CS
CS
CS
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
V Bruselu dne 14.3.2008 KOM(2008) 150 v konečném znění
PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise
(předložená Komisí)
CS
CS
PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2008
VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise S ohledem na: –
Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy,
–
Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy,
–
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1, naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1995/20062, a zejména na článek 37 uvedeného nařízení,
Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu předběžný návrh opravného rozpočtu č. 2 pro rozpočet na rok 2008.
1 2
CS
Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1.
2
CS
OBSAH 1.
Úvod.........................................................................................................................4
2.
Úpravy položek závazků pro EFRR, EZFRV a ERF..................................................4
2.1.
Úpravy podokruhu 1b: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) ........................4
2.2.
Úpravy okruhu 2: Rozvoj venkova a Evropský rybářský fond ...................................5
3.
Úprava plánu pracovních míst EMEA.......................................................................6
4.
Úprava plánu pracovních míst EMSA .......................................................................7
SOUHRNNÁ TABULKA S ROZDĚLENÍM PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE...9 ZMĚNY SOUHRNNÉHO VÝKAZU PŘÍJMŮ ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Změny souhrnného výkazu příjmů a výkazu příjmů a výdajů podle oddílů se zasílají odděleně prostřednictvím systému SEI–BUD. Anglické znění změn souhrnného výkazu příjmů a výkazu příjmů a výdajů podle oddílů je pro informaci připojeno jako příloha k rozpočtu.
CS
3
CS
1.
ÚVOD
Předběžný návrh opravného rozpočtu (PNOR) č. 2 na rok 2008 zahrnuje tyto prvky: – zahrnutí nevyužitých položek závazků pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský rybářský fond (ERF) vyplývajících z prodlev při provádění prvního roku víceletého finančního rámce na období 2007–2013 do rozpočtu na rok 2008. To znamená zvýšení položek závazků pro podokruh 1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost o 378 milionů EUR a pro okruh 2 Ochrana přírodních zdrojů a správné hospodaření s nimi o 393,6 milionu EUR; – úprava plánu pracovních míst Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) po zřízení „Pediatrického výboru“; – úprava plánu pracovních míst Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) s cílem zohlednit zřízení evropského datového centra pro identifikaci a sledování lodí na velké vzdálenosti (LRIT). 2.
ÚPRAVY POLOŽEK ZÁVAZKŮ PRO EFRR, EZFRV A ERF
PNOR č. 2/2008 zahrnuje důsledky návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě finančního rámce s ohledem na okolnosti provádění předloženého podle bodu 48 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 20063 pro rozpočet na rok 2008. Úprava se týká programů financovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a Evropským rybářským fondem. Vztahuje se rovněž na příspěvek Evropského fondu pro regionální rozvoj na přeshraniční programy v rámci nástroje předvstupní pomoci (IPA). Položky závazků v celkové výši 2 034 milionů EUR nebyly v roce 2007 uplatněny, ani převedeny do roku 2008. To odpovídá přiděleným prostředkům na rok 2007 pro 45 operačních programů, jež nebylo možno v roce 2007 přijmout, zejména kvůli prodlevám při jejich předkládání Komisi. Navrhuje se převést z této částky 772 milionů EUR do položek závazků na rok 2008 podle postupu stanoveného v bodě 48 interinstitucionální dohody, a to 378 milionů EUR pro podokruh 1b a 393,6 milionu EUR pro okruh 2. 2.1.
Úpravy podokruhu 1b: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
Závazky pro téměř všechny operační programy financované z podokruhu 1b byly v roce 2007 přijaty včas, v opačném případě byly příslušné položky převedeny do roku 2008. Prodlevy při programování, které se dotkly 23 operačních programů, vyžadují nové naplánování příslušných přidělených prostředků na rok 2007 na příští roky programového období. I když u čtrnácti z těchto operačních programů jde o programy evropského nástroje sousedství a partnerství (ENPI) s příspěvkem z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehož plán má být přesunut do let 2011 a 2012, u zbývajících devíti operačních programů se navrhuje přesun přidělených prostředků na rok 2007 do roku 2008. Z těchto devíti operačních programů se 3
CS
Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
4
CS
jedná o pět programů v rámci EFRR v hodnotě 375 milionů EUR a čtyři programy v rámci IPA s příspěvkem EFRR ve výši přes 3 miliony EUR (zde uvedené částky odpovídají přiděleným prostředkům na rok 2007). Prodlevy při programování EFRR byly zapříčiněny zejména pozdním předložením dotyčných programů. V některých případech jejich obsah vyžadoval další jednání s cílem zlepšit soulad s cíli Společenství. Jednání týkající se čtyř opožděných programů v rámci IPA postupovala pomalu, jelikož jednání zahrnující několik zemí (přičemž některé z nich jsou třetími zeměmi) jsou nevyhnutelně složitější. Níže je uvedeno navrhované zvýšení položek závazků v roce 2008. Změna plánu a úprava podokruhu 1b nemá žádný významný dopad na očekávaný profil plateb v průběhu roku.
EFRR – Konvergence EFRR – spolupráce
Evropská
územní
Nástroj předvstupní pomoci: přeshraniční spolupráce – příspěvek z podokruhu 1b
Rozpočet na rok 2008
PNOR č. 2/2008
Rozdíl
PZ
PZ
PZ
13 03 16
21 267 270 155
21 593 537 197
326 267 042
13 03 19
1 004 703 240
1 053 228 332
48 525 092
45 387 077
48 602 218
3 215 141
13 05 03 01
PODOKRUH 1b čistá změna
2.2.
378 007 275
Úpravy okruhu 2: Rozvoj venkova a Evropský rybářský fond
V roce 2007 došlo k prodlevám rovněž při schvalování programů v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského rybářského fondu (ERF). V důsledku toho se navrhuje nové naplánování přidělených prostředků na rok 2007 pro 22 operačních programů na pozdější roky programového období. Z toho je pro přerozdělení v roce 2008 navrhována částka ve výši přibližně 393 milionů EUR, přičemž většina této částky připadá na rozvoj venkova. Postup schvalování programů rozvoje venkova ztížilo v porovnání s programy soudržnosti několik zvláštních aspektů těchto programů. Za prvé, programování rozvoje venkova se provádí až na úrovni opatření na rozvoj venkova, přičemž se požadují dosti podrobné informace, např. o ekologických aspektech. Za druhé, před schválením Komisí je každý program předkládán ke schválení Výboru pro rozvoj venkova. Za třetí, značný počet programů byl mimoto Komisi předložen teprve v druhém pololetí roku 2007, což mohlo být do určité míry ovlivněno nejistotou související s výsledkem jednání týkajícího se dobrovolného odlišení během první části roku 2007. Nakonec mohly i jiné faktory (jako např. vnitrostátní institucionální omezení a nedostatek předchozích zkušeností v provádění programů) přispět k pozdějšímu předložení návrhů programů a/nebo prodlení při předkládání upřesnění na vyžádání Komise. Celkem se nové naplánování přidělených prostředků na rok 2007 na následné roky týká 15 operačních programů, z toho je pro rok 2008 naplánována částka ve výši 370 milionů EUR. Mnoho programů v rámci ERF bylo rovněž předloženo dosti pozdě (např. v prosinci 2007), což znemožnilo jejich přijetí v roce 2007. U 7 programů se navrhuje přerozdělit přidělené
CS
5
CS
prostředky na rok 2007 na pozdější roky, z toho je pro rok 2008 naplánována částka ve výši 23 milionů EUR. Níže je uvedeno zvýšení položek závazků. Ačkoliv mohou být ovlivněny rovněž položky plateb v roce 2008, Komise v této fázi nenavrhuje žádné úpravy, nýbrž před tím, než požádá o opravný rozpočet, přezkoumá alternativní způsoby úpravy rozpočtu, bude-li to nutné.
EZFRV – programy rozvoje venkova
05 04 05 01
Rozpočet na rok 2008
PNOR č. 2/2008
Rozdíl
PZ
PZ
PZ
12 904 462 561
13 274 839 325
370 376 764
ERF – Cíl soudržnost
11 06 12
440 135 879
459 679 025
19 543 146
ERF – Cíl vnější soudržnost
11 06 13
144 412 627
148 084 759
3 672 132
OKRUH 2 čistá změna
3.
393 592 042
ÚPRAVA PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST EMEA
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/20064 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití v Evropě nedávno zavedlo nové regulační prostředí pro pediatrické léčivé přípravky a pověřilo Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMEA) dalšími úkoly v této oblasti. V rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky byl zřízen nový výbor nazvaný „Pediatrický výbor“. Podle pediatrického nařízení EMEA zajišťuje mimo jiné funkce sekretariátu pro Pediatrický výbor a poskytuje mu technickou a vědeckou podporu. Agentuře jsou mimoto předkládány plány pediatrického výzkumu se žádostí o schválení Pediatrickým výborem. Jsou zavedeny rovněž odměny za provádění pediatrického vývojového programu v souladu s plány pediatrického výzkumu. V plánu pracovních míst pro rok 2007 bylo na činnost nového Pediatrického výboru a řízení ostatních úkolů vyžadovaných pediatrickým nařízením přiděleno 9 pracovních míst. Je nutno poznamenat, že rok 2007 byl prvním rokem provádění a žádosti začaly přicházet teprve v létě. V roce 2008 jsou v plánu zaměstnanecké politiky EMEA pro tento úkol již naplánována další tři pracovní místa při celkovém počtu 12 zaměstnanců, a to na základě odhadovaných 250 žádostí ročně. Tento údaj je v souladu s plánem pracovních míst zahrnutým v konečném rozpočtu Evropských společenství na rok 2008 přijatém rozpočtovým orgánem. Avšak od vstupu nařízení v platnost dostává EMEA z průmyslu přesnější informace o jeho strategii a vyšší odhady týkající se počtu žádostí o plány pediatrického výzkumu a zproštění povinnosti, v důsledku čehož může lépe odhadnout své závazky. V současnosti se odhaduje, že EMEA může obdržet přibližně 400 žádostí ročně. Oproti prvním odhadovaným údajům to představuje významný nárůst.
4
CS
Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 1.
6
CS
Aby EMEA mohla plnit své povinnosti týkající se provádění pediatrického nařízení, agentura požádala o zvýšení počtu míst obsažených v plánu pracovních míst o šest (čtyři místa administrátorů a dvě místa asistentů), což činí celkem osmnáct pracovních míst. Financování nových pracovních míst nebude mít žádný vliv na celkovou výši příspěvku EU pro rozpočet agentury na rok 2008 a následující roky s přihlédnutím k vyšší odhadované částce celkových příjmů agentury. Agentura vynaloží veškeré úsilí na to, aby tato místa financovala z úspor a úprav. 4.
ÚPRAVA PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST EMSA
Mezinárodní námořní organizace (IMO) přijala zvláštní závazné změny Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, které zavádějí požadavky na identifikaci a sledování lodí na velké vzdálenosti (LRIT), jež by měly začít fungovat celosvětově do 31. prosince 2008. Cílem systému LRIT je zajistit celosvětový systém pro identifikaci a sledování lodí, který umožní monitorování i mimo oblasti pokryté stávajícími pobřežními sítěmi. Podle těchto změn by měly být vlády smluvních stran schopny dostávat informace o lodích sloužící těmto účelům: námořní bezpečnost, vyhledávání a záchrana, námořní bezpečnost a ochrana mořského prostředí. Státy vlajky by měly zřídit datové centrum (na vnitrostátní, regionální nebo mezinárodní úrovni) a jako minimum zajistit, aby pro každou loď byla denně uložena a dostupná čtyři hlášení o poloze pro účastníky, kteří mají přístup k informacím LRIT: 1. státy vlajky požadující informace o poloze svých plavidel bez ohledu na jejich polohu, 2. pobřežní státy požadující informace o lodích ve vzdálenosti do 1 000 námořních mil bez ohledu na jejich vlajku, 3. přístavní státy požadující informace o lodích, které nahlásily jeden z jejich přístavů jako místo určení, bez ohledu na jejich polohu nebo vlajku a 4. vyhledávací a záchranné orgány. Vzhledem k mezinárodnímu závazku přijala Rada ministrů ve dnech 1. a 2. října 2007 usnesení Rady a schválila zřízení evropského datového centra pro LRIT, které má prostřednictvím Evropské agentury pro námořní bezpečnost spravovat Komise ve spolupráci s členskými státy. Evropské datové centrum pro LRIT je stanoveno jako priorita rovněž v integrované námořní politice, kterou Komise přijala v říjnu 2007 („modrá kniha“). Získalo rovněž silnou podporu Evropského parlamentu (pozměňovací návrhy z dubna 2007 k návrhu Komise o kontrole provozu plavidel). Ve svém usnesení o rozpočtu na rok 2008 EP potvrdil „potřebné dodatečné finanční prostředky v roce 2008 pro EMSA k zajištění této nové funkce“. Tento úkol bude pro agenturu představovat významnou novou práci a jsou zapotřebí dodatečné lidské a finanční zdroje. Zároveň je nutno zdůraznit, že zřízení datového centra pro LRIT na úrovni EU vede k úsporám z rozsahu a zviditelňuje EU v porovnání s řešením, kdy by každý členský stát měl zřídit takový systém sám. Agentura bude muset vyvinout celkovou architekturu evropského datového centra pro LRIT. Jednotlivé součástí budou pořízeny externě, musí však být zajištěno jejich propojení a agentura bude odpovídat za celkový výkon systému včetně kontinuity a kvality výstupu. Bude nutno uzavřít s poskytovateli datových služeb smlouvy o přenosu hlášení o poloze plavidel pro více než 8 000 plavidel zaregistrovaných pod vlajkami EU, která uskutečňují
CS
7
CS
mezinárodní plavby. Bude třeba zajistit smluvně potřebné technické služby pro sběr, ukládání a ověřování hlášení LRIT. Bude nutno přijmout vhodné pracovníky pro úkoly spojené například s údržbou registru lodí a operativním monitorováním a podáváním zpráv o systému. Budou zavedena zařízení a postupy pro účtování / fakturaci v souvislosti s poskytováním informací a pro zajištění odborné přípravy členských států. K rozvoji a spravování evropského datového centra pro LRIT u EMSA je nutno zřídit vyhrazený subjekt, včetně těchto útvarů: a) vývoj systému a referenční informace, b) řízení smluv, c) provozní podpora a námořní počítačové aplikace, d) vnější vztahy a e) finanční podpora. K řízení datového centra pro LRIT nepostačují počty stávajících zaměstnanců. Je proto nutno upravit plán pracovních míst na rok 2008 tak, aby EMSA mohla datové centrum náležitě zřídit. Z tohoto důvodu se navrhuje zvýšit počet míst obsažených v plánu pracovních míst na rok 2008 ze 165 na 181 (+ šestnáct pracovních míst: + třináct administrátorů , + tři asistenti). Noví zaměstnanci budou z velké části zařazeni na plnění provozních úkolů. Navrhované úpravy nevyžadují žádný dodatečný rozpočet na rok 2008, jelikož celkové dodatečné výdaje na tento úkol ve výši 5,8 milionu EUR (1,2 milionu EUR pro hlavy 1 a 2 a 4,6 milionu na provozní výdaje v hlavě 3) budou financovány prostřednictvím využití přidělených příjmů obdržených zpět z grantu na rok 2006. Agentura již upřesnila, že na provozní řízení LRIT v roce 2009 je zapotřebí dalších 12 pracovních míst, aby bylo dosaženo celkového počtu 28 pracovních míst, která jsou potřebná k plnění tohoto úkolu. Toto navýšení bude součástí žádosti EMSA týkající se plánu pracovních míst na rok 2009.
CS
8
CS
SOUHRNNÁ TABULKA S ROZDĚLENÍM PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE Finanční rámec na rok 20085
Finanční rámec Okruh/podokruh
PZ 1. UDRŽITELNÝ RŮST 1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost Celkem Rezerva6 2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A SPRÁVNÉ HOSPODAŘENÍ S NIMI z toho výdaje související s trhem a přímé platby Celkem Rezerva 3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO 3a. Svoboda, bezpečnost a právo 3b. Občanství Celkem Rezerva7 4. EU JAKO GLOBÁLNÍ PARTNER 8
PP
10 386 000 000
11 086 000 000
9 772 639 600
47 267 000 000 57 653 000 000
46 877 941 445 57 963 941 445 189 058 555
40 551 565 026 50 324 204 626
46 217 000 000
40 876 490 000
40 825 600 500
59 193 000 000
55 041 123 496 4 151 876 504
53 177 320 053
747 000 000 615 000 000 1 362 000 000
728 034 000 777 230 985 1 505 264 985 19 123 000
7 002 000 000
7 380 000 000
Rezerva 5. SPRÁVA9 Rezerva 6. KOMPENZACE
207 000 000 Rezerva CELKEM Rezerva
5 6 7
8 9
CS
Rozpočet na rok 2008 (včetně PNOR č. 1/2008) PZ PP
132 797 000 000
129 681 000 000
PNOR č. 2/2008 PZ
Rozpočet 2008 +PNOR č. 1 a 2/2008 PP
PZ
PP
11 086 000 000
9 772 639 600
47 255 948 720 58 341 948 720 -188 948 720
40 551 565 026 50 324 204 626
40 876 490 000
40 825 600 500
55 434 715 538 3 758 284 462
53 177 320 053
533 196 000 870 640 991 1 403 836 991
728 034 000 777 230 985 1 505 264 985 19 123 000
533 196 000 870 640 991 1 403 836 991
7 311 218 000
8 112 728 400
7 311 218 000
8 112 728 400
-70 000 000 7 283 860 235
7 284 420 235
-70 000 000 7 283 860 235
7 284 420 235
173 139 765 206 636 292 363 708 129 312 044 453 4 463 561 532
378 007 275 378 007 275
393 592 042
0 0
0
206 636 292 120 509 146 597 9 650 459 388
771 599 317
0
173 139 765 206 636 292 363 708 130 083 643 770 3 691 962 215
206 636 292 120 509 146 597 9 650 459 388
Komise předkládá návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě finančního rámce s ohledem na okolnosti provádění podle bodu 48 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) není zahrnut do výpočtu rezervy v okruhu 1a. Na částku 200 milionů EUR byl využit nástroj pružnosti. Částka Fondu solidarity Evropské unie je zadána nad rámec příslušných okruhů tak, jak předpokládá interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006). Rezerva okruhu 4 nezohledňuje v roce 2008 položky související s rezervou na mimořádnou pomoc. Na částku 70 milionů EUR byl využit nástroj pružnosti. Pro výpočet rezervy v rámci stropu okruhu 5 byla u částky 77 milionů EUR z příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení zohledněna poznámka pod čarou č. 1 finančního rámce na období 2007–2013.
9
CS
CS
10
CS
