Költségvetés 2010.
Levél Község Önkormányzata
Ssz BEVÉTELEK: 1. Intézményi bevételek 2. Önkorm.sajátos bevét Iparűzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Gépjármű adó Földadó Pótlék, bírság Talajterhelési, egyéb bírság SzJA Jövedelem kül. mérséklése szja Építési, szabálysértési bírság
3.
4.
5.
6. 7. 8. 9.
10.
Lakbér, egyéb Támogatások Normatív támogatás Közoktatási kieg. tám. Egyes szociális feladatok Központosított támogatás Támogatás értékű működési tám. Felhalm és tőke j bevét Tárgyi eszköz értékesítés Céljellegű támogatás Véglegesen átvett pe Támogatás értékű műk.c. Támogatás érékű felh. c. Működési célú átvét Felhalmozási célú átvét Hitel Hosszú lej. kölcsön Rövid lej. kölcsön visszat Értékpapír értékesítés Összesen Előző évi pénzmaradv Függő, átfutó Mindösszesen
2009. év Eredeti Tény 24 161 16 043 99 046 151 580 48 500 119 626 3 500 3 636 1 100 907 9 000 8 986 1 500 1 628 200 1 282 163 15 067 15 067 19 829 350 285
Ssz 16 675 1. 149 726 118 878 3 635 800 8 986 1 600 2.
2010. terv
16 529 -702
KIADÁSOK Intézményi kiadások Személyi juttatások Munkaad terh jár Dologi kiadás
Pénzeszközátadás Támogatás értékű átadás Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás
1.a. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban 2009. év Eredeti Tény 200 295 195 059 103 497 100 612 31 015 28 250 65 783 66 197
2010. terv 207 087 103 517 27 622 75 948
7 445 560 3 500 3 385
10 534 1 017 3 921 5 596
10 424 753 3 500 6 171
26 671 7 321 18 810 540
32 459 8 887 23 083
58 499 30 959 27 180
489
360
2 026
179 2 025 10 000
2 025
250 256
278 035
Ellátottak juttatása 68 474 67 624 280 570 0 27 542 27 542
10 037 10 037
20 000 300
241 442
241 442
81 500 67 624 280 3 002 10 594 0 10 783 8 903 1 880
61 714 61 714 3.
5.
Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás Tám.értékú átadás Felhalmozási átadás Lakásépítési kölcsön
23 447 16 613 6 834
10 100 6. 10 100 7.
Rövid lejáratú kölcsön Hitel törlesztés Értékpapír vásárlás
294
8.
Pénzforg kiadás össz
236 437 5 005 5 005
281 942 9.
Pénzforgalom nélküli általálnos tartalák céltartalék Függő, átfutó Mindösszesen
291 765 13 533 -4 442 300 856
4.
23 727 23 727
261 942 20 000
241 442
-
5 363 255 619
3 907 3 907
281 942
Működési - felhalmozási mérleg 2010. évi terv
Levél Község Önkormányzata
Bevételek Megnevezés
Kiadások Eredeti
Tény
2010. évi terv
2009. év
Int. működési bevételek
16 043
24 161
16 675
Iparűzési adó
48 500
119 626
106 516
Gépjármű adó
9 000
8 986
8 986
Kommunális adó
3 500
3 636
Idegen forgalmi adó
1 100
907
Egyéb sajátos (földadó, pótlék, bírság)
1.b. számú melléklet
Eredeti
Megnevezés
Tény
2010. évi terv
2009. 103 497
100 612
103 517
Munkaadókat terhelő járulék
31 015
28 250
27 622
Dologi kiadások
65 783
66 157
75 948
Szociális juttatás
3 385
5 596
6 171
Személyi juttatások
Ellátottak juttatása
2 050
3 358
1 600
Támogatás értékű kiadás
1 100
1 017
753
10 037
16 613
10 100
Működési célú péneszköz átadás
3 500
3 921
3 500
Szja
34 896
15 067
15 827
Szociális kölcsön nyújtás
Állami támogatás
67 904
70 906
61 714
Tartalékok
570
10 594
Támogatás értékű bevételek ÁH-n kívülről átvett működési pénzeszközök
Központosított támogatás Előző évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.
13 533 193 600
287 387
221 418
Hiány:
14 680
----
----
Tárgyi eszköz értékesítés
27 542
8 903
23 727
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele
1 880
Helyi adók (kommunális, idegenforgalmi)
4 435
Többlet: Felújítás
6 834 20 000 300
Hitel törlesztés 294
----
81 834
----
7 321
8 887
30 959
18 810
23 083
27 180
489
360
2 025
2 025
2 026
Kölcsön nyújtás
179 5 005
12 362
Előző évi pénzmaradvány
20 000 Függő, átfutó
MIND ÖSSZESEN
221 418
ÁH-n kívülre átadott felhalmozási péne.
IPA átcsoportosítás
Hiány:
205 553
Pénzügyi befektetések kiadásai
Tartalék
FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZ.
208 280
Támogatás értékű felhalmozási kiadás
ÁH-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz
Kölcsön visszatérülés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.
Beruházás
Támogatás értékű működési bevételek
Hitel felvétel
3 907
47 842
17 911
60 524
----
32 155
----
241 442
305 298
281 942
Értékpapír vásárlás
10 000 5 403
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ. Többlet: MIND ÖSSZESEN
33 162
50 066
60 524
14 680
----
----
241 442
255 619
281 942
Levél Község Önkormányzata
Bevételek összesítése 2010. évi terv
2.a. számú melléklet
2009. évi Szakfeladat BEVÉTELEK 751153 Igazgatási szolgáltatása 552312 Étkezési térítési díj óvoda 552323 Iskola 853255 Szociális étkezés 552411 Vendég étkeztetés Egyéb szolgáltatások 751867 Sírhely 801214 Könyv értékesítés, jutalék 682001 Lakbér (26700+18300+19600=64600/hó)+ hátr. 751153 Terembér konyha 751153 Csatorna bérleti díj 801214 Terembér iskola 921826 Terembér Múv.Ház Gáztúlfizetés előző évi Végkielégítés visszatérítés 751958 Kamat Fordított áfa Kiszámlázott áfa termék Intézményi összesen 751922 Iparűzési adó Gépjármű adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Termőföld Pótlék, bírság Szja helyben maradó Szja jövedelem mérséklés Talajterhelési díj Szabálysértési bírság Önkormányzat sajátos bev. 751966 Lakosság számhoz kötött Normatív állami támogatás Közoktatási kieg. Támogatás Egyes szociális feladatok Központosított támogatás Központosított felhalmozási Állami támogatás összesen Fő utca 16. 2 db telek értékesítés Sport utcai telek Felhalmozási bev össz 751153 Előző évi visszatérülés 853344 Mozgáskorlátozottak tám Közhasznú támogatás 751175 EU képviselők választás 751153 Település őr pályázat 853322 Gyermekvédelmi támogatás 851219 TB finanszírozás 801115 2008. évi áthúzódó óvodai pályzat 801214 Iskolai pály-k: szavalóverseby, bakancsos 751164 Kitelepítési ünnepségek 923127 Mozgókönyvtári támogatás 801214 Nemzetiségi oktatás Kisebbségi Önk-tól 751153 Közérdekű kötelezettségvállalás Fejl. célú átvét rendezési tervhez EXPO csatorna hj.
Pénzeszköz átvét Hitelfelvét Kölcsön visszatérülés Értékpapír értékesítés Pénzmaradvány Függő, átfutó Bevétel összesen
Eredeti
Tény
alap 89
4 130
370 574 500 2 800 1 000
6 669 16 043 48 500 9 000 3 500 1 100 1 500 200 15 067 19 829 350 99 046 7 793 59 831 280 570 68 474 18 000 9 542 27 542
10 037
10 037 20 000 300
241 442
1 886 1 556 664
4 638 350 555 990 2 800 1 419 85 590 3 480 1 819 2 860 4 376 24 161 119 626 8 986 3 636 907 1 628 1 282 15 067 163 285 151 580 7 793 59 831 280 3 002 5 959 6 515 83 380 8 903 8 903 3 330 207 434 342 528 10 646 147 130 210 514 125 150 3 272 3 412
23 447
3 260 1 757 100
600 1 256 500 2 200 1 000
5 350
16 023 118 878 8 986 3 635 800 1 600 16 529 -702
149 726 4 599 57 115
61 714 14 400 3 840 742 18 982
Adatok: Ft-ban 2010. évi terv áfa összesen 815 4 075 439 2 196 25 125 600 1 256 100 600 2 800 600 250 1 250 3 773 2 229 16 675 118 878 8 986 3 635 800 1 600 16 529 -702 -
3 600 960 185 4 745
10 100
10 100
-
294 13 533 -4 442 300 856
256 545
6 974
149 726 4 599 57 115 61 714 18 000 4 800 927 23 727 10 100 10 100 20 000 281 942
Étkezési térítési díjak 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
2.b. számú melléklet
2010. évi terv KIADÁSOK Gyerekek - óvodás egész napos kedvezményes ingyenes Óvodás gyerek össz.
Ft
áfa
4 985
1 089
Összesen 6 074
fő 53 8 9 70
- menza teljes áru kedvezményes ingyenes - napközi teljes áru kedvezményes ingyenes Iskolás gyerekek össz.
Szociális étkező Kiadások összesen
4 696
1 029
5 725
1 173 10 854
258 2 376
1 431 13 230
BEVÉTELEK Gyerekek Óvodás teljes árú kedvezményes ingyenes
Óvodás össz:
-
1886
420
2 306
Menzás teljes árú kedvezményes ingyenes
Szociális étkezők Bevételek összesen
Ft 4 897 200 739 200 831 600 6 468 000
áfa 1 224 300 184 800 207 900 1 617 000
Összesen 6 121 500 924 000 1 039 500 8 085 000
404 040 471 380 538 720 2 237 760 799 200 1 198 800 5 649 900
101 010 117 845 134 680 559 440 199 800 299 700 1 412 475
505 050 589 225 673 400 2 797 200 999 000 1 498 500 7 062 375
6 7 8
185 185 185
364 364 364
28 10 15 74
185 185 185
432 432 432
10
42
420
176 400 12 294 300
44 100 3 073 575
220 500 15 367 875
53 8 9
220 220
260 130
3 031 600 228 800
757 900 57 200
3 260 400
815 100
3 789 500 286 000 4 075 500
154
70 6 7 8 21 28 10 15 53
185 185
180 90
199 800 116 550 -
49 950 29 138 -
185 185
236 118
1 222 480 218 300 -
305 620 54 575
1556
353
1 909
74
1 757 130
439 283
249 750 145 688 1 528 100 272 875 2 196 413
664 4106
147 920
811 5 026
10 154
100 000 5 117 530
25 000 1 279 383
125 000 6 396 913
Napközi teljes árú kedvezményes ingyenes
Iskolás összesen
nap Ft/fő/nap 220 420 220 420 220 420
Kiadások címenkénti összesítése 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
3. számú melléklet
e Ft-ban 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatok Szakfeladatok 852011Általános Iskolai okt. 1-4. évf. 852021Általános Iskolai okt.5-8. évf. 855911Napközi otthoni ellátás 855912Tanuló szobai ellátás Iskolai ellátottak étkezése Általános Iskola összesen 851011Napköziotthonos óvoda Sajátos nevelésű gyermekek ell. Ellátottak étkezése Napközi otthonos óvoda össz. 841126Igazgatás Kisebbségi önkormányzat Választás
2009. tény 62 713 6 102 5 725 74 540 32 956 6 074 39 030 75 575 1 485 434
ebből: Személyi jutt. 10 657 25 666 4 206 1 581
TB járulék 3 292 7 087 977 427
42 110 20 833
11 783 5 247
7 062 26 798 4 283
-
20 833 26 356
5 247 6 567
8 085 12 368 18 239
-
1 833
462
Dologi 3 767 15 799 170
Szoc.jutt.
Pénze. átadás
Beruházás
Felújítás 7 680
Tartalék, hitel t.
1 400
-
4 613
1 400 -
7 680 12 000
970
12 000
3 907 813000Zöldterület kezelés 681001Saját v bérelt ingatlan hasznosítás 841403Város és községgazdálkodás 960307Köztemető fenntartás 841402Közvilágítási feladok Házi orvosi szolgálat Anya,- gyermek védelem 901501 Közművelődési tev. 910123 Könyvtári tev. Rendezvények 421000Közutak építése 522110Közutak, hidak üzemeltetése 852018 Állategyészségügyi ellátás Szociális juttatások Szociális étkezés Finanszírozási műv.elszám Települési hulladékok kez.közt.t. Önkormányzati sajátos bevételek Állami támogatás Felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány Önkorm. igazgatás és szakfatok Tartalék Összesen
3 894 509 2 438 13 3 886 11 125 101 12 309 827
1 807
450
6 486 84 3 275 263 470
1 654 23 852 71 127
3 673 2 104 455
1 610 365 405 330 4 300 3 040
13 029
750
3 260
14 810
3 473
386
6 171 220
10 000 500
Bevételek 1 250
2 196 3 446
Létszám 5 10 2
17 9
4 075 4 075 3 773 -
9 9
1 1 856 2 800 600
1
10 000 100 -
3 1
7 500 1 000 540
7 500 1 000 540
7 358
Kiadás összesen 25 396 49 952 5 353 2 008 7 062 89 771 42 363 8 085 50 448 56 745 3 907 3 905 13 394 2 662 330 4 300 11 930 107 22 197 334 4 070
2 025
6 557 220 2 025 -
125
136 686
40 574
10 592
36 782
6 171
4 613
29 559
7 500
5 932
141 723
149 726 61 714 23 727 60 000 314 421
250 256
103 517
27 622
75 948
6 171
4 613
30 959
27 180
5 932
281 942
321 942
-
15 41
Állami támogatás 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
Jogcím
Ft/fő
2009. módosított fő
Ft
4. számú melléklet
2010. évi eredeti fő
Ft/fő
Eltérés Ft
Ft
16 529 200 -702 183
1 462 320 -702 183
1 Szja helyben maradó Szja jövedelem különbség mérséklése Település üzemeltetés, igazgatási feladatok Települési tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Helyi közművelődési feladatok Lakosság számhoz kötött támogatás Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 150%-ot meg nem haladó 150%-ot meghaladó
15 066 880 1 057 515 500
1 845 1 845 1 845
3 088 1 061
4 1 845 1 845
1 950 165 950 175 922 500 2 000 000 12 352 1 957 545 7 792 737 8 852 310 0 0 0 0 0
1 947
1 843
2 612
4
3 588 321 0 0 1 000 000 10 448 0 4 598 769 9 137 594 0 0 0 0
1 638 156 -950 175 -922 500 -1 000 000 -1 904 -1 957 545 -3 193 968 285 284
70
8 930 000
74
4 700 000 13 630 000 3 446 667 1 566 667 1 410 000 3 916 667 2 350 000 2 976 667 15 666 668 2 036 667 626 667 861 667 1 175 000 1 488 333 1 175 000 7 363 334 23 030 002 597 333
2 130 000 -4 250 000 -464 667 -2 584 667 386 667 376 667 -630 000 -503 333 2 350 000 -3 143 333 -1 163 332 597 334 -220 000 99 667 -1 026 333 557 000 -603 000 -595 332 -1 758 664 -170 667
1 843
Óvodai nevelés 8 hónap
0 49 26 75
4 hónap Óvoda összesen Iskolai oktatás
1-4. évf.
5 -8. évf.
8 hónap
4 hónap Iskola összesen Sajátos nevelésű gyermek óvoda 8 hónap iskola 80 % iskola 60 % óvoda 4 hónap iskola 80 % iskola 60 % SNI összesen Napközi foglalkozás 8 hó 1-4. évf. 5-8. évf. 4 hó 1-4. évf. 5 -8. évf. Napközi vagy tanulószobai foglalkozás Kedvezményes étkezés óvoda iskola Tankönyv támogatás általános hozzájárulás ingyenes tankönyvellátás Ingyenes étkezés
1-2. évf. .3. évf. 4. évf. 5-6. évf.
31 10 14 39
7-8. évf. 0 1--2. évf. 3. évf. 4. évf. 5-6. évf. 7. évf. 8. évf.
41 135 29 17 10 38 15 24 133 1 5 2 4
40 12 40 15 65 000 65 000 1 000 10 000
20 29 133 55
70 99
Nemzetiségi oktatás Normatív támogatás összesen Pedagógus továbbképzés (6+13) Diáksport Közoktatási kiegészítő támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj Időskorúak támogatása Rendelkezésre állási támogatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati közfoglalkoztatás Szociális juttatások CÉDE útépítés Informatikai fejlesztés Létszámcsökkentés előző évről áthúzódó Nemzetiségi tankönyv TEUT útépítés Bérpolitikai intézkedések Kisebbségi önkormányzat Központosított támogatások
Egyéb központi támogatás ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN
11 700
19
0 6 800 000 4 250 000 5 164 667 16 214 667 3 060 000 1 190 000 2 040 000 4 420 000 6 120 000 16 830 000 1 439 333 846 667 762 000 2 201 333 931 333 1 778 000 7 958 666 24 788 666 768 000
38 17 10 37 19 22 0 46 13 17 22 25 19 0 1 4
192 000
-192 000 1 4
254 933 1 214 933 680 000 170 000 338 667 84 667 1 273 334 1 300 000 1 885 000 133 000 550 000 100 000
2 100 000 1 419 000 59 830 910 222 300 57 763 280 063 404 756 536 743 400 140 576 840 30 000 1 053 896 3 002 375 1 879 725 1 000 000 60 045 544 515 3 540 535 4 635 000 813 586 12 473 406
98 446 371
54 6 65 15
298 667
43 734
896 000 783 333
-318 933 103 333 -170 000 131 333 -6 334 58 332 2 015 000 -1 885 000 9 000 30 000 100 000
470 000 78 333 1 331 666 3 315 000
65 000
51
1 000 10 000
142 58
142 000 580 000 200 000
111 142
2 960 000 1 893 333 57 115 595 0 0 -
-
-
77 541 381
860 000 474 333 -2 715 315 -222 300 -57 763 -280 063 -404 756 -536 743 -400 140 -576 840 -30 000 -1 053 896 -3 002 375 -1 879 725 -1 000 000 -60 045 -544 515 -3 540 535 -4 635 000 -813 586 -12 473 406
-20 904 990
Részl. kód
5. számú melléklet
Beruházások - felújítások előirányzatonként 2010. év
Levél Község Önkormányzata
BERUHÁZÁSOK
2009. év terv
2010. évi terv
tényleges
Szennyvíztisztító önrész Nagytérségi hulladékkezelés önrész
Saját ingatlan fenntartás
17 000
17334
240
199
720
560
összesen 5 709 7 320
13 029
200 400
50 100
250 500
600
150
750
360 48 320
90 12 80
48 776
12 194
450 60 400 60
560 240 320 1 120
140 60 80 280
131 268 16 112 990
18 810
Televízió Játékok Notebook Hinta, játékok Számítógép szekrény
19 610
970
105 440 166 242 328
851011 Óvodai ellátás Számítógép, LG monitor Kézilabda kapu Ugrógödör kialakítás Televízió Kerékpár tároló Fejlesztőterem kialakítása fénymásoló pad, szék 852011 Iskolai oktatás Színpadfestés Ponyvatetőszínpadra IKSZT önrész
1 281 564 80 201 132 100
1 077 780
901501 Közművel.tevékeny. Notebook 2 db 910123 Könyvtár MIND ÖSSZESEN
áfa
850
Spirálozó 841126 Igazgatás
alap 5 709 7 320
13 029
Számítógép Deffibrillátor Házi orvosi szolgálat Expo csatornázás Számítógép Fénymásoló Buszperon, várók Notebook, fényképezőgép Tendezési terv Kerékpárút helyszínrajz Fnyírók ű Szárazó, mtrágyaszóró ű Színes nyomtató Lamináló gép Számítógép, fénymásoló
adatok: e Ft-ban
780
700 300 400 1 400
14 810
14 810
14 810
14 810
335
18 810
335 23 083
30 335
624
30 959
Felújítási terv 2010.
Levél Község Önkormányzata
Részl. kód
Felújítás Dózsa utca árok felújítás Pályázat elkészítés ő Csapadékvíz elvezetőárok felújítás Járda felújítás Orgona utca felújítás (saját er)ő 421100 Út, autópálya építés
841126 Igazgatás Traktro műszaki vizsgáztatás 813000 Zöldterület kezelés
960302 Temetőfenntartás Tetszigetelés ő tornacsarnok Szertár kialakítás Pályázati önrész Kisiskola WC felújítás 852011 Iskolai oktatás
901501 Közművel.tevékeny.
910123 Könyvtár ÖSSZESEN:
2010. év áfa
terv össz.
800 800 4 400
200 200 1 100
1 000 1 000 5 500
6 000
1 500
7 500
2009. év Terv
Tény
550
3058
alap
126
5800
6350
3184
0
0
-
-
300
300
0
0
0 671
671
671
Vízvezeték szerelés cstörés ő miatt Óvoda felújítás, korszersítés ű 851011 Óvodai ellátás Homlokzat felújítás, tetfelújítás ő WC felújítás Kerítés felújítás
6. számú melléklet
-
-
-
1 100
280
1 380
4 000 1 040 6 140
1 000 260 1 540
5 000 1 300 7 680
9 600
2 400
9 600
2 400
12 000 12 000
240
911
389
0
389 2500 1529 374
0
4403
0
0
7 321
8 887
-
21 740
-
-
-
-
5 440
27 180
Átvett pénzeszközök 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
Fkönyvi ő elszámolás
7. számú melléklet
2010. év Terv
2009. év
Megnevezés
Terv
2007. évi felülvizsgálat
Tény 77
Jövedelem különbség mérséklés
545
Előzőévi visszatérítés
2 708
Mozgáskorlátozottak támogatása
207
EU választás
434
Gyermekvédelmi támogatás
528
Településőr pályázat
342
Iskola eü támogatás Háziorvosi ellátás
100
101
100
9 937
10 546
10 000
2008.évi áthúzódó tám. óvoda
147
Gondolj a holnapra
30
Német szavalóverseny
20
Bakancsos pályázat
80
851164 Kisebbségi Önkorm. kitelepítási ünn.
210
Mozgókönyvtári feladatokra
514
Átvétel kisebbségi önykormányzattól
125
464
Támogat.ért.műk.átvétel
10 037
16 614
10 100
-
465
Támogat. értékű fejl.átvétel
-
-
Civil szervezetek
-
-
Rendezési terv módosításához
1 458
751153 Közérdekű rendőrségi laptophooz
150
751153 EXPO csatorna fejl. hozzájárulás
260
751153 Rendezési terv módosításához
1 814
EXPO csatorna fejl. hozzájárulás
47 Pénzeszköz átvét ÁH-n kívülről
Átvétel összesen:
3 152
-
10 037
6 834
23 448
-
10 100
Átadott pénzeszközök 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
Fkönyvi ő elszámolás
Megnevezés
8. számú melléklet
125
751164Iskolai nezetiségi okt.támogatás
Éltes Iskola támogatás
260
Tagdíjak
300
646
10 235
Pedagógus szakszolgálat 560
1 016
753
489
Buszöböl saját erő Támogat. értékű felh.átadás
453 300
Kistérség szúnyogírtás
Támogat.ért.műk.átadás
2010. terv
2009. év Terv Tén y
-
489
-
300
225
300
1 400
1 300
1 400
Horgász Egyesület
400
405
400
Önkormányzati Tűzoltó Egyesület
300
423
300
1 000
1 000
1 000
Bursa Ösztöndíj támogatás Levél SE
Fogorvosi támogatás
5
Alapítványi támogatás LBE támogatás
100
230
100
50
Kórház
217
Nyugdíjasok Általános Iskola diákokért alapítvány
41
Móvári Nyugdíjas Egyesület
25
Működési átadás ÁH-n kívülre Nagytérségi hulladék
3 500
3 921
3 500
360
360 180
Felhalmozási átadás ÁH-n kívülre Átadott összesen:
540 4 600
5 426
360 4 613
Levél Község Önkomrányzata
Szociális juttatások 2010. terv
9. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban Fkönyvi ő elszámolás
2010. évi terv
2009. évi
Megnevezés Renszeres szoc.segély 1fő Rendelkezésre álló támogatás 5 fő Ápolási díj normatív: 2 fő nem normatív: 3 fő Időskorúak járadéka 1 fő
Rendszeres szociális juttatások Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb pénzbeli juttatás
Természetbeni ellátások
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.
Eredeti ei
Tény
1100
929
50
445
308 1710 787 821 445
1 285
3 008
4 071
1000
902
400
424
500
424
1000 500 400
100
457
35
714 463
528
1 900
2 278
1 900
200
101
200
207 2
200
310
200
3 385
5 596
6 171
Napközi Otthonos Óvoda 2010. terv
Levél Község Önkormányzat
10/1. számú melléklet
851011 Óvodai ellátás Kiadások 51111 Alapilletmény
2009. évi Eredeti Tény 17145
16344
480
400
300
292
kiegészítés 1367 51219 Egyéb munkavégzés juttatás 378 51312 Jubileumi jutalom 583 51319 Betegszabadság, továbbképzés 310 51411 Ruházati ktgt. 51412 Üdülési hozzájárulás 51413 Közlekedési költségtérítés 110 51414 Étkezési hozzájárulás (cafetéria) 648 51419 Egyéb ktg.tér (ajándékut, internet, szakkönyv) 299 51611 Részmunkaidős foglalk. 51614 Részmunkaidős foglalk.ktg.tér. 52211 Megbízási díj 70 52214 Alkalmi munkavállalók 52219 Állományba nem tartozók juttatásai Személyi összesen 51-52 21 690 5311 Társadalombiztasítási járulék 6124 5321 Eü. járulék 633 5331 Munkaadói járulék 211 5341 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék 53 6 968 5411 Élelmiszer 54211 Gyógyszer 25 5431 Irodaszer 105 5441 Könyv-folyóirat 219 gyerek könyvek, folyóiratok 5461 Üzemanyag 54711 Szakmai anyag 322 Játékok Ágynemk ű 54712 Kisértékű eszköz: irodai polcok, berend.elhelyezés 655 Konyhaieszközök Takarító eszközök, 2db homokkeret takaró eszközbeszerzés 5481 Munkaruha (9*20000,-) 157 54911 Karb.ag., tisztítószer, egyéb 324 Abroszok Textíliák Folyékony szappan Készlet beszerzés összesen 1807 55221 Vásárolt étkezés 55111 Telefon-Internet 140 Internet 55212 Bérleti díj 55213 Szállítási díj 42 55214 Gáz 500 55215 Áramdíj 333 55217 Víz 289 55218 Karbantartás: (festés) 625 Kéménytisztítás, ellenrzés ő Gépek, berendezés karbantartás Udvari karbantartás, állagmegóvás 55219 Egyéb üzemeltetési: intézményi kockázat értékelés 106 postaktg hulladékszállítás Igénybe vett szolgáltatás összesen 2035 56111 Felszámított áfa 660 56112 Áfa befizetés 56211 Kiküldetés 25 56224 Reklám 56319 Egyéb dologi továbbképzés 5641 Száml.szellemi(logopédia) 57211 Kifizetői adó (szja) 57213 Egyéb bef.kötelezettség, biztosítási díj Dologi összesen 4 527
459
51114 Pótlékok 51211 Jutalom 2009.
évrlőáthúzódó
51214 Helyettesítés 51217 Kereset
Mködési ű kiadások összesen Int.ellátási díj bevétel Kiszáml.termék és szolg.Áfa bevétel Támogatás értékű műk-i Pénzmaradvány Bevételek összesen
33 185
708
Óvodai étkezés 2009. évi Eredeti Tény
2010. évi terv 17 259 550
2010. évi terv
300 882 378
583 663
240
644 634 320
120 1 080 24
297 161
20 833 4 648 405 194
0
0
-
6149
5 247
0
0
-
22
25 110 50 66
0 5720
0 4985
6 468
5720 1144
4985 1089
1 617
21505 5428 460 224 37
46 304
130
462
148 343
1455 63
120 150 220 120 80 120 288 150 80 19 16 12 1 626 90 40
114
555
520 360 80 228 10 55 80 80 25 84 1 652 710
2
25
443 290 210 360
137
1617
6468
4
270 3633
4 283
6864
6074
8 085
31287
30 363
6864
6074
8 085
2069
1886
414
420
3 260 815
2483
2306
147 92 0
239
0
4075
Általános Iskola 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
Kiadások 51111 Alapilletmény 51114 Pótlékok
Általános iskolai oktatás 2010. évi terv 2009. évi 852011 Alsó 852021 Felső Eredeti Tény 6 899 15 219 22525 18317 1560
1375
617
1 526
804
1 830
10/2. számú melléklet
Napközi otthoni ellátás
Iskolai intézm.étkezt.
2009. évi Eredeti Tény
3196
855911 Napközi 855914 Tanulósz. 3 196 3223
2009. évi Eredeti Tény
2010. terv
55
515252 51213 Túlóra
1994
51214 Ügyelet,
1610
28
344
168
1 581
helyettesítés 51217 Keresetkiegészítés
1961
560
465
931
266
147
51219 Egyéb
3479
1307
76
501
115
884
884
820 583
200
400
88
64 169
108 600
429 1 200
143
119
144
144
118 240
16 654
28 1 517
114
122
8
4 206 853
1 581 380
m.végzéshez k. juttatás 51312 Jubileumi jutalom 5131 Belföldi
napidíj 51319 Betegszabadság
236
468
51413 Közlekedési
költségtérítés 51414 Étkezési hozzájárulás ktg.tér. (ajándékut.,szakkönyv) foglalk.munkabére költségtérítése
51611 Részmunkaidős 51614
196
10
Pedagógus továbbképzés 51411 Ruházati költségtérítés 51412 Üdülési hozzájárulás
51419 Egyéb
356
52211 Megbízási
díj 52217 Felmentett munkavállalók, szabadságmegv. nem tartozók juttatása Személyi összesen 5311 Társadalombiztasítási járulék
359
240 40
787 520
354
864
1056
540
647
1455
3425
143
409
86
1183
1100
130
950
37852
32158
25 666 5 706
4713
8715
10 657 2 363
4392
9615
1157
575
995
731
476 308
20
358
197 135
120
930
47
47
72 52
31 16
11540
10053
597 3 292
597 7 087
1324
642
977
427
52219 Állományba 51-52
5321 Eü.
járulék
5331 Munkaadói
járulék
5341 Táppénz
hozzájárulás Munkaadókat t. járulék 5421 Vegyszer 53
5421 Gyógyszer
249
250
384
50 300
16
20
1803
2372
1 838
7
8
650
63
100
17
8
20
574
1204
600 600
33
11
40
50
5431 Irodaszer 5441 Könyv-folyóirat
0
0
-
0
0
-
0
0
-
5461 Üzemanyag 54711 Szakmai
anyag
54712 Kisértékű
eszköz(csengő, polc, asztal, szék kerékpártár.) taneszközök
5491 Karbantartási
anyag, tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen
55111 Telefon
450
327
3777
4350
295
210
internet élelmezés
580 4 068
49
88
254
díj
22
55214 Gáz
5000
4043
1 880
55215 Áramdíj
1700
1624
300
185
792 183
1500
1746
1 008 117 1 600
905
277
950
9710
8363
2300
2358
81
64
56213 Reprezentáció
100
41
56214 Reklám
100
50
740
462
55217 Víz 55218 Karbantartás 55219 Egyéb
üzemeltetési fogl.eü. 5531 Vásárolt közszolgáltatás
Igénybevett szolgáltatás összesen áfa 56211 Kiküldetés 56111 Felszámított
2 855 714 -
4 591
4 696
5 650
4 591
4 696
5 650
918
1 029
1 412
5 509
5 725
7 062
5 509
5 725
7 062
1 543
1 556
1 757
309
353
439
1 852
1 909
2 196
10 3 350
10
dologi szellemi 58825 Kifizetői adó (szja)
30 73
250 45
2
55221 Vásárolt
55213 Szállítási
-
12
7 330 2 830 100
0
12
15
12
-
100 100
56319 Egyéb
5641 Számlázott
(számtech., fizika, rajz, média, tánc)
54213 Egyéb
198
880 391
82
bef.köt., biztosítási díj, stb. Dologi összesen
16808
15705
3 767
15 799
88
73
170
Mködési ű kiadás összesen
66200
57916
17 716
48 552
5804
5428
5 353
17
Mködési ű célú támogatás Intézményi mködési ű bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díbevétel Áfa bevétel Pénzmaradvány Bevételek összesen
2 008
255 349
1500
1419 69 1661
1500
3753
0
0
0
0
Levél Község Önkormányzat
Kiadások 51111Alapilletmény 51419 Egyéb ktg.térítés: polg.mesteri 51611 Részmunkaidős foglalk. 52211Megbízási díj 52212Tiszteletdíj 52214Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók 52216Képviselők juttatásai 52219Állományba nem tartozók juttatása 51-52 Személyi összesen 5311Társadalombiztasítási járulék 5321Munkaadói járulék 5331 Eho 5341Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék 5411Élelmiszer 54211Gyógyszer 5431Irodaszer 5441Könyv-folyóirat-egyéb információhordozó 5461Üzemanyag 54711Szakmai anyag 54712Kisértékű eszköz 5481Munkaruha 54911 Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen 55111Telefon-Internet 55129 Egyéb kommunikációs szolg. 55212Bérleti díj: világítótestek bérlete 55213Szállítási díj 55214Gáz 55215Áramdíj 55217Víz 55218Karbantartás 55219 Üzemeltetési szolg. 5531Vásárolt közszolgáltatás 5561 Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.) Igénybe vett szolgáltatás összesen 56111Felszámított áfa 56112Áfa befizetés 56211Kiküldetés 56213Reprezentáció 56214Reklám 56319Egyéb dologi kiadások 5641Számlázott. szellemi tevékenység 57211 Kifizetői adó (szja) 57229 Díjak, egyéb vám, illeték kiad. 573121Kamat Dologi összesen Pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen Állami támogatás
Polgármesteri Hivatal 2010. terv Kisebbségi önkormányzat 2009. évi Eredeti Tény 2010. évi terv
12
0
-
1
0
-
6 7
39 15
9 22 50
54 38
12
1
40 30 10 40 10
352 3 678 220
130
14 333 30 1
10
-
180 95 10
10 190 80
-
30 432 125 570
1360 125 1485
570
570 243
Támogatás értékű, működési Pénzmaradvány Bevételek összesen
10/3. számú melléklet
-
210
570
189 1212
-
Polgármesteri Hivatal 2010. terv
Levél Község Önkormányzat
10/4. számú melléklet
841126 Igazgatás
Választás
2009. évi Kiadások 51111 Alapilletmény
Eredeti
2009. évi Tény
16260
16017
511215 Alapilletmény egyéb bérr.
Pótlék
2640
51211 Jutalom 511221 Illetménykiegészítés 51217 Kereset
kiegészítés 51219 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 51317 Keresetkieg. Fedezetének ei. 51319 Betegszabadság, egyéb juttatás 51411 Ruházati ktgt. 51412 Üdülési hozzájárulás 51413 Közlekedési költségtérítés 51414 Étkezési hozzájárulás 51419 Egyéb ktg.térítés: polg.mesteri 51611 Részmunkaidős foglalk. 52211 Megbízási díj
1194
1163
1055
364
100
239
542
541
2010. évi terv
Tény
711
480
501 150
129
504
576
1599
1622
1892
1988
840 1 449 1 568
38 1640
52214 Egyéb
Hatósági jogkörhöz kapcs.bevétel Intézményi mködési ű bevétel Bérleti és lízing díjbevétel Kamatbevétel ÁFA bevétel Felhalmozási bevétel Támogatás értékű, mködési ű Felhalmozás célú átvét Fejl.célú hitel felv. Pü. váll-tól Kölcsöntörlesztés Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítés Maradvány Pénzmaradvány Bevételek összesen
Eredeti
217
52212 Tiszteletdíj
juttatás, alkalmi munkavállalók ő juttatásai 52216 Képviselk 52219 Állományba nem tartozók juttatása Személyi összesen 51-52 5311 Társadalombiztasítási járulék 5321 Munkaadói járulék 5331 Eho 5341 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék 53 5411 Élelmiszer 54211 Gyógyszer 5431 Irodaszer 5441 Könyv-folyóirat-egyéb információhordozó 5461 Üzemanyag 54711 Szakmai anyag 54712 Kisértékűeszköz 5481 Munkaruha 54911 Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen 55111 Telefon-Internet 55129 Egyéb kommunikációs szolg. 55212 Bérleti díj: világítótestek bérlete 55213 Szállítási díj 55214 Gáz 55215 Áramdíj 55217 Víz 55218 Karbantartás 55219 Üzemeltetési szolg. 5531 Vásárolt közszolgáltatás 5561 Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.) Igénybe vett szolgáltatás összesen 56111 Felszámított áfa 56112 Áfa befizetés 56211 Kiküldetés 56213 Reprezentáció 56214 Reklám 56319 Egyéb dologi kiadások 5641 Számlázott. szellemi tevékenység 57211 Kifizetői adó (szja) 57229 Díjak, egyéb vám, illeték kiad. 573121 Kamat Dologi összesen 59211 Tartalék Mködési ű kiadások összesen
2010. évi terv 16 765 875 908
128
2 760
165
359
0
411
26 356 5 661 471 435
6923
6471
6 567
0
600
606
720
722
650 750
300
349
30
49
25936
25394
5835
5579
604
481
484
293
-
80 1 81
-
5
9
361
108
2011
1843
250
212 295
300 50 100 1 850 250 300
15 0
20
-
1 94 46 78 70
15
500
268
3100
4556
100 50 100 20 300 4 500
20
200
93
200
439
400
384
100
101
2 800 8 420 1 400 1 400 100 600 400 100
7008
3043
469 3 500
17044
18 239
0
61
-
48909
51 162
0
435
-
570
2837
4490
8402
1400
1365 1374
0
20
-
6 6 9
1800 17609 4880 55348
89 590 2459
3790 1818
5788 18000
6096 90 342
434
6834 20000 300
294 2785 545 8883
46547
32156
-
0
434
-
Művelődési Ház 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
10/5. számú melléklet
901501 Közművelődési tev. Kiadások 51111 Alapilletmény
2009. évi Eredeti Tény
2661
2664
910123 Könyvtár
2010. évi terv Rendezvények 2 718
2009. évi Eredeti Tény
2010. évi terv
51114 Pótlékok 51211 Jutalom 51214 Helyettesítés 51217 Kereset
kiegészítés
juttatás 51317 Keresetkieg. Fedezetének ei. 51319 Betegszabadság, egyéb juttatás Pedagógus továbbképzés 51411 Ruházati ktgt. 51412 Üdülési hözzájárulás 51413 Közlekedési költségtérítés 51414 Étkezési hozzájárulás 51419 Egyéb ktg.tér (ajándékut, internet, iskolakezd.tám.) 51611 Részmunkaidős foglalk. 51614 Részmunkaidős foglalk.ktg.tér. 52211 Megbízási díj 52214 Alkalmi munkavállalók Tisztelet díjak Személyi összesen 51-52 5311 Társadalombiztasítási járulék 5321 Munkaadói járulék 5331 Eho 5341 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék 53 54211 Gyógyszer 5431 Irodaszer 5441 Könyv-folyóirat Számítástechnikia készlet (lemez, festék stb.) 54711 Szakmai anyag 5481 Munkaruha (szemüveg) 54712 Kisértékűeszköz 54911 Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen 55111 Telefon-Internet 55212 Bérleti díj: sátor 55213 Szállítási díj 55214 Gáz 55215 Áramdíj 55217 Víz 55218 Karbantartás (meszelés, bútorok javítása, üvegezés, egyéb) 55219 Egyéb üzemeltetés fénymásoló üzemelt. hulladék szállítás hangosítás posta ktg. pályázati díj, egyéb Igénybe vett szolgáltatás összesen 56111 Felszámított áfa 56211 Kiküldetés 56213 Reprezentáció 56214 Reklám 56319 Egyéb dologi: Kistérségi nyugdíjas találkozó képzőm.pályázat, alk.bélyeg, sztárvendég 57211 Kifizetői adó (szja) 57229 Szerzői jogvédődíj Dologi összesen
86
51219 Egyéb mvégzéshez k.
Mködési ű kiadás összesen
147
55 222
143 144
144
108
107
120
240 50 3135
3199
837
780
87
62
47
47
971
889
3 40
50
41
4
85
45
30
25
85
136
120
111
404
371
104
82
800
877
290
188
17
16
440
464
343
278
1994
1905
413
483
80
56
3 275 757 64 31 852 10 70 80 120 180 30 100 110 700 120 55 950 220 25 555 90 55 280 5 70 2 425 80
257
225
263
21
470 470 113 9 5 127
257
246
28 24 28
24
20
39
16
14
263 63 5 3 71
400 55
195 595
41
19
77
127
-
350 43
66 10
52
76
52
32
41
105
498 45
-
2
164
35 1 500 800
37
2891
3037
30 25 3 260
6997
7125
7 387
21
3 473
185
222
4 070
470
492
334
0
464Kistérségi támogatás könyvtár és lízing díjbevétel Bevételek összesen
91321 Bérleti
514 140
85
140
85
140 140
0
514
0
Háziorvosi szolgálat 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
10/6. számú melléklet
851219 Háziorvosi szolgálat Kiadások
2009. évi Eredeti
51111 Alapilletmény 51252 Területi
pótlék Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 512242 Keresetkiegészítés 512272 munkav. uttat. 51317 Keresetkieg. Fedezetének ei. 513222 Jubileumi jutalom 512262 Jubileumi jutalom
3994 360
512292 Egyéb
munkav. juttat. hozzájárulás 51413 Közlekedési költségtérítés 51414 Étkezési hozzájárulás
356 702 30
juttatás, alkalmi munkavállalók 52219 Állományba nem tartozók juttatásai Személyi összesen 51-52 5311 Társadalombiztasítási járulék 5321 Munkaadói járulék
2010. terv
Tény
4042 360 751 115
Eredeti
2010. terv
Tény
4 039 360 270
660 132 143
51412 Üdülési
ktg.tér (ajándékutalván, internet) 51611 Részmunkaidős foglalk. 51614 Részmunkaidős foglalk.ktg.tér. 52211 Megbízási díj
2009. évi
70
512292 Egyéb
51419 Egyéb
Anya,- gyermek védelem
144
144
43 930 262 600
86 173 46 347
7421 1805 208 137
360 929 528
91
91
84
7069 1833 160
6 486 1 470 123
91
91
55 3 2051
61
10
10
1
1 654 30
10
10
23
0
0
-
0
0
52214 Egyéb
5331 Eho 5341 Táppénz
hozzájárulás Munkaadókat t. járulék 53 5412 Gyógyszer beszerzés 5431 Irodaszer
2150 30
84 20 2
100 50 150 100
70 51 206 91
70 50 200 100
100 50 580 100
20 51 489 78
100 50 600 80
55218 Karbantartás
500 280 20 150
496 134 6 86
500 150 10 500
55219 Egyéb
250
300
1300 300
305 25 1130 259
1 540 500
50
7
10
120
300 90
2005
3 040
0
0
11801 11125
11 180
101
101
9936 10546 4 100
10 000
101
101
100
10036 10550
10 000
101
101
100
5441 Könyv-folyóirat 54711 Szakmai
anyag
54712 Kisértékűeszköz
ő 5481 Védruha 54911 Karb.ag.,
tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen 55111 Telefon-Internet 55214 Gáz 55215 Áram 55217 Víz
üzem, fenntart.szolg szolg. kiadásai Igénybe vett szolgáltatás összesen 56111 Felszámított áfa 56211 Kiküldetés 5562 Pénzügyi
56213 Reprezentáció
dologi (tanfolyam.;nevezési díj, falunap) 5641 Számlázott szellemi 57211 Kifizetői adó (szja)
0
56319 Egyéb
Dologi összesen
Kiadások összesen 464 Műk.célú
támog.ért.bev. ellenértékének teljesítése 91229 Egyéb sajátos bevétel teljesítése 91222 Szolgáltatások
Bevételek összesen
2230
-
107
Egyéb szakfeladatok 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
10/7. számú melléklet
681001 Ingatlan bérbeadás Kiadások
2009. évi Eredeti Tény
2010. évi terv
421000 útépítés, 522110 Közut fennt. 2009. évi Eredeti Tény
2010. évi terv
51111 Alapilletmény 51114 Pótlékok 51211 Jutalom 51611 Részmunkaidős foglalk. 51614 Részmunkaidős foglalk.ktg.tér. 52211 Megbízási
díj juttatás, alkalmi munkavállalók 52219 Állományba nem tartozók juttatásai Személyi összesen 51-52 5311 Társadalombiztasítási járulék 5321 Munkaadói járulék 5331 Eho 5341 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék 53 5431 Irodaszer 5441 Könyv-folyóirat 5461 Üzemanyag 54711 Szakmai anyag 54712 Kisértékűeszköz 5481 Munkaruha 54911 Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen 55111 Telefon-Internet 55211 Vásárolt élelmezés 55212 Bérleti díj (víztoronybérlet) 55213 Szállítási díj 55214 Gáz 55215 Áramdíj 55216 Távhő 55217 Víz (kátyuzás) 55218 Karbantartás 55219 Egyéb üzemeltetési kiadások 5531 Vásárol közszolgáltatás Igénybe vett szolgáltatás összesen 56111 Felszámított áfa 56112 Áfa befizetés 56211 Kiküldetés 56319 Egyéb dologi (tanfolyam.;nevezési díj, falunap) 57211 Kifizetői adó (szja) Dologi összesen Beruházás Felújítás 52214 Egyéb
Kiadások összesen Bérleti és lízing díjbevétel tárgy évi előzőévi hátralék Bevételek összesen
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
100
44
100
373
30 250
800
1732
800
10
30
230
417
1732
92
290 75
800
50
150
372
800 200
280
509
365
950
2104
1 000
6350
3184
7 500
7300
5288
8 500
0
0
280
509
365
775
554
775 481
775
554
1256
0
Községgazdálkodás 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
10/8. számú melléklet
813000 Zöldterület kezelés Kiadások
Alapilletmény 51114 Pótlékok 51211 Jutalom 512275 Keresetkiegészítés 512295 Egyéb mvégzéshez kapcs. Juttatás 51312 Jubileumi jutalom 513295 Egyéb bérr.egyéb jutt. 51411 Ruházati ktgt. 51412 Üdülési hozzájárulás 51413 Közlekedési költségtérítés 51414 Étkezési hozzájárulás 51419 Egyéb ktg.tér (ajándék utalv.internet stb.) 51611 Részmidős közcélú fogl. 51614 Részmunkaidős foglalk.ktg.tér. 52211 Megbízási díj 52214 Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók 52219 Állományba nem tartozók juttatásai Személyi összesen 51-52 5311 Társadalombiztasítási járulék 5321 Munkaadói járulék 5331 Eho 5341 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék 53 54222 Vegyszer beszerzés 5461 Üzemanyag 54721 Szakmai anyag 54712 Kisértékűeszköz 5481 Munkaruha 54911 Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen 55111 Telefon-Internet 55213 Szállítási díj 55214 Gáz 55215 Áramdíj 55216 Távhő 55217 Víz 55218 Karbantartás épület karbantartás 55219 Egyéb üzemeltetési: virágosítás, permetezés stb. fogl.eü.szolgáltatás 5562 Pénzügyi szolg. kiadásai Igénybe vett szolgáltatás összesen 56111 Felszámított áfa 56112 Áfa befizetés 56211 Kiküldetés 56213 Reprezentáció 56319 Egyéb dologi tagdíj 572 Kifizetiőadó 57229 Biztosítási díj Dologi összesen Beruházás Felújítás Támogatás értékű műk-i Kiadások összesen
51111-5
Bevételek összesen
2009. évi Eredeti Tény
841403 Községgazdálkodás
856
1491
2010. évi terv 1 615
71
46
98
2009. évi Eredeti Tény 1392
1395
116
77
17
2010. évi terv 1 524
98
29
18 72 20
120
72
72
72
72
22
22
75
64
7
15
120 20 45
72
1021
1745
270
345
28
27
23
32
321
404 1
450
474
1 833 411 34 17
1690
1709
438
417
45
32
26
23
1 807 400 33 17
462 10 500
509
472
450
40
27
40
1 200
41
30
30
130
396
810
942
50
50 30 300 890
120
90
70
48
50 50 15 155 50
32
4
10
30
48 15
10 30 10
10
50
285
150
65
40
17
240
367
140
186
150 350
500 150
40
26
6
6
42
45
200
129
31
25
30 40 1 610
10
13
381
257
10 30 50 405
3 905
2580
2438
2 662
0
0
244 7 1746
300
0
2832
3895
0
0
30 20
20
1190
110
-
0
Köztemető - közvilágítás 2010. terv
Levél Község Önkormányzata
960307 Köztemető Kiadások
2009. évi Eredeti Tény
10/9. számú melléklet
841402 Közvilágítás 2009. évi Eredeti Tény
2010. évi
750000 Állateü. Ellátás
2010. évi
2009. évi Eredeti Tény
2010. évi
51111 Alapilletmény 51114 Pótlékok 51211 Jutalom 512275 Keresetkiegészítés 51217 Kereset
kiegészítés
51219 Egyáb mvégzéshez kapcs. Juttatás 51312 Jubileumi
jutalom
51319 Betegszabadság,
egyéb juttatás
Pedagógus továbbképzés 51411 Ruházati 51412 Üdülési
ktgt.
hozzájárulás
51413 Közlekedési 51414 Étkezési 51419 Egyéb
költségtérítés
hozzájárulás
ktg.tér (ajándék utalv.internet stb.)
51611 Részmidős
közcélú fogl.
51614 Részmunkaidős 52211 Megbízási 52214 Egyéb
foglalk.ktg.tér.
díj
juttatás, alkalmi munkavállalók
52219 Állományba
nem tartozók juttatásai
Személyi összesen
51-52
5311 Társadalombiztasítási 5321 Munkaadói
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
-
0
0
-
406
372
432
járulék
járulék
5331 Eho 5341 Táppénz
hozzájárulás
Munkaadókat t. járulék
53
54712 Kisértékűeszköz 5481 Munkaruha 54911 Karb.ag.,
10
tisztítószer, egyéb
Készlet beszerzés összesen
10
20 20
0
20
0
0
65
5
40
3100
3183
55111 Telefon-Internet 55211 Vásárolt
élelmezés
55213 Szállítási
díj
55214 Gáz 55215 Áramdíj
3 400
55216 Távhő 55217 Víz 55218 Karbantartás 55219 Egyéb
épület karbantartás
üzemeltetési: hulladékszállítás
5531 Vásárolt
6
30 180
120
közszolgáltatás
Igénybe vett szolgáltatás összesen 56111 Felszámított
áfa
185
11
250
3100
3183
3 400
406
372
432
40
2
60
620
703
900
81
83
108
245
13
330
3720
3886
4 300
487
455
540
245
13
330
3720
3886
4 300
487
455
540
270
638
54
152
324
790
56211 Kiküldetés 56319 Egyéb
dologi (tanfolyam.;nevezési díj, falunap)
57211 Kifizetői
adó (szja)
Dologi összesen Beruházás Felújítás Kiadások összesen 91229 Egyéb
sajátos bevétel telj.
919231 Kiszáml.termékek
és szolgált. áfa
Bevételek összesen
0
Szociális ellátás 2010. terv.
Levél Község Önkormányzata
Szociális juttatások Kiadások
853255
2009. évi Eredeti
10/10. számú melléklet
Szociális étkeztetés
2009. évi
2010. terv
Tény
Eredeti
2010. terv
Tény
51111 Alapilletmény 51114 Pótlékok 51211 Jutalom 51214 Helyettesítés 51217 Kereset
kiegészítés ktgt. 51412 Üdülési hozzájárulás 51413 Közlekedési költségtérítés 51414 Étkezési hozzájárulás 51419 Egyéb ktg.tér (ajándékutalván, internet) 51611 Részmunkaidős foglalk. 51614 Részmunkaidős foglalk.ktg.tér. 52211 Megbízási díj 52214 Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók 52219 Állományba nem tartozók juttatásai Személyi összesen 51-52 5311 Társadalombiztasítási járulék 5321 Munkaadói járulék 5331 Eho 5341 Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék 53 5431 Irodaszer 5441 Könyv-folyóirat 5461 Üzemanyag 54711 Szakmai anyag 54712 Kisértékűeszköz 5481 Munkaruha 54911 Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen 55221 Vásárolt élelmezés 55219 Üzemelt.: foglalkozás eü. 5531 Vásárolt közszolgáltatás 5561 Pénzügyi szolgáltatások Igénybe vett szolgáltatás összesen 56111 Felszámított áfa 56211 Kiküldetés 56213 Reprezentáció 5641 Száml. szellemi 57211 Kifizetői adó (szja) 5832111 Nem fogl.személy rendsz. szoc.seg. 5832114 RÁT ő járadéka 583213 Idskorúak 5832161 Normatív ápolási díj 5832162 Egyéb ápolási díj 5832171 Pénzbeli átmeneti segélyek 5832172 Pénzbeli temetési segélyek 5832181 Normatív GYVT 5832183 Rendkívüli GYVT 5832184 Óvodáztatási támogatás 583223 Közgyógyellátás 5842 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Dologi összesen Szociális juttatások Támogatás értékű műk-i Kölcsön nyújtás Kiadások összesen 51411 Ruházati
Egyéb sajátos bevétel ÁFA bevételek 464 Műk.célú támog.ért.bev. Bevételek összesen
0 386
0
0
0
330
386
0
0
0
0
0
0
0 962
0 1173
0 176
0
0 3
0
962 193
1173 258
176 44
100 35 50
457 714 445 463 929
308 1710 445 787 821 1000 500 400
0
0
270
330
270
1100 1000 400 300 200 200
902 425 528 374 50 101 207
200
3385
5598
6171
1155
1431
220
3655
5928
6557
1155
1431
220
518 104
664 147
100 25
622
811
125
0
734 734
0
Gördülő terv irányszámai 2010-2012.
Levél Község Önkormányzata
Megnevezés 1
Sorszám 2010. évre 2 3 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek felhalm. áfa nélkül 01 16 675 Helyi adó, egyéb sajátos bevételek 02 117 102 Átengedett szja, jövedelem különbség mérséklése 15 827 03 Költségvetési támogatás 04 61 714 Támogatásértékű működési bevétel 05 10 100 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Rövid lejáratú hitel 08 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 221 418 Működési célú bevételek összesen (01+...+10) 11 Személyi juttatások 12 103 517 Munkaadókat terhelő járulékok 13 27 622 Dologi kiadás felhalmozási áfa befizetés és kamat nélkül 14 75 948 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15 3 500 Támogatásértékű működési kiadás 16 753 6 171 Szociális juttatások 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 Rövid lejáratú hitel kamata 21 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Tartalékok 23 3 907 Működési célú kiadások összesen (12+...+23) 24 221 418 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 25 23 727 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 16 797 Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 32 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 Hosszú lejáratú hitel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 20 000 Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36) 37 60 524 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 27 180 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 39 30 959 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 360 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 2 025 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48) 49 60 524 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 281 942 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 281 942
13. számú melléklet
2011. évre 4
2012. évre 5
