w
~~I 0 : >0:::
'~ :r:
Krajsky urad Olomouckeho kraje Kancelar reditele Jeremenkova SpZn.: KUOK/39100/2008/KR-Kj281 C.j.: KUOK 1495/2009
40a, 779 11 Olomoue POGetstejnopisu: 2 POGetstran: 5 Prilohy: 0
Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Lobodice za rok 2008,
Ie 00301523 Prezkoumimi se uskutecnilo dne 10. 3. 2009 na zaklade zadosti a v souladu se zakonem G. 420/2004 Sb., 0 prezkoumavani hospodareni uzemnieh samospravnyeh eelku a dobrovolnyeh svazku obci (dale jen zakon). Misto provedeni
prezkoumani:
Prezkoumane
obdobi:
Prezkoumani
hospodareni
Obeeni urad Lobodiee
1. 1. 2008 - 31. 12.2008 vykonal:
kontrolor povereny rizenim prezkoumani:
Be. Dana Giblova
Povereni k prezkoumani hospodareni ve smyslu § 5 zakona 0 prezkoumavani hospodareni vydal reditel Krajskeho uradu Olomouekeho kraje Be. Ing. Libor Kolar Zastupei obce:
Ing. Stanislav Hlavinka - starosta Ing. Marketa Bad'urova - uGetni
Tato zprava 0 vysledku prezkoumani konecneho dilciho prezkoumani.
hospodareni
obsahuje
i vysledky
ZAVER Pri prezkoumani hospodareni obee Lobodiee za rok 2008 •
nebyly zjisteny
ehyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 pism. a) zakona ).
Predmet prezkoumani hospodareni: Predmetem prezkoumani hospodareni jsou udaje uvedene v § 2 odst. 1 a 2 zakona. V souladu s § 6 odst. 3 pismo b) zakona je prezkoumani hospodareni provadeno vyberovym zpusobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skutecnosti podle predmetu a obsahu prezkoumani. Pri posuzovani jednotlivych pravnich ukonu se vychazi ze zneni pravnich predpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto ukonu.
A. Prezkoumane pisemnosti Pri prezkoumani hospodareni nasledujfcf pfsemnosti:
obce
Lobodice
za rok 200B byly
prezkoumany
Oohoda 0 hmotne odpovednosti: na majetek v mistni hasicske zbrojnici ze dne 31. 12.2005, na majetek a pokladnu v mistnim kine ze dne 31. 12.2005, na majetek a pokladnu v mistni knihovne ze dne 31. 12. 2005, za spravne zauctovani pokladnich dokladu a ucetnich dokladu ze dne 1B. 2. 2005 Hlavnf kniha: sestavena k datu 31. 10. 200B Hlavnf kniha: sestavena k datu 31. 10.2008 Inventurni soupis majetku a zavazku: Prikaz k provedeni inventarizace vcetne harmonogramu a jmenovani HIK a OIK ze dne 8. 12. 200B, Zapis 0 instruktazi vsech clenu inventarizacnich komisi ze dne 7. 1. 2009, plan inventarizace za rok 2008 ze dne 8. 12. 200B (pocatek inventarizace: 7. 1. 2009, ukonceni inventarizace: 1B. 1. 2009), inventurni soupisy k jednotlivym rozvahovym uctum, zapis 0 provedeni inventarizace majetku a zavazku Kniha doslych faktur: za obdobf leden - rijen 2008, doklady C. 1/4 - 230/4 Kniha odeslanych faktur: za obdobf leden - rijen 2008, C.fa 1/4 - 3/4 Kniha pohledavek a zavazku: Evidence vymahani pohledavek k datu 31. 12. 200B Mzdova agenda a odmeny clenu zastupitelstva: za obdobi leden - rijen 2008 Pokladni doklad: prijmove a vydajove za obdobi leden - i'ijen 200B, c.d. 1 - 443 Pokladni kniha (denik): predlozena k datu 29. 10. 200B Pravidla rozpoctoveho provizoria: schvalena ZO dne 23. 11. 2007 Rozpoctova opaUeni: rozpoctova opaUeni cislo 5, 6, 7 Rozpoctova opatreni: C. 1, 2, 3,4 schvalene ZO dne 6. 10. 200B Rozpoctovy vyhled: na obdobi 2009 - 2013 Rozvaha: sestavena ke dni 31. 10. 200B Rozvaha: sestavena k datu 31. 12. 200B Schvaleny rozpocet, navrh rozpoctu: rozpocet obce na rok 200B schvaleny ZO dne 11. 4. 200B Smlouva a dalsi materialy k prijatym ucelovym dotacim: Rozpoctove opatreni die usn. zastupitelstva OK UZ/23/47/200B ze dne 25. 6. 200B na zajisteni akceschopnosti jednotek SOH v obci
Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Zaverecna zprava 0 vyuctovani financniho pi'ispevku ve vysi 14 000 Kc z rozpoctu Olomouckeho kraje na poi'izeni, rekonstrukci, opravu pozarni techniky a nakup vecneho vybaveni JSDH ze dne 27. 11. 2008, vniti'ni ucetni doklad ze dne 27. 8. 2008 C. 564/1, faktura C. 280200116 za nakup nafukovaciho clunu pro JSDH ze dne 25.8. 2008 na castku 36 440Kc. Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Vyuctovani financniho pi'ispevku ve vysi 38 000 Kc z rozpoctu Olomouckeho kraj z programu podpory kultury a pamatkove pece ze dne 10. 9. 2008 na opravu sochy sv. Jana Nepomuckeho, Protokol 0 provedene prubezne kontrole plneni podminek stanovenych v programu Obnova staveb drobne architektury mistniho vyznamu v Olomouckem kraji v roce 2008 ze dne 26. 9. 2008, faktura C. 110 ve vysi 20 000 Kc, faktura C. 157 ve vysi 28 000 Kc, vypis z uctu C. 6 vedeny u KB ze dne 25.6. 2008, vypis z uctu C. 8 vedeny u KB ze dne 25. 8. 2008 Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: rozpoctove opati'eni ze dne 19. 9. 2008 na zaklade dopisu Ministerstva financi CR a usneseni Rady Olomouckeho kraje na zajisteni vydaju vzniklych v souvislosti s konanim voleb do 1/3 Senatu Parlamentu CR a do zastupitelstev kraju ve vysi 20 000 Kc, vyuctovani uznatelnych nakladu ve vysi 17 682 Kc (odmeny, zdrav. pojisteni, uprava volebnich seznamu a evidence obyvatel, stravne, cestovne) Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Rozhodnuti C. 915 0 poskytnuti neinvesticni dotace ze statniho rozpoctu CR na program s nazvem "eGovernment, Czech POINT ze dne 27. 8. 2008, vyse dotace 52000 Kc, rozpoctove opati'eni na zaklade dopisu Ministerstva vnitra ze dne 1.9. 2008 a usneseni Rady Olomouckeho kraje na zabezpeceni provozu kontaktniho mista vei'ejne spravy Czech POINT ze dne 19. 9. 2008, faktura C. 617 ze dne 18. 9. 2008 (PC ve vysi 28446 Kc), faktura C. 226/4 ze dne 15. 10. 2008 (stul pod PC ve vysi 20 000 Kc), vyuctovani zaslano e-mailem dne 3.3. 2009 (vratka ve vYsi 3 554 Kc vracena dne 9. 2. 2009) Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Smlouva 0 poskytnuti pi'ispevku na poi'izeni pi'enosnych zasahovych prosti'edku JSDH ze dne 15. 9. 2008 Smlouva a dalsi materialy k pi'ijatym ucelovym dotacim: Smlouva 0 poskytnuti dotace na restaurovani sochy sv. Jana Nepomuckeho ze dne 16. 7. 2008 Smlouva ostatni: Darovaci smlouva ze dne 13. 10. 2008 na projekt Misto pro vsechny (sportovni, kulturni ucely apod.) Ucetni doklad: za obdobi listopad - prosinec 2008 C. d. 710 - 866 Ucetni doklad: k uctu bytovy fond vedeny u CS za obdobi leden - i'ijen 2008, c.d. 1/3 - 43/3 Ucetni doklad: k vypisum KB za obdobi leden - i'ijen 2008, c.d. 1 - 709 Vniti'ni pi'edpis a smernice: Spisovy a skartacni i'ad s ucinnosti od 1. 1. 2006, Archivni kniha, Smernice 0 socialnim fondu a zasadach pro jeho pouzivani ze dne 8. 9. 2007, Smernice 0 zabezpeceni zakona 0 financni kontrole ze dne 25. 6. 2003, Smernice provedeni inventarizace majetku a zavazku s ucinnosti od 16. 12. 2005, Zasady pro poskytovani cestovnich nahrad clenum zastupitelstva
ze dne 22. 3. 2006, Smernice 2005
0
obehu ucetnich dokladu s uCinnosti od 1. 1.
Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu: sestaveny k datu 31. 12. 2008 Vykaz pro hodnocenf plnenf rozpoctu: sestaveny k datu 31. 10. 2008 Vysledny material 0 provedenych kontrolach: Protokol Sokol Lobodice ze dne 14. 1.2008,9.7.2008
0
pouziti dotace v SK
Zapis z jednanf rady a zastupitelstva: zapis z jednanf ZO ze dne 23. 11. 2007, 8.2.2008,11.4.2008,28.5.2008,16.6.2008,23. 7.2008,6.10.2008 Zapis z jednani vyboru financniho a kontrolniho: zapis ze schuze financniho vyboru ze dne 15. 2. 2008, 18. 4. 2008, 23. 6. 2008, 30. 7. 2008, 13. 10. 2008, protokolo kontrole hospodaFeni se sverenymi prostFedky u PO ze dne 17. 2008 a 2.10.2008 Zaverecny ucet: za rok 2007 schvaleny ZO dne 28. 5. 2008 bez vyhrad ZFizovaci Iistina organizacnich slozek a pFispevkovych organizaci, odpisovy plan: ZFizovaci listina Zakladni skoly a mateFske skoly Lobodice, pFispevkove organizace ze dne 19. 10. 2002 vcetne dodatku C. 1 - 6 ZFizovaci listina organizacnich slozek a pFispevkovych organizaci, odpisovy plan: ZFizovaci listina Dobrovolneho hasicskeho zachranneho sboru obce Lobodice ze dne 9. 1. 1998, ZFizovaci listina Mfstni knihovny v Lobodicich, organizacni slozky obce ze dne 15. 7. 2002
BoVysledek prezkoumani PFi pFezkoumani hospodaFeni obce Lobodice za rok 2008 •
nebyly zjjsteny chyby a nedostatky.
Co Plneni opatreni k odstraneni
nedostatku
a) prj prezkoumani hospodareni uzemniho celku za predchazejici rok PFi pFezkoumani hospodaFeni obce Lobodice za rok 2007 nebyly zjisteny a nedostatky. b) prj dilcich prezkoumani PFidilcim pFezkoumani hospodaFeni obce Lobodice nebyly zjisteny chyby a nedostatky.
Do Upozorneni zakona).,;.
na pripadna rizika (§ 10 odst. 4 pismo a1
Na pFipadna rizika neupozornujeme.
chyby
Eo Podil pohledavek a zavazku na rozpoctu uzemniho celku a podil zastaveneho maietku na celkovem maietku uzemnlho celku k 310 120 2008 (§ 10 odst. 4 pismo b) zakonal a)
podil pohledavek na rozpoctu uzemniho eelku
2,86%
b)
podil zavazku na rozpoctu uzemniho eelku
2,38%
e)
podfl zastaveneho majetku na eelkovem majetku uzemnfho eelku
0%
Lobodiee, 10. 3. 2009 Kkf'.rSKY
UR.a.[;
OLC>MOUCKEHO
KRAjl:
(31 \
Za Krajsky urad Olomouckeho kraje
Be. Dana Giblova
/~/
..... .. konlrolor povereny fizenim prezkoumani
.
Stejnopis zpravy 0 vysledku prezkoumani hospodareni obee Lobodice a s jeho obsahem byl seznamen starosta obee dne 10. 3. 2009
obdrzel
Ing. Stanislav Hlavinka
Rozdelovnik:
.
..
I
j
OSEe lOBODICE-
751 01 p. TOVACOV ckres Prerov
1 steJnopls pro obee Lobodlee ! 1 stejnopis pro Krajsky urad Olomouekeho kraje, oddeleni kontroly-'--~---~-'
..
