Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok Kiadás

2009.év

Bojt

Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s 631211

Összeg eFt

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

54–57 54218

Dologi kiadások Karbantartás, kisjavítás

56111

Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 1 000 e Ft x 20 % Dologi kiadás összesen:

Szakfeladat összesen:

1 000 200

1 200

1 200


2009.év

Bojt


Összeg eFt

Községgazdálkodás Közcélú foglalkoztatás /Támogatás/ Személyi juttatások Alapilletmény 511115

Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye

3

432 516115

4 fő x 71 500 Ft x 12 hó = 3 432 000 Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye 48 fő x 53 600 Ft (6 órás) x 4 hó = 10 291 200 31 fő x 53 600 Ft (6 órás) x 4 hó = 6 646 400 Személyi juttatás összesen:

16 938

20 370

Munkaadót terhelő járulékok 5311

TB járulék 20 370 e Ft x 29 % =

5321

Munkaadói járulék 20 370 e Ft x 3 % =

5331

Egészségügyi hozzájárulás 4 fő x 1 950 Ft x 12 hó = 93 600 48 fő x 1 463 Ft x 4 hó = 280 896 31 fő x 1 463 Ft x 4 hó = 181 412 Munkaadót terhelő járulékok összesen:

5 907

611 556

7 074

54913 55219

- Egyéb készletbeszerzés - Egyéb üzemeltetés, fenntartás

500 300

56111

Áfa 20 % 800 000 Ft x 20 % =

160

Dologi kiadások:

960


28

404 Kommunális feladatok Bevétel

2009.év

Bojt


Összeg eFt

Községgazdálkodás

46

Közhasznú foglalkoztatás 2 fő 2 312 x 70 % =

1 618

Bevétel összesen:

1 618


2009.év

Bojt


Összeg eFt

Községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás /Támogatás/ Személyi juttatások Alapilletmény 511215

Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye 2 fő x 71 500 Ft x 12 hó = Személyi juttatás összesen:

1 716

1 716

Munkaadót terhelő járulékok 5311

TB járulék 1 716e Ft x 29 % =

5322

Munkaadói járulék 1 716 e Ft x 3 % =

5331

Egészségügyi hozzájárulás 2 fő x 1 950 Ft x 12 hó =

Munkaadót terhelő járulékok összesen:


498

51 47

596

2 312


2009.év

Bojt


Összeg eFt

Temető fenntartási feladat 51-52 5221

Személyi juttatás Külső személyi juttatás Állományba nem tartozó juttatása Gondnok megbízási díj 1 fő x 20 000 Ft x 12 hó = 240 000 Ft Személyi juttatás összesen:

240

240

53

Munkaadót terhelő járulékok

5311

TB járulékok 216 000 Ft x 29 % = 63 000 Ft

63

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

63

54-57 549 55215 55219 56111

Dologi kiadások Drapéria Villamosenergia Egyéb üzemeltetési költség hullahűtő karbantartás, ravatalozó Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 190 000 Ft x 20 % = Dologi kiadások összesen:


80 60 50 38

228

531


2009.év

Bojt


Összeg eFt

Közvilágítás 54-57

Dologi kiadások

55215

Villamosenergia

56111

Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 1 610 e Ft x 20% = Dologi kiadások összesen:

1 610 322

1 932


2009.év

Bojt


Összeg eFt

Községgazdálkodás 51-52

Személyi juttatás

51112

Közalkalmazottak alapilletménye

1 046

December 86 300 Január-június 522 000 Július- november 437 500

512

Étkezési hozzájárulás 1 fő x 6 000 Ft x 12 hó = Pótlék Személyi juttatás összesen:

53


5311

TB járulékok 1 134 Ft x 29 % =

5321 34


72 88 1 206

329

1 134 Ft x 3 % = 5331

Egészségügyi hozzájárulás 1 fő x 1 950 Ft x 12 hó = 23 400 Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen:

54-57

Dologi kiadások

54212

Vegyszer beszerzés

5461

Hajtó-kenőanyag beszerzés(traktor)

23

386

20 180

5471

Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz (eszközpótlás)

50

5481

Munkaruha, védőruha

30

55219

Egyéb üzemeltetés, fenntartás karbantartás, javítás, egyéb

30

56111

Vásárolt termék, szolgáltatás ÁFA 20 % 310 000 Ft x 20 %

62

Biztosítás

60

Dologi kiadások összesen:

432

Működési kiadás összesen:

2 024

Beruházás 1

Játszótér kialakítása ÁFA kiadás

2 018 403

Beruházás összesen:

2 421

Szakfeladat kiadása összesen:

4 445

Közművelődési feladatok Bevétel

2009.év

Bojt


Összeg eFt

Közművelődési, könyvtári tevékenység 46

Mozgókönyvtári bevétel


885

885

Közművelődési feladatok Kiadás

2009.év

Bojt


Összeg eFt

Közművelődési, könyvtári tevékenység 52

Személyi juttatás Állományba nem tartozó különféle nem rendszeres juttatás megbízási díj 12 hó x 20 000 Ft = 240 000 Ft 9 hó x 50 000 Ft = 450 000 Ft Személyi juttatás összesen:

53


5311

- TB járulékok 621 e Ft x 29 % =

54-57 5441 55218 55219 56111

690

690

180

Munkaadót terhelő járulékok:

180

Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány - Könyv, folyóirat beszerzés - Karbantartás - Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Érdekeltségnövelő pályázat önrész - Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 485 e Ft x 20 % = 97 000

20 130 125 110 100 97


582


1 452

Közművelődési feladatok Kiadás

2009.év

Bojt


Összeg eFt

Művelődési ház 51-53

Személyi juttatás

511112

Közalkalmazottak alapilletménye

1 073

December 86 300 Január- február 174 000 Mácius- június 360 000 Július – november 452 500 514132

Munkába járás költségtérítése

514142

Étkezési hozzájárulás 12 hó x 6 000 Ft = Pótlék

512

Személyi juttatás összesen: 53


5311

- TB járulékok 1 164 e Ft x 29 % =

5321

- Munkaadót terhelő jár. 1 164 e Ft x 3 % = -Egészségügyi hozzájárulás 12 hó x 1 950 Ft = Munkaadót terhelő járulékok:

54-57

Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány - Könyv, folyóirat beszerzés

32 72 91 1 268

338 35 23

396

120 40

- Karbantartás, kisjavítás - Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Érdekeltségnövelő pályázat önrész

25 300 200

- Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 685 e Ft x 20 % =

137

Egyéb befizetési köt. Dologi kiadások összesen:


50 872

2 536

2009. év

Bojt


Összeg eFt

Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Cigány Kisebbség

Bevétel Támogatás/központi/: Bevétel összesen:

555 555

Kiadás 54-57

Dologi kiadások

55219 56

- Egyéb üzemeltetés fenntartási kiadások - ÁFA kiadás

463 92

Dologi kiadás összesen:

555


555

Kiadás

2009. év

Bojt


Összeg eFt

Óvodai nevelés iskolai előkészítés 37

Működési célú pénzeszköz átadás Óvodai étkeztetési feladatokhoz

1 753


1

753

801214

Iskolai oktatás 37

Működési célú pénzeszköz átadás Iskolai étkeztetési feladatokhoz Iskolai oktatási feladatokhoz Iskolai napközi otthoni feladatokhoz Szakfeladat összesen: 875

2 472 4 133 2 270 8

Bevétel

2009. év

Bojt


Összeg eFt

Óvodai nevelés iskolai előkészítés 46

Működési célú pénzeszköz átvétel Óvodai nevelési feladatokhoz Szakfeladat összesen: 520

1 520

1

2009. év

Bojt


Összeg eFt

Önkorményzat konyha 51-52 511112

Személyi juttatás 3 fő Közalkalmazottak alapilletménye December 268 100 Január-június 1 604 220 Július-november 1 354 500

513122

jubileumi jutalom 520 000

520

514142

Étkezési hozzájárulás

216

Személyi juttatások összesen: 53 5311 087

3 227

3 963

Munkaadót terhelő járulékok -TB járulékok

1

3 747 e Ft x 29 % = 5321

-Munkaadót terhelő járulékok 3 747 e Ft x 3 % =

5331

-Egészségügyi hozzájárulás 3 fő x 12 hó x 1 950 Ft Munkáltatót terhelő járulékok összesen:

54-57 5411

Dologi kiadások Élelmiszer beszerzés Nyersanyagnorma alapján 6 233 adag x 276 = 1 720 308 7 708 adag x 276 = 2 127 408 8 894 adag x 196 = 1 762 824 1 000 adag x 196 = 196 000

112 70

1 269

5 807

5411 5471 5481 55214 55215 55217 55218 55219

56111

Dologi kiadások Irodaszer Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz (Eszközök pótlása) Munkaruha,védőruha Gázenergia Villamos energia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás (világítás: 20 e Ft, szennyvízakna: 120 e Ft) Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (tisztítószer, egyéb: 120 e Ft, rágcsálóirtás: 60 e Ft, veszélyes hul.kez.:35 e Ft)

80 300 50 500 200 100 640 509

Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 8186e Ft x 20 % =

1 637


9 823

Költséghely összesen:

15 055

Bevétel

2009. év

Bojt


Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 9

Továbbszámlázott szolgáltatási díj bevétel - Óvodai étkeztetés - Iskolai étkeztetés - Szociális étkeztetés - Idősek nappali ellátása étkeztetés

Szakfeladat összesen: 836

Összeg eFt

3 920 4 847 3 570 2 499

14

Kiadások

2009. év.

Bojt


Rendszeres pénzbeli szociális ellátások Támogatások 58

- Egészségkárosodott ak Rendszeres szociális szociális segély - 3 fő x 15 622 x 12 = 562 392

58

- Időskorúak járadéka 3 fő x 20 418Ft x 12 hó = 735 048 Ft

58

- Ápolási díj Alanyi(100 %) 2 fő x 28 500 x 12 hó = 684 000 Ft 684 000x 24 % = 164160

53 58

- Lakásfenntartási támogatás Normatív: 77 család x 6190Ft x 12 hó = 5 719 560 Ft Méltányos: 5 család x 2 500 Ft x 12 hó = 150 000 Ft Szakfeladat összesen:

8 015

Összeg eFt

562

735 684 164 5 870

Kiadások

2009. év.

Bojt


Összeg eFt

Munkanélküli ellátások Támogatások 58

- Rendszeres szociális segély 1 fő x 25 995 x 12 = 311 940 Ft 75 fő x 29 424 x 4 = 8 827 200 Ft

58

- Támogatott álláskereső 4 fő x 6 388 Ft x 8 hó = 204 416Ft

58

- Rendelkezésre állási támogatás 31 fő x 28 500 Ft x 4 hó = 3 534 000 44 fő x 28 500 Ft x 4 hó = 5 016 000 Szakfeladat összesen:

9139 204 8 550

17 893

Kiadások

2009. év.

Bojt


Összeg eFt

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Támogatások 58

- Rendszeres gyermekvédelmi ellátás 1 fő x 6 270 x 12 = 75 240 Ft Szakfeladat összesen:

75 75

Kiadás

2009.év

Bojt


Összeg eFt

Eseti pénzbeli szociális ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás - Átmeneti szociális segély 7 fő - Szülési támogatás 8 fő - Temetkezési segély 5 fő

175 35 e Ft 80 e Ft 60 e Ft

Köztemetés 3 fő

160

Közgyógyellátás - 9 fő x 25 556 Ft

230


565

Kiadás

2009.év


Bojt Összeg eFt

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás - Átmeneti szociális segély 100 fő

500


500

Kiadás

2009. év

Bojt


Összeg eFt

Anya-, gyermek és csecsemővédelem - Egészségház 54-57 5491 55111 55215 55219 55219

Dologi kiadások - Egyéb anyagok beszerzése - Telefondíj - Villamosenergia - Vízdíj - Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

56111

-Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 20 % 215 e Ft x 20 % = 43 000 Ft Dologi kiadások összesen:


50 70 50 15 30 43

258

258

Kiadás

2009. év

Bojt


Összeg eFt

Önkormányzat igazgatási tevékenysége 51-52 511112

Személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye December 86 300 január-június 522 000 július- november 437 500

511166

Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 173 900 Ft x 12 hó = 2 086 800 Ft

2 087

6 havi jutalom 173 900Ft x 6 hó = 1 043 400 Ft

1 043

Képviselők juttatása 1 fő x 64 400 Ft x 12 = 772 800 Ft 4 fő x 25 760 Ft x 12 hó = 1 236 480 Ft 2 fő x 5 000 Ft x 12 hó = 120 000 Ft

2 129

Egyéb költségtérítés Polgármester költségtérítése: 49 700 Ft x 12 hó = 596 400 Ft

596

Étkezési hozzájárulás 2 fő x 6 000 Ft x 12 hó = 144 000 Ft Pótlék

144

511166 Alpolgármester Képviselők Külső tagok 51419

512

53 5311 5321

1 046

88

Személyi juttatások összesen:

7 133

Munkaadót terhelő járulékok -TB járulékok 6 393 e Ft x 29 % =

1 854

-Munkaadót terhelő járulékok 6 393e Ft x 3 % =

192

5331

-Egészségügyi hozzájárulás 1 fő x 12 hó 1 950 Ft = Munkaadót terhelő járulékok összesen:

2 069

54-57

Dologi kiadások

5431 5441 54913 55111 55214 55215 55217 55218 55219

Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó Egyéb anyagbeszerzés Telefondíj Gázenergia Villamos energia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (könyvvizsgálat díja, orvosi vizsgálat tisztítószer, egyéb)

56111

Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 4 153 e Ft x 20 % =

831

5631 57213

Reprezentáció Különféle díjak, befizetési kötelezettségek

100 200

3. 37 38

200 50 200 300 650 200 53 500 2000


5 284

Támogatás Körjegyzőségi hozzájárulás Eü. támogatás

7 215 1 000

Támogatás összesen:

8 215

Beruházás Hitel és kamattörlesztés Összesen:

1 200 1 200

Szakfeladat összesen: 901

23

23

Bevétel

2009. év

Bojt


Összeg eFt

Önkormányzat igazgatási tevékenysége 9811

Pénzmaradvány

450

Szakfeladat bevétele összesen:

450

Kiadás

2009. év

Bojt


Összeg eFt

Családsegítő szolgálat

37

Müködési célú pénzeszköz átadás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladataihoz Házi segítségnyújtás feladataihoz

1 362 304


1970

Bevétel

2009. év

Bojt


Összeg e Ft

Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolás Helyi iparűzési adó

1 100

Pótlékok, bírság

30

Gépjárműadó

800

Egyes jövedelem pótló támogatások -Egészségkárosodott -Rendszeres szociális segély -Időskorúak járadéka -Ápolási díj -Normatív lakásfenntartási támogatás -Rendelkezésre állás támogatása -Kiegészítő gyermekvédelmi tám. - Közcélú foglalkoztatás támogatása 20 370 x 95% = 19 352 7 074 x 50 % x 95 % = 3360

22 538 506 8 409 662 763 5 283 6 840 75 22 712

Központi Költségvetési Kapcsolatból Összesen : Ebből felhalmozási bevétel: 1046 + 2575 = 3621 Személyi jöv.adó helyben maradó része

2 228

SZJA kiegészités

17 517

Normativ ál.hzj.lakosságszám köt.

16 506

Pótlék

352

Támogatás

555


84 338

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Recommend Documents