Zprava c. 6
Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konanehodne 18.12.2013 Zpracoval: Jitka Severinova - tajemnice UMO Maria Stopkova - ved. O E W ~
c/
Projednano: Financnim vyborem dne 9.12.2013 Radou MO Pardubice IV dne 11.12..2013
Predklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda financniho vyboru
Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 Navrh usneseni: 1. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje rozpocet Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni. 2. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje, podle nafizeni vlady c. 447/2000 Sb. § 3 v platnem zneni, objem prostfedku na platy zamestnancu Mestskeho obvodu Pardubice IV, zafazenych do Ufadu mestskeho obvodu Pardubice IV vcetne pracovni cety na rok 2014 ve vysi 5.080 tis. Kc. 3. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV svefuje die § 102 bod 2 a) zakona o obcich Rade Mestskeho obvodu Pardubice IV pravomoc schvalovat rozpoctova opatfeni v nasledujicim rozsahu: a) Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV je opravnena rozhodovat o pfesunech rozpoctovych prostfedku mezi jednotlivymi vydajovymi polozkami vramci kapitol a mezi kapitolami do vyse 250.000 Kc. Povinnosti Rady Mestskeho obvodu Pardubice IV je podat o techto pfesunech informaci Zastupitelstvu Mestskeho obvodu Pardubice IV pfi nejblizsi zmene rozpoctu. b) Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV je opravnena rozhodovat o provadeni rozpoctovych opatfeni bez omezeni, u ucelove pfidelenych financnich prostfedku z vyssich vefejnych rozpoctu.
Obsah
Duvodova zprava Navrh rozpoctu na rok 2014 - tabulkova cast: zdroje Navrh rozpoctu na rok 2014 - tabulkova cast: vydaje Navrh rozpoctu socialniho fondu na rok 2014 Rozpoctove provizorium na rok 2014
Duvodova zprava k navrhu rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2014
Zdroje financovani rozpoctu MO Pardubice IV muzeme rozdelit na financni toky z mesta
Pardubice, vlastni pfijmy napf. z mistnich a spravnich poplatku a financovani z nevycerpanych financnich prostfedku minuleho roku. Co se tyce financnich toku z mesta, je struktura financovani mestskych obvodu obdobna jako v roce 2013 a vychazi ze Statutu statutarniho mesta Pardubice. Mestskemu obvodu, podle teto vyhlasky nalezi podil na danovych pfijmech statutarniho mesta, ktery se sklada z podilu na vynosu dane z nemovitosti, dane zpfidane hodnoty, dane z pfijmu fyzickych osob a dane z pfijmu pravnickych osob s vyjimkou dane z pfijmu pravnickych osob, kdy poplatnikem je mesto. Kazdy mestsky obvod se na vyse uvedenych danich podili procentem stanovenym pro rok 2014 vyse uvedenym Statutem. Z rozpoctu mesta Pardubice by nas obvod mel v roce 2014 obdrzet na danich celkem 17.450.000 Kc. Transfer z rozpoctu MO Pardubice IV do rozpoctu Statutarniho mesta Pardubice, ktery je rovnez stanoven Statutem jako 75% podil na pfedpisu mistniho poplatku za TKO, pfedstavuje pro MO Pardubice IV na rok 2014 castku 1.671.200 Kc. Mezi transfery je zafazen transfer do rozpoctu mesta Pardubice ve vysi 347.000 Kc, ktery bude urceny na odbahneni a rekonstrukci vodni nadrze v Drozdicich. Pfi stanoveni vyse vlastnich pfijmu jsme vychazeli ze zkusenosti minulych let. Z rozpoctu vypadly pfijmy souvisejici s vyhernimi hracimi pfistroji (mistni poplatek z VHP) v dusledku zmeny legislativy. Do zdroju v oddilu financovani je zapojena rezerva rozpoctu 2013, ktera po 7. zmene bude cinit 5.331.312 Kc.
Do vydajove casti navrhu rozpoctu jsou zahrnuty pozadavky spravcu jednotlivych kapitol na bezne vydaje, investicni a neinvesticni akce. Kapitola 14 - Vnitfni sprava V teto kapitole jsou uvedeny castky urcene na praci a chod UMO a udrzbu nemovitosti, ktere svefilo Mesto Pardubice Mestskemu obvodu Pardubice IV do uzivani. Polozka Sluzby v sobe zahrnuje napf. sluzby post a telekomunikaci, peneznich ustavu, konzultacni, poradenske a pravni sluzby, skoleni a vzdelavani a ostatni sluzby napf. tisteni tiskopisu, pfispevek MO Pardubice IV na nakup stravenek pro zamestnance a starostu, zajisteni bezpecnosti prace na UMO atd. Do polozky Udrzba a opravy jsou zahrnuty veskere opravy a udrzba obecnich domu vcetne potfebnych revizi a oprav po revizich, mistnich rozhlasu a ostatni opravy (kopirka, auta apod.). Kapitola 15 - Zivotni prostfedi Do teto kapitoly jsou zafazeny naklady spojene s udrzbou zelene vcetne oprav pesinek v parku Vinice, pfistavovanim velkoobjemovych kontejneru, s vysypem odpadkovych kosu. Kapitola 27 - Doprava Do rozpoctu roku 2014 obdrzime transfer z mesta Pardubice do teto kapitoly ve vysi 2.981.800 Kc. Do polozky Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku jsou mimo beznou nutnou udrzbu komunikaci a chodniku zahrnuty take opravy a udrzba vpusti, blokove cistern komunikaci a cisteni sorpcnich vpusti v zrekonstruovanem sidlisti Na Rybnickach v Cerne za Bory. Do rozpoctu rovnez navrhujeme zafadit rekonstrukce nekolika chodniku a zpevnenych ploch u bytovych domu c.p. 413, 414, 415 a 419 v ulici u Borku jako investicni vydaj v celkove 2
vysi 7.930.000 Kc. Vzhledem ktomu, ze naklady na vyse uvedene cinnosti nelze pokryt z transferu z mesta Pardubice, dotujeme rozdil ve vysi 4.948.200 Kc z nasich prostfedku. Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a telovychova Do teto kapitoly mimo jine tradicne zafazujeme pfispevky telovychovnym jednotam, skole a obcanskym sdruzenim, obecneprospesnym spolecnostem, financni prostfedky na akce pro deti (detsky den, Mikulasska nadilka apod.) a dale prostfedky na revize, opravy detskych hfisf v nasem obvode. Kapitola 34 - Kultura Vteto kapitole je jiz tradicne zafazena polozka Klub duchodcu, kteremu pfispivame na ruzne pfednasky a podobne akce, dale polozka Pohosteni a dary ostatni, ktera zahrnuje darkove balicky a kvetiny pro jubilanty. Nejvetsi castkou v teto kapitole je polozka Knihovny. Jde o knihovny, ktere nam byly mestem Pardubice svefeny. Navrh rozpoctu na rok 2014 je pfipraven jako vyrovnany, pfijmova i vydajova cast cini celkem 23.415.712 Kc s tim, ze rezerva rozpoctu je ve vysi 230.212 Kc. Zpracovano dne 2.12.2013
3
Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - ZDROJE Bezne
pfijmy
Rozpocet
Navrh
na rok2013
rozpoctu
po 7. zmene v Kc
na rok 2014 vKc
Poznamka
Pfijate dotace Pfijata dotace na konani prezidentskych voleb Pfijata dotace na konani voleb do Poslanecke snemovny
160 400 136 200
0 0
10 055 500 -1 671 200 77 100 0 4 062 900 2 906 800
10 300 500 -1 671 200 0 -347 000 4 167 700 2 981 800
Dahove pfijmy Podil na sdilenych danovych prijmech (podilem na DPH) Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) Transfer z rozpoctu mesta - refundace nakladu na referendum Transfer do rozpoctu mesta - Nadrz Drozdice - odbahneni Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH Poplatky: Mistni poplatky - z TKO - ze psili - za uzivani verejneho prostranstvi -zVHP Spravni poplatky
2 228 150 25 16 149
300 000 000 000 000
30 15 50 303
000 000 300 000
2 228 300 150 000 50 000 0 137 000
Nedahove pfijmy Pfijmy z uroku Pfijate sankcni platby Ostatni nedahove pfijmy Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor
Bezne pfijmy celkem
30 15 25 302
000 000 300 000
18 694 300
18 369 400
8 760 012 -272 000
5 331 312 -285 000
8 488 012
5 046 312
Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech Pffdel do socialniho fondu
Financovani celkem
27 182 312 23 415 712
Celkem zdroje
4
Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - VYDAJE Rozpodet
Polozka 14 Vnitfni sprava Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO Clenove ZMO - refundace mezd vcetn6 pojistneho Dary obfcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) Platy zamestnancu Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojiSteni Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamSstnavat osoby se ZPS Knihy, u6ebni pomucky a tisk Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) Vseobecny material Voda, plyn, elektricka energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby vc.poji&eni odpovednosti Software (nakup, aktualizace, udrzba...) Platby dani a poplatku Udrzba a opravy DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH Cestovne PohoStSni a dary - UMO + starosta Osadni vybory Sbor dobrovolnych hasicu Vydaje na prezidentske volby Vydaje na prezidentske volby - odm6ny z rozpoctu MO IV Vydaje na referendum Vydaje na referendum - odmeny z rozpoctu MO IV v6. pojiSteni Vydaje na volby do Poslanecke sn§movny Vydaje na volby do Poslanecke snemovny - odmeny z rozp. MO IV Rezerva rady
15 Zivotni prostfedi
na rok 2013
rozpoctu
po 7. zmSne
na rok 2014
vK6
vKc
9 011 200
8 994 000
3 999 000
4 089 500
1 154 000 6 000 130 000 3 600 000 75 000 1 571 000 15 000 40 000 80 000 120 000 380 000 40 000 660 000 260 000 2 000 168 000 35 000 13 000 75 000 5 000 103 000 160 400 42 000 77 100 29 500 136 200 14 000 20 000 895 000 10 000 0 20 000 350 000 130 000 1 420 000 10 000 496 000 25 000 30 000 170 000 336 000 42 000 50 000 0 15 000
Udrzba vefejne zelene Likvidace cernych skladek Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi Sluzby - likvidace odpadu - ceta Pfistavovani velkoobjemovych kontejneni Vysyp odpadkovych kosu Mzdy pracovniku cety Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojiSteni Zdravotni prohlidky -pracovni ceta Ochranne pomucky Pohonne hmoty a maziva Opravy zahradni techniky Material Likvidace psich vykalu OdbahnSni rybnicku Pod KopeCkem Pfispevek Gamnaziu Mozartova na projekt "Nemosicka studanka"
5
N£vrh
1 424 000 20 000 130 000 3 600 000 120 000 1 571 000 15 000 40 000 150 000 120 000 380 000 40 000 590 000 260 000 2 000 281 000 35 000 13 000 75 000 5 000 103 000 0 0 0 0 0 0 20 000 855 000 20 000 30 000 20 000 350 000 130 000 1 480 000 10 000 511 500 25 000 30 000 170 000 336 000 42 000 50 000 30 000 0
Poznamka
Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 -VYDAJE Polozka 27 Doprava Informacni oznaceni ulic Odstranovani vraku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku SilniSni pohotovost - nehody Rekonstrukce chodniku - investice Kose na psi exkrementy - nove
Navrh rozpoctu
po 7. zmdne
na rok 2014
v Kc
vKc
33 Skolstvi, mladez a telovychova
9 580 000
208 000
235 000
287 000
287 000
10 145 15 38
34 Kultura Klub duchodcu Pohostdni a dary ostatni Knihovny InformaCni tabule - archeologicke naleziste Pardubicky
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
8 000 26 000 253 000 0
5 332112
98 Vseobecna pokladni sprava Rezerva rozpoctu
vydaje
Zpracovano dne 2.12.2013
6
Poznamka
8 345 000
10 10 2 080 80 6 155 10
Sluzby Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) Mikulasska nadilka - darkove balicky Detska hfiste
Celkem
Rozpocet na rok 2013
10 000 10 000 1 520 000 100 000 7 930 000 10 000 10 145 15 65
000 000 000 000
8 000 26 000 253 000 0
230 212
5 332 112
230 212
27 182 312
23 415 712
Navrh rozpoctu Socialniho fondu MO Pardubice IV pro rok 2014 zdroje a vydaje Z d r o j e v K6
2012 po 7. zmene
Pocatecni stav Zalohovy pfidel Pfijmy z uroku
Celkem
V y d a j e v Kc Pfispevek na reprezentaci - starosta Pfispevek na reprezentaci - zamestnanci Pfispevky ze socialniho fondu - stravenky Dary pfi vyzn. zivotnich situacich - do mzdy (zamestnanci) Pfispevky na penzijni a zivotni pojisteni Sluzby peneznich ustavu - bank.poplatky Rezerva SF
Celkem Zpracovano dne 2.12.2013
7
Navrh 2014
232 000 335 000 500
202 000 285 000 300
567 500
487 300
2012 po 7. zmene 15 000 69 000 100 000 22 000 121 100 1 500 238 900
Navrh 2014 15 000 69 000 100 000 11 000 126 000 1 500 164 800
567 500
487 300
Rozpoctove provizorium na rok 2014 Duvodova zprava: Vpfipade, ze by rozpocet Mestskeho obvodu Pardubice F / nebyl zjakychkoliv duvodu schvalen, bylo by nutne vzajmu zabezpeceni plynuleho chodu MO vyhlasit rozpoctove provizorium na dobu od 1.1.2014 do doby schvaleni rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 Tato povinnost vyplyva z § 13 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Na toto obdobi je tfeba stanovit pravidla hospodafeni. Rozpoctove pfijmy a vydaje uskutecnene v dobe rozpoctoveho provizoria se stavaji pfijmy a vydaji rozpoctu po jeho schvaleni.
Vyhlaseni rozpoctoveho provizoria
Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV vyhlasuje na dobu od 1.1.2014 do schvaleni rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 rozpoctove provizorium a stanovuje tyto podminky pro hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV: 1. Vydaje na bezny provoz vjednotlivych kapitolach rozpoctu nesmi v jednotlivych mesicich pfesahnou adekvatni podil ze skutecnosti roku 2013. 2. V dobe rozpoctoveho provizoria nelze zahajovat nove investicni akce. Lze pokracovat ve financovani investicnich akci (podle uzavfenych smluv), ktere byly zahajeny v roce 2013. 3. Vyjimky schvaluje Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV
Zpracovala: Maria Stopkova - ved. O E W V Pardubicich dne 2.12.2013
8
