Klášterní 3, 391 65 Bechyně IČO: 75011239 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky Domova pro seniory Bechyně .................................................................... 3 2 Základní údaje ................................................................................................................................. 4 3 Charakteristika činnosti ........................................................................................................................ 5 4 Oblasti poskytování sociální služby ................................................................................................. 6 4.1 Sociální péče ............................................................................................................................ 6 4.2 Kapacita zařízení: .......................................................................................................................... 7 4.3 Úhrady klientů: .............................................................................................................................. 7 4.4 Přijaté příspěvky na péči v roce 2012: ........................................................................................... 7 4.5 Průměrný počet klientů ve stupni závislosti:................................................................................. 7 4.6 Přijaté žádosti o poskytnutí sociální pobytové služby: .................................................................. 7 5 Personální zajištění .......................................................................................................................... 8 5.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2012 ........................................... 9 5.2 Změny ve složení personálu – nástupy, výstupy stav k 31. 12. 2012 ...................................... 9 5.3 Přehled pracovní neschopnosti od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 ............................................... 9 5.4 Vzdělávání zaměstnanců: ...................................................................................................... 10 5.5 Složení odborného personálu: .............................................................................................. 11 5.6 Splnění krátkodobých cílů organizace: .................................................................................. 11 5.7 Hodnocení spokojenosti klientů s poskytovanou službou: ................................................... 12 6 Aktivity klientů............................................................................................................................... 12 6.1 Dobrovolnictví: ...................................................................................................................... 13 6.2 Spolupráce s lokálními institucemi a osobami ...................................................................... 14 7 Zdravotní a ošetřovatelská péče ................................................................................................... 14 8 Hospodaření organizace ................................................................................................................ 15 8.1 Plnění finančního plánu ......................................................................................................... 15 8.2 Výsledek hospodaření, náklady a výnosy .............................................................................. 15 8.3 Struktura výnosů tržeb za služby: .......................................................................................... 16 8.4 Čerpání účelových dotací a příspěvků ................................................................................... 17 8.5 Hospodaření s fondy.............................................................................................................. 18 8.6 Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat ..................................................................... 18 8.7 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost ..................................................................... 19 8.8 Pohledávky, závazky .............................................................................................................. 19 8.9 Stravování a příprava stravy v ústavní kuchyni ..................................................................... 19 8.10 Kontroly v organizaci: ............................................................................................................ 20 9 Ostatní ........................................................................................................................................... 20 9.1 Uskutečněné kulturní a společenské akce pro klienty: ......................................................... 20 9.2 Hudba v parku ....................................................................................................................... 21 9.3 E-Qalin ..................................................................................................................................... 22 9.4 Certifikát Bazální stimulace .................................................................................................... 22 9.5 Kino .................................................................................................................................... 23 9.6 Smyslová aktivizace a validace .......................................................................................... 24 9.7 Individuální aktivizace ....................................................................................................... 24 9.8 1x měsíčně provádí v DpS sdružení Hafík Třeboň individuální canisterapii. ...................... 25 9.9 Externí spolupráce: ................................................................................................................ 25 10 Závěr .......................................................................................................................................... 26 11 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 201227 Běžné informace jsou přístupné na internetových stránkách organizace. Tyto stránky navštívilo v roce 2012 přibližně 9 tisíc návštěvníků. K 31. 12. 2012 činí tento počet 73 101 návštěvníků. .................... 27 12. Přílohy.......................................................................................................................................... 28
2
1 Úvodní slovo ředitelky Domova pro seniory Bechyně
Vážení přátelé, držíte v ruce výroční zprávu za rok 2012. Počátek uplynulého roku se rýsoval tak, že se vše bude ubírat celkem správným směrem a že i financování, alespoň v našem případě, je celkem uspokojivě nastavené a tudíž se budeme moci v klidu věnovat své práci, zejména rozvoji dovedností zaměstnanců v oblasti přímé obslužné péče. Dařilo se nám realizovat krátkodobé cíle, které jsme naplánovali splnit pro zkvalitnění sociální pobytové služby v našem domově a tím zkvalitnit i péči o naše klienty. Získali jsme Certifikát Bazální stimulace, což bylo pro mnoho zaměstnanců velkým oceněním a další motivací do dalšího období a pro vedení domova důkaz, že jsme se vydali správným směrem. Věnovali jsme se rozšíření spektra konceptů a naše snaha přinesla ovoce, čehož důkazem jsou spokojení klienti. Rozšířené spektrum konceptů a technik práce se seniory nám pomáhá vytvořit pestrou nabídku přístupů ke klientům a ještě lépe najít cestu a společnou řeč a s naším klientem při realizaci služby s individuálním přístupem k jednotlivci. Zásadním mezníkem v pracovním životě zaměstnanců domova byl okamžik, kdy náš zřizovatel rozhodl o stavbě nového objektu, ve kterém budeme poskytovat v nedaleké budoucnosti sociální pobytovou službu. Všichni se těší až se nadechnou k novému způsobu plnění pracovních povinností, ovšem v daleko lepších modernějších podmínkách. Myslím, že je to pro nás pro všechny silný motivující prvek. Jedinou vadou na plnění pracovních povinností v uplynulém roce byla rozsáhlá revize Všeobecné zdravotní pojišťovny, která odhalila nedostatečně odvedenou práce v oblasti vykazování ošetřovatelské péče. Záležitost nám zkomplikovala situace velmi významně, ale jak se v našich krajích říká: „Něco zlé, je pro něco dobré“, tak i mě osobně tato záležitost dovedla k přesvědčení, že další české pořekadlo „důvěřuj, ale prověřuj“ je 100% platné. Tak si zde dovolím vyjádřit přání, aby takováto zkušenost byla pro mě osobně, ale i pro naše zařízení poslední tohoto druhu. V příštím roce se budeme snažit vše uvést do náležitého stavu. S úctou Mgr. Alena Sakařová
3
2 Základní údaje Název poskytovatele: Domov pro seniory Bechyně Sídlo organizace:
Klášterní 3, 391 65 Bechyně
Právní forma:
příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel:
Jihočeský kraj se sídlem: Jihočeský kraj – krajský úřad U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
IČO:
75011239
telefon/ fax:
381 211 024
GSM:
775096796
e-mail:
[email protected]
internetové stránky:
www.ddbechyne.cz
Statutární zástupce:
Mgr. Alena Sakařová, ředitelka
[email protected]
4
3 Charakteristika činnosti a) Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. b) Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby c) Domov pro seniory dle ustanovení § 49 – organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. d) Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. e) Poslání domova. V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Rodinnou atmosféru navozuje nízká kapacita zařízení. Naše služba patří seniorům, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Námi poskytovanou službou podporujeme běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Tím chceme zajistit důstojné prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby podle individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem. f)
Cílová skupina. Služba je určena seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo změny zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují s ohledem na zdravotní stav průběžnou ošetřovatelskou péči a seniorům nad 60 let.
5
4 Oblasti poskytování sociální služby a) Lidé jsou zapojeni do aktivit v místě, kde žijí b) Lidé jsou součástí sítě mezilidských vztahů c) Lidé se o něco nebo někoho starají d) Lidé mají volný čas, který má své místo v rámci jejich dne e) Lidé si udržují dobré fyzické a duševní zdraví f) Lidé vstupují do právních vztahů s ostatními g) Lidé mají zajištěnou autonomii jednání a sebeurčení
4.1
Sociální péče
Sociální péče spadá do oblasti sociálních služeb, velice zjednodušeně řečeno, do kategorie služeb veřejných, tedy takových, které jsou poskytovány v zájmu veřejnosti. Jsou poskytovány jednotlivci nebo skupině osob, kteří jsou společensky znevýhodněni nebo se ocitli v mimořádně nevýhodné situaci, kterou nejsou schopni z různých příčin sami řešit a vyřešit. Potřeby jednotlivců jsou velice různorodé, jsou ovlivněny individualitou osoby, jejím naturelem, společenským prostředím, zvyklostmi regionu, schopnostmi a zdroji jedince a také historickým vývojem. Sociální služby jsou souhrnem odborných činností, které pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci. Uspokojení všech těchto potřeb ovšem znamená, že nabídka sociálních služeb musí být dostatečně pestrá a flexibilní, aby uspokojila poptávku zájemců o sociální služby. Sociální služby se snaží pomoci individuálně klientům, skupinám a společenstvím při dosahování maximálního stupně sociálního, duševního a tělesného blahobytu. Cílem sociálních služeb je vedle zlepšování vztahů také zlepšení všeobecných podmínek pomocí zvýšení zdravotního a hospodářského standardu člověka. Neboli, sociální služby nabízejí pomoc, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, cti a respektuje individuální lidské potřeby a současně posiluje sociální inkluzi jedince do společnosti. V domově pro seniory Bechyně poskytujeme sociální péči podle biografie klienta.
6
4.2 Kapacita zařízení: Kapacita zařízení je 62 lůžek Využití služby:
99,41 %
Průměrný věk klientů:
81,6 let
4.3 Úhrady klientů: Plná úhrada:
56,2 %
Plná úhrada se spoluúčastí:
12,6 %
Snížená úhrada se smluvním doplatkem: 16,4 % Snížená úhrada bez doplatku: 14,8 % Vratka za nepřítomnost klientů celkem: 214 368,- Kč z toho pro hospitalizaci: 111 918,- Kč z důvodu dovolené: 102 450,- Kč
4.4 Přijaté příspěvky na péči v roce 2012: Příspěvek na péči: průměrný příjem za příspěvek na péči za měsíc: 516 588,- Kč Celkový příjem příspěvku na péči za rok: 6 199 060,- Kč
4.5 Průměrný počet klientů ve stupni závislosti: Bez PNP…………………...2 I. Stupeň……….…………2 II. Stupeň………………….9 III. Stupeň………………...23 IV. Stupeň………………...26
4.6 Přijaté žádosti o poskytnutí sociální pobytové služby: Přijaté žádosti o sociální službu za rok 2012 celkem: 72 Žádosti uspokojené: 14 Žádosti odmítnuté z důvodu nezačlenění žadatele do cílové skupiny: 5 7
Počet žádostí v pořadníku byl k 31. 12. 2011: 115 žádostí V rámci poskytování sociální služby byla klientům poskytována sociální podpora při vyřizování osobních záležitostí např. při pořizování nových občanských průkazů, při volbách do zastupitelstva města a volbě prezidentské, vyzvedávání pošty, platby SIPO, složenek, při donášce léků z lékárny apod. Sociální pracovnice zajišťovaly jednání a kontakt s úřady a institucemi v rámci přijetí či odchodu klienta, žádosti o výplatu hromadným seznamem, při hospitalizaci klientů, jednání se soudy ohledně opatrovnictví a řízení o pozůstalosti. U oslovených žadatelů před nástupem do domova jsou hlavními organizátorkami sociálního šetření, které probíhá v domácím prostředí budoucího klienta nebo v nemocnici na oddělení následné péče. V rámci tohoto šetření dostává budoucí klient maximum informací o sociální pobytové službě poskytované naším zařízením.
5 Personální zajištění
Pracovní pozice ředitelka vedoucí provozního útvaru ekonomka sociální pracovnice pracovnice v soc. službách nepedagogická činnost fyzioterapeutka nutriční terapeutka všeobecná sestra pracovníci v sociálních službách vedoucí stravovacího úseku kuchařka/pomocná kuchařka uklízečka/nákupčí pradlena provozář/údržbář celkem
Počet 1 1 1 2 2 0,5 0,2 7 14,25 1 2/2 3,5/0,5 2 1/1 41,95
8
5.1
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2012 věk
muži
ženy
celkem
%
21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více celkem %
0 2 0 2 0 4 9,1
1 12 12 14 1 40 90,9
1 14 12 16 1 44 100,0
2,3 31,8 27,3 36,4 2,3 100,0 x
40 35 21 - 30 let
30
31 - 40 let
25
41 - 50 let
20
51 - 60 let
15
61 let a více
10
celkem
5 0
5.2
Změny ve složení personálu – nástupy, výstupy stav k 31. 12. 2012
všeobecná sestra uklízečka kuchařka pracovník v sociálních službách
5.3
nový nástup, náhrada za ukončený PP (odchod do SD) nový nástup, náhrada za ukončený PP výpovědí ze strany zaměstnance nový nástup, náhrada za ukončený PP výpovědí ze strany zaměstnance nový nástup, zajištění kvalitnější péče o klienty
Přehled pracovní neschopnosti od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
počet kalendářních dnů PN počet pracovních dnů PN
449 dnů 234 dnů 9
Krátkodobá PN (do 30 pracovních dnů) 8 případů - 81 pracovní dnů, průměrná délka PN 10 dnů Dlouhodobá PN (delší než 30 pracovních dnů) počet případů 3 - 153 pracovních dnů
5.4
Vzdělávání zaměstnanců:
Plán vzdělávání byl sestaven jednak podle potřeb organizace, ale i podle potřeb a zájmu zaměstnanců. Pro ilustraci jsou uvedené nejdůležitější vzdělávací akce. Téma
Účast
Řízená změna
Vedení domova
Ošetřovatelský proces, vykazování ošetřovatelské péče
Vedoucí sestry
Manažerské dovednosti
Vedoucí zaměstnanci
Psychobiografický model péče Prof. Böhma – NCO NZO Brno
Vybraní zaměstnanci
Právní problematika v sociálních službách
Pracovníci přímé péče
Komunikace s dementním klientem
Zaměstnanci přímé péče
Zákon č. 108/2006 Sb. a zákon o hmotné nouzi
Sociální pracovnice
Vedení ošetřovatelské dokumentace
Všeobecné sestry
Nové trendy v ošetřovatelské péči o seniory
Všeobecné sestry
Bazální stimulace I.
PSS
Bazální stimulace II.
PSS + zdrav. sestra
Hospicová péče
Všeobecné sestry
Rehabilitační ošetřovatelství, mobilizace
fyzioterapeutka
Smyslová aktivizace 4 PSS
Zaměstnanci přímé péče
Hygienické normy pro stravování
Zaměstnanci
stravovacího
úseku
Nové technologie v přípravě stravy
Vedoucí stravovacího úseku
HCCAP
Vedoucí stravovacího úseku
BOZP a PO
Všichni zaměstnanci
Školení řidičů referentů
Vybraní zaměstnanci
Novinky a změny ve mzdové politice
Zaměstnanci ekonomických profesí
Validace
Pověření zaměstnanci
Majetek a technické zhodnocení
Zaměstnanci
spravující
majetek
Účetnictví – změny a novinky
Zaměstnanci ekonomických profesí
10
V rámci úsporných opatření byly vybrané vzdělávací akce realizované přímo na půdě našeho zařízení. Vedle vzdělávání probíhala pro naše zaměstnance supervize nezávislým odborníkem. Setkání proběhlo celkem 3x dle kontraktu. Supervize splnila očekávání zaměstnanců.
5.5
Složení odborného personálu:
Funkce
Úvazek
Vedoucí zdravotně sociálního útvaru
1
Vedoucí zdravotního úseku
1
Pracovníci v sociálních službách
13,5
(z toho 1 PSS dlouhodobě v PN)
Pracovníci v sociálních službách nepedagogická činnost
2
Sociální pracovnice
2
Všeobecná sestra
5
Fyzioterapeutka
0,5
Nutriční terapeutka
0,2
Jedna z pracovnice přímé péče je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a 2 pracovnice mají zkrácený pracovní úvazek na ¾. Proto je fakticky zapojeno do péče 13,5 PSS v přímé péči.
5.6
Splnění krátkodobých cílů organizace: 1. Zlepšení komunikace v týmu přímé péče. Zavedením týmových vizit se sdílení informací zefektivnilo. Cíl splněn 2. Každý nekomunikující klient má zavedenou komunikační tabulku pro usnadnění komunikace. Současně má zavedenou škálu emočních projevů. Cíl splněn. 3. Bazální stimulace byla zavedena u všech klientů v nejvyšším stupni demence. Cíl splněn 4. Byla ustanovena osoba, která bude garantem bazální stimulace v domově. Cíl splněn 11
5. Podle plánu byly proškoleny 4 pracovnice přímé péče ve smyslové aktivizaci. Cíl splněn 6. Byl vytvořen Katalog aktivizačních metod podle daných pravidel. Cíl splněn 7. Posílení týmu o 1 PSS a 1 všeobecnou sestru. PSS rozšířil tým. Sestra přijata nebyla. Cíl splněn z jedné poloviny
5.7
Hodnocení spokojenosti klientů s poskytovanou službou:
Hodnocení splnění osobních cílů: bylo dosaženo splnění v 78,53 % Za uplynulý rok byla podána jedna oprávněná stížnost na poskytování sociální pobytové služby. Spokojenost klientů ověřujeme přímými rozhovory v rámci vizitací. Ty probíhaly 1x měsíčně za přítomnosti ředitelky domova, sociální pracovnice, vedoucí zdravotního a sociálního úseku. Naši klienti jsou již na tyto návštěvy zvyklí a jsou téměř vždy připravení na rozhovor. Rozhovor se odehrává vždy v soukromí a tak se klienti neostýchají svěřit se nám se svými radostmi, ale i starostmi, které prožívají v průběhu svého žití zde v domově.
6 Aktivity klientů Aktivity našich klientů jsou členěny jednak na skupinové a na individuální. Rozdělení vychází z mentálních možností klienta, ze stupně demence, která významně ovlivňuje jejich zapojení zejména do skupinových aktivit. A protože pracujeme v konceptu psychobiografie, veškeré plánované činnosti vycházejí z životního příběhu klienta. Tato skutečnost se plně odráží ve volbě programu aktivit. Vždy však máme na mysli, že se jedná o podporu klienta, o jeho dobré psychické prožívání všech dějů v rámci poskytované péče. Aktivity pomáhají klientům udržet nebo znovunabýt schopnosti sebeobsluhy. Jsou zaměřeny na jemnou a hrubou motoriku, vnímání a výkonnost mozkových funkcí a na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Tvořivá činnost – výtvarná činnost, kdy klienti vytvářejí dekorace pro domov pečení buchet a koláčů draní peří, šití polštářků, setí obilí, sázení květin loupání česneku, apod. 12
Muzikoterapie - poslech hudby, zpívání, bubnování, rytmika Sportovní hry -
kuželky, petangue, věšení prádla, házení kroužků na tyče, čára apod.
Společenské hry - celá škála společenských her slouží k procvičování pozornosti, komunikace, kognitivních funkcí, ale především k zábavě Čtení na pokračování – oblíbené čtení pro skupinu klientů, podporuje paměť, sociální vztahy, zlepšuje náladu, podporuje vzpomínání Filmový klub -
filmy pro pamětníky dle výběru klientů
Trénink paměti - vychází z biografie klientů (stejné bydliště, podobné či stejné zájmy, podobné zkušenosti, koníčky apod.) v rámci reminiscence. Není zde snaha o naučení se nových věcí, ale o udržení schopnosti, udržet co nejdéle schopnost vybavovat si vzpomínky, děje a souvislosti Kavárna -
posezení a vzpomínání při šálku kávy, vyprávění zážitků, setkání se spolubydlícími, navázání sociálních kontaktů
Canisterapie -
skupinová i individuální, uvolňuje napětí klienta, celkově jej zklidňuje a harmonizuje, vyvolává vzpomínky nejen na jeho domácí zvíře, ale i na samotný život po boku onoho domácího tvora
Smyslová aktivizace – podporuje komplexní činorodost klienta. Uvádí v pohyb všechny jeho smysly. BLAHOPŘEJEME! V roce 2009 jsme se zapojili do projektu šití panenek pro organizaci UNICEF. Naše klientky našily krásné panenky pro děti z rozvojových zemí a každý, kdo takovou panenku vydraží, zajistí těmito prostředky peníze na očkování dětí z této oblasti světa. Naše klientka, paní Verona Dvořáková dostala milou zprávu, že právě její panenka byla vydražena a finančními prostředky tak zajistila pro některé z dětí důležité očkování. Pohlednice i s textem je v příloze č. 2 této Výroční zprávy.
6.1
Dobrovolnictví:
Dobrovolnictví v našem domově má svoji tradici. Snažíme se získávat ke spolupráci dobrovolníky již od roku 2005. V roce 2012 docházeli do Domova pro seniory Bechyně 4 dobrovolníci. Z tohoto počtu dobrovolníků se jeden věnuje skupince klientů při Povídání o životě z křesťanského pohledu. 13
1x týdně dochází dobrovolník akolyta, který se stará individuálně dle přání klientů o jejich duchovno v rámci mší svatých. Ostatní dobrovolníci se věnovali individuální činnosti s klienty. Vyplnili a obohatili volný čas klientů společným povídáním a procházkami.
6.2
Spolupráce s lokálními institucemi a osobami Mateřská školka Jahůdka z Bechyně besídky ÚSP Zběšičky – hudební vystoupení klientů SWING Band Tábor – vánoční troubení koled Ratajská Duha – hudebně společenská akce „Vítání léta“ Bechyňští skauti – hudební produkce Petr Vozka – hudební vystoupení
7 Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami a rehabilitační péče registrovanou fyzioterapeutkou. Snažíme se o maximální využití znalostí a dovedností odborného personálu, což se projevuje ve zlepšení zdravotního stavu klientů a následně ve zlepšení jejich soběstačnosti. Daří se nám alespoň z části naplňovat náš cíl a tím je právě podpora v soběstačnosti a její udržení. Veškerá ošetřovatelská a rehabilitační péče je prováděna na základě indikace praktické lékařky, která dochází do našeho domova dvakrát týdně. Pro zlepšení mobility klientů a zlepšení jejich celkového zdravotního stavu je klientům pravidelně poskytována rehabilitační ošetřovatelská péče, která mnohdy vede k posílení fyzické kondice, sebevědomí a ke zlepšení jejich soběstačnosti. K rehabilitaci se využíváme celou řadu cvičení a kvalitních pomůcek, kterými jsou například šlapací dlaha, rehabilitační chodníček, ale také magnetoterapie, zahřívací podložky s ametystem, bioptronová lampa a 14
další. Léčebný tělocvik je využíván zejména u klientů, kteří se vrátili z hospitalizace a je potřeba je rehabilitovat, navrátit do původního stavu sebepéče a soběstačnosti před hospitalizací. Právě v těchto situacích je role fyzioterapeutky nezastupitelná.
8 Hospodaření organizace 8.1
Plnění finančního plánu
Pro rok 2012 byl schválen vyrovnaný finanční plán nákladů a výnosů ve výši 19 081 tis. Kč. Základem pro stanovení plánu byla analýza skutečně čerpaných nákladů v roce 2011. K 1. 9 2012 byla schválena úprava finančního plánu nákladů a výnosů, a to na výši 19 181 tis. Kč. Významným faktorem, který ovlivnil čerpání nákladových položek, bylo zvýšení spodní sazby DPH z 10 na 14%. Toto zvýšení se projevilo přímo u nákupů potravin a služeb a zprostředkovaně i u všech dalších nákupů. Upravený finanční plán byl průběžně rovnoměrně plněn v nákladech i ve výnosech (k 30. 11. 2013 na 93%). V prosinci jsme obdrželi revizní zprávu z provedené kontroly vykazování výkonů VZP, na základě které jsme byli nuceni provést storno výkonů VZP ve výši cca 900tis. Kč. Tím došlo nejen ke zhoršení plnění finančního plánu výnosů, ale i ke vzniku účetní ztráty.
8.2
Výsledek hospodaření, náklady a výnosy
Hospodaření v roce 2012 jsme zakončili se ztrátou – 847,3 tis. Kč. Celková výše nákladů činila 19 816 tis. Kč. Celková výše výnosů před skončením účetního období činila 19 868 tis. Kč. Po proúčtování storno výkonů VZP na základě výsledků revize (formou dohadných položek) jsme se propadli do výše zmíněné ztráty. VZP zároveň dosud nevyúčtovala fakturované výkony za rok 2012 ani storno dávek z provedené kontroly za 1. Q 2012. Co se týče položkového čerpání finančního plánu, díky úsporným opatřením v oblasti provozních nákladů a díky překročení příjmů z úhrad za pobyt (změna výše úhrady za pobyt od 02/2012) a za PNP (v současné době máme 2/3 klientů ve 3. a ve 4. stupni závislosti) se nám podařilo částečně kompenzovat úbytek úhrad za výkony od zdravotních pojišťoven. Bohužel ale tyto úspory nevykompenzovaly dopad storno dávek výkonů. Nejproblematičtější 15
je situace s VZP, která nejenom že neproplácí vykázané výkony v plné výši, ale hradí pouze paušální zálohové platby a dosud nevyúčtovala ani rok 2012. Zároveň došlo k výraznému poklesu částky poskytnuté dotace od MPSV (o více než 800 tis.Kč od minulého období) i provozního příspěvku zřizovatele, což mělo spolu s významným zvýšením DPH a následných růstem cen všech nákupů negativní dopad na hospodaření. Celková výše výnosů po provedeném storno výkonů VZP dosáhla 18 968,3 tis. Kč. Zúčtované výnosy zahrnují mimo jiné fakturované výkony VZP za rok 2012, které nebyly dosud vyúčtovány. Ze strany VZP bylo provedeno jen částečné zálohové krytí vyfakturovaných výkonů a nyní VZP usiluje o minimalizaci doplatků vyfakturovaných výkonů.
Položkového čerpání výnosů a tržby z prodeje služeb byly splněny na 97,9%.
8.3
Struktura výnosů tržeb za služby: Služba úhrada za pobyt a stravu úhrada za péči (PNP) výnosy z fakultativních služeb úhrada za stravné obědy výnosy ze vstupného výnosy z pronájmu Celkem
tržby v tis. Kč 6 269,69 6 393,36 21,47 203,37 0 0 12 887,89
16
U příjmů od zdravotních pojišťoven byl překročen upravený finanční plán u všech pojišťoven mimo VZP. V důsledku storno výkonů VZP byly plánované příjmy od VZP splněny pouze na 20,5%. Struktura příjmů od zdravotních pojišťoven: Pojišťovna
tržby v tis. Kč
úhrada od VZP
276,97
úhrada od VoZP
452,75
úhrada od ZPMV
121,7
úhrada od ČPZP
12,77
Celkem
864,19
Návrh na pokrytí ztráty hospodaření, úspora na dani z příjmů PO Dosaženou ztrátu z hospodaření za rok 2012 chceme řešit takto: 1. ztrátu částečně pokrýt z rezervního fondu, a to do výše celého zůstatku RF, tj. 243 994,61Kč (včetně úspory na dani z příjmů PO vytvořené k 31. 12. 2012), 2. zbývající část nepokryté ztráty ve výši 603 319,45 Kč ponechat na účtu HV do příštího roku k eventuálnímu pokrytí v případě kladného HV v příštím roce.
8.4
Čerpání účelových dotací a příspěvků
Dotace od MPSV ve výši 4 027 000 Kč byla vyčerpána v plné výši: Osobní náklady: Provozní náklady:
3 861 150 Kč 165 850 Kč, z toho: energie: nájemné:
115 850 Kč 50 000 Kč
17
Příspěvek od zřizovatele na provozní náklady a odpisy ve výši 1 000 000 Kč byl vyčerpán na: Odpisy hmotného majetku:
837 300,- Kč
Provozní náklady nekryté jinými zdroji (spotřeba energie):
162 700,- Kč
8.5
Hospodaření s fondy
FKSP – Základní příděl do FKSP činil 97,7 tis. Kč, celkové čerpání 107,5 tis. Kč, z toho největší položku činil příspěvek na stravování ve výši 88 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činí 14,3 tis. Kč. Fond odměn – fond nebyl v roce 2012 ani tvořen, ani čerpán. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činí 64,7 tis. Kč. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření – čerpání proběhlo ve výši 292,73 Kč na pokrytí ztráty z roku 2011. Dále k 31. 12. 2012 ve výši 130 300,-Kč – čerpání uspořené daňové povinnosti z roku 2009, 2010 a 2011 – na zmírnění dopadů storno dávek VZP. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činí 244,0 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů – byl naplněn finančními dary ve výši 126,8 tis. Kč, vyčerpáno bylo 93 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činí 67,5 tis. Kč FRM – byl pravidelně tvořen ve výši měsíčních odpisů – celková roční výše 837,3 tis. Kč. Další tvorba proběhla z rezervního fondu z ostatních titulů – poskytnuté dary účelové, a to ve výši 45,5 tis. Kč. Z tohoto daru byl následně pořízen dlouhodobý majetek (sprchovací vozík). Zůstatek fondu k 31. 12. 2012 činí 5 024,4 tis. Kč. U tvorby všech fondů bylo zajištěno i finanční krytí.
8.6
Mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat
Celkové mzdové náklady činily:
9 784 209,- Kč
z toho: platy zaměstnanců:
9 730 564,- Kč
OON :
12 640,- Kč
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2012:
43
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2012:
41,95
Průměrný měsíční plat:
19 539,- Kč
18
8.7
Péče o spravovaný majetek, investiční činnost
Budovy domova jsou staré objekty vyžadující neustálou údržbu. Největší položkou údržby těchto nemovitostí byla v roce 2012 oprava elektroinstalace a osvětlení, čištění a frézování odpadových stupaček a kanalizace a čištění okapových žlabů. Nezanedbatelnou položku našeho rozpočtu činí náklady na opravy DHM. Naše stroje a zařízení jsou ve značné míře zastaralé, většina majetkových položek je již zcela odepsána (zůstatková cena = 0). Vzhledem k výstavbě nového Domova, který bude vybavený novým zařízením, by bylo zcela neekonomické v současné době pořizovat nová zařízení do současného objektu. Opravy a údržba stávajícího zařízení si však vyžadují nemalé náklady, především opravy myček, praček, zvedáků, lůžek atd.
8.8
Pohledávky, závazky
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 13 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za bývalými nájemníky objektu Učiliště, se kterými byly ukončeny smlouvy o pronájmu k 31. 8. 2011 v souvislosti s budoucí výstavbou nového Domova. Zaplacení těchto pohledávek jsme řešili. I přes naši snahu dlužníci nekomunikují a z toho důvodu jsou pohledávky pro nás nedobytné. Vzhledem k výši těchto pohledávek, kdy další náklady na jejich vymáhání by převýšily efekt z jejich zaplacení, jsou tyto pohledávky připraveny k odpisu v roce 2013. Tabulka čerpání finančního plánu k 31. 12. 2012 je přílohou tohoto dokumentu.
8.9
Stravování a příprava stravy v ústavní kuchyni
Celkový počet vydaných jídel…………………..117 011 porcí Počet vydaných jídel pro klienty………………..110 070 porcí Počet vydaných obědů pro zaměstnance…………..6 941 porcí Počet vydaných obědů pro cizí strávníky……………..16 porc
Vnitřní řídící kontrola Organizace má nastaven systém vnitřní řídící kontroly, který je závazný pro všechny zaměstnance. 19
8.10 Kontroly v organizaci: Úřad práce v Táboře – kontrola byla zaměřena na dodržování pracovněprávních předpisů, kontrola plnění §§ 81, 82, 83 zákona č. 435/2004 Sb. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Tábor – kontrola zaměřená na placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování povinností plátce pojistného Finanční úřad v Táboře – kontrola nakládání s poskytnutými prostředky ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí od MPSV pro rok 2010 V červenci 2012 byla provedena kontrola splnění nápravných opatření, které vyplynuly z kontroly hospodaření oddělením auditu a vnitřní kontroly KÚ JčK. Revize VZP ČR se uskutečnila v říjnu a byla zaměřena na vykazování poskytnuté péče za rok 2011 a 1. čtvrtletí roku 2012. Výsledek pro nás nebyl příznivý. Revizor zkonstatoval v revizní zprávě, že v důsledku neprůkaznosti vykázané péče naší povinností vrátit VZP ČR za uvedené období cca 1 mil. Kč. KHS Jihočeského kraje. Kontrola hygienického provozu se zaměřením na dodržování §§ 15-18 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhl. Č. 306/2012 Sb. Vše bez závad.
9 Ostatní 9.1
Uskutečněné kulturní a společenské akce pro klienty:
Leden
Zimní olympiáda Vítání nového roku 2012
Únor
Masopustní průvod v Domově pro seniory Bechyně Masopustní posezení s písničkou, hráli pan Rod a paní Macháčková
Březen
Oslava MDŽ se zaměstnanci domova a odpolední posezení za doprovodu pana Vozky s písničkami
Duben
Přednáška pro klienty na téma První pomoc, zdravotní sestra ze Záchranné služby
Květen
Hudební vystoupení dětí ze ZŠ Chrášťany Hudební vystoupení paní Bittnerové a pana Bílka
Červen
II. ročník vítání léta a „Hudba v parku“ – hrála a zpívala Ratajská duha 20
Grilování na terase za hudebního doprovodu paní Macháčkové a pana Roda Kuželková turnaj v G-centru v Táboře Červenec
Výlet do Českého Krumlova Letní olympiáda Hudební vystoupení souboru Teddy Bandu, klientů z ÚSP Zběšičky
Srpen
Tradiční pouťová zábava při pouťových atrakcích na terase domova Září
Návštěva poutního kostela Panny Marie v Sepekově
Říjen
Den otevřených dveří v Týdnu sociálních služeb, v jehož rámci se uskutečnilo hudební vystoupení pana Bílka a paní Bittnerové
Listopad
Tradiční setkání s ředitelkou domova Příprava na adventní čas, výroba věnců a svícnů, pečení a zdobení perníčků, výzdoba domova
Prosinec
Návštěva hvožďanských betlémů Setkání bechyňských seniorů v Kulturním domě v Bechyni Vánoční besídka – vystoupení dětí MŠ Jahůdka z Bechyně Hudební vystoupení paní Bittnerové a pana Bílka Vánoční posezení u punče Trubadúři ze SWING Bandu z Tábora již tradičně zahráli koledy a zatroubili na terase domova Silvestrovská veselice
9.2 1.
Hudba v parku června 2011 se uskutečnilo poprvé vystoupení netradiční dudácké kapely Ratajská
duha pro naše klienty, ale i pro veřejnost v parku před našim Domovem. Vzhledem k faktu, že nemáme k dispozici velké ani větší prostory, volili jsme tuto alternativu. Přivítali jsme jaro spolu s občany Bechyně, ale i návštěvníky lázeňského města. Klienti i všichni ostatní byli spokojeni, celá akce se vydařila a s příslibem, že bude příští rok zopakována, jsme se rozešli.
21
9.3 E-Qalin
Sebehodnotící model jsme zařadili do svého repertoáru v pilotním programu již na podzim roku 2011. V roce 2012 jsme vytvořili pracovní skupinu a skupinu řídící a zavedli jsme systém prověřování procesů a výsledků v interním hodnocení. Před zavedením modelu E-Qalin bylo nutné absolvování kvalifikace pro dva procesní manažery, vybrat osobu, která zvládne moderování práce ve skupinách a hlavně navržené zlepšovací návrhy uvést do života organizace. V roce 2012 jsme nevrhli a zrealizovali 51 zlepšovacích návrhů.
9.4 Certifikát Bazální stimulace Získání Certifikátu Bazální stimulace je pro nás velkou poctou a potvrzením, že svojí práci pracovníci přímé péče, kteří jsou zapojeni do tohoto konceptu péče provádějí správně. Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Předpokladem pro tuto práci s klientem je znalost biografie (individuality) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu. U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života. U ostatních klientů podporuje udržení sebeobsluhy, pohybu a smyslového vnímání. Je to jeden z konceptů, který zvyšuje kvalitu poskytované sociální pobytové služby. Naše pracoviště bylo certifikováno ředitelkou Institutu Bazální stimulace PhDr. Karolínou Friedlovou 3. 5. 2012 při supervizi, kdy jsme museli splnit určité požadavky a kritéria pro získání této certifikace. 22
9.5
Kino V rámci naplňování konceptu péče o klienty s prvky psycho biografického modelu, jsme ve druhé polovině uplynulého roku vytvořili kino Ilusion, které promítá každý měsíc film pro pamětníky. Iluse je vystavěná na prvcích, na které jsou klienti zvyklí z doby, kdy do „biografu“
chodívali.
Plakáty,
vstupenky, 23
biletářka. Tento „projekt“ se našim klientům velice zamlouvá a nás těší, že jsme klientům připravili mnoho radostných prožitků.
9.6
Smyslová aktivizace a validace Po
absolvování
kurzu
smyslové
aktivizace u prvních dvou praktikantek v Institutu
smyslové
aktivizace
v Prachaticích, vstoupila tato činnost kdo našeho domova. Smyslové aktivizace velice dobře zapadá do konceptu péče o naše klienty s demencí. Spolu s validací uzavřela kruh v oblasti komunikace a celkové práce s klienty.
9.7
Individuální aktivizace Krátkodobé
individuální
aktivizace
probíhají každý den, včetně víkendu. Tyto krátkodobé aktivizace provádějí pracovníci přímé péče. Jedná se nácvik soběstačnosti, čtení, procvičování jemné motoriky, podporu kognitivních funkcí nebo
podporování
aktivitách.
Veškeré
v zájmových krátkodobé
aktivizace vyplývají z biografie klienta.
Každé ráno probíhá krátká ranní koordinační schůzka, na které se personál domluví, jak a u kterých klientů budou krátkodobé i skupinové aktivizace daný den probíhat.
24
9.8
9.9
1x měsíčně provádí v DpS sdružení Hafík Třeboň individuální canisterapii.
Externí spolupráce: Pracovně lékařské služby pro zaměstnance domova zajišťuje MUDr. Karel Zeiner, Bechyně Supervizi pro odborné zaměstnance v sociálních službách provádí PhDr. Miroslav Frnoch, Vimperk Požární ochranu a bezpečnost při práci v rámci poradenské činnosti zajišťuje pan Petr Podskalník z Černovic u Tábora Audit hospodaření organizace za rok 2012 provedla firma ADEUS Audit s.r.o., Jindřichův Hradec
25
10
Závěr Co napsat závěrem. Snad jen to, že doufám, že rok následující bude k sociálním službám
více nakloněn hlavně po finanční stránce. Přeji si to proto, abychom mohli udržet stávající kvalitu námi poskytované sociální pobytové služby a dále rozvíjet znalosti a dovednosti našich zaměstnanců, aby je práce těšila a aby klienti byli i nadále spokojení. Na tomto místě chci poděkovat zřizovateli za podporu v okamžiku, kdy se nám nevedlo nejlépe, což bylo při vykázání velké finanční ztráty v důsledku povinnosti vrátit finanční prostředky na sklonku roku VZP ČR. Mgr. Alena Sakařová ředitelka
26
11 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Žádná 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Domov pro seniory neobdržel žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Neproběhlo žádné soudní řízení 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Žádné 5. Počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení Nebyla podána žádná stížnost 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Běžné informace jsou přístupné na internetových stránkách organizace. Tyto stránky navštívilo v roce 2012 přibližně 9 tisíc návštěvníků. K 31. 12. 2012 činí tento počet 73 101 návštěvníků. V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplňují definici podle zákona 106/1999 Sb., mezi které patří: 4 dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku; V Bechyni 3. 4. 2013 Mgr. Alena Sakařová, ředitelka
27
12. Přílohy: 1. Finanční plán na rok 2012 2. Pohlednice UNICEF pro naší klientku
28
Název organizace: Domov pro seniory Bechyně IČO: 75011239 řádek
1 2 3 4 5 6 7 8
Ukazatel NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady v tom : platy zaměstnanců náhrady za PN OON Sociál.a zdravot. pojištění Zákonné sociální náklady (525+527) Daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Pořízení drobného dlouhod. majetku 558
9 10 11 12 13 14 15
Daň z příjmů Ostatní náklady
16 17 18
VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky 20 Tržby z prodeje služeb Dotace ze SR od 20a MPSV 20b Očekávané příjmy 21 Úroky 22 Jiné ostatní výnosy Tržby z dlouhodobého 23 majetku Tržby z prodeje 24 materiálu Ostatní výnosy 25 použití fondů 26 Příspěvek na provoz 19
27 28
Hospodářský výsledek po zdanění Doplňkové údaje:
Schválený plán tis.Kč
Skutečnost - Kč
Plnění v %
19 181,00 1 024,00 1 880,00 1 295,00 280,00 50,00 834,00 9 526,00
19 815 636,50 964 319,14 1 938 484,79 1 296 853,00 231 902,27 48 695,00 908 642,04 9 784 209,00
103,31 94,17 103,11 100,14 82,82 97,39 108,95 102,71
9 481,00
9 730 564,00
102,63
40,00 5,00
41 005,00 12 640,00
102,51 252,80
3 224,00
3 309 576,00
102,65
95,00
137 902,69
145,16
3,00 0,00
1 787,00 0,00
59,57 ##########
838,00
837 300,00
99,92
75,00
339 282,32
452,38
0,00 57,00
0,00 16 683,25
########## 29,27
19 181,00
18 968 322,44
98,89
0,00
0,00
##########
14 041,00
13 752 077,71
97,94
4 027,00
4 027 000,00
100,00
0,00 9,00 4,00
0,00 8 719,85 2 667,18
########## 96,89 66,68
0,00
0,00
##########
0,00
0,00
##########
100,00
177 857,70
177,86
1 000,00
1 000 000,00
100,00
0,00
-847 314,06
##########
29
29 30 31 32 33 34
Dotace na investice Použití investičního fondu Použití rezervního fondu Použití fondu odměn Průměr.evid. počet zaměstnanců (ks) Průměrný měsíční plat v Kč
0,00
0,00 ###########
0,00 0,00 0,00 42,00 18 812
0,00 ########### 177 857,70 ########### 0,00 ########### 42,00 100,00 19 307 102,63
Příloha č. 1
30
Příloha č. 2
31
Zpracovala: Mgr. Alena Sakařová, ředitelka Podklady připravily: Ing. Ivana Pokorná – ekonomka Petra Novotná – personální a mzdové údaje, vedoucí provozního útvaru Milena Konečná, DiS, Kateřina Hofmannová, DiS – sociální agenda Blanka Tomaňová, Lenka Králová – PSS aktivizační činnost
32
