M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat

MÁK program Készült: 2010.02.24 09 óra 04 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. idıszak)

Fejezet: 26 Szektor:1051 ÁHT azon.:056393

Törzsszám:327888

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int.

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (50+...+55) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)

Eredeti Módosított elıirányzat 1158776 302276 18078 20339 14872 0 1514341 22540 1536881 125220 0 5249 9208 139677 2000 141677 0 0 55000 300 650 20000 75950 0 75950 0 28801 18000 86809 43399 177009 1335 178344 6200 0 6200 0 0 0 398836 3335 402171 201148 0 0 0 0 201148 2140200 573800 0 500 3500 0 0 577800 215686

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 26 Szektor:1051 ÁHT azon.:056393 03

Törzsszám:327888


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) Elızı évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (48+...+54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegő befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (56+...+60) Mőködési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Mőködési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások (62+...+65) Realizált árfolyamveszteségek

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 14400 210 3400 850 0 26570 100 16150 0 44100 105780 3050 46180 9026 58256 0 252140 0 0 2249 13360 18100 2220 1700 17450 76460 0 0 3325 387004 0 87250 0 0 0 87250 2550 0 9210 5450 17210 117900 10000 783400 0 0 0 0 0 0 0 0 36547 0 11382 1038 5233 54200 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Törzsszám:327888


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 54200 837600

0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0



Törzsszám:327888


Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 6660 0 0 1730 0 0 8390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1610 0 0 0 0 1610 10000 0 10000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Törzsszám:327888


07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése


Eredeti

ezer ft

Módosított

Teljesítés

Teljesítésbıl elıirányzat háztart. bef. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Igazgatási szolgáltatási díj 6000 Felügyeleti jellegő tevékenység díja 0 Bírság bevétele 0 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+...+03) 6000 Áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Egyéb sajátos bevétel 300 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 Bérleti és lízingdíj bevételek 0 Intézményi ellátási díjak 0 Alkalmazottak térítése 300 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 Egyéb saját bevétel (05+...+13) 600 Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 0 Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson belülrıl 0 Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülrıl 0 Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl 0 Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl 0 Realizált árfolyamnyereség bevétele 0 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 0 Mőködési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülrıl (28+...+34) 0 Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl össz(35+36) 0 INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 6600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Törzsszám:327888


09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Irányító szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. mők. bevétel fejez-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez. elıir.tól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő mőködési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól Tám.értékő beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékő felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól Tám.értékő felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 2849000 10000 0 0 2859000 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3559000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2010.02.24 09 óra 04 perc Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. idıszak)

Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:327888

21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

7.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıi. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) Tám.értékő beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékő berh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő beruházási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékő felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi mők.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezeléső elıir-nak E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.

749031-1 24825.00 1848.00 17972.00 44645.00 12306.00 9520.00 249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

841228-1 159116.00 25276.00 100299.00 284691.00 78473.00 58887.00 3406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÁHT azon.:056393

ezer ft 862211-1 184777.00 35150.00 9473.00 229400.00 51100.00 414763.00 4737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869011-1 1168163.00 339897.00 73404.00 1581464.00 435921.00 300230.00 45808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÖSSZESEN 1536881.00 402171.00 201148.00 2140200.00 577800.00 783400.00 54200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elıi-, pénzmar. átad. fej.kezeléső elıir-nak E.évi felh. elıirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás egyházaknak Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) Mők.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:327888

21 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

8.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Mők.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás elızetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások

749031-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

841228-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÁHT azon.:056393

ezer ft 862211-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869011-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8390.00

ÖSSZESEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8390.00

120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (126+127) Befektetési célú finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (128+129) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66720.00 0.00 66720.00 0.00 66720.00 2.24 2.24 9.28 9.28

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425457.00 0.00 425457.00 0.00 425457.00 14.23 14.23 59.05 59.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700000.00 0.00 700000.00 0.00 700000.00 11.47 11.47 47.60 47.60

0.00 1610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2373423.00 0.00 2373423.00 0.00 2373423.00 79.06 79.06 328.07 328.07

0.00 1610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3565600.00 0.00 3565600.00 0.00 3565600.00 107.00 107.00 444.00 444.00


Fejezet: 26

Szektor:1051

Törzsszám:327888

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

9.Lap


Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 12,13 sorba nem tart.tám.ért. mők.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevételek (11+...+19) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékő beh.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő beh.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő beh.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékő beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő beruházási bevételek (23+...+31) Támogatásértékő felújít. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felújít. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő fel.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékő felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felújítási bevételek (33+...+41) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (32+42) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen(43+44) Támogatásértékő bevételek összesen (22+45) Elızı évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtıl E.évi mők.elıi-, pénzmar. átvétel fej.kezeléső elıir-tól

749031-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

841228-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:056393

ezer ft 862211-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0

869011-1 6000 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 6000 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtıl E.évi felh.elıi-, pénzmar. átvét. fej.kezeléső elıir-tól Elızı évi felh. elı-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2010.02.24 09 óra 04 perc Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. idıszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:327888 Cím,alcím:1400 Orsz. Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Int. 22 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

Bevételek tevékenységenként

Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl Mőködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Mők.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl(65+66+67+73+..+76) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl össz. (77+78) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási c.pe.átv.áht-n kívülirıl (80+81+82+88+...+91) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Felújítási célú juttatások egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülrıl(93+94+95+101+...+104) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülrıl(92+105 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl(106+107) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) Irányító szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (118+119) Befektetési célú finanszírozás bevételei Bevételek összesen (120+121)

749031-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66720 0 0 0 0 0 0 0 66720 0 66720 0 66720

841228-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425457 0 0 0 0 0 0 0 425457 0 425457 0 425457

10.Lap

ÁHT azon.:056393

ezer ft 862211-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 700000 0 700000

869011-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2366823 0 0 0 0 0 0 0 2373423 0 2373423 0 2373423

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2859000 0 0 0 0 0 0 0 3565600 0 3565600 0 3565600


Fejezet: 26 34

Szektor:1051

Törzsszám:327888

11.Lap


ÁHT azon.:056393

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Rendszeres

Besorolási osztály Munkav.kapcs. Létszám

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések szem.jutt.össz

juttatás

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

13.havi

pótlék

ill.pótlékok

függı pótl.

juttatás

juttatás

fı

110050 Fıosztályvezetı 12285 1013 1 110060 Fıosztályvezetı-helyettes 22657 4291 3 120050 Fıosztályvezetı 106177 8413 17 120060 Fıosztályvezetı-helyettes 17150 2029 3 120070 Osztályvezetı 134383 4156 27 1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen 758245 73476 192 1-2.pozicio:12 ebbıl: tanácsadók 30912 2521 6 1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen 414146 42837 267 1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen 14771 2238 10 Központi szervek köztisztviselıi összesen 1479814 138453 520 810510-810570 Fizikai alkalmazott 34527 1224 22 Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (137+...+145) 34527 1224 22 Egyéb bérrendszer összesen: (146+154) 34527 1224 22 I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155) 1514341 139677 542 Részmunkaid. foglalk.köztisztviselık összesen 22001 2000 9 Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen 539 0 0 II. részmunkaidıben fogl.összesen : (157+...+161) 22540 2000 9 I.+II. mindösszesen : (156+162) 1536881 141677 551

ezer ft

(42)

12285

0

0

0

0

0

0

(43)

14646

5126

223

2662

0

0

0

(52)

68333

23917

2843

11084

0

0

0

(53)

11305

3957

0

1656

232

0

0

(54)

94963

33237

1014

4937

232

0

0

(56)

547657

184780

11513

0

14295

0

0

(57)

22610

8302

0

0

0

0

0

(58)

362216

49332

2485

0

113

0

0

(59)

12844

1927

0

0

0

0

0

(68)

1124249

302276

18078

20339

14872

0

0

(141)

34527

0

0

0

0

0

0

(146)

34527

0

0

0

0

0

0

(155)

34527

0

0

0

0

0

0

(156)

1158776

302276

18078

20339

14872

0

0

(157)

22001

0

0

0

0

0

0

(161)

539

0

0

0

0

0

0

(162)

22540

0

0

0

0

0

0

(163)

1181316

302276

18078

20339

14872

0

0


Fejezet: 26

Szektor:1051 35

Törzsszám:327888


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz.

1. Rendszeres személyi juttatások 1514341 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 139677 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 75950 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 177009 6. Szociális jellegő juttatások 6200 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 0 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 398836 9. Külsı személyi juttatások 0 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 1913177 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

12.Lap

ÁHT azon.:056393

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

22540 2000 0 0 1335 0 0 3335 0 25875

0 0 0 0 0 0 0 0 201148 201148

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1536881 141677 0 75950 178344 6200 0 402171 201148 2140200

Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

508 508 542 0 0 0 0

9 12 9 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

517 520 551 0 0 31 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 19. 18.sorból- Tartalékos állományúak 20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói 21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak

542 0 0 0

9 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

551 0 0 0

Összesen


Fejezet: 26 36

Szektor:1051

Törzsszám:327888

13.Lap


ÁHT azon.:056393

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetıi létszám

Vezetıi

N e m

v e z e t ı i

l é t s z á m

Nem vezetıi

felsıfokú

létszám

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók

középfokú

felsıfokú

létszám

alapfokú

középfokú

összesen végzettséggel végzettséggel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

I. funció-csoport: a) csoport 0 I. funció-csoport: b) csoport 0 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 II. funció-csoport: Jogi 0 II. funció-csoport: Nemzetközi 0 II. funció-csoport: Ellenırzési 0 II. funció-csoport: Koordinációs 0 II. funció-csoport: Informatikai 0 II. funció-csoport: Kommunikációs 0 II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı 0 III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı 0 III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı 0 III. funció-csoport: Protokolláris 0 III. funció-csoport: Kézbesítési 0 III. funció-csoport: Szállítási 0 III. funció-csoport: Jóléti 0 III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 III. funció-csoport: Rendészeti 0 III. funció-csoport: Raktározási 0 III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 Mindösszesen (03+13+26) 0 - ebbıl: 0 Köztisztviselık (30+...+32) 0 Köztisztviselık - I. funkció csoport 0 Köztisztviselık - II. funkció csoport 0 Köztisztviselık - III. funkció csoport 0 Közalkalmazottak (34+...+36) 0 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport0 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csopor0

37 0 37 2 4 2 0 0 1 3 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51 37 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 37 2 4 2 0 0 1 3 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51 37 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 235 235 7 12 0 0 0 1 5 0 0 25 20 12 8 0 0 0 17 0 2 1 0 0 40 300 0 282 235 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 2 172 2 3 2 0 1 1 9 0 3 21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 195 0 195 172 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 237 407 9 15 2 0 1 2 14 0 3 46 21 13 8 0 0 4 17 0 3 1 0 1 47 500 0 477 407 46 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 237 444 11 19 4 0 1 3 17 0 5 60 21 13 8 0 0 4 17 0 3 1 0 1 47 551 0 528 444 60 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csopor0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csopor0 Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport0 Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csopor0 Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csopor0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23 0 0 0 0



Törzsszám:327888

37


Mutatószámok

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állománya 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység 01-01 Kapacitásmutató - szerzıdött heti óraszám

Nyitó

Záró

állomány

állomány

5660

0

456610155

0

0 03-01 0

Teljesítménymutató - lejelentett pontérték



Törzsszám:327888

98


Központi költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. mőköd. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. mőköd. kiadás fej.kezeléső elıir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. mők. kiadás fej.kez.elıir.-nak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásért. mőköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. mőköd. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. mőköd. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. mőköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő mőködési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (18+19) Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átadás Mők.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás külföldre Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33) Mőködési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mőködési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (41+...+43) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékő felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felhalm. kiadás fej.kez.elıir.-nak EU-s prog.-ra 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.elıir. Tám.értékő felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékő felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékő felhalmozási kiadások (45+...+53) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (54+55) Elızı évi felhal.célú elıi.maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(65+66)

ezer ft

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés

2140200 577300 500 696150 87250 0 0 54200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3555600 0 8390 1610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Törzsszám:327888

98




68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

Felhalmozási célú kamatkiadások Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69) Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetések célú részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. mők. bevétel fej.kez.elıirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez.elıir-tól Támogatásért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. mők. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő mőködési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (91+92) Elızı évi mők.célú elıi.marad., pénzmarad.átvétel összesen Mők. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tıl, egyházaktól Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mőködési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrıl (95+...+99) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Mők. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrıl össz.(100+101) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Mőködési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. elıirányzattól EU-s prog 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.elıir.-tıl Támogatásértékő felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevételek (106+...+114) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (115+116) Elızı évi felh.célú elıir.mar., pénzmar. átvétel összesen Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tıl, egyházatól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (119+...+123) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülrıl össz(124+125) Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127) Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

ezer ft



Teljesítés

0 0 0 10000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3565600

0

0

6000 600 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 700000 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Törzsszám:327888

98




133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173.

Tartós részesedések értékesítése Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133) Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (137+...+140) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Elızı évek vállalkozási maradványának mők.célú igénybevétele Elızı évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel Elızı évi elıirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+..+150) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (152+...+161) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (163+...+172)

174.

Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)

175.

Tárgyévi kiadások (76+162)

176.

Tárgyévi bevételek (135+151+173)

177. 178. 179. 180. 181. 182.

Áht-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fı) - idıszakra Munkajogi létszám a tárgyidıszak végén

ezer ft



Teljesítés

0 706600 706600 2859000 2849000 10000 0 0 2859000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

3565600

0

0

706600

0

0

0 0 0 0 551 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat

Recommend Documents