KIADÁS 2005.év A B C D E F G H I J K L M N O P

K.T. jelű melléklet E Ft

KIADÁS 2005.év A

B

1 Fejezet, cím, alcím

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

C

D

E

F

2005.évi eredeti előirányzat Személyi juttatás

Munkáltatót Pénzeszköz terhelő Dologi kiadás átadás járulék

G

H

I

J

K

L

2005.évi módosított előirányzat (2006.02.20.) Összesen

Személyi juttatás


Összesen

M

N

O

P

2005. évi teljesítés Személyi juttatás


Összesen

I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselô-testület kiadásai 2./Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 3./Piac 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 5./Állategészségügyi feladatok 6./ Sportfeladatok 7./ Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítô Központ

99 500

29 562

129 062

99 500

29 562

1 149 172 16 228 2 230 3 653 3 700 42 572 295 440 35 431

359 042 5 672 793 1 249 1 184 15 778 99 500 12 096

380 000 12 884 4 330 2 486 6 600 13 117 151 483 7 467

- Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc)

56 119

18 549

20 315

94 983

- Diadal u. (Micimackó)

38 154

12 626

15 140

- Heltai tér (Bóbita)

33 864

11 198

12 332

- VI.u. (Gesztenyés)

26 348

8 716

- Kaszáló u. (Csicsergő)

31 213

- Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó)

129 062

1 888 214 1 167 915 34 784 16 435 7 353 2 421 7 388 3 653 11 484 3 711 71 467 39 572 546 423 296 816 55 994 36 088

369 715 5 781 854 1 249 1 196 14 818 99 784 12 331

397 171 12 708 4 188 2 521 6 704 13 138 161 301 7 777

56 575

18 863

21 006

96 444

65 920

38 166

12 662

14 452

57 394

33 767

11 199

12 569

8 532

43 596

26 314

8 732

10 352

11 354

52 919

30 953

43 184 75 344 34 983 39 329 44 893 40 711 40 824

14 313 24 984 11 598 13 023 14 880 13 466 13 518

12 960 28 491 11 760 14 091 19 370 13 314 12 564

70 457 128 819 58 341 66 443 79 143 67 491 66 906

- Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó)

38 551 30 898

12 732 10 209

14 171 11 337

- Tanár u. (Mézeskalács)

39 591

13 296

- Újlak u. 108. (Mákvirág)

53 407

17 676

- Újlak u. 114. (Csillagszem)

56 923 724 336

97 751

29 201

1 934 801 1 123 723 34 924 16 211 7 463 1 853 7 423 3 606 11 611 3 284 67 528 17 539 557 901 293 401 57 196 35 730

344 266 5 520 547 1 109 834 6 090 96 582 11 952

338 609 12 200 3 745 1 579 6 432 6 453 151 033 6 714

56 208

18 480

19 367

94 055

65 280

37 466

12 322

13 953

63 741

57 535

33 483

11 010

12 077

56 570

8 589

43 635

25 624

8 521

8 064

42 209

10 291

11 198

52 442

30 845

10 539

10 214

51 598

44 696 75 065 34 464 40 546 44 573 40 741 40 451

14 851 24 920 11 455 13 503 14 801 13 499 13 423

14 511 24 189 12 817 15 390 18 989 12 926 13 211

74 058 124 174 58 736 69 439 78 363 67 166 67 085

44 618 74 626 34 528 39 932 44 075 40 310 39 603

14 578 24 764 11 802 13 227 14 611 13 087 13 212

15 111 20 775 12 941 15 191 18 484 12 507 12 877

74 307 120 165 59 271 68 350 77 170 65 904 65 692

65 454 52 444

38 766 30 636

12 833 10 151

14 523 11 337

66 122 52 124

38 553 30 099

12 770 10 237

14 002 10 645

65 325 50 981

12 805

65 692

40 168

13 339

14 062

67 569

40 149

13 167

13 490

66 806

24 098

95 181

53 137

17 625

24 387

95 149

52 679

17 003

24 359

94 041

18 844

24 736

100 503

56 956

18 879

24 911

100 746

56 519

18 903

24 791

100 213

239 980

267 370

1 231 686

725 974

241 026

269 067

1 236 067

719 317

238 233

258 848

1 000

1 000

126 952 52

55

803

1 806 650 33 931 6 145 6 294 10 605 30 082 541 016 55 199

10./ Óvodák

10./ Óvodák összesen

1/27

0

1 216 398


KIADÁS 2005.év A

B

C


2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

D

E

F

G

2005.évi eredeti előirányzat

11./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u.(Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor 11./ Általános Iskolák összesen 12./ Zeneiskola (Bartók Béla) 13./ Nevelési Tanácsadó 14./ Újlak u. Uszoda 15./ Pedagógiai Központ 16./ Gyermekjóléti Szolgálat 17./ Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése - Óvadék visszafizetése - 1956-os emlékplakett készítés - Kerületi díszpolgári cím adományozás - Kerület részekért díj adományozás kiadásai - Közművelôdési feladatok -Tájékoztatás, lapkiadás - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja

Személyi juttatás


H

I

J

K

L

M


175 736

59 506

36 545

271 787

239 344 173 253 128 278 113 520 95 546 152 878 190 077 98 784 256 636 158 749 101 910 6 623 3 744 1 895 078

80 883 58 643 43 452 38 584 32 340 51 847 64 350 33 404 87 088 53 752 34 511 2 239 1 115 641 714

62 350 39 383 28 651 28 999 16 255 34 878 43 243 21 225 78 200 42 254 9 160 9 779 2 985 453 907

137 669 81 016 35 392 17 892 37 029

46 668 27 242 12 443 5 985 12 687

9 037 8 159 49 030 11 206 6 899

193 374 116 417 96 865 35 083 56 615

10 000

Személyi juttatás


Összesen

180 368

61 142

43 500

382 577 239 306 271 279 173 160 200 381 130 043 181 103 112 479 144 141 96 536 239 603 154 599 297 670 192 256 153 413 97 882 421 924 257 478 254 755 159 111 145 581 101 671 18 641 6 623 7 844 3 744 2 990 699 1 905 256

81 069 58 759 44 211 38 368 33 289 52 519 65 216 33 254 87 520 53 997 34 531 2 239 1 115 647 229

64 732 44 656 39 261 33 817 17 603 37 683 44 194 26 366 85 608 42 730 12 404 9 777 3 195 505 526

46 886 27 626 12 443 6 040 12 687

10 480 9 970 48 694 11 772 9 215

195 423 119 431 96 529 35 783 58 931

10 000

10 000

10 000

261

261

38 500 2 565 61

200

38 500 2 565 261

138 057 81 835 35 392 17 971 37 029

N

O

P

2005. évi teljesítés

285 010

Személyi juttatás


Összesen

175 169

60 359

39 760

275 288

385 107 236 428 276 575 170 403 213 515 128 667 184 664 112 301 147 428 95 485 244 801 150 389 301 666 187 868 157 502 93 235 430 606 256 108 255 838 157 906 148 606 98 062 18 639 6 419 8 054 3 519 3 058 011 1 871 959

78 491 56 720 42 057 38 140 32 208 50 114 62 113 31 281 84 759 52 128 32 573 2 034 936 623 913

59 399 41 763 37 113 33 718 16 478 36 035 43 277 25 369 86 439 42 635 11 097 8 041 3 210 484 334

374 318 268 886 207 837 184 159 144 171 236 538 293 258 149 885 427 306 252 669 141 732 16 494 7 665 2 980 206

45 477 25 969 11 846 5 415 11 437

9 619 9 042 50 232 8 834 6 598

138 102 78 942 34 952 17 769 35 671

0

193 198 113 953 97 030 32 018 53 706

0 37 000 45

200

37 000 0 245

700

77

1 097

1 874

700

77

597

500

1 874

700

77

573

500

1 850

1 920 382

211 122

2 633 1 432 20 414

4 764 1 936 20 414

1 920 382

211 122

842 944 23 395

1 675 300

4 648 1 748 23 395

1 600 45 20

194

696 1 026 21 275

1 675 300

4 165 1 371 21 300

4 500

4 500

4 500

2/27

4 500

5

4 500

4 500


KIADÁS 2005.év A

B


2 69 70 71 72 73 74 75 76 77

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

C

D

E

F

G



- Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése - Közvélemény kutatás az Önkormányzat tevékenységéről -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége - Rákoshegy és a kerületet alkotó falvak felszabadításának 60. évfordulója megemlékezés költsége - Podmaniczky-Vigyázó Mauzóleum ásatási munkálatainak költsége - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok - Ingatlankataszter karbantartása - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése - Védelmi Bizottság működtetése - Végrehajtási költségek - Polgármesteri Hivatal ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerének működtetése - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége - Környezetvédelmi bírság visszafizetése a TARA Kft. részére - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvoszenekarának támogatása

1 000

320

H

I

J

K

L

M


Személyi juttatás


7 500 4 852

3 500

3 500

3 500

800

800

576

224

800

1 000

1 000

160

1 620

1 780

54

7 237 2 673

Összesen

7 500 4 852

185

1 950

N

O

P


7 237 4 862

Személyi juttatás

50 219


14 49

1 441 1 882

1 950

3 500

Összesen

1 505 4 100 0

369

224

593

1 620

1 620

336

336

197

197

3 932

3 932

1 570

1 570

830 4 180

830 5 500

2 512

0 2 512

830 4 180

830 5 500

5 815 400 581

5 815 400 581

8 885 400 581

8 885 400 581

2 001 183

2 001 0 183

3 000

3 000

3 000

3 000

2 238

2 238

1 000

1 000

377

1 000

377

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

320

623

623

1 000

700

700

700

700

699

699

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

700

700

700

700

700

700

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3/27


KIADÁS 2005.év A

B


2 89 90 91

92

93 94 95

96 97 98 99 100 101 102 103

C

D

E

F

G


- Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése - Galgóczy Árpád gyűjteményes műfordítás kötetének megjelentetési költségeinek támogatása - Ballonyi László festő-, grafikusművész életmű katalogusának megjelentetési költségeinek támogatása - Hódos Mária művészettörténész gyűjteményes dokumentum kötetének megjelentetéséhez támogatás - Laborcz Flóra Mobil szobrának restaurálása - Laborcz Ferenc: Szabadság emlékmű c. alkotásának áthelyezési költsége - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére - Regionális fejlesztési támogatás átadása a Dózsa Művelődési Ház részére informatikai fejlesztési célra - Közkifolyók éves vízdíja - Kerület központ karácsonyi díszvilágítása - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai - 2004.évről áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai - Kerületbe bevezető utakra üdvözlő táblák kihelyezése

Személyi juttatás


6 000 900

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


6 000

6 000

900

900

M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


6 000

6 000

900

Összesen

6 000 0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 040

1 040

940

940

600

600

600

600

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

225

225

260

260

1 300

2 200

150 000

1 300

2 200

150 000

4/27

2 530

2 530

1 462

1 462

2 200

2 200

2 500

2 500

150 000

2 530

2 530

0 1 471

1 471

150 000

133 523

133 523

33 570

33 570

18 104

18 104

1 492

1 492

675

675


KIADÁS 2005.év A

B

1

C

D

E

F

G

2005.évi eredeti előirányzat Fejezet, cím, alcím

2

Személyi juttatás


H

I

J

K

L

2005.évi módosított előirányzat (2006.02.20.) Személyi juttatás

Összesen


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

- Lakossági kerti hulladék

104 elszállítására 105 - "Szép virágos" kerületért akció

5 000 1 000

5 000 1 000

5 306 1 000

5 306 1 000

938 1 000

938 1 000

2 006

2 006

2 173

2 173

2 006

2 006

230 000

230 000

187 316

3 465

190 781

125 665

3 465

129 130

0

45 856

781

46 637

34 273

781

35 054

100 000

122 068

122 068

106 918

106 918

50 000

50 000

41 020

41 020

- Kisállat hullák elszállítása

106 közterületekről 107 108 109 110

- Út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai - 2004.évről áthúzódó út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai - Földutak permetezett zűzottkővel történő terítése - Közutak és vízelvezető árkok esőzések utáni helyreállítása

111 - Kerületi útépítések eljárási költsége 112 113 114 115 116 117 118 119

- Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Azonnali és átalánydíjas karbantartás - Tervszerű karbantartás - 2004.évről áthúzódó tervszerű karbantartási kiadások - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok - Közműnyilvántartás vezetése - Új lakóparkokban utca névtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása

100 000

5 000

5 000

5 000

5 000

4 368

4 368

6 978

6 978

6 978

6 978

1 705

1 705

35 000 350 000

35 000 350 000

36 927 319 247

36 927 319 247

1 898 205 173

1 898 205 173

0

95 624

95 624

63 458

63 458

3 545 3 056

3 545 3 056

3 545 3 056

3 545 3 056

209 3 049

209 3 049

4 000

4 000

7 275

7 275

3 388

3 388

3 450

3 450

3 450

3 450

3 525

3 525

1 505

1 505

1 505

1 505

1 509

1 509

6 358

6 358

6 358

6 358

6 358

6 358

- Oktatási intézmények munka- és

120 tűzvédelmi feladatainak ellátása 121 122

- Egészségügyi, szociális és egyéb intézmények munka-, és tűzvédelmifeladatainak ellátása - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele

5/27


KIADÁS 2005.év A

B

C


2

123 124 125 126 127

D

E

F

G


- Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és kialakítása - Intézményvezetők jutalmazása - Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok kidolgozása - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása

Személyi juttatás


1 200 16 753

5 361

2 205

Összesen

1 200 22 114

129 130 131 132 133 134

136 137 138

139

Személyi juttatás

1 200 21 769

8 516

2 205

12 460

12 460

13 620

13 620

13 770

437

8 243

2 638

32 834 54 068

1 166

17 302

373

500

55

J


12 460

135 - "Makk Marci" Egészség és sportnap - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása - Óvodák, iskolák dolgozóinak informatikai képzése - 525.téri Hófehérke Napköziotthonos Óvoda külső homlokzatán falikép elkészítési költsége

I

2 205

128 - Pedagógusok albérleti hozzájárulása - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés - Tankönyvvásárlás állami támogatása - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja - Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatoknak értékelése

H

K

L

M

2005.évi módosított előirányzat (2006.02.20.)

27

N

O

Összesen

Személyi juttatás


Összesen

1 200 30 285

16 358

4 753

1 012 21 111

2 205

1 650

528

2 178

12 460

11 929

14 234

11 745

491

10 881

4 539

1 383

1 012

11 929 27

12 263 5 922

32 834 71 370

P


0 54 068

17 302

71 370

51 928

16 654

68 582

32 642

32 642

32 642

32 642

32 241

32 241

13 500

13 500

13 500

13 500

12 536

12 536

332

1 871

595

1 871

966

309

596

1 871

200

200

200

200

40

10

57

107

200

200

200

200

200

200

41 191

41 191

29 184

29 184

25 828

25 828

627

1 182

627

1 182

600

1 155

1 190

1 190

1 190

1 190

1 025

1 025

1 025

1 025

967

500

6/27

309

55

500

55


KIADÁS 2005.év A

B

1

C

D

E

F

G


2

Személyi juttatás


H

I

J

K

L

M


Összesen


N

O

P


Összesen


Összesen

- Gyermekrajz vándorkiállítás

140 rendezési költsége 141 - Oktatási szakértői díjak költsége 142

- Oktatási intézmények Európai Uniós kapcsolatépítő és pályázat előkészítő továbbképzése

143 1 000

143 1 000

143 1 000

143 1 000

17 600

17 600

8 000

8 000

100

100

100

100

552

765

213

552

765

3 500 1 685

3 460

1 685

6 1 656

3 466 1 656

- Parlagfű elleni küzdelemhez

143 ismeretterjesztő kiadvány beszerzése 144 145 146 147 148

- ECDL számítógépkezelői és nyelvvizsgadíjának visszatérítése - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása - Diákönkormányzatok támogatása - Intézmények épület biztosításának költsége

213

3 500 2 027

3 500 2 027

3 500

6 600

6 600

7 800

7 800

7 401

7 401

162

162

162

162

162

162

486

486

648

648

648

648

20

20

20

20

350

350

350

350

350

- Külső Kerületek Önkormányzati

149 Szövetsége tagdíja 150

- A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja - Magyar Település- és Szövetsége tagdíja - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja - Szigetcsép u. 20. Szám alatti ingatlan kártérítési ügye

151 Területfejlesztők 152

153 154 155 Pályázatok

0 350

350

13 155

13 505

350

13 155

13 505

Önkormányzati intézmények

156 rendezvényeinek támogatása 157 Kulturális tevékenységek támogatása 158 159 160

Önszervezôdô közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj

18 000

18 000

13 275

6 370

19 645

10 687

6 370

17 057

1 815

1 815

607

1 325

1 932

520

1 325

1 845

1 750 10 015

1 750 10 015 1 779

1 750 9 965

1 750 9 965 590

2 000 7 015 1 000

2 000 7 015 1 000

1 779

7/27

590


KIADÁS 2005.év A

B

C

1

D

E

F

G


2

Személyi juttatás


H

I

J

K

L

M


Személyi juttatás


N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

Épített és természeti értékek védelme

161 támogatása 162 163 164

Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása Egyházi rendezvények támogatása Összesen

165 166 167 168 169 170 - Diáksport feladatok 171 - Kihívás napja 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

- XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása - Foglalkozásegészségügyi ellátás - Szociális továbbképzés és szakvizsga - Közcélú foglalkoztatás költségei - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész - Szociális Munka Napjának megünneplése - Szolgáltatási koncepció kialakítása - Egészségügyi Szolgálat 2004.évi pályázataihoz önrész biztosítására - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása - LAKÓHELYI SE támogatása - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása

182 183 184 Segélyek 185 Rendszeres szociális segély 186

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

1 665

1 665

75

1 790

1 865

75

1 590

1 665

1 221

1 221

411

684

1 095

411

480

891

17 499

715

19 179 111

8 506

715

10 186 111

2 035 675 75 34 652

1 503 925 925 26 002

3 538 1 600 1 000 63 509

1 937 675 75 22 886

1 503 785 925 25 408

3 440 1 460 1 000 49 960

12 000 100

12 000 111

11 3 500 1 600 1 000 38 315

1 100

11

424

136

560 844

300

33

4 835 5 472

500

480 2 082

55

11 501

3 500 1 600 1 000 50 927

801 100

164 11

2 680

175

1 120 844

428

139

560 844

500 6 400

833 6 400

300

33

158

5 315 7 712

5 394 8 472

30 000

30 000

726

1 281

624 3 042

55 18

164 11

1 491

175

1 127 844

384

52

500 6 951

833 6 951

300

33

80 158

6 098 11 672

4 162 6 608

935 500 57

801 100

11 029

726 350

624 2 414

557 835

993 835

5 831

333 5 831

80

11 964 1 281 425

4 866 9 022

11 029 535 57

55 17

677 350

11 029 1 267 424

370

370

370

370

5 500 4 000

5 500 4 000

5 500 4 000

5 500 4 000

5 500 4 000

5 500 4 000

750

750

750

750

750

750

15 500

15 720

16 972

17 192

17 937

18 180

2 300 115 000

117 300

2 300 110 135

112 435

2 316 109 456

111 772

220

220

8/27

243


KIADÁS 2005.év A

B

1

C

D

E

F


2

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

Egyszeri, kiegészítő

187 gyermekvédelmi támogatás 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

209 210 211

Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Összesen - Szociális célú gyermekétkeztetés - Szociálisan hátrányos helyzetű általános iskolások étkeztetéséhez kiegészítő támogatás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi ajándékozás - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására - Fészek Egyesület támogatása helyettes szülői feladatok ellátására

15 480

6 878

500 50 1 100 1 300 100

33 000 4 318 86 000 40 866 10 000 4 000 19 000

33 500 4 368 102 580 42 166 10 100 4 000 19 000

5 000 27 500 14 000 12 263

5 080 27 800 14 000 12 263

6 000 100 350 13 500 6 500 409 532

6 200 100 13 850 431 512

2 005

2 005

4

20 000

3 563

500 50 1 100 1 300 100

33 000 4 300 86 000 34 000 10 000 4 000 19 000

33 500 4 350 102 580 35 300 10 100 4 000 19 000

80 300

5 000 27 500 14 000 20 000

5 080 27 800 14 000 20 000

80 300

6 000 100 350 13 500 6 500 406 900

6 200 100 13 850 428 880

200

200

15 480

6 878

20 000

15 480

15 480

16 250

6 878

6 878

429 55 1 121 1 556 63

33 794 4 211 99 936 35 130 9 370 3 744 15 322

34 223 4 266 117 307 36 686 9 433 3 744 15 322

47 416

3 928 27 201 5 875 9 459

3 975 27 617 5 875 9 471

94 4 550 1 24 279 11 000 6 632 397 815

4 644 25 11 279 420 697

12

16 250

1 994

1 998

20 000

20 000

2 900

1 200 2 900

2 900

1 536 2 900

2 900

816 2 900

2 533

2 533

2 533

2 533

1 715

1 715

3 559

3 559

3 655

3 655

3 368

3 368

1 347

1 347

1 264

1 264

1 081

1 081

1 200

1 536

3 563 816

- Csekovszky Árpád Közalapítvány

212 támogatása

1 000

1 000

1 050

9/27

1 050

1 050

1 050


KIADÁS 2005.év A

B


2 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

C

D

E

F

G


- Remény Közalapítvány támogatása - Sport Mozgalomért Közalapítvány támogatása -Szociális célú alapítványok támogatása -Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása -Asher Oszkár Művészeti Alapítvány támogatása -Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása -Kaszap István Alapítvány támogatása -Zeneház Közalapítvány alapítása -Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása -Arany János Múzeum Nemzeti Emlékhely Alapítvány támogatása -Fehér Karácsony Alapítvány támogatása -Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány támogatása -Peter Cerny alapítvány támogatása -RÉS Szociális Kulturális Alapítvány támogatása -Csel-leng Alapítvány támogatása -Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása -Liget Műhely Alapítvány támogatása

Személyi juttatás


H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen


Összesen

600

600

1 050

1 050

1 050

1 050

450

450

450

450

450

450

1 800

1 800

1 000

0

1 000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

580 1 475

580 1 475

580 1 475

580 1 475

300

300

300

300

50

50

50

50

46

46

46

46

47 50

47 50

47 50

47 50

420 400

420 400

420 400

420 400

200

200

200

200

100

100

100

100

1 000

1 000

1 000

1 000

326

400

590

590

-Székelykeresztúr község támogatása

230 árvízkárok helyreállítására 231 -Tizenkét Karátos Magániskola

232 támogatása 233

-Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása

74 300

300

10/27

74

74 380

380


KIADÁS 2005.év A

B


2 234 235 236 237

238 239 240 241 242 243

244 245 246 247 248 249

C

D

E

F

G


-KIVI Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Alapítvány támogatása -Betlehem Óvoda támogatása -Szivárvány Magántanoda támogatása -Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása -Magyar Vöröskereszt útján támogatás a délkelet - ázsiai természeti katasztrófa okozta károk enyhitésére -Pásztó Város Önkormányzatának támogatása -Mád Község Önkormányzatának támogatása -Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának támogatása -Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja -Országos, ügydöntő népszavazás lebonyolítási költsége -Önkormányzatok információ szolgáltató tevékenységének fejlesztése pályázat előkészítési költsége -Kopolya u. szabályozási költsége -2004.évi állami támogatások elszámolási különbözete -2004.évi általános gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben -2004.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben -2004.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása

Személyi juttatás


15 000

H

I

J

K

L

M


Személyi juttatás


N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

3 500

3 500

145 6 962

145 6 962

145 6 944

145 6 944

6 600

6 600

7 128

7 128

5 742

5 742

17 250

17 250

17 250

17 250

12 945

12 945

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

15 000 1 167

15 000

15 000

48

1 215

1 000 1 715 3 667

100

11/27

1 169

6 469

6 469

37

1 206

1 000 1 715

0 0

3 667

11

1 910

1 220

3 241

17

393

145

555

4 577

100

4 677

3 667

100

3 667

11

1 523

1 220

2 854

17

144

145

306

2 095

100

2 195


KIADÁS 2005.év A

B

1

C

D

E

F


2

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L

M


Személyi juttatás


N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

- 2004. évi választókerületi fejlesztési

250 tartalék felhasználása működési célra 251

252 253 254 255 256 257 258 259 260

- 2005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználás polgármesteri hatáskörben - 2005.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználásának bizottsági hatáskörben - 2005.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása - 2005.évi választókerületi fejlsztési tartalék felhasználása működési célra - 2005.évi szociális célú tartalék felhasználása -Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése -Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra -Rehabilitációs hozzájárulás befizetése -ÁFA befizetési kötelezettség -Lakás-17 KFT ÁFA befizetési kötelezettsége

463

549

155

43

463

4 780

14 303

19 675

549

1 053

2 545

3 753

155

12 709

19 692

1 163 37

243 500

243 500 15 000

463

3 131

243 500

15 000

15 000

43

463

4 780

14 303

19 675

1 053

2 545

3 753

32 401

12 709

19 692

32 401

1 163

1 163

3 168

37

243 500

229 262

15 000

1 163 3 131

3 168

229 262 4 095

4 095

11 200 151 830

11 200 151 830

11 200 150 671

11 200 150 671

12 591 107 893

12 591 107 893

16 275

16 275

16 275

16 275

25 760

25 760

16 593

16 593

-Volt önkormányzati lakások

261 elidegenítésével kapcsolatos kiadások 262 Közbiztonsági feladatok biztosítása: 263 264 265 266

BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján

21 500

4 000

4 000

5 500

5 500

2 700

2 700

2 700

2 700

1 300

1 300

1 860

1 860

21 500

23 258

12/27

23 258

4 000

4 000

0 560 19 458

560 19 458


KIADÁS 2005.év A

B

C

1

D

E

F

G


2 267

BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára

268

Közbiztonsági koncepcióhoz kapcsolódó feladatok kiadásai:

Személyi juttatás


H

I

J

K

L

M


Személyi juttatás


8 712

8 712

3 000 1 500

3 000

1 500

1 200

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

8 712

8 712

3 000 1 500

1 165

1 500 1 200

1 200

445

445

1 488

1 488

416

908

36

480

2 063

2 063

2 063

2 063

1 794

1 794

1 794

1 794

1 445

1 445

1 445

1 445

1 323

1 323

1 323

1 323

240

240

8 712

8 712

1 500

1 165 1 500

* Meglévő körzeti megbízotti irodák

269 működtetési költsége 270 * Polgárőrség támogatása

3 000

* Közlekedési és oktatási park

271 gyermekoktatási programja 272 273 274 275 276 277

278 279

* Térfigyelő rendszer megvalósíthatósági terve * Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány cseréje keretből működési kiadás - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózata bővítése keretéből működési kiadás - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai szerverhálózata bővítése keretből működési kiadás - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés keretből működési kiadás - Gyermekjóléti Szolgálat nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésének keretéből működési kiadás - Hősök Terei Általános Iskola bővítéséhez felvett hiteltörlesztés utáni kamatfizetés

1 200

240

30

638

908

440

- Hősök Terei Általános Iskola bővítésének lízingdíjából kamatkiadás

280 281 A./Működtetés összesen 282

4 695 278 1 553 723 3 085 229 505 363

52

44

1 714

1 714

1 714

1 714

1 155

1 155

1 155

1 155

9 839 593 4 746 377 1 580 124 3 389 063 620 591

13/27

400

10 336 155 4 610 513

1 503 817 2 800 159 581 532

9 496 021


KIADÁS 2005.év A

B


2 283 B./ Felhalmozási célú kiadások 284 1./ Felújítás 285 - Bartok Ház felújítása 286 - Víztorony állagmegóvása 287 288 289

C

D

E

F


- Népkert park felújításához pályázati önrész - Aranykút u. park felújítás I. üteméhez önrész - Park felújítási pályázatok önrésze

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

5 000 3 500

61 000 13 488

10 000

10 000

10 440 30 000

13 840 30 000

13 793

237 024

7 627

13 488

- Szilárdburkolatú utak burkolat

290 felújítási munkáihoz pályázati önrész 291 - Szilárd burkolatú utak felújítása: 292 * Ároktő u. és Liget sor 293 * Anna u. és Gömbvirág u.

39 289 57 043

* Lőrinci út (Bélatelepi út és

294 Bocskai u. között) 295 * 526. sor

88 502 22 906

* Naplás u. (Ananász u. - belterületi

296 határ között) 297 298

52 250

- Szilárdburkolatú utak burkolat felújítási munkáihoz kapcsolódó vízelvezetési munkák - Fuchs Kastély emeleti részének felújítása

66 003 22 500

22 581

- Pesti út 27-29. sz. alatt Garzon-ház

299 homlokzati hőszigetelésének önrésze 300 301 302 303 304 305

37 961

- Kossuth Lajos Általános Iskola lambériázásának költsége - Szabad Május tér felújításához pályázati önrész - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész - XV. utca sportpálya felújítása - Kaszáló téri játszótér felújításához önrész - Heltai téri játszótér felújításához önrész

1 982

1 982

844

844

6 000 4 000

3 937

39 314

37 210

10 260

14/27


KIADÁS 2005.év A

B

1

C

D

E

F


2

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

- Tanár u. - Kőhúr u. játszótér

306 felújítása I. ütem 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

317 318 319

- Akácvirág utca 49. Játszótér felújítása - Gyökér utca 5. szám alatti épület szociális célú hasznosításának megvalósíthatósági tanulmánya - Szabadság sgt. felújítása - Újlak Utcai Uszoda gépészeti felújítása - Összefogás Óvoda hiányzó helyiségének kialakítása - Kerületi I. világháborús emlékmű márványtáblájának felújítása - Diadal u. Általános Iskola alap megerősítési munkái - Diadal u. Általános Iskola tornaterem felújítása - Rákoscsabai Közösségi Ház homlokzat felújítási munkái - Polgármesteri Hivatal III.emeleti légkondiciónálása - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 1./ Felújítás összesen:

2 412

2 412

5 526

5 526

715 481

715 481

1 950

1 822

23 500

337

430

430

23 262

955

4 400 7 934

7 934

4 471

4 175

58 940

578 889 865

126 249

640 160

640 160

593 330

472 855

472 587

15 840

15 540

2./ Beruházások, tárgyi

320 eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő

321 ellátásának 2005. évi üteme 322

- Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 2004. évi üteme

323

- 2004.évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége

15/27


KIADÁS 2005.év A

B


2

324 325 326

C

D

E

F


- 2005. évben benyújtásra kerülő csatornaépítések állami céltámogatási pályázatához terv korszerűsítése és a megvalósíthatósági tanulmány-terv készítésének költsége Csatornaépítések: - Rákoskert sugárút (Zrínyi Bodonyi u. között) csatornaépítése

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


Összesen

M

N

O

P



Összesen

12 000

12 000

9 750

207 356

207 356

2 957

221 273

221 273

102 989

143 333

126 466

126 466

253 859

219 953

219 953

868 451

699 625

699 625

26 199

26 199

197 460

136 926

59 039

59 039

- Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u.

327 által határolt területen csatornaépítés 328

329 330

331

332 333 334

- Sülysáp utca - Zsák utca - Ásvány utca által határolt területen csatornaépítés - Czeglédy M. utcai átemelőhöz tartozó terület (Lajosház u. Battonya u.) szennyvízcsatorna építése - Lőrinci út - Jósika utca - Kisfaludy utca - Ferihegyi út által határolt területen csatornaépítése - Pesti út - Balassagyarmat u. Cséplő kert u. - Felsőbánya u. Ásvány u. - Ferihegyi út szennyvízcsatorna építése - Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület szennyvízcsatorna-építése - Bocskai u. - Batthyányi u. - Eötvös u. - Jósika u. - Lőrinci út szennyvízcsatorna építés - Rózsaszál u. - Nyomda u. Nyomdász u. és mellék utcái csatornaépítés 2005.évi üteme

56 590

16/27


KIADÁS 2005.év A

B


2

335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

348 349

350

C

D

E

F


- Rákoskerten a Toldi Miklós u. (Zrínyi u. és Erzsébet krt. között) és csatlakozó utcákban szennyvízcsatornaépítés 2005. évi üteme - 2005. évben benyújtásra kerülő csatornaépítési céltámogatási pályázatok 2005. évi önrésze - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózat kiépítése - Ingatlan vásárlás a Rákoskerti szennyvízátemelő telep részére - Közintézmények és közcélokat szolgáló más intézményekhez utak, járdák és parkolók építése - Diadal u. - Rácsos u. sarkán parkoló kialakítása - Útépítések tervezése - 2004.évi járdaépítési pályázat - 2005.évi járdaépítési pályázat - Út, -járdaépítés és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Kép utca 1. szám alatti ingatlan szanálási költsége - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2005. évi üteme - Liget sornak az Ároktő utca és Cinkotai út közötti szakasza felújítására kiviteli és engedélyezési tervkészítés - Emlékhely kialakítása az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére - Polgármesteri Hivatal Pesti út 165. szám alatti épületének új szárnnyal történő bővítéséhez szükséges előkészítési költség

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

48 236

214 945

148 154

21 948

69 500

36 202

3 044

3 044

21 948 1 376

5 000

1 376 80 000 8 000 21 130

4 000

9 394

484

25 000

25 000

80 000

7 944

20 000 73 000

66 539

9 000

9 000

20 000

20 000

45 000

20 000

17/27

2 387

1 025


KIADÁS 2005.év A

B


2

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365

C

D

E

F

G


- Polgármesteri Hivatal Pesti út 165.szám alatti épületének új szárnnyal történő bővítéséhez szükséges tervpályázati eljárás költségei - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével kapcsolatos műszaki szakértő tevékenység - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének terveztetése és kiviteleztetése - Káptalanfüredi gyermektábor vízcsatorna közműfejlesztési hozzájárulása - Polgármesteri Hivatal (ÜSZOI) vízés csatorna közműfejlesztési hozzájárulása - Újlak u. Uszodában gyermekkel érkezők részére férfi illetve női öltöző kialakítása - Újlak u. Uszoda gyermek medencéjének vízforgatóval történő ellátása - Újlak u. Uszoda bővítésének terveztetése - Kertészeti terv készítés Diadal utcai új sportpálya és játszótér kialakítására - Strázsahegyi játszótér tervezése és kialakításához pályázati önrész - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége - P + R parkolók építése - Zrínyi Miklós Általános Iskolába udvari játékok beszerzése - Intézmények felújításához tervkészítés - Hősök Terei Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges bontási munkák költsége

Személyi juttatás


H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen

25 000

Személyi juttatás


Összesen

6 559

10 000

10 000

8 000

8 000

669

1 055

1 055

2 396

2 396

800

800

798

5 000

5 000

20 000

20 000

350

350

334

6 214 5 000

5 000 5 000

206

3 000

3 000

2 782

10 000

10 000

50

5 500

5 500

18/27


KIADÁS 2005.év A

B


2 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377

C

D

E

F


- Hősök Terei Általános Iskola bővítéséhez kisajátitott telek értékkülönbözete - Kossuth Lajos Általános Iskola keritésének átépítése - Polgármesteri Hivatal Pesti út 163. szám alatti épületének tetőterében lévő irodahelyiségek kialakítása - Önkormányzati intézmények áthelyezésének költsége (Gyökér utca 5.) - Újlak u. Uszoda bővítésének tanulmányterve - IX.utca 2.szám alatti volt Maros mozi épületének felújításához szükséges tervek átdolgozása - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához önrész - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés - Közoktatási intézmények informatikai berendezéseinek korszerűsítése - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállományának cseréje - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai hálózatának bővítése, korszerűsítése - Polgármesteri Hivatal számítógépes szerverének bővítése

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

3 683

3 683

3 639

3 401

3 157

3 157

25 000 3 000

2 490

1 097 100 000

1 549

7 000

5 677

5 199

15 334

15 402

5 808

15 000

21 437

12 704

15 000

20 706

2 365

10 000

16 555

3 366

1 100

1 000

888

723

15 000

16 100

- XVII.kerület címnyilvántartásához

378 program beszerzése 379 380

- Oktatási intézmények részére étkeztetés megrendelő program vásárlása - Önkormányzati gépjárművek cseréje

15 000

19/27


KIADÁS 2005.év A

B


2 381 382 383 384 385

386

387 388 389 390 391 392 393 394 395 396

C

D

E

F


- Ferihegyi út meghosszabbítása - "TEMPO 30" zóna kialakítása - Gyermekjóléti Szolgálat részére nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés - Szabályozási tervek - Rákoskerti templom építéséhez szabályozási terv készítés - Az Újlak utca 106.szám alatt működő Támogató Szolgálat, valamint ÉNO Halmozottan Sérült Fiatalok Csoportja helységeinek és a Péceli úti Szakrendelő akadálymentesítési munkáinak tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész - Közösségi ellátások (pszihiátria, szenvedélybetegek) fejlesztése az Egyesített Szolgáltató Központon belül a Pesti út 27.sz. alatti helyiség átalakításával - Az Emlék utcában víznyomócső kiépítése - Hegyalatti u. járdaépítése - 525.tér közvilágításának bővítése - Ingatlankataszter készítéséhez program beszerzés - Rákoshegyi Közösségi Ház tanulmányterve és engedélyezési tervének költsége - Diadal utcai Általános Iskola épülethomlokzatának felújítási terve - Ferihegyi út meghosszabbításához szabályozási terv - Csicsörke u. - Borsó u. sarkán lévő telken áthúzodó gázvezeték kiváltásának költsége - Kerületi alapterv

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

15 000 30 000

15 000 30 945

2 793

646 30 000

830 50 340

830 5 288

2 500

2 500

12 000

12 000

8 792

18 106 19 000 2 900 1 697

1 697

2 500

1 667 2 541 500

5 125 438

20/27

525


KIADÁS 2005.év A

B


2

397 398 399 400 401

402 403 404 405 406 407 408 409 410 411

C

D

E

F



G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás

- Önkormányzati tulajdonú egészségügyi és szociális célú közhasználatú építmények mozgáskorlátozott személyek részére az akadálymentes használatának biztosítására önkormányzati forrásrész - Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése - Újlak utca 2-20. szám alatti társasházban lakásvásárlás - Ujlak u. Uszodában szauna kialakítása - Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzése


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

12 000 7 773

- 2004.évi választókerületi fejlesztési céltartalék keret felhasználása közterületi beruházásokhoz - Egészségház u. 8. szám alatti lakás megvásárlása - XVII.ker. Péceli út 144.szám alatti 128188 és 128186 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása - Kert építészetiterv készítés és pályázati önrész az őshonos fafajok közterületen történő telepítése - Újlak u. 106. Szám alatti épületrész átalakítási költsége szociális feladatok ellátására - XVII. kerületi képző- és iparművészeti alkotások vásárlása - Szézszorszép szobor elkészítési költsége - Gózon Gyula bronz szobrának elkészítési költsége - Műalkotások, köztéri alkotások vásárlása kerületi vagy kerületi kötödésű művészektől

975

975

1 680

1 674

7 758

7 398

37 009

250

10 072

22 392 10 072

4 000

5 841

1 055

8 997

8 997

3 000

3 000

400

400

1 240

1 600

21/27

1 240

1 240

1 600


KIADÁS 2005.év A

B

1

C

D

E

F


2 412 Tárgyi eszköz beszerzés: 413 Iskolák:

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen


Összesen

- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint

414 Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G. u. (Jókai Mór) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak utca 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc)

415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 - Pedagógiai Központ 427 428 Óvodák: 429 - Tanár utca (Mézeskalács) 430 - Kaszáló utca (Csicsergő)

1 060

1 060

1 405 652 341 150 444 631 1 209 1 687 1 268 80

1 405 652 341 150 444 631 1 209 1 687 1 268 80

90

90

338 210

338 210

429 220 450 320 230 81 644 260 100 619 469

429 220 450 320 230 81 644 260 100 619 469

150

150 53 194 944 2 472 211

- Bulyovszky u. - Gyökér u.

431 (Eszterlánc) 432 - Diadal utca (Micimackó) 433 - Heltai tér (Bóbita) 434 - Egészségház utca (Aprófalva) 435 - Újlak utca 108. (Mákvirág) 436 - Újlak utca 114. (Csillagszem) 437 - Rezgő utca (Százszorszép) 438 - VI. utca (Gesztenyés) 439 - Lázár deák utca (Összefogás) 440 - 525.tér (Hófehérke) 441 - Füldműves utca (Napsugár) 442 443 - Polgár Védelem 444 - Közhasznú munkavégzés 445 - Sportfeladatok 446 - Újlak u. Uszoda 447 - Egyesített Szolgáltató Központ 448 - Családsegítô Központ

194 944 2 472 211

22/27


KIADÁS 2005.év A

B

1

C

D

E

F


2

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

- Pedagógiai Szolgáltató Központ

449 (Nevelési Tanácsadó) 450 - Közművelődési feladatok

323 188

323 188

360

360

608

608

220

220

116

116

128

128

263

263

275

275

830

530

1 508

1 508

112

112

39 219

39 219

13 617

13 617

582

582

- Diákönkormányzatok támogatása

451 keretből tárgyieszköz beszerzés

462

- Önkormányzati intézmények rendezvényeinek támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés - Környezetvédelmi tevékenységek támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés - Kerület részekért díj adományozás keretből tárgyi eszköz beszerzés - Tájékoztatás, lap kiadás keretből tárgyi eszköz beszerzés - Testvérvárosi kapcsolatok keretből tárgyi eszköz beszerzés - Laborcz Ferenc "Szabadság emlékmű" c. alkotásának áthelyezési költsége - Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés - Kerületbe bevezető utakra üdvözlő táblák kihelyezése - Házasságkötő terem berendezésének cseréje keretből tárgyi eszköz beszerzés - Utak, járdák közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásaiból beruházási kiadás - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszközei és felszerelései beszerzésikeretből tárgyi eszköz vásárlás

463

- 2004. évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása polgármesteri hatáskörben tárgyi eszköz beszerzés

452 453 454 455 456 457 458 459 460 461

23/27


KIADÁS 2005.év A

B


2

464

465 466

467 468 469

C

D

E

F



G

Összesen

Személyi juttatás

- 2005.évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása polgármesteri hatáskörben tárgyi eszköz beszerzés - 2005.évi általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználása bizottsági hatáskörben tárgyi eszköz beszerzés - 2005.évi választókerületi működési céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésre - 2005.évi választókerületi fejlesztési céltartalék felhasználása tárgyi eszköz beszerzésére és beruházásokra 2./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:

H

I

J

K

L

2005.évi módosított előirányzat (2006.02.20.) Munkáltatót Pénzeszköz terhelő Dologi kiadás átadás járulék

M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

657

657

250

250

1 445

1 445

33 102

33 102

3 175 052

4 149 840

1 490

2 787 810

20 000

23 900

22 090

5 000

5 600

5 246 9 450

3./ Felhalmozási célú támogatások,

470 pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és

471 vásárlás céljára 472 473

474

- Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Munkáltatói kölcsön folyosítása - Volt önkormányzati lakások elidegenítési bevételből pénzeszköz átadás Fővárosi Önkormányzat részére

475 Társasházak felújítási támogatása: 476 - kamatmentes kölcsönnel 477 - vissza nem térítendő támogatással 478 479

70 000 30 000

- "Panelpályázati" programon való részvételhez önkormányzati forrásrész - Pesti út 122-128.szám alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész

38 296

38 296

70 000 30 000

4 160

4 160

94 386

40

40

5 614

24/27


KIADÁS 2005.év A

B


2 480 481 482 483

484 485

486

487 488

489 490 491

C

D

E

F


- Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány részére felújítási célú támogatás - Lakossági közműfejlesztési támogatás - Közműépítések lakossági támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Alapítvány részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Bajcsy - Zsilinszky Kórház részére pénzeszköz átadás a Szakorvosi Rendelőintézet tetőtér bővítésének tervezésére - Bajcsy - Zsilinszky Kórház részére fül - orr - gége osztály fejlesztéséhez pénzeszköz átadás

Személyi juttatás


G

Összesen

Személyi juttatás

2 000

I

J

K

L


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

2 000

2 000

2 000

4 001

4 019

4 019

7 077

320

6 071

2 500

2 500

2 500

7 875

7 875

7 875

8 206

8 206

8 206

7 500

7 500

7 500

2 000

2 000

2 000

9 000

9 000

9 000

5 960

5 960

5 960

133 000

285 619

91 876

134 413

77 000

75 845

6 000

- XVII.kerületi Rendőrség támogatása a BRFK útján nagyértékű tárgyieszköz beszerzése céljára - Rákoskeresztúri Tűzőrség támogatása a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon keresztűl tárgyieszköz beszerzés céljára - RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása a családok átmeneti otthona kialakítása céljából - 2005.évi választókerületi fejlesztési céltartalékból felhalmopzási célú pénzeszköz átadások 3./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen:

H

2005.évi módosított előirányzat (2006.02.20.)

4./ Felhalmozási célú kölcsön

492 törlesztése - Hősök Terei Általános Iskola

493 bővítésének 2005. évi lízing díja

25/27

2 349


KIADÁS 2005.év A

B


2

494 495 496

C

D

E

F



- Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön és kamat törlesztése 4./ Felhalmozási célú kölcsön törlesztése összesen:

G

H

I

J

K

L


Személyi juttatás


M

N

O

P


Összesen

Személyi juttatás


Összesen

39 295

37 581

35 929

116 295

113 426

38 278

3 483 287

5 438 750

209 242 27 392 3 330

209 242 2 172 162

42 500

8 902

136 000 24 411 10 000

75 305 4 578 46 935

25 000

10 952

477 875

688 125 1 046 373

B./ Felhalmozási célú kiadások

497 összesen 498 499 C./ Tartalékok 500 Államháztartási céltartalék 501 Általános célú gazdálkodási tartalék 502 Szociális célú tartalék

93 366

3 086 750

Választókerületek működési

503 céltartaléka 504 505 506 507

Választókerületek fejlesztési céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közrend és közbiztonság védelmére céltartalék Polgármesteri Hivatal újszárnnyal történő bővítéséhez céltartalék C./ Tartalékok összesen

508 509 510 511 I. Fejezet mindösszesen (A+B+C) 512

4 695 278 1 553 723 3 085 229 505 363 13 800 755 4 746 377 1 580 124 3 389 063 620 591

0

16 821 278 4 610 513

1 503 817 2 800 159 674 898 12 582 771

II. Dózsa Művelődési Ház és

513 intézményei 514 Működtetési kiadás: 515 1./Dózsa Művelôdési Ház 516 2./Rákoskerti Művelôdési Klub

45 566 12 965

15 287 4 553

33 932 12 892

94 785 30 410

46 638 13 305

15 583 4 580

52 484 20 257

114 705 38 142

45 949 12 914

14 750 4 151

52 485 20 257

113 184 37 322

16 967 17 556 8 085 101 139

5 505 5 978 2 666 33 989

13 364 10 533 6 752 77 473

35 836 34 067 17 503 212 601

20 964 17 836 8 455 107 198

6 727 6 045 2 784 35 719

16 632 15 534 12 467 117 374

44 323 39 415 23 706 260 291

20 001 16 608 8 137 103 609

6 381 4 967 2 337 32 586

15 970 15 457 12 467 116 636

42 352 37 032 22 941 252 831

3./Csekovszky Árpád Művelődési

517 Ház 518 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 519 5./Erdős Renée Ház 520 Működtetési kiadás összesen: 521 Tárgyi eszköz beszerzések: 522 - Dózsa Művelődési Ház

5 034

26/27

3 573


KIADÁS 2005.év A

B

C

1

D

E

F


2 523 - Rákoskerti Művelődési Klub 524 - Rákoscsabai Közösségi ház

Személyi juttatás


G

H

I

J

K

Összesen

Személyi juttatás


525 - Csekovszky Árpád Művelődési Ház - Tárgyi eszköz beszerzések összesen: II. fejezet összesen

526 527 528 529 III. Egészségügyi Szolgálat 530 Működtetési kiadások: ebből: védőoltás 531 532 Tárgyi eszköz beszerzés: 533 III. fejezet összesen 534

L

M


Összesen

33 989

77 473

212 601

107 198

35 719

117 374

146 119

47 830

111 345 400

305 294 400

146 365

46 581

156 623 400

2 319

146 119

47 830

111 345

305 294

146 365

46 581

156 623

2 319

535 kiadásai 536 Működtetési kiadás: 537 1./Német Kisebbségi Önkormányzat

864

251

313

1 428

1 174

251

538 2./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

674

216

538

1 428

674

539 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

600

174

304

1 428

540 4./Román Kisebbségi Önkormányzat

780

140

508

541 5./Cigány Kisebbségi Önkormányzat

950

370

108

6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat

400

29

549 1 428

1 080 5 348

312 1 492

36 3 784

O

P


Összesen

2 535 2 116

2 536 2 116

690

575

10 375 270 666

101 139

N 2005. évi teljesítés

8 800 261 631

103 609

32 586

116 636

351 888 400 2 455 354 343

144 936

45 621

134 279 158

144 936

45 621

134 279

358

1 783

1 104

288

151

1 543

216

880

1 770

677

214

746

1 637

600

174

317

1 441

989

174

18

1 428

780

140

736

1 656

830

139

570

1 539

1 428

950

370

648

1 968

935

366

615

1 916

1 428 1 428

300

29

909 2 447

1 716 2 447

217 304

1 428 11 424

1 080 5 558

312 1 492

42 6 337

1 434 14 215

1 080 6 136

0

324 836 158 2 445 327 281

IV. Kisebbségi önkormányzatok

542 543

544 8./Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 545 Működtetési kiadások összesen: 546 Tárgyi eszköz beszerzések: 547 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 548 Görög Kisebbségi Önkormányzat 549 Tárgyi eszköz beszerzések összesen: 550 IV. fejezet összesen 551 552 I. II. III. IV. fejezet mindösszesen

350

450

800

350

478

828

308 1 489

200

888 917

488 350

1 593 1 571

4 3 909

1 038

1 392 12 572

1 038

0 58 58 12 630

50

5 348

1 492

3 784

800

11 424

5 558

1 492

6 337

828

4 947 884 1 637 034 3 277 831 506 163 14 330 074 5 005 498 1 663 916 3 669 397 623 738

27/27

50 14 265

6 136

17 460 552 4 865 194

1 489

1 381

3 909

1 583 513 3 054 983 675 936 13 184 313

KIADÁS 2005.év A B C D E F G H I J K L M N O P

Recommend Documents