Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)
Naam interventie: RealFit Naam interventie- eigenaar: Huis voor de Sport Limburg Doelgroep: 12- 18 jarigen
Leeswijzer In onderstaand kosten en uren overzicht wordt de volgende termen gehanteerd: • • • •
Structurele kosten : kosten die nodig zijn om de interventie één keer volledig te kunnen draaien (één cyclus) Eenmalige kosten: opstartkosten, kosten die niet bij iedere cyclus terug komen Optie: de aanvrager heeft de keuze om het desbetreffende onderdeel in te zetten Verplicht: de aanvrager is verplicht dit onderdeel af te nemen van de interventie-eigenaar
Directe kosten Bij directe kosten gaat het om kosten die rechtstreeks zijn gericht op het uitvoeren van de activiteiten waar de einddoelgroep aan deelneemt. Directe kosten: personeel Uren voor lokale uitvoer (aanvrager) Uren voor lokale uitvoer (aanvrager) Uren voor lokale uitvoer (aanvrager)
Rol sportinstructeur psycholoog diëtist
Directe kosten: materieel Kosten voor materialen handboek, werkboeken, porto excl btw Kosten voor de locatie (huur)
Structureel 93 uur 120 uur 111 uur
N.v.t. Optie Structureel € 750 € 533 per cursus
Eenmalig € 400 €
Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Indirecte kosten Bij indirecte kosten gaat het om kosten die niet rechtstreeks zijn gericht op het contact met/ het werken met de einddoelgroep. Bij indirecte personele kosten gaat het bijvoorbeeld om wervings- en coördinatie- uren, of uren die nodig zijn voor deskundigheidsbevordering. Indirecte kosten: personeel Rol Structureel Eenmalig Uren voor lokale uitvoer organisatie, werving en coördinator 65 uur per cursus 5 uur coördinatie van de activiteiten Uren voor lokale uitvoer tav sportinstructeur werkgroepbijeenkomsten tbv voorbereiding 6 uur per cursus 10 uur afstemming en terugkoppeling Uren voor lokale uitvoer tav psycholoog werkgroepbijeenkomsten tbv voorbereiding 6 uur per cursus 10 uur afstemming en terugkoppeling) Uren voor lokale uitvoer tav diëtist werkgroepbijeenkomsten tbv voorbereiding 6 uur per cursus 14 uur afstemming en terugkoppeling Indirecte kosten organisatie zijn alle (overige) kosten die verband houden met de organisatie, begeleiding en coördinatie van de activiteiten. Indirecte kosten: organisatie N.v.t. Verplicht Structureel Eenmalig Advisering, coaching , monitoring door eigenaar excl btw 1500 Licentie, landelijke PR en website 595 per cursus 750 per RealFit sportimpuls Deskundigheidsbevordering (training voor de uitvoerende professionals) aanvrager, onafhankelijk van € excl btw op 2 december 2014 het aantal deelnemende professionals Aanpassingen aan de accommodatie X € € 0,€ 300 per € PR & Communicatie excl btw cursus € 200 per € Reiskosten docenten indien van toepassing cursus -
Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)
Let op: De kosten gelden als richtlijnen. De lokale invulling bepaalt in welke mate de interventiekosten worden overgenomen in de begroting van de aanvraag. Toelichting bij de kosten Directe Kosten Personeel De sportinstructeur (93 uur , 3x31), psycholoog (120 uur, 3 x 40) en diëtist (111 uur: 3 x 37) geven samen uitvoering aan het programma zoals beschreven in het handboek., de coördinator regelt op de achtergrond de randvoorwaarden voor de cursus) . De uren die voor de docenten staan betreffen het geven van de lessen, het doen van metingen, de individuele consulten, informatiebijeenkomsten c.q. ouderavonden en de voorbereiding hiervan. De genoemde uren zijn voor het geven van 3 RealFit cursussen ( deze wordt minimaal 3 x uitgevoerd in een KSG aanvraag) De indirecte uren betreffen gezamenlijk overleg en afstemming gedurende elke RealFit cursus. Gezien de problematieken bij de deelnemers is deze interdisciplinaire afstemming tussen docenten en coördinator noodzakelijk. Materiaal De materialen omvatten aanschaf van het handboek, de licentie en infovoorziening op de website. Met het handboek en de bijbehorende DVD dienen de lokale wervingsmiddelen en werkboeken voor deelnemers en handboeken docenten lokaal aangemaakt worden. De kosten hiervan zijn, net als de portokosten ook opgenomen in deze post. De aanschaf van het handboek is eenmalig evenals de scholing indien de professionals in de vervolgcursussen de zelfde personen blijven is scholing niet meer nodig), verdere eenmalig kosten zijn de informatievoorziening/handboeken naar de docenten. Structurele kosten zijn de licentie ( Voor elke cursus dient er een nieuwe licentie aangevraagd te worden), de werkboeken voor de deelnemers en de portokosten. Locatiekosten zijn de financiën die nodig zijn per cursus voor het geven van de theorielessen, de beweegonderdelen alsmede de ouderbijeenkomsten. Locatiekosten zijn lokaal verschillend, dus daar moet u met het opstellen van een lokale begroting/aanvraag rekening mee houden
Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Indirecte kosten Personeel Voor een eerste cursus RealFit is er meer inzet nodig dan voor vervolgcursussen. Denk hierbij aan de werving professionals, kennismaking, overleg tav samenwerkingsovereenkomsten, afstemming organisaties , lokale aanpassing en voorbereiding bijeenkomsten. Organisatie Advisering, coaching, monitoring en gebruik website per cursus. Het handboek van RealFit biedt alle informatie om te kunnen starten maar in de praktijk blijkt dat er veel vragen zijn bij startende organisaties. bij het voor de eerste keer uitvoeren van een RealFit cursus is er scholing advisering en lokale begeleiding nodig. Bij vervolgcursussen is de helpdesk beschikbaar en worden gegevens van de lokale uitvoerder op de Realfitwebsite geplaatst.,.. Monitoring van de gegevens wordt door de interventie eigenaar gedaan i.v.m. evaluatie en doorontwikkeling . De kosten van de scholing die op 2 december 2014 plaatsvindt (5 uur per professional, exclusief reiskosten) zijn op basis van meerdere deelnemende organisaties op een centrale locatie. Indien een organisatie om een in-company training vraagt zullen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden. De uurkosten van de professionals voor scholing zijn niet opgenomen in deze begroting Aanpassing van de accommodatie/materialen is niet nodig daar er bij RealFit wordt uitgegaan van de lokale mogelijkheden van het fitnesscentrum. Hierbij is van belang dat er wordt uitgegaan van een breed geoutilleerd fitnesscentrum dat gericht is op gezondheid en vitality met zowel fitness als groepslessen in diverse disciplines en dat een veelzijdig beweegaanbod kan bieden aan de doelgroep. Op basis hiervan vallen sec krachthonken af als geschikte aanbieder van RealFit. De post Pr en communicatie omvat het aanmaken van posters, flyers en folders (format aanwezig op DVD), het maken van persberichten en contacten met de lokale media. De coördinator is de lokale projectleider en organisator van het geheel, deze zorgt voor opbouw van het netwerk, de communicatie en de werving, informatie aan de deelnemers en docenten, is aanspreekpunt voor alle partijen, zorgt voor de randvoorwaarden, de financiële afhandeling en monitoring van het project. In het eerste project zullen er veel meer uren nodig zijn dan in vervolgtrajecten. Wanneer het lokale netwerk is opgebouwd,
Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) de voorbeelddocumenten beschikbaar zijn, afspraken met professionals gemaakt en de lokale draaiboeken gereed zijn zal het uitvoeren van vervolgcursussen veel sneller en goedkoper kunnen, Reiskosten docenten en coördinator. Aangezien RealFit een lokale interventie is en er bij voorkeur gebruik gemaakt wordt van lokale professionals is de post reiskosten beperkt. Veelal vallen reiskosten ook in de uurprijs van de professional. De kosten (excl BTW) zoals hierboven beschreven betreffen de uitvoering van één multidisciplinaire interventie RealFit voor jongeren 13-18 jaar met overgewicht. Het is een interventie op basis van selectieve preventie (specifiek ontwikkeld voor en gericht op de doelgroep jongeren mét overgewicht tussen 13 en 18 jaar!). We benadrukken dat het géén programma is om schoolbreed uit te voeren. De totale kosten van RealFit, als elk uur daadwerkelijk in rekening wordt gebracht bedragen € 16.458 voor de eerste cursus en € 12.108 voor vervolgcursussen (exclusief BTW). RealFit is door Centrum Gezond Leven beoordeeld als een bewezen effectieve interventie en werkt alleen als alle disciplines toegepast worden. Dus elk onderdeel is even belangrijk en dient aangeboden te worden volgens de richtlijnen en beschreven methoden in het handboek. De geadviseerde groepsgrootte is 12 deelnemers omdat overgewicht een complex probleem is bij de jongeren en dit invloed heeft op zowel fysieke als psycho-sociale aspecten. Voor de start van de eerste interventie vraagt de voorbereiding van de uitvoering en vorming van het lokale netwerk (dat nodig is voor de aanpak van overgewicht bij deze doelgroep), een grotere ureninvestering dan bij vervolgtrajecten. Daarom is het uitvoeren van slechts 1 cursus RealFit niet aan te raden. Continuïteit en vaste start momenten per jaar zorgen voor bekendheid en verwijzing door eerste lijn en andere intermediairs. Omdat de kwaliteit van de uitvoering direct resultaat heeft op de effecten dient RealFit volgens de richtlijnen in het handboek uitgevoerd te worden. In verband met kwaliteitsbewaking is er een licentie die de afnemer en interventie-eigenaar tekenen. Voor elke cursus dient een nieuwe licentie aangevraagd te worden. Door de realisatie van RealFit ontstaat er lokaal een netwerk met partners die de aanpak van overgewicht bij de doelgroep belangrijk vinden en daar ook hun steentje aan willen bijdragen. In de begroting zijn álle uren/kosten die nodig zijn om de interventie te realiseren in beeld gebracht, in de praktijk zullen niet alle kosten in rekening gebracht worden, waardoor het eindbedrag daalt.
