RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PENYULUHAN APBD DAN APBN TA. 2014 BULAN JUNI 2014
NO
SUMBER DANA/JENIS BELANJA/PELAKSANA
I
DPA (APBD)
a.
SEKRETARIAT BAKORLUH
KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah - perjalanan dalam daerah 2. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur - honorarium penceramah imtaq 3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD - perjalanan dalam daerah 4. Penyusunan Programa Penyuluhan 5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
b.
UPTB. SMK-PP NEGERI MATARAM
1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
NO c.
SUMBER DANA/JENIS BELANJA/PELAKSANA UPTB. SMK PP Negeri BIma
KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 2. pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
d.
UPTB. Balai Diklat Pertanian
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 4. Pembinaan mental dan fisik aparatur
SUMBER DANA/JENIS BELANJA/PELAKSANA
NO II
DIPA (APBN)
a.
Satuan Kerja 239224 Pertanian 1
Pelatihan
b.
Satuan Kerja 239223 Kehutanan
c.
Satuan Kerja 230009 Perikanan
KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
- Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan
- kelompok penyuluhan dan kelompok usaha mandiri yang bankable - Dokumen evaluasi, pelaporan dan dokumentasi
TINDAK LANJUT HASIL RAPAT EVALUASI BULAN MEI 2014 NO
URAIAN
PENANGUNG JAWAB
TINDAK LANJUT
1.
Menindaklanjuti Hasil RAPIM Bulan April 2014, maka diharapkan kepada seluruh pejabat struktural lingkup Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB dan UPTB untuk membaca dan memahami isi dokumen perencanaan DPA dan DIPA
Pejabat struktural Lingkup Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB dan UPTB
2.
KESEPAKATAN SEMBALUN harus menjadi pedoman masingmasing Bagian/Bidang/ UPTB dalam melaksanakan kegiatan baik penyuluhan, pelatihan maupun pendidikan menengah pertanian, untuk itu Hasil Kesepakatan tersebut harus dibagi kepada seluruh Bagian/Bidang/UPTB
Ibrahim, SP
3.
Kontrak Kinerja antara Kepala Bagian/Bidang/UPTB dengan Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB harus segara ditandatangani
Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubbag Program
Belum diselesaikan
4.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) masing-masing Bagian/Bidang/UPTB dan JUKNIS/JUKLAK masing-masing kegiatan harus segera diselesaikan dan dikumpulkan, dan dijadikan pedoman pelaksanakan kegiatan setiap bulannya
Kepala Bagian/Bidang/ UPTB
Belum dikumpulkan
5.
Mengingatkan kembali agar pengiriman Laporan Bulanan baik APBD dan APBN dikirim tepat waktu agar tidak mendapat teguran, yaitu paling lambat tanggal 4 setiap bulannya
Kepala Bagian/Bidang/ UPTB dan Penanggung Jawab Laporan
Sudah dilaksanakan
TINDAK LANJUT HASIL RAPAT EVALUASI BULAN MEI 2014 NO
URAIAN
PENANGUNG JAWAB
6.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan masing-masing Bagian/Bidang/UPTB paling lambat dikumpulkan tanggal 3 setiap bulannya agar dapat dimasukkan dalam Laporan Pimpinan. Khusus untuk Kepala UPTB Balai Diklat Pertanian untuk menambahkan Laporan realisasi PAD dan jumlah peserta pelatihan yang sudah dilaksanakan dalam Laporan Kegiatan Bulanannya
Kepala Bagian/Bidang/ UPTB
7.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi NTB dan Inspektorat Jenderal, agar segera ditindaklanjuti oleh Kepala Bagian/Bidang/UPTB dan PPK sesuai dengan LHP yang sudah diterima tidak ditawar-tawar lagi kecuali ada Ralat Resmi, bila terdapat TGR maka segera dibayarkan dan bila berupa teguran, maka dibuatkan surat teguran, diserahkan kepada yang bersangkutan, arsipnya diparaf sebagai tanda terima dan disimpan. Bukti setoran TGR dan arsip Surat Teguran harus dilampirkan dalam Laporan Tertulis
Kepala Bagian/Bidang/ UPTB dan PPK
8.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai Lingkup Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB dan UPTB harus segera dikumpulkan kepada Bagian Tata Usaha cq. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Bagian Tata Usaha, Ka Subbag Umum dan Kepegawaian, Ka Subbag Tata Usaha masing-masing UPTB
TINDAK LANJUT
TINDAK LANJUT HASIL RAPAT EVALUASI BULAN MEI 2014 NO
URAIAN
PENANGUNG JAWAB
9.
Perlu segera dilakukan pembinaan ke masing-masing UPTB tentang penyusunan SKP, keseragaman format Laporan Bulanan, SPJ Keuangan maupun Laporan Asset, untuk itu ditugaskan kepada Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk melakukan pembinaan secara bersama-sama dalam waktu yang tidak terlalu lama
Kasubbag Program, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10
Seluruh Kegiatan APBD dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Kas yang telah disusun, tidak dimungkinkan untuk memajukan kegiatan, karena terkait dengan ketersediaan anggaran pada Kas Daerah
Kepala Bagian/Bidang/ UPTB dan PPK
11.
Membuat surat teguran kepada Bagian/Bidang/Penanggung jawab kegiatan yang belum mengembalikan panjar lebih dari 1 (satu) minggu.
Kasubbag Keuangan dan PPK
12.
Untuk Panjar sebesar Rp. 72.569.290,- untuk Kegialan Penilaian Penyuluh dan Kelembagaan Tani, agar dapat diselesaikan sampai Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014, agar dapat mengajukan GU pada hari Jumat
Kepala Bagian/Bidang/ UPTB, Kasubbag Keuangan, Bendahara dan PUMK
TINDAK LANJUT Belum dilaksanakan
Sudah dilaksanakan
TINDAK LANJUT HASIL RAPAT EVALUASI BULAN MEI 2014 NO
URAIAN
PENANGUNG JAWAB
13.
Untuk kelancaran persiapan ketersediaan anggaran setiap bulannya maka masing-masing Kepala Bagian/Bidang/ UPTB harus menyusun Rencana Penggunaan Uang (RPU) Bulan Berikutnya dan dikumpulkan kepada Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Tata Usaha UPTB paling lambat tanggal 30 setiap bulannya
Kepala Bagian/Bidang/ UPTB, Kasubbag Keuangan, Bendahara dan PUMK
14.
Terkait dengan realisasi yang belum sesuai target, diharapkan kepada seluruh Kepala Bagian/Bidang/UPTB, PPK dan Penanggungjawab kegiatan untuk melakukan percepatanpercepatan agar dapat memenuhi target realisasi sampai dengan Bulan Mei 2014. Pengadaan yang tertunda pelaksanaannya agar diselesaikan Bulan Mei
Kepala Bagian/Bidang/ UPTB, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan
15.
Untuk monitoring Laporan, BOP, RKT Penyuluh, dan kegiatan di BP3K maka harus segera disusun Tim Monev dan jadwal kegiatan menggunakan dana dari APBN
Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubbag Program
TINDAK LANJUT
TINDAK LANJUT HASIL RAPAT EVALUASI BULAN MEI 2014 NO 16.
URAIAN
PENANGUNG JAWAB
TINDAK LANJUT
Dalam rangka pemantapan persiapan PEDA dan PENAS :
Kepala Bidang Pertanian
Sudah dilaksanakan
-
Kepala Bidang Pertanian
Sudah dilaksanakan
Kepala Bidang Pertanian
Sudah dilaksanakan
Kasubbag Keuangan
Sudah dilaksanakan
Koordinator Penyuluh
Sudah dilaksanakan
-
-
adakan 3 (tiga) kali lagi Rapat Persiapan, pertama dengan panitia intern Bakorluh, kedua dengan panitia Provinsi, dan yang ketiga dan terakhir dengan Panitia Kabupaten. Rapat dengan panitia intern Bakorluh adakan Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 jam 8. segera konsep Surat yang ditandatangani Sekda yang berisi instruksi kepada semua SKPD untuk memasang spanduk dukungan Kegiatan PEDA/PENAS untuk persiapan anggaran PEDA/PENAS diupayakan dalam bulan Mei dapat dilakukan miniman 3 kali GU
17. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fungsional penyuluh : -
adakan rapat dengan semua penyuluh untuk membahas rencana kerja dan pembagian tugas, dengan mengundang Kepala Bagian/Bidang tanpa berwakil
Undangan disiapkan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian
NO
PELAKSANA KEGIATAN
1
Bagian Tata Usaha
2
Bidang Pertanian
3
Bidang Perikanan
4
Bidang Kehutanan
JUMLAH
JUMLAH PANJAR (Rp.)
PENGEMBALIAN (Rp.)
SISA PANJAR (Rp.)
271.000.000,-
0
271.000.000,-
271.000.000,-
0
271.000.000,-
KETERANGAN
Untuk Kegiatan PEDA dan PENAS
NO
1.
2.
3.
4.
5.
TEMUAN
Terdapat pembayaran transport peserta tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Terdapat kelebihan pembayaran uang saku peserta pelatihan sehingga daerah dirugikan sebesar Rp.1.242.000,(satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.8.964.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Terdiri dari : a. Rp.8.000.000,- (Bidang Kehutanan) b. Rp.964.000,- (Bagian TU) Terdapat pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang tumpang tindih sehingga daerah dirugikan sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdapat perjalanan dinas yang di bayar saat melaksanakan rapat sebesar Rp.5.045.000,- (lima juta empat puluh lima ribu rupiah).
BAGIAN/ BIDANG
JUMLAH PENGEMBALIAN (Rp. ) 0,- (Belum)
Pertanian
Perikanan
a. b.
Kehutanan Tata Usaha
1.242.000,(Lunas)
a. b.
Perikanan
a. b.
Pertanian Perikanan
0,- (Belum) 964.000,- (Lunas)
380.000,- (Lunas)
a. b.
2.825.000,- (Lunas) 0,- (Belum)
NO
6.
7.
8.
9.
TEMUAN
Terdapat pembayaran pemeliharaan barang milik daerah tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp.3.100.000,(tiga juta seratus ribu rupiah). Terdapat pembayaran pekerjaan publikasi yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdapat kekurangan volume pekerjaan belanja publikasi sebesar Rp.11.620.000,- (sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).Terdiri dari: a. Pertanian (Rp.3.320.000,-) b. Perikanan (Rp.4.150.000,-) c. Kehutanan (Rp.4.150.000,-) Terdapat kekurangan penyetoran pajak penghasilan hadiah lomba sebesar Rp.18.870.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
BAGIAN/ BIDANG
a.
Tata Usaha
a.
JUMLAH PENGEMBALIAN (Rp. ) 3.100.000,- (Lunas)
a.
Pertanian
a.
0,- (Belum)
a. b. c.
Pertanian Perikanan Kehutanan
a. b. c.
0,- (Belum) 0,- (Belum) 0,- (Belum)
a. b. c.
Pertanian Perikanan Kehutanan
a. b. c.
450.000,- (april) 0,- (Belum) 0,- (Belum)
S E L E S A I
