 000 Ft 1 350 000 Ft 3 900 000 Ft
SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE KÖLTSÉGNEM
TERVEZETT KÖLTSÉG
Bérköltség:
8 766 537 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:
2 498 463 Ft
Dologi kiadások összesen:
24 035 000 Ft
Anyagköltség, készletbeszerzés: Versenyrendezési eszközök gyártása Bírói eszközök Bírói ruházat Bajnoki mezek Licenc kártyák gyártása Egyéb szolgáltatások: Az Év Bringásai ‐ rendezvény Versenyrendezési eszközök raktározása és menedzsmentje: Sportszolgáltatás – bírói díjak Balesetbiztosítás Gazdasági vezetés, könyvelés Informatikai folyamatirányítási rendszerek és adatbázisok fejlesztése A bringasport.hu fejlesztése és karbantartása Informatikai tárhelyek BringaSport Magazin az M4 Sportcsatornán Facebook kampány Dokumentáció és archiválás
SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAM:
500 000 Ft 746 000 Ft 1 000 000 Ft 1 800 000 Ft 650 000 Ft 500 000 Ft 762 000 Ft 5 000 000 Ft 1 400 000 Ft 3 810 000 Ft 1 500 000 Ft 2 550 000 Ft 67 000 Ft 2 000 000 Ft 50 000 Ft 1 350 000 Ft
35 300 000 Ft
12/71 oldal
II. Versenysport, élsport, edzőtábor és versenyrendezés Az élversenyzés támogatása a továbbiakban részletezett olimpiai és nem olimpiai szakágak versenyzése, edzőtáborozása, valamint verseny szervezése által valósult meg. Fontos számunkra, hogy a 9 szakág élversenyzői a legjobb formában, legnyugodtam körülmények között tudjanak készülni és versenyezni, és professzionális szakmai támogatásban részesüljenek. Ennek biztosítása érdekében a versenysport támogatásához kapcsolódó tevékenységek központi, olimpiai és nem olimpiai szakági bontásban kerülnek bemutatásra.
KÖZPONTI PROJEKTTERV Válogatott ruházat A válogatott ruházatának cseréje, pótlása ebben az évben aktuális, mivel a kerékpársportban alapvető elvárás a megfelelő – szigorúan szabályozott megjelenésű – ruházat viselése. A nemzetközi versenyeken a bírók komoly büntetéseket szabnak ki azokra, akiknek nem szabályos a ruházata. Ebből az alkalomból tervezzük az új Bringasport brand bevezetését a válogatott mezeken is, azonban a teljes válogatott ruházat cseréjére sajnos nincs keretünk, ezért a szükséges mennyiségű (elkopott, kinőtt, cserét igénylő) ruházat esetében jelenik majd meg az új design. A programban résztvevő válogatott sportolók létszáma a kilenc szakágban összesen kb. 150 fő, a felnőtt válogatottban kb. 50 fő. Anyagköltség, készletbeszerzés
Felnőtt válogatott ruházat a 9 szakág részére
1 600 000 Ft
EUB biztosítás A szövetség által az EUB Biztosítóval kötött egyedi megállapodás keretében az EUB Biztosítótól előre megvásárolt BBP (baleset, betegség és poggyász) felelősséggel kombinált biztosításból vásárol keretnapokat a külföldre utazó versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak, kísérőknek, versenybíróknak a külföldre utazásukhoz. A szakágvezetők által javasolt kiemelt élversenyzésre, edzésre kiutazók számára (főként a szakágak válogatottjainak) a biztosítási díjat a szövetség átvállaja, versenyzésüket a KSF program keretében kívánja támogatni. Az idei évben a kilenc szakág felnőtt válogatottja számára kb. 1700 biztosítási nap finanszírozását tervezzük. (Az EUB biztosítás tétel szintén megjelenik az utánpótlás projektben is, mert mind a felnőtt, mind az utánpótlás válogatott számára átvállaljuk a külföldi biztosítás díját) Egyéb szolgáltatás
EUB külföldi balesetbiztosítás
500 000 Ft
KÖZPONTI PROJEKTTERV ÖSSZESÍTÉS Anyagköltség, készletbeszerzés
Felnőtt válogatott ruházat a 9 szakág részére
1 600 000 Ft
13/71 oldal
Egyéb szolgáltatás
EUB külföldi balesetbiztosítás
Központi projektterv összesen:
500 000 Ft 2 100 000 Ft
OLIMPIAI SZAKÁGAK PROJEKTTERVE Országúti szakág 2016 januárjában az országúti szakágnak új vezetése lett. A szakágvezető és a szakági tanács felmérte az aktuális helyzetet, figyelembe véve a tényt, hogy az országúti szakágnak a 2016‐os riói olimpiára nem sikerült kvótát szereznie. A szakágnak egy átgondoltan felépített fejlesztési tervre van szüksége, kezdve az állapotfelméréstől, az alapozáson és edzőtáborozáson keresztül, a professzionálisan felépített versenyeztetési terv összeállításág, amely reálisan nézve a következő szezonban valósítható meg. A szakág vezetése ezért az idei szezont tekintve úgy döntött, hogy a válogatott versenyzők felkészítését klub‐szinten kívánja megoldani, az újonnan kijelölt szakágvezető, valamint a felnőtt válogatott referens koordinációja és szoros felügyelete mellett. A szakág elsődleges célja, hogy megerősítse a felnőtt válogatottat, és felkészítse a 2020‐as tokiói olimpiára. A szakági tanács úgy ítélte meg, hogy 2016‐ban csak az éppen legjobb formában lévő kerékpárosokból, eseti felkérés alapján egy‐egy egyesület edzője vezetésével versenyeztetjük a válogatottat. A felkészülés nagy részben az egyesületekben fog folyni. Ez az állapot csak ideiglenes, és átmeneti megoldás lehet. A jövőre nézve (2017‐től) az alábbi korszerűsítést tervezzük a válogatott struktúráját tekintve: • 2017‐ben elkülönített U23‐as és elit versenyeztetést, válogatottat állítunk fel. • Mindkét válogatottat felelős megbízott edzővel kell működtetni. • Az U23‐as válogatott programját valódi helyére, az utánpótlás programjába szükséges majd tervezni, mivel saját Europe Tour versenyrendszerrel rendelkeznek. A 2016‐os felnőtt válogatott tagjai egyrészt azokból a versenyzőkből állnak, akik a korábbi évek során eredményesen szerepeltek, valamint azok a versenyzők is kerettagok, akiknél egyértelmű fejlődést tapasztaltunk. Az idei országúti felnőtt válogatott kerettagok: Férfi „A” keret: Férfi „B” keret: • Kusztor Péter • Rózsa Balázs • Lovassy Krisztián • Pályi Csaba • Dér Zsolt • Solymosi Márton • Fejes Gábor • Filutás Viktor • Molnár István • Ábrók Norbert • Pelikán János • Varga Péter 14/71 oldal
2016‐os évben a 2020‐as olimpiai projekt megalapozását tervezzük elindítani, amely az olimpia évében szóba jöhető korú versenyzők – eddig nem alkalmazott – alap élettani adatokat szeretnénk rögzíteni, és rendszeresen ellenőrizni a terhelés hatékonyságát, illetve az optimális fejlődési tendenciáját. A céljaink között szerepel, hogy egy központi adatbázist hozunk létre, akár a napi edzésfájlok rögzítésére, és elemzésére. Ennek alapján a sportorvosi csapattal együttműködve, egy várható fejlődési prognózist állítunk fel. Olyan versenyzőket akarunk menedzselni, akikben potenciálisan benne van a klasszis. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy mindenkit azonos elvek szerint készítettünk fel. Legkésőbb 2017‐ben szükséges áttérni az objektív adatok kiértékelése alapján felállított tervre, hogy egyéni felkészítést biztosíthassunk a legtehetségesebbek részére. A felnőtt válogatottnak 2016‐ban már nincs esélye kvótaszerzésre, a korosztály jelenlegi versenyzőinek fizikai állapotát szeretnénk közelíteni a nemzetközi élvonalhoz, azonban az alacsony létszám miatt, az idén csak mérsékelten veszünk részt a nemzetközi versenyeken. Amelyeken azonban minőségi teljesítményjavulást várunk, és célul tűztük az UCI pontszerzésre való törekvést. A kvalifikációs évekre ezt már minden versenyen szükséges lenne elérni ahhoz, hogy esélyünk legyen a kvótaszerzésre. Reális célunk, hogy a korosztályt teljes értékű fiatalokkal sikerül feltölteni. Ez évi célunk, hogy mindenkiről legyen egy minden, a versenysportban számító összetevőről felállított adatbázis, hogy áttérhessünk az egyéni sajátosságoknak megfelelő edzések alkalmazására. Egyelőre a költségvetés szerényebb része jutott az elit országútnak, de amint a közvetlen utánpótlásból feltöltődik, a mezőny nagyjából egy szintre szeretnénk hozni az utánpótlásra szánt forrásokkal. A felnőtt és U23‐as országúti válogatott 2016‐os tervezett versenyprogramja: Dátum 2016.08.05‐07. 2016.08.14‐17. 2016.09.14‐18. 2016.09.10‐11. 2016.09.14‐18. 2017.02 2017.03
Verseny Szeklerland Europe Tour 2.2 Három 1 napos Europe Tour 1.2 Európa Bajnokság Tour of Vojvodina Romanian Cycling Tour Edzőtábor (10 nap) Edzőtábor Istria (12 nap)
Helyszín Románia Olaszország Franciaország Szerbia Románia Olaszország Horvátország
Tervezett létszám 12+6 fő 6+4 fő 2+2 fő 12+6 fő 12+6 fő 12+4 fő 12+4 fő
A fenti versenyeken való részvétel finanszírozását részben a KSF5 támogatásnak köszönhetően tudja a szakág kivitelezni. A kiemelt sportágfejlesztési programban az alábbiakat terveztük: 2016.09.14‐18. 2017.03 Összesen Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek
Felnőtt válogatott versenyeztetése Romanian Cycling Tour Románia Felnőtt válogatott felkészítése Edzőtábor Istria Horvátország
12+6 fő
550 000 Ft
12+4 fő
1 450 000 Ft
Felnőtt válogatott program megvalósítása Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások)
2 000 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft
15/71 oldal
Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
800 000 Ft 400 000 Ft
Az országúti válogatott versenyeztetéséhez segítő személyzetet szükséges alkalmaznunk, masszőröket és szerelőket, akik a versenyek alkalmával és a felkészülés során a válogatott versenyzők rendelkezésére állnak. Foglalkoztatásukat alkalmi megbízás formájában tervezzük, a teljes szezon tekintve maximum 30 napban. Bérköltség
Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása
270 000 Ft
Munkáltatói járulék
Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása
30 000 Ft
Továbbá szükségesnek tartjuk a válogatott felszerelésének minőségbeli javítását is, ezért kerékpáralkatrészekre, egyéb kerékpáros felszerelésekre a KSF támogatás keretében egy millió forintot különített el a szakág vezetése. Anyagköltség, készletbeszerzés
Kerékpáros alkatrészek és felszerelések
1 000 000 Ft
Az idén 91 éves Tour de Hongrie a legnagyobb múlttal rendelkező hazai körverseny, és az egyik legjobb példa a tradíciók pozitív jelenbeli hatására. Az országúti kerékpározás nagy tradíciókkal rendelkező sportág a kerékpársporton belül is, ezért a tízéves kényszerszünet után 2015‐ben újraindult Tour de Hongrie a ‐ tavalyi évben jelentős reformokat véghezvivő ‐ magyar kerékpársport egyik kiemelt zászlóvivője. Hiszen a megújult Magyar Kerékpáros Szövetség missziójának tekinti az egyre szélesedő tömegbázis alapjaira építkező versenysport nemzetközileg is versenyképes szintre fejlesztését. A Magyar Körverseny komoly szerepet játszik abban, hogy elérjük ezt a célt, ezért évről‐évre magasabb színvonalú és egyre több embert vonzó versenyt kell szerveznünk. A KSF program keretében a Tour de Hongrie‐n induló magyar csapatok felkészülésének és versenyzésének támogatását tervezzük (szakágfüggetlenül), műhelytámogatás formájában. A támogatásban öt, a Tour de Hongrie‐ra jelentkezett klub részesül egyenlő arányban. A támogatást lehetőség szerint még a verseny megkezdése előtt szeretnénk átadni a csapatoknak. Műhelytámogatás
Magyar csapatok támogatása a TdH‐n való indulásban
1 500 000 Ft
ORSZÁGÚT ÉLVERSENYZÉS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
400 000 Ft Felnőtt és U23 válogatott versenyeztetése
400 000 Ft 800 000 Ft 400 000 Ft
16/71 oldal
Bérköltség Munkáltatói járulék Anyagköltség, készletbeszerzés Műhelytámogatás
Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása
270 000 Ft 30 000 Ft
Kerékpáros alkatrészek és felszerelések
1 000 000 Ft
Magyar csapatok támogatása a TdH‐n való indulásban
ÖSSZESEN:
1 500 000 Ft 4 800 000 Ft
Pálya szakág A magyar pályakerékpáros élversenyzők 2015‐ben sikeres évet zártak, bár sajnos a fő cél a Rio‐i olimpia kvóta megszerzése nem sikerült, de kiemelkedő eredmények születtek. • Utánpótlás sportolóink a korosztályos Európa Bajnokságon biztató eredményeket értek el. Borissza Johanna 4 számban futott országos csúcsot és omniumban a 15. helyen végzett. Hajdu Máté omniumban a 16. helyen végzett. • Lovassy Krisztián a felnőtt Európa Bajnokságon az év legjobb eredményét érte el, a scratch versenyben szerzett 7. helyével. Az EB további két 11. helyezést szerzett. • Szalontay Sándor a 2015‐ös év kiemelt támogatású kerékpárosa volt, fő cél az olimpiai kvóta volt, sajnos az nem teljesült, azonban kiemelkedő eredményei születtek. Indulási jogot szerzett a világbajnokságra, ahol világszintű idővel új országos csúcsot futott 200m‐en 9.997 es idővel. A végelszámolásban a 18. helyen végzett. • A pálya szakág versenyzői a 2015‐ös évben 12 alkalommal javították meg az országos csúcsot, melyek nagy része 10 évnél régebbi volt, így nagyon bíztatóak az eredmények. Mindemellett fontos tényező, hogy az egyetlen hazai kerékpárpálya, a Millenáris Velodrom az elmúlt évek karbantartásának hiánya miatt erre az évre élversenyzésre alkalmatlan állapotba került, edzésre is csak korlátozott szinten vehető igénybe. A legközelebbi, bécsi fapálya használata a menekültválság miatt nem volt igénybe vehető. Ez a két tényező együttesen a magyar pályakerékpár sportot korábban nem tapasztalt, kirívóan nehéz helyzetbe sodorta. A felnőtt válogatott legfontosabb feladata, hogy megkezdje a 2020‐as tókiói olimpiára a felkészülést. A hiararchikus kvalifikációs rendszernek megfelelően az egyes szinteken végighaladva lehet megszerezni a világkupa indulás jogát, amellyel a versenyzők kvalifikálhatják magukat a 2017. márciusi kerékpáros világbajnokságra. A válogatott versenyeztetését két részre bontottuk, Szalontay Sándor 58%, Lovassy –Borissza és további 3 fő 42%. Az így kialakult keret szerint a válogatott Szalontayn kívül szinte nem utazik versenyre csak az EB‐k költségét vállalja a szövetség a versenyzésre szánt keretből. Dátum 2016.05.03‐04 2016.05.22‐24 2016.05.27‐29 2016.05.26‐29 2016.06.03‐05 2016.06.10‐11 2016.06.18‐19 2016.07.02‐03 2016.07.02‐03
Verseny CZEH cup 1 GP Tula CP Meritelne Alexander Lesnikov 500+1 kolo Sprint GP GP South Moravia GP Poland GP Dublin
Helyszín Csehország Ukrajna Csehország Oroszország Csehország Németország Csehország Lengyelország Írország
Tervezett létszám 3 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 4 + 2 1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1 17/71 oldal
2016.07.12‐17 2016.07.18‐23 2016.08.16 2016.08.17 2016.08.25‐26 2016.10.19‐23 2016.11.03‐05 2016.11.12‐13 2016.12. vagy 2017.01.
Európa Bajnokság U23 Fiorenzola Tourne 4 drah 3 Tourne 4 drah 4 Memorial O.Malecka Európa Bajnokság elit GP Vienna Int. Belgian Open VK I. v. II.
Olaszország Olaszország Lengyelország Csehország Csehország Franciaország Ausztria Belgium még nincs helyszín
2 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 1 4 + 2 1 + 1 3 + 1 2 + 1
A fenti versenyeken való részvétel finanszírozását részben a KSF5 támogatásnak köszönhetően tudja a szakág kivitelezni. A kiemelt sportágfejlesztési programban az alábbiakat terveztük: Dátum 2016.05.22‐24 2016.05.27‐29 2016.05.26‐29 2016.06.03‐05 2016.06.10‐11 2016.07.02‐03 2016.07.02‐03 2016.08.16 2016.08.17 2016.08.25‐26 2016.11.03‐05 2016.11.12‐13 12.hó v 01. hó Összesen Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
Verseny
Helyszín
Tervezett Tervezett létszám költség
Szalontay Sándor versenyeztetése Ukrajna 1 + 1 GP Tula Szalontay Sándor versenyeztetése Csehország 1 + 1 CP Meritelne Szalontay Sándor versenyeztetése Oroszország 1 + 1 Alexander Lesnikov Felnőtt válogatott versenyeztetése Csehország 4 + 2 500+1 kolo Szalontay Sándor versenyeztetése Németország 1 + 1 Sprint GP Felnőtt válogatott versenyeztetése Lengyelország 2 + 1 GP Poland Szalontay Sándor versenyeztetése Írország 1 + 1 GP Dublin Szalontay Sándor versenyeztetése Csehország 1 + 1 Tourne 4 drah 3 Szalontay Sándor versenyeztetése Csehország 1 + 1 Tourne 4 drah 4 Felnőtt válogatott versenyeztetése Csehország 2 + 1 Memorial O.Malecka Szalontay Sándor versenyeztetése Ausztria 1 + 1 GP Vienna Felnőtt válogatott versenyeztetése Belgium 3 + 1 Int. Belgian Open Felnőtt válogatott versenyeztetése még nincs helyszín 2 + 1 VK I. v. II. Szalontay és a Felnőtt pálya válogatott versenyeztetése Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
400 000 Ft 150 000 Ft 500 000 Ft 550 000 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 140 000 Ft 330 000 Ft 350 000 Ft 350 000 Ft 350 000 Ft 4 120 000 Ft 824 000 Ft 824 000 Ft 1 648 000 Ft 824 000 Ft
18/71 oldal
A Szövetség 2016‐ban tervezett pálya versenyek megrendezéséhez, valamint a felnőtt válogatott edzéseihez kerékpárpálya használati bérleti díjra, pálya rendezési (verseny előkészítési, installálási) szolgáltatásra, illetve egészségügyi szolgálatra szeretne forrást biztosítani a szakág számára. A programban résztvevő sportolók száma kb. 100 fő. Bérleti díjak Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN:
Millenáris pályabérlet Egészségügyi szolgálat Pályarendezési szolgáltatás a Millenárison
300 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 480 000 Ft
PÁLYA ÉLVERSENYZÉS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Bérleti díjak ÖSSZESEN:
824 000 Ft Felnőtt pálya válogatott versenyeztetése
Egészségügyi szolgálat Pályarendezési szolgáltatás a Millenárison Millenáris pályabérlet
824 000 Ft 1 648 000 Ft 824 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 300 000 Ft 4 600 000 HUF
MTB XC szakág A magyar hegyikerékpáros sport élversenyzői 2015‐ben nagyon sikeres évet zártak. Az Európa Bajnokságon mind a magyar felnőtt csapat, mind az U17‐es utánpótlás csapat a 6. helyen végzett, ami a korábbi évek eredményeihez képest óriási javulást jelent. Versenyzőink egyéni számokban is jól szerepeltek, Benkó Barbara Európa Bajnoki 9. illetve Világ Kupán szerzett 19. helyezése valamint az U17‐es versenyzők Európa Bajnoki 8. 9. helyezése is javuló tendenciára utal. A felnőtt férfiaknál Juhász Zsolt Világ Kupán elért 33. és a Világ Bajnokságon megszerzett 39. helyezése is egyértelműen jobb a korábbi évek eredményeinél. Az olimpai kvalifikációs folyamatban a férfi versenyzők kvótaszerző helyen állnak, a nők jelenleg nem, de eredményes versenyzéssel még reális esélyünk van kvótát szerezni. A felnőtt válogatott legfontosabb feladata, hogy 2016. május végéig megszerezze az olimpiai kvótát legalább egy férfi és egy nő versenyzőnek, majd a kvótaszerzést követően megfelelően fel tudjanak készülni az olimpián részt vevő sportolók. A válogatott többi tagja, akik nem vesznek részt a Riói olimpián, természetesen folytatni kívánják a nemzetközi porondon való versenyzést, edzőtáborozást, hiszen egyenlőre a nemzetközi mezőny jelenti élversenyzőink számára a fejlődési irányt. 2016‐ban az XCM szakág Világbajnokságára is szeretnénk eljuttatni a legjobb magyar maratonistákat, mert úgy gondoljuk ők is kiváló eredményekkel tudnák képviselni Magyarországot. A programban részt vevők száma 10 fő. 19/71 oldal
A felnőtt MTB válogatott 2016‐os tervezett versenyprogramja: Dátum
Verseny
Helyszín
2016.05.31. 2016.06.09‐12. 2016.06.26. 2016.06.26. 2016.06.30‐07.03. 2016.07.17. 2016.07.30‐08.14 2016.07.30. 2016.08.14. 2016.08.28. 2016.09.04. 2016.09.18. 2016.12.10‐22. 2017.01.10‐24.
UCI XCO World Cup UCI S1 UCI C1 UCI XCM World Championship UCI XCO World Championship UCI XCO World Cup Edzőtábor UCI XCM Marathon Series UCI HC UCI C2 UCI XCO World Cup UCI HC Edzőtábor Edzőtábor
Franciaország Ausztria Ausztria Franciaország Csehország Svájc Tenerife Ausztria Franciaország Ausztria Andorra Törökország Portugália Portugália
Tervezett létszám 3+1 2+1 3+1 3+1 5+2 3+1 2+1 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1 5+1 5+1
A fenti versenyeken való részvétel finanszírozását részben a KSF5 támogatásnak köszönhetően tudja a szakág kivitelezni. A kiemelt sportágfejlesztési programban az alábbiakat terveztük: Egyéb szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás Összesen Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
Felnőtt válogatott versenyeztetése 2016.06.26. UCI XCM World Championship, Franciaország Felnőtt válogatott versenyeztetése 2016.07.30. UCI XCM Marathon Series, Ausztria Felnőtt válogatott versenyeztetése 2017.01.10‐24. Edzőtábor Portugália
3+1 fő
800 000 Ft
2+1 fő
300 000 Ft
5+1 fő
1 800 000 Ft
Felnőtt válogatott versenyeztetése – MTB XC Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
3 100 000 Ft 620 000 Ft 620 000 Ft 1 240 000 Ft 620 000 Ft
A versenyzők részéről jogos kritika érte a szövetséget, miszerint nagyon lassan és több hibával készültek el az összetett állást mutató listák. Ezen kívánunk javítani azzal, hogy az egész versenyszezonra egy informatikai céget kiválasztunk, és megbízzuk őket az egységes időméréssel,
20/71 oldal
valamint hogy folyamatosan kezeljék és tegyék nyilvánossá a versenyekről beérkező adatokat, eredményeket, számolják az összetett verseny állását. A program célja, hogy a bringasport.hu portálon friss, aktuális eredménylistát olvashassanak a versenyrendszerben részt vevők. A programban összesen 22 verseny egységes időmérése és eredménynyilvántartását valósul meg. Egyéb szolgáltatás
Informatika – időmérés és összetett eredmények nyilvántartása
250 000 Ft
Szintén a színvonal és a versenysport megjelenésének emelését szolgálják az egységesen megrendelt és legyártott rajtszámok az XCO versenyekre. Ez a megoldás a versenyzők számára is egyszerűbb, így egész évben ugyanazt a rajtszámot tudják használni, mert speciális vízálló fóliából készülnek. A projekt során kb. 600 rajtszám kerül legyártásra. Anyagköltség, készletbeszerzés
XCO rajtszámok gyártása
150 000 Ft
Az XCO és XCM Magyar Bajnokság bajnoki érmeit egységes, a sportág fejlődését, szervezettségét mutató kivitelben kívánjuk megrendelni és kiosztani. Célunk, hogy a versenyzők és a szurkolók érezzék teljesítményük értékét és ezt az érmeik, kupáik is tükrözzék. A programban részt vevők száma 90 fő, XCO‐ban 19, illetve XCM‐ben 11 garnitúra érmet jelent, hiszen a távok és a korcsoportok sokszínűsége miatt ennyi bajnoki címet osztunk ki. Egyéb dologi kiadás
Kupák, érmek
100 000 Ft
A maraton (XCM) versenyek adják a hegyikerékpáros szakág népszerűségének alapját, ezeken a versenyeken találkozik a legtöbb sportember a hegyikerékpáros sporttal, ugyanakkor az olimpiai szakág csúcsterhelését már nem bíró versenyzőknek kiváló továbblépési lehetőséget kínál nemzetközi porondra is. A szövetség mindenképpen segíteni kívánja a maraton versenyek rendezőit, mivel a Szövetség önállóan nem tud egy ilyen nagyságrendű sporteseményt megrendezni, azonban a sportág fejlődése szempontjából szükség van ezekre a versenyekre, hiszen mind a népszerűség, mind az eredményesség alapján nagyon sok versenyző érdekelt benne. A formaidőzítés és formában tartás miatt rendkívül fontosak a maraton kupa versenyek az XCO élversenyzők számára, hiszen ha nem lennének a maraton magyar kupák, akkor az olimpiára készülő és a következő generációt jelentő XCO versenyzők mindössze 4‐5 hazai versenyen tudnának csak rajthoz állni, ami semmiképpen sem biztosítja a sportág fennmaradását. Az XCO élversenyzők számára más szempontból is fontosak a maraton versenyek, mivel itt tudnak pénzdíjakat nyerni, amivel egzisztenciájukat tudják fenntartani. A közepes távon az XCO versenyzők második "vonala" kap motiváló versenyzési lehetőséget, hiszen ezek a versenyek a verseny idejét tekintve megegyeznek egy XCO verseny idejével, azonban mivel a legjobbak általában a leghosszabb távon indulnak, ezért a második vonal is sikerélményhez (pénzdíjhoz) juthat.
21/71 oldal
Természetesen a szakágvezetés alapvető célja, hogy az XCO versenyek rangja és létszáma is emelkedjen, azonban a sportág jelenlegi helyzetében véleményünk szerint ehhez elengedhetetlen az XCM versenyek támogatása, fejlesztése, versenyrendszerben tartása. Elindítottunk egy fejlesztési folyamatot, amelynek célja, hogy minél több utánpótlás versenyzőt "áttereljünk" az XCO‐ra, de egyelőre ennek alapja az XCM, ha az kiesik a rendszerből, akkor nem lesz kit átterelni. A maraton versenyek színvonalának fejlesztése mindenképpen visszahat az olimpiai szakág eredményességére, népszerűségére. A rendezőkkel folytatott konzultáció során megerősítést nyert, a rendezők legnagyobb problémája az utak, ösvények tisztítása, kialakítása, sok esetben a földmunka elvégzése annak érdekében, hogy a nagy létszámú mezőny élvezetesen és egyben biztonságosan tudjon versenyezni. A szövetség ezt a tevékenységet kívánja segíteni, hiszen ezek olyan fejlesztések, amelyek nemcsak az adott versenyen hasznosulnak, hanem későbbi edzések versenyek során is hasznosulhat ez a befektetés. A pályák fejlesztésének hosszabb távú célja, hogy Magyarország a maraton szakágban 2‐3 éven belül nemzetközi besorolású versenyt tudjon rendezni, 5 éves távlatban pedig egy maraton EB rendezési jogát is meg tudja szerezni. Ezen célok elérése mindenképpen növelné a hegyikerékpáros sport elismertségét és az olimpiai szakág résztvevőinek számát is emelni fogja. A két ranglista verseny pályájának fejlesztésére 100 ‐ 100 ezer forintot tervezünk fordítani. A többi, magasabb besorolású versenyeken 600 versenyző részvételéig versenyenként 400 000 forinttal, 600 fő feletti versenyzői létszám esetén pedig versenyenként 760 000 forinttal kívánjuk segíteni a nemzetközi versenyekre alkalmas nyomvonalak kialakítását. Dátum 2016.05.08. 2016.05.21. 2016.05.29. 2016.06.11. 2016.06.19. 2016.07.03. 2016.07.23. 2016.08.07. 2016.08.28. Egyéb szolgáltatás
Verseny VI. Ghost Villapark Vértes Maraton Kelly’s Bakonyerdő Maraton Szilvásvárad Maraton Crosskovácsi Maraton III. Bánki Terepfesztivál Duna Maraton Gerecse Maraton Bükk Maraton Mátra Maraton (XCM OB) XCM versenyek rendezése
Helyszín Várgesztes Bakonybél Szilvásvárad Nagykovácsi Bánk Esztergom Tarján Felsőtárkány Gyöngyös 4 800 000 Ft
A megfelelő kialakítású, a nemzetközi versenyeken tapasztalt nehézségű pályák kialakítása az olimpiai szakágban versenyző sportolók, egyesületek számára is nagy nehézséget jelent. Az XCO szakágban működő egyesületek számára pályázatot írunk ki, amelyben vagy edzőpálya kialakítására, vagy már meglévő edzőpályára újabb épített elemek, akadályok, földből készült tereptárgyak elhelyezésére pályázhatnak. A pályázati folyamat 2016 szeptemberében kezdődik, amikor a Szakági tanács meghirdeti a pályázati lehetőséget, amely 30 napig tart. Az elbírálás szempontjai a következők: várhatóan hány fő fogja használni a pályát, milyen nehézségű elemeket terveznek, milyen hosszú lesz az tervezett pálya, mely korosztályoknak a fejlődését segíti az elkészülő pálya. Az előzetes konzultációk alapján 3‐4 területen tudnak ilyen pályákat kialakítani, várhatóan 3‐4 egyesület között osztjuk fel azt az összeget. Eredményhirdetés várhatóan október közepén lesz. A nyertesekkel műhelytámogatási szerződést köt a szövetség. A pályák fejlesztésének, elkészítésének határideje 2017. március 31.
22/71 oldal
Műhelytámogatás
Edzőpálya kialakítás, fejlesztés
1 800 000 Ft
MTB ÉLVERSENYZÉS ÖSSZESÍTÉS Anyagköltség, készletbeszerzés Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Műhelytámogatás ÖSSZESEN:
XCO rajtszámok gyártása
150 000 HUF 620 000 Ft
A felnőtt MTB válogatott tervezett programja
Informatika – időmérés és összetett eredmények nyilvántartása Hazai rendezésű maraton versenyek Kupák, érmek Edzőpálya kialakítás, fejlesztés
620 000 Ft 1 240 000 Ft 620 000 Ft 250 000 HUF 4 800 000 HUF 100 000 HUF 1 800 000 HUF 10 200 000 HUF
BMX szakág A felnőtt válogatottak versenyeztetése során a következő programot kívánjuk megvalósítani. Az olimpiai kvóták számát tekintve reális lehetőség van 1 férfi kvóta megszerzésére. Válogatott kerettagokat az alábbiakban határoztuk meg a 2016‐os Olimpiai kvóta elérése érdekében: Bujáki Bence Gysev Sopron BMX SE, Szoboszlai Patrik Veszprémi Spartacus SE, versenyzői képesek a szakág terveit 2016. évre teljesíteni. Felkészülésükre vonatkozóan a Szakági tanács elsődlegesen az Olimpiai kvóta megszerzését vette tekintetbe. Mivel a világranglistán elért pontok alapján nincs reális esély az Olimpiára való kijutásra, a kolumbiai világbajnokságon kell a legjobban teljesíteni. A felnőtt keret felkészülési versenyei közé tartóznak a UCI által meghatározott C1 és Európa‐kupa versenyek, valamint az Országos Bajnokság, Magyar Kupa és az 5 ország versenyzőit tömörítő Alpok‐ Adria Kupa sorozat. Alapvetően a felnőtt válogatott keret versenyeztetésének a célja, hogy minél több UCI ranglista pontot tudjanak szerezni a válogatott versenyzői, mert ha nem sikerül a vb.‐ről való kijutás az Olimpiára, még szabadkártyával bekerülhet Magyarország, amennyiben az országonkénti ranglista második harmadában végez. Nem javasolt támogatni a világ‐kupákon való részvételt, különösen a tengerentúli eseményeket, mert a részvétel költségei magasak és pontszerzésre kicsi az esély, azonban a pillanatnyi felkészülés felmérésére ez a legideálisabb lehetőség. A további fejlődési célokra tekintve, viszont a következő évektől ezeken az eseményeken célszerű a felnőtt válogatott keretet versenyeztetni. Célok: Egyéni versenyzők esetében UCI ranglista legjobb 120 versenyző közé kerülés, országonkénti ranglistán legalább 3 hellyel való előbbre lépés. Alpok‐Adria Kupa sorozatban, mely a C1 versenyekre való felkészülést segíti, egyéni versenyzők esetében összetett 1.‐4. helyezés. 23/71 oldal
A BMX kerékpársportban a Riói olimpiára való kijutás kettős kvalifikációs szisztémán alapszik: 1. az UCI világranglistája alapján, egyenes ágon, 2. az Olimpiát megelőző világbajnokság eredménye alapján a legjobb 3 ország Reálisan értékelve a kijutási lehetőséget, magyar BMX versenyző a 2016. évi kolumbiai világbajnokságon elért eredménnyel juthat ki az Olimpiára. A jelenlegi UCI ranglista alapján (2015. december 31. állapot) egy magyar versenyző indulhat a világbajnokságon. A felnőtt BMX válogatott versenyeztetési programja: Tervezett létszám
Dátum
Verseny
Helyszín
2016.02.19‐22 2016.03.25‐29. 2016.04.01‐03. 2016.04.22‐24.
Caen Nemzetközi + C1 Verona Nemzetközi + C1 Zolder Európa Kupa C1 Verona Circuit C1 + Nemzetközi
Franciaország Olaszország Belgium Olaszország
2+1 3+2 2+1 2+1
2016.05.05‐08.
Maribor Alpok‐Adria Kupa
Szlovénia
3+1
2016.05.05‐08.
Papendal Világ Kupa
Hollandia
1+1
2016.05.17‐31.
BMX Világbajnokság
Kolumbia
1+1
2016.06.11‐12.
Weiterstadt Európa Kupa, C1
Németország
2+1
2016.07.04‐07.
Verona edzőtábor
Olaszország
2+1
2016.07.08‐10.
BMX Európa‐bajnokság Verona
Olaszország
2+1
A fenti versenyeken való részvétel finanszírozását – kivétel a világbajnokság és az Európa‐bajnokság – részben a KSF5 támogatásnak köszönhetően tudja a szakág kivitelezni. A kiemelt sportágfejlesztési programba az alábbiakat terveztük: Tervezett Tervezett létszám költség
Dátum
Verseny
Helyszín
2016.02.19‐22 2016.03.25‐29. 2016.04.01‐03. 2016.04.22‐24.
Caen Nemzetközi + C1 Verona Nemzetközi + C1 Zolder Európa Kupa C1 Verona Circuit C1 + Nemzetközi
Franciaország Olaszország Belgium Olaszország
2+1 3+2 2+1 2+1
100 000 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft
2016.05.05‐08.
Maribor Alpok‐Adria Kupa
Szlovénia
3+1
100 000 Ft
2016.05.05‐08.
Papendal Világ Kupa
Hollandia
1+1
100 000 Ft
2016.06.11‐12.
Weiterstadt
Németország
2+1
250 000 Ft
2016.07.04‐07.
Verona
Olaszország
2+1
450 000 Ft
Összesen
Felnőtt válogatott versenyeztetése
Bérleti díjak
Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés
360 000 Ft
Szállítási, utazási költségek
Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások)
360 000 Ft
1 800 000 Ft
24/71 oldal
Egyéb szolgáltatás
Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás
720 000 Ft
Egyéb dologi kiadás
Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
360 000 Ft
UCI pontok gyűjtésére nemcsak külföldi, hanem hazai rendezésű versenyeken is lehetőség van, ez azonban a Nemzetközi Szövetség (UCI) előírásai miatt rendezők részéről sokkal komolyabb forrásokat igényel, mint egy „sima” verseny. Mivel a Szövetségnek nincs arra lehetősége, hogy maga rendezze meg ezeket a versenyeket, ezért a rendezőktől versenyrendezési szolgáltatást vásárol, ahhoz igazodó mértékben, hogy az adott verseny milyen nemzetközi kategóriával rendelkezik. A programban az alábbi versenyeken részt vevők száma: 40‐60 fő. Egyéb szolgáltatás
Hazai pontszerző verseny rendezése (OB)
200 000 Ft
Az egyesületek eszköz ellátottságának, illetve működési lehetőségeik javítása érdekében a versenyrendszerben részt vevő egyesületek számára továbbadott támogatást tervez a Szövetség. Mivel egyesületenként változó, hogy hol, milyen jellegű eszközökre, dologi kiadásokra van szükség, ezért a Szövetség továbbadott támogatásként kívánja segíteni fennmaradásukat, fejlődésüket. Az elbírálási szempontok között a legfontosabb mutató a csapatsorrend, amelynek alapja a felnőtt versenyző Magyar Kupa összetett eredménye. A csapatsorrend első három helyezettjén kívül azokat az új csapatokat is támogatni kívánjuk, ahol a legnagyobb licences versenyzői létszámnövekedést tapasztaljuk. A programban részt vevők száma: 40 fő. (9. melléklet ‐ BMX szakág műhelytámogatás elosztásának szempontjai) Műhelytámogatás
Továbbadott támogatás BMX klubok számára
3 000 000 Ft
BMX ÉLVERSENYZÉS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Egyéb szolgáltatás Műhelytámogatás ÖSSZESEN:
360 000 Ft Felnőtt BMX válogatott versenyeztetése
Hazai pontszerző verseny rendezése (OB) Továbbadott támogatás BMX klubok számára
360 000 Ft 720 000 Ft 360 000 Ft 200 000 Ft 3 000 000 Ft 5 000 000 HUF
OLIMPIAI SZAKÁGAK ÖSSZESÍTÉS Országúti szakág
4 800 000 Ft
Pálya szakág
4 600 000 Ft
MTB XC szakág BMX szakág
10 200 000 Ft 5 000 000 Ft
25/71 oldal
Olimpia szakágak összesen:
24 600 000 Ft
NEM OLIMPIAI SZAKÁGAK PROJEKT TERVE Downhill / Fourcross A downhill válogatott tagjai egy évek óta jól működő, átlátható válogatási elv alapján kerülnek behívásra. A 2016‐os válogató rendszerben öt verseny kap helyet, három hazai és két nemzetközi esemény. A válogatott összesen hét főből áll: Liszi Attila, Keresztes Péter, Zámbó Dávid, Ettingshausen Máté, Palotai Gábor, Tóth Péter, Muszula Balázs A hazai mezőnyből kiemelkedik a négyszeres magyar bajnok Liszi Attila, aki nemzetközi versenyeken is szép eredményeket ér el, az utóbbi években megdöntötte az eddigi összes legjobb magyar helyezést (VB, EB, VK, EK, külföldi kupák, stb.). A Szlovák Kupasorozatban sorra nyeri a versenyeket. Másik kiválóságunk Muszula Balázs, aki a regnáló junior országos bajnok. Hatalmas reménység, az elmúlt években számos győzelmet és dobogós helyezést ért el korosztályos kategóriákban külföldi kupafutamokon. Legnagyobb eredményei közé tartozik a 2015‐ös Európa‐bajnokságon szerzett bronzérme, illetve Európa Kupán is végzett már a harmadik helyen. Az ő versenyeztetésük kiemelt jelentőséggel bír, azonban hatékony fejlesztésük jelenleg már nehézkes, mert környezetükben messze ők a leggyorsabbak, azaz nincs, aki folyamatosan húzná őket. Pusztán edzői munkával és versenyeztetéssel nagyon nehéz hatékonyan fejlődni ezen a szinten és határos időn belül a világ élmezőnyébe kerülni. Ezért egy külföldön már bevált módszert honosítva közös felkészülést, fejlesztési programot állítunk össze. Magyarországon az egyik legeredményesebb downhilles egyesület, a Limit Racing Team évről‐évre egyre szorosabb együttműködésre lép több nemzetközi verseny csapattal, azaz „gyári” alakulatokkal. Ezek közé tartozik a Kellys Factory Team, a CTM Racing Team és a Banshee Bikes is. Ebbe a programba vonnánk be a válogatott versenyzőit, azaz gyári csapatokkal karöltve tudnak részt venni a versenyeken, felkészüléseken. Folyamatosan együtt edzenének a (még) gyorsabbakkal, így a depok közvetlen szomszédságban, állandó kapcsolattartás mellett, információ megosztással a pályáról, nyomokról, beállításokról. Ebben az együttműködésben egyértelmű és legnagyobb jelentőségű tétel a hatfordulós Európa Kupa sorozat, mely már évek óta a világkupa sorozat előszobájaként és annak főbb elvein működik, szinte azonos lebonyolítással és kiemelkedő nemzetközi mezőnnyel (fordulónként 30‐40 ország versenyzői a világ minden tájáról). A fordulók UCI C1 besorolásúak, azaz a legmagasabb kupaszint, ezért is egyértelmű a választás, mert fontos, hogy minél több pontot gyűjthessünk a világranglistán. Minél előrébb szerepelnek a versenyzőink és ezzel Magyarország a világranglistán, annál több versenyzővel állhatunk rajthoz világszintű eseményeken, annál előkelőbb rajtszámokkal, ami különösen fontos a versenyhétvégéken, valamint annál jobb és több edzésidőt kapnak (TOP edzések) a versenyhétvégék programjában, ami szintén alapvető fontosságú. Az elmúlt években válogatott tagjaink szezononként egy‐két Európa Kupa fordulón már rajthoz álltak, de teljes sorozatot még nem futottak/futhattak. Tehát a fejlődés hatékonysághoz szükséges 26/71 oldal
tapasztalat (Európa Kupa versenyeinek menete, szabályai, pályák karakterisztikája, mezőny stb.) már bennük van, így csakis a versenyzésre tudnak koncentrálni, és ami igazán lényeges, az a közös program a fentebbi gyári csapatokkal, illetve az összetett versengés, amire eddig még sose volt lehetőségünk. Liszi Attilánál Elite Férfi kategóriában a cél a szuperdöntőkbe kerülés (top 30), egy‐két ennél is előkelőbb helyezéssel, illetve összetettben a legjobb 20 közé kerülni. A fiatalabbak között Muszula Balázsnál néhány dobogós helyezés a kitűzött cél, illetve összetettben a fix top 5, ideális esetben a legjobb háromban. Az Európa Kupa sorozaton kívül a közös programban szerepel egy világkupa (Leogang), a világbajnokság (Val di Sole) és egy felkészülési edzőtábor (Sanremo). A nemzetközi csapatokkal közös fejlesztési program állomásai: Dátum 2016.05.05‐08. 2016.05.26‐29. 2016.06.08‐12. 2016.06.16‐19. 2016.06.30‐07.03. 2016.07.21‐24. 2016.09.06‐11. 2016.09.15‐18. 2017.03.18‐26. Összesen
Verseny Helyszín Európa Kupa #1 Szlovénia Európa Kupa #2 Németország Világkupa Ausztria Európa Kupa #3 Ausztria Európa Kupa #4 Csehország Európa Kupa #5 Franciaország Világbajnokság Olaszország Európa Kupa #6 Ausztria Edzőtábor Olaszország Downhill válogatott versenyeztetése
Tervezett létszám Tervezett költség 2 + 1 190 000 Ft 2 + 1 250 000 Ft 3 + 1 260 000 Ft 2 + 1 200 000 Ft 2 + 1 210 000 Ft 2 + 1 370 000 Ft 6 + 2 510 000 Ft 2 + 1 210 000 Ft 7 + 3 600 000 Ft 2 800 000 Ft
DOWNHILL/FOURCROSS ÉLVERSENYZÉS ÖSSZESÍTÉS Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN:
Downhill válogatott versenyeztetése
2 800 000 Ft 2 800 000 Ft
Cyclocross szakág A Magyar Kerékpáros Szövetség cyclocross szakága 2015‐ben levált a felette lévő országúti alszövetségről, ahol a kötelezően megtartott Országos Bajnokságon túl más munkát nem folytatott a szakág, így ez a szakág a nulláról kezdi életét. A cyclocross népszerűsége ettől függetlenül az elmúlt 10 évben négyszeresére nőtt hazánkban, igaz nem a szövetség égisze alatt, hanem magán kezdeményezésekből, egyéb sportevékenység alatt. Szakágunk nem olimpiai sportág jelenleg, de nyolc éve folynak a tárgyalások a téli olimpiára való beillesztéssel kapcsolatban, hiszen a cyclocross bázisa világszerte növekszik. A sportág versenyzői mindemellett versenyezhetnek más, olimpiai szakágakban is, hiszen a versenyzői bázis egyrészt építkezik az igazolt országúti sportolókból, másrészt a hegyikerékpáros versenyzőkből. Egymáshoz viszonyított arányuk az előző szezonban itthon körülbelül 50 százalékosnak volt mondható. A sportág egyre növekvő népszerűségének köszönhetően több versenyző jelezte, hogy a jövőben a sportolói karrierjét a cyclocross szakágban képzeli el. Természetesen azon kerékpáros sportolók számára is fontos a szakág fejlődése, akiknél a fókusz más területre irányul, hiszen az októbertől februárig tartó időszakban egyedül a cyclocross szakág rendez 27/71 oldal
kerékpáros versenyeket, amely nagyban segíti a más szakágakban résztvevő versenyzőket a téli felkészülésben, a versenyrutin megtartásában. Legfontosabb feladatai a szakágnak a 2016/2017‐es szezonban az alábbiak: A cyclocross szakág további népszerűsítése, irányba állítása a tömegsportok felé, hogy a téli hónapokban is mozgásra serkentse az embereket, a nem sportolók résztvevőknek program lehetőséget kínáljunk. A korábbi és új versenyszervezőket bevonja a szakmai munkába, egységesítse a versenyek színvonalát. Legyenek, bírók, egységes nemzetközi szabályok, és szolgáltatások. Célunk, hogy a szakágban minden verseny a szövetség égisze alatt, annak támogatásával és kontrolljával működjön, annak előírásai szerint. Az élversenyzést támogassuk (a lehető legtöbb, más szakágakban sportoló versenyző bevonása, akár téli felkészülési program gyanánt), illetve az utánpótlás nevelést aktívan bevonjuk a sportág életébe. Jelenleg Magyarország a férfi világranglistán a 21., a női világranglistán pedig a 25. helyen van. Pontgyűjtésre reálisan jelenleg a világbajnokságon, világkupákon és az országos bajnokságon van lehetőségünk. A szakág vezetése jelenleg tárgyal versenyrendezőkkel C2‐es UCI kategóriás versenyek lebonyolításáról is, erről azonban a versenyekre kiírt pályázat értékelését követően lesz lehetséges érdemben fogalkozni. (ld. későbbi rész) A világkupa teljes sorozatában való szereplésre nem látunk jelenleg szakmailag indokot. A világbajnokságon, és az azt megelőző kettő világkupa futamon, illetve több közeli cseh és osztrák, valamint szlovák versenyeken viszont igen. A nagy versenyrutin, a tapasztalt külföldi versenyzőkkel szembeni küzdelem erősíti a magyar mezőnyt, ezért ezeken a versenyeken érdemesnek tartjuk a legjobb hazai versenyzőket delegálni. A válogatott összesen négy főből áll, egy felnőtt elit férfi, egy U23‐as férfi, egy U19‐es férfi és egy elit nő. A válogatási elveket a szövetségi kapitány határozza meg, az előző évben elért cyclocross eredmények alapján. Vagyis, a korábbi kategória bajnokok lesznek az idei válogatott kerettagok. A kerettagok személyére minden esetben a szövetségi kapitány tesz javaslatot, amelyet majd a szakági tanács és a szakág vezető felterjesztése alapján elnökségi határozat tesz hivatalossá. Mivel a szakágunk gyűjtő szakág, a versenyzők a felkészülést a saját fő szakáguk keretében, támogatásával végzik A felnőtt válogatott versenyzési terve: Dátum 2016.09.28 2016.10.08 2016.10.29
2016.11.26 2016.12.10 2017.01.22 2017.01.28‐29
Verseny Toi‐Toi Cup C1 Toi‐Toi Cup C2 UEC Cyclo‐cross European Championships Telenet UCI Cyclo‐cross World Cup Toi‐Toi Cup C1 2016‐2017 Telenet UCI Cyclo‐cross World Cup UCI World Championships
Helyszín Csehország Csehország Franciaország
Tervezett létszám Tervezett költség 4 + 1 fő 100 000 Ft 4 + 1 fő 100 000 Ft 4 + 1 fő 125 000 Ft
Németország
4 + 1 fő
150 000 Ft
Csehország Hollnadia
4 + 1 fő 4 + 1 fő
100 000 Ft 150 000 Ft
Luxemburg
4 + 1 fő
250 000 Ft
28/71 oldal
Összesen Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
Cyclocross válogatott versenyeztetése Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
975 000 Ft 195 000 Ft 195 000 Ft 390 000 Ft 195 000 Ft
Hazai versenyrendszer kialakítása A cyclocross szakág 1950‐től tart világbajnokságot, itthon 1997‐től van minden évben országos Bajnokság, illetve a 2015/16‐os szezonban először került nagy sikerrel megrendezésre a Cyclocross Magyar Kupa, amelynek köszönhetően számos új sportoló csatlakozott a szövetség versenyrendszeréhez. Célunk a következő szezonban a versenyrendszerhez csatlakozó sportolók számának növelése azérlat, hogy kibővítjuk a versenysorozatot, valamint a nemzetközi szabályrendszer kiépítése és elfogadása, hogy UCI kompatibilis legyen a sportág, ami eddig nem volt jellemző a sportágra. Szabályozott rendszerben működő minőségi versenyek híján az élversenyzés elapad, megszűnik, az utánpótlás versenyzés ki sem alakul. A szakágat már korábban jellemző jó hangulatot és lelkesedést tovább kell erősíteni hazánkban, hogy a sportág biztos jövő elé nézhessen. Ennek elérése érdekében az első körben a meglévő és működő versenyrendezők felé nyitunk, és adunk ahhoz segítséget, hogy professzionális cyclocross versenyt rendezzenek. A 11 versenyből álló sorozat rendezési jogát és besorolását a szakág pályázat útján fogja eldönteni. A versenyszervezési pályázatokat július elején írja ki a szakág, és augusztus elején hoz döntést. Az elbírálás szempontjai a cyclocross versenyszabályzatnak való megfelelés, a hozzáadott értékek, a versenyszervezői tapasztalatok és referenciák lesznek. A cyclocross versenyrendszerben három szintet határozott meg a szakág a versenyek besorolása tekintetében, amelyeket nem közvetlen anyagi támogatással, hanem különböző szintű szolgáltatási csomagokkal kíván támogatni a szövetség, ahogyan azt a sportágfejlesztési stratégiánkban korábban meghatároztunk, a szövetségi koncepció fejezet, szolgáltató szövetség pontjában. A versenyek besorolásának szintjei az alábbiak: 1. Országos bajnokság 2. Cyclocross Magyar Kupa futam 3. Cyclocross.hu futam A szolgáltatási szintek tekintetében a központilag megrendelt, ebből kifolyólag költséghatékonyabb chipes időmérést, valamint kupákat és érmeket a versenysorozat mind a 11 versenyének biztosítaná a szövetség. A Magyar Kupa futamok, valamint az országos bajnokság a fentieken kívül részesülne szállítási szolgáltatásban is, amely a rajt/cél kapu, kordonok és egyéb rendezvényeszközök el‐ és visszaszállítását foglalja magába az MKSZ központi raktárából. Az országos bajnokság, mint kiemelt, pontszerző verseny megvalósítását a kötelező mentőszolgálat, valamint hangosítási szolgáltatás megrendelésével is támogatni kívánja a szövetség.
29/71 oldal
A 2016/2017‐es cyclocross szezon hazai versenynaptára: Dátum 2016.10.09 2016.10.16 2016.10.22 2016.10.23 2016.10.30 2016.11.06 2016.11.19 2016.12.03 2016.12.18 2017.01.15 2017.01.08
Verseny megnevezése Magyar kupa cyclocross.hu cyclocross.hu / UP OB Magyar kupa cyclocross.hu Magyar kupa Magyar kupa cyclocross.hu Magyar kupa cyclocross.hu OB / cyclocross.hu
Helyszín Kiírás alatt Kiírás alatt Kiírás alatt Kiírás alatt Kiírás alatt Kiírás alatt Kiírás alatt Kiírás alatt Kiírás alatt Kiírás alatt Kiírás alatt
A cyclocross szakág élversenyzésének fejlesztését, az élversenyzők számára szervezett versenyek színvonalának és szabályszerűségének megvalósítását az alábbi tételek finanszírozásával kívánja segíteni a szövetség: Egyéb szolgáltatás
Egységes időmérő alkalmazása (11 verseny)
1 100 000 Ft
Egyéb dologi kiadás
Érmek, kupák (11 verseny)
275 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Rendezvényeszközök szállítása (6 verseny)
300 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Mentő‐ és egészségügyi biztosítás (1 verseny)
100 000 Ft
Bérleti díj
Hangtechnika bérlés ( verseny)
Összesen
Hazai versenyrendszer fejlesztése
50 000 Ft 1 825 000 Ft
A programban kb. 450 fő vesz részt. CYCLOCROSS ÉLVERSENYZÉS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Egyéb szolgáltatás
195 000 Ft Cyclocross válogatott versenyeztetése
195 000 Ft
Érmek, kupák (11 verseny)
390 000 Ft 195 000 Ft 275 000 Ft
Egyéb dologi kiadás
Rendezvényeszközök szállítása (6 verseny)
300 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Mentő‐ és egészségügyi biztosítás (1 verseny)
100 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Hangtechnika bérlés ( verseny)
Bérleti díj ÖSSZESEN:
Érmek, kupák (11 verseny)
50 000 Ft 275 000 Ft 2 800 000 Ft
30/71 oldal
Triál szakág A nem olimpiai triál szakág tavaly májusban kezdte meg önálló szakágként a munkáját. Triál szakágban a válogatott versenyeztetése egy fő, Hegedűs László nemzetközi szereplését jelenti, ugyanis Hegedűstől magyar sporttársai olyan messzire le vannak maradva, hogy az MKSZ triál szakág vezetősége úgy látja, a rendelkezésre álló források akkor hasznosulnak a leghatékonyabban, ha ő részt tud venni legalább egy világversenyen. Hegedűs László jelenleg a világranglista 7. helyén áll, ami köszönhető 2015‐ös kiváló eredményeinek is: júliusban az olaszországi Európa‐bajnokságon 4. lett, augusztusban az világkupa osztrák futamán 5. helyezést ért el, rá két héttel Franciaországban a világkupa harmadik fordulóján szintén 5. lett, a szeptemberi belgiumi futamon 12., Andorrában a világbajnokságot pedig egy kisebb sérülés miatt a 13. helyen zárta, ami még így is kiváló teljesítmény. Dátum Verseny 2016.08.29‐09.03. Trials World Championships
Helyszín Olaszország
Tervezett létszám Tervezett költség 1 + 1 800 000 Ft
TRIAL ÉLVERSENYZÉS ÖSSZESÍTÉS Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN:
Hegedűs László versenyeztetése
800 000 Ft 800 000 Ft
Terem szakág A teremkerékpár szakág két sportágra oszlik, az egyik a művészi teremkerékpár, a másik a kerékpárlabda. A művészi kerékpár sportág kategóriák a következők: férfi egyéni, vegyes páros, női egyéni, női páros és női négyes kategória, amelyhez a szakág előre megtervezett versenyeztetési rendszert alakít ki. Kerékpárlabda sportnál csak életkori kategóriák határozzák meg a versenyzőket. A szakágban rejlő potenciált jól mutatja, hogy junior csapatunk a májusi EB‐n a következő eredményeket érte el: férfi egyéniben egy 11. és egy 12. hely, női egyéni 8. hely és 11. hely, vegyes páros 3. hely, női páros 4. hely, női négyes 5. hely, kerékpárlabda 6. hely. A novemberi világbajnokságon felnőtt csapatunk is hasonlóan jó eredményeket ért el: férfi páros10., női egyéni 10., női páros 7. és 10. helyek, női négyes 4. hely, férfi egyéni 12. és 13. hely. Teremkerékpáros versenyzőinket és a szakág egyesületeit a szövetség a támogatási időszakban kerékpáralkatrész hozzájárulással, valamint a UCI Világbajnokságon való részvétel finanszírozásával kívánja segíteni. Megvalósítási időszak: 2016. április – 2017. márciusig. A program célja a teremkerékpáros válogatott külföldi szereplésének biztosítása, hogy a lehető legjobb eredményeket szerezhessék meg a magyar kerékpársportnak. A programban 26 fő kiemelt válogatott versenyző és 4 fő kísérő vesz részt. Anyagköltség, készletbeszerzés
Teremkerékpáros alkatrészek
Egyéb szolgáltatás
Felnőtt válogatott versenyeztetése 2016.12.02‐04. UCI UCI World Championships, Stuttgart
310 000 Ft 1 700 000 Ft
31/71 oldal
26 sportoló + 4 kísérő ÖSSZESEN:
2 010 000 Ft
NEM OLIMPIAI SZAKÁGAK ÖSSZESÍTÉS Downhill / Fourcross szakág
2 800 000 Ft
Cyclocross szakág
2 800 000 Ft
Trial szakág
800 000 Ft
Terem szakág Nem olimpiai szakágak összesen:
2 010 000 Ft 8 410 000 Ft
PARASPORT SZAKÁG A parasportok közül a paralimpiai (olimpiai versenyszámok) illetve siketlimpiai (nem olimpiai versenyszámok) versenyzőknek 1 db férfi paralimpiai kvótája már van. A Világkupa versenyeken 15‐20. hely környékén szeretnénk a Tandem B és H3 (handbike) kategóriákban szerepelni, amelyhez előre megtervezett szakági versenyeztetési rendszer került kialakításra. Ezen rendszer alapja a hosszú távú tervezés és elismerése azoknak, akik több éve dolgoznak és új tagok integrálása a válogatottba már a 2020 Tokió és 2024 Budapest olimpia program törekvéseit. Továbbá a 2016 riói paralimpián is indulási joggal rendelkező szakág révén a kiutazás segítése is fontos feladata az évnek. A Szakági Tanács szeretné ha versenyzői Európa Kupa futamokon dobogós helyekért harcolnának, mind Tandem, mind H3 kategóriában, hiszen 2013‐ban Balogh Zsolt 2. helyezett volt a Belgrádi Európa Kupán, míg 2014‐ ben Butu Arnold Csaba három 4. helyet szerzett, amely nagyban hozzájárult a kvóta megszerzéséhez, míg 2015‐ben Barkóczi Péter elért egy negyedik helyet az Európa Kupán Belgrádban. Ezek az eredmények adnak erőt ahhoz, hogy a paralimpia évében újra dobogóra álljunk. Hallássérült sportolóink az Európa Kupákon kimagasló dobogós helyezéseket és Földi Bence egy összetett Európa Kupa 2. helyet szereztek 2015‐ben, amelyet 2016‐ban reálisan meg tudják ismételni. Kitűzött célunk, hogy a Siketlimpiai kvalifikációs évben (2016) a versenyzők a nemzetközi mezőnyben kimagasló eredményeket érjenek el. A para‐kerékpáros válogatott, akik hivatalos nemzetközi szövetség által konfirmált orvosi vizsgálattal rendelkeznek: BUTU Arnold Csaba – TuttoBici Hungarofondo, BARKÓCZI Péter – BVSC, OCELKA Róbert – FTC Parasportolói versenyzői csoport nemzetközi szövetség orvosi konfirmáció nélküli versenyzők: BALOGH Zsolt – TuttoBici Hungarofondo, SZÉNÁSI Péter – Szingó SE, Bók László – egyesület nélküli sportoló Hallássérült sportolóink versenyzői csoport: Földi Bence, Csontó Ádám, Feszt István Richárd, Kovács Márk – mindannyian BVSC Idei évben a hazai és nemzetközi versenyeken történő indulások támogatására a szakág nevezési díjak és utazási, illetve szállásköltség térítését tervezi. A paralimpia évében elengedhetetlen a válogatott 32/71 oldal
részére (5‐6 fő + 2‐3 fő kísérő) minimum egy‐két meleg égövi kéthetes edzőtábor, illetve ha a Nemzetközi Szövetség megint meghívja versenyzőinket, akkor Svájcba utazás támogatása, melynek kifizetését tervezzük. Azon felül Rio de Janeiroban a paralimpia előtt is szükséges egy kéthetes edzőtábor a már kiutazó delegáció részére (1‐2 fő versenyző, 1‐2 fő kísérő). Paralimpiai program: Tervezett létszám
Dátum
Verseny
Helyszín
2016.01.16‐30
Melegégővi edzőtábor
Ciprus
2+1
2016.02.09‐23
Melegégővi edzőtábor
Ciprus
5+2
2016.03.03‐15
UCI Edzőtábor
Svájc
2
2016.03.17‐20
Pálya Világbajnokság
Olaszország
2+1
2016.04.16‐17
Due Giorni del Mare (C1)
Olaszország
5+3
2016.04.23‐24
Verola Para Cycling (C1)
Olaszország
5+3
2016.04.31‐05.01
Brixia Europe Cup (C1)
Olaszország
5+3
2016.05.06‐08
World Cup (CDM)
Dél Afrika
5+3
2016.05.14‐16
Cologne Classic (C1)
Németország
5+3
2016.05.20‐22
World Cup (CDM)
Belgium
5+3
2016.05.26‐29
5 stages Upper Austria Cup (C1)
Ausztria
5+3
2016.06.4‐5
Swiss Cup (C1)
Svájc
5+3
2016.06.23
Magyar Időfutam Bajnokság
Magyarország
20
2016.06.26
Magyar Országúti Bajnokság
Magyarország
20
2016.07.9‐10
Vratna Europe Cup (C1)
Szlovákia
5+3
2016.07.15‐17
World Cup (CDM)
Spanyolország
5+3
2016.07.24‐08.07
Hazai Edzőtábor
Tata
5+1
2016.08.20‐09.06
Melegégővi edzőtábor
Brazilia
2+1
2016.09.7‐18
RIÓ OLIMPIA
Brazilia
2+1
2016.09.24‐25
Belgrade Europe Cup (C1)
Szerbia
5+3
2016.10.01‐02
Prague Europe Cup (C1)
Csehország
5+3
2016.10.02
Királyválasztó Törökbálint
Magyarország
20
A fenti versenyeken való részvétel finanszírozását részben a KSF5 támogatásnak köszönhetően tudja a szakág kivitelezni. A kiemelt sportágfejlesztési programban az alábbiakat terveztük: Tervezett Tervezett létszám költség
Dátum
Verseny
Helyszín
2016.03.17‐20
Pálya Világbajnokság
Olaszország
2+1
200 000 Ft
2016.04.16‐17
Due Giorni del Mare (C1)
Olaszország
5+3
350 000 Ft
2016.04.23‐24
Verola Para Cycling (C1)
Olaszország
5+3
300 000 Ft
2016.04.31‐05.01
Brixia Europe Cup (C1)
Olaszország
5+3
300 000 Ft
2016.05.26‐29
5 stages Upper Austria Cup (C1)
Ausztria
5+3
150 000 Ft
33/71 oldal
2016.07.9‐10
Vratna Europe Cup (C1)
Összesen
Paralimpiai program – versenyeztetés Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés
Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek
Szlovákia
5+3
Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás
Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
Egyéb dologi kiadás
200 000 Ft 1 500 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 300 000 Ft
Siketlimpiai program: Tervezett Tervezett létszám költség
Dátum
Verseny
Szakág
2016.03.22
Kőfejtő Cross XCO (Tarcal)
MTB XCO
4 fő
10 000 Ft
2016.04.17.
Salgótarján XCO
MTB XCO
4 fő
10 000 Ft
2016.06.04
Balaton Kör
Országút
4 fő
10 000 Ft
2016.05.07‐08.
Vértes XCO
MTB XCO
4 fő
10 000 Ft
2016.05.15.
Felsőtárkány XCO
MTB XCO
4 fő
10 000 Ft
2016.05.27‐29
Európa Kupa I. forduló (Kalnica) C1
Europe Cup
2+1 fő
70 000 Ft
2016.05.29.
Szilvásvárad Maraton
MTB XCM
4 fő
10 000 Ft
2016.06.18
Kondenzgyík Maraton (Miskolc)
MTB XCM
4 fő
10 000 Ft
2016.06.04. 2016.06.11. 2016.06.25
Tour de Zalakaros Crosskovácsi Maraton (Nagykovácsi) Nyugat Maraton (Eplény)
Országút MTB XCM MTB XCM
4 fő 4 fő 4 fő
10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft
2016.07.02
Duna Maraton (Esztergom)
MTB XCM
4 fő
10 000 Ft
2016.07.09
MTB XCM
4 fő
10 000 Ft
2+1 fő
80 000 Ft
2016.07.16 2016.07.31 2016.08.07.
Délibáb Maraton (Hortobágy) Európa Kupa II ford. Ausztria (Landshut) C1 XCO Magyar Bajnokság Nyugat Maraton (Szarvaskút) Bükk Maraton
4 fő 4 fő 4 fő
10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft
2016.08.14‐20 2016.08.28. 2016.08.27 2016.09.10 2016.09.25‐26. 2016.09.17
Európa Bajnokság (SIKET) Mátra Maraton Újhegy Maraton (Sátoraljaújhegy) Elimina XCO Európa kupa III. ford. Olaszo. (Sarntal) C1 SKODA Maraton (Kassa) C1
Országút MTB XCM MTB XCM XCO Europe Cup Europe Cup
1 + 1 fő 4 fő 4 fő 4 fő 2+1 fő 2+1 fő
80 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 100 000 Ft 80 000 Ft
2016.10.02 Összesen
Nyugat Maraton (Balatonfüzfő) MTB XCM 4 fő Siketlimpiai program – versenyeztetés Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés
2016.07.23‐24.
Bérleti díjak
Europe Cup MTB XCO MTB XCM MTB XCM
10 000 Ft 600 000 Ft 120 000 Ft
34/71 oldal
Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
120 000 Ft 240 000 Ft 120 000 Ft
A szakág az ápolásra, segítségre, kísérésre szoruló versenyzők mellé kísérők és segítőket szeretne biztosítani. Továbbá szeretné az olimpiai felkészülést segíteni egy pszichológus bevonásával, illetve a versenyek előtt és után masszőr díjainak megtérítésével is támogatni kívánja a versenyzőket. Egyéb szolgáltatás
Masszőr, pszichológus, segítők díjazása
600 000 Ft
Versenyrendezés külön nem történik, mert a hallássérült versenyzők az MTB szakágak Maraton és Olimpiai Krossz versenyein indulnak. Egyetlen verseny szervezését tervezzük társ szervezőként, amely egyben a Parasport Országos Bajnokság, ezzel is fejlesztve a hazai versenyzési körülményeket a sérült sportolók számára. Egyéb szolgáltatás
Hazai felhozó verseny szervezése
300 000 Ft
Megvalósítási időszak: 2016. január 1 – 2017. március 31. Programunkra mindösszesen a KSF5 keretében 3 000 000 Ft összeget kívánunk igényelni, amely költségnövekedést a paralimpiára sikeres felkészülés és a válogatott kibővítése indukálja. A cél, hogy hallássérült versenyzőinkkel Európa Kupákon dobogós helyezéseket érjünk el, illetve a paralimpiára a már megszerzett kvótát kihasználva minél sikeresebben az 10‐15. hely környékén végezve nemzetünket képviseljük 4 versenyszámban pályán és országúton is. Minél jobban felkészüljön válogatottunk a Világ‐ és Európa Kupákon az év során. Európa Kupa futamokon több 1‐10 helyezés elérése a célunk, mind H3, mind Tandem B kategóriában. A programban 5 fő kiemelt válogatott további 5 fő válogatott közeli versenyző és 3‐4 fő kísérő, szakember vesz részt. PARASPORT ÉLVERSENYZÉS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek
300 000 Ft Paralimpiai program – versenyeztetés
300 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
600 000 Ft
Egyéb dologi kiadás
300 000 Ft
Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek
120 000 Ft Siketlimpiai program – versenyeztetés
120 000 Ft
35/71 oldal
Egyéb szolgáltatás
240 000 Ft
Egyéb dologi kiadás Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN:
120 000 Ft 600 000 Ft 300 000 Ft 3 000 000 Ft
Masszőr, pszichológus, segítők díjazása Hazai felhozó verseny szervezése
VERSENYSPORT, ÉLSPORT KÖLTSÉGEINEK ÖSSZESÍTÉSE KÖLTSÉGNEM Bérköltség:
270 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:
30 000 Ft
Dologi kiadások összesen:
TERVEZETT KÖLTSÉG
31 510 000 Ft
Anyagköltség, készletbeszerzés: Rajtszámok gyártása Kerékpáros alkatrészek, felszerelések Felnőtt válogatott ruházat Bérleti díjak: Szállítási, utazási költségek: Egyéb szolgáltatások: Sportszolgáltatás (válogatott versenyeztetés) ‐ Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportszolgáltatás (versenyrendezés) Mentő és egészségügyi szolgálat Pályarendezési szolgáltatás a Millenárison Időmérés és összetett eredmények nyilvántartása, időmérés Masszőr, pszichológus, segítők díjazása EUB külföldi balesetbiztosítás Rendezvényeszközök szállítmányozása Egyéb dologi kiadások: Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai Kupák, érmek
Műhelytámogatás:
150 000 Ft 1 310 000 Ft 1 600 000 Ft 3 169 000 Ft 2 819 000 Ft
10 138 000 Ft
5 300 000 Ft 180 000 Ft 100 000 Ft 1 350 000 Ft 600 000 Ft 500 000 Ft 300 000 Ft 2 819 000 Ft 375 000 Ft 6 300 000 Ft
VERSENYSPORT, ÉLSPORT, EDZŐTÁBOR ÉS VERSENYRENDEZÉS PROJEKT:
38 110 000 Ft
36/71 oldal
III. Utánpótlás‐nevelés és műhelytámogatások Az magyar kerékpársport fejlesztésének alapját egy a mainál sokkal szélesebb utánpótlás bázis tudja csak hosszú távon garantálni. Az utóbbi években az utánpótlás fejlesztési tevékenység nem kapott elég hangsúlyt, a szövetségi források nem kellő mértékben jutottak el az utánpótlás nevelési tevékenységet végző klubokhoz. Az MKSZ eltökélt szándéka, hogy kiemelt hangsúlyt helyezzen a „piramis” alapját képező utánpótlás nevelési és fejlesztési programokra. A kerékpársport hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája egy széles tömegbázisból táplálkozó utánpótlás bázisból kiindulva építi majd fel az elkövetkező 5‐10 évben a mainál sokkal sikeresebb, nemzetközileg is versenyképes magyar kerékpáros versenysportot. Az idei évben a terveink között szerepel, hogy a BMX szakágban ismertetett iskolai kerékpároktatás projektet megismertessük az összes szakággal, már kidolgozott, központi tematikáját egy átfogó utánpótlás‐nevelő program keretében valósítsuk meg. Válogatott ruházat A válogatott ruházatának cseréje, pótlása ebben az évben aktuális, mivel a kerékpársportban alapvető elvárás a megfelelő – szigorúan szabályozott megjelenésű – ruházat viselése. A nemzetközi versenyeken a bírók komoly büntetéseket szabnak ki azokra, akiknek nem szabályos a ruházata. Ebből az alkalomból tervezzük az új Bringasport brand bevezetését a válogatott mezeken is, azonban a teljes válogatott ruházat cseréjére sajnos nincs keretünk, ezért a szükséges mennyiségű (elkopott, kinőtt, cserét igénylő) ruházat esetében jelenik majd meg az új design. A programban résztvevő válogatott sportolók létszáma a kilenc szakágban összesen kb. 150 fő, az utánpótlás válogatottban kb. 100 fő. Anyagköltség, készletbeszerzés
Válogatott ruházat
1 600 000 Ft
EUB biztosítás A szövetség által az EUB Biztosítóval kötött egyedi megállapodás keretében az EUB Biztosítótól előre megvásárolt BBP (baleset, betegség és poggyász) felelősséggel kombinált biztosításból vásárol keretnapokat a külföldre utazó versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak, kísérőknek, versenybíróknak a külföldre utazásukhoz. A szakágvezetők által javasolt kiemelt élversenyzésre, edzésre kiutazók számára (főként a szakágak válogatottjainak) a biztosítási díjat a szövetség átvállaja, versenyzésüket a KSF program keretében kívánja támogatni. Az idei évben a kilenc szakág utánpótlás válogatottja számára kb. 1700 biztosítási nap finanszírozását tervezzük. (Az EUB biztosítás tétel szintén megjelenik az élversenyzés projektben is, mert mind a felnőtt, mind az utánpótlás válogatott számára átvállaljuk a külföldi biztosítás díját) Egyéb szolgáltatás
EUB külföldi balesetbiztosítás
1 600 000 Ft
Diákolimpia 37/71 oldal
Folytatni kívánjuk a tavaly elkezdett utánpótlás szélesítési programot, az iskolákban elvégzett szűrés után a versenyzéshez is lehetőséget kívánunk biztosítani az érdeklődő gyerekeknek egy országos Diákolimpia® sorozat megrendezésével. Az idei évben az országúti, a MTB és a BMX szakágakban kerül megrendezésre az utánpótlás verseny, amenynek központi költségeit (védjegy, érmek, oklevelek) a KSF támogatás keretébe terveztük. Egyéb szolgáltatás
Diákolimpia
650 000 Ft
A KÖZPONTI PROJEKTTERV KÖLTSÉGEI Anyagköltség, készletbeszerzés
Válogatott ruházat
Egyéb szolgáltatás
EUB külföldi balesetbiztosítás
500 000 Ft
Egyéb szolgáltatás
Diákolimpia
650 000 Ft
1 600 000 Ft
Összesen:
2 750 000 Ft
A SZAKÁGAK UTÁNPÓTLÁS‐NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS PROJEKTTERVE Országúti szakág 2016 nagy fontossággal bír a közelgő kiemelt eseményekre való felkészülésben, például már 2015‐től zajlik az EYOF2017 program (az idei győri Pre EYOF verseny a jelenlegi információk szerint elmarad), az idei ORV esemény, amelyre az utánpótlás válogatott készül, egyben ifi világkupa is. Az ifik célkitűzése, hogy világkupa pontokat szerezzünk, aminek köszönhetően a 2017‐es évben – ha a nemzetek rangsorában az első 25 között végzünk – minden versenyre meghívást kap a válogatottunk. Ez azért is kiemelkedően fontos, mert 2017‐ben lehet kiharcolni a 3. Ifi Olimpiára az indulási jogot, egyszóval 2017 kvalifikációs év lesz. Az országúti utánpótlás válogatottunk idén három korosztályt ölel át, név szerint a következő sportolók a tagjai ebben az évben: U19 A keret: • Peák Barnabás • Karl Ádám • Istlstekker Zsolt • Hakk Bence • Beke Marcell • Szöllősi Ferenc U17 A keret:
U19 B keret: • Kiss Hunor • Czéh Balázs • Dian Ábel • Orosz Gergő • Szarka Gergely • Beregszászi Bence U17 B keret:
38/71 oldal
• • • • •
Schneider Sebestyén Forray András Stodulka András Sipos Máté Füri Márton
U15 A keret: • Hájós Dániel • Zádori Zalán • Lévai Barnabás • Forró Lajos • Sánta Ármin • Kapcsa Ákos WU 19 női keret: • László Tamara • Kapott Szonja • Karl Bianka
• • • • • •
Tomor Máté Genzler Tamás Gulyás Máté Tóth Martin Varga Bálint Kertész Kevin
U15 B keret: • Bajorfi Ádám • Németh Csanád • Fábián Zalán • Polyák Gábor
WU 17 leány keret: • Oetl Diana • Kovács Petra • Bojtor Bogáta
Utánpótlás válogatott verseny és edzőtábor programja: Verseny
2016.04.09‐10. 2016.05.05‐08. 2016.05.21‐22. 2016.05.22. 2016.07.09‐10. 2016.07.15‐17.
Wels, Ybbs Ausztria Course de la Paix Ncup – ORV Csehország 17.th Fair cities trophy 1.1 Szerbia Trof. Guido Dorigo 1.1 Olaszország GP General Patton Ncup. Luxemburg Oberösterreich Rundfahrt 2.1 Ausztria 4° GP Danielli, Memorial Olaszország 6+3 Troffeletti 1.1 GP Rüeblilnd 2.1 Svájc 6+3 Európa Bajnokság Franciaország 5+2 Edzőtábor Istria, Fazana Horvátország 14+4 Edzőtábor Kőszeg Magyarország 18+6 Osztrák évadnyitó verseny Linz Ausztria 18+6 Az utánpótlás válogatott versenyeztetése Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás
2016.08.06‐07. 2016.09.14‐18. 2016.09.14‐18. 2017.03.06‐10. 2017.03.20‐24. 2017.03.25‐26. Összesen Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás
Helyszín
Tervezett létszám 12+4 6+3 6+3 6+3 6+3 6+3
Dátum
Tervezett költség 278 000 Ft 250 000 Ft 100 000 Ft 60 000 Ft 450 000 Ft 300 000 Ft 120 000 Ft 650 000 Ft 1 200 000 Ft 1 000 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 5 408 000 Ft 1 081 600 Ft 1 081 600 Ft 2 163 200 Ft
39/71 oldal
Egyéb dologi kiadás
Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
1 081 600 Ft
Az országúti válogatott versenyeztetéséhez segítő személyzetet szükséges alkalmaznunk, masszőröket és szerelőket, akik a versenyek alkalmával és a felkészülés során a válogatott versenyzők rendelkezésére állnak. Foglalkoztatásukat alkalmi megbízás formájában tervezzük, a teljes szezon tekintve maximum 70 napban. Bérköltség
Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása
616 000 Ft
Munkáltatói járulék
Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása
84 000 Ft
Idén már a 2020‐as olimpiai projekt megalapozását tervezzük elindítani, amely az olimpia évében szóba jöhető korú versenyzők – eddig nem alkalmazott – alap élettani adatait szeretnénk rögzíteni, és rendszeresen ellenőrizni a terhelés hatékonyságát, illetve az optimális fejlődési tendenciáját. A céljaink között szerepel, hogy egy központi adatbázist hozunk létre, akár a napi edzésfájlok rögzítésére, és elemzésére. Ennek alapján a sportorvosi csapattal együttműködve, egy várható fejlődési prognózist állítunk fel. Olyan versenyzőket akarunk menedzselni, akikben potenciálisan benne van a klasszis. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy mindenkit azonos elvek szerint készítettünk fel. A program futtatásához szükség van személyi diagnosztikai eszközök beszerzésére. Ezekkel az eszközökkel teljes edzés, vagy verseny fájlokat tudunk rögzíteni és elemezni, például pulzus, erőadatokat, kalóriafogyasztást, sebességet, domborzati viszonyokat, stb. Mindez számítógépre küldhető, és elemezhető. Elkerülhető segítségével a túl‐ és aluledzés, valamint nagyon sok számítást is elvégez a szerkezet, ami egyébként sok időbe, és energiába kerülne. (10. melléklet – diagnosztikai részletek részletezése) A tervezett élettani profilt azoknál a versenyzőknél tartjuk fontosnak felállítani, akik 2020‐ban 23‐28 évesek lesznek. De nem ez az év a fő cél, hanem a felkészülés a 2024‐es olimpiára, mert folyamatos felmenő rendszerű utánpótlás nevelési rendszert tervezünk felállítani, amely a sikeres országokban már pozitív referenciákkal működik. Azaz a fő célunk, hogy kétolimpiás versenyzőket neveljünk, és mindezt törések nélkül. Meggyőződésünk, hogy ha tudományos módszereket igénybe véve kiválasztjuk a jelentkezők közül azokat, akik megfelelnek a sportág kívánalmainak, sokkal eredményesebb és nagyobb létszámú lesz az utánpótlásunk. Jelenleg ezt a folyamatot még nem lehet számszerűsíteni, de például a pszichológia vizsgálattól arra várunk választ, hogy a fiatal sportolónak milyen motivációi vannak. Miért? Azért, mert minden sportágban található olyan versenyző, aki ígéretes tehetség, eredményes is, mégis váratlanul abba hagyja a versenyzést. Ennek szinte mindig lelki okai vannak, ezért többek között arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire labilisak a kiválasztottjaink. A többi, korábban már említett vizsgálattól ugyanilyen prognózist várunk, hogy kiben van meg az olimpiai bajnok. Továbbá szükségesnek tartjuk a válogatott felszerelésének minőségbeli javítását is, ezért kerékpáralkatrészekre, egyéb kerékpáros felszerelésekre a KSF támogatás keretében egy millió forintot különített el a szakág vezetése. 40/71 oldal
Anyagköltség, készletbeszerzés Egyéb dologi kiadások
Kerékpáros alkatrészek és felszerelések
898 000 Ft
Sportdiagnosztikai műszerek
594 000 Ft
Az utánpótlás korú versenyzők teljesítményének fokozása érdekében 2016‐ban Magyar Kupa sorozatot indít a szövetség. Ebben a sorozatban a rendezőknek vállalniuk kell, hogy a különböző korosztályok számára szakmailag megfelelő nehézségű és hosszúságú versenyeket rendezzenek. A programban részt vevők száma 300 fő. Az utánpótlás kupasorozat versenyei az idei évben: Dátum 2016.03.27 2016.04.03 2016.05.14‐15. 2016.06.18‐19. 2016.06.23 2016.06.26 2016.07.23‐24. 2016.08.21. 2016.09.10. 2016.10.02. 2016.10.16.
Verseny Területi Évadnyitó – Balla Viktor Emlékverseny Országos Évadnyitó Hajdú ‐ Főnix Kupa Hegyi OB + 39. KSI Kupa Időfutam OB Hosszútávú OB Kritérium és Páros OB Hármascsapat OB Tipográfia Kupa Riczu Imre emlékverseny Területi Évadzáró – László Sándor Emlékverseny
Egyéb szolgáltatás
Utánpótlás Magyar Kupa
Helyszín Debrecen Bonyhád Debrecen Kékestető Debrecen Bonyhád Debrecen Balmazújváros Dány Törökbálint Debrecen
3 500 000 Ft
Fontos területe az utánpótlás‐nevelésnek, hogy az iskolai kerékpáros oktatáson keresztül szeretnénk elérni a fiatalokat, és ezáltal tanítani őket az egészségtudatos életvitel kialakítására. A sportág számára ezért fontos az iskolai jelenlét. Ennek egyik kiemelt szegmense a Diákolimpia kerékpáros sportágban történő megrendezése, mely egyben igazi tehetségkutató‐ és toborzó alkalom az egyesületek számára, ezen keresztül előmozdítható az utánpótlás bázisunk létszámának a növelése. A programban részt vevők száma 600 fő. Egyéb szolgáltatás
Országúti Diákolimpia
900 000 Ft
A csapatok eszköz ellátottságának, illetve működési lehetőségeik javítása érdekében a versenyrendszerben részt vevő egyesületek számára is műhelytámogatást tervez a szövetség. Mivel csapatonként változó, hogy hol, milyen jellegű eszközökre, dologi kiadásokra van szükség, ezért a szövetség továbbadott támogatásként kívánja segíteni fennmaradásukat, fejlődésüket. Az elbírálási szempontok között a legfontosabb mutató az utánpótlás csapatsorrend, amelynek alapja a Magyar Kupa összetett eredménye. Az utánpótlás csapatsorrend első 6 helyezettjén kívül azokat az új csapatokat is támogatni kívánjuk, ahol a legnagyobb licences versenyzői létszámnövekedést tapasztaljuk. Célunk, hogy új utánpótlás nevelő egyesületek létrejöttét, illetve a már eredményesen 41/71 oldal
működők fejlődését egyaránt segítsük. A programban részt vevők száma összesen 10 klub kb. 400 versenyzője. A támogatási összeg klubonként minimum 300 000 Ft. (7. melléklet – műhelytámogatás elosztásának rendszere, 2015‐ös minta) Műhelytámogatás
Utánpótlás‐nevelő műhelyek célzott támogatása (eszköz)
5 000 000 Ft
ORSZÁGÚT UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Bérköltség Munkáltatói járulék Anyagköltség, készletbeszerzés Egyéb dologi kiadások Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Műhelytámogatás ÖSSZESEN:
1 081 600 Ft 1 081 600 Ft
Az utánpótlás válogatott versenyeztetése
2 163 200 Ft 1 081 600 Ft 616 000 Ft 84 000 Ft
Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása Kerékpáros alkatrészek és felszerelések
898 000 Ft
Sportdiagnosztikai műszerek
594 000 Ft
Utánpótlás Magyar Kupa Országúti Diákolimpia Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása
3 500 000 Ft 900 000 Ft 5 000 000 Ft 17 000 000 Ft
Pálya szakág Az utóbbi években a Szövetség nehézkes működése mellett folyamatosan javult az utánpótlás korú válogatottak nemzetközi eredményessége. Az U17‐es, U19‐es korosztály versenyzői az európai élmezőnyben tekernek, dobogós helyezéseket tudnak szerezni nagy létszámú mezőnyben is! Ahhoz azonban, hogy később, a felnőtt korosztályban is érmekért tudjanak versenyezni, folyamatosan nemzetközi mezőnyben kell versenyezniük, hiszen így tudják tartani a tempót más országok versenyzőivel. Az utánpótlás válogatott versenyzésének gerincét az alábbi külföldi versenyek jelentik 2016‐ban: Dátum
Verseny
Helyszín
2016.05.03‐04 2016.05.27‐29 2016.06.03‐05 2016.06.18‐19 2016.07.02‐03 2016.07.12‐17 2016.08.16 2016.08.17
CZEH Cup 1 CP Meritelne DC 500+1 Kolo GP South Moravia GP Poland Európa Bajnokság Tourne 4 drah 3 Tourne 4 drah 4
Csehország Csehország Csehország Csehország Lengyelország Olaszország Csehország Csehország
Tervezett létszám 1 + 1 1 + 1 4 + 2 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1
Tervezett költség 50 000 Ft 100 000 Ft 250 000 Ft 170 000 Ft 250 000 Ft 1 600 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 42/71 oldal
2016.08.25‐26 2016.11.03‐05 Összesen Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
Memorial O. Malecka Csehország 4 + 2 GP Vienna Ausztria 3 + 1 Utánpótlás válogatott versenyeztetése Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
50 000 Ft 200 000 Ft 2 870 000 Ft 574 000 Ft 574 000 Ft 1 148 000 Ft 574 000 Ft
A Szövetség 2016‐ban tervezett pálya versenyek megrendezéséhez, valamint az utánpótlás válogatott edzéseihez kerékpárpálya használati bérleti díjra, pálya rendezési (verseny előkészítési, installálási)szolgáltatásra, illetve egészségügyi szolgálatra szeretne forrást biztosítani a szakág számára. A programban résztvevő sportolók száma kb. 100 fő. Bérleti díjak Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN:
Millenáris pályabérlet Egészségügyi szolgálat Pályarendezési szolgáltatás a Millenárison
200 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 380 000 Ft
A szezon végén, 2016‐ban először, az idény lezárásaként egy díjkiosztó rendezvényt tervez a szövetség. A kilenc szakág bajnokait, valamint a 2016‐os Magyar Kupa sorozatok dobogósait méltó módon, kisebb fogadással összekötve köszönthetik a sportág vezetői, versenytársaik, rokonaik és minden érdeklődő. Itt választanánk meg az Év Bringása cím viselőit is. A pálya szakág külön keretet kíván elkülöníteni a szakág költségvetéséből, hogy a kiemelkedő teljesítményt elért versenyzői részére pályaspecifikus díjakat, eszközöket tudjon átadni. Egyéb dologi kiadások
Díjak, eszközök a kiemelkedő eredményt elért pályakrékpáros versenyzők részére
150 000 Ft
Alkatrész, felszerelés beszerzés: Jelenleg a pályakerékpáros szakág nem rendelkezik megfelelő eszközállománnyal egy utánpótlás bázis ellátásához. Ahhoz, hogy minden tehetséges utánpótlás korú versenyzőnek megfelelő sporteszközt lehessen biztosítani, központi kerékpárok és kiegészítő felszerelések (fix, kerék, váz, nyereg, kormány stb) beszerzése szükségeltetik. Anyagköltség, készletbeszerzés
Kerékpáros alkatrészek és felszerelések
150 000 Ft
Utánpótlás toborzási és nevelési program 1. A pályakerékpár sport utánpótlás létszámának növeléséhez szükséges egy helyi toborzási program lebonyolítása. Ennek lényege, hogy széleskörű társadalmi kommunikáción keresztül a lehető 43/71 oldal
legnagyobb számú utánpótlás korú gyermekhez és családjához jutassuk el a pályakerékpározással kapcsolatos legalapvetőbb motiváló információkat, és arra ösztönözzük őket, hogy kipróbálják a sportágat. 2. Iskolások bevonása a pálya kerékpározásba program – a toborzási programot követően A BKK Zrt. STARS programjához csatlakozva a Budapesti iskolákon keresztül nagyszámú, potenciális utánpótlás versenyző megszólítása és ösztönzése a cél. A program során a potenciális versenyzők elsajátíthatják a pályakerékpár sport alapvető gyakorlati és elméleti hátterét, felkészülve ezzel a rendszeres sportolásra. 3. Utánpótlás nevelési program: ennek során a már rendszeresen sportoló utánpótlás versenyzők közül a legelkötelezettebbek részesülnének a sportolói életvitelhez szükséges tanácsadásban első sorban életmód, étkezés, rekreáció terén. 4. A pálya kerékpáros szakág népszerűsítése érdekében tömeg és edző versenyek megrendezését irányoztuk meg 5 alkalommal. A rendezvények során mely folyamán nézők, érdeklődők ismerkedhetnek a sportággal. Amatőr futamokban a versenyengedély nélküli sportolók illetőleg a gyerekek akár 3 éves kortól is kipróbálhatják a Millenáris betonját és ismerkedhetnek a szakággal. Utánpótlás toborzó és nevelő edzőversenyek a Millenárison: Dátum 2016.05.07 2016.05.29 2016.06.12 2016.08.01 2016.08.20
Verseny Pálya edző verseny Pálya edző verseny Pálya edző verseny Pálya edző verseny Pálya edző verseny
Helyszín Millenáris Millenáris Millenáris Millenáris Millenáris
Tervezett létszám 100 100 100 100 100
Programban részt vevők száma 500 fő. Egyéb dologi kiadások Bérleti díjak ÖSSZESEN:
Motivációs anyagok gyártása az utánpótlás toborzási és nevelési program résztvevőinek (pl. kulacs, érem) Millenáris pályabérlet (5 verseny)
100 000 Ft 150 000 Ft 250 000 Ft
A csapatok eszköz ellátottságának, illetve működési lehetőségeik javítása érdekében a versenyrendszerben részt vevő egyesületek számára műhelytámogatást tervez a szövetség, maximum 3 klub számára. Mivel csapatonként változó, hogy hol, milyen jellegű eszközökre, dologi kiadásokra van szükség, ezért a Szövetség továbbadott támogatásként kívánja segíteni fennmaradásukat, fejlődésüket. Az elbírálási szempontok között szerepelni fog a versenyzők létszáma, ezen belül a liszensszel rendelkezők létszáma, illetve létszámuk növelésének üteme, és a versenyzők eredményessége is. Az így felállított egyesületi listán nem csak az első helyezetteket kívánja változó összegekkel támogatni a szakág, hanem azokat az új csapatokat is ahol esély van új központok kialakítására. Célunk, hogy a pálya szakágban versenyző egyesületek létrejöttét, fennmaradását, 44/71 oldal
fejlődését segítsük. A programban részt vevők száma 50 fő. (8. melléklet – a pálya szakág műhelytámogatási elosztásának rendszere) Műhelytámogatás
Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása
900 000 Ft
PÁLYA UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Bérleti díjak Anyagköltség, készletbeszerzés Egyéb dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Műhelytámogatás ÖSSZESEN:
574 000 Ft 574 000 Ft
Utánpótlás válogatott versenyeztetése
1 148 000 Ft 574 000 Ft 80 000 Ft 100 000 Ft 350 000 Ft
Egészségügyi szolgálat Pályarendezési szolgáltatás a Millenárison Millenáris pályabérlet Kerékpáros alkatrészek és felszerelések
150 000 Ft
Díjak, eszközök a kiemelkedő eredményt elért pályakrékpáros versenyzők részére Motivációs anyagok gyártása az utánpótlás toborzási és nevelési program résztvevőinek (pl. kulacs, érem) Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása
150 000 Ft 100 000 Ft 900 000 Ft 4 700 000 Ft
MTB XC szakág Az utóbbi években a Szövetség nehézkes működése mellett folyamatosan javult az utánpótlás korú válogatottak nemzetközi eredményessége. Az U13, U15‐ös korosztály versenyzői az európai élmezőnyben tekernek, dobogós helyezéseket tudnak szerezni nagy létszámú mezőnyben is! Ahhoz azonban, hogy később, a felnőtt korosztályban is érmekért tudjanak versenyezni, folyamatosan nemzetközi mezőnyben kell versenyezniük, hiszen így tudják tartani a tempót más országok versenyzőivel. A programban részt vevők száma 18 fő. Utánpótlás válogatott verseny és edzőtábor programja: Dátum 2016.04.03. 2016.05.05‐08. 2016.05.22. 2016.06.05 2016.06.11. 2016.06.28‐07.03.
Verseny UCI Junior Series UCI Európa Bajnokság UCI Junior Series UCI Junior HC Felkészülési UCI XCO World Championship
Helyszín Ausztria Svédország Németország Svájc Csehország Csehország
Tervezett létszám Tervezett költség 6+2 450 000 Ft 2+1 700 000 Ft 4+1 900 000 Ft 7+2 1 000 000 Ft 9+2 500 000 Ft 3+1
800 000 Ft
45/71 oldal
2016. folyamán 5x 2016.08.09‐13. 2016.08.15‐19. 2016.09.18. 2017.01.12‐20. Összesen Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
Edzőtáborok M.ország/Eplény 15+4 Edzőtábor Mátraháza 12+2 UCI Ifi EB Ausztria 9+3 UCI Junior HC Törökország 3+1 Edzőtábor Spanyolország 8+2 A MTB utánpótlás válogatott versenyeztetése Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
1 200 000 Ft 650 000 Ft 1 250 000 Ft 750 000 Ft 1 000 000 Ft 9 000 000 Ft 1 800 000 Ft 1 800 000 Ft 3 600 000 Ft 1 800 000 Ft
Az utánpótlás korú versenyzők teljesítményének fokozása érdekében 2016‐ban a felnőttektől független Utánpótlás Magyar Kupa sorozatot indít a Szövetség. Ebben a sorozatban a rendezőknek vállalniuk kell, hogy a különböző korosztályok számára olyan, egyre komolyabb technikai tudást követelő pályát jelölnek ki, amely megfelel a nemzetközi versenyek szintjének. Ezen túlmenően úgynevezett „kombinációs” versenyt rendeznek, melynek lényege, hogy épített, mesterséges elemeken egyesével indulnak a sportolók, majd itteni teljesítményük alapján indulnak a terepen kijelölt körpályára. Ez szintén rendszeresen alkalmazott versenyforma a nemzetközi versenyeken, ez a lebonyolítási mód fejleszti leginkább az utánpótláskorú versenyzők technikai tudását. A 8 versenyből álló versenysorozatot rendezvényenként 600 000 Ft értékű versenyszervezési szolgáltatás vásárlással kívánja segíteni a Szövetség. A programban részt vevők száma 1300 fő. Dátum 2016.04.10 2016.04.23. 2016.05.07. 2016.05.15. 2016.07.10 2016.07.17 2016.07.31 2016.09.11. Egyéb szolgáltatás
Verseny Crosskovácsi Utánpótlás Szezonnyitó XCO Magyar UP Kupa 1. Pilis Kupa UCI C1, Magyar UP Kupa 2. Villapark Kupa Magyar UP Kupa 3. Felsőtárkány UCI C2, Kupa Magyar UP Kupa 4. Veszprémi Kupa, Magyar UP Kupa 5. Csömör Nagydíj, Magyar UP Kupa 6. (XCO OB) Salgótarján Kupa, Magyar UP Kupa 7. Elimina‐tour UCI C2, Magyar UP Kupa 8. XCO UP Magyar Kupa szervezése
Helyszín Nagykovácsi Pilisszántó Várgesztes Felsőtárkány Veszprém Csömör Salgótarján Nagykanizsa 4 800 000 Ft
A csapatok eszköz ellátottságának, illetve működési lehetőségeik javítása érdekében a versenyrendszerben részt vevő egyesületek számára műhelytámogatást tervez a Szövetség. Mivel csapatonként változó, hogy hol, milyen jellegű eszközökre, dologi kiadásokra van szükség, ezért a Szövetség továbbadott támogatásként kívánja segíteni fennmaradásukat, fejlődésüket. Az elbírálási szempontok között a legfontosabb mutató az utánpótlás csapatsorrend, amelynek alapja az utánpótlás Magyar Kupa összetett eredménye. Az utánpótlás csapatsorrend első 6 helyezettjén kívül azokat az új csapatokat is támogatni kívánjuk, ahol a legnagyobb licences versenyzői létszámnövekedést
46/71 oldal
tapasztaljuk. Célunk, hogy új utánpótlás nevelő egyesületek létrejöttét, illetve a már eredményesen működők fejlődését egyaránt segítsük. A programban részt vevők száma 550 fő. Az XCO UP egyesületi eredménylista első hat helyezettje között kerül szétosztásra 2 600 000 Ft, a következő százalék arányok szerint: 1. helyezett 28%, 2. helyezett 22%, 3. helyezett 18%, 4. helyezett 12%, 5. helyezett 10%, 6. helyezett 10%. 400 000 forint pedig fele‐fele arányban kerül szétosztásra azon két egyesület között, akiknél az utánótlás korú licencesek létszáma a legnagyobb növekedést mutatja 2015. szeptember 30. és 2016 szeptember 30. között. Műhelytámogatás
Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása
3 000 000 Ft
MTB UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Egyéb szolgáltatás Műhelytámogatás ÖSSZESEN:
1 800 000 Ft A MTB utánpótlás válogatott versenyeztetése
XCO UP Magyar Kupa szervezése Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása
1 800 000 Ft 3 600 000 Ft 1 800 000 Ft 4 800 000 Ft 3 000 000 Ft 16 800 000 Ft
BMX szakág Alapvetően az utánpótlás korú sportolók versenyeztetése során törekednünk kell arra, hogy együtt legyenek a felnőtt válogatott kerettel. Ennek elsődleges célja, hogy már egészen fiatal korban megtanulják a rendezvényekre való közvetlen felkészülés tematikáját. A közösen tervezett külföldi versenyek alkalmával az utánpótlás korú versenyzők lényegesen nagyobb létszámú indulóval, valamint színvonalasabb versenyekkel és versenypályákkal szembesülnek, mint amilyen körülmények Magyarországon léteznek. Az UCI ennek érdekében minden Euró‐Kupa sorozat versenyen, kizárólag utánpótlás korú versenyzőknek is biztosít indulási lehetőséget. Az utánpótlás korú sportolók versenyeztetése során előtérbe helyeztük azokat a viszonylag elérhető távolságon belül lévő eseményeket, melyek színvonalban lényegesen meghaladják a Magyarországi viszonyokat. 2016‐ban kiemelt hangsúlyt kapott az öt ország (Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Ausztria, Németország) által létrehozott Alpok‐Adria Kupa versenysorozat és természetesen, az UCI C1‐es versenyek is. A téli felkészülési időszakban a Szlovákiában található fedett BMX pályán, tervezünk BMX kerékpáros edzéseket. Az utánpótlás szakág vezetője kidolgozott egy versenyeztetési programot, amelyben a 4‐5 fős versenyzői csapat külföldi versenyen és a szlovákiai edzőtáborban szerepel a hazai versenyek mellett. BMX utánpótlás válogatott versenyeztetési programja: 47/71 oldal
Verseny
16.07.07‐11. 16.08.27‐28. 16.09.17‐18. 16.09.24‐25. 16.10.08‐09. 16.10.15‐16. 16.11.06‐09. 17.02.17‐20 Összesen
Európa‐bajnokság Olaszország Alpok‐Adria Kupa Ausztria Cseh‐Morva Kupa Csehország Morva Kupa Csehország Alpok‐Adria Kupa Ausztria Prága Řepy Csehország Nemzetközi Terem vers. Olaszország UCI nemzetközi C1 terem Franciaország Utánpótlás válogatott versenyeztetése Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
Helyszín
Tervezett létszám 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 4+2 3+2
Dátum
Tervezett költség 300 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 400 000 Ft 550 000 Ft 2 000 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 800 000 Ft 400 000 Ft
Iskolai kerékpároktatás, utánpótlás növelés Követve a korábbi KSF programban meghatározott feladatokat és terveket az utánpótlás nevelés és a BMX kerékpársport alapját jelenti az iskolákban szervezetten folyó BMX kerékpároktatás. Tavasszal és ősszel zajló foglalkozásokat jelenleg négy városban bonyolítjuk (Veszprém, Sopron, Diósd, Budapest) Helyszínenként átlagosan 25‐45 tanulóval számolhatunk, mely országos szintén 100‐150 résztvevőt jelent. A BMX utánpótlás első lépcsője az iskolai kerékpáros oktatás, melynek nagyon fontos elme a testnevelő tanár, edző díjazása, valamint a szükséges alapvető felszerelések beszerzése. A kerékpáros oktatás két lépcsőben történik: első alaklommal a jelentkező tanulók az iskola udvarán kialakított tanpályán szerzik meg az alapképességeket a kerékpározáshoz, majd azt követően az ügyesebb tanulók a BMX pályán folytatják a gyakorlást. Későbbiekben azok a tanulók, akik az oktatási időszak alatt megfelelően megszerzik a BMX kerékpározás alapjait, bekapcsolódhatnak a versenyrendszerbe és licences versenyzőkké válhatnak. Ezzel körülbelül 15‐20 új versenyzővel bővítenénk a hazai mezőnyt. Egyéb szolgáltatás
Iskolai kerékpároktatás
3 050 000 Ft
Országos Diákolimpia Döntő A BMX szakágban 2015‐ben debütált először a Diákolimpiai program. Területi selejtezők után Veszprémben volt az Országos döntő. A 2016. évi országos döntő Budapesten, Zuglóban lesz egy nagyobb rendezvény kiegészítése képen, a verseny rendezője a KSI‐Csepel. A programban a tavalyi évet tekintetbe véve 50‐70 résztvevő várható. Egyéb szolgáltatás
BMX Diákolimpia szervezése
300 000 Ft 48/71 oldal
BMX UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN:
400 000 Ft 400 000 Ft
Utánpótlás válogatott versenyeztetése
800 000 Ft 400 000 Ft 3 050 000 Ft 300 000 Ft 5 350 000 Ft
Iskolai kerékpároktatás BMX Diákolimpia szervezése
Downhill szakág Az Országos Bajnokság az utóbbi években visszaszerezte a rangjához méltó bizalmat és közkedvelt, népes rendezvénnyé vált. Mindkét szakág (downhill és fourcross) OB‐ja is egy azon hétvégén és helyszínen kerül megrendezésre, ezzel tovább fokozva a látványt, izgalmakat és színesítve a programot. Évről‐évre egyre több versenyző nevezett be és ugrásszerűen nőtt a licenszet kiváltók száma is a szakágban. Azonban az utánpótlás nevelés fejlesztéséhez és bázisának további növekedéséhez elengedhetetlen több olyan rendezvény, amelyen részt vehetnének, illetve népszerűsíteni lehetne a szakágat. Az elmúlt években sorozat nem került megrendezésre, ezért kiemelkedő bővülésre és fejlődésre számíthatunk. Egységes szabályok, kategóriák, illetve szinte teljesen megegyező lebonyolítás jellemzi a sorozatot, amely versenyein bárki elindulhat. UCI (Nemzetközi Kerékpáros Szövetség) által elfogadott pontrendszer alapján alakul ki az összetett eredmény, mely természetesen külön díjazásra kerül. Első körben 20‐30 új, a versenyrendszerhez becsatlakozó fiatal sportolóval számolunk, de a sorozat híre, megjelenése a következő évekre is kihatással lesz. Dátum Esemény 2016.05.21‐22. #1 – Kékestető 2016.05.25‐26. #2 – Jasna 2016.08.05‐07. #3 – Eplény 2016.08.20‐21. #4 – Kékestető Sorozat egyéb együttes költségei (szállítás, fotózás, videó, díjak) Egyéb szolgáltatás Downhill utánpótlás versenysorozat
Tervezett résztvevők 120 fő 80 fő 180 fő 120 fő
Tervezett költség 600 000 Ft 150 000 Ft 900 000 Ft 600 000 Ft 550 000 Ft 2 800 000 Ft
DOWNHILL/FOURCROSS UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESÍTÉS Egyéb szolgáltatás
Downhill utánpótlás versenysorozat
2 800 000 Ft
49/71 oldal
ÖSSZESEN:
2 800 000 Ft
Cyclocross szakág Mivel a cyclocross gyűjtő szakág, így az utánpótlás versenyzők is más szakágakból érkeznek, ahol a személyi felkészülésüket már egy szakmai csapat támogatja, ezért fontosnak tartjuk, hogy az alapok lerakásához biztosítsuk a színvonalas, utánpótlásra is fókuszáló versenyeket. Jelenleg körülbelül 50 állandó utánpótlás résztvevője van a hazai cyclocross versenyeknek, akik részéről nagyon pozitív a visszajelzés a tavalyi kupasorozattal kapcsolatban, már több versenyző, szülő és edző jelezte, hogy mennyire várják az idei szezont. Az ő lelkesedésük töretlenségét, valamint létszámuknak növelését tűztük ki az utánpótlás‐nevelő programunkon belül, hiszen a sportágnak akkor lesz tényleges és önálló élsportolói rétege, ha ezeket a gyerekeket sikerül a szakágnál és a sportolásnál tartani. Ennek elérése érdekében a szövetség szakág legkiválóbb utánpótlás versenyzőit, klubjaikon keresztül kívánja támogatni. Az elosztási szempontrendszer a következő: A magyar CX versenyrendszerben a legtöbb versenyzőt indító klub 300 000 Ft műhelytámogatásban részesül a hazai versenyrendszer 11 versenyén a négy utánpótlás korosztály, fiú és lány dobogósai kerékpáros alkatrészeket, felszereléseket kapnak tárgyjutalomként. A díjazás versenyenként 24 fő utánpótlás versenyzőt érint. Műhelytámogatás
Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása
Anyagköltség, készletbeszerzés
Utánpótlás versenyzők számára kerékpáros alkatrészek és felszerelések
300 000 Ft 1 930 000 Ft
Az idei utánpótlás OB‐t a felnőtt bajnokságtól eltérő versenyen tervezzük megrendezni. Erre azért van szükség, hogy az utánpótlás még nagyobb figyelmet kaphasson, a fókusz ezen a versenyen abszolút rajtuk legyen. Továbbá, a fiatal versenyzők szervezetét nem szeretnénk annak a szélsőséges időjárásnak kitenni, amely a korábbi országos bajnokságok időjárását jellemezte. Az utánpótlás‐nevelés keretében az alábbi tételek finanszírozásával, hasonlóképpen szolgáltatások nyújtásával kívánja segíteni a szövetség az utánpótlás országos bajnokság megrendezését. Egyéb szolgáltatás
Mentő‐ és egészségügyi biztosítás (1 verseny)
Egyéb szolgáltatás
Rendezvényeszközök szállítása (6 verseny)
50 000 Ft
Bérleti díj
Hangtechnika bérlés ( verseny)
50 000 Ft
Összesen:
100 000 Ft
200 000 Ft
Idén már nem csak a hazai versenyek támogatása, hanem a külföldi versenyekre való eljutás is cél. Természetesen ide csak a legjobbak juthatnak el támogatással, hogy a többi versenyző számára ez motiváló, mozgató erő legyen. A 2016/ 2017‐es versenyszezonban ezt a létszámot 2 főben maximáljuk, 50/71 oldal
és az alábbi – nem távoli – versenyekre juttatnánk el. A nagy versenyrutin, a tapasztalt külföldi versenyzőkkel szembeni küzdelem erősíti a magyar utánpótlás mezőnyt is, ezért ezeken a versenyeken érdemesnek tartjuk a legjobb hazai versenyzőket delegálni. A válogatási elveket a szövetségi kapitány határozza meg, az előző évben elért cyclocross eredmények alapján. Vagyis, a kategória bajnokok lesznek a válogatott kerettagjai. Dátum 2017.01.28‐29 2017.01.22 2016.11.13 2016.12.11 Összesen Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
Verseny neve Helyszíne Tervezett létszám Tervezett költség UCI World Championships Luxemburg 2 + 1 fő 100 000 Ft 2016/2017 Telenet UCI Cyclo‐ Hollandia 2 + 1 fő 100 000 Ft cross World Cup Még nincs kiírás Szlovákia 2 + 1 fő 50 000 Ft LRV‐WIEN‐CYCLOCROSS #1 ÖC Wien 2 + 1 fő 60 000 Ft LRV‐WIEN‐CYCLOCROSS #3 ÖC Wien 2 + 1 fő 60 000 Ft CX utánpótlás válogatott versenyzése 370 000 Ft Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ 74 000 Ft és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel 74 000 Ft történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex 148 000 Ft utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb 74 000 Ft versenyengedélyek díjai
CYCLOCROSS UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESÍTÉS Műhelytámogatás Anyagköltség, készletbeszerzés
Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása Utánpótlás versenyzők számára kerékpáros alkatrészek és felszerelések
Egyéb szolgáltatás
Mentő‐ és egészségügyi biztosítás (1 verseny)
Egyéb szolgáltatás
Rendezvényeszközök szállítása (6 verseny)
50 000 Ft
Bérleti díj
Hangtechnika bérlés ( verseny)
50 000 Ft
Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás ÖSSZESEN:
Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
300 000 Ft 1 930 000 Ft 100 000 Ft
74 000 Ft 74 000 Ft 148 000 Ft 74 000 Ft 2 800 000 Ft
51/71 oldal
Trial szakág A trial szakág 2016‐os kiemelt célja az utánpótlás programon belül az új tehetségek felkutatása, valamint új versenyzők integrálása a szövetségi rendszerbe. Az elmúlt években világossá vált, hogy rendkívül sok fiatal kezd el kerékpározni olyan szakágakban, amikkel a szövetségnek jelenleg nincs kapcsolata. Ilyen kerékpáros szakág az egykerekű és a hamarosan UCI szakágnak kinevezett BMX freestyle. Ezen extrém szakágak fiatal magyar versenyzői rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket külföldi versenyeken, csak az elmúlt pár év kiemelkedő eredményeit tekintve: Fábián Márk, Kovács Krisztián és Aidan Teleki nevét mindenki ismeri ebben az extrém sportágban. Fábián a 2014‐es kanadai világbajnokságon a trial összetettben bronz, a trial korcsoportok kategóriában arany érmet szerzett, magasugrásban és távolugrásban pedig ezüst érmeket. Aidan Teleki ugyanezen a világbajnokságon magasugrásban bronz érmet szerzett. Szintén 2014‐ben Fábián a németországi Európa‐bajnokságon elit trial kategóriában aranyérmes lett. A 13‐as Európa‐bajnokságon Kovács Krisztián aranyérmeket szerzett elite flatland és elite street kategóriákban, Fábián pedig az elite trial kategóriában. A trial szakág idei célja új licences versenyzők bevonása a sportágba azáltal, hogy a még nem UCI konform versenyeket már most elkezdje integrálni a szövetségi rendszerbe, a szakágban versenyző sportolókkal növelni a licences versenyzők számát. Ezek a szakágak már rendelkeznek hazai versenyrendszerrel, a szövetség kezdő lépésként 2016‐ban mind a két szakágban (egykerekű és BMX freesyle) egy‐egy bajnokságot tervez bevonni a hivatalos kerékpársportba, amelyekhez támogatást szeretne biztosítani a szervezőknek. Mindkét versenyszámban legkésőbb június végéig pályázat útján dönti el a szakág vezetése, hogy melyik két verseny nyújhatja a legtöbb pluszt a kerékpársportnak. A pályázatok elbírálásánál olyan szempontokat vesz figyelembe a trial szakági tanács, mint a korábbi versenyek színvonala, a versenyzői létszám, a versenyszervezői múlt, a helyszín, annak felszereltsége, valamint a kerékpárverseny rendezésére vonatkozó alapvető szabályok figyelembe vétele. A bajnokságok versenyzőszáma kb. 30 fő, látogatószámuk kb. 150‐200 fő. Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás
Egykerekű Bajnokság BMX Freestyle Bajnokság
400 000 Ft 400 000 Ft
TRIAL UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESÍTÉS Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás ÖSSZESEN:
Egykerekű Bajnokság BMX Freestyle Bajnokság
400 000 Ft 400 000 Ft 800 000 Ft
Terem szakág A teremkerékpár szakág két sportágra oszlik, az egyik a művészi teremkerékpár, a másik a kerékpárlabda. A művészi kerékpár sportág kategóriák a következők: férfi egyéni, vegyes páros, női egyéni, női páros és női négyes kategória, amelyhez a szakág előre megtervezett versenyeztetési 52/71 oldal
rendszert alakít ki. Kerékpárlabda sportnál csak életkori kategóriák határozzák meg a versenyzőket. A szakágban rejlő potenciált jól mutatja, hogy junior csapatunk a májusi EB‐n a következő eredményeket érte el: férfi egyéniben egy 11. és egy 12. hely, női egyéni 8. hely és 11. hely, vegyes páros 3. hely, női páros 4. hely, női négyes 5. hely, kerékpárlabda 6. hely. A novemberi világbajnokságon felnőtt csapatunk is hasonlóan jó eredményeket ért el: férfi páros10., női egyéni 10., női páros 7. és 10. helyek, női négyes 4. hely, férfi egyéni 12. és 13. hely. Önálló szakágként most indítottuk útjára új programokat és ezek keretében kutattuk fel, vontuk be a versenysportba a tehetségeket, majd biztosítottunk számukra edzési és megmérettetési lehetőséget hazai versenyek rendezésével, illetve külföldi versenyeken való indulás támogatásával, továbbá fontosnak tartjuk az utánpótlás‐nevelő egyesületek fennmaradásának és fejlődésének a támogatását is sporteszközök nyújtásával. Ebben az évben a KSF5 projekt keretében az alábbi programokat tervezzük. Ezzel körülbelül 40 új versenyzővel bővül a hazai mezőny. Junior Európa bajnokság: 2016. május 6‐7‐én kerül megrendezésre az utánpótlás válogatottak kontinentális megmérettetése, melyre az idei évben teljes kerettel, minden kategóriában volt lehetőségünk nevezni. A versenyen való részvétel kiemelten fontos hiszen a szakágban sportoló utánpótlás korú versenyzők munkájáról adnak visszajelzést az eredmények. Másrészt elhanyagolhatatlan fontosságú a motiváció amit a válogatottba kerülés lehetősége és a nemzetközi szereplés ad az összes sportoló számára. A projektben részt vevők száma 20 sportoló és 4 kísérő. Utánpótlás edzőtábor Frankfurt: az idei évben is megrendezésre kerül a BDR szervezésében Frankfurtban egy egy hetes nemzetközi edzőtábor. A projektben 12 sportoló és 3 kísérő részvételét tervezi a szakág. Az magyar teremkerékpárosok eredményességének növelésében fontos szerepe van az eseménynek, hiszen a német válogatottat is készítő edzők munkamódszereivel nem csak a sportolók, de a versenyzőket kísérő edzők is betekintést nyerhetnek. Ezzel a sportolóink eredményessége nem csak az ott szerzett tapasztalatokkal gazdagodhat, hanem edzőink itthon is folytathatják a megismert módszertani technikákat, ezzel emelve minden sportoló teljesítményét. A projekt igen költséghatékony a szakág számára, mivel a nagyobb terhet jelentő szállás és étkezési költséget a német kerékpáros szövetség fizeti. Német – Magyar Országok harca: a versenyre november 12‐én kerül sor a németországi Wallbach‐ ban. A versenysorozat idei fordulójának a szervezése a német szövetség feladata, így ránk csak a kiutazás költsége hárul. A projektben részt vevők száma a tervek szerint a teljes válogatott, 20 sportoló és 4 kísérő. Gyakorló bajnokság az utánpótlás számára: 2016. március 19‐én és 2016. augusztus 15‐16‐án kerül megrendezésre a teremkerékpár szakág két országos bajnoksága. Ez az alkalom remek lehetőséget kínál az utánpótlás korú versenyzők számára, hogy a felnőtteket látva, velük közös versenyen próbálhassák ki tudásukat, egy emelt szintű verseny keretein belül. Az utánpótlás versenyzők részvételét motivációs eszközökkel (érmek, kupák, oklevelek) és étkezési hozzájárulásal kívánja segíteni a szakág.
53/71 oldal
Dátum
Verseny
Helyszín
2016.05.06‐07.
UCI Junior Európa Bajnokság
Svájc
2016 08.07‐13.
Nemzetközi teremkerékpár edzőtábor
Németország
2016.11.11‐12.
„Országok – harca” HUN‐GER
Németország
Tervezett létszám 20 sportoló 4 kísérő 12 sportoló 3 kísérő 20 sportoló 4 kísérő
Gyakorló bajnokság az művészi teremkerékpár utánpótlás Magyarország 20 sportoló számára Gyakorló bajnokság az 2016.09.15‐16. kerékpárlabda utánpótlás Magyarország 40 sportoló számára Összesen Teremkerékpáros utánpótlás versenyeztetés Sport célú utazásokhoz, személy‐ és áruszállításhoz autó‐, busz‐ és Bérleti díjak egyéb szállítóeszköz, vagy terem bérlés Szállítási, utazási Sport célú utazások költségei (légi‐, vízi‐ és közúti járművekkel költségek történő utazások) Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex Egyéb szolgáltatás utazás szervezési szolgáltatás Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb Egyéb dologi kiadás versenyengedélyek díjai 2016.03.19.
Tervezett költség 1 300 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft 2 600 000 Ft 520 000 Ft 520 000 Ft 1 040 000 Ft 520 000 Ft
Kerékpárlabda UP versenysorozat 2016‐tól tervezzük az utánpótlás élénkítését célzó versenysorozat kialakítását. A cél az utánpótlás korosztályú sportolók közel havi rendszerességgel történő megmérettetése. A versenysorozat 10 fordulóból áll, és fordulónként 9000 Ft‐os összeggel tervezzük támogatni a szervező egyesületet. A támogatás a fiatalok motivációjának élénkítésére fordítható csak (érem és kupa). A programban indulásakor 30 fő vesz részt, de az utánpótlás növekedésével folyamatosan új belépőkkel számolunk. Egyéb szolgáltatás
Teremkerékpáros utánpótlás versenysorozat
90 000 Ft
Utánpótlás korosztály támogatása teremkerékpáros alkatrészekkel A sportágak mind mennyiségi mind minőségi fejlődéséhez szükséges a fiatalok minél hamarabbi bevonása a munkába. Minden egyesületnek szüksége van a legkisebb (18”, 20”‐os) kerékpárok beszerzésére és karban tartására, ahhoz hogy akár már az óvodás gyermekeket is megszólíthassuk. A szakosztályok kerékpáralkatrészek beszerzésére, illetve karbantartására a jelenleg Magyarországon működő négy egyesületet kívánja támogatni a szakág. Az utánpótlás‐nevelési program célja, hogy U11 kategóriától feltöltve hosszú távon, egy erős belső hazai versenykörnyezetet hozzunk létre, amiből az ország sportolói a nemzetközi élvonalba nőhetik ki magukat.
54/71 oldal
Anyagköltség, készletbeszerzés
Teremkerékpáros alkatrészek
900 000 Ft
TEREM UTÁNPÓTLÁS ÖSSZESÍTÉS Bérleti díjak Szállítási, utazási költségek Egyéb szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Egyéb szolgáltatás Anyagköltség, készletbeszerzés ÖSSZESEN:
520 000 Ft Teremkerékpáros utánpótlás versenyeztetés
Teremkerékpáros utánpótlás versenysorozat Teremkerékpáros alkatrészek
520 000 Ft 1 040 000 Ft 520 000 Ft 90 000 Ft 900 000 Ft 3 590 000 Ft
55/71 oldal
UTÁNPÓTLÁS‐NEVELÉS PROJEKT KÖLTSÉGEINEK ÖSSZESÍTÉSE KÖLTSÉGNEM Bérköltség:
616 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások összesen:
TERVEZETT KÖLTSÉG
Anyagköltség, készletbeszerzés: Kerékpáros alkatrészek és felszerelések Utánpótlás válogatott ruházat Bérleti díjak: Szállítási, utazási költségek: Egyéb szolgáltatások: Sportszolgáltatás (válogatott versenyeztetés) ‐ Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportszolgáltatás (versenyrendezés) Mentő‐ és egészségügyi szolgálat Iskolai kerékpároktatás program Rendezvényeszközök szállítása EUB külföldi balesetbiztosítás Diákolimpia védjegy Egyéb dologi kiadások: Sportdiagnosztikai műszerek Érmek, serlegek és egyéb bajnoki díjak Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
Műhelytámogatás:
VERSENYSPORT, ÉLSPORT, EDZŐTÁBOR ÉS VERSENYRENDEZÉS PROJEKT:
84 000 Ft 46 690 000 Ft 3 878 000 Ft 1 600 000 Ft 4 849 600 Ft 4 449 600 Ft
8 899 200 Ft 13 290 000 Ft 180 000 Ft 3 050 000 Ft 50 000 Ft 500 000 Ft 650 000 Ft 594 000 Ft 250 000 Ft 4 449 600 Ft 9 200 000 Ft
56 590 000 Ft
56/71 oldal
Összegzés A Magyar Kerékpáros Szövetség 2016‐ban is a 2014. II. félévben megkezdett újfajta szemléletben és struktúrában kívánja folytatni a munkát. Idei szakmai programunkat ismét három nagy projekt szerint csoportosítottuk, amelyeken belül alapvetően megtalálhatóak központi projektek és szakági projektek. Sok szakággal rendelkező sportág a kerékpársport, így indokolt volt a szakágaknak külön szakmai programját elkészítése, természetesen átfedvén az összes korábban felsorolt területet. Köszönjük a MOB és az EMMI szakemberinek a szakmai tervünk elkészítésében nyújtott támogatását! Kérjük a Magyar Kerékpáros Szövetség 2016. évi (KSF5) előzetes szakmai tervének elfogadását! Budapest, 2016. június 24. Polony István Elnök Magyar Kerékpársportok Szövetsége
57/71 oldal
MELLÉKLETEK 1. számú melléklet MKSZ elnökségi határozat a 2016. évi bevételekről és kiadásokról
2016‐04‐28. 3. számú határozat A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az ismeretes bevételi forrásaira alapozott költségvetési tervét a 2016. évre vonatkozóan, amely tartalmazza a szakágak közötti pontos felosztást. MKSZ elnökségi határozat a 2016. évi szakmai és pénzügyi tervről 2016‐06‐23. 3. számú határozat A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a módosított KSF5 és MOB 2016 szakmai és pénzügyi tervet.
58/71 oldal
2. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS ‐ főtitkár
Munkáltató: Magyar Kerékpáros Szövetség (Szakszövetség) Pozíció: Főtitkár Az MKSZ hivatali szervezetének vezetője a szakszövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár. A Szakszövetség Főtitkári pozíciójához tartozó munkaköri feladatok az alábbiak: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
15.
Összehangolja a Szakszövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját, összehangolja az Elnökség, a szakágak, a kollégiumok, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját. Szervezi a közgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását Előkészíti az elnökség üléseit, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vesz az üléseken Megbízás alapján képviseli a Szakszövetséget A Szakszövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő menedzseri teendőket lát el. Működteti a sportág kommunikációs rendszerét a szakszövetség kommunikációs vezetőjével együttműködve és az elnökség kommunikációs stratégiája alapján. Gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról, a szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről. Gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában, valamint szükség szerint a Szakszövetség honlapján. A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is). Végrehajtja, illetve végrehajtatja az elnök, illetve az elnökség határozatait. Figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. A főtitkár feladatait és hatáskörét az elnökkel történt munkamegosztás szerint gyakorolja, operatív irányítási hatáskört gyakorol a hivatali szervezetben alkalmazottak felett. A főtitkár feladatai ellátásában folyamatosan egyeztet a Szakszövetség elnökével. A főtitkár, az elnöknek megküldött rendszeres írásos – email – jelentés formájában rögzíti a feladatkörével kapcsolatos ügyek státuszát, beszámol megoldandó problémákról, a tervezett továbblépési irányról. A Főtitkár az elnökkel közösen rendelkezik a Szakszövetség bankszámlája felett. A rendelkezés módja, a fizetési tételek előkészítése, majd az elnöknek átadott információk alapján, közös aláírás gyakorlása. A főtitkár felelősségébe tartozik, hogy minden fizetési tétel jogszerűségi megalapozottságát ellenőrizze, mielőtt kifizetést javasol az elnöknek.
59/71 oldal
3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS – PR vezető
Munkáltató: Magyar Kerékpársportok Szövetsége (Szakszövetség) Pozíció: PR vezető Az MKSZ hivatali szervezetének szellemi vezetője a szakszövetséggel munkaviszonyban álló PR vezető. A Szakszövetség PR vezető pozíciójához tartozó munkaköri feladatok az alábbiak: 1. Sportszakmai irányítás vezetője, aki elsősorban összefogja a szakágakat és szervezeti egységeket a sportszakmai tervezésekhez, melynek eredményeképpen elkészíti az átfogó sportszakmai, pénzügyi, stratégiai terveket, dokumentumokat, beszámolókat. 2. Tanácsadás és operatív segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben – tervezés, kialakítás: szervezeti stratégia, szervezeti folyamatok meg‐ és áttervezése, pénzügyi tervezés, marketingpolitika. 3. Operatív segítségnyújtás a szervezet működését érintő kérdésekben – gyakorlati alkalmazás, ellenőrzés: szervezeti kapcsolatok, szervezeti nyilvántartások, kialakított szervezeti folyamatok alkalmazása, ellenőrzése, operatív közreműködés a pénzügyi és számviteli tevékenységek elvégzésében. 4. Pályázatok lebonyolítása 5. Kapcsolattartás a tagegyesületekkel (napi szintű, tagnyilvántartást érintő, tagrevízió), és a versenyzőkkel (licenc nyilvántartás kezelése, licenc kiváltás felügyelete) 6. Külső és belső PR tevékenységek ellátása, amely magába folgalja a külső szervzetekkel és publikummal való kapcsolattartást, valamint a belső kommunikációs tevékenységeket. a. Belső kommunikáció i. elnökségi ülésekkel, közgyűlésekkel és egyéb belső eseményekkel, hírekkel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása 7. kapcsolattartás a szakági szövetségekkel 8. kommunikáció költségvetési szervek felé 9. Kommunikációs követelményrendszer kialakítása a szakágak, egyesületek felé a. Külső kommunikáció i. Kommunikációs stratégia megtervezése és megvalósítása ii. Weboldal és Facebook oldal felügyeletet iii. Közlemények, versenybeszámolók írása iv. BringaSport Hírlevél megírása, összállítása, kiküldése v. Sajtókapcsolatok (sajtókapcsolatok kialakítása, frissítése és fenntartása) vi. adott esetben interjúk megszervezése
60/71 oldal
4. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS – Irodavezető
Munkáltató: Magyar Kerékpársportok Szövetsége (Szakszövetség)
Pozíció: Irodavezető Az MKSZ hivatali szervezetének adminisztratív és ügyintéző munkatársa a szakszövetséggel munkaviszonyban álló Irodavezető. A Szakszövetség Irodavezető pozíciójához tartozó munkaköri feladatok az alábbiak: 1. Elvégzi a Szakszövetség hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját a Főtitkár utasítása alapján. 2. Megbízás alapján eseti jelleggel képviseli a Szakszövetséget az ügyintézések alkalmával. 3. A Szakszövetség hivatali működése és gazdálkodási feltételeinek biztosítására elszámolási, beszámolási és nyilvántartási adminisztratív és ügyintézői teendőket lát el. 4. Gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról, a szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről. 5. Gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában, valamint szükség szerint a Szakszövetség honlapján. A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is). 6. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 7. Az Irodavezető feladatait és hatáskörét az Elnökkel és a Főtitkárral történt munkamegosztás szerint gyakorolja. 8. Az Irodavezető feladatai ellátásában folyamatosan egyeztet a Szakszövetség Főtitkárával. 9. Az Irodavezető, a Főtitkárnak megküldött heti írásos – email – jelentés formájában rögzíti a feladatkörével kapcsolatos ügyek státuszát, beszámol megoldandó problémákról, a tervezett továbblépési irányról és határidőkről.
61/71 oldal
5. számú melléklet MEGBÍZÁS TÁRGYA – Gazdasági vezetés, pénzügy adminisztratív, könyviteli szolgáltatás A gazdasági vezetés feladatai: a) a Megrendelő éves költségvetésének és éves beszámolójának tervezése, elkészítése; b) pénzügyi, számviteli tervek és elszámolások készítése, azok könyvvizsgálóval történő egyeztetése; c) kapcsolattartás a Megrendelő szakágaival, azok pénzügyi igényeinek felmérése, az igények elemzése, összesítése; d) a pénzügyi gazdálkodásra, a számviteli előírásokra vonatkozó szabályok betartása és betartatása; e) versenyrendszer támogatásával kapcsolatos pénzügyi tervezési, elszámolási dokumentáció készítése; f) a versenyrendszerrel kapcsolatos pénzügyi elszámolások és feladatok ellátása; g) kapcsolattartás a Magyar Olimpiai Bizottsággal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és egyéb támogatókkal; h) a Megrendelő által kötött támogatási szerződések pénzügyi elszámolásának határidőre történő és pénzügyi szakmailag megfelelő teljes körű elkészítése, benyújtása, esetleges hiánypótlások kezelése; i) a támogatási szerződések pénzügyi elszámolásához felhasznált bizonylatok ellenőrzése, a bizonylatot leadóval történő egyeztetés, hiányosságok pótlására való felhívás; j) pénzügyi szakmai anyagok készítése; k) a vagyon‐nyilvántartás vezetése; l) a pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzat készítése; m) részvétel a Megrendelő egyéb belső szabályzatainak kidolgozásában; n) a Megrendelő számlázásának működtetése, melynek keretén belül Megrendelő díjszabásának ÁFA köre egyeztetése a Megrendelő könyvvizsgálójával, továbbá az egyeztetett díjszabásnak megfelelő számlák kiállítása; o) a számlázással kapcsolatos reklamációk kezelése, számlázási hibák javítása; p) együttműködés és rendszeres kapcsolattartás a Megrendelő könyvelését végző vállalkozással, adatszolgáltatás; q) rendszeres kapcsolattartás az ellenőrző bizottság vezetőjével; r) a Megrendelő gazdálkodását érintő bármilyen visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja esetén köteles a Megrendelőt nyomban írásban tájékoztatni. Pénzügyi adminisztratív feladatok: a) a Megrendelő könyvelőjének és gazdasági vezetőjének a munkájának előkészítése, adminisztratív segítése (igazolások elkészítése, bizonylat ellenőrzése, egyeztetés a sportszakemberekkel, szállítókkal, vevőkkel, hiánypótlások intézése, iktatás); b) a Megrendelő irodai adminisztratív munkáinak ellátása (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, dossziézás, mappázás, rendszerezés, digitalizált iratok „Google Drive”‐ban történő rendszerezése).
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik: a) a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló‐készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló‐készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások
62/71 oldal
b)
c) d) e) f)
g)
h) i) j)
k)
készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is, az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása. a bizonylatok Sztv. előírása szerinti feldolgozása, ellenőrzése, rögzítése, továbbá az ehhez szükséges szoftver beszerzése; a Megrendelő beszámolóján túl annak közhasznúsági mellékletének elkészítése és annak átadása a Megrendelőnél működő felügyelőbizottságnak; a Megrendelő képviselete az adóhatóság, valamint az illetékes önkormányzat előtt, továbbá a törvényben előírt adatszolgáltatások elvégzése az adóhatóságok, az Igazságügyi Minisztérium, a Cégbíróság, a Központi Statisztikai Hivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok, az Egészségbiztosítási Pénztárak és a Területi Államháztartási Hivatalok felé; folyamatos adatszolgáltatás és együttműködés a Megrendelőnél működő felügyelőbizottsággal, a Megrendelő elnökségével, könyvvizsgálójával, továbbá a pénzügyi/elszámolási feladatokat végző személyekkel; a releváns jogszabályváltozások követése és erről a Megrendelő értesítése; bérszámfejtés teljes körű intézése szakmai segítségnyújtás, tájékoztatás, tanácsadás a számviteli, társadalombiztosítási és munkaügyi kérdésekben; leltározás, koordinálása, levezénylése, adminisztrálása.
63/71 oldal
6. számú melléklet MEGBÍZÁS TÁRGYA – Weboldal karbantartás és frissítés
a weboldal napi frissítése: o hírek feltöltése (beszámolók, beharangozók, egyéb cikkek) o szövetségi hírek feltöltése o versenynaptár frissítése o versenykiírások, versenyeredmények feltöltése, versenyek archiválása o határozatok feltöltése o BringaSport hírlevél feltöltése egyéb, eseti jellegű frissítések feltöltése o kilenc szakág anyagainak feltöltése, frissítése o szövetségi szabályzatok, egyéb dokumentumok és információk frissítése, feltöltése o elérhetőségek frissítése o archív anyagok feltöltése strukturális változtatások véghezvitele, menürendszer alakítása új tartalmak létrehozása grafikai tevékenységek o arculati elemek tervezése (névjegy, szórólap, roll‐up, molinók, zászlók, hirdetések, stb.) o web‐ és Facebook oldallal kapcsolatos grafikai tervezések (egyedi, az arculatba illeszkedő image fotók létrehozása, illusztrációk, fejlécek, stb.
64/71 oldal
7. melléklet – országúti műhelytámogatás elosztásának rendszere, 2015‐ös minta
Műhely támogatás kerete
13 600 000
Utánpótlás ranglista Keret
1.
35% 4 760 000
Ranglista U13
U15
WU17
U17
WU19
U19
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Mészáros Bence Kiss Balázs Bán Benedek Magyar Gergő Fábián Zalán Miksa Csobán Fábián Csongor FÜRI Márton LÉVAI Barnabás SÁNTA Ármin Varga Bálint HÁJOS Dániel LÁSZLÓ Tamara OETL Dana KARL Bianka Kovács Petra Király Dóra Buzsáki Virág KARL Ádám DIAN Ábel Molnár Gábor Schneider Sebestyén Ács Vince SIPOS Máté SZABÓ Zsófia Kapott Szonja KANTI DOROTTYA Borissza Johanna OETL Netta Péteri Niké Istlstekker Zsolt PEÁK Barnabás Zathureczky Márk D.Kovács Dávid LÁSZLÓ Attila Jordán Bence
Szekszárdi Kerékpáros SE Szekszárdi Kerékpáros SE Szekszárdi Szabadidős KE Győri Atlétikai Club Szekszárdi Szabadidős KE TuttoBici Hungarofondo Szekszárdi Szabadidős KE Bikeexpress SE Szekszárdi Szabadidős KE DKSI DKSI KSI SE KSI SE Bikeexpress SE Bikeexpress SE Győri Atlétikai Club Salgótarjáni HKE Pilis CCC Bikeexpress SE Bikeexpress SE BVSC‐Zugló Szekszárdi Szabadidős KE Szekszárdi Kerékpáros SE Dr. Bátorfi‐Agria KTK / Eger DKSI Bikeexpress SE KŐRÖSBIKE BVSC‐Zugló KSI SE Szingo SE Szekszárdi Kerékpáros SE Bikeexpress SE BVSC‐Zugló Bikeexpress SE KSI SE Veloki Team
Keret
793 333
793 333
793 333
793 333
793 333
793 333
4 760 000
Összeg 198 333 158 667 142 800 119 000 95 200 79 333 198 333 158 667 142 800 119 000 95 200 79 333 198 333 158 667 142 800 119 000 95 200 79 333 198 333 158 667 142 800 119 000 95 200 79 333 198 333 158 667 142 800 119 000 95 200 79 333 198 333 158 667 142 800 119 000 95 200 79 333
25% 20% 18% 15% 12% 10% 25% 20% 18% 15% 12% 10% 25% 20% 18% 15% 12% 10% 25% 20% 18% 15% 12% 10% 25% 20% 18% 15% 12% 10% 25% 20% 18% 15% 12% 10%
7. melléklet – országúti műhelytámogatás elosztásának rendszere, 2015‐ös minta Létszám licence
utánpótlás szám Első 6
2.
30% 4 080 000
db KSI SE DKSI Salgótarjáni HKE Győri Atlétikai Club Tuttobici‐Hungarofondo Bikeexpress SE
22 17 17 14 11 11
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület DKSI Debreceni Kerékp. Sport SzIE Salgótarjáni HKE Győri Atlétikai Club
22 17 17 14
Hungaro Fondo Nonprofit Kft Tipográfia TE
11 11
1 020 000 775 200 775 200 612 000 448 800 448 800
OB 1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 6. hely 7. hely 8. hely 9. hely 10. hely
KSI SE DKSI Salgótarjáni HKE Győri Atlétikai Club Tuttobici‐Hungarofondo Bikeexpress SE
% 28,00% 20,00% 15,00% 10,00% 8,00% 5,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 100,00%
1 020 000 775 200 775 200 612 000 448 800 448 800
25% 19% 19% 15% 11% 11% 100%
7. melléklet – országúti műhelytámogatás elosztásának rendszere, 2015‐ös minta
OB helyezések szám Időfutam, hosszútáv
35% 4 760 000
3.
100%
DKSI 4 760 000 Időfutam, hosszútáv DKSI Szekszárdi Kerékpáros SE Győri Atlétikai Club Szekszárdi Szabadidős KE Bikeexpress SE BVSC‐Zugló Szegedi KSC Freeriderz SC Utensilnord TEAM VELOKI Biondo Bike Club KSI SE Szerpentin KE KŐRÖSBIKE TuttoBici Hungarofondo Mugenrace Team Prolog Salgótarjáni HKE FSZSE TVK MALI Pilis CCC TEAM VELOKI Kecskemét első sor Csömör Blue Scorpions
Mind összesen
25% 1 hely
20% 2 hely
18% 3 hely 1
15% 4 hely 2
12% 5 hely 2
2
1
1 4 1
1 4 3
3 2
1 2
3 1 2 1
2
0
3
0
2
1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1
10% 6 hely Összes 1,2294 3 1,775 2 0,5184 2,6742 0 5,9682 2,0603 0 0 0 0 0 2 2,887 0 1,0875 1 0,2475 0 2 0,4203 0 1 0,2475 0,6363 0,3888 0,3888 0,2475 1 0,2475
Összeg 278 343 401 870 117 369 605 454 1 351 235 466 464 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 653 633 ‐ 246 216 56 035 ‐ 95 158 ‐ 56 035 144 062 88 027 88 027 56 035 56 035 4 760 000
11 10 12 11 12 12 21,0242 4 760 000 2,75 2 2,16 1,65 1,44 1,2 0 11,2 622 616 452 812 489 036 373 570 326 024 271 687 ‐
7. melléklet – országúti műhelytámogatás elosztásának rendszere, 2015‐ös minta
Kategória UP ranglista 35%
Licence szám 30%
DKSI Szekszárdi Kerékpáros SE Győri Atlétikai Club Bikeexpress SE Salgótarjáni HKE BVSC‐Zugló KŐRÖSBIKE KSI SE Szekszárdi Szabadidős KE Veloki Team Szingo SE Dr. Bátorfi‐Agria KTK / Eger Pilis CCC TuttoBici Hungarofondo Összesen
Felnőtt ranglista 0%
35%
4 760 000
1 020 000 775 200 775 200 612 000 448 800 448 800
4 080 000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
DKSI Utensilnord TEAM VELOKI Mugenrace Team Prolog Szerpentin KE Biondo Bike Club Szegedi KSC Összesen
OB helyezések
412 533 650 533 238 000 1 253 467 95 200 404 600 142 800 468 067 698 133 79 333 79 333 79 333 79 333 79 333
KSI SE DKSI Salgótarjáni HKE Győri Atlétikai Club TuttoBici Hungarofondo Bikeexpress SE
Összesen
4.
‐
DKSI Szekszárdi Kerékpáros SE Győri Atlétikai Club Szekszárdi Szabadidős KE Bikeexpress SE BVSC‐Zugló Szegedi KSC Freeriderz SC Utensilnord TEAM VELOKI Biondo Bike Club KSI SE Szerpentin KE KŐRÖSBIKE
278 343 401 870 117 369 605 454 1 351 235 466 464 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 653 633 ‐ 246 216
TuttoBici Hungarofondo
56 035 ‐ 95 158 ‐ 56 035 144 062 88 027 88 027 56 035 56 035
Mugenrace Team Prolog Salgótarjáni HKE 0 FSZSE TVK MALI Pilis CCC TEAM VELOKI Kecskemét első sor Csömör Blue Scorpions 4 760 000
Mindösszesen
Tipográfia TE =
Mindösszesen
DKSI Szekszárdi Kerékpáros SE Győri Atlétikai Club Szekszárdi Szabadidős KE Bikeexpress SE BVSC‐Zugló TEAM VELOKI KSI SE KŐRÖSBIKE Salgótarjáni HKE Kecskemét első sor Csömör FSZSE TVK MALI Blue Scorpions Veloki Team Szingo SE Dr. Bátorfi‐Agria KTK / Eger Pilis CCC TuttoBici Hungarofondo
1 466 077 1 052 404 967 369 1 303 588 3 053 502 871 064 88 027 2 141 700 389 016 965 558 88 027 56 035 56 035 56 035 79 333 79 333 79 333 223 395 584 169
8. számú melléklet Pálya szakág műhelytámogatási elosztása
69/71 oldal
9. számú melléklet BMX szakág továbbadott támogatás elosztásának szempontjai
1. Cél 1.1 Létesítmény karbantartás, állagmegóvás. Magyarországon a BMX cross pályák tekintetében két létesítmény alkalmas (Veszprém, Sopron) a Magyar Kupa, Alpok‐Adria, Magyar Bajnokság lebonyolítására. A pályák az évek során kisebb fejlesztéseken mentek keresztül, de nem követik a nemzetközi színvonalat. Ahhoz, hogy legalább a nemzeti színvonalat tartani lehessen a létesítmények alapvető karbantartására és fejlesztésérre lesz szükség az elkövetkezendő években. Ennek a fejlesztésnek az első fázisa 2016‐ban kezdődik a fentiekben jelölt két városban. 1.2. Szakmai munka fejlesztéséhez szükséges eszközök, kerékpárok, felszerelések beszerzése. A modern technikai módszerek a BMX kerékpározás fejlesztésében is egyre inkább előretörnek. Számítógépes rajtelemzés, időmérő egység használata és több a mai kornak megfelelő eszköz beszerzése nélkülözhetetlen. Szükséges a kerékpárpark fejlesztése is, különös tekintettel az utánpótlás korú versenyzőkre. A továbbadott támogatás keretén belül ezeknek az eszközöknek a beszerzése a 2016‐os év feladatai közé tartozik. 1.3. Edzők, szakemberek díjazása. A BMX szakág iskolai programjának köszönhetően egyre több alsó tagozatos iskolás gyermek kapcsolódik be a versenyrendszerbe. Bővíteni szükséges s szakemberek létszámát. 2. Műhelytámogatás kritériumai 2.1. Él versenyzés, utánpótlás. Elsődleges szempont volt a két érintett klub kiválasztásánál a sportolói létszám. Mindkét szervezet évek óta a Magyarországi BMX kerékpársport meghatározó egysége. Lényeges szempont volt az élversenyzés mellett az utánpótlás korú versenyzők nevelése és bekapcsolása a BMX versenysportba. 3. Továbbadott támogatás kezdete Kapcsolódva a BMX szakág versenyprogramjához a fejlesztések kezdetének optimális időpontja 2016. március, április, május hó, illetve az iskolai nyári szünetet alapul véve 2016. július, augusztus. 4. Javasolt összeg. Tekintetbe véve a 2‐es pontban meghatározott szempontokat, az érintett két klubnak egységesen 1.500.000‐Ft támogatást javasoltunk. 5. Támogatás felhasználása.
70/71 oldal
10. számú melléklet A orszgágúti szakághoz kapcsolódó „diagnosztikai eszközök beszerzése” tétel részletezése
Az országúti sport elsősorban tartós állóképességi számnak számít, s mint ilyen, fokozottan igényli a teljesítménydiagnosztikai mérések eredményeinek értékelése. Ilyen mérésnek számít a vér egyes alkotóelemeinek ellenőrzése, amelyet egy edző is képes lehet elvégezni. Fontos adatnak számít például a vér tejsav koncentrációjának mérése, mondjuk egy résztáv végén. Ehhez laktát mérő eszközre van szükség, ami egyszeri költség, azonban a tesz csíkok folyamatos beszerzést igényelnek. Minimum egy, de inkább kettő beszerzése lenne ajánlatos. A két eszköz azt jelentené, hogy két korcsoport válogatott csapatainak saját eszköze lehetne. Ilyen készülék Magyarországon beszerezhető, Scout típus 170‐180 ezer forint ár körül kapható, ehhez teszt csík 72 db‐os kiszerelésben ~40 ezer forint. Egy másik hasonló készülék az Accutrend, amely 4 tesztfunkció kezelésére képes, alacsonyabb az ára, de érzékenyebb műszer. Használatához némi gyakorlat, és heparin készítmény szükséges. Alkalmas laktát, koleszterin, triglicerid, és vércukor mérésére. Ezeket a mérési adatok a képzett edzőknek fontos információkat tartalmaznak. Minden vizsgálathoz különböző teszt csíkok szükségesek melyeknek az ára 4‐16 ezer forintig terjedhet. A készülék ára üzlettől függően 75‐95 ezer forint között van. A legfontosabb edzés ellenőrző eszközünk, mint minden más állóképességi sportágban a pulzusmérő eszközök, amelyek egy részéhez kapható speciálisan a kerékpársportra kifejlesztett kiegészítők. A korszerű eszközök segítségével olyan mennyiségű adathalmazhoz lehet jutni, amellyel az étkezéstől, a pihenés idején keresztül még sok egyéb nélkülözhetetlen információkhoz juthatunk. Az eszköz kiválasztásának feltételei, hogy az adatok számítógépre letölthetőek legyenek, valamint valamelyik nagy (Garmin, Polar) gyártó által biztosított elemző szoftverrel kezelhető legyen. Az utolsó, de a legfontosabb eszköz egy ergométer funkcióval rendelkező diagnosztikai eszköz. Minderre azért van szükség, mert az országban jelenleg egy laborban van ilyen diagnosztikai eszköz, és ott csak korlátozott protokollt használnak, a kerékpáros válogatottnak azonban a legtapasztaltabb laboratóriumi vizsgálatokra van szüksége. Ez a feltétel a Testnevelési Egyetem kutatólaboratóriumában biztosított, de a labor csak korszerűtlen, régi kerékpáros vizsgáló eszközzel rendelkezik. Amennyiben ez ott a későbbiekben rendelkezésre fog állni, akkor az eszközkölcsönzése után saját kisebb tesztelésekre fogjuk használni. Erre két eszköz látszik alkalmasnak, amelyek jelen pillanatban Magyarországon nem elérhetőek. Az áruk 1300‐1600 € körül van. A Tacx készüléke korábban elérhető volt Magyarországon, reméljük hamarosan újra kapható lesz.
71/71 oldal