1;
,2,1J'O
Ú',j;J. 1.
/ 01
Návrh rozpoctu na rok 2008 Návrh
par.
UZ
Príjmy pol.
org.
7570 480 260 8220 500 13 350 1800 80 2 50 600 350 800 2700 36 762,00
1111 dan z príjmu fyz.osob ze závisl.cin. 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1344 1345 1347 1351 1361 1511
3314 3314 4351 1012 6171 6171 3632 6310 6171
dan z príjmu fyz.osob OSVC dan z príjmu fyz.osob - srážková dan z príjmu pravnických osob dan za obec DPH poplatky za odpady poplatek ze psu poplatek ze vstupného poplatek z ubytovacích kapacit místní popl.za hrací automaty Výtežek z hracích automatu správní poplatky dan z nemovitosti danové príjmycelkem
2111 príjmy z knihovny 2111 príjmy z IC
213
2111 príjmy ze služeb - pecovatelské sl. 2131 príjmy z pronájmu pozemku 2132 príjmy z pronájmu nemovitostí príjmy z pronájmu nemovitostí EC 2133 nájem movitého majetku 2139 poplatky za hrbitov 2141 úroky 2343 úhrada vydobytých nerostu nedanové príjmycelkem
3639 3111 prodej pozemku 3639 3112 prodej nemovitostí 3639 3112 prodej nemovitostí - byty kapitálové príjmy
4121 dotace od obcí (školné, pusobnost,hasici) dotace celkem príjmy celkem 8115 8115 8124 8124
501 521
5518
4111 dotace na volby 4112 neinv.dotace ze stát.rozpoctu
zmena stavu na bankovních úctech zmena stavu na úctu - teplo splátky dlouhodobých pujcek splátky dlouhodobých pujcek - SFŽP celkem financování zdroje celkem
Stránka 1 z 5
rozpoctu 2008
20 60 65 150 1000 1500 24 20 150 125 3114,0 100 500 2000 2600
1 700,72 500 2 200,72 44 676,72 5350 1300 -1 300 -444 4 906,0 49 582,72
UZ
Výdaje par. pol. 2212
silnice 5139 materiál 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování celkem
2221 3113
org.
250 200 1000 1450 40095193
dopravní obslužnost základní školy 5321 neinvesticní dotace obcím - školné 5331 dotace ZŠ - neinv.Príspevek celkem
3314 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5154 5162 5169 5171 5172
370 40 106,6 36,9 4 20 50 20 4 120 10 30 40 20 20 50 941,5
- sdružené
celkem 3326
3341
3349
zámek 5169 projekty + inv.dozor celkem
O
verejný rozhlas 5171 opravy a udržování
50
ostatní správa ve sdel.prostred. 5169 nákup služeb
3392
120
- VARTA
zájmová cinnost v kulture 5169 nákup služeb - kulturní kalendár 5331 príspevek - kino
5339 neinv. príspevek RMe (sport,kultura) 5339 neinv. príspevek RMe (ostatní) celkem 3399
400
200 5599 5799
knihovna + IC platy zamestnancu ostatní osobní výdaje sociální pojištení zdravotní pojištení knihy, tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup zbožíza úcelem dalšího prodeje materiál voda teplo el. energie Telefony nákup služeb opravy a udržování programy
5909 knihy
r. 2008
SPOZ 5139 nákup materiálu 5161 služby pošt 5169 nákup služeb
723 723
500 315 20 20 855
15 2 3
Stránka 2 z 5
20 40
5194 dary celkem 3419
telovýchovná cinnost 5192 poskyt.neinv.prostr. - zájmové kroužky
4263 4263
5331 príspevek celkem
3631
3635
bytové hospodárství 5169 nákup služeb celkem
300 300
verejné osvetlení 5154 el.energie 5171 opravy a údržba celkem
650 250 900
územní plánování 5169 projekty celkem
500 500
3639 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171 6122
3722
3745
4341
4351
230
PANDA
3429
3612
722
komunální služby platy zamestnancu ostatní osobní výdaje sociální pojištení zdravotní pojištení prádla, odev, obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu deštové vody el. energie pohonné hmoty nákup služeb opravy a udržování porízení majetku - stroje a zarízení celkem
sber a svoz komunálních odpadú 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování celkem
2500 80,0 660,4 228,6 50 60 300 80 100 400 100 300 100 4 959,0
2200 50 2250
péce o vzhled obcí a ver. zelen 5169 nákup služeb - realizace celkem
350 350
hmotná nouze 5499 prísp. na preklenutí soc. situace celkem
10 10
pecovatelská služba 5011 platy zamestnancu 5031 sociální pojištení
590 153,4
Stránka 3 z 5
zdravotní pojištení prádlo, odev, obuv drobný dlouhodobý hmotný majetek materiál pohonné hmoty telefony školení nákup služeb opravy a udržování 5172 programové vybavení celkem
53,1 10 30 20 20 25 10 20 20 20 971,5
bezpecnost a verejný porádek platy zamestnancu sociální pojištení zdravotní pojištení prádlo, odev, obuv knihy, casopisy drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telefony školení nákup služeb útulek pro psy prevence kriminality opravy a udržování nové vozidlo -Ieasing celkem
1240 322 112 50 2 15 30 30 20 30 10 30 5 10 100 2006
5032 5134 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171
5311 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5169 5169 5171 6122
5512 5021 5136 5137 5139 5151
5152 5154 5156 5162 5163 5169 5171
6112
požární ochrana ostatní osobní výdaje knihy, casopisy drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu voda teplo el. energie pohonné hmoty telefony služby penežních ústavu - pojištení nákup služeb opravy a udržování celkem
301 302
40 1 100 40 6 60 50 40 3 10 15 40 405
místní zastupitelské orgány 5023 odmeny zastupitelu 5031 sociální pojištení 5032 zdravotní pojištení celkem
1 510 280 110 1900
cinnost místní správy platy zamestnancu ostatní osobní výdaje sociální pojištení zdravotní pojištení
5600 40 1466 508
6171 5011 5021 5031 5032
Stránka 4 z 5
5038 5134 5136 5137 5137 5139 5139 5151 5152 5154
5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171
5172 5173 5175
5192 5222 5329 5329 5194 5362
pojištení odpovednosti prádlo, odev, obuv knihy, casopisy drobný dlouhodobý hmotný majetek pocítace nákup materiálu nákup propagacního materiálu voda teplo el. energie pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací služby penežních ústavu školení nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštení príspevek Euroregion Nisa neinv. transfery obcanským sdružením príspevek Mikroregion Ralsko príspevek LAG dary dan obce celkem
50 4 50 100 100 300 50 200 600 150 80 280 250 600 350 1 100 200 150 25 50 15 30 20 15 30 800 13213,00
601 603
Volby 6171 5349 neinv.príspevek na soc.fond
410
6310 5141 úroky
500
6402 5366 vrácené dotace 6409 5363 penále za porušení rozpoct. kázne 42 823..00
ie celkem 6409 5909 rezerva - teplo 1 5909 rezerva - teplo 2 SFŽP 5909 rezerva - zbytek
-
celkem
-
--
-
1300 5000
3500 6650,00 2000 -1 890,28
Fond investic do bytu Fond na investice
Stránka 5 z 5
Investice
Priloha c. 1 k návrhu rozpoctu 2008 UZ
par.
pol.
6171 3113 5512 3326 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6121 Poliklinika - stavební úpravy 6121 rekonstrukce ZŠ - vlastní podíl 6121 Hasicská zbrojnice
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5171 6121 6121 6121
6121 6121 6121
6121
zámek - rekonstrukce strechy (vl.podíl) rekonstrukce bazénu cyklistická stezka Stráž-Hamr Gableruv dum (vlastní podíl) soc.zarízení (PANDA -Iyžarský vlek) zklidnení dopravy ul. Revolucní (vl.podíl) Kulturní dum - zateplení (vl.podíl) výmena topných rozvodu
6121 Florida 6121 Verejné osvetlení
- Zlatá
stezka
6121 statek 6121 Verejné osvetlení - ul. PodKaplí 6121 pasport místních komunikací 6121 pasport verejného osvetlení 6121 Verejné osvetlení - Zámecký vrch 6121 oprava komunikace Zámecký vrch 6121 Asanace území RENOCAR 6121 ver.osvetlení chovatelská kolonie 6121 oprava balkonu Jižní cp. 70 6121 opravy v nástavbových bytech 6121 Detská hrište 6121 odstranení telocvicny v Rusku 6121 vymerování pozemku 6121 premístení Sochora 6121 GO strechy ZŠ 6121 nepredpokládané zabezpecovací práce 6121 oplocení areálu ZŠ 6121 odstranení VO pred Institutem 6121 Projekty 6121 oprava komunikace za poliklinikou 6121 MeÚ oprava strechy 6121 poliklinika celková rekonstrukce 6121 oprava mostu 6121 úprava námestí 6121 dokoncení sítí ul. Fibichova 6121 síte ul. Fibichova (nová zástavba) 6121 MŠ ul. Máchova 6121 MŠ ul. U potoka 6121 deštová kanalizace Mlýnská 6121 verejné osvetlení - námestí 6121 verejné osvetlení - Dubnická, Školní 6121 verejné osvetlení - Máchova 6121 Pláž realizace (vlastní podíl) 6121 Albakmen 6121 cesta garáže 6121 chodníky 6121 bourání staveb po meste
Stránka 1 z 2
org.
805 823
817 820 824 829
r.2008 3500 450 5000 750 950 4800 9000 1400 600 1 500 2000 29 950 2400 200 500 200 200 100 500 400 120 100 2000 200 250 200 300 30 800 300 800 50 2300 700 150 90 000 2000 2000 12 000 8500 200 10 000 2000 300 400 150 1500 500 200 1 500 500
60 100 600 145310
6121 va Energetiku 306-308 6171 6122 stroje a zarízení - hasici 6171 6130 pozemky (nákup) celkem 6171
Stránka 2 z 2
Príloha C. 2 k návrhu rozpoctu 2008
Návrh rozpoctu sociálního fondu na rok 2008 príjmy:
výdaje:
pocátecní stav prídel do fondu
príspevek na obedy ošatné ošatné
- svatby
príspevek na dovolenou príspevek na vánoce jubilea poukázky na služby rezerva
410000,00 410000,00 170000,00 69 000,00 12000,00 58800,00 42 000,00 2 500,00 54000,00 408 300,00 1 700,00 410000,00
Plán príjmu a nákladu Správy bytového fondu na rok 2008 Plán
I
- [tis.Kc]
II Poc. stav I
-predpis
I
Základní nájemné
I
Zarízení bytu predpis
I
I
Príjmy celkem
II
I
-
1 000
I 150
Plán bežných oprav
---
--Velké opravy a investice
109
Správa
Jiné
Výdaje celkem
164
664
109
109
150
150
150
150
150
262
167
147
501
109
109
109
109
109
217
-45
150
150
1----
--
150
r--
150 -
204 109
109
217
217
1052
1269
--
1800 2109
109
109
1314
13
217
500
1 283
1 500
I
Saldo
Saldo
150
-
Služby právní a ostatní
I
150
1------
217 r-
- kumulace
I 217 ~
--111000
----
53
1 271
--
-447 824
1042
--
997
--
50
-
1047
I
--
70 1 118
-284 I-- --
834
--
--
Položka "Velké opravy a investice"obsahuje cástky z konkrétní nabídky fy Schindler na výmenu a rekonstrukci 2 ks výtahu v dome c.p. 367 (vežák).
;#/)
Zpracoval: Ladislav Vlk //
./
Energetické centrum Stráž, a.s.
18.10.2007
I
