ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM

Výroční zpráva 2011

Obsah

1

Úvodní slovo ředitelky organizace

3

2

Základní údaje

4

3

Charakteristika činnosti

5

3.1.

Hlavní účel a předmět poskytované činnosti specifikovaný Zřizovací listinou

5

3.2.

Poslání

5

3.3.

Nabídka služeb

5

3.4.

Cílová skupina

6

3.5.

Cíle poskytované sociální služby

7

3.6.

Corporate Identity

7

3.7.

Provoz

7

Sociální péče

8

4 4.1.

Sociálně - právní agenda

8

4.2.

Změny v průběhu poskytování sociální péče

8

4.2.1. Rozšíření spektra poskytovaných služeb

8

Organizační schéma

9

4.3.

5.1.

Zajištění zdravotně - ošetřovatelské péče, ostatní odborná vyšetření

15

5.2.

Lékařská péče

16

Hospodaření organizace

6

18

6.1.

Ekonomický úsek

18

6.2.

Činnosti vymezené zřizovací listinou

18

6.3.

Náklady a výnosy hlavní činnosti

18

6.4.

Dary

20

6.5.

Investice

21

6.6.

Fondy

21

6.7.

Zhodnocení hospodaření

22

Kontroly v organizaci

7

1

15

Zdravotní péče

5

23

7.1.

Vnitřní řídící kontrola

23

7.2.

Veřejnosprávní kontrola

23

Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov


2

25

Ostatní

8 8.1.

Public relations

25

8.2.

Aktivity a spolupráce

25

8.3.

Podporovali nás

26

9

Závěr

27

10

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

28

11

Přílohy

31

11.1.

Finanční plán a jeho čerpání - rok 2011

31

11.2.

Fotografie - exteriéry

32

11.3.

Fotografie - interiéry

33

11.4.

Fotografie - aktivizační činnosti 2011

34



1. Úvodní slovo ředitelky organizace

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Domova pro seniory Kaplice za rok 2011, který byl pro Domov rokem bezesporu úspěšným, o čemž svědčí nejen kladný hospodářský výsledek, ale i rostoucí přízeň zájemců o naši službu. Rok 2011 znamenal pro Domov rok změn, hledání a podnětů ke zlepšení naší práce. Bylo nutné uskutečnit řadu změn, které vedou k efektivnímu fungování služeb a dále k efektivním úsporným opatřením. Jsem ráda, že se o to vše můžeme podělit na stránkách Výroční zprávy. Úspěšně dokončené plánované investiční i neinvestiční záměry s sebou přináší zejména zvýšení komfortu a flexibility v poskytování pobytové sociální služby jak pro uživatele, tak i pro personál Domova. Zkvalitnění poskytované sociální pobytové služby tak bylo dosaženo ruku v ruce s úsporami, které s sebou přináší postupné úpravy a modernizace provozu celého Domova, což je jistě významným pozitivním krokem pro jeho činnost v nadcházejících letech. Touto cestou děkuji za obětavou a náročnou práci zaměstnancům Domova pro seniory Kaplice, zřizovateli, kterým je Jihočeský kraj a sponzorům za vstřícný přístup. Zvlášť si vážíme práce dobrovolníků, kteří svou prací bez nároku na finanční odměnu pomáhají potřebným a děkujeme Vám všem ostatním za podporu, ať je jakákoliv. Děkuji všem uživatelům a jejich blízkým za přízeň a pozitivní ohlasy, kterých se našemu Domovu v uplynulém roce dostalo. Naším cílem do dalšího období by mělo být, samozřejmě při udržení ekonomické úspěšnosti Domova, soustředění se na soustavné zvyšování kvality poskytované sociální služby. Vím, že to bude úkol přinejmenším stejně náročný, jako bylo zajištění finanční prosperity, ale pouze důraz na kvalitu nám může do budoucna zajistit důvěru našich uživatelů a nových žadatelů o službu, pro které jsme tu především.

S přáním pevného zdraví děkuji všem za projevenou důvěru.

Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice

3



3. Charakteristika činnosti 3.1. Hlavní účel a předmět poskytované činnosti specifikovaný Zřizovací listinou:

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace je podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. zřízena pro poskytování pobytových služeb třetím osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a u nichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu popřípadě plné zajištění jejich základních potřeb, které nejsou nebo nemohou být zajištěny jejich rodinnými příslušníky nebo ambulantními sociálními službami.

3.2. Poslání: Posláním Domova pro seniory Kaplice je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb. Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Na uživatele působíme aktivně, podporujeme jejich dosavadní způsob života s udržením či rozvíjením sociálních kontaktů, ať již s jejich přirozeným sociálním prostředím (rodinou), či místním společenstvím.

3.3. Nabídka služeb: Sociální služba je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí služby sociální péče uzavřené mezi Domovem a uživatelem služby.

Za sociální pobytové služby poskytované v Domově platí uživatel úhradu za: 1. ubytování, 2. stravu, 3. za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Domov se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s blízkou osobou uživatele, kterému je sociální služba poskytována, popř. s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud uživatel, kterému je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, a to v souladu s § 71 odst. 3 zákona o sociálních službách .

5



Domov pro seniory Kaplice má registrované dvě sociální služby, disponuje celkovou kapacitou 52 lůžek: 1. Domov pro seniory ul. Míru 366, 382 41 Kaplice

kapacita: 24 lůžek

2. Domov pro seniory Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov

kapacita: 28 lůžek

Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: Domov pro seniory také poskytuje za úhradu na základě písemné smlouvy s uživatelem fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory. /1

3.4. Cílová skupina: Domov pro seniory je zřízen pro poskytování pobytových služeb pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní.

Domov pro seniory je určen: Seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku: kteří z důvodu svého zdravotního stavu či nemoci nemohou zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních či ambulantních sociálních služeb, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu občasnou nebo stálou ošetřovatelskou péči, kteří jsou převážně nebo úplně závislí na podpoře nebo pomoci jiné osoby ve všech základních životních potřebách, kteří jsou převážně nebo úplně imobilní. Domov pro seniory není určen: Seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku: kteří jsou soběstační, kteří jsou závislí na drogách nebo jiných návykových látkách a vyžadují proto specifický přístup personálu, kteří mají nepřizpůsobivé a konfliktní jednání, a kteří nejsou ochotni přizpůsobit se jinému než vlastnímu způsobu života,

/1

6

Článek 3: Hlavní účel a předmět činnosti – viz ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2011



kteří potřebují stálou lékařskou péči, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory – dle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

3.5. Cíle poskytované sociální služby: Cílem služby je: uživatel, který si uchová co nejdéle své schopnosti a dovednosti, uživatel, který aktivně tráví svůj čas a využívá i dalších služeb mimo zařízení, spokojený uživatel, respektování individuálních potřeb a přání uživatele, zkvalitnění ubytování a modernizace zařízení, zajištění kvality poskytovaných služeb.

3.6. Základní činnosti: poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, poskytnutí celodenní stravy, která odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem služby je: zdravotně - ošetřovatelská péče, sociální péče.

3.7. Corporate identity: Od počátku roku 2011 postupně vzniká jednotný vizuální firemní styl organizace. K tomuto procesu patří tvorba: firemní značky organizace, barev organizace, www stránek, pracovních oděvů, vizitek, informačních letáků, razítek organizace.

Vznikají vnitřní pravidla, která určují vystupování zaměstnanců uvnitř organizace, vystupování Domova ke svému okolí a uživatelům, systém komunikace, řízení, odměňování.

7



4. Sociální péče 4.1. Sociálně - právní agenda: Sociálně - právní agenda je zajišťována sociální pracovnicí, a to 5 dní v týdnu dle potřeb uživatelů. Doba poskytování péče odpovídá charakteru cílové skupiny. V rámci této činnosti se pro uživatele připravuje kulturní program (zábavy, výlety, táboráky, pracovně - zábavná a terapeutická činnost, apod.). Pro většinu akcí je využíván prostor jídelny a zahrady s altány. Do Domova dále dochází různé hudební skupiny dětí za základních a mateřských škol.

4.2. Změny v průběhu poskytování sociální péče: Na sociálním úseku proběhlo v roce 2011 několik změn, které zásadním způsobem ovlivnily průběh poskytování pobytové sociální služby. Od 1. 9. 2011 došlo ke změně kapacity z 54 na 52 lůžek. Přehodnocením stupňů závislosti příspěvku na péči adekvátně dle skutečných potřeb uživatelů došlo k optimalizaci financování poskytované služby. Vytvořením nových sazebníků a novým formulováním Smlouvy o poskytování sociální pobytové služby v průběhu roku se přispělo nemalou měrou k příznivému hospodářskému výsledku Domova. Nově byl také nastaven systém přijímání stížností, připomínek, podnětů a poděkování, dle SQSS. Tvorbou a zavedením fakultativního sazebníku, ve kterých je zahrnuta např. doprava uživatele, nákupy, prodej fotografií, drobné úpravy oděvů, oprava předmětů ve vlastnictví uživatele, dochází ke zkvalitnění a rozšíření poskytované služby.

4.2.1. Rozšíření spektra poskytovaných služeb: Spektrum nabízených služeb bylo rozšířeno například o zooterapii, ve které jsme navázali spolupráci zejména s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík o.s., dále pak o konání bohoslužeb díky spolupráci s místními faráři v Kaplici i v Českém Krumlově. Bohatý kulturní program nám pomáhají zajistit místní školy a školky, dobrovolníci a místní muzikanti. Atraktivní zábavou v létě byl Rallye Kaplice a výlet do ZOO. Domov pro seniory uspořádal během celého roku mnoho akcí, kterými navázal kontakt a spolupráci s dalšími organizacemi a otevřela se veřejnosti. Navštívili jsme spřátelené domovy pro seniory, kde se klienti zúčastnili nejrůznějších interaktivních, vědomostních a sportovních soutěží.

8



4.3. Organizační schéma:

STATUTÁRNÍ ORGÁN

EKONOMICKO PROVOZNÍ ÚSEK

ZDRAVOTNĚ OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ AGENDA

FINANCOVÁNÍ/ ROZPOČET ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST ODDĚLENÍ ČESKÝ KRUMLOV

PRÁCE A MZDY

ZDRAVOTNÍ PÉČE KAPLICE

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

9

PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE KAPLICE

KUCHYNĚ

ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚDRŽBA

PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE

PRÁDELNA/ÚKLID

ÚKLID



Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2011: Věková kategorie

Muži

Ženy

Celkem

Do 20 let

-

-

-

21 - 30

-

7

7

31 - 40

2

4

6

41 - 50

-

13

13

51 - 60

-

13

13

61 a více

-

-

-

Celkem

2

37

39

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví celkem: 7 6 21 - 30 let

13

31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let

13 V rámci organizace jsou zaměstnány především ženy s největším věkovým zastoupením 41 - 60 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2011: Dosažené vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

Základní

-

8

8

Vyučen

1

4

5

Střední odborné

-

4

4

Úplné střední odborné

1

14

15

Vyšší odborné

-

1

1

Vysokoškolské

-

6

6

Celkem

2

37

39

10 Domov pro seniory Kaplice / Domov pro seniory Český Krumlov


Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví: 8 5

6

4

Základní Vyučen Střední odborné Úplné střední odborné

1

Vyšší odborné Vysokoškolské

15 Největší podíl zaměstnanců tvoří zaměstnanci s vzděláním úplným středním odborným.

Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2011: Doba trvání

Počet osob

do 5 let

26

do 10 let

4

do 15 let

6

do 20 let

3

nad 20 let

0

Celkem

39

Trvání pracovního poměru zaměstnanců v roce 2011: 6 4 Vyučen Střední odborné 3

Úplné střední odborné Vyšší odborné

26



Průměrný stav zaměstnanců a průměrný měsíční plat: Název funkce/pracoviště

Kaplice

Český Krumlov

Celkem

Ředitel

0,5

0,5

1

Všeobecná sestra

6

6

12

Pracovník v sociálních službách (přímá obslužná péče)

6

5

11

Pracovník v sociálních službách (základní výchovná nepedagogická činnost)

1

0

1

Sociální pracovnice

0,5

0,5

1

Administrativa

3

2

5

Kuchařka

2

0

2

Uklízečka, pradlena

3

2

5

Domovník

0,5

0,5

1

Celkový počet zaměstnanců

22,5

16,5

39

Přepočtený počet zaměstnanců

21,79

13,28

35,07

Průměrný měsíční plat za organizaci:

20.000 ,- Kč

1

Ředitel

12

Všeobecná sestra 39

PPOP 11

Pracovník sociální služby - nepedagogická činnost Sociální pracovnice

1 1

Administrativa Kuchařka Uklízečka/pradlena

5 1 5

2

Domovník Celkový počet



Díky úzké spolupráci zdravotně ošetřovatelského a sociálního úseku se v roce 2011 daří zlepšit celkový stav a vytvořit nové podmínky v soběstačnosti uživatelů natolik, že se někteří mohli navrátit zpět do svého původního domova.

Tabulka č. 1: Kapacita a skladba uživatelů Domova pro seniory Kaplice za rok 2011 Domov pro seniory Kaplice

Detašované pracoviště Český Krumlov

Celkem

Kapacita

24

28

52

Počet uživatelů k 31. 12. 2011

24

28

52

- z toho mužů

9

4

13

- z toho žen

15

24

39

78,8

81,1

-

Průměrný věk klientů

Tabulka č. 2: Věková skladba uživatelů v roce 2011

Věková kategorie

Domov pro seniory Kaplice


Celkem

27 - 65 let

3

3

6

66 - 75 let

3

4

7

76 - 85 let

15

12

27

86 - 95 let

3

8

11

nad 95 let

0

1

1

Věková skladba uživatelů:

30

celkový počet

25 20 15 10 5 0 27 - 65

66 - 75

76 - 85

85 - 95

nad 95

věk



Tabulka č. 3: Sazebník služeb platný v roce 2011 Domov pro seniory Kaplice [Kč/den]

Detašované pracoviště Český Krumlov [Kč/den]

Celkem úhrada měsíčně (za 30 dní) Strava + ubytování

Ubytování

Strava

Ubytování

Strava

Jednolůžkový pokoj

180

150

180

150

9.900 ,- Kč

Vícelůžkový pokoj

170

150

170

150

9.600 ,- Kč



5. Zdravotní péče 5.1. Zajištění zdravotně - ošetřovatelské péče, ostatní odborná vyšetření: Zdravotně - ošetřovatelská péče je zajišťována celodenně nepřetržitě registrovanými všeobecnými sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. Do zařízení dochází pravidelně 1x týdně smluvní lékař. Pro uživatele je zajištěna také péče dalších lékařů specialistů. Ostatní odborná vyšetření poskytuje poliklinika Kaplice, nemocnice Český Krumlov, případně nemocnice České Budějovice. Pracovníci našeho zařízení mají k dispozici řadu pomůcek, které zvyšují komfort a pohodlí uživatelů. Odborná rehabilitační péče je zajišťována odborníky převážně na Poliklinice v Kaplici, základní rehabilitační péče je zajišťována přímo v Domově pro seniory.

Tabulka č. 4: Uživatelé podle příspěvku na péči za rok 2011 Domov pro seniory Kaplice


I. stupeň

2

1

II. stupeň

3

3

III. stupeň

9

9

IV. stupeň

9

13

Uživatelé dle příspěvku na péči: 14 12

počet uživatelů

10 8 6 4 2 0 I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

stupeň příspěvku

Zdravotně ošetřovatelskou péči v Domově pro seniory Kaplice zajišťuje odborně způsobilý personál, registrované zdravotní sestry bez odborného dohledu a pracovníci přímé obslužné péče po 24 hodin denně.

15



5.2. Lékařská péče: Lékařská péče je pro klienty poskytována formou ambulantní nebo ústavní péče: AMBULANTNÍ PÉČI zajišťuje ošetřující lékař. Pro uživatele je zabezpečena i péče odborných lékařů formou ambulantní zdravotní péče (např. chirurg, psychiatr, diabetolog, kožní). ÚSTAVNÍ PÉČE je klientům zajištěna při hospitalizaci v nemocnici Č. Krumlov a.s., zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře, či přivolané Rychlé záchranné služby.

Při nástupu do našeho Domova pro seniory Kaplice se klient může rozhodnout, zda zůstane zaregistrován u svého stávajícího praktického lékaře, nebo využije možnost registrace u praktického lékaře, který zajišťuje pravidelné návštěvy v našem zařízení. Přímá obslužná péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního uživatele. Jedná se o úkony spojené se základní hygienou, podáváním stravy, péčí o prádlo a čistotu prostředí. Zlepšení fyzické a psychické kondice uživatelů služby bylo dosaženo v roce 2011 prostřednictvím aktivizačních činností a užíváním nabídky činností v nově vybudované relaxační místnosti. Všeobecné sestry provádějí denně úkony naordinované lékařem, které následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 913 - všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Toto ošetřování klientů a další úkony s tím spojené, vykonávají všeobecné sestry a pracovnice přímé obslužné péče dle ošetřovatelských Standardů, vypracované s ohledem na zvláštní podmínky poskytování péče v Domově. Organizace má pro obě svá zařízení uzavřenu s příslušnými zdravotními pojišťovnami zvláštní smlouvu, na základě které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena indikovaná ošetřovatelská péče lékařem.

Tabulka č. 5: Úhrady od zdravotních pojišťoven s odborností 913 Domov pro seniory Kaplice


Ministerstva vnitra

274.833 ,- Kč

334.474 ,- Kč

Všeobecná zdravotní pojišťovna

405.825 ,- Kč

806.558 ,- Kč

Vojenská pojišťovna

4.406 ,- Kč

3.224 ,- Kč

Průmyslová pojišťovna

1.662 ,- Kč

4.475 ,- Kč

686.726 ,- Kč

1.148.731 ,- Kč

Úhrady od pojišťoven/ poskytovaná služba

Celkem za pracoviště

Celkem za organizaci:

16

1.835.457 ,- Kč



Úhrady od zdravotních pojišťoven: 900

poskytnutá služba [v tis. Kč]

800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pojišťovna ministerstva vnitra

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Vojenská pojišťovna

Průmyslová pojišťovna

pojišťovny



6. Hospodaření organizace

Ekonomicko-provozní úsek je z hlediska organizační struktury přímo podřízen řediteli organizace. Vedoucí ekonomicko-provozního úseku řídí na tomto úseku pracovníky na pozici financování a rozpočet; práce a mzdy a vedoucího provozního oddělení.

6.1. Ekonomický úsek: Zpracovává podklady, které přímo souvisejí s činností specifikovanou ve zřizovací listině. Jedná se především o zpracování mzdových podkladů, personální agendy, evidenci spisové služby, rozpočty, podklady pro jednání s externími firmami či institucemi, výběrová řízení aj.

6.2. Činnosti vymezené Zřizovací listinou: Organizace se zabývá činnostmi vymezenými ve Zřizovací listině tj. Domov pro seniory. V roce 2011 byly v organizaci vynaloženy následující náklady

6.3. Náklady a výnosy hlavní činnosti:

NÁKLADY [v tis. Kč] Spotřeba materiálu Spotřeba potravin

637,00

Spotřeba energie

948,00

Opravy a udržování

217,00

Cestovné

2,80

Ostatní služby

2.951,00

Mzdové náklady

8.261,00

Sociální a zdravotní pojištění

2.687,00

Zákonné sociální náklady Daně a poplatky

18

1.398,00


181,00 1,60


Finanční náklady

122,00

Odpisy dlouhodobého majetku

291,00 0,00

Daň z příjmů

14,00

Ostatní náklady

17.711,40

Celkem

Náklady roku 2011 [v tis. Kč]: 2.687,00

2.951,00

1.398,00 948,00

637,00 291,00 217,00

8.261,00 1,60 2,80

Spotřeba materiálu

Daně a poplatky

Spotřeba potravin

Finanční náklady

Spotřeba energie

Odpisy majetku


Ostatní náklady

Cestovné

Ostatní služby

Soc. a zdrav. pojištění Zákonné sociální náklady Mzdové náklady

181,00 122,00 14,00

V roce 2011 získala organizace přípěvek od MPSV, který je významnou položkou v oblasti výnosů, a to ve výši 4.212.000,- Kč pro obě pracoviště. Tato částka byla plně využita. Další důležitou položkou, která je zahrnuta ve výnosech, je neinvestiční příspěvek pro rok 2011 ve výši 327.091,- Kč od zřizovatele, který sloužil na dofinancování provozních nákladů a částečné krytí odpisů.

VÝNOSY [v tis. Kč] 120,00

Z prodeje vlastních výrobků Z prodeje služeb

12.435,42

Z pronájmu Finanční výnosy Z prodeje dlouhodobého majetku Z prodeje materiálu Ostatní výnosy


0,00 358,07 11,00 0,00 254,00


327,00

Příspěvek na provoz

4.212,00

Dotace MPSV

17.717,49

Celkem

Výnosy roku 2011 [v tis. Kč]: 4.212,00

358,07

327,00 254,00

Z prodeje vlastních výrobků Z prodeje služeb

120,00

Finanční výnosy Z prodeje dlouhodobého majetku 11,00

Ostatní výnosy Příspěvek na provoz Dotace MPSV

12.435,42

6.4. Dary: V roce 2011 získala organizace finanční prostředky ze zdrojů, které nesouvisejí s předmětem činnosti stanoveným ve zřizovací listině, a to z darů, grantů, dotovaných pracovních míst a sponzoringem.

Tabulka č. 6: Dary / dotace / granty / sponzoring v roce 2011 Název

Suma [Kč]

Věcné dary

359.858,00

Finanční dary

100.796,00

Granty

215.000,00

Dotovaná pracovní místa

38.929,00

Sponzoring

80.000,00

Celkem

794.583,00



Dary / dotace / granty / sponzoring:

400 350

částka [v tis. Kč]

300 250 200 150 100 50 0 Finanční dary

Granty

Dotovaná pracovní místa

Sponzoring

Věcné dary

6.5. Investice: V roce 2011 byly realizovány tyto plánované investiční akce: oprava střechy, rekonstrukce sociálního zařízení pro klienty a zaměstnance (nové rozvody vody, elektroinstalace, obklady, WC mísy, umyvadla), pořízení služebního automobilu (možnost zajištění plynulého chodu obou pracovišť), komunikační systém sestra - pacient, oprava nouzového osvětlení a hromosvodu.

6.6. Fondy:

Fondy k 31. 12. 2011 [v Kč]: Stav k 1. 1. 2011

Fond odměn

29.000,00

+ 193,73

29.193,73

142.000,00

+ 3.059,26

145.059,26

4.424.000,00

- 2.683.698,38

1.740.301,62

167.000,00

- 101.000,00

66.000,00

Fond kulturních a sociálních potřeb Fond reprodukce majetku Fond rezervní

Změna stavu

Stav k 31. 12. 2011

Název fondu

- Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen jednotným přídělem ve výši 1% z hrubých mezd a využíván k hrazení závodního stravování, sociální výpomoci a na dary k životním jubileím. - Fond reprodukce majetku byl využit na čerpání pro financování investic a tvořen ze zúčtovaných odpisů. - Fond rezervní byl využit na částečné krytí ztráty z předchozích let.



6.7. Zhodnocení hospodaření: V roce 2011 byly na pokrytí nákladových položek v maximální možné míře využity příjmy za podmínek dodržení platné legislativy, především Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Náklady na poskytovanou sociální službu byly plně pokryty zdroji před zdaněním.

Tabulka č. 7: Hospodářský výsledek roku 2011 [v tis. Kč] Celkem výnosy

17.717.466,29

Celkem náklady

17.711.366,67 6.099,62

Výsledek hospodaření před zdaněním

0,00

Daň z příjmů

6.099,62

Výsledek hospodaření po zdaněním

Hospodářský výsledek roku 2011:

částka [v tis. Kč]

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Výnosy

Náklady

Výsledek hospodaření



7. Kontroly v organizaci

Začátkem roku 2011 byl ukončen audit nezávislého auditora o finanční situaci nákladů, výnosů a výsledků hospodaření organizace za uplynulý rok. Závěr auditu - kontrola v souladu s účetními předpisy. Jihočeský kraj, Krajský úřad, Odd. interního auditu a kontroly - zjištěno porušení rozpočtové kázně, v rozporu s právním předpisem zák. č. 250/2000 Sb. § 28 odst. 7 byly neoprávněně použity prostředky FKSP. Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1080/2011/RK-80 ze dne 6.12.2011 byl organizaci prominut odvod za porušení rozpočtové kázně. Ostatní závěry z provedených kontrol - kontrolované činnosti nejsou v rozporu s platnými právními předpisy a normami.

7.1. Vnitřní řídící kontrola: V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém a je postupováno dle směrnice Vnitřní kontrolní systém, která je závazná pro všechny zaměstnance organizace. Nedostatky zjištěné během vnitřní kontroly jsou průběžně odstraňovány.

7.2. Veřejnoprávní kontrola: Začátkem roku 2011 byl ukončen audit nezávislého auditora o finanční situaci nákladů, výnosů a výsledku hospodaření organizace za uplynulý rok. Závěr auditu - kontrola v souladu s účetními předpisy. V roce 2011 byly v organizaci provedeny následující veřejnoprávní kontroly:

Tabulka č. 8: Kontroly provedené v organizaci v roce 2011 Kontrolní orgán

Předmět kontroly

VZP ČR, územní pracoviště Český Krumlov

kontrola pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

VZP ČR, krajská pobočka pro Jihočeský kraj, České Budějovice, pracoviště Český Krumlov

revize zdravotní péče, zaměřená na vykazování výk. IČZ

OSSZ Český Krumlov

kontrola pojistného a plnění úkolů nemocenském pojištění a důchodovém pojištění

ZP MV ČR, pob. České Budějovice

revize zdravotní péče, zaměřená na vykazování výk. IČZ 33560000, IČP 33560100, odbornost 913



KHS Jihočeského kraje

kontrola stravovacího provozu

Jihočeský Kraj, Krajský úřad, Odd. interního auditu a kontroly

interní audit organizace


§ 37,44a zák 258/00 Sb., § 2,7 zák. 309/06 Sb., ve spojení s NV č. 361/07 Sb., vyhl. 432/03 Sb., § 40 zák. 20/1966 Sb, § 102 odst. 3, 103 odst. 1 písm. b),d), 224 odst. 1 písm. d) zák. 262/06 Sb., vše ve znění pozd.předpisů. Rozhodnutí KHS Jč. kraje č.j. 3890-241/2002

KHS Jihočeského kraje, dne 17.8.2011

§ 37,44a zák 258/00 Sb., § 2,7 zák. 309/06 Sb., ve spojení s NV č. 361/07 Sb., vyhl. 432/03 Sb., § 40 zák. 20/1966 Sb, § 102 odst. 3, 103 odst. 1 písm. b),d), 224 odst. 1 písm. d) zák.


§ 15 - § 18 zák. 258/200 Sb. v platném znění a vyhl. 195/2005 Sb.

Pravidelná kontrola elektroinstalace a HACCP



8. Ostatní 8.1. Public relations: Vztahy se svým okolím a s veřejností Domov udržoval pravidelně prostřednictvím médií. Tím bylo zajištěno předávání informací veřejnosti a zároveň jsme získávali užitečnou zpětnou vazbu. Zaznamenali jsme zvýšenou spokojenost uživatelů a jejich rodin.

Prezentace služby: Senioři budou v bezpečí, těšit se mohou na relax / Českokrumlovský deník - 31. 3. 2011 Prolínání generací / Kaplický zpravodaj - duben 2011 Kapličtí si mají kde číst a malovat / Českokrumlovský deník - 18. 5. 2011 Barvy změnily život / Českokrumlovský deník - 14. 9. 2011 Adra bulletin - květen 2011 (+ pravidelné zprávy o činnosti dobrovolníků ADRA) TV RTA - reportáž o využití vizuální stimulace při práci s klienty - 23. 9. 2011 Na postel mají senioři dálkový ovladač - 13. 10. 2011 V kaplickém domově nudu neznají / Deník Právo - 21. 10. 2011

8.2. Aktivity a spolupráce: Organizace se zapojila do projektu Rotopedtours a Pěškotours pořádaného Nadací Taťány Kuchařové. V rámci tohoto projektu klienti počítali nachozené a naježděné kilometry, za které byli odměněni drobnou pozorností, ale především byla akce povzbuzením a zlepšením fyzické kondice pro samotné účastníky. V rámci Týdne sociálních služeb, vyhlášeného MPSV a APSS ČR jsme uspořádali na obou pracovištích ve dnech 11. a 12. 10. 2011 Den otevřených dveří, jehož prostřednictvím jsme také poděkovali Jihočeskému kraji, městu Kaplice a městu Český Krumlov za poskytnutou finanční podporu. Dne 17. 5. 2011 se podařilo slavnostně otevřít nové Centrum aktivizačních činností, které umožňuje zlepšit kvalitu a širší naplnění smyslu života klientů v našem Domově. Každý pracovní den zde probíhají pravidelné aktivity např.: čtení na pokračování, výroba drobných předmětů z keramické hlíny, výroba předmětů z papíru a další výtvarné, či kreativní činnosti. Dále vybudovaná relaxační místnost slouží nejen k odpočinku, ale i k udržování či zvyšování fyzické kondice našich klientů. Je zde k dispozici rotoped, žebřiny, gymball a další rehabilitační pomůcky. V předvánočním čase proběhlo v organizaci mnoho vystoupení z mateřských, základních, uměleckých a středních škol. Do Nového roku nám popřáli starostové z blízkých obcí. Tento předvánoční čas využila organizace k prezentaci na veřejnosti. Prodejní akce výrobků našich klientů se uskutečnily v Komerční bance na pracovišti v Kaplici a Českém Krumlově, při adventních trzích na náměstí v Kaplici a na vánoční mši J. J. Ryby v Zámecké jízdárně českokrumlovského zámku. Velkou pomocí jsou dobrovolníci, kteří vykonávají službu na základě smlouvy s Dobrovolnickým centrem ADRA a do Domova dochází od května 2011. Při pravidelných akcích nám pomohli 168 odpracovanými hodinami. Spokojenost uživatelů a jejich rodin jsme monitorovali formou dotazníkového šetření. Domov pro seniory Kaplice se v průběhu roku 2011 aktivně zapojil do projektu komunitního plánování sociálních služeb na území obcí s rozšířenou působností Kaplice i Český Krumlov.



V rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb spolupracujeme s organizacemi: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s. Vyšší odborná škola speciální Prachatice Dobrovolnické centrum ADRA Dobrovolnické centrum Český Krumlov Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s.

8.3. Podporovali nás: Tabulka č. 9: Poskytnuté dary Alter s.r.o.

paní Krejčová Hedviga

Bíca s.r.o.

pan Leflér Václav

Cornus s.r.o.

paní Lejsková Erna

pan Cvach Václav

paní Machová Martina

Česká spořitelna a.s.

Město Český Krumlov

ČSOB a.s.

Město Kaplice

Český Svaz žen

Myrta Velešín s.r.o.

Dřevospol s.r.o.

PC servis KB s.r.o.

Engel s.r.o.

Pekařství AGM - Agro s. r. o.

pan Ertl Milan

Ing. Preus Tomáš

EZ servis a.s.

paní Svobodová Miroslava

Ing. Feslová Věra

pan Šafránek Jan

Happy foto

Mgr. Talíř Pavel

Mgr. Holczerová Vladimíra

Tosta s. r. o.

Isotherm s.r.o.

Untraco v. o. s.

pan Janoušek Vladimír

Zdravotnické potřeby Zelená hvězda - prof. Jerhot Jaroslav

JčK - Krajský úřad České Budějovice paní Korchová Alena

ZOO Faktor Shop - pan Faktor Jaroslav

pan Koschant Josef

paní Živná Ivana



9. Závěr

Ve výroční zprávě jste měli možnost se seznámit s informacemi popisujícími dění v Domově pro seniory Kaplice za rok 2011. Rozebírá se rozsah péče, hospodářské výsledky a ostatní důležité skutečnosti. V části hospodaření organizace se dozvídáme o postupném zlepšení ekonomické situace Domova, a komfortu v poskytování sociální služby, dochází k rozšíření poskytovaných služeb. Lze konstatovat, že tím byl naplněn cíl, stanovený v loňském roce. Přirozenou samozřejmostí je pro nás snaha vytvořit stávajícím a nově přicházejícím klientům zázemí umožňující plnohodnotný život, co možná nejvíce podobný jejich původnímu prostředí a odpovídající současným požadavkům na kvalitu. Naší jednoznačnou prioritou je pokračující zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb tak, abychom naplnili náš cíl - zajištění důstojného života našich uživatelů. Za dobrou práci za uplynulé období patří poděkování všem zaměstnancům, dobrovolníkům, sponzorům a přátelům Domova. Děkujeme našemu zřizovateli, Jihočeskému kraji, především zaměstnancům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví za jejich za vstřícný přístup, pomoc a podporu.

I nadále zůstává naším dlouhodobým cílem poskytování sociální služby domov pro seniory v souladu se Zřizovací listinou, v rámci zákonných norem a dále postupná příprava na realizaci kompletní rekonstrukce budovy.

V Kaplici 17. dubna 2012 Mgr. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice



10. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

a) Počet podaných žádostí o informace: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudce věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytování informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení: 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. 0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručných popis způsobu jejich vyřízení: Připomínky: Podněty: Stížnosti: Poděkování:

2/ všechny vyřešeny 0 5/ všechny vyřešeny; 1/ oprávněná - netopilo se v topné sezoně z důvodu probíhající rekonstrukce topení 1

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Veřejnost je o životě v DpS Kaplice pravidelně informována prostřednictvím webových stránek na adrese www.domovkaplice.cz a prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Žádost o informaci: Žádost můžete podat písemně na adresu DpS Kaplice, Míru 366. 381 42 Kaplice, osobně v době od 7:00-15:00 na téže adrese, elektronicky na e-mailovou adresu - [email protected] .



Seznam tabulek: Tabulka č. 1: Kapacita a skladba uživatelů Domova pro seniory Kaplice za rok 2011 Tabulka č. 2: Věková skladba uživatelů za rok 2011 Tabulka č. 3: Sazebník služeb platný v roce 2011 Tabulka č. 4: Uživatelé příspěvku na péči za rok 2011 Tabulka č. 5: Úhrady od zdravotních pojišťoven s odborností 913 Tabulka č. 6: Dary / dotace / granty / sponzoring v roce 2011 Tabulka č. 7: Hospodářský výsledek roku 2011 Tabulka č. 8: Kontroly v organizaci v roce 2011 Tabulka č. 9: Poskytnuté dary



Zprávu vypracovaly: Mgr. Vladimíra Holczerová / ředitelka Ing. Renata Křížková / vedoucí ekonomicko - provozního úseku Mgr. Hana Šinková / sociálně - právní agenda Erika Pavlová, Dis. / vedoucí zdravotně - ošetřovatelského úseku Mgr. Ivana Balková / vedoucí pracoviště Český Krumlov



11. Přílohy 11.1. Finanční plán a jeho čerpání - rok 2011 [v tis. Kč]: Řádek

Ukazatel

Plán na rok 2011

Skutečnost 2012*

Index

1

NÁKLADY

16.229,00

17.711,40

1,09

2

Spotřeba materiálu

1.072,00

1.398,00

1,30

3

Spotřeba potravin

648,00

637,00

0,98

4

Spotřeba energie

1.026,00

948,00

0,92

5


248,88

217,00

0,87

6

Cestovné

10,00

2,80

0,28

7

Ostatní služby

2.760,00

2.951,00

1,07

8

Mzdové náklady

8.283,00

8.261,00

1,00

9

z toho:

7.973,00

7.889,00

0,99

310,00

372,00

1,20

2.774,00

2.687,00

0,97

10

platy zaměstnanců OON

11

Sociální a zdravotní pojištění

12

Zákonné sociální náklady

82,00

181,00

2,21

13

Daně a poplatky

70,00

1,60

0,02

14

Finanční náklady

56,00

122,00

2,18

15

Odpisy dlouhodobého majetku

263,00

291,00

1,11

16

Daň z příjmů

0,00

0,00

0,00

17

Ostatní náklady

0,00

14,00

0,00

18

VÝNOSY

16.963,79

17.717,49

1,04

19

Z prodeje vlastních výrobků

106,00

120,00

1,13

20

Z prodeje služeb

12.172,69

12.435,42

1,02

21

Z pronájmu

0,00

0,00

0,00

22

Finanční výnosy

0,00

358,07

0,00

23

Z prodeje dlouhobého majetku

0,00

11,00

0,00

24

Z prodeje materiálu

0,00

0,00

0,00

25

Ostatní výnosy

210,10

254,00

0,92

26

Příspěvek na provoz od zřizovatele

263,00

327,00

1,24

27

Dotace na provoz ze stát. rozpočtu

4.212,00

4.212,00

1,00

28

Hospodářský výsledek po zdanění

734,79

6,09

0,00

29

Doplňkové údaje:

30

Dotace na investice

31

0,00 0,00

0,00

0,00

Použití investičního fondu

600,00

684,00

1,14

32

Použití rezervního fondu

167,00

167,14

1,00

33

Použití fondu odměn

29,00

0,00

0,00

34

Průměrný evid. počet zaměstnanců

34,00

37,00

1,09

35

Průměrný měsíční plat [v Kč]

20.000,00

17.599,00

0,88

* Aktuální rok



11.2. Fotografie - exteriéry:

a) Budova DpS Kaplice

b) Okolí DpS Kaplice

c) Okolí DpS Kaplice

d) Krajina před DpS Kaplice

e) Zázemí DpS Kaplice

f) Okolí DpS Kaplice



11.3. Fotografie - interiéry:

a) Pokoj

b) Pokoj Index

c) Jídelna

d) Jídelna

e) Výmalba interiéru

f) Akvárium

g) Relaxační místnost

h) Relaxační místnost



11.4. Fotografie - aktivizační činnosti 2011:

a) Centrum aktivizačních činností

b) Aktivizační činnosti žáků ZŠ Index

c) Centrum aktivizačních činností

d) Centrum aktivizačních činností

e) Podpis klientů

f) Centrum aktivizačních činností

g) Aktivizační činnosti Český Krumlov

h) Centrum aktivizačních činností



ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva

Recommend Documents