Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága BORSOD VOLÁN Zrt

Tartalomjegyzék A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere......................................................... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei ........................................................ 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés ............................................................................... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer és a finanszírozás a helyközi autóbuszközlekedésben ...................................................................................................................... 4 2.1. Viteldíjak és kedvezményrendszer ismertetése ................................................... 4 2.2. Díjszabási veszteség bemutatása és elemzése ................................................... 5 2.3. Költségtérítés, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítési rendszere ....................................................................................................................... 7 3. A BORSOD VOLÁN Zrt. szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye közforgalmú közlekedésében .................................................................................................................... 9 3.1. A gazdasági környezet és a megye közforgalmú közlekedési hálózatának összefüggései ................................................................................................................ 9 3.2. A társaság tevékenységeinek általános ismertetése ............................................ 9 3.3. Az utazási igények alakulása a helyközi közlekedésben .....................................10 3.4. Az autóbusz-vonat csatlakozások aktuális helyzete ............................................14 4. A BORSOD VOLÁN Zrt. 2013. évi gazdálkodásának főbb adatai és mutatói ................ 15 4.1. Bevételek alakulása ............................................................................................16 4.2. Ráfordítások alakulás .........................................................................................18 5. A járműállomány jelenlegi helyzete és a jövőbeni beszerzési stratégia ........................ 21 6. Megvalósult és tervezett fejlesztések ........................................................................... 22 7. A jövőbeni lehetőségek, várható főbb folyamatok és kiemelt feladatok......................... 25 Mellékletek .......................................................................................................................... 26 1.

Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 2


1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere A tájékoztatóval kapcsolatos jogszabályi háttér az alábbiak szerint foglalható össze: 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról, 261/2011. Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról, 181/2011/EU rendelet az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról, 62/2013. (III.4) Korm. rendelet a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről. A felsorolt jogszabályok együttesen kerülnek alkalmazásra. 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján - a személyszállítási feltételekről szóló 261/2011. Korm rendeletben foglaltak szerint kiadott, működési - tevékenységi - engedély birtokában, közszolgáltatási szerződés alapján végezhető. A közúti közösségi közlekedési szolgáltatás nyújtóját - főszabályként - pályázat útján kell kiválasztani, a pályázati eljárást nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon kell lefolytatni. A szolgáltató tevékenységi engedélyt az esetben kaphat, ha megfelel a vonatkozó jogszabályban részletesen meghatározott, a jó hírnévre, illetőleg a szakmai és pénzügyi alkalmasságra kiterjedő követelményeknek. A közszolgáltatási szerződés megkötésére, a szolgáltatás megrendelésére - a menetrend szerinti helyközi/távolsági személyszállítás esetében - a közlekedésért felelős miniszter (az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben) jogosult, aki egyben a szolgáltatás Megrendelőjének és az ellátásért felelősnek is tekinthető. A 2012. évi XLI. törvényben, illetve a 213/2012. Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével, a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltató a közforgalmú személyszállítási szolgáltatására vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó személyszállítási üzletszabályzatot köteles készíteni. A BORSOD VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatának előkészítése, a Nemzeti Közlekedési Hatóság általi jóváhagyásra, a 2012. évi XLI. törvényben, a 213/2012. Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével megvalósult. A jóváhagyott üzletszabályzat közzététele, folyamatos karbantartása, módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. 2013. évben 3 alkalommal került sor az üzletszabályzat módosítására. 1.2. A közszolgáltatási szerződés A BORSOD VOLÁN Zrt. - Szolgáltató - hatályos Közszolgáltatási Szerződéssel rendelkezik a menetrend szerinti helyközi - országos, regionális - személyszállítás végzésére, mely szerződést a Magyar Állam, mint ellátásért felelős nevében a közlekedésért felelős miniszter - Megrendelő -, valamint a Szolgáltató kötötték. A közlekedésért felelős miniszter, valamint társaságunk között 2004. december 27. napján közszolgáltatási szerződés jött létre, amely jelen időpontig 5 alkalommal - 2008.06.24.: költségtérítés módszertana, 2009.12.02.: szolgáltatási időszak, alvállalkozói bevonás, 2012.03.30. és 2012.07.31.: díjszabályozás, Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 3


díjszabási feltételek, 2014. április 10: jogszabályi változások aktualizálása tárgyában módosításra került. Az érintett közszolgáltatási szerződés maradéktalanul megfelel - adatszolgáltatás, pénzügyi feltételek szabályozása, szolgáltatói-megrendelői kötelezettségek és jogosultságok, szerződésmódosítás, szerződésszegés szankciói, szerződés felmondás oldaláról egyaránt az 1370/2007/EK rendelet, illetve 2012. évi XLI. törvény előírásainak. A szolgáltatói felelősség, a BORSOD VOLÁN Zrt. és a közlekedésért felelős miniszter között hatályban lévő közszolgáltatatási szerződés értelmében, a szerződés mindenkor hatályos 2. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott feladatoknak megfelelő mennyiségű és minőségű járműpark rendelkezésre bocsátására terjed ki. A társaság kötelessége a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében foglalt menetrendek mind teljesebb, lehetőség szerint eltérés nélküli kielégítése, a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása. A szerződés szerint a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítása a Szolgáltató feladata. Adatszolgáltatási kötelezettségünk keretében, a társaság 2013. évi helyközi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolója a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő tartalommal, az előírt határidőre felterjesztésre került a közlekedésért felelős minisztérium részére. A BORSOD VOLÁN Zrt. tárgyévet megelőző évi helyközi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolójának értékelésére 2014. június 12-én került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. A benyújtott anyagok, valamint a szóbeli kiegészítések alapján a felek közösen megállapították, hogy a Szolgáltató a Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatait teljesítette, gazdálkodása zavartalan ellátást biztosított, mely tény dokumentálása a jelzett napon készített és szerződő felek által aláírt jegyzőkönyvben valósult meg. 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer és a finanszírozás a helyközi autóbuszközlekedésben Társaságunk az ágazatra jellemző, egyre kedvezőtlenebb működési körülmények hatására évről-évre egyre nagyobb erőfeszítéssel és egyre komolyabb hatékonyság növeléssel érte el a pozitív adózás előtti eredményét. A tevékenységi körből adódóan a bevételeink túlnyomó része a helyközi személyszállítási bevétel, mely a helyközi tevékenység menetdíj bevételeiből, az utazási kedvezmények ellentételezéseként juttatott fogyasztói árkiegészítésből (2012. július 1-től az új megnevezése: szociálpolitikai menetdíj-támogatás), illetve a pótdíjakból áll. Társaságunktól függetlenül számos olyan tényező - kedvezményes jegyek árkiegészítésének változása, ÁFA és SZJA változások, stb. - nehezíti a gazdálkodást, melynek kivédésére nincs mód. Ennek következményeként a helyközi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségének ellentételezése szükséges a megrendelő Nemzeti Minisztérium részéről. 2.1. Viteldíjak és kedvezményrendszer ismertetése Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás viteldíjai a közszolgáltatási szerződésekben kerülnek rögzítésre, azoktól a társaság (ideértve az üzletpolitikai kedvezmények nyújtását is) csak a Megrendelő előzetes engedélye alapján térhet el, ily módon azok a társaságok működése szempontjából extern tényezőnek tekinthetők. A menetjegyek és a bérletek viteldíjai 2012. január 1-től nem változtak, viszont menetjegyek esetében az első tarifaövezet megszűnt 2012. szeptember 1-től. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás területén érvényesülő (igen kiterjedt) kedvezményrendszer szabályait a 85/2007. (IV.27.) számú Kormány rendelet tartalmazza.


Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága BORSOD VOLÁN Zrt KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE, MENETJEGY

KEDVEZMÉNYZETT TÁRSADALMI CSOPORT Életkor alapján járó kedvezmények (6 éven aluli gyermekek, 65 éven felüliek) Tanulói, hallgatói jogviszony alapján járó kedvezmények (óvodás 6 éven felül csoportosan, általános és középiskolás, felsőoktatási intézmény hallgatója, szociális intézményekben lakók, stb.) Ellátottak utazási utalványával (pl. nyugdíjas) igénybe vehető kedvezmények Állást keresők Menekültek Fogyatékkal élők és kísérőik Költségvetési szervek által foglalkoztatottak (évente 12 alkalommal, menettérti utazásra Csoportosan utazók (gyermekotthonban neveltek, nagycsaládosok,18 éven aluliak zárt csoportja, stb.)

KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE, BÉRLET

100%

50-90%

90%

50-90% 90% 100% 90% 50% 50-90%

1. sz. táblázat A jogszabály (állam) által meghatározott utazási kedvezmények miatt kieső bevételt (egy részét) a központi költségvetés – a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Kormányrendelet, illetőleg a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XCI. törvényben rögzített szabályrend alapján – szociálpolitikai menetdíj-támogatás formájában téríti meg a szolgáltatást nyújtók számára.

2. sz. táblázat 2.2. Díjszabási veszteség bemutatása és elemzése A díjszabási veszteség keletkezésének oka az, hogy a kedvezményes utazási igazolványok bevételei teljes árra nem kerülnek kiegészítésre, a viteldíj és a kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege nem éri el a 100 %-os mértéket. Évközi szabályozó módosulás 2013. évben: A 370/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 2013. XI. 1-től módosította a helyközi személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértékét. Ennek megfelelően a 50 %-os jegynél 1,1 %-os, 90 %-os jegyeknél 6 %-os és tanuló bérleteknél 37,3 %-os a támogatás növekedés. Az ingyenes utaztatás esetében nem változik a támogatás mértéke.



A szociálpolitikai menetdíj-támogatás XI-XII. havi változásának utazási igazolványonkénti hatását az alábbi táblázat tartalmazza:

3. sz. táblázat Díjszabási kötelezettségből származó veszteség: A kedvezményes viteldíjak és a menetdíj-támogatások együttes összegei nem adják ki a teljesárú jegyek, ill. bérletek árát, így díjszabási vesztesség keletkezik. Mivel a nettó árbevétel elmarad az ugyanannyi jegy darabszámmal tarifaövezetenként számított teljesárú utazási igazolványok elméleti bevételétől, a díjszabási kötelezettségből származó veszteség a vizsgált időszakban 2.830,2 millió Ft, amelyet kedvezményes jegyfajtánként az alábbi táblázat részletez.

4. sz. táblázat A kedvezményes utazási igazolványoknál a szabályozó pozitív irányú változása valamint, 1,4 %-os utasszám növekedés együttes hatására a díjszabási vesztesség 2.150 millió Ft, amely az elmúlt évhez viszonyítottan 169,3 millió Ft-tal csökkent. Az ingyenes utaztatáshoz kapcsolódó veszteség kimutatása a 2011. évi adatok és az azóta eltelt időszak utasszám változásának figyelembevételével, díjszabási övezetenkénti teljesárú menetjegy tarifájával és a regisztrációs jegy darabszámmal számoltan történt, összege 1.112,5 millió Ft. Külön soron került feltüntetésre a kapott szociálpolitikai menetdíjtámogatás, mértéke. 432,3 millió Ft. Számításaink szerint 2013. évben a díjszabási kötelezettségből származó összes veszteség 2.830,2 millió Ft.



2.3. Költségtérítés, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítési rendszere A BORSOD VOLÁN Zrt. 2005. január 1-je óta a helyközi közforgalmú közlekedésért felelős Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el a menetrendszerinti autóbusz-közlekedési tevékenységet. A Közszolgáltatási Szerződés 2008. évi módosítása és annak 9. melléklete rendelkezik az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatáshoz nyújtott költségtérítésről, a tevékenységgel kapcsolatban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítése során alkalmazandó eljárásokról. A Közszolgáltatási Szerződés 9. melléklet 2. sz. függeléke szerint meghatározott bevételi és költség adatok alapján a menetrendben szereplő 250 db vonalon végzett társaságunk helyközi személyszállítási tevékenységet, melynek összesített bevételét és indokolt költségeit a következő táblázat tartalmazza. BORSOD VOLÁN Zrt. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, 2013. év

Megnevezés

Ssz.

I.

ÖSSZES BEVÉTEL

II.

A) közvetlen (Közvetlen költségek összesen)

(adatok ezer Ft-ban)

Magyarázat

Szolgáltató által bejelentett adatok

Helyközi távolsági közszolgáltatás

Helyközi nem távolsági közszolgáltatás

Helyközi összesen

898 966

6 595 869

7 494 835

1 007 100

8 459 921

9 467 021

65 617

514 491

580 108

A tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek (ipari átlag alapján, de legfeljebb tény szinten)

70 378

702 026

772 404

Általános költségek (ipari átlag alapján, de legfeljebb tény szinten)

78 031

707 325

785 356

Szolgáltató által bejelentett adatok

III.

B) értékesítéshez kapcsolódó költségek (Utastájékoztatás + Értékesítés + Elszámoltatás + Forgalomellenőrzés)

IV.

C) közvetett (Forgalomvezetés + Operatív forgalomirányítás + Menetrendkészítés + Forgalmi Egyéb + Műszaki általános költségek)

V.

D) társasági általános

VI.

ÖSSZES KTSG (A+B+C+D)

II. + III. + IV. + V.

1 221 126

10 383 763

11 604 890

VII.

NYERESÉG / VESZTESÉG

I. - VI.

-322 160

-3 787 894

-4 110 054

VIII. ELVÁRT NYERESÉG IX.

X.

XI.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZÜKSÉGLET

NFM előírása szerint számolt 1 % nyereség VII. - VIII.

KORREKCIÓ

-100 241

(Iparági átlag és alágazati referencia érték miatt)

KORRIGÁLT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZÜKSÉGLET

74 948 4 185 002

IX.-X.

4 084 761

5. sz. táblázat A helyközi személyszállítási tevékenység finanszírozását szolgáló veszteségtérítés 2013. évben elszámolt összege 4.084,8 millió Ft, melyből előlegként megkapott a társaság 2.002,8 millió Ft-ot, míg 2.082 millió Ft-ot számvitelileg elhatárolt 2013. évre. A 2013. évre megítélt költségtérítésnél 100,2 millió Ft korrekció lett figyelembe véve az iparági átlagok és referencia értékek miatt. A veszteségtérítés 626,2 millió Ft-tal kevesebb a tervezettől, míg a bázist 254,7 millió Ft-tal meghaladta. A többlet igényt a költségek 370,6 millió Ft-os, az elvárt nyereség közel 2 millió Ft-os, valamint a 74,9 millió Ft-tal alacsonyabb iparági átlag miatti elvonás növelő hatása és a 192,7 millió Ft-tal magasabb közlekedési bevétel csökkentő hatása okozta. Főbb tényezők az alábbiak: Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 137 millió Ft-tal magasabb, elsősorban a 4 %-os alapbéremelés, a bérmegállapodásban foglalt VJR keretösszeg növekedés hatására. Közvetlen karbantartás költség 317,2 millió Ft-tal magasabb, elsősorban az elöregedett autóbusz-állomány miatti magasabb karbantartási igény és a 4 %-os alapbéremelés hatása miatt. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 7


Üzemanyag költség 107,5 millió Ft-tal kevesebb. A csökkenés 67 %-át a bázistól 8,2 Ft-tal kedvezőbb ár, míg a fennmaradó megtakarítást a teljesítmény csökkenés (1,2 %-os) és a fajlagos fogyasztás javulás eredményezte. Társaságunknál az autóbuszok által felhasznált üzemanyag mennyisége nem éri el a jogszabály alapján elszámolható mennyiséget. A közlekedési bevételek 192,7 millió Ft növekedését elsődlegesen a teljesárú menetjegyekhez és a dolgozó bérletekhez kapcsolódó 2,4 %-os utasszám növekedése, a TÁMOP projekthez kapcsolódóan a december havi többlet díjbevétel, az ingyenes utaztatáshoz kapcsolódó menetdíj-támogatás szabályozó változás, valamint a kiegészítő jegyek bevételtöbblete okozta. A kialakult veszteségre hatást gyakoroltak mikrokörnyezeti hatások is. Borsod-AbaújZemplén megye 15 kistérségében a települések száma 358, melyből 356-ot érintenek menetrend szerinti járatok. Településszáma megközelíti a dél-alföldi régió összes településeinek számát. A társaság működési területének nagysága, annak tagoltsága miatt az egyes területrészek utazási igénye eltérő, ezért a gazdaságos működés és az utaskiszolgálás érdekében átszállási csomópontokat alakítottunk ki. Ennek következtében az átlagtól magasabb számú autóbusz-állomást üzemeltet. A Volán Egyesülés nyilvántartása szerint a társaságok átlagosan 5 autóbusz-állomással rendelkeznek, míg a BORSOD VOLÁN Zrt. 10 autóbusz-állomást tart fent az utasok megfelelő színvonalú kiszolgálása érdekében. Mindez növeli a teljes mértékben elismert közvetlen és a közvetlen/közvetett arányszám ipari átlagához kötött közvetett költségeit Az elmúlt években a társaság járműállományának darabszáma (523 db) a forgalomszervezési intézkedésekkel párhuzamosan stabilizálódott. A helyközi közszolgáltatási tevékenységet 493 db autóbusszal végzi, melyeknek statisztikai átlagéletkora az elmaradt járműbeszerzéseinek hatására 14,74 évről, 15,12 évre romlott. A jármű összetételt tekintve még mindig jelentős a régi Ikarus 200-as családba tartozó autóbuszok száma, amelyeknek magas a biztonságos üzemeltetést biztosító karbantartási költsége. A helyközi autóbusz-közlekedés bevételszerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a veszteségtérítés részaránya évről-évre növekszik a díjbevétel és az árkiegészítés arányának csökkenése mellett. A díjbevétel a 2007. évi 54,7 %-ról a tarifaemelések elmaradása valamint az utasszám csökkenés miatt 2013 évre 42,6 %-ra csökkent. A kedvezmények miatt jelentkező bevételkiesések kompenzálását biztosító szociálpolitikai menetdíj támogatás tételei a teljes árra nem egészítik ki a bevételt, arányában 2010. évtől egyre nagyobb csökkenés mutatkozik, mely megjelenik a veszteségtérítési arány növekedésében. A helyközi bevétel szerkezetének alakulása 2007-2013 között 100% 80%

5,6%

15,2%

20,6%

19,8%

23,8%

39,7% 36,0%

60%

35,2%

33,7%

31,4%

34,6%

22,7%

35,4% 22,0%

40% 54,7%

20%

48,8%

44,1%

46,5%

2008

2009

2010

44,7%

42,7%

42,6%

0% 2007

Díjbevétel

Menetdíj támogatás

2011

2012

2013

Veszteségtérítés

1. sz. ábra Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 8


3. A BORSOD VOLÁN Zrt. szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye közforgalmú közlekedésében Társaságunk célja a gazdaságos működés biztosítása, az eszközök és a munkaerő hatékony foglalkoztatásával. A 2013. évben törekedtünk arra, hogy működőképességünket a közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése érdekében megőrizzük, eladósodottságunk és likviditásunk ne veszélyeztesse a működésünket, járműveink statisztikai átlagéletkorát csökkentsük, valamint műszaki színvonalát megtartsuk, az utas kiszolgálás színvonalát javítsuk, biztosítsuk az esélyegyenlőség kritériumait, megkezdett fejlesztéseinket folytassuk, illetve befejezzük. Elláttuk a rendelkezésre álló vagyon, munkaerő legkedvezőbb működtetésével - az elvárható szolgáltatási színvonalon - az alaptevékenységként kijelölt közforgalmú közösségi közlekedésből adódó feladatainkat. 3.1. A gazdasági környezet és a megye közforgalmú közlekedési hálózatának összefüggései Magyarország északkeleti részén elhelyezkedő Borsod - Abaúj - Zemplén megye az ország leghátrányosabb megyéi közé tartozik. A rendszerváltás óta a lakosságszám folyamatos csökkenést mutat. A 90-es évek elején történt nehézipari gyárak és bányák bezárását követően jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma. Az elmúlt évek kedvező gazdasági folyamatainak köszönhetően a kialakult tendencia kis mértékben, de megfordulni látszik. A gazdasági válságot megelőzően a 2000-es évek közepétől kezdődő és az elmúlt évben folytatódó multinacionális nagyvállalatok - BOSH, GE Hungary, JABIL, SHINWA, TAKATA megyénkben történő letelepedése jelentősen megnövelte a beruházások számát. Az így kialakuló új termelési rendszerek folyamatos munkaerőigényének köszönhetően az elmúlt évben javultak a foglalkoztatási mutatók, csökkent a munkanélküliek száma. Az ipari és mezőgazdasági termelés volumenének növekedése az átlagbérek emelkedését, így az életszínvonal javulását is magával hozta. A megye lakosságszáma folyamatosan csökken, a természetes fogyásból és a belföldi vándorlási egyenleg negatív különbözőségéből eredően, 2013. évben 682 ezer fő, 10 %-kal kevesebb, mint 2001. évben volt. A települések száma alapján és területi nagysága szerint az ország egyik legnagyobb megyéje, a 358 közigazgatási egységből 148 db - 41,3 % - az 500 fő alatti törpefalvak száma. A foglalkoztatási adatok alapján a munkanélküliséget tükröző mutatók továbbra sem érik el az országos szintet. Hazánkban a munkanélküliségi ráta 10,2 %, míg megyénkben 12,7 %. A foglalkoztatottsági arány az országos 51,6 %-os mutatóhoz képest 45 %. Kedvezőnek ítélhető, hogy mind a munkanélküliségi ráta, mind az aktív korcsoportokra számított foglalkoztatottsági arány az országos szintet meghaladó mértékben javult. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék (GDP) 2011. évben az országos 2.771 EFt-tal szemben 39,6 %-kal alacsonyabb, 1.672 EFt. 3.2. A társaság tevékenységeinek általános ismertetése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 237 regionális és 8 országos autóbuszvonalon, 2367 kmes vonalhálózaton, átlagosan 493 db autóbusszal, 367 db fordás járművel végezzük feladatainkat. A megye 358 településéből 356-ot érintenek járataink úgy, hogy 266 településre csak autóbusszal lehet eljutni, vasúti összeköttetés nincs. Az aprófalvas terület a megye északi részén található, 148 helység lakos száma nem éri el az 500 főt. A közlekedés-földrajzi Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 9


elhelyezkedésből adódóan 77 település - összekötő utak építésének hiányában csak egy irányból - betérési szakaszok végpontjaként érhető el. A regionális és országos autóbuszjáratok által elszállított utasok száma 2013-ben 39,8 millió fő, az utaskilométer-teljesítmény 693,3 millió utaskm volt. Az országos járataink kapcsolatot biztosítottak Budapesttel, valamint Kelet-Magyarország megyeszékhelyeivel, közkedvelt kiránduló, illetve fürdőhelyeivel. Helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet Ózd, Kazincbarcika, Tiszaújváros települések közigazgatási határán belül végez társaságunk az Önkormányzatokkal hatályban levő - Ózd esetében 2016. december 31-éig, a másik két város tekintetében pedig, 2014. december 31-éig - közszolgáltatási szerződés, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Önkormányzatok között érvényben lévő megállapodás alapján. A helyi személyszállítást három településen összesen 75,3 km hosszú vonalhálózaton, 34 autóbuszvonalon végzünk, indított járataink száma munkanapokon 342, szabadnapokon 165, munkaszüneti napokon 150. A helyi profilban 27 db autóbuszt - 2 db midi, 18 db szóló, 7 db csuklós foglalkoztatunk, és bizonyos korlátozásokkal a tarifahatáron belül a közös vonalszakaszokon közlekedő helyközi autóbuszokat is igénybe lehet venni helyi utazási igazolvánnyal. A különjárati tevékenység eredményességének, valamint a piaci részesedés megtartása erősítése érdekében felülvizsgáltuk a tarifarendszert, olyan díjalkalmazási módszert alakítottunk, mellyel az eredményes üzemeltetés biztosítható. A társaság honlapjáról elérhetően korszerűsítettük a különjárattal kapcsolatos információkat, kalkulátor segítségével direkt ajánlatok kérhetők. A személyszállítási feladatunk ellátásának alapvető feltétele, hogy a megfelelő darabszámú és műszaki állapotú autóbusz a feladatok maradéktalan elvégzéséhez folyamatosan rendelkezésre álljon. Az autójavító tevékenységünk a saját járműpark napi karbantartási feladatain kívül a régió legnagyobb szervizhátterével és szakembereivel állt a vevők, azaz a térség tehergépjármű és autóbusz tulajdonosainak rendelkezésére. Tevékenységünk végzéséhez szükséges beszerzett anyagok, alkatrészek köre sokrétű, közel 15.000 féle. A nagyszámú anyagféleség optimális mennyiségének, minőségének, összetételének biztosítása az egész országra kiterjedő minősített beszállítói hálózattal történik. Előzetes gépjármű fenntartói vizsgabázist a miskolci, ózdi és sátoraljaújhelyi telepünkön működtetünk. A vizsgabázisok rendelkeznek a külön magyar jogszabályi követelménynek - NKH 89/2007. Elnöki szabályzat - való megfeleléssel és szakértői ellenjegyzéssel. Az első 2001. évi tanúsítás óta folyamatosan rendelkezik a BORSOD VOLÁN Zrt. irányítási rendszere a vonatkozó szabványok szerinti tanúsítással. Az EIR politikában megfogalmazott kereteket a 2013. évi üzleti terv által biztosított lehetőségeknek megfelelő célokon keresztül valósítottuk meg. 2013. november 27-28.-án hajtották végre - a TÜV Rheinland InterCert Kft. szakemberei - társaságunk felügyeleti auditját. Vizsgálatuk megállapította, hogy az EIR mind a három alrendszere - és így a BORSOD VOLÁN Zrt. Egységes Irányítási Rendszere magas fokon teljesíti a releváns szabványok követelményeit, továbbá az előzetes gépjármű fenntartó vizsgáló állomások megfelelnek a hivatkozott NKH Elnöki szabályzat előírásainak. 3.3. Az utazási igények alakulása a helyközi közlekedésben A megyei helyközi utazási igények alakulása és megoszlása - figyelembe véve az idevonatkozó forgalmi felmérések, tanulmányok elemzéseit - az alábbiak szerint összegezhető: A megye helyközi menetrend szerinti járatait a BORSOD VOLÁN Zrt. végzi. A megyehatárok közelében társ Volán Társaság üzemeltet még megyénkbe irányuló helyközi járatokat, Mezőkövesd, illetve Ózd térségében. A megyében 16 járás található, a miskolci járással határos területen jellemzően megjelenik a megyeszékhely kiemelt jelentősége, vonzása. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 10


A járási székhelyek és a 2013. január 1. előtti kistérségi központok egybeesése esetén megállapítható, hogy a feladatok jelentős részét a járásokon belüli illetve a járási központokból megyeszékhelyre irányuló utazások teszik ki. Az autóbuszvonalak utasforgalmának elemzéséből kitűnik, hogy az utazási igények koncentrálódnak a csúcsidőben közlekedő járatokra, a veszteséges járatok túlnyomó része forgalmi holtidőben alakul ki. A hosszabb távolságú országos besorolású, illetve regionális vonalakon a járatok üzemeltetésében a régión kívüli társ Volán Társaságok is részt vesznek. A hosszabb távolságú vonalainkon végzett utazási igény felmérés alapján - 2. sz. melléklet megállapítható, hogy azok megyehatáron belüli szerepe jelentős, a megyén belüli közlekedési ellátásban szerepük nem elhanyagolható. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény értelmében, az utazási igények alakulását bizonyos mértékben befolyásoló változás lépett életbe az elmúlt időszakban. A 2012. december 15-től érvényes menetrendi évtől a távolsági és helyközi járatok megnevezése, illetve a vonalak szolgáltatástípusba történő besorolása megváltozott, országos, regionális és elővárosi személyszállításra módosult. Ennek megfelelően a szolgáltatás típusokhoz különböző tarifatípusok tartoznak. Az emeltszintű országos besorolású járatokon, az övezetenként meghatározott viteldíjak mellett - távolságtól függően - kiegészítő díjat - 150-735 Ft - is kell fizetni. A bérlettel utazók, a hadirokkantak, orvosilag indokolt kísérőjük, a hadiözvegyek és a külön ülőhelyet nem foglaló 3 év alatti gyermekek mentesülnek a kiegészítő jegy váltása alól. 2013. március 15-től a Budapest - Ózd, Budapest - Ózd - Kazincbarcika, Debrecen-Sátoraljaújhely, Budapest - Eger - Kazincbarcika és Budapest - Tiszaújváros autóbuszvonalak emelt szintű országos besorolású járatain szükséges a kiegészítő jegy megvásárlása. A menetrend szerinti helyközi - országos, regionális – közlekedéssel szemben megfogalmazódó elvárásokat alapvetően a megye gazdasági életéből fakadó hivatásforgalmi és diákutazásokból származó igények határozzák meg. Befolyásolják még a regionális kapcsolatok, a járási és egyéb vonzáskörzeti központok szerepe, a kereskedelmi, szolgáltatási és kulturális funkciók területi elhelyezkedése, fejlettsége és elérhetősége. A hivatásforgalmi igény a legjelentősebb, rendszeresen jelentkező és jól tervezhető. Ide tartoznak a munkahelyüket, illetve iskolájukat a menetrend szerinti járatokkal, a közösségi közlekedés igénybevételével megközelítők. Az év folyamán végrehajtott intézkedések előkészítésénél a személyszállítási bevételek növelése, költségek lehetséges csökkentése, valamint a menetrendi irányelveknek való megfelelés volt a cél. Prioritásként vettük figyelembe a meglévő vasúti menetrendet és továbbra is megtartottuk járatainkat, melyek a vonatokra történő ráhordást biztosították. Figyelembe vettük az utazóközönség valós mobilitási igényeit, ennek megfelelően javítottuk a csúcsidei kínálatot. A lehetőségekhez mérten csökkentettük a menetrendi felterjesztések számát, hogy az autóbusz menetrend kiszámítható és áttekinthető legyen. Soron kívüli intézkedések bevezetésével is tovább javítottuk a hivatásforgalmi eljutási lehetőségeket, oktatási intézmények, nagyüzemek, közintézmények elérése érdekében. A közlekedés politikai irányelveknek megfelelően - indokoltság esetén várakozási idő beiktatásával tettük biztonságosabbá az eljutási lehetőségeket. Javítottuk a helyi- és helyközi járatok kihasználtságát, a részben közös vonalszakaszokon a helyközi vonalvezetések korrekciójával. Intézkedtünk a keletkezett, rendszeresen tapasztalható zsúfoltságok megszüntetésére vonatkozóan járatok forgalomba helyezésével, autóbuszok típusmódosításával. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 11


A helyközi személyszállítási tevékenység főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

6. sz. táblázat Az I-XII. hónapban a hasznos kilométer teljesítménynél a menetrendi naptár változása és a forgalomszervezési intézkedések hatására az elmúlt év hasonló időszakához képest 349 Ekm (1,2 %-os), míg a tervhez képest 130 Ekm (0,5 %-os) teljesítmény csökkenés mutatható ki. A TÁMOP "Újra tanulok" projekthez kapcsolódó többlet futásteljesítmény 2,6 Ekm. Az elszállított utasok száma 36.411 Efő, amelynek utazási igazolványonkénti egyenlege a bázistól 518 Efő-vel (1,3 %-kal) kevesebb, a tanulók utaztatásához kapcsolódó menetjegyes és bérletes visszaesés 658 ezer fő. A tervtől 379 Efő-vel (1 %-kal) több utast szállítottunk el. A TÁMOP projekthez kapcsolódó december havi bérletes és menetjegyes utasszám 91,4 Efő. Az utaskilométer teljesítmény bázistól 0,3 %-kal elmarad, míg a tervet 0,5 %-kal meghaladja. Az átlagos utazási távolság a bázistól 1 %-kal magasabb, a tervtől 0,5 %-kal alacsonyabb. A tevékenység egy kilométerre jutó fajlagos nettó árbevétele 267,79 Ft/hkm, mely a tervezettől 2,7 %-kal magasabb, a bevételek 2,3 %-os növekedése és a hasznos km teljesítmény 0,5 %-os csökkenése következtében. Helyközi közlekedésben a várható veszteségek csökkentése, valamint a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében a 2013. évben végrehajtott jelentősebb forgalomszervezési intézkedések a következők voltak: A 2013. évben érkezett 10db SCANIA HIGER távolsági járművek egyrészt a főváros elérését biztosító járatok vonatkozásában, másrészt a nagyobb távolságú magas utasforgalmú regionális vonalakon biztosítanak kiemelkedő komfortfokozatú közösségi közlekedési kínálatot (Debrecen, Eger). A járművek üzembe állítása az egyszerű típuscserét meghaladóan, a feladatok átcsoportosítását és forgalomszervezési intézkedéseket is igényelt. Megrendelői kezdeményezésre, a 2013. február hónapban az Északkeletmagyarországi Közlekedésszervező Iroda által elkészített járatlista alapján, április hónapban társaságunk átfogó utasszámlálást végzett egyes járatain, kiemelt figyelmet biztosítva a hétvégi utasforgalomra. Az utasszámlálás eredményeként 44 vonalon 106 járat forgalmát, és 3 vonalon 5 járat betérését szüntettük meg, 3 vonalon pedig 4 járat közlekedési útvonalát csökkentettük. A leállított járatok többsége szabad- és munkaszüneti napokon közlekedett, valamint időintervallummal a nyári idényben. A járatok részbeni pótlására 3 vonalon 4 új járat beállításával, 4 vonalon 5 járat betérésével, valamint 3 vonalon 5 járat közlekedési jelének kiterjesztésével intézkedtünk. A 2013. június 1-től bevezetésre kerülő intézkedések -198.236,5 km/év Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 12


teljesítmény csökkenésben realizálódtak, mely az éves szintű helyközi kmteljesítmény 0,7%-a. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (2) bekezdése szerint 2013. szeptember 1-től az általános iskolákban a tanítás, illetve a foglalkozások 16.00 óráig tartanak, ezért megkerestük az ellátási területünkön lévő KLIK tankerület vezetőit, hogy tájékoztatást kérjünk arra vonatkozóan, hogy a jogszabályi háttér változásából van-e járatmódosítási igényük. A módosítási kezdeményezés esetén kértük megadni az iskola telephelyét, a tanítás kezdetét és végét, illetve a bejáró tanulók létszámát településenkénti bontásban. A tankerületek válasza alapján, 10 vonalon 17 db új járat beállítására került sor. 17 vonalon 25 járat indulási idején módosítottunk, 4 vonalon 5 járat közlekedési intervallumán módosítottunk, 5 vonalon 7 járat útvonalát hosszabbítottuk meg és 1 vonalon betérés alkalmaztunk. A diákok tanrendjének megváltoztatása 9 vonal 21 járat leállítását is eredményezte. A törvény értelmében bekövetkezett változások szeptember 1-től, illetve azt követően kerültek végrehajtásra, ezért alapvetően befolyásolták a 2014. évi teljesítmények alakulását. A 2013. április-május hónapokban végrehajtott járási menetrendi értekezleteken jelentős hangsúllyal merült fel a járásközpontok közösségi közlekedéssel történő elérhetősége. A járási központi intézmények jobb megközelítése érdekében, valamint a dolgozók munkaidejéhez jobban alkalmazkodó közlekedés megoldása érdekében 4 vonalon 5 járatnál végeztünk indulási időmódosítást, 4 új járatot állítottunk forgalomba és 1 vonal 1 járatánál a közlekedési intervallum megszüntetésével adtunk eljutási lehetőséget. Új 3741 Miskolc - Hejőbába - Mezőcsát útvonal megnyitásával, az utazási igényeknek megfelelő időpontban biztosítottunk eljutási lehetőséget Hejőbába lakosságának. 3 autóbuszvonalon új megállóhely beépítésére került sor az utas-kiszolgálás javítására. A TÁMOP „Újra tanulok” 2.1.6. Projekt keretében 2013. december - 2014. április között, járatok, illetve másodrész járatok beállításával tettünk eleget a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának koordinálásában, a megye területén jelentkező olyan szállítási feladatoknak, melyek a közmunka program oktatási jellegű folytatásaként felmerült. A Munkaügyi Központtal kötött megállapodás, kiegészítő megállapodás, továbbá folyamatos kapcsolattartás eredményeként, a változó utazási igények szerint intézkedtünk a menetrendek módosítására. A projekttel összefüggően - egyes irányokban - megnövekedett utasforgalom alapján a szolgáltatási színvonal szinten tartása érdekében szükségessé vált másodrész járatok indítása. Az indokolt másodrész járatokat soron kívül engedélyeztettük a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgáltatási Főosztályával. A szállítási feladatot társaságunk maradéktalanul megoldotta, melyről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ igazgatója és munkatársai is pozitívan nyilatkoztak. A TÁMOP „Újra tanulok” 2.1.6. Projekthez kapcsolódóan a Munkaügyi Központ 13,6 millió Ft összegű teljesáru menetjegy és 7,6 millió Ft összegű dolgozó bérlet vásárlását finanszírozta.

A menetrendek módosításának időpontjával egyidejűleg, részletes hatáselemzés készült az intézkedések indokoltsága tekintetében. 2013. évben megrendelői kezdeményezésre, illetve jóváhagyással 9 különböző időponttal került sor a menetrend módosítására



A forgalomszervezési intézkedések összesített hatását az alábbi táblázat tartalmazza: Fejlesztés és leállítás egyenlege Időpont

január 1. február 1. április 1. június 15. június 17. szeptember 1. október 1. november 1. december 15. Összesen:

2013.évi hatás (km) 16515,4 0 5 523,4 -100 782,1 1 388,8 19,4 -3 701,6 172,8 216,1 -80 647,8

2014.évi hatás (km) 0 0 1 012,1 -97 454,4 291,2 -3 178,4 -9 991,9 691,2 -6 872,0 -115 502,2

7. sz. táblázat A 2014/2015. évi járási menetrendi egyeztetésekkel összefüggően, valamint a 2014/2015. évi tanév kezdés vonatkozásában, a társaságnál új, Megrendelő által elismert - az Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Iroda is támogatott - többlet menetrend szerinti személyszállítási igények jelentkeztek, mely igények tanulószállítással, valamint járási hivatalok, önkormányzatok részéről jelzett feladatokkal kapcsolatosak. A hivatkozott utazási igényekből megállapítható, hogy a BORSOD VOLÁN Zrt. honossági területén 2 db többlet autóbusz igény merült fel az utazási igények ellátása érdekében, melyeket társaságunk a szolgálati helyek közötti autóbusz áthelyezésekkel valósít meg. Összességében elmondható, hogy a közszolgáltatási kötelezettségekből eredő feladatok megbízható és hatékony teljesítése, továbbá az összhang fenntartása az utazási igények és a kibocsátott férőhely-kapacitás között - az utasforgalom, a bevételi és teljesítményadatok folyamatos vizsgálatán túlmenően -, csak a jogszabályi előírások betartásával, az Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Iroda közreműködésével, illetve a megrendelő szakminisztérium - közlekedésért felelős miniszter - jóváhagyásával valósulhat meg. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény előírásai, az európai uniós és nemzeti jogszabályi háttér változásai folyamatos kihívásokat jelentenek a társaságok stratégiájára, ezáltal a régió közösségi közlekedésének jövőbeni működésére is. 3.4. Az autóbusz-vonat csatlakozások aktuális helyzete A BORSOD VOLÁN Zrt. működési területén a vasúti személyszállítás Sátoraljaújhely Szerencs - Miskolc - Budapest, illetve Tokaj - Szerencs - Miskolc viszonylatokban tekinthető versenyképesnek az autóbusz közlekedéssel szemben. A vonatok gyakorisága jelzett települések között jelentősen meghaladja a helyközi járatok mennyiségét. A főváros rendkívül jelentős vonzása a Budapest végállomású vasúti törzshálózat olyan minőségi fejlesztését eredményezte, mely a közúti kiszolgáláshoz nem hasonlítható. A megyén belüli egyéb vasúti vonalszakaszok utasforgalma a közúti menetrend szerinti kiszolgálás színvonalát nem éri el. Ezt nagyban befolyásolja, hogy a helyközi járatok a településeket Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 14


közvetlenül érintik - településen belül több megállóhely -, a közúti szolgáltatás jelentősebb rágyaloglás nélkül elérhető. A vasúti csatlakozást biztosító járatok jellemzője, hogy napszaktól függően egyirányú reggel vonathoz, délután vonattól - az utas-terheltsége, tehát gyakorlatilag a terhelt irányban teljes ülőhelyfoglaltsággal kellene a járműveknek közlekednie, ahhoz, hogy a feladat elvégzése, minimálisan költségarányos bevételt eredményezzen. Az utazási igények és a KTI tanulmányainak ismeretében megállapítható, hogy valamennyi vasúti csatlakozást biztosító járat veszteséges, gazdaságosan nem szervezhető. Minimálisra csökkentek azok az utazások, mely esetekben az összetett - átszállásos - utazási lehetőséget veszik igénybe. Ez elsősorban a megye munkaerőpiacán mutatkozó rendkívüli visszaesésre - munkahelyek megszűnése, üzemi létszám leépítések -, a megyeszékhely foglalkoztatási központ szerepének gyengülésére vezethető vissza. Szervezési oldalról az optimális vasúti csatlakozás megoldását nehezíti, hogy a városok, csatlakozási pontok térségre gyakorolt vonzását időben egyeztetni általában csak nagy nehézségek árán, a vasúti csatlakozások rovására lehet. Nagyobb a rendszeres utazási igény a városközpontokba, mint a vasútra átszállni szándékozók száma és külön kapacitást nem lehet, de nem is indokolt lekötni az időben nem teljesen egybeeső igények kielégítésére. A megye esetében a nagy vasúti felhordás következtében különösen meghatározó a vonatok indulási- és érkezési időpontja, melyhez igazítva kell érkeztetni, illetve indítani a különböző irányban és távolságban elhelyezkedő településeket kiszolgáló járatokat. Helyközi forgalomban jelentős járat darabszámmal közlekedtetünk járatokat vasúti csatlakozások biztosításával, amely a jelenleg érvényes menetrendendi koncepció része is. Megnevezés Vonatra történő csatlakozás hány településen valósul meg (db) Betéréses közlekedési formával kiszolgált települések száma (db) Zsáktelepülések száma

Bázis

Tény

48

48

172 77

172 77

8. sz. táblázat A csatlakozások megvalósítása érdekében a vasúti módosításokkal egyidejűleg csatlakozó járatainkat a vonatok érkezéséhez illetve indulásához igazítjuk, melyre évről-évre kiemelt figyelmet fordítunk. Autóbusz vár autóbuszra Bázis Tény

979

985

Autóbusz vár vonatra Bázis Tény

199

201

Vonat vár autóbuszra Bázis Tény

0

0

9. sz. táblázat 4. A BORSOD VOLÁN Zrt. 2013. évi gazdálkodásának főbb adatai és mutatói A társaság 2013. évi adózás előtti eredménye 106 millió Ft, melyet 12.998,2 millió Ft bevétellel és 288,2 millió Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint 13.180,4 millió Ft költséggel és ráfordítással ért el.



Az eredménykategóriák alakulása 2013. évben

A tervezett értéktől 35,1 millió Ft-tal több a helyi tevékenység 9,4 millió Ft-os csökkenése, a szabadáras tevékenység 33,1 millió Ft-os és az egyéb tevékenység 11,2 millió Ft-os többlet eredménye miatt. Az elmúlt évhez képest 10,7 millió Ft-tal magasabb, melyet (elsősorban a megkötött új közszolgáltatási szerződések hatására) a helyi tevékenység eredmény többlete (66,1 millió Ft) okozott a helyközi (18,4 millió Ft) és szabadáras (42,4 millió Ft) tevékenységek csökkenő eredménye mellett.

MFt 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0 -150,0 -200,0

292,1

132,6

106,0

-26,553 -159,6 Üzemi eredmény

Pénzügyi eredmény

Szokásos váll.

Rendkívüli eredmény

Adózás előtti eredmény

2. sz. ábra Az üzemi tevékenység eredménye 292,2 millió Ft, mely a bázistól 89,9 millió Ft-tal, míg a tervhez viszonyítva 32 millió Ft-tal több. Az üzemi eredmény előző évhez és tervhez viszonyított változása több tényező együttes hatására következett be, melyet a grafikon szemléltet. Eltérés tény-bázis

Eltérés tény-terv Nettó árbevétel

Nettó árbevétel Egyéb bevétel

Egyéb bevétel

Aktívált teljesítmény

Aktívált teljesítmény

Anyagjellegű ráf ordítások

Anyagjellegű ráf ordítások Személyijellegű…

Személyijellegű ráf ordítások

Érékcsökkenés

Érékcsökkenés

Egyéb ráf ordítások

Egyéb ráf ordítások

Üzemi eredmény

Üzemi eredmény

e Ft

e Ft -200

-100

0

100

200

300

400

3. sz. ábra

-800

-600

-400

-200

0

200

400

4. sz. ábra

4.1. Bevételek alakulása Ebben az évben 12.998,2 millió Ft bevételt ért el, melynek 65,3 %-a személyszállítási nettó árbevétel, míg 34,7 %-a az egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevétel. Az éves bevétel a bázistól 0,6 %-kal több, míg a tervezett értéktől 3,1 %-kal elmaradt.


Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága BORSOD VOLÁN Zrt Bevételek megoszlása 2013. évben

Bevételek megoszlása 2013. évben Ipari és egyéb tevékenység 1,2%

Nettó árbevétel 66,5% Egyéb, pénzügyi és rendkívüli bev. 33,5%

Személyszállítási tevékenység 65,3%

Egyéb bev 33,5% Rendkív bev 0,0% Pü-i műv bev 0,0%

5. sz. ábra

6. sz. ábra

A bázishoz viszonyított 79,2 millió Ft növekedésből 313,4 millió Ft az egyéb bevétel növekedés, 25,2 millió Ft a nettó árbevétel, és 208,9 millió Ft a pénzügyi és rendkívüli bevétel csökkenés. A tervhez viszonyított 421,1 millió Ft csökkenésből 647,3 millió Ft az egyéb bevétel, 3,8 millió Ft a pénzügyi és rendkívüli bevétel csökkenés, és 230 millió Ft a nettó árbevétel növekedés. Az eltérés összetevőit az alábbi grafikonok szemléltetik: Eltérés tény-bázis

Eltérés tény-terv

Nettó árbevétel

Nettó árbevétel

személyszállítási nettó …

személyszállítási nettó …

egyéb tev. nettó …

egyéb tev. nettó árbevétele

Egyéb bevétel

-300,0

Egyéb bevétel

veszteségtérítés

veszteségtérítés

Pénzügyi bevétel

Pénzügyi bevétel

Rendkívüli bevétel

Rendkívüli bevétel

Összes bevétel

Összes bevétel

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

e 400,0 Ft

7. sz. ábra

-800

-600

-400

-200

0

200

e Ft400

8. sz. ábra

Az egyéb bevételek között mutatják ki a 2013. évi indokolt költségek fedezetére elszámolt 4.084,8 millió Ft veszteségtérítést, mely a bázis évtől 254,7 millió Ft-tal több, míg a tervezettől 626,2 millió Ft-tal elmaradt. Az értékesítés nettó árbevétele 8.637,8 millió Ft, mely a tervezettől 230 millió Ft-tal (2,7 %-kal) magasabb. Az növekedés 71,7 %-a a helyközi személyszállításból (177,2 millió Ft) származik. A nettó árbevétel összességében közel bázisszinten alakult (99,7 %), mivel a szabadáras és helyi személyszállítás árbevétel csökkenését részben kompenzálta a helyközi és egyéb tevékenységből származó növekedés.



Az eltérések összetevőit a grafikonok szemléltetik: Eltérés tény-bázis

Eltérés tény-terv

Helyközi

Helyközi

Helyi

Helyi

Szabadáras

Szabadáras

Egyéb

Egyéb

Összes

Összes -50 000

-250 000-200 000-150 000-100 000 -50 000

0 e Ft

0 e Ft

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

9. sz. ábra

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

10. sz. ábra

4.2. Ráfordítások alakulás A társaság összes költsége és ráfordítása 13.180,4 millió Ft-ban alakult, mely a bázistól 0,4 %-kal magasabb, a tervezettől 3,8 %-kal alacsonyabb. Költségek és ráfordítások megoszlása 2013. évben

Energia és üzemanyag 22,6%

Energián és üzemanyagon kívüli anyagjellegű 18,9%

Személyi jellegű 48,6%

Écs 7,5%

Egyéb 3,5%

11. sz. ábra A költségek szerkezetét vizsgálva látható, hogy továbbra is a legjelentősebb költségtényező a személyi jellegű- (48,6 %-kal) és az anyagjellegű ráfordítás (41,5 %-kal), melyek együttesen 90,1 % költséghányadot jelentenek. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 5.465,4 millió Ft, mely a bázistól 1,6 %-kal, az üzleti tervtől 8,2 %-kal alacsonyabb. Az anyagköltségek egyik legnagyobb összetevője a fenntartási anyagköltség (27,6 %), értéke 1.173,8 millió Ft. Ez a bázis időszakhoz 44 millió Ft-tal több, viszont a tervezett ráfordításhoz képest 73,4 millió Ft-tal alacsonyabb.



A tervezettől alacsonyabb anyagfelhasználás az alábbiak együttes hatásaként alakult ki: az új fenntartási anyagok, alkatrészek költsége 31,2 millió Ft-tal alacsonyabb, a saját termelésű javított alkatrész, fődarab, gumi költsége 47,8 millió Ft-tal alacsonyabb, a gumiabroncsok költsége 5,9 millió Ft-tal magasabb az előirányzottól. A költségcsökkenés egyik tényezője, hogy 2013. évben a tervezettől 23 db-bal kevesebb RÁBA futómű, 17 db-bal kevesebb IKARUS kormánymű, 3 db-bal kevesebb motor felújítása vált szükségessé. A költség szerkezet pozitívan változott több tevékenységünknél is (pl.: csökkent a gumiabroncs futózás és az alkatrész felújítás anyag költsége). A bázis időszaktól magasabb anyagfelhasználás az alábbiak együttes hatásaként alakult ki: az új jármű alkatrészek költsége 23,6 millió Ft-tal magasabb, az új gumiabroncsok költsége 13,2 millió Ft-tal magasabb az elmúlt év azonos időszakához képest. Az anyagköltségek másik legnagyobb összetevője a gázolaj költség (65,5 %). Értéke 2.784,2 millió Ft, amely a bázistól 182,3 millió Ft-tal, a tervezettől 327,1 millió Ft-tal kevesebb. A tervhez viszonyított megtakarítás 81,3 %-a a 29,1 Ft/literrel alacsonyabb gázolajár hatása. A személyszállítási tevékenységhez felhasznált gázolaj költsége Autóbuszok gázolajköltségének alakulása a 2.748,8 millió Ft, mely bázistól 2013. évben 181,1 millió Ft-tal kevesebb. teljesítmény MFt

hatása ( - 110,5 MFt)

3 000

- 181,0 MFt 2 900   

2 800

    

fajlagos vált. hatása ( + 5,2 MFt)

2 700

árváltozás hatása ( - 75,7 MFt)

2 400

2 748,8

2 500

2 929,9

2 600

Ezt az árváltozás 75,7 millió Ft-os és a teljesítményváltozás 110,6 millió Ft-os csökkenő, valamint a fajlagos fogyasztásváltozás 5,2 millió Ft-os növelő hatása idézte elő. Az eltérés összetevőit a grafikon szemlélteti. Az autóbuszok által felhasznált gázolaj mennyisége az előző évhez viszonyítva 342,6 ezer literrel kevesebb. A gázolaj mennyiségét befolyásoló tényezők a km teljesítmény és a fajlagos fogyasztás (l/100 km).

2 300

Az összes km teljesítmény az előző évhez képest 1.217,5 ezer km-rel csökkent.

2 200

2 100

2 000 tény

bázis

A fajlagos fogyasztás átlagos éves értéke 29,59 l/100 km, az előző évhez képest 100 kilométerenként 0,05 liter növekedést mutat.

12. ábra Az üzemanyag éves beszerzési átalagára a 2012. évi 307,4 Ft/l-ről 299,1 Ft/l-re változott, amely 2,7 %-os (8,2 Ft/liter) árcsökkenést mutat.

A létesítmények és a technológiai berendezések üzemeltetéséhez szükséges vásárolt energia 2013 évi összes költsége 223,7 millió Ft. Az egységnyi energiára vetített költség (6.347 Ft/GJ) 2013-ban 5.83 %-kal emelkedett a bázis értékhez (5.997 Ft/GJ) viszonyítva. A 2013 évben fogyasztott energia mennyisége 37.926 GJ volt, ami 7,34 %-kal alacsonyabb a Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 19


bázis év adatához viszonyítva, de 7,63 %-kal meghaladja a tervezett szintet. A tervhez és bázishoz viszonyított költségekben minden energia nem esetében tapasztalható eltérés. Villamos energia felhasználás esetében a költségek a bázis értéket (8,5 %-kal) és a tervezett adatokat (9 %-kal) is meghaladják. Földgáz esetében a 2013. évi tény adatok a bázis és terv értékekhez viszonyítva is jelentős megtakarítást mutatnak. A bázishoz viszonyítva 14,8 %os, azaz 12,5 millió Ft-os a megtakarítás. A tervezett költségekhez képest pedig 7,5 %-os, 5,9 millió Ft-os az eltérés. Az igénybevett szolgáltatások értéke 1.080,7 millió Ft, mely a bázistól 173 millió Ft-tal magasabb, és közel tervszinten alakult. A más vállalkozóval végeztetett javítás, karbantartás költségei alkották ezen költségeink 31,7 %-át (342,8 millió Ft), melynek értéke a bázistól 74 millió Ft-tal több, míg a tervtől 37,6 millió Ft-tal alacsonyabb. Az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke (250,8 millió Ft) tervszintű, a bázistól 42,7 millió Ft-tal magasabb. Az egyéb szolgáltatások értéke 123,2 millió Ft, mely tervszinten alakult. A bázistól 40,8 millió Ft-tal (24,9 %-kal) alacsonyabb elsősorban a biztosítási díjak alacsonyabb összege miatt. A központi tender eredményeként új, más alapokra helyezett kedvezőbb kötelező biztosítás került megkötésre, valamint jelentősen csökkentettük a casco-val biztosított járművek darabszámát. A személyi jellegű ráfordítások értéke 6.405,7 millió Ft, ez a bázistól 3,6 %-kal magasabb, a tervezettől 1 %-kal alacsonyabb. A személyi jellegű ráfordítások között a bérköltség aránya a legmagasabb, mely az előző évhez képest 0,5 százalékponttal csökkent. A bérköltség összege a bázistól 106,3 millió Ft-tal magasabb. A személyi jellegű egyéb kifizetések aránya a bázishoz képest 0,2 százalékponttal csökkent, költsége összességében 28,5 millió Ft-tal növekedett, melyet elsősorban a Választható Juttatási Rendszer (VJR), a betegszabadság és a táppénz növekedése okozott. A járulékok aránya a személyi jellegű ráfordítások között 0,6 százalékponttal, 88,7 millió Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva. A költség növekedésének okai a bérköltség és a személyi jellegű kifizetések növekedése, az egészségügyi hozzájárulás mértékének 10 %-ról 14 %-ra történő növelése, az adókedvezmények változása. Humánerőforrás tervet a személyszállítási, járműjavítási, illetve az egyéb tevékenységek munkaerőigénye alapján határozták meg. Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok ellátását 2013. évben 1.678 fő teljes-, és 36,6 fő részmunkaidős munkavállaló foglalkoztatásával biztosították. A teljes munkaidős létszám 12,1 fővel, a részmunkaidős létszám 8,4 fővel alacsonyabb a tervezettől. Az értékcsökkenés 2013. évi értéke (986,7 millió Ft) közel tervszintű, míg a bázishoz viszonyítva 5,7 %-kal (53,5 millió Ft-tal) magasabb. Az értékcsökkenés jelentős része (78,5 %) továbbra is az autóbuszok utáni amortizáció, mely 0,9 %-kal (7,2 millió Ft) kevesebb, mint a bázis évben. Bázisévben nem vásároltunk autóbuszt, így növekedést csak a 2013-ban aktivált buszok utáni amortizáció okozott (34,2 millió Ft), ezzel szemben a bázisévben leíródott autóbuszok 36,1 millió Ft, a tárgyévben nullára íródottak 5,3 millió Ft csökkenést okoztak. Az egyéb eszközök értékcsökkenése 65,4 millió Ft-tal több elsősorban az ÉMOP pályázat keretében megvalósított utas-tájékoztatási rendszer üzembe helyezése következtében. Az egyéb ráfordítások értéke 131,3 millió Ft, melyből 43,5 millió Ft a káreseményekkel kapcsolatos kifizetések értéke, 25 millió Ft az önkormányzati és egyéb adó kötelezettség, 48 millió Ft a céltartalék képzés. Az egyéb ráfordítások értéke a bázisszinten alakult. A tervezett összeget 36 millió Ft-tal haladta meg. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 20


5. A járműállomány jelenlegi helyzete és a jövőbeni beszerzési stratégia A korábbi éveknek megfelelően 2013. évben is a folyamatos korszerűsítésekkel, a járművek környezetkímélő arányának növelésével kívántuk a közösségi közlekedést választó utasainkat magasabb színvonalon kiszolgálni. Az autóbusz beszerzések és selejtezések számát, ezen keresztül a járműpark nagyságát, összetételét, illetve állapotát a személyszállítási igényekhez alakítottuk a tárgy évi üzleti tervünkben, amely a járműbeszerzés tekintetében jelentős elmaradással - 38 db - valósult meg. Társaságunk célkitűzése, hogy a közszolgáltatási kötelezettségéből eredő feladatait – működőképességének, likviditásának folyamatos ellátása mellett – sikeresen teljesítse. A személyszállítási feladatok ellátásához szükséges autóbusz-állomány műszaki színvonalának megőrzésére, folyamatos frissítésére kiemelt figyelmet fordítunk, az autóbusz vásárlásra felhasználható forrásokat a magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítására használjuk fel az alábbiak szerint: A 2013. évi járműgazdálkodási terv a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási feladatok, valamint a helyközi járműállomány rekonstrukciójának figyelembe vételével készült. A helyi foglalkoztatású járműállomány fejlesztését nem terveztük. Tervezésünk első ciklusában elkészítettük társaságunk 2013. évi Üzleti tervének eszközgazdálkodását érintő járműbeszerzési tervünket. Az Üzleti tervben szereplő MFB-s hitelt és az amortizációs források járműbeszerzésre fordítható részét elővárosi szóló- és csuklós autóbuszok beszerzésére terveztük fordítani, melyek beszerzési darabszámát a forgalmi igényekhez aktualizáltuk. 31 db 2 tengelyes, 12 m hosszúságú helyközi-elővárosi kivitelű járművet és 7 db csuklós kialakítású autóbuszt a regionális forgalomban közlekedő idősebb évjáratú IK 200-as járművek pótlására terveztünk. Az előző évről áthúzódóan opcionális lehetőségként 10 db Scania Higer típusú, normál padlómagasságú, 2 tengelyes 12 m hosszúságú távolsági járművet a kiemelt, országos közlekedési szegmensben, a jelentős km-telítettségű, idősebb évjáratú, indokoltan kiváltandó távolsági autóbuszok cseréjére irányoztunk elő, amelyekkel szolgáltatási színvonalunk emelkedését kívántuk biztosítani. Járműbeszerzési tervünket engedélyeztetés céljából 2013. év márciusában megküldtük a Tulajdonos részére, az MNV Zrt. azonban Központi Közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Mindezekre tekintettel az elővárosi járművek beszerzése elmaradt, így 2013-ban csak a 10 db távolsági kivitelű jármű beszerzése valósult meg. Ez súlyos gondot jelent a Megrendelő által előírt közszolgáltatás elfogadható minőségű végrehajtásában, továbbá karbantartási többletköltségek merülnek fel, a járműállomány megfelelő műszaki-esztétikai állagának biztosítása érdekében. A közforgalmú helyközi közlekedésben a járművek átlagos éves futásteljesítménye (59,5 ekm/jármű), valamint az átlagos összesen futott km (1 014 ekm/jármű) különösen az idősebb évjáratú járműveknél fokozott meghibásodási lehetőséget rejt magában. 2013. év végén a helyközi közszolgáltatási szerződésben szereplő autóbuszok darabszáma 493 db, a járműállomány átlagos statisztikai életkora 15,12 év, (ezen belül, hagyományos szóló: 17,52 év, hosszított szóló: 5,13 év, csuklós: 17,93 év), amely a VOLÁN társaságok átlagánál jelentősen magasabb értéket képvisel. A járműrekonstrukció jelenlegi alacsony szintje az átlagéletkor további emelkedését, valamint a műszaki állapot romlását vetíti előre. A jelenlegi járműállományból teljes felújításra (váz átépítés) 89 db jármű esetében került sor (szóló átépítés 59 db, csuklós átépítés 30 db). A műszaki állapotot jellemző műszaki átlagéletkor kiszámításánál a teljes felújítást 6 évben meghatározott évjárat csökkentő tényezőt figyelembe véve a helyközi járművek átlagéletkora 14,03 évre (hagyományos szóló: 16,37, hosszított szóló 5,13 év, csuklós: 15,83 év) módosul. Az általános műszaki állapot tekintetében a kritikus 15 évben meghatározott üzemeltetési határévet tekintve a BORSOD VOLÁN Zrt. által helyközi tevékenységben foglalkoztatott Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 21


IK 200-as jármű típuscsalád 15 éven felüli évjáratú darabszáma igen jelentős (222 db), amely a helyközi állomány 45 %-a A járművek elöregedését az egyre nagyobb számú szerkezeti meghibásodás is mutatja, melyek javítása érdekében végzett megbontások során további problémák merülnek fel, és kérdésessé válik, hogy érdemes-e a jármű rendszerben tartása. Az átlagéletkor alakulása elmúlt évek folyamatosan növekvő tendenciáihoz hasonlóan növekedést mutat. Az előző évben a járműbeszerzési célkitűzéseinket nem sikerült megvalósítani, így az előirányzott 48 db új autóbusszal (31 db helyközi-elővárosi kivitelű járművet, 7 db és 10 db távolsági kivitelű jármű) történő járműrekonstrukció töredékét sikerült megvalósítani, a 2012. évből áthúzódóan beszerzésre kerülő 10 db Scania Higer típusú, normál padlómagasságú, 2 tengelyes 12 m hosszúságú távolsági jármű üzembe állításával. 10 db selejtérett autóbuszt (9 szóló és 1 csuklós járművet) selejteztünk az IK 200-as típuscsaládból. Az elengedhetetlenül szükséges járműfrissítés elmaradását követően a járműállomány statisztikai átlagéletkora 0,41 évvel emelkedett a bázishoz viszonyítva. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. megküldte az MNV Zrt. részére, 2014. évre leánytársasági, illetve 2015. január 01-től régiós szintű autóbusz állomány megújítására vonatkozó modernizációs programját. Az MNV Zrt. részéről a program módosítása iránti igény fogalmazódott meg, mely alapján a program átdolgozásra került és 2014. június hónapban megküldtük az MNV Zrt. illetékes igazgatójának úgy is, mint az Autóbusz beszerzést és alvállalkozói tevékenységet vizsgáló munkabizottság elnökének. A módosított járműmodernizációs programot a munkabizottság támogatta. A bemutatott kedvezőtlen korösszetétel javítása, a fennálló járműkapacitási elégtelenség megszüntetése, továbbá a 2014. szeptember 1-ejétől jelentkező, többlet járműkapacitás biztosításával járó utazási igények maradéktalan ellátása érdekében, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Megrendelő hagyja jóvá a modernizációs programunk megvalósítása esetén várható eszközpótlás/finanszírozási költségnövekményt. A járműmodernizációs program, jóváhagyásra 2014. augusztus hónapban felterjesztésre került a Megrendelő szakminisztérium részére. 6. Megvalósult és tervezett fejlesztések Bizományosi értékesítés 2013. évben megvalósításra került a bizományosi értékesítés adatainak számítógépes feldolgozása. Beszerzésre került 60 darab hordozható eszköz, melyekre speciálisan erre a célra készített szoftver került kifejlesztésre. A táblagépen alapuló bizományosi számítógép hőpapíros nyomtatóval és kártyaolvasóval van ellátva. A központi adatbázis (TProVip) és a kihelyezett számítógépek közötti adatkommunikáció, és a programfrissítések pendrive-on történnek. Bizományosi értékesítésekor a szerződéses partner kártyaolvasóval leolvassa és tárolja a bérletkártya (mint bérletigazolvány) kártyaazonosítóját. A bizományosi gépen rögzült értékesítési és készletadatokat a TPROVIP integrált informatikai rendszer elszámoltató modulja fogadja és dolgozza fel. A bizományosaink számára a gépi értékesítés és számlakészítés jelentősen gyorsult. A fejlesztés eredményeként a bizományosi értékesítésről is elektronikusan olvasott és feltöltött adatokhoz jutunk. Ezáltal teljes körűvé vált a gépi bérletértékesítés, ennek következtében pontosabb statisztikai adatok állnak rendelkezésre. „Menetrend szerinti közösségi közlekedés logisztikai és IT fejlesztése a Borsod Volán-nál” című EMOP-5.1.2-09-2009-0004 azonosító számú projekt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Operatív Program keretében közzétett pályázati felhívására „ÉMOP-5.1.2-09-2009-0004 Menetrend szerinti közösségi közlekedés logisztikai és információ technológiai (IT) fejlesztése a Borsod Volán Zrt.-nél” Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 22


címmel nyújtott be pályázatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában álló társaság 2009-ben. A 455,9 millió Ft-os projekt 393 millió Ft-os állami és EU-s támogatással valósult meg 2013. közepéig. A projekt első szakaszában a kazincbarcikai autóbusz-állomás bővítése és épületrekonstrukciója zajlott 2010. augusztus 10-től 2011. év február végéig, közel 160 millió Ft értékben. A projekt második szakasza az Információs technológiai fejlesztés, mely a BORSOD VOLÁN Zrt. a teljes szolgáltatási területét (hálózatát) lefedő a kor technikai színvonalának megfelelő, valamint az utasok és a vállalat elvárásait kielégítő „Integrált Utas-tájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszer”-t vezetett be. A közbeszerzési tenderek sikeresen lezárultak, nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésre került a kivitelezési fázis 2013. január 22-én befejeződött. Az utas-tájékoztatás és forgalomirányítás integrált rendszerként történő fejlesztésével növelhető a közszolgáltatás színvonala, az ezt képező minőségi paraméterek, valamint az üzemeltetési és fenntartási költségek optimalizálásával javítható a BORSOD VOLÁN Zrt. versenyképessége. Az autóbusz-állomások dinamikus utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerének fejlesztése és a szükséges hardverek és szoftverek szállítása. A projekt magába foglalja a rendszer működéséhez szükséges szoftverfejlesztéseket és eszközbeszerzéseket (fedélzeti eszközök (OBU - On Board Unit), pályaudvari elektronikus utas-tájékoztatási eszközök), azok karbantartását a dokumentációban részletezett feltételekkel. A pályázat szerint 7 autóbusz-állomás és az Ajánlatkérő 510 db autóbusza (OBU-val ellátva) került bevonásra a dinamikus utastájékoztatási rendszerbe. A projekt harmadik szakasza tartalmazott egy tanulmányt a „Miskolc és vonzáskörzetében létrehozandó Közlekedési Szövetség lehetőségének vizsgálata” címmel mely, pályáztatás útján a Közlekedéstudományi Intézet készített el, melyet társaságunk közösen az MVK Zrt.vel finanszírozott meg, a tanulmány határidőre leszállításra került. Projekt negyedik szakaszában a támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódóan, 7 autóbusz-állomáson a fogyatékossággal élő emberek közlekedését elősegítő, nem járműhöz kötött infrastruktúra fejlesztése valósult meg. Olyan szerkezet - SOS oszlop létrehozása volt a cél, amely egyformán képes segítséget nyújtani a mozgásban korlátozott, a hallássérült, a látássérült, az értelmi fogyatékos és autista, valamint a súlyosan halmozottan - fogyatékos ember számára. Az SOS információs oszlopok kihelyezésével megoldást nyert a segítséggel élők napi utazásának megkönnyítése, a segítségnyújtás biztosítása az érintett autóbusz-állomásokon. Használatával a rászoruló személy a lehető legrövidebb időn belül kapja meg, az arra kiképzett és az üzemidő alatt rendelkezésre álló dolgozóktól azt a személyes segítséget, mellyel igénybe veheti a szolgáltatásokat. Akadálymentesítési tevékenység Az autóbusszal utazó utasok jogairól szóló 181/2011/EU rendelet - a továbbiakban: Rendelet - 12. cikkében foglaltak szerint megfelelő szolgáltatást nyújtó autóbusz-állomások - Miskolc, Encs, Edelény, Ózd, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Mezőkövesd - területén, azok teljes üzemidejére vonatkozóan, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében, intézkedés történt a fogyatékkal élő vagy mozgásukban korlátozott személyek segítését biztosító személyek kijelölésére. A kijelölt személyek nevét és állomáson belüli elérhetőségét az autóbusz-állomásokon, az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló tájékoztató hirdetmény mellett, jól látható helyen és olvasható módon kell elhelyezni, továbbá a hangos utas-tájékoztató rendszerben a segítséget nyújtó személy(ek) nevét, elérhetőségét időközönként be kell mondani. Az érintett autóbusz-állomásokon jövőben segítséget nyújtó személyek kijelölése, a 181/2011/EU rendelet I. Melléklet a) pontjában előírtak figyelembevételével valósult meg. Fentieken túlmenően, a Rendelet V. Fejezet 25. cikk (1) és (2) bekezdésében, továbbá a BORSOD VOLÁN Zrt., Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott üzletszabályzatában Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 23


foglaltak alapján intézkedés történt, a társaság valamennyi autóbusz-állomása tekintetében a "Tájékoztató az autóbusszal közlekedő utasok jogairól" c. hirdetmény jól látható helyre való kifüggesztésére. A tájékoztató közzétételre került a társaság honlapján is. Együttműködés a Borsod Volán Zrt. és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. között A Miskolcon jelen lévő két közösségi közlekedési társaság, a menetrend szerinti helyi közlekedést biztosító Miskolc Városi Közlekedési Zrt., illetve a menetrend szerinti helyközi távolsági közlekedést ellátó Borsod Volán Zrt. ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá szeptember 4-én. Célja, hogy mindkét társaság növelje az utazóközönség kiszolgálásának színvonalát, illetve a társaságok működési hatékonyságát. Ennek érdekében több területen is összehangolták tevékenységeiket, ilyen terület például a műszaki-, a hatósági-, a kereskedelmi tevékenység, illetve a működési támogatás. Az MVK és a Borsod Volán együttműködésének első fontos állomása az ügyfélszolgálati tevékenység összehangolása. 2013. szeptember 4-től az MVK Zrt. Szemere utca 5. szám alatt lévő Közönségszolgálati Irodája ad helyet a Borsod Volán Zrt. ügyfélszolgálatának is, vagyis e két közösségi közlekedési cég egy helyen várja az utasokat, akiknek tájékozódását az irodába lépéskor az ügyfélszolgálati ablakokon elhelyezett arculati elemek és a kiírt információk segítik. A Borsod Volán Zrt. közönségszolgálati munkatársánál történik a a bérletkártya ügyintézés, az utas észrevételek kezelése, a menetrendi és különjárati információszolgáltatás az érdeklődők részére. 2013. 11. 18.-tól bérletértékesítés is. Menetrendek összehangolása keretében az MVK Zrt. 2013. szeptember 1-ejei menetrend módosításánál figyelembe vette az érintett közös vonalszakaszokon a BORSOD VOLÁN Zrt. járatainak valós idejű adatait, mely alapján kialakította az átszállási csomópontokra - Miskolci Egyetem - érkező és onnan induló járatok menetrendjét. További együttműködési területek: Műszaki javítások (Alkatrész felújítások, gumifutózás, autómentés, diagnosztikai rendszerek) Hatósági terület (Oktatások, képzések és munkaerő kölcsönzés) Forgalmi terület (Közös ellenőrzés, további menetrendi együttműködések, közös útvonaltervező kialakítása), Pályázati együttműködések, szabványos informatikai rendszerek alkalmazása (Transmodel, Siri), átjárhatóság az informatikai rendszerek között. Internetes elővételi értékesítés kiterjesztése 2013 évben a Volánbusz "Webelin" internetes elővételi rendszere kiterjesztésre került a következő vonalakra: 1054 Budapest – Eger-Kazincbarcika-Aggtelek-Jósvafő 1035 Budapest – Ózd-Kazincbarcika 1057 Budapest-Tiszaújváros. Miskolc Városi Integrált Területi Stratégiájának 2014 – 2020 összeállításában való részvétel Az ÉMOP-3.1.1/C-13-2013-0003 számú projekt keretében a Miskolc Megyei Jogú Város integrált városfejlesztési stratégiájának teljes körű felülvizsgálata és integrált településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepció elkészítése valósul meg a 2014 – 2020-as programozási időszakra vonatkozóan. Társaság helyet kapott a projekt „Közlekedési” munkacsoportjában, így szakmai oldalról tudja támogatni a következő stratégiai időszakra meghatározandó fejlesztési irányokat. Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti tömegközlekedési helyzetéről és a BORSOD VOLÁN Zrt. szolgáltatási tevékenységéről Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére 24


7. A jövőbeni lehetőségek, várható főbb folyamatok és kiemelt feladatok A személyszállítási szolgáltatásokról szóló egységes törvény hatályba lépésével, a vasúti és autóbusszal végzett közösségi közlekedési szolgáltatások közötti párhuzamosságok megszüntetésének elindításával és a menetrendek összehangolására tett intézkedésekkel 2012-ben megkezdődött a közösségi közlekedés rendszerének átalakítása. Az MNV Zrt. irányításával és koordinálásával kialakításra került 7 regionális közlekedési központ, melynek célja az, hogy 2014. december 31-éig a jelenlegi 24 VOLÁN Társaságból összeolvadás útján 7 nagyobb üzemméretű társaság alakuljon ki a helyközi menetrendszerinti autóbuszközlekedésben. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - leányvállalatai: BORSOD VOLÁN Zrt., HAJDÚ VOLÁN Zrt., SZABOLCS VOLÁN Zrt. - központja Miskolc lett. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságaira vonatkozó, beolvadással összefüggő átalakítási koncepció végrehajtása, az 1370/2007/EK rendelet, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, továbbá a hatályos Európai Uniós, illetve nemzeti jogszabályok előírásainak figyelembevételével, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. koordinálásával valósul meg, különös tekintettel a közlekedésért felelős miniszter, valamint a leánytársaságok között 2016. december 31-ig hatályban levő közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak történő megfelelésre. A koncepció kidolgozása során általános célkitűzésként szerepelt a gazdaságos működés feltételeinek megteremtése és hatékonyságának növelése, a szolgáltatás minőségének javítása, melyek elsősorban a szervezeti struktúra racionális kialakításával, a redundanciák megszüntetésével, a szinergia hatások felhasználásával, továbbá a költségek csökkentésével érhetőek el. Fentieken túlmenően a koncepcióban meghatározottak alkalmazhatóak a 2016. évben esedékes pályázati eljárás - ajánlat kidolgozása - során, egyrészt biztosítva a jogszabályi feltételeknek és piaci kihívásoknak való megfelelést, a regionális stratégiát, versenyelőnyök bemutatását, másrészt mindezek által garantálható a jövőben a régió közforgalmú közösségi közlekedésének Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. általi megbízható ellátása. Mindezek a fejlemények hatást gyakorolnak, a megye közösségi közlekedésének jövőbeli működésére is, a létrejövő új régiós társasági működési forma még inkább kedvezően fog hatni a hatékony gazdálkodásra és az utazási igények kielégítésére, a járatok menetrendjének, útvonalának, csatlakozásainak jobb megszervezésével, melyek megvalósításához, illetve eredményes fenntartásához társaságunk számít Borsod-AbaújZemplén Megye Közgyűlésének segítő támogatására. Miskolc, 2014. augusztus 28.

Dr. Sárközi György vezérigazgató



Mellékletek 1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén megye járásai 2. sz. melléklet Országos besorolású és hosszabb távolságú regionális autóbuszvonalakon a megyehatáron belül utazók aránya


2.sz.melléklet

Országos besorolású(O) és a hosszabb távolságú regionális(R) vonalakon a megyehatáron belül utazók aránya 1031 Budapest-Bátonyterenye-Ózd (O)

41%

1035 Budapest-Bátonyterenye-Ózd-Kazincbarcika (O)

42%

1054 Budapest-{Gyöngyös/Ludas}-Eger-Kazincbarcika-Jósvafő (O)

37%

1057 Budapest-Mezőkövesd-Mezőcsát-Tiszaújváros (O)

64%

1341 Eger-Mezőkövesd-Tiszaújváros-Nyíregyháza (R)

59%

1369 Miskolc-Tiszaújváros-Hajdúnánás-Nyíregyháza (R)

53%

1370 Miskolc-Polgár-Nyíregyháza (R)

48%

1372 Miskolc-Polgár-Debrecen-Hajdúszoboszló (R) 1373 Miskolc-Debrecen-Gyula (O)

56% 0%

1375 Miskolc-Tiszafüred-Szeged (O)

48%

1377 Miskolc-Mezőkövesd-Tiszafüred-Szolnok (O)

53%

1379 Miskolc-Eger-Gyöngyös (R)

49%

1380 Miskolc-Mezőkövesd-Eger (R)

75%

1384 Miskolc-Ózd-Pétervására-Salgótarján (R)

42%

1424 Nyíregyháza-Tiszaújváros-Mezőcsát (R)

57%

1449 Debrecen-Nyiregyháza-Tokaj-Sátoraljaújhely (O) 1450 Debrecen-Tiszacsege-Polgár-Tiszaújváros (R)

56% 12%

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 11-ei ülésére

Recommend Documents