Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen požadavek na zakoupení protipovodňových pytlů, interiérového vysoušeče – odvlhčovače a prostředků na zabezpečení spojení včetně záložního pracoviště krizového štábu ORP Frýdlant nad Ostravicí v budově horské služby Beskydy – prodlužovačka apod. 5512 – požární ochrana Na hasičské zbrojnici Nová Ves byl při revizích komínu zjištěn nevyhovující stav nadstřešní části - oprava. Opakovaně předložen požadavek na výměnu oken v budově (poprvé uplatněn v roce 2008). Dále oprava sekačky na trávu, výměna 2 ks hadic a pořízení vysílačky. Předběžně je schváleno zakoupení hadic a oprava sekačky na trávu. V HZ Frýdlant nad Ostravicí proniká voda přes střechu do obytných částí – oprava střechy. Další požadavky na úpravy budovy a pořízení vybavení: - Výměna luxferů v garážích za okna - Výměna topení a rozvodů v garážích - Dálkové ovládání otevírání vrat - Oprava podlahy v garáži – stará část - Zřízení koupelny v přízemí - Zakoupení termokamery - Pneumatiky na R KERAX - Vysavač na vosy - Elektrická vrtačka - baterky s držáky - sušák na obuv - nových ochranných prostředků (přilby, oděvy atd.) z důvodu nevyhovujícího stavu některých kusů Předběžně byly schváleny požadavky na pneumatiky a pod nimi uvedené další zboží (vysavač na vosy…..) V HZ Lubno je z důvodu nedostatečného zateplení opakovaně předložen požadavek na výměnu vstupních dveří do HZ (poprvé uplatněn v roce 2008). Další požadavky: - pořízení automobilní cisterny - naviják na Ford Transit - oprava PS 12 1
- servis pily, zakoupení nového řetězu - hadice - svítilny - držák svítilen do auta Předběžně byly schváleny požadavky na hadice, svítilny a držák svítilen do auta. Běžné výdaje všech jednotek SDH se měnily minimálně (do plusu i mínusu) jen s přihlédnutím na změnu cen, počty povinných školení apod. 6171 - Místní správa Odbor kancelář tajemnice spravuje finanční prostředky určené na mzdy zaměstnanců města Frýdlantu nad Ostravicí - jedná se o položky 5011 a 5029, sociální pojištění položka 5031, zdravotní pojištění položka 5032, zákonné pojištění zaměstnavatele položka 5038, náhrady mezd v době nemoci položka 5424, školení a vzdělávání zaměstnanců města položka 5167. Finanční prostředky u položky 5011 jsou plánovány dle současných hrubých mezd zaměstnanců města a následných změn platových tarifů dle dosažené praxe u jednotlivých zaměstnanců v roce 2013. Při plánování rozpočtu jsme vycházeli z čerpání roku 2012, a to z vynaložených prostředků na zabezpečení pracovních pohotovostí u vodoprávního úřadu, dále z hrazených přesčasových hodin zaměstnanců za svatby, kulturní a sportovní akce, havárie řešené odborem ŽPMaI, doprovod policie jako nezúčastěná osoba, mimořádné zásahy na úseku sociálně právní ochrany dětí, zajištění průběhu voleb, zajištění mimořádného úklidu při opravách a údržbě budov. Zároveň návrh rozpočtu pro rok 2013 u položky 5011 nebyl o dotaci na mzdy zaměstnanců sociálně právní ochrany dětí, jako tomu bylo v loňském roce (zatím není doloženo, zda tato dotace bude poskytnuta a v jaké výši). Současně je navrženo navýšení finančních prostředků o případnou finanční motivaci zaměstnanců města, vyplývající z usnesení rady města č. 37/3.2 na základě výsledků procesně personálního auditu v rámci projektu výzvy č. 53. S tím souvisí i navýšení finančních prostředků u položek 5031 sociální pojištění a 5032 zdravotní pojištění. V porovnání s čerpáním rozpočtu v roce 2012 zůstává návrh rozpočtu ve stejné výši u položek 5424 náhrada mezd v době nemoci a 5167 školení a vzdělávání zaměstnanců města.
Zpracovali: O.Herman Z. Matýsková, P. Šustaiová Frýdlant nad Ostravicí 29.10.2012
2
Odbor vnitřní správy a obecní živnostenský úřad ( org.j. 02) Organizační jednotka 02 – Místní správa Organizační jednotka 02 – Vnitřní správa zahrnuje tyto oddíly: 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 – Činnost místní správy (provoz MěÚ) 3399 – SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) Místní správa – 6171 Finanční prostředky místní správy jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu volených orgánů a městského úřadu. Čerpání rozpočtu je závislé na nutnosti oprav strojů a zařízení, oprav budov, na cenách kancelářského materiálu, energií a dalších služeb souvisejících s provozem úřadu (výkony spojů, telefonní poplatky, služby peněžních ústavů apod.). V navrhovaném rozpočtu na rok 2013 byly navýšeny vzhledem k rozpočtu z roku 2012 tyto položky: 5166 – konzultační poradenské služby – navýšení na žádost Ing. Ležákové na poradenskou činnost v rámci veřejných zakázek 5169 – nákup služeb – položka navýšena vzhledem k rostoucím cenám služeb, možnost zvýšení DPH 5195 – odvody na nepl. povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené – podmínky poskytování náhradního plnění se významným způsobem změnily od 1.1.2012, stále ještě není jasné jakou část náhradního plnění si budeme moci uplatnit 201 – výpočetní technika 5139 201 – nákup materiálu – položka navýšena z dle požadavku informatiků na Upgrade File serveru 5171 201 – opravy – navýšení z důvodu rostoucí potřeby oprav a údržby kancelářských strojů a to zejména starších tiskáren a kopírek 5172 201 – programové vybavení – navýšeno dle požadavků odborů RRaSÚ a KT – program na zpracování dat pro územně analytické podklady, program na veřejné zakázky Naopak došlo k významnému snížení na položce: 5161 – služby pošt – kdy převodem velké části agendy oddělení sociálních věcí na úřady práce od 1.1.2012 došlo významným způsobem ke snížení poštovného za doporučené zásilky s doručenkou.
Zpracovala: Kateřina Huserová Frýdlant nad Ostravicí, 31.10.2012
3
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (org.j. 03) 22 402 Dětské dopravní hřiště Z organizace se hradí technické kontroly, případné opravy, pronájem mobilního wc a odvoz trávy a mzda správci hřiště. 21 300 MŠ Janáčkova 307 Základní škola Komenského 308 Základní škola T. G. Masaryka 4307 Hřiště na ulici Komenského V rámci organizace se zde ze služeb hradí technické kontroly a opravy vyplývající z těchto kontrol. 3314 47 Knihovna 3315 944 Galerie Vzhledem k přestavbě kulturního domu bude Galerie uměleckého smaltu a litiny v provozu pouze v I. čtvrtletí., proto byly poníženy mzdy galeristy a uklízečky. Počítáme zde také s náklady na rozebrání a uschování stálých expozic a vyúčtování realizace výstav za II. pololetí 2012. 3319 123 Propagace Z organizace se hradí partnerská setkání, propagace města a různý propagační materiál, který využívá jak město, tak školy, sportovní, kulturní a ostatní organizace při různých akcích. 335 Osvětová beseda Největší položkou této organizace je úhrada koksu. 348 Kulturní dům Kulturní dům čeká v roce 2013 rekonstrukce, která se dotkne i jeho provozu. Z tohoto důvodu byly poníženy náklady na mzdy. Počítá se však s provozem v I. čtvrtletí, kdy proběhne plesová sezóna. Toto období je pro mzdy a energie nejnáročnější. V průběhu rekonstrukce bude topení mimo provoz . 409 Kronikáři Největší položkou této organizace jsou mzdy kronikářů. 709 Svátky hudby Z organizace je hrazeno ozvučení a osvětlení pro uspořádané koncerty a občerstvení pro jeden ze zahraničních souborů v rámci akce Mezinárodní folklórní festival. Zahraniční 4
soubor zde vystoupí jak v dopoledním programu, tak v rámci našich koncertů bez nároku na honorář a na oplátku my jim zajistíme celodenní program a občerstvení. . 715 Ostatní činnosti v kultuře V roce 2013 počítáme s uspořádáním letního kina, divadla, koncertu a dalších aktivit , vše dle aktuální nabídky různých agentur. Předpokládáme, že některá vystoupení se uskuteční i v sále Základní umělecké školy. V plánu je i realizace Vánočního trhu. Z organizace se dále platí roznos a výlep plakátů. 855 Svatováclavský hudební festival Největší položkou je honorář pro účinkující. 916 Trh lidových řemesel Z této organizace se hradí odměna pořádající agentuře, mzdy a poplatky pro OSA. 918 Oslavy osvobození Největší položkou je honorář pro účinkující a kytky. 919 Beskydské informační centrum Z organizace se hradí část nákladů na mzdy pracovníka Beskydského informačního centra. 930 Beskydské folkování Hradí se zde hlavně náklady na osvětlení, ozvučení, koncertní vystoupení a propagaci. 956 Program přeshraniční spolupráce Z této položky se v rámci udržitelnosti projektu hradí platby za administraci a technickou správu komunikační techniky firmě e-signature s.r.o.. Na konci každého kalendářního roku jsou náklady rozúčtovány obcím zapojeným v projektu. Rovněž musíme počítat s variantou ukončení projektu, v tomto případě by se hradily náklady na závěrečnou konferenci, vypracování závěrečné hodnotící zprávy a přeshraniční strategie, které jsou v rozpočtu projektu plánovány v eurech (přepočítáno v kurzu 27 CZK/EUR). 3322 707 Památky Peníze z této organizace bývají použity na opravu památek. V roce 2013 se plánují drobné opravy kapliček a božích muk na území města, také úprava památníku na Nové Vsi. 3341 338 Městský rozhlas Největší položkou z této organizace je vyplacení mzdy správci rozhlasu a úhrada poplatku OSA. 3399 710 Noviny Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Z organizace se hradí noviny Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy. 3421 404 Hřiště na ulici Bezručova Z organizace se hradí mzda správci, technické kontroly a případné opravy.
5
780 Hřiště na ulici Harcovská Z organizace se hradí mzda správci, technické kontroly a případné opravy. 868 Hřiště na beach volejbal Z organizace se hradí mzda za úklid před sezónou a písek pro hřiště. 958 Hřiště na ulici Pionýrů Z organizace se hradí mzda správci, technické kontroly a případné opravy. 3429 790 Školství, kultura a tělovýchova Z této organizace se hradí dárky, kytky a drobnosti týkající se menších kulturních a sportovních akcí většinou pro školy. 799 Frýdlantské sportovní hry Největší položkou z této organizace je úhrada pohárů pro akce v rámci Frýdlantských sportovních her. 6171 206 Výzva č. 40 - vzdělávání v eGovernmentu Projekt bude k 31.12.2012 ukončen. Během následujících třech měsíců v roce 2013 by měly být všechny výdaje uhrazeny (prosincové mzdy a povinný audit projektu). Do roku 2013 se pozastávkou převedou nevyčerpané prostředky z roku 2012, poté dojde k vyúčtování celé přidělené dotace. 207 Výzva č.06 - Rozvoj služeb v eGon Centrech Pro rok 2013 nejsou plánovány žádné nové výdaje. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 nebyly hrazeny žádné výdaje projektu, budou finanční prostředky řešeny formou pozastávky. Výdaje na projekt byly schváleny zastupitelstvem města 17.12.2009 ve výši 6 357 647,-Kč. V současné době se jen velice těžko odhaduje, jaké budou konečné náklady projektu. Výdaje na rok 2013 budou zahrnovat: Nákup dlouhodobého hmotný majetek – hardware v částce 2 703 600,-Kč, nákup dlouhodobého nehmotného majetku – software, náklady na vnitřní integraci 3 294 100,-Kč. Náklady na služby 138 000,-Kč – publicita a další náklady na služby, které v současné době nelze vyčíslit (např. poplatky za zveřejnění veřejných zakázek na webu Informačním systému veřejných zakázek). Dosud nevíme, zda bude nutné veřejné zakázky opakovat. U prvního výběrového řízení byly vysoutěženy tyto částky: dlouhodobý hmotný majetek 3 049 406,-Kč, dlouhodobý nehmotný majetek 551 010,-Kč. Toto výběrové řízení není ukončeno, je nutno počítat s tím, že pokud bude výběrové řízení znovu vyhlášeno, budou částky zcela odlišné. Dalšími náklady jsou náklady na vnitřní integraci úřadu v hodnotě 1 500 000,-Kč. Výběrové řízení nebylo zahájeno. 209 Výzva č.53 - zvýšení kvality řízení v obcích Bude se řešit pozastávkou vlastní finančních zdrojů, které nebyly vyčerpány v roce 2012. V roce 2013 budou hrazeny mzdy projektového týmu, povinný audit projektu.
6
6409 5901 Grantový systém Finanční prostředky určené pro grantový systém (sport, kultura, zájmová činnost a sociální věci) ve výši 1 500 000,-Kč
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 oddělení sociálních věcí Navrhované částky na jednotlivých položkách jsou na úrovni rozpočtu roku 2012. § 4349 – 7170 Komunitní plánování – rozpočet 22.000,-Kč Pol. 5021 – 2.000,-Kč – dohody o provedení práce, pokud budou nutné. Pol- 5139 – 9.000,-Kč – nákup materiálu, prášků na praní, ručníků a kartridže. Pol. 5169 – 8.000,-Kč – na opravy ve středisku osobní hygieny, pokud budou nutné. Pol. 5175 - 3.000,-Kč - na pohoštění při zasedání pracovních skupin. § 6409 – Ostatní činnost, 716 Sociální nadace, zvýšeno z částky 26.000,-Kč na 30.000,-Kč z důvodu možnosti žádostí dalších poskytovatelů sociálních služeb na území našeho města. § 3632 Pohřebnictví, 947 – Pohřby, částka zvýšena z 7.800,-Kč na částku 20.000,-Kč. Jedná se o pohřby, které zemřelým vypravuje město, následně jsou tyto finanční prostředky navráceny zpět do rozpočtu města MMR ČR. § 4357 – Domovy - celkem 8.036.000 Z toho organizace 909 – Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, pol. 5331 – neinvestiční příspěvek PO 7.000.000,-Kč. Organizace 940 – Dům pokojného stáří Frýdek-Místek, pol. 5229 - neinvestiční příspěvek ve výši 20.000,-Kč, kdy jsme smluvně vázáni Domem pokojného stáří ve F-M, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou, částka je vázána na počet umístěných. Byla uzavřena v době stop stavu našeho domova pro seniory. Organizace 984 – Rekonstrukce Domova – Humanizace Domova pro seniory, pol. 5331 – ÚZ-2 mzdy, částka 1.016.000,-Kč.
Kapitálové výdaje § 4357 – Domovy – celkem 5.351.000,-Kč Organizace 984 – Rekonstrukce domova – Humanizace domova pro seniory, pol 6121 – budovy, stavby, haly – částka 5.351.000,-Kč (investiční prostředky na rok 2013 – projekt) Zpracovala: Mgr. Bc. Lenka Eliášová
7
Odbor životního prostředí, majetku a investic (org.j. 04) Příjmy
1031 - Lesní hospodářství Příjem z těžby dříví. V lokalitě „Ještěřák“ je plánována mýtní úmyslná těžba v množství cca 250 m3, současně bude v souladu s lesním zákonem zpracována případná vzniklá nahodilá těžba na lesním majetku města. 3613 – Nebytové hospodářství 2111 – příjmy z poskytování služeb – vybrané zálohy, vyúčtované platby a paušální částky na poskytované služby (teplo, SV, TUV, el. energie, plyn....) v souvislosti s nebytovými prostory 100 tis Kč 2132 – nájmy NP - platby nájemného za užívání nebytových prostor (čp. 899, čp. 1218, čp. 308, čp. 3, garáž Harcovská, Smuteční obřadní síň, čp. 139 – Úřad práce) 705 tis. Kč 2153 – nájem za movitý majetek – pronájem movitého majetku v rámci pronájmu NP (smuteční obřadní síň, Úřad práce) 16 tis. Kč 3632 – Pohřebnictví příjmy z nájmu hrobových míst na pohřebišti ve Frýdlantě nad Ostravicí a Lubně 3639- komunální služby a územní rozvoj 2119 – příjmy ze zřízení věcných břemen – na pozemcích ve vlastnictví města - hrubý odhad, nelze stanovit přesnou částku – smlouvy s ČEZ, a.s., Telefónicou a RWE jsou uzavírány průběžně na základě přijatých žádostí 100 tis. Kč 2131 – příjmy z nájmu pozemků 98 tis. Kč 2133 – movitý majetek – pronájem movitého majetku mimo pozemky a nebytové prostory (osvětlené informační skříňky) 21 tis. Kč 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů Příjem od EKO-KOMu za třídění odpadu (svoz kontejnerů na separovaný odpad). .
8
Výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče Z tohoto paragrafu budou hrazeny náklady spojené s odchytem zatoulaných a volně pobíhajících psů na území města (odchyt, veterinární ošetření, náklady za umístění psů v útulku v Sedlištích) a náklady na deratizaci hlodavců. 1031 - Lesní hospodářství Úhrada nákladů za smluvní výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH) pro Město Frýdlant nad Ostravicí, náklady na výkon funkce OLH „ze zákona“ v obvodu ORP Frýdlant n. O. Dále budou hrazeny náklady na pěstební a těžební činnosti na lesním majetku města. V lokalitě „Ještěřák“ je plánována mýtní úmyslná těžba v množství cca 250 m3, současně bude v souladu s lesním zákonem zpracována případná vzniklá nahodilá těžba na lesním majetku města. Budou hrazeny náklady na úklid klestu po těžbě. Bude provedena probírka a prořezávka v porostní skupině 2b2 lokalita „Nová Ves u řeky Ostravice“ na ploše 0,17 ha. Dále budou hrazeny náklady na pěstební činnosti a to na zalesnění ploch po mýtní úmyslné těžbě v lokalitě „Ještěřák“, doplnění ploch sazenicemi tzv. vylepšování bukem v lokalitě „Horská služba, Nová Ves, Ještěřák“ na ploše cca 1 ha. V lokalitě „Ještěřák“ je plánováno zalesnění smrkem o velikosti holiny cca 0,05 ha. Dále bude zajištěna péče o nově založené kultury, která bude spočívat ve výseku nežádoucích dřevin a keřů, vyžnutí buřeně v porostu 2a9 lokalita „Nová Ves“ o výměře cca 0,55 ha. Vyžínání bude provedeno i v lokalitě „Ještěřák“ (výměra 1,69 ha) a „Horská služba“( výměra 0,6 ha). V podzimním období bude zajištěna ochrana lesních kultur proti okusu zvěři u všech mladých porostů. V příštím roce budou hrazeny náklady na zpracování nového LHP pro lesní majetek města. 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelské přehlídky trofejí a úhrada újmy vzniklé myslivecké stráži při výkonu její funkce. 2221 – Veřejná silniční doprava Úhrada prokazatelné ztráty ČSAD vzniklé při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti na území města.
2333 - Úprava drobných vodních toků Čištění česel a hlavního stavidla, čištění stavidla u Moravie, vyčištění rozdělovacího objektu u nádraží – VT Bahno, čištění usazovací nádrže na VT Bahno na ul. Okružní,, pomístní čištění koryt vodních toků VT Bahno, VT Hutný potok, VT Uhliský potok a náhonu „Tichá voda“. Kosení břehů vodních toků tj. úsek podél TGM mezi ul. Janáčkova a Nerudova (VT Hutný), úsek od p. Závady po stavebniny Orion, úsek od ul. Elektrárenská po ul. Komenského a od žel.kolejí (směr Frýdlant n.O. – Frenštát p.R. ) po usazovací nádrž ul. Okružní („náhon Tichá voda)“ , před kosením bude v místě výskytu křídlatky proveden její postřik. V rámci tohoto paragrafu bude dále provedena oprava poškozených břehů náhonu „Tichá voda“ u fotbalového hřiště. 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 9
Bude hrazen provoz sběrného dvoru, odstranění nebezpečných odpadů, svoz baterií v rámci zpětného odběru použitých baterií. Dále náklady na sběr starých léků v lékárnách. 3722 - Nakládání s komunálním odpadem Z tohoto paragrafu bude hrazen svoz kontejnerů na tříděný odpad, dále svoz a uložení odpadu z velkoobjemových kontejnerů, objemný odpad odevzdávaný občany na sběrném dvoře, sběr papírků v rámci pravidelného úklidu veřejného prostranství, svoz popelnic a svoz odpadkových košů na území města. V roce 2013 bude proveden výběr nového dodavatele na kompletní systém nakládání s komunálními odpady na území města. 3729 - Ostatní odpady Odstranění černých skládek odpadů na území města. 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Bude hrazeno jarní a podzimní vyhrabávání, jarní a podzimní výsadba květinových záhonů, jejich údržba, údržba květinových stojanů (garsy) a parčíku u MěÚ, kosení zelených ploch, postřik a likvidace křídlatky. Dále oprava a údržba odpadkových košů, výměna poškozených sběrných nádob, oprava laviček. Údržba dřevin – budou hrazeny náklady na kácení a ořez dřevin na území města, což spočívá v tvarování živých plotů, odstranění suchých a poškozených dřevin. U všech keřových porostů na pozemcích města bude proveden pravidelný udržovací a zmlazovací řez. Dále bude provedena náhradní výsadba dřevin na pozemcích města a kontrola nových výsadeb, opravy opěrných kůlů a úvazků, odstranění výmladků a v případě sucha bude provedena zálivka. Budou řešeny opodstatněné podněty občanů a organizací ke stavu dřevin na území města. 22- Doprava 2212 – Silnice 847 Autobusové zastávky 5169 – nákup služeb 5171 – opravy Finanční prostředky slouží na opravy a udržování 18-ti autobusových zastávek. U zastávek z polykarbonátu se jedná o výměru výplní , u zděných zastávek o izolace, nátěry, opravy střešních konstrukcí u dřevěných zastávek pak o výměny desek, nátěry. Cca 3 x ročně pak probíhá čistění prostor aut.zastávek. Pro r.2013 počítáme s opravou aut.zast. na autobusovém stanovišti ve Frýdlantě n.O. – nátěr, výměna horního vlnitého dílu a opravou aut.zastávky v kolii Nová Ves.
1046 – Opravy a údržba místních komunikací 5169 – nákup služeb 5171 – ostatní opravy Oprava mostu ev.č. 166 - M1 přes VT Lubenec u zahr. kolonie 10
po provedení hlavní prohlídky mostu z r. 2010 je most v havarijním stavu, je realizována PD Finanční náklady na realizaci stavby DPH
700 tis. vč.
Oprava ÚK ev.č. 237 k.ú. Lubno požadavek občanů z r.2010, v roce 2011 eko havárie z důvodu nerovného povrchu došlo k proražení olejové nádrže u motor. vozidla a následnému úniku oleje na komunikaci, komunikace se nachází ve svažitém terénu. Stávající povrch komunikace z penetračního kakadami v délce 190m je dlouhodobým působením povětrnostních vlivů a natékáním povrchových vod značně narušen,stávající propustek pro odvod povrchových vod je nefukční. Finanční náklady na realizaci stavby
600 tis. vč. DPH
Oprava chodníku na MK Janáčkova - sídliště chodník se nachází v lokalitě s vysokou koncentrací obyvatel, slouží jako spojnice mezi podchodem a centrem města, opakované žádosti občanů, v deštivém období je chodník neprůchozí s ohledem na souvislé kaluže Finanční náklady na realizaci stavby DPH
600 tis. vč.
Oprava chodníku na ul. Ondřejnická stávající povrch chodníku z litého asfaltu je narušen kořenovým systémem vzrostlých stromů (břízová alej)vykazuje četné nerovnosti - oprava je podmíněna odstraněním stávajících přestárlých stromů - při frézování starého povrchu dojde k vytržení kořenů stromů a zeslabení jejich kořenového systému, který může být příčinou jejich vyvrácení Finanční náklady na realizaci stavby
300 tis. vč. DPH
Zřízení chodníku u pomníku Partyzán chodník bude zřízen v trase pohybu občanů po městské zeleni Finanční náklady na realizaci stavby
100 tis. vč. DPH
Oprava povrchu MK SNP souvislý oboustranný pokles vozovky u krajnice komunikace, narušení prasklinami a výtluky Finanční náklady na realizaci stavby
500 tis. vč. DPH
- nutné opravy výtluků v povrchu komunikací po zimním období tryskovou metodou „JETPATCH“ rozsah bude upřesněn dle průběhu zimy 300 tis. vč. DPH - nepředvídané opravy, přívalové deště, kalamity, vandalizmus, dopr. nehody na MK, chodnících, silnič. vpustích, odvodňov.žlabech, mostech 300 tis. vč. DPH 1046 celkem vč.DPH
3 400 tis Kč.
11
1048 – Čištění místních komunikací 5169 – služby -
čištění a úklid podchodu (4x měsíčně) zametání a úklid autobusových zastávek čištění chodníků, místních komunikací a zpevněných ploch (parkoviště) čištění silničních příkopů, silničních vpustí, odvodň. žlabů ACO-D, horských vpustí, propustků čištění dešťové kanalizace tlakovým vozem čišťění kritických míst po přívalových deštích(horské vpusti na komunikacích s vysokým spádem v okrajových částech města a k.ú. Lubno kosení a mulčování silničních příkopů chemická likvidace zeleně v chodnících a krajnicích MK likvidace odpadu ořez vegetace stromů a keřů obnovení silničních příkopů úklid a likvidace listí v období říjen, listopad
1049 – Zimní údržba místních komunikací 5169 – služby Úhrada zimní údržby, což mimo jiné představuje nákup kameniva, písku , ekologické soli včetně dovozu, dovoz a rozmístění sněhových zábran, vyhrnování sněhu, posyp struskou, odstraňování zmrazků, úklid sněhu , ručně a strojně na chodnících a na parkovištích, čištění křižovatek, odstranění kameniva z MK a chodníků. Zimní údržba se zabezpečuje na základě smlouvy o dílo č. 01/98 ze dne 30.ledna 1998 ve znění dodatku č.1 ze září 2005 a dodatku č. 2 z prosince 2008, na základě které se zimní údržba v období od 1.11 do 31.3. sjednána následovně : Město uhradí zhotoviteli měsíční paušální částku ve výši 499 386,- Kč včetně DPH. Součástí této měsíční paušální platby je úhrada za provádění zimní údržby v celkové částce 100 000,- Kč bez DPH stanovené dle aktuálního ceníku prací, v němž budou všechny ceny sníženy na 68 %. Nad rámec paušální platby hradí objednatel cenu za skutečně odvedené práce zimní údržby, ve výše uvedeném sníženém ocenění. Pokud celková fakturovaná částka včetně paušálních plateb v období příslušného kalendářního roku dosáhne 5 000 000,- Kč bez DPH, je ujednáno, že úhrada za provádění zimní údržby nad rámec této částky je součástí paušálních plateb a nebude městu zhotovitelem fakturována. V případě schválení výdaje v rozpočtu r. 2013 v hodnotě nižší než 6 mil. Kč je potřeba počítat s možností potřeby navýšení rozpočtu r. 2013 na 6 mil. Kč v druhém pololetí v případě nepříznivých klimatických podmínek. 1050 – Údržba podchodu 5171 – opravy -prohlídky a údržba 3 ks čerpacích studní a 3ks čerpadel (nepřetržitý provoz), opravy osvětlení podchodu, vytápění podlahy, odstraňování následků vandalizmu - poškození střechy, dřevěných stěn, oken podchodu - nutná oprava stropu podchodu v místě dilatační spáry nad schody u výstupu směr MK Hukvaldská - dochází k zatékání vody do prostoru podchodu, závada se v průběhu posledních 2let rozšířila 2219 – Záležitosti na pozemních komunikacích 848 – Dopravní značky 12
5139 – nákup materiálu Finanční prostředky k nákupu dopravního značení a příslušenství ( dopravní značky, patky, sloupky, spojovací materiál ). Každým rokem dochází k obnově vybledlého dopravního značení. 5169 – nákup služeb Finanční prostředky čerpány na osazování nového dopravního značení a jiných bezpečnostních prvků v dopravě a provádění vodorovného dopravního značení. 5171 –opravy opravy poškozeného dopravního značení 5166 – studie Finanční prostředky pro zpracování dopravních studií potřebných k řešení vzniklých požadavků: např. zřízení přechodu pro chodce, posouzení šířkových parametrů komunikací s návrhem řešení, návrh parkovacích stání apod.. Pro r.2013 plánujeme zadat zpracování dopravní studie ul.Dvořákova . 890 – Městský informační systém 5169 – nákup služeb Nájem za umístění inf.tabulí s označením MěÚ Frýdlant n.O., budova čp.139, čp.3 a čp. 9. 5179 - opravy Finanční prostředky slouží k údržbě zeleného inf.systému, na údržbu označníku cyklostezek, inf.systému ulic, údržbu plakátovacích ploch, mapových ploch a propagačních skříněk. Cyklostezka 5171 – oprava a údržba Finanční prostředky na údržbu cyklostezky, která bude dokončena nejpozději do 30.6.2013. 23- Vodní hospodářství 2310 – Pitná voda 801 – Fontány 5151 – voda Finanční prostředky na pokrytí nákladů spotřeby vody –fontána na ul.Poštovní / v rámci provozu se musí fontána, z důvodu čištění, několikrát za provozní období květen až říjen vypustit a znovu napustit/. 5154 – el. entergie Finanční prostředky na pokrytí spotřebované el.energie – provoz fontány na ul.Poštovní. 5171- opravy Čerpání fin. prostředků je použito na zprovoznění fontány( u pošty) a kašny ( na Náměstí) , jejich pravidelnou údržbu , nákup a opravy čerpadel , desinfekci . 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod II. etapa kanalizace Frýdlant n. Ostravicí, lokalalita Kamenec – Vyhlídka 1914- tato položka zahrnuje příspěvek města Svazku obcí Čistá Odra na dokončení II. etapy kanalizace, která má být dle harmonogramu dokončena a kolaudována v březnu 2013. Jedná se o pokrytí tzv. neuznatelných nákladů, které dle smlouvy se Státním fondem životního prostředí jednoznačně hradí investor. Mezi neuznatelné náklady patří např. celková úprava povrchu komunikací, prodloužení hlavních kanalizačních řadů apod. 31- Školy 3111 – Mateřské školy 13
5169 – tato položka na služby je u každé budovy MŠ v min. výši 5 tis. Kč – využití na technickou pomoc, malý projekt, posudek, kontrolní zprávu apod. 300 – MŠ Janáčkova 5171 – 400 tis. Kč – stěžejní je dokončení výměny oken, v případě zůstatku fin. prostředků výměna podlahy ve třídě „sluníčko“, oprava venkovní izolace podél budovy, oprava kabřince, přístřešku na popelnice, oprava podlahy ve skladu zeleniny. 301 – MŠ Smetanova 5171 – 300 tis. Kč – nátěr fasády. 304 – MŠ Nová Ves 5171- 120 tis. Kč - v budově MŠ Nová Ves – výměna PVC krytiny ve třídě, výměna oddělovacích příček na WC, oprava omítky na zadním schodišti, oprava balkonu, v budově MŠ Lubno - oprava zámkové dlažby na přístupovém chodníku a v případě potřeby výměna akumulačních kamen. 3112 – Základní školy 5169 – tato položka na služby je u každé budovy ZŠ ve výši 10 - 50 tis. Kč – využití na technickou pomoc, malý projekt, posudek, kontrolní zprávu apod. 307 – ZŠ Komenského 5171 – 300 tis. Kč – odvodňovací kanálky na nádvoří ZŠ, výměna dalších protipožárních dveří, oprava střechy nad tělocvičnou, stavební úpravy v šatnách u tělocvičny. 308 – ZŠ TGM 5171- 200 tis. Kč – stavební úprava učebny výtvarné výchovy v části budovy pronajaté gymnáziu, v návaznosti na investiční akci „zateplení ZŠ TGM“ pokračování ve výměně vnitřních dveří, drobné akutní opravy. 311 – ZŠ Nová Ves 5171- 100 tis. Kč – oprava chodníku, stavební úpravy výdejního okénka v jídelně, výměna krytů na radiátory, případně nátěr oplocení školního pozemku. Bude ještě posouzeno, zda nebude upřednostněna výměna podlahy v jídelně a kuchyni (před případnou realizací nutno řešit statiku, průzkum atd.). 5308 – Školní stravování ZŠ TGM (EUREST) 5169 – 37 tis. Kč - kontroly, revize (elektro, plyn, komíny, hasicí technika, chladící zařízení) včetně následného odstraňování závad 5171 – 50 tis. Kč – opravy instalací, podlah, případně další dle aktuální potřeby. 33- Kultura, církev a sdělovací prostředky 3319 – Záležitosti kultury org. 335 – Osvětová beseda Lubno 5169 – 5 tis. Kč – kontrola, revize 5171 – 20 tis. Kč – drobné opravy – střecha, topení aj. instalace. 3330 – Činnosti registrovaných církví 871 – Kongregace milosrdných sester sv. K. Boromejského 14
5223- neinvestiční transfery církvím 4. splátka finančního daru Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na opravy nemocnice v Praze dle uzavřené darovací smlouvy ze dne 1.2.2010, schválené usnesením č. 21/6.4 zastupitelstva města, konaného dne 17.12.2009 ( splatnost celkem 7 mil. Kč, z toho 3 mil. Kč uhrazeny, r. 2013 a r. 2014 – splátky ve výši á 2 mil. Kč ) 3341 – Rozhlas 338 – Městský rozhlas 5171 – opravy - běžná údržba vzdušného vedení a tlampačů v k.ú. Lubno a Nová Ves, výměna dřevěných sloupů + rezerva pro odstranění případných poruch v rozhlasových ústřednách v k.ú. Lubno a Nová Ves, které jsou technicky nevyhovující. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 – Bydlení 397 – Bytové hospodářství pol. 5139 – nákup materiálu nákup materiálu pol. zálohové platby energií v pol. 5151, 5152, 5154, 5157 5151 – voda pro všechny bytové domy v majetku města – rozúčtovatelná položka. 5152 - teplo pro dům čp. 899 ul. Pionýrů a DPS – rozúčtovatelná položka. 5154 - elektrická energie pro všechny domy v majetku města s výjimkou DPS čp. 1550 a 1551 ul. Pionýrů – rozúčtovatelná položka. 5157 -teplá užitková voda pro domy čp. 899, 1550, 1551 ul. Pionýrů – rozúčtovatelná položka. 5169 – nákup služeb Částečně rozúčtovatelná položka (čištění komínů, servis výtahů, opravy výtahů, úklid, vývoz žump) a nerozúčtovatelná položka (kontrola a revize hasících přístrojů). 5171-opravy V bytovém domě čp. 899 ul. Pionýrů se provádí výměny oken, podlahové krytiny, kuchyňských linek a některých zařizovacích předmětů, před předáním bytů novým nájemníkům. Běžné opravy domů na ul. Noremské. Je nutno počítat s opravami střech, které nejsou v dobrém technickém stavu – Noremská 296 a 309 a Pionýrů 899. 1849 – čp. 1550, 1551 pol. 5139 – nákup materiálu nákup materiálu pol. 5154 el. energie Elektrická energie pro domy s pečovatelskou službou – rozúčtovatelná položka. pol. 5169 – nákup služeb Částečně rozúčtovatelná položka (napojení objektu na pult centrální ochrany, servis výtahů, úklid) a nerozúčtovatelné položky (požární ochrana, revize SOZ, revize EPS, servis motoragregátu). pol. 5171-opravy 15
Běžná údržba objektu. 3977 – Bytová výstavba ul. Školní pol. 5139 – nákup materiálu nákup materiálu pol. 5141 – úroky pol. zálohové platby energií v pol. 5151, 5152, 5154, 5157, 5151 – voda – rozúčtovatelná položka 5152 - teplo pro byty ul. Školní – rozúčtovatelná položka 5154 – elektrická energie – rozúčtovatelná položka 5157 - teplá užitková voda – rozúčtovatelná položka 5169 – nákup služeb Servis výtahů, úklid. 215 – Fond na opravu a údržbu byt. domů ul. Školní pol. 5163 – služby peněžních ústavů pol. 5169 – nákup služeb revize hasicích přístrojů pol. 5171 – opravy a údržba opravy a údržba 3613 – Nebytové hospodářství 49 – Nebytové prostory – čp. 308 5151, 5153, 5154, 5162, 5166 5151 - platby za vodné, stočné a srážkovou vodu, faktury se přeúčtovávají nájemníkům nebytových prostor v domě 5153 – zálohově je hrazen plyn v NP BIC F-M, který je v rámci ročního vyúčtování přefakturován k úhradě uživatele nebytových prostor 5154 – zálohově hrazena el. energie – společné prostory schodiště, jednou ročně po vyúčtování je spotřeba přeúčtována k úhradě nájemcům nebytových prostor 5162- jedná se o platby za telefony BIC F-M, které jsou každý měsíc přefakturovány a uhrazeny 5169 – nákup služeb – kontrola hasicích přístrojů, revize el.zařízení, hromosvodu, plynu 5171- opravy – čištění a opravy okapů, běžná drobná údržba 1397 – Nebytové prostory (ul. Nádražní 1218, čp. 3, čp. 899, garáže Harcovská 5139 – nákup materiálu – spotřební materiál, zámky, klíče 5151, 5152, 5154 – zálohy na spotřebu vody, el. energie a plynu – následně přeúčtovány jednotlivým odběratelům 5169 – nákup služeb- revize elektro, plyn, hromosvody, kontrola hasicích přístrojů 5171-opravy – běžná údržba 1807 – veřejné WC + středisko soc. služeb 5011 – platy zaměstnanců 5031 – zákonné soc. pojištění 16
5032 – zákonné zdravotní pojištění 5139 – nákup materiálu čisticí a dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, toal.papír 5169 – nákup služeb odvoz komunálního odpadu, stravenky zaměstnanců, kontrola has. přístrojů 5171-opravy opravy vodoinstalace, elektro, 3631 – Veřejné osvětlení 1052 – nákup el. energie 5154 – elektrická energie Platby za elektrickou energii pro veřejné osvětlení města a podchod probíhají po celý rok formou měsíčních zálohových plateb s ročním vyúčtováním odběru. 5169 – nákup služeb 1053 – Údržba veřejného osvětlení 5171-opravy - běžná údržba, revizní prohlídky a opravy vedení, stožárů,sloupů, svítidel (výměna výbojek), el. rozvaděčů, postupná výměna nevyhovujících svítidel a nadzemního vedení VO, obnova nátěrů ocel. stožárů VO, vše k.ú. Frýdlant n.O. - rezerva na odstranění nepředpokládaných závad na zařízeních VO (např. dopravní nehody s následkem poškození stožárů a sloupů VO, vandalismus, zhoršené povětrnostní vlivy apod. 1090 – Vánoční výzdoba 5169 – nákup služeb -dodání a instalace vánočního stromu, nazdobení , zapojení elektro, revizní zpráva, údržba a demontáž vánoční výzdoby z období vánoc 2011, odstranění a likvidace vánoč. stromu 3632 – Pohřebnictví 50 – Hřbitov 5151 – voda Finanční prostředky na pokrytí vody spotřebované na pohřebišti ve Frýdlantě n.O.. 5169 – nákup služeb Finanční prostředky pokrývají náklady na správu pohřebišť ve Frýdlantě n.O. a Lubně. Správa zahrnuje : posek trávy, zametání chodníků, vyhrabávaní listí, ořezy keřů a stromů, zimní údržbu, administrativní správu apod.. Ve finančních prostředcích na správu jsou zahrnuty i finanční prostředky na vývoz 4 kontejnerů s odpadem, které však dle zákona o pohřebnictví nelze zahrnout do nákladu na správu, tzn. nemůžou být zahrnuty do kalkulace při stanovení ceny za služby spojené s nájmem hrobových míst . Příloha - rozpis příjmu a výdajů od r.2009 . 5171 – opravy a údržba Finanční prostředky na nezbytné opravy . V r.2012 se jednalo o opravu vodovodní přípojky ke studni a nezbytné opravy části hřbitovní zdi. V roce 2013 bude nutné provést opět další opravy části kamenné hřbitovní zdi, která se rozpadá. 5139 – nákup materiálu výroba inf. cedulek pro hřbitovy 51 – Smuteční obřadní síň 5171 – opravy Pro rok 2013 byla požadovaná částka 500 tis. na opravu ploché střechy neboť od r.2008 do r.2011 bylo na opravy této střechy vyčerpáno již 96.044,-Kč . V r.2008 proběhla oprava za 16.339,-Kč, v r.2009 za 31.345,-Kč, v r.2010 za 18.048,-Kč , v r.2011 za 30.312,-Kč. Pro rok 17
2012 bude opět zadána oprava, z důvodu zatékání. Zatékání se objevuje pokaždé v jiném místě. Střecha má cca 690m2 a navíc se na ní nachází 10 ks světlíků z plexiskla, které osvětlují vnitřní chodbové prostory. Od r. 2008 do r. 2011 byly na opravy smuteční obřadní síně každoročně přidělovány fin. prostředky pouze na nezbytné opravy , a to vždy ve výši 100.000,-Kč / rok . Z této částky byly hrazeny opravy střechy, malby, nátěry oken, dveří, opravy osvětlení. Roční nájemné, které město získává do rozpočtu z pronájmu smuteční síně činí pro r.2009 – 122.471,-Kč, r.2010-123.696,-Kč, r.125.556,-Kč. V případě nepřidělení prostředků na opravu střechy je potřeba ponechat pro rok 2013 v rozpočtu min. finanční prostředky nutné pro zabezpečení provozu smuteční obřadní síně ve výšit 100.000,-Kč. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 11 – drobné akce 5169 – 30 tis. Kč - nákup služeb - drobný projekt, posudek, technická pomoc, zaměření na nemovitosti nebo záležitosti, které nemají vlastní organizaci 5171 – 140 tis. Kč -opravy a udržování – drobné, neplánované opravy a stavební úpravy, příp. odstranění havarijních stavů (objekty bez vlastní org.) 22 – Převody a prodeje nemovitostí 5166 – studie, znalecké posudky – stanovení obvyklého nájemného v NP pro podporu de minimis, ZP pro prodej/výkup objektů 5169 – nákup služeb finanční prostředky pro zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města - zadávání geometrických plánů a znaleckých posudků potřebných pro prodej a nájem nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví města 23 – Pozemky 5164 – nájem pozemků – pronájem pozemků, kde obec figuruje jako nájemce 5166 – studie, znalecké posudky – ZP pro stanovení hodnoty věcných břemen, ZP pro prodej/výkup pozemků 5169 – nákup služeb finanční prostředky pro zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města - zadávání geometrických plánů a znaleckých posudků potřebných pro prodej a nájem pozemků či jejich částí ve vlastnictví města, vyhotovování GP po realizaci staveb či stavebních úprav související se změnou území včetně odstraňování letitých nesouladů evidence nemovitostí se stavem evidovaným v katastru nemovitostí u k.ú. Frýdlant n.O., Lubno a Nová Ves a souvisejícími činnosti ( odnětí půdy z LPF, změna kultur pozemků, přidělení BPEJ),na vytyčování vlastnických hranic v případě sporů, .... 5171 – opravy a udržování -stavební dvůr města za firmou AVE CZ - likvidace porostů křídlatky postřikem „Randop“, likvidace křovin zasahujících do konstrukce oplocení, kosení travnatých ploch, opravy oplocení, odstranění následků vandalizmu, nepříznivých povětrnostních vlivů 5361 – nákup kolků – na úhradu správních poplatků při vkladu smluvních vztahů do katastru nemovitostí, na soudní žaloby města 5362 – platby daní a poplatků – úhrada platby daně z převodu nemovitostí z uzavřených smluvních vztahů, hrazena Finančnímu úřadu
18
63- Finanční operace 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 796 – Pojištění majetku obce 5163 – pojištění majetku – úhrada pojištění majetku města v rozsahu smlouvy, jejíž plnění s pojišťovnou zabezpečuje finanční odbor Kapitálové výdaje 22- Doprava 2212 – Doprava …. – Lávka přes potok Hutný 6121 - 80 tis. Kč – projektová dokumentace na obnovu lávky přes potok Hutný ( z ul. Podlesí na ul. Ondřejnickou) 2219 – Záležitosti na pozemních komunikacích 941 – Kompletace páteřní cyklotrasy Baška –Ostravice 6121 - 600 tis. Kč – podíl vlastních zdrojů města na rok 2013 na realizaci stavby. - 1 000 tis. Kč – podíl vlastních zdrojů obcí Baška, Pržno a Ostravice na rok 2013 na realizaci stavby. 1108 – Rekonstrukce silnice III/48418 do Nové Vsi 6121- 2 800 tis. Kč – podíl města pro rok 2013 na předmětné stavbě (chodník a stání pro autobusy na Harcovské, veřejné osvětlení, městský rozhlas v Nové Vsi, opěrné zídky, přeložka oplocení, přeložka nn). 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod 1914 – II. etapa kanalizace Frýdlant n. Ostravicí, lokalita Kamenec-Vyhlídka 6121 – budovy , stavby haly Tato položka představuje dokončení II. etapy kanalizace, která byla zahájena v r. 2011 s předpokládaným ukončením – březen 2013. Plánované finanční prostředky budou použity na úhradu neuznatelných finančních nákladů na opravu komunikací a rozšíření kanalizačních řadů . 31- Školy 2309 – Zateplení ZŠ TGM 6121 – 1 000 tis. Kč – doložený podíl města pro rok 2013 na zajištění vlastních zdrojů (výměna oken + zateplení) za předpokladu, že město získá dotaci v očekávané výzvě na zateplování budov v rámci OPŽP. Tato částka posílí převedené finanční prostředky z roku 2012. 33- Kultura, sdělovací prostředky 3319 – Záležitosti kultury 1348 – Stavební úpravy a nástavba KD ve Frýdlantě n.O. 6121 – 6 000 tis. Kč – podíl vlastních zdrojů města pro rok 2013. 36- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 23 - Pozemky 6130 – výkup pozemků 19
finanční prostředky pro zabezpečení plnění usnesení rady a zastupitelstva města – řešící narovnání a vypořádání vlastnických vztahů v k.ú. Frýdlant n.O., Lubno a Nová Ves u Frýdlantu n.O. obce Frýdlant nad Ostravicí, uzavíráním kupních smluv, směnných smluv, pro vyřešení jak nově vzniklých skutečností, tak odstranění nesrovnalostí vzniklých v minulosti.
Ve Frýdlantě n.O.
2012-11-01
Ing. Miroslav Widlarz
Příloha k 5169 – nákup služeb-hřbitov Celkový rozpis nákladů za r.2009, r.2010 a r.2011 na správu pohřebišť Frýdlant nad Ostravicí, Lubno, včetně příjmu z nájmu hrobů.
r.2009 rozpočet 430.000 skutečné náklady 385.486,-
z toho správa 280.000,-
z toho kontejnery 150.000,-
273.995,-
111.491
r.2010 rozpočet 390.000,skutečné náklady 385.860,-
z toho správa 230.000,-
z toho kontejnery 160.000,-
240.470,-
145.390,-
r.2011 rozpočet 440.000,skutečné náklady 385.860,-
z toho správa 280.000,-
z toho kontejnery 160.000,-
304.864,-
134.169,-
předpokládaný příjem z nájmu 258.400,skutečné příjmy z nájmu hrobů 280.944,uzavřeno 250 smluv předpokládaný příjem z nájmu 230.000,skutečné příjmy z nájmu hrobů 438.572,uzavřeno 331 smluv předpokládaný příjem z nájmu 280.000,skutečné příjmy z nájmu hrobů 409.929,uzavřeno 226 smluv
Pozn. správu pohřebišt resp.uzavírání smluvních vztahů na hrobová místa přezval MěÚ Frýdlant n.O. od r.2009, do té doby byly veškeré náklady i příjmy řešeny prostřednictvím správy hřbitova. Z důvodu neúplné evidence hrobových míst jsou náklady i příjmy pro každý rok pouze odhadovány. Zpracovala: Radka Grossmannová , odbor ŽPMaI Dne: 31.10.2012
20
Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad (org.j.06) § 3635 – Územní plánování 1814 – Územně plánovací dokumentace 6119 – Poradenství, analýzy, studie 5169 – Nákup služeb
1 850,0 50,0
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 27 – Podklady k rozhodnutí – stavební úřad 5166 – Studie, znalecké posudky
50,0
1843 – Zabezpečení nezajištěných objektů 5166 – Poradenství, analýzy studie 5171 – Opravy a udržování
50,0 75,0
Celkem
2 075,0
Požadavky na čerpání finančních prostředků pro rok 2013 byly uplatněny na základě dosavadních potřeb odboru a z nutnosti zajištění výkonu státní správy v rozsahu vyplývajícím z platných právních předpisů. Nejvyšší objem prostředků je požadován na pořízení nového územního plánu města Frýdlant nad Ostravicí, jehož nedílnou součástí musí být i jeho posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. Předpoklad je, že na pořízení nového územního plánu bude použita i nevyčerpaná část prostředků z letošního roku. Zpracovala. B. Toflová 2.11.2012
Odbor finanční § 6399 – Ostatní finanční operace, položka 5362 – na tuto položku patří daň z přidané hodnoty, kterou město zaplatilo územnímu finančnímu orgánu a ten ji nebo její část vrací, ať už jako přeplatek nebo nadměrný odpočet.
21
