Kniha vydaných faktur

Datum tisku

Kniha vydaných faktur Číslo faktury

Odběratel

20100001

10.03.201

Strana Příjemce

1

Den vyst. Den splat. Den zaplac.

Částka

Základní škola Školská 44 26727 Liteň

15.02.2010 02.03.2010 26.02.2010

1 437,00 Kč

20100002

Mateřská škola Liteň V zámeckém parku č. 178 26727 Liteň

15.02.2010 02.03.2010 STORNO

1 612,00 Kč

20100003


15.02.2010 02.03.2010 25.02.2010

1 612,00 Kč

20100004

Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4 22599 Praha 1 - Nové Město

17.02.2010 04.03.2010 11.03.2010

26 763,00 Kč

20100005

JESY, spol. s r. o. Na Cvičírně 188 26727 Liteň

22.02.2010 09.03.2010 15.03.2010

9 100,00 Kč

20100006

T-Mobile Czech Republik a.s. Tomíčkova 2144/1 14900 Praha 415

09.03.2010 09.04.2010 09.04.2010

13 199,00 Kč

20100007


16.04.2010 01.05.2010 26.04.2010

1 377,00 Kč

20100008


16.04.2010 01.05.2010 23.04.2010

1 536,00 Kč

20100009


12.05.2010 12.06.2010 14.06.2010

10 837,00 Kč

20100010

ASEKOL. s.r.o. Československého exilu 2062/8 14300 Praha 4 - Modřany

19.07.2010 19.08.2010 05.08.2010

850,00 Kč

20100011


19.07.2010 03.08.2010 03.08.2010

22 358,00 Kč

20100012


25.08.2010 25.09.2010 24.09.2010

17 751,00 Kč

20100013

ČEZ distribuce a.s. Teplická 874/8 40549 Děčín 4

13.10.2010 02.11.2010 05.11.2010

300 000,00 Kč


Odběratel

20100014

20100015

Strana Příjemce

2


Částka

EKO-KOM, a.s. P. O. Box 160 14021 Praha 4

08.11.2010 08.12.2010 03.12.2010

23 597,00 Kč

ZD MOŘINA

4 464,00 Kč

26717 Mořina

08.12.2010 18.12.2010 03.12.2010

20100016

Vildmon -elektromontážní práce Na Vinici 1570 26601 Beroun 1

08.12.2010 23.12.2010 17.12.2010

1 000,00 Kč

20100017

Studio FAMU Klimenská 4 11000 Praha 1

08.12.2010 23.12.2010 27.12.2010

1 000,00 Kč

20100018


15.12.2010 30.12.2010 23.12.2010

5 017,00 Kč

210001

ASEKOL s.r.o. Dobrušská 1/1797 14700 Praha 4

17.01.2011 17.02.2011 16.02.2011

850,00 Kč

210002

Česká pošta,s.p. Kostelní 121/27 26601 Beroun 1

17.01.2011 01.02.2011 17.02.2011

23 761,00 Kč

210003


09.02.2011 10.03.2011 09.03.2011

14 223,00 Kč

210004

RUMPOLD-P s.r.o. Úslavská 657/27 30144 Plzeň

18.04.2011 18.05.2011 28.05.2011

33 000,00 Kč

210005


09.05.2011 09.06.2011 28.06.2011

11 198,00 Kč

210006

ASEKOL. s.r.o. Československého exilu 2062/8 14300 Praha 4 - Modřany

01.06.2011 02.07.2011 14.06.2011

850,00 Kč

210007

Česká pošta, s.p. Olšanská 38/9 22599 Praha 3

26.07.2011 10.08.2011 09.09.2011

22 316,00 Kč

210008


10.08.2011 10.09.2011 STORNO

7 240,00 Kč

210009

Daniela Kartáková Vynohradská 162 13000 Praha 3

10.08.2011 10.09.2011 09.09.2011

7 240,00 Kč


Odběratel

210010

Strana Příjemce

3


Částka


14.11.2011 29.11.2011 25.11.2011

23 821,00 Kč

210011

Ing. František Zeman U Vodárny 293 26727 Liteň

19.12.2011 28.12.2011 STORNO

20 000,00 Kč

210012

Ing. František Zeman U Vodárny 293 26727 Liteň

21.12.2011 28.12.2011 23.12.2011

15 000,00 Kč

210013


16.01.2012 31.01.2012 15.02.2012

30 904,00 Kč

2200001


13.02.2012 15.03.2012 20.07.2012

15 820,00 Kč

2200002


11.06.2012 11.07.2012 11.07.2012

13 286,00 Kč

2200003


28.08.2012 12.09.2012 07.09.2012

22 006,00 Kč

2200004


28.08.2012 12.09.2012 27.11.2012

33 560,00 Kč

2200005


15.11.2012 30.11.2012 28.11.2012

23 982,00 Kč

2300001

Ateliér Svatopluk o. p. s. Náměstí č. 71 26727 Liteň

Ateliér Svatopluk o.p.s. Liteň

14.01.2013 15.01.2013 14.01.2013

5 100,00 Kč

2300002



31.01.2013 31.01.2013 31.01.2013

36 804,00 Kč

2300003



18.02.2013 05.03.2013 05.03.2013

11 790,00 Kč

2300004



14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013

14 100,00 Kč

2300005



14.02.2013 14.02.2013 14.02.2013

5 100,00 Kč

Česká pošta s.p. Liteň 400

Kniha vydaných faktur

Strana

4

Číslo faktury

Odběratel

Příjemce


Částka

2300006



04.03.2013 15.03.2013 14.03.2013

5 100,00 Kč

2300007



04.03.2013 19.03.2013 14.03.2013

14 100,00 Kč

2300008


04.03.2013 19.03.2013 13.03.2013

15 977,00 Kč

2300009



14.03.2013 15.03.2013 20.03.2013

5 800,00 Kč

2300010



15.03.2013 18.03.2013 22.03.2013

80 216,00 Kč

2300011

Česká pošta, s.p. Poštovní 1368/20 70106 Ostrava


22.03.2013 06.04.2013 STORNO

35 689,00 Kč

2300012



02.04.2013 17.04.2013 17.04.2013

35 689,00 Kč

2300013



10.04.2013 15.04.2013 14.04.2013

5 100,00 Kč

2300014



10.04.2013 15.04.2013 14.04.2013

5 800,00 Kč

2300015



10.04.2013 15.04.2013 14.04.2013

14 100,00 Kč

2300016



10.04.2013 25.04.2013 19.04.2013

21 923,00 Kč

2300017


EKO-KOM, a.s. Praha 4

13.05.2013 28.05.2013 24.05.2013

13 367,00 Kč

2300018



13.05.2013 15.05.2013 14.05.2013

5 100,00 Kč

2300019



13.05.2013 15.05.2013 14.05.2013

5 800,00 Kč


Strana

5

Číslo faktury

Odběratel

Příjemce


Částka

2300020



13.05.2013 15.05.2013 14.05.2013

14 100,00 Kč

2300021


05.06.2013 15.06.2013 14.06.2013

14 100,00 Kč

2300022



05.06.2013 15.06.2013 14.06.2013

5 800,00 Kč

2300023



05.06.2013 15.06.2013 17.06.2013

5 100,00 Kč

2300024



18.06.2013 20.06.2013 19.06.2013

9 780,00 Kč

2300025



18.06.2013 20.06.2013 19.06.2013

9 899,00 Kč

2300026



10.07.2013 15.07.2013 15.07.2013

15 300,00 Kč

2300027



10.07.2013 15.07.2013 15.07.2013

5 800,00 Kč

2300028


10.07.2013 15.07.2013 15.07.2013

14 100,00 Kč

2300029


22.07.2013 30.07.2013 29.07.2013

16 117,00 Kč

2300030


29.07.2013 31.07.2013 29.07.2013

609,00 Kč

2300031


29.07.2013 13.08.2013 29.07.2013

10 699,00 Kč

2300032

Kolora stavební s.r.o. Primátorská 296/38 18000 Praha 8 -Libeň

08.08.2013 23.08.2013 15.08.2013

4 362,00 Kč

2300033


14.08.2013 15.08.2013 14.08.2013

14 100,00 Kč





Strana

6

Číslo faktury

Odběratel

Příjemce


Částka

2300034



14.08.2013 15.08.2013 14.08.2013

5 767,00 Kč

2300035



14.08.2013 15.08.2013 05.09.2013

3 032,00 Kč

2300036



14.08.2013 15.08.2013 15.08.2013

5 800,00 Kč

2300037



28.08.2013 28.08.2013 28.08.2013

5 456,00 Kč

2300038



15.09.2013 15.09.2013 02.10.2013

17 500,00 Kč

2300039



15.09.2013 15.09.2013 02.10.2013

15 600,00 Kč

2300040



19.09.2013 25.10.2013 02.10.2013

20 190,00 Kč

2300041

Vladimír Glaser Karlštejnská 56 25225 Ořech

25.09.2013 10.10.2013 01.10.2013

45 000,00 Kč

2300042

Lama energy a.s Gudrichova 763 74741 Hradec nad Moravicí

02.10.2013 17.10.2013 18.10.2013

20 000,00 Kč

2300044



24.10.2013 24.10.2013 07.11.2013

18 769,00 Kč

2300045



24.10.2013 24.10.2013 07.11.2013

8 400,00 Kč

2300046



20.11.2013 27.11.2013 11.12.2013

23 983,00 Kč

2300047


02.12.2013 17.12.2013 13.12.2013

25 013,00 Kč

2300048


11.12.2013 26.12.2013 30.12.2013

16 718,00 Kč


Strana

7

Číslo faktury

Odběratel

Příjemce


Částka

2300049



16.12.2013 23.12.2013 12.05.2014

17 500,00 Kč

2300050



16.12.2013 23.12.2013 18.02.2014

18 435,00 Kč

2300051



16.12.2013 23.12.2013 14.03.2014

21 750,00 Kč

2300052



27.12.2013 31.12.2013 18.02.2014

6 165,00 Kč

2400001



29.01.2014 13.02.2014 29.01.2015

4 404,00 Kč

2400002


31.01.2014 15.02.2014 03.03.2014

1 210,00 Kč

2400003


17.02.2014 04.03.2014 28.02.2014

15 550,00 Kč

2400004


19.02.2014 06.03.2014 STORNO

4 404,00 Kč

2400005


12.03.2014 27.03.2014 29.01.2015

24 123,00 Kč

2400006

Obec Trubín Trubín 26 26701 Králův Dvůr u Berouna

29.05.2014 13.06.2014 16.06.2014

1 418,00 Kč

2400007


02.06.2014 02.07.2014 02.07.2014

17 837,00 Kč

2400008

OKKO Production s.r.o. Kříženeckého náměstí 322 15200 Praha 5

09.06.2014 24.06.2014 24.06.2014

20 000,00 Kč

2400009


31.07.2014 15.08.2014 15.08.2014

46 508,00 Kč

2400010


06.08.2014 05.09.2014 STORNO

15 939,00 Kč




Odběratel

2400011

Strana Příjemce

8


Částka

EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 14021 Praha 4

27.08.2014 26.09.2014 24.09.2014

17 741,00 Kč

2400012


25.09.2014 24.10.2014 16.10.2014

1 210,00 Kč

2400013


21.11.2014 20.12.2014 09.01.2015

15 626,00 Kč

2500001


20.02.2015 22.03.2015

14 970,00 Kč

Celkem :

1 735 106,00 Kč

Kniha vydaných faktur

Recommend Documents