Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 1. Kancelář tajemníka Výdaje : org. 1 - mzdové výdaje Celkově byly rozpočtové výdaje dodrženy. Platy nebyly vyplaceny v maximálním objemu, t.j. výše vyplacených mimořádných odměn byla nižší než předpokládal rozpočet. K překročení výdajů ve výši 6,4 tis. Kč v ostatních osobních výdajích došlo v souvislosti s realizací organizačních opatření k 1.10.2007, respektive k přechodnému řešení zabezpečení některých činností a úkolů před obsazením pracovních míst výběrovými řízeními či nutným zabezpečením chodu městského úřadu. org. 2 - služby, školení a vzdělávání Výše výdajů byla ovlivněna zákonnou povinností na vzdělávání úředníků, včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti 133 tis. Kč (7x vzdělávací akce). Součástí vzdělávání byla též výuka anglického jazyka, která za období činí 305 tis. Kč. org. 3 - cestovné Dodržení výdajů na cestovné je dáno především využíváním vzdělávacích akcí v Č.Budějovicích. Oddělení dopravy V roce 2007 došlo k mírnému překročení v nákupu materiálu způsobené nákupy pro menší opravy prováděné vlastními silami (svépomocí), nákupu ostatních služeb způsobený nárůstem poplatku za CCS a výdajů na nákup dálničních známek související s pořízením nového vozidla. Naopak k úsporám došlo ve výdajích na PHM - čerpání 95 %. Celkově výdaje nedosahují 100 %. Oddělení IT a GIS Výdaje oddělení byly k 30.9.2007 dodrženy. Potom bylo oddělení převedené pod odbor vnitřních věcí. org. 20 - odvody za nezaměstnání Částka se odvíjí od poměru počtu zaměstnanců celkem a počtu zaměstnanců ZTP - nelze přesně určit dopředu.
2. Kancelář starosty Oddělení vnějších vztahů Příjmy : org. 73 - styk mezi městy (dotace) Dotace Společnosti tří zemí – účast handicapovaných hostů z partnerských měst na programu v Českém Krumlově. org. 79 – Oslavy 15 let UNESCO (dotace) Dotace Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje na mimořádné oslavy UNESCO. Výdaje: org. 72 - poplatky členské Hrazeny tyto členské poplatky: Organization of World Heritage Cities, UNESCO, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svaz měst a obcí ČR a Regionální svazek obcí Vltava. Město požádalo sdružení Euroregion Šumava o prominutí poplatku – použití částky na UNESCO oslavy, proto částka nebyla vyplacena. org. 73 - styk mezi městy Z této organizace byly hrazeny výdaje na: setkání partnerských měst 2007 v Hauzenbergu, prezentace města v rámci Landesgartenschau Vöcklabruck a Natur in Waldkirchen, vystoupení a návštěva estonského souboru v Č.Krumlově, účast na šachovém mistrovství Gmunden, koncert a
1
návštěva souboru z Llanwrtyd Wellsu v Českém Krumlově, oficiální návštěva starosty města Hauzenberg v Českém Krumlově, podpora partnerství Gymnázia Český Krumlov a Slovenj Gradec. org. 74 – propagace a komunikace Náklady na PowerPointovou prezentaci, prezentaci města v rámci Landesgartenschau Vöcklabruck a výroba kalendářů města Český Krumlov. org. 75 - státní a zahraniční návštěvy Výdaje související s organizací významných návštěv v Českém Krumlově: hosté Jihočeského kraje, velvyslanec Kanady, velvyslanec Estonska, velvyslankyně Filipín, velvyslankyně Británie, velvyslanec Chorvatska, delegace z Čečny, velvyslanec Švýcarska, egyptská delegace, návštěva hostů NATO, americká delegace, hosté Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov a Ekofilmu, maďarská delegace, ministři V4, kyperský velvyslanec, VIP hosté UNESCO oslav. org. 76 - projekty a semináře Projekt Den s handicapem - Den bez bariér, projekty Jih. obce spisovatelů, vzdělávací projekt pro děti a mládež UNESCO pro děti – děti pro UNESCO, projekty sdružení České dědictví UNESCO. org. 77 – nákup externích služeb Výroba CD ROMů, grafické a tiskařské práce, překlady. org. 78 – dotace ČKRF - cestovní ruch Rozpočet schválený ZM (162/11/2007 ze dne 20. 12. 2007) na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov. org. 79 – Oslavy 15 let UNESCO Výdaje na mimořádné oslavy UNESCO v Českém Krumlově. Oddělení kultury Příjmy: org. 40 - účelová dotace na regionální funkci knihovny Dotace Městské knihovně Český Krumlov na výkon regionálních funkcí a projektů městské knihovny. org. 42 - Kouzelný Krumlov - příjem z reklamy Příjmy dle uzavřených smluv s podnikatelskými subjekty. org. 60 – logo města Vzhledem k tomu, že nebyla obdržena žádná žádost o schválení komerčního použití znaku města, nebyly příjmy realizovány. org. 51 – nájem Městská galerie + Prokyšův sál org. 52 - Slavnosti pětilisté růže (příjem z reklamy, pronájem pozemků pro stánky) Příjmy z placené reklamy na propagačních materiálech města. org. 56 - Svatováclavské slavnosti (příjem z reklamy, pronájem pozemků pro stánky) Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty; poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během slavností. org. 57 - Advent (příjem z reklamy, pronájem pozemků pro stánky) Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty; poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během slavností. Plánovaný příjem v položce pronájem pozemků se nenaplnil z důvodu přijatého rozhodnutí za stánky během adventu nevybírat nájemné. Výdaje : org. 38 - provoz kina org. 39 - příspěvek na provoz divadla org. 40 - příspěvek na provoz knihovny Na základě rozhodnutí ZM, resp. uzavřených smluv.
2
org. 41 - Program podpory kultury Grantové programy na podporu kulturních projektů, místních spolků, sborů a sdružení z oblasti kultury - podporují aktivity pořádané na území města. org. 42 - Kouzelný Krumlov – zahájení sezóny Akce pořádaná městem Český Krumlov v rámci zahájení turistické sezóny (duben a květen). org. 43 - Dny Evropského historického dědictví Akce pořádaná městem jako součást celorepublikové prezentace - tzv. národní dny historického dědictví. Čerpání rozpočtu se odvíjí od počtu prezentovaných (otevřených) památek, v roce 2007 byl proto rozpočet čerpán z necelé poloviny. org. 45 - kulturní kalendář Materiál prezentující kulturní programy, které probíhají ve městě. Vzhledem k neaktuálnosti dat (tisk kalendáře v zimě předchozího roku) nebyl kult.kalendář v r.2007 realizován, částka nebyla čerpána. org. 47 - Městská galerie Výdaje na provoz a údržbu prostor za účelem konání výstav a prezentací. Výdaje jsou vázané na zájem vystavovatelů pronajmout si galerii a uspořádat výstavu. V r.2007 se v galerii neuskutečnily všechny plánované výstavy. org. 50 – Cena města Výdaje spojené se slavnostní ceremonií udělování cen města (vč. výroby ceny). org. 52 - Slavnosti pětilisté růže Tradiční akce pořádaná v červnu. org. 53 - celkem - příspěvky Prelatura Úhrada za služby v prostorách Prelatury (Prokyšův sál, Gotický sál a salonek), které provozuje Městské divadlo - při předávání vysvědčení, diplomů a při akcích města (vítání občánků) atd. Rozpočet nebyl vyčerpán – o příspěvek požádaly pouze 2 subjekty. org. 56 - Svatováclavské slavnosti Tradiční akce v měsíci září - včetně dobových trhů a přehlídky dětských folklorních souborů. org. 57 - Advent Adventní program včetně vánočního jarmarku; úhrada služeb; dotace na program Měst. divadlu. Oddělení matriky Příjmy: org. 81 - správní poplatky - matrika Správní poplatky za matriční úřad do 30.9.2007. Potom byla matrika převedená pod odbor vnitřních věcí. Výdaje: org. 80 - svatební obřady, životní výročí Nákup služeb, pronájem Prokyšova sálu, nákup věcných darů. Krizové řízení org. 109 - Krizové řízení celkem Vybavení pro pracoviště krizového štábu města (svítilny, diktafon, pláště, magnetická tabule, pracovní obuv, rukavice, vesty s označením krizového štábu města). org. 112 - JSDHO celkem Obnovení a doplnění vybavení pro členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, technická výbava, finanční dary. org. 117 - Městský zpravodaj Vydávání a distribuce Zpravodaje města Český Krumlov - podle smlouvy po výběrovém řízení.
3
org. 118 – KUK Příspěvek města na tisk a distribuci KUKu - měsíčního kulturního přehledu. org. 119 – mediální prezentace Výdaje na tiskové konference, inzerce, TV upoutávky velkých akcí, setkání s novináři. Náklady související v vedením kroniky. org. 120 - reprefond starosty Náklady na pohoštění, věcné a finanční dary, nákup služeb.
3. Odbor vnitřních věcí Příjmy: org. 81 - správní poplatky - matrika Příjem poplatků za svatební obřady,vidimace a legalizace. org. 147: pořizování kopií SŘ Na základě stanoviska MV k pořizování kopií ze spisu podle § 23 odst. 1 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů je možno účastníkovi správního řízení pořídit kopii resp. fotokopii ze správních spisů. org. 159 - správní poplatky - evidence obyvatel Poplatek při změnách trvalého pobytu, změnách osobních údajů apod.. K nenaplnění příjmů došlo v důsledku nemožnosti přesného odhadu. org. 160 - správní poplatky - cestovní doklady Poplatek za vydávání cestovních dokladů. org. 161 - pokuty - přestupkové řízení Pokuty uděleny za přestupky dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích dle působnosti obce a na základě veřejnoprávních smluv s obcemi, dotace na výkon státní správy za řešení přestupků pro ÚÚVÚ Boletice ze zákona. org. 162 - správní poplatky - občanské průkazy Vydávání občanských průkazů - ztráty, poškození. org. 163 - pokuty - občanské průkazy a cestovní doklady Příjmy z pokut udělených za porušení zákona o osobních dokladech, např. neoznámení ztráty OP, nedodržení termínu pro výměnu apod. org. 164 - nahodilé příjmy + dobropisy r. 2006 Příjmy z poskytování služeb - kopírování za úhradu a vratky minulých let - přeplatky záloh za energie, předplatné tisku apod. org. 168 - prodej majetku Příjmy z prodeje nepotřebného majetku. org. 172 - pronájem zasedací místnosti Příjmy z náhodného pronájmu zasedací místnosti v budově Kaplická. Běžné výdaje org. 80 - nákup služeb a věcné dary Výdaje na služby - provoz Prokyšova sálu u příležitosti vítání občánků a výdaje na písemná blahopřání k životním výročím obyvatelstva, věcné dary při svateb.obřadech a životních výročích obyvatel, udělování stát.občanství, vítání občánků - kytice, upomínkové předměty. org. 91 - služby IT Specifické požadavky na doprogramování. Odborná práce s daty externích firem, školení (Vera, Vita, Cornus). Nezbytná programování pro Intranet, Internet ( vývoj nových aplikací ).
4
org. 92 - Internet připojení Internet pro celý úřad a radnici. Připojení MěÚ do sítě Internet pevnou linkou. Měsíční paušál dle smlouvy s firmou Transoft (poskytovatel připojení). org. 93 - servis HW Servis od externích firem. Materiálové a nemateriálové položky servisu výpočetní techniky a počítačové sítě. org. 94 - nákup materiálu Spotřební materiál do tiskáren a k PC - zahrnuje například papír do tiskáren, tonery, pásky a náplně, náklady na recyklování, datové nosiče pro zálohování a distribuci dat, materiál na čištění výpočetní techniky aj. org. 95 - poplatky SW Technická podpora, licence. Jedná se o měsíční nebo roční paušální platby vyplývající ze smluv uzavřených s jednotlivými firmami za užívání, správu a techn.podporu : Radnice VERA, VITA a jiné. org. 96 - OIS ČKRF - podíl na údržbě www Podíl výdajů na OIS za Město ČK. org. 97 - dovybavení a obnova IT Obnova HW, SW. Nákup počítačů, tiskáren a programového vybavení úřadu, nákup ostatního počítačového a síťového materiálu, periférií, k překročení rozpočtu došlo v důsledku nutnosti pořízení elektronického systému evidence úřední desky - havárie . org. 109 - krizové řízení rezerva Rezerva k úhradě vzniklých nákladů spojených s plněním úkolů ochrany obyvatelstva při řešením mimořádných a kriz.situací (záchranné a likvid. práce, vyžádání věcné a osobní pomoci) nebyla využita z důvodu nepotřebnosti. org. 109 - krizové pracoviště - vybavení Nákup vybavení pro pracoviště krizového štábu města, jeho členy a dalšího materiálu pro ochranu obyvatelstva ( pracovní obuv, pláště, protipovodňové pytle). org. 112 - JSDHO - refundace mzdy Účast členů JSDHO na povinné odborné přípravě a při zásahu - nebyly využity z důvodu nepotřebnosti. org. 112 - JSDHO - obleky, prádlo Obnovení a doplnění stávajícího základní vybavení členů JSDHO. org. 112 - JSDHO - technická výbava Nákup materiálu (protipožární hadice, náhradní díly). org. 112 - věcné dary hasičům - Memoriál Nákup věcných darů, které budou předány jako ceny v rámci celostátní soutěže v požárním sportu Memoriál Jaromíra Urbana, pořádaným HZS Jihočeského kraj - Územním odborem Č.Krumlov. org.112 - JSDHO - činnost V roce 2007 nedošlo k zásahovým akcím - finanční prostředky nevyčerpány. org. 142 - nákup materiálu Nákup materiálu - kancelářský materiál a pohotovostní zásoba kancelářského materiálu pro odbory MÚ - obálky, papír atd., barvicí patrony a etikety do frankovacího stroje tiskopisy - oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, rybářské lístky apod., blahopřání k výročí obyvatel, vizitky, razítka, nákup knih v rámci odborné způsobilosti zaměstnanců a změn zákonů, poštovné a balné v rámci případného zaslání knih, ochranné pomůcky. org. 145 - nákup majetku Výdaje- v rámci běžné obměny opotřebovaného inventáře, další nepředvídané výdaje.
5
org. 146 - nákup služeb - ostatních Výdaje na nákup služeb - výdaje na výslech svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce, zdravotní prohlídky, očkování apod. org. 148 - výdaje na zabezpečení přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji Investiční a neinvestiční příspěvek MF ČR na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji. org. 149 - poštovné Výdaje za poštovné hrazené převážně za činnost státní správy vyplývající ze zákonů. org. 150 - úklid budov Úklid budov Města dle smlouvy uzavřené s firmou Rein + Sauber International a Profi -SERVICE s.r.o. a úklidový materiál, úklid v rámci mimořádných akcí např. odvoz nábytku a sběru. org. 151 - energie + služby - budovy MěÚ Výdaje za energie a likvidaci odpadu v budovách - radnice, garáže a sklad CO - Domoradice, Kaplická, k úspoře v tepelné energii došlo v důsledku mírné zimy. org. 152 - nájemné a výpůjčky budov Výdaje na nájemné a el. energii garáží v budově Plešivec 268 - dle smlouvy uzavřené se Státním oblastním archivem Třeboň. org. 153 - opravy, udržování, služby Opravy a údržba movitého majetku, kanceláří a ostatních prostor v budovách Města, opravy a údržba techniky, revize plynového zařízení, revize výtahu, revize el.zařízení, kominické práce, nepředvídané opravy a údržba. Služby - výroba klíčů, přeprogramování ústředen, čištění kanalizace, apod. org. 154 - leasing kopírovacích strojů Nájemné kopírovacích strojů - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy. org. 155 - servisní a materiálové smlouvy - kopírovací stroje Smlouvy uzavřené na servis a dodávky materiálu (papír, toner) pro kopírovací stroje - platby dle smluv a vyrovnávací smlouvy. Plnění výdajů se odvíjí od počtu překročení nasmlouvaných počtů kopií. org. 156 - telekomunikační služby Poplatky za hovorné - pevné linky, mobilní telefony. Kapitálové výdaje org. 99 - programové vybavení Nákup programů - strážce systému - zabraňuje uživatelům, změnám v konfiguraci operačních systémů klientských stanic, program antispam - využití - ke kontrole nevyžádané pošty, přítomnost virů v poště a obsahu internetových stránek. org. 99 - antény pro propojení budov Nákup antén pro propojení počítačových sítí budov Radnice a MÚ - v důsledku havárie zastaralého zařízení. org. 99 - nákup WH - switch Nákup switchů pro povýšení rychlosti páteřní sítě na 1 Gb/s.
4. Odbor financí Příjmy : org. 193 - zrušené daně Odvod doplatků již zrušených daní od FÚ vázaných na příjem právnické osoby (odvod ze zisku, důchodová daň, zemědělská daň ze zisku,...).
6
org. 208 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážková daň) Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je 212 tis. Kč, tj.14,6%. org. 209 - daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů z hlavní činnosti, kterou město zaplatilo samo sobě. Daň z příjmů z vedlejší hospod.činnosti města je uvedena zvlášť v org. 215. org. 210 - daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši 3.441 tis. Kč. Počet zaměstnanců pracujících na území města byl 7.932 (loni 7.249), tzn. že "motivační" složka obce byla 434 Kč ročně za jednoho zaměstnance). Meziroční nárůst výnosů této daně je 3.702 tis. Kč, tj. 15,2 %, oproti propadu 2% v minulém roce. org. 211 - daň z příjmů FO - OSVČ Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště. Meziroční propad výnosů této daně je 646 tis. Kč, tj. propad o 8%, oproti propadu 44% v minulém roce. Nadále se projevují legislativní změny, které snížily daně podnikatelům i zaměstnancům, kteří podávají daňové samostatně. org. 212 - daň z příjmů právnických osob Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je 3.329 tis. Kč, tj. 12% oproti loňským 3%. org. 213 - daň z přidané hodnoty Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je 2.370 tis. Kč, tj.o 5% ( v loňském roce také 5% ). org. 214 - daň z nemovitostí 100% výnos této daně z pozemků a staveb ležících na území města náleží městu. Koeficient pro výpočet této daně nebyl do této doby na území města nijak změněn. Meziročně došlo k poklesu příjmů z této daně o 61 tis. Kč ( 1% ). Celkově byly rozpočtované příjmy města z daňových výnosů od FÚ naplněné jen na 100,7%, přičemž meziroční navýšení bylo 8.906 tis. Kč. org. 216 - poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který činí v 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, poplatek vybírá pro obec ubytovatel, který je jeho plátcem a ručí za něj. Meziroční nárůst příjmů o 426 tis. Kč, je důsledkem důraznější správy tohoto poplatku (doměření dle pomůcek, navýšení pozdě uhrazených poplatků až na trojnásobek, pokuty). Dle informací od ubytovatelů a zjištění správce poplatku počet rekreačních pobytů na území města oproti minulým rokům mírně roste. V evidenci FO je 232 fyzických a právnických osob, kterým byl vydán živnostenský list na poskytování ubytování na území města. Z toho 15 osob ubytování v roce 2007 neposkytovalo. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 138 tis. Kč. org. 217 - poplatek z ubytovací kapacity Od r.2004 je zpoplatňována pouze lůžková kapacita v zařízeních určených stavebními předpisy (zkolaudovaných) pro přechodné ubytování za úplatu, tzn. hotely, penziony atd. Nejsou tedy zpoplatněny kapacity např. v rodinných domech celoročně pronajímané turistům. Na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se u tohoto poplatku nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních sloužících přechodnému ubytování za úplatu. Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění. Poplatek za skutečně obsazené lůžko platí ubytovatel a sazba činí 4 Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 23 tis. Kč.
7
org. 218 - poplatek ze psů V evidenci je přihlášeno cca 1.085 psů. Meziroční nárůst příjmů činí 97 tis. Kč ( tj. 17% ) je způsoben zvýšením sazby tohoto místního poplatku. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 56,2 tis. Kč. org. 219 - poplatek ze vstupného Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, neplatí se z akcí jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. druh akce počet plátců výběr poplatku plesy 9 26.435,- Kč diskotéky 1 42.000,- Kč ostatní (cirkus, tan.záb.) 6 3.790,- Kč Prodejní a reklamní akce, kde se vybírá vstupné a tím pádem může město vyměřit poplatek ze vstupného, se dle informací FO v roce 2006 na území města nekonaly. Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou. org. 220 - správní poplatek (z tomboly,...) Jedná se především o správní poplatky za povolení k uspořádání tomboly, jehož minimální výše činí 200 Kč. org. 221 - poplatek za komunální odpad Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba 444,- Kč na rok), včetně příjmu z opožděně uhrazených poplatků za předchozí roky. Meziroční nárůst příjmů o 588 tis. Kč, tj. o 11 %´z důvodu zvýšení sazby poplatku od 1.1.2007. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 1.803 tis. Kč. org. 224 - ostatní příjmy běžného roku Jedná se o nahodilé příjmy, rozpočtem upravované podle skutečnosti. Největší položku těchto příjmů činí vratka DPH za akce realizované z prostředků evropských fondů přijatá ve výši 260,9 tis. Kč. org. 228 - úroky Jedná se o úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech města. Příjem je ovlivněn zejména uzavřením smlouvy o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní spočívající ve sčítání zůstatků na jednotlivých běžných účtech zařazených ve skupině účtů. Na základě výsledné částky je pak stanovena úroková sazba, kterou jsou úročeny zůstatky všech běžných účtů zahrnutých ve skupině, a to bez ohledu na výši zůstatků jednotlivých účtů. V této skupině jsou zahrnuty účty těchto subjektů: MŠ T.G.M. a MŠ Za Nádražím, ZŠ T.G.M. a ZŠ Plešivec, SMČK spol. s r.o. (2 účty) ČKRF s.r.o., PRO SPORT ČK o.p.s. jeden účet Města Český Krumlov. org. 618 - VHP - místní poplatek Agenda správy poplatku za výherní hrací přístroje byla převedena od 1.10.2007 z odboru dopravy pod odbor financí. Sazba poplatku je 5 tis. Kč za 1 VHP za čtvrtletí. Vybíráno pouze z Herny Kasina v Novém Spolí, kde provoz VHP povoluje MF ČR. Výdaje: org. 198 - daň z příjmů právnických osob - město Viz. příjmy org. 198, daň se pouze proúčtovává na straně příjmů a výdajů, vzhledem ke stejné výši na obou stranách nemá daň vliv na saldo hospodaření, má vliv jen na celkový objem rozpočtu. org. 199 - daň z nemovitostí - město Město platí tuto daň za svoje stavby a pozemky nacházející se mimo jeho katastrální území. Daň 100,5 tis. Kč vyplývá ze zpracovaného daňového přiznání. org. 200 - úroky z úvěru - kontokorentní úvěr Město mělo smluvně zajištěné čerpání dvou kontokorentních úvěrů (KB a ČSOB) do celkové výše 20 mil. Kč. V loňském roce nebyly využívány. org. 201 - poplatky za bankovní operace Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky za bankovní služby (vedení všech účtů města, položky, elektronické bankovnictví, apod.).
8
org. 202 - audit, služby daňového poradce Zpracování auditu 110 tis. Kč, daňové přiznání k dani z příjmů města 39 tis. Kč, k dani z nemovitostí 30 tis. Kč a výdaje na právní služby (ústavní stížnost, prodej SMČK) za 53 tis. Kč. org. 203 - výdaje na stravné zaměstnanců Příspěvek zaměstnavatele na 1 stravenku činí 24 Kč. org. 204 - výdaje sociálního fondu Příspěvek na 1 stravenku ze soc.fondu 23 Kč. Příspěvek na penzijní připojištění byl 500 Kč měsíčně pro 1 zaměstnance. Výdaje jsou v souladu se schváleným Statutem fondu zaměstnanců města. org. 207 - ostatní výdaje Kromě vratek sociálních dávek z minulých let, které nejsou součástí finančního vypořádání za rok 2006, jsou zde obsaženy výdaje na ostatní náhrady obyvatelstvu (smluvní spoluúčast na pojistných událostech) a ostatní výdaje jinde nezařazené (soudní poplatky, náhrada nákladů řízení soudu, aj.). org. 245 - finanční vypořádání dotací - KÚ Vratka nečerpaných dotací z r.2006. org. 494 - příspěvky RM Agenda těchto příspěvků byla rozdělena od 1.10.2007 mezi OŠSM, FO a OSVZ. org. 999 - cizí platby Prosincová platba, která byla určená pro Triumfu (na účet hospodářské činnosti).
5. Odbor správy majetku Běžný rozpočet Příjmy : org. 257 - pronájem reklamní plochy - autobusové zastávky Tovární Celkem evidováno v roce 2007 - 6 smluv. org.268 - přijaté pojistné náhrady Celkem 8 případů, z 1/4 plnění pojišťovny po vichřici. org. 271 - pronájem Jihostroj, Energo Plnění na 88 % , společnost Carthamus a.s. uhradila prosincovou splátku až v lednu 2008. org. 276 - pronájem nebytové prostory Překročení 14% způsobeno zejména splátkou Pro-Sport o.p.s, která byly zaslána 29.12.2006 a do účetnictví se dostala až v roce 2007 ( cca 700 tis) a dále nově uzavřenými nájemními vztahy. org. 278 - pronájem pozemky 36 smluv celkem z toho 6 smluv uzavřeno v roce 2007, uzavřením nových smluv zapříčiněn nárůst o 11% proti rozpočtu. org. 280 - věcné břemeno Zrealizování investičních akcí, na něž jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene. Hlavním partnerem je E.O.N. (z 82%). org. 305 - klášter celkem Plnění na 69 % z důvodu nezrealizování podnájmu volné části kláštera. org. 346 pronájem VAK sítě Organizace byla převedená z odboru investic na odbor správy majetku k 1.10.2007 v souvislosti s organizační změnou. Úhrada nájemného probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou. org. 347 - pronájem kolektor Organizace byla převedená z odboru investic na odbor správy majetku k 1.10.2007 v souvislosti s organizační změnou. Úhrada nájemného probíhá v souladu s uzavřenými smlouvami především s EON.
9
org. 443 - pronájem skládky Organizace byla převedená z odboru životního prostředí na odbor správy majetku k 1.10.2007 v souvislosti s organizační změnou. Úhrada nájemného se odvíjí od množství uložených tun odpadu. Na skládku jsou nyní ukládané jen odpadky z košů a smetky. Komunální odpad je ukládán na skládku Lověšice. org. 495 - nájemné DDM Plnění na 25 % na základě rozhodnutí RM - sníženo nájemné pro rok 2007, DDM využilo prostředky na drobné opravy a mobiliář objektu. Výdaje : org. 258 - pojištění majetku města Rozpočet zpracováván v době, kdy nejsou známy nabídky pojišťovacích domů na uzavření základní pojistné smlouvy na živelné pojištění majetku města. org. 260 - pronájmy pozemků V rozpočtu počítáno s rezervou, tudíž nedošlo k naplnění. org. 261 - opravy nebytových prostor - nepeněžní plnění V souladu s uzavřenými smlouvami. org. 262 - oprava a údržba majetku celkem Opravy realizovány opravy v souladu s plánem. org. 263 - výdaje spojené s realizací majetku V rozpočtu nadhodnoceny výdaje na konzultační, poradenské a právní služby. org. 264 - kasárna Vyšný V rozpočtu nadhodnoceny náklady na ostrahu kasáren. org. 265 - správa hřbitova Plnění dle uzavřené mandátní smlouvy. org. 267 - kolky a ostatní výdaje Rozpočet odhadován, hrazeny i kolky právního odd.. org. 280 - výdaje za věcná břemena Nezrealizovány akce města, kdy by vyvstala potřeba zřízení věcných břemen do pozemků cizích vlastníků. org. 305 - klášter celkem Rozpočtováno s ohledem na využívání celého areálu, což se nezdařilo zrealizovat. org. 306 - veřejná WC Nenaplnění rozpočtu o 8% způsobeno nižšími náklady na energie (voda, teplo). org. 311 - správa kotelen - střední školy V rozpočtu odhadována vyšší inflace. org. 339 - nákup služeb - kolektor Organizace byla převedená z odboru investic na odbor správy majetku k 1.10.2007 v souvislosti s organizační změnou. Úhrada služeb VaK JČ probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou. org. 610 VO - EE Plnění rozpočtu dle spotřeby EE. Kapitálový rozpočet Příjmy: org. 284 - prodej ostatního hmotného majetku Nerozpočtovaná položka , prodej domovních předávacích stanic.
10
org. 287 - prodej domů Celkem prodáno 104 bytů, na překročení rozpočtu se podílí zejména prodeje obálkovou metodou v 5 případech (na celkovém příjmu se podílí z 16%) a prodej ČKRF v 1 případě. org. 289 - prodej pozemků fyzickým osobám Zrealizováno 21 prodejů pozemků fyz. osobám, překročení zapříčiněno zejména prodejem p. Kolářovi ( 52% plnění rozpočtu). org. 296 - prodeje pozemků právnickým osobám Zrealizovány 3 prodeje. Celkové příjmy z kapitálového rozpočtu plněny na 107% Výdaje: org. 288 - nákup domů Splátka objektu čp. 227 (pronájem FK Slavoj) dle uzavřené smlouvy. org. 290 - nákup pozemků Zrealizovány 2 obchody ( s PF ČR - pozemky za zámeckou zahradou a vypořádány vztahy v "lomu Vyšný" s AGS Mydlovary) Nižší vzniklá potřeba pro investiční akce města. Nákup pozemku od MO nezrealizován ( komunikace nad areálem kasáren ve Vyšném).
6.
Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče (do 30.9.2007) Odbor investic (od 1.10.2007)
Běžný rozpočet Výdaje : org. 328 - oprava kříže Havraní skála Oprava kříže na vrcholku Havraní skály provedená souběžně se sanací skalního masivu. org. 367 - obnova fasády klášter Obnova části venkovních fasád malého a velkého konventu dle dlouholetého plánu obnovy (2007 - 2011) - z části hrazeno z dotace od MK. org. 262 - opravy a údržba majetku - opravy a údržba hřbitov - prostředky, které byly určeny na opravu bytu nebyly vyčerpány z důvodu nejasností ohledně dalšího využití bytu - opravy objektu Slavoj - prostředky byly určené na výměnu oken, nečerpáno z důvodu nedořešených vlastnických vztahů v lokalitě Chvalšinská org. 264 - kasárna Vyšný Opravy a údržba v areálu bývalých kasáren Vyšný. org. 342 - opravy a údržba kanalizací Pravidelné práce na opravách splaškové kanalizace a vodovodů – dle aktuálních podnětů. org. 344 - konzultační, poradenské a právní služby Spolupráce na výběrových řízení dle z. 137/2006 Sb.,odborné posudky, studie a diagnostiky. org. 345 - čištění splaškové kanalizace Pravidelné práce na čištění splaškové kanalizace. org. 373 - opravy byt.domů ( kanalizace Mír ) Oprava splaškové ležaté kanalizace u bytových domů na sídlišti Mír. org. 381 - pronájem lešení-lávka Pod kamenem Dlouhodobý pronájem lešenářské konstrukce pro pěší lávku Pod kamenem. org. 402 - oprava el.rozvod.pro topení na radnici Oprava elektrického topení na radnici.
11
org. 406 - ZŠ Za Nádražím - uč.chemie – DDHM Rekonstrukce učebny chemie – neinvestiční část. org. 421- grant z KÚ - Nemovité kulturní památky Oprava Linecká 48 - z dotace – stavební oprava brány v majetku města ČK. org. 610 - veřejné osvětlení – revize, opravy a údržba Pravidelné činnosti zajišťované v oblasti veřejného osvětlení. org. 614 - opravy a údržba komunikací včetně mostů Pravidelné činnosti zajišťované v oblasti údržby místních komunikací a mostů. Kapitálový rozpočet Výdaje: org. 291 -reko hřbitova (chodníčky - dlažba) Nečerpáno, časová zaneprázděnost techniků. org. 313 - PD - Vyšný přípr.pro výstavbu bytů Akce zatím nezahájena, nutno vyčkat na dokončení zpracování aktualizace regulačního plánu Vyšný. Podstatné je rovněž stanovení další koncepce v rozvoji bytové individuální výstavby. org. 314 - PD - sportovní zóna Chvalšinská Zpracování architektonické studie společnosti ARCHA Č.Budějovice – sportovní areál Chvalšinská. org. 349 - instalace termoventilů - ZŠ Plešivec+TGM,instalace termoventilů - 3 x MŠ Instalace termostatických ventilů na topná tělesa. org. 350 - oprava propusti a komunikace Potoční Vlastní podíl při realizaci inv. akce Propustek Potoční – zvýšení propustné kapacity silničního propustku v horní části ulice Potoční. org. 353 - PD - vodní zdroj Slupenec Zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity vodního zdroje s úpravnou vody pro osadu Slupenec. org. 354 - PD-odvodnění dešť.vod pod Agipem Zpracování projektové dokumentace – řešení odvedení dešťových vod z lokality ulice Kaplická, Polská, Nemocniční apod. s vyústěním do Vltavy pod benzínovou stanicí Agip. org. 356 - rekonstrukce komunikací Postupná rekonstrukce místních komunikací dle aktuálních potřeb. org. 357 - kašna na Náměstí Svornosti Přípravné práce na investiční akci – rekonstrukci barokní kašny a morového sloupu - uvolnění pozastávky za prováděcí PD (dle SOD). org. 358 - rekonstrukce veřejného osvětlení Postupná rekonstrukce VO. org. 361 - reko chodníku Objížďková III Pokračování rekonstrukce celého chodníku pro pěší při komunikaci Objížďková – tentokrát III. etapa. org. 367 - Program ZAD - klášter (napoj.konventu) Pokračování prací na rekonstrukci bývalého kláštera Křížovníků - propojení rozvodů UT malý a velký konvent, vnější fasády jižní a západní strany (dotace MK ČR). org. 368 - reko mostu u DDM Rekonstrukce mostu u DDM – vlastní podíl. org. 377 - MŠ TGM - reko kuchyně, ... Rekonstrukce kuchyně MŠ.
12
org. 378 - MŠ Plešivec I - VZT, dlažba kuchyně, WC, umývárny Rekonstrukce rozvodů vnitřních instalací, dlažby a hygien. center. org. 379 - MŠ Plešivec II - ZTI, dlažba v kuchyni Rekonstrukce rozvodů vnitřních instalací, povrchů apod. org. 384 - Městský hřbitov - nový kolumbární blok Výstavba dalšího kolumbárního bloku na městském hřbitově. Pokračování několikaletého procesu rozšiřování prostor pro kolumbária. org. 385 - Reko ZŠ TGM Platba pozastávky na prováděcí projektovou dokumentaci (dle SOD), dokončení VŘ na GD. org. 386 - regenerace panel.sídlišť (Za Nádražím) Architektonická studie Regenerace panel. sídliště Za Nádražím – podklad pro další stupeň PD a následné podání žádostí o dotace. org. 396 - zimní stadion - podíl města Studie řešení sportovních šaten a nezbytného zázemí (dle požadavku starosty města), rekonstrukce vytápění strojovny ZS (havarijní stav kotle), opláštění 1 stěny ZS (převedeno na Pro Sport). org. 397 - Reko IS a komunikací H.Brána (Nové Domovy, Rybniční, Příkrá, Kaplická) - vl.podíl Dotace zatím nezískána, lokalita zahrnuta do souhrnného projektu Opravy a rekonstrukce místních komunikací. org. 398 - Reko ŚJ a ZŠ Plešivec Dokončení přípravy investiční akce, včetně VŘ na GD. org. 399 - sanace Havraní skály Dokončení poslední etapy sanačních prací se společností SG Geotechnika Praha. org. 400 - reko kanalizací ( Tř.5.května,..) Realizace akce vyžaduje nejdříve rozhodnutí o koncepci odkanalizování této řídce obydlené lokality města, dále zpracování příslušné projektové dokumentace. org. 403 - MŠ Vyšehrad - TZI (WC, umývárny) Rekonstrukce hygienických center MŠ. org. 404 - ZŠ Za Nádražím - reko osvětlení učeben Postupné rekonstrukce tříd ZŠ – splnění hygienických limitů v oblasti osvětlení. org. 405 - ZŠ Za Nádražím – bojlery Výměna bojlerů – ohřev TUV. org. 406 - ZŠ Za Nádražím - reko učebna chemie, stroje, přístroje,zařízení Realizace akce rekonstrukce odborné učebny chemie, včetně nábytku, vybavení a stavebních úprav. org. 407 - revitalizace měst.parku a rekultivace území jižních teras - podíl města Dotace na realizaci zatím nezískána, prostředky čerpány na dokončení a aktualizaci projektu. org. 610 - rekonstrukce veřejného osvětlení Trvalá péče o VO, postupná rekonstrukce lamp, rozvodů atd. org. 800 - PD - reko komunikací,IS a opěrných zdí Krásné údolí Práce na PD zatím nezahájeny, lokalita zahrnuta do souhrnného projektu Opravy a rekonstrukce místních komunikací. org. 801 -PD - reko kanaliz. Plešivecké náměstí, Horská, Nad schody Práce na PD zatím nezahájeny, lokality Plešiveckého náměstíčka a Horské ulice zahrnuty do souhrnného projektu Opravy a rekonstrukce místních komunikací. org. 802 - PD - sanace skal Svatý Duch Zpracování PD na odbornou sanaci skalního svahu nad zástavbou RD v ulici Sv. Duch.
13
org. 803 - PD - lávka pro pěší Mír - Za Nádražím Zahájení prací na předprojektové a projektové přípravě na lávce pro pěší spojující lokality sídliště Za Nádražím a sídliště Mír. org. 804 - PD - lávka Myší Díra - Městský park Zahájení prací na předprojektové a projektové přípravě na lávce pro pěší spojující lokality městský park a Myší díru. org. 805 -PD - nadjezd nad I/39 Špičák Zahájení prací na předprojektové a projektové přípravě rekonstrukce mostu – nadjezdu nad I/39 na Špičáku. org. 807 - PD - MŠ Vyšehrad - přístavb.škol.jídelny Původní záměr na přístavbu jídelny pro MŠ v průběhu prací změněn na 2 nástavby (ložnice / herny). Novou dispozicí bude splněn limit na pobytový prostor dětí dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. org. 808 - PD - ZŠ Linecká-výměna stoupaček, reko hygienických center Projekt na výměnu ZTI a rekonstrukci hygienických center – příprava pro realizaci v roce 2008. org. 809 - PD - reko DPS Plešivecké náměstí Původní záměr na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího DPS Plešivecké náměstí zatím nerealizován. Pouze bude zpracována jednoduchá studie, na základě které se bude moci rozhodnout zda objekt rekonstruovat či raději prodat. org. 810 - PD - rekreační zóna Horní Brána Vyhotovení úvodní studie řešení rekreační zóny Horní Brána (nad rybníkem). org. 812 - přístřešky na autobusovém nádraží Nákup a instalace 3 přístřešků autobusových zastávek v prostoru autobusového nádraží. org. 813 - studie proveditelnosti protipovodňových opatření na Vltavě Základní projektový materiál pro řešení protipovodňových opatření na Vltavě. Na základě tohoto projektu následně podána žádost o dotaci z resortu Mze ČR. org. 816 - redukční ventil - vodovod Horní Brána Rekonstrukce technologické části vodojemu Horní Brána – osazení redukčního ventilu – snížení a regulace tlaků v soustavě vede se snížení rizika havárií. org. 817 - redukční ventil - vodovod Ptačí Hrádek Rekonstrukce technologické části vodojemu Ptačí hrádek – osazení redukčního ventilu – snížení a regulace tlaků v soustavě vede se snížení rizika havárií. org. 818 - AN - ověřovací architektonická studie Spolupráce s A 8000 spol. s r.o. – vypracování ověřovací urbanisticko architektonické studie lokality autobusového nádraží a jeho okolí. Dokončení na jaře 2008. org. 819 - PD - rekonstrukce a modernizace MŠ Příprava projektů na rekonstrukce a modernizace MŠ – pro další uplatnění investičních akcí v grantech či dotačních titulech EU. org. 827 - světelná signalizace Rekonstrukce světel. signalizací – problematika převzata z ODaSH. org. 910 - výměna azbestocement. potrubí Vyšný Služby spojené s přípravou projektové dokumentace a výběru dodavatele stavby.
7. Stavební úřad Příjmy org. 409 - správní poplatky Jedná se o poplatky vybrané v hotovosti na podatelně SÚ – jejich výše závisí na zájmu investorů
14
(stavebníků) a tedy počtu podaných žádostí. Z uvedeného plnění (94%) vyplývá, že plánovaný příjem nelze předem stanovit přesněji. org. 410 - pokuty Jedná se o pokuty uložené SÚ za porušení stavebního zákona. Do plnění rozpočtu se započítávají pouze pokuty fyzicky uhrazené na účet města.
8. Odbor životního prostředí a zemědělství Výdaje: org. 429 - ozeleňovací práce ve městě Plnění 94% - náklady na zajištění údržby a rozvoje vzrostlé zeleně v majetku města (arboristické práce - ošetření vzrostlých dřevin, kácení, nákup rostlinného materiálu, realizace výsadeb apod.) org. 430 - lesní hospodářství mimořádné Plnění 96% - náklady na zajištění posudků a analýz, souvisejících se zabezpečením výkonu státní správy lesů (bezpečnost lesních porostů apod.) org. 431 - kontrola lovu Plnění 100% - v souladu se zákonnou povinností orgánu státní správy myslivosti kontrolovat lov u jednotlivých mysliveckých sdružení pořádána tzv. přehlídka trofejí jako základní kontrolní mechanismus org. 432 - ostatní výdaje - ochrana životního prostředí Plnění 66% - náklady na ošacení (stejnokroj státní správy myslivosti), pořízení pracovních pomůcek org. 435 - nákup služeb - ostatní odpady Plnění 81%, položka zahrnuje náklady na zabezpečení služeb, souvisejících s odpadovým hospodářstvím nad rámec běžného nakládání s odpady (svoz vánočních stromků, přesuny kontejnerů, instalace zábran u kontejnerových stání apod.) org. 436 - údržba veřejné zeleně Plnění 97% - položka zahrnuje náklady na zajištění komplexní údržby zelených ploch v majetku města (základní pracovní operace - sekání trávy, údržba živých plotů, vyhrabání stařiny a listí, úklid ve stanovených termínech a rozsahu dle smluv) org. 437 - městský mobiliář Plnění 90% - náklady na nákup, opravy a udržování měst.mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.) org. 438 - vánoční výzdoba města Plnění 101% - náklady na revizi a opravu stávajících prvků, nákup nových světelných motivů a jejich instalaci org. 439, 462, 463, 464 a 465 - sběr, svoz a likvidace odpadu: Plnění 101% - položky zahrnují náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a kadavéru, sběr a svoz komunálního odpadu, nákup odpadových nádob, nákup služeb, likvidace černých skládek, náklady na separovaný sběr, vývoz odpadkových košů a provoz sběrného dvora. org. 440 - psí útulek - výdaje Plnění 88% - položka obsahuje náklady na zajištění provozu Stanice - režijní náklady, krmivo, veterinární péče, mzdové náklady, energie apod. Příjmy: org. 441 - poplatky za znečišťování životního prostředí Plnění 348% - příjmy závislé na vzniku nových zdrojů znečišťování ovzduší, na jejich kategorizaci apod. org. 442 - pokuty Plnění 54% - pokuty vyměřované za porušování předpisů na úseku životního prostředí
15
org. 443 - pronájem skládky Plnění činí 100 %, v souladu se smlouvou mezi městem a společností Služby města Č.K., s. r. o., odvádí provozovatel skládky stanovenou sazbu za každou uloženou tunu odpadu - položka závislá na množství uloženého materiálu org. 445 - správní poplatky lovecké a rybářské lístky Plnění 97% - s ohledem na nové znění zákona o rybářství došlo s účinností od 1.4.2004 k výraznému nárůstu agendy úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku vydávání rybářských lístků a následně i k nárůstu příjmů org. 446 - správní poplatky (vydání stavebního povolení) Plnění 74% - odbor je speciálním stavebním úřadem na úseku vodního hospodářství - výše položky je závislá na aktivitě investorů org. 447 - odvody za odnětí půdy ze ZPF Plnění 20% - investoři platí poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, položku nelze přesně predikovat - odvozena dle zkušeností minulých let org. 448 - psí útulek - poplatky od majitelů Plnění 102% - v případě ztráty psa a jeho umístění ve Stanici pro psy ČK platí následně majitel (příp. příslušný obecní úřad) finanční částku za pobyt (odchyt, ustájení, krmivo) org. 450 - dotace na lesní hospodářské osnovy Plnění 99% - Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy lesů zadal - v souladu se zákonem o lesích - ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha (v souladu s § 25 lesního zákona). Pro výkon státní správy lesů a za účelem zjištění stavu lesa budou, pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví právnických a fyzických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán, zpracovány lesní hospodářské osnovy na období 10 let tj. od 1.1.2007 do 31.12.2016. Jedná se o lesy, nacházející se v k. ú. Pernek, Boletice a Horní Planá - zařizovací obvod Dobrá Voda. Náklady na zpracování osnov hradí stát. org. 452 - psí útulek - dary Plnění 137% - položka tvořena sponzorskými dary na provoz útulku org. 453 - pronájem honebních pozemků Plnění 125% - dle zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti, jsou určité pozemky honební a je na nich prováděno právo myslivosti. Protože Město Český Krumlov nemá dostatek těchto pozemků, aby vytvořilo samostatnou honitbu (min. 500 ha souvislých pozemků), svoje pozemky přičlenilo do honebních společenstev (sdružení vlastníků pozemků, které vytvoří honitbu a tu pronajme). Za přičlenění těchto pozemků náleží vlastníku pozemku náhrada. Průměrná cena se pohybuje okolo 20,- Kč/ha (viz. největší vlastníci pozemků PF ČR - 20 Kč/ha, LČR s.p. 20,- Kč/ha). S ohledem na tuto skutečnost byly pozemky přičleněny za průměrnou výši 25,-Kč/ha/rok. org. 454 - činnost OLH Plnění 100% - jedná se o náklady na činnost odborných lesních hospodářů; částka stanovena příslušnou vyhláškou MZe a příslušná roční sazba je každoročně stanovována. Předmětnou částku uplatňujeme prostřednictvím Krajského úřadu ze státního rozpočtu a posléze pouze přerozdělujeme na jednotlivé OLH. Výše je tedy závislá na stanovené sazbě a na výměře lesních ploch. org. 455 - dotace na zpevňující a meliorační dřeviny Plnění 100% - odbor životního prostředí a zemědělství vyplácí finanční prostředky podle vyhl. MZe 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů. Tyto prostředky jsou vlastníkům lesa poskytovány ze státního rozpočtu (na základě žádosti podané u MÚ), prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životní prostředí, zemědělství a lesnictví. org. 905 - regenerace městského parku Plnění 149% - v roce 2006 dokončena II. etapa revitalizace městského parku. V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR (ve výši 624 750,- Kč) doplatek vyplacen po závěrečném vyhodnocení akce.
16
9. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy org. 497 - Azylové bydlení Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém bydlení, které nelze přesně určit dopředu. Výdaje: org. 497 - Azylové bydlení Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány. Oddělení sociálních služeb a dávek hmotné nouze Výdaje : org. 531 - 576 - sociální dávky Nelze přesně odhadnout skutečnou výši vyplacených dávek dle organizací. Dotace podléhá finančnímu vypořádání dotací s KÚ ( nevyčerpané prostředky byly vráceny ). org. 550 - výdaje na soc. účely Nelze přesně odhadnout výdaje na soc. účely. org. 583 - program protidrogové prevence Nebyly dočerpány finanční prostředky na jednotlivé grantové výzvy.
10. Odbor dopravy a silničního hospodářství Příjmy : org. 606 - nájemné filmaři Vyšší příjmy jsou ovlivněny počtem a rozsahem natáčení filmů ve městě. org. 616 - zábor veřejného prostranství K nárůstu příjmů došlo z důvodů zvýšené kontroly skutečných záborů veřejných ploch a komunikací v majetku města. org. 619 - pokuty doprava Příjem za uložené pokuty na úseku dopravy, veřejného prostranství a pozemních komunikacích. Příjem byl ovlivněn i snížením počtu pracovníků na tomto úseku o 1 v souvislosti s organizační změnou. org. 620 - správní poplatky Zvýšení příjmů u vybraných správních poplatků je z důvodů většího počtu vyřízených žádostí a s tím spojeného většího počtu správních poplatků. org. 621 - parkovací karty V roce 2007 došlo k menšímu počtu prodaných parkovacích karet. Prodej karet je mimo jiné ovlivněn i kontrolní činností MP v této oblasti. Výdaje : org. 614 - čištění ulic a zimní údržba Úspora výdajové částky byla z důvodu mírné zimy v závěru roku 2007. org. 609 - konzultační, poradenské a právní služby Jedná se o položku na znalecké posudky a náklady tlumočníků v souvislosti s projednáváním dopravních přestupků a nákup služeb v souvislosti s údržbou komunikací a to dle skutečně požadovaných služeb. org. 634 - příspěvek pro ČSAD - důchodci Úspora oproti předpokládaným výdajům je z důvodů poklesu přepravených osob - důchodců, oproti předchozímu období.
17
11. Živnostenský úřad Příjmy org. 658 - správní poplatky Výše skutečně vybraných správních poplatků přesáhla o 78 tis. Kč odhad v rozpočtu. org. 659 - pokuty Živnost.úřad v r.2007 pravomocně uložil pokuty celkem za 222,5 tis. Kč. Z toho bylo 29,5 tis. Kč v blokovém řízení a 193.000,- Kč ve správním řízení. Výše uložených pokut byla přímo úměrná počtu a závažnosti správních deliktů zjištěných při provádění kontroly ve správním obvodu.
13. Městská policie Výdaje: Výdaje z rozpočtu MěP jsou celkově vyčerpány na 96%, přičemž jednotlivé položky nejsou významně překročeny.
16. Odbor územního plánování a památkové péče Výdaje: org. 365 - Program regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov org. 366 - Program regenerace pro městskou památkovou zónu Plešivec Příspěvky (z dotace) + podíly města poskytované v rámci těchto programů nebyly čerpány v obou organizacích v plné výši. Důvody pro nevyčerpání dotace byly na straně stavebníků (žadatelů o dotaci), kteří do konce r.2007 neprovedli práce na něž jim byla přidělena dotace. Jako důvod uváděli nedodržení termínu dodavatelskou firmou, klimatické podmínky na konci roku nebo že se jim nepodařilo získat včas stavební povolení.
17. Odbor školství, sportu a mládeže Oddělení školství Příjmy : org. 490 - DNPC Příjmy z pronájmu bytů v Domě na půl cesty nelze přesně určit dopředu. org. 491 - Azylový dům Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém domě nelze přesně určit dopředu. org. 502 - úhrada od obcí za dojíždějící žáky Příjmy v této položce závisí na počtu dojíždějících žáků do ZŠ v Českém Krumlově - u dvou obcí došlo ke snížení z důvodu změny trvalého bydliště. org. 557 - DPS o.p.s. - přijaté dary Jedná se o účelové prostředky, které se převádějí do dalšího roku a budou zapojeny do rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření. Výdaje: org. 490 - DNPC Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány (např. el. energie, voda - záleží na výši záloh od dodavatelů, výše skutečné spotřeby energií je ovlivněna počtem nájemníků). org. 491 - Azylový dům Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány (např. el. energie, voda - záleží na výši záloh od dodavatelů, výše skutečné spotřeby energií je ovlivněna počtem nájemníků). org. 493 - Správa a údržba kotelen MŠ, ZŠ Výdaje na správu a údržbu byly čerpány dle skutečné fakturace od f. Energo.
18
