KEGIATAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN - JAKSEL YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.11.03
Program kebijakan tentang keserasian peningkatan kualitas anak dan perempuan
1.11.03.001
KIE Pencegahan Trafficking
1.11.03.002
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Pengembangan Kota Layak Anak
1.11.03.003
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11.03.004
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Pembentukan Forum Anak
1.11.03.005
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Dialog Interaktif Reposisi dan Kepemimpinan Perempuan Menuju Indonesia Ramah Gender 5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1,100,000,000.00 150 / Orang
10 / Kelurahan
90,000,000.00
8,625,000.00 15,750,000.00 9,780,000.00 1,025,000.00 500,000.00 9,445,000.00 10,000,000.00 19,875,000.00 15,000,000.00 310,000,000.00
130 / Orang
8,625,000.00 94,400,000.00 28,640,000.00 1,475,000.00 500,000.00 4,100,000.00 32,000,000.00 65,760,000.00 74,500,000.00 75,000,000.00
11 / Forum
8,625,000.00 14,800,000.00 11,312,500.00 835,000.00 600,000.00 7,027,500.00 5,500,000.00 13,800,000.00 12,500,000.00 125,000,000.00
1 / paket
8,625,000.00 42,000,000.00 8,357,000.00 900,000.00 500,000.00 1,968,000.00 8,500,000.00 23,450,000.00 30,700,000.00 250,000,000.00
8,625,100.00 54,800,000.00 15,572,500.00 1,675,000.00 500,000.00 5,302,400.00 56,300,000.00 26,000,000.00 32,600,000.00 Halaman 1 dari 9
NOMOR
1.11.03.006
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Sosialisasi P4GN dan HIV/AIDS bagi Perempuan
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.14.04 5.2.2.17.01.002
Program peningkatan kualitas perlindungan perempuan
1.11.04.001
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1.11.05.001
Rakorwil Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan
1.11.05.002
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.07.02.001 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Gerakan Sadar Kesetaraan Gender Sejak Dini Usia Remaja
1.11.05.003
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.1.02.02 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.001 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Workshop Penguatan Organisasi Perempuan Pemberdaya Lingkungan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Cetakan Umum Belanja Penjilidan
JUMLAH ANGGARAN
23,625,000.00 25,000,000.00 250,000,000.00
8,625,000.00 48,550,000.00 15,620,000.00 1,675,000.00 500,000.00 8,780,000.00 53,800,000.00 24,000,000.00 33,700,000.00 24,750,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00 75 / Orang
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Gedung Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
1.11.05
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.001
1 / paket
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Olahraga Uang Saku / Transport
1.11.04
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.001 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002
VOLUME
100,000,000.00
8,625,000.00 31,250,000.00 10,397,500.00 792,500.00 600,000.00 8,810,000.00 12,000,000.00 10,025,000.00 17,500,000.00 580,000,000.00 100 / Orang
80,000,000.00
1 / paket
8,625,000.00 22,450,000.00 5,555,000.00 1,300,000.00 500,000.00 7,170,000.00 10,000,000.00 11,900,000.00 12,500,000.00 250,000,000.00
1 / paket
8,625,000.00 25,200,000.00 25,400,000.00 1,593,000.00 12,250,000.00 2,450,000.00 2,250,000.00 500,000.00 2,607,000.00 92,400,000.00 24,300,000.00 52,425,000.00 250,000,000.00
8,625,000.00 21,800,000.00 25,700,000.00 1,638,000.00 16,625,000.00 1,950,000.00 2,250,000.00 500,000.00 Halaman 2 dari 9
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02
Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.11.06
Program Pemberdayaan Perempuan dalam ekonomi keluarga dan masyarakat
1.11.06.001
Pembinaan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemberdayaan Keluarga
1.11.06.002
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.07.02.001 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Pelatihan Ketrampilan Perempuan
1.11.06.003
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Bahan Peraga 5.2.2.01.18 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.07.02.001 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahter (P2WKSS)
1.11.06.004
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
1.11.06.005
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Bina Kreatifitas Perempuan
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002
VOLUME
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy
JUMLAH ANGGARAN
1,337,000.00 92,400,000.00 24,750,000.00 52,425,000.00
1,644,822,500.00 1296 / Orang
140,000,000.00
100 / Orang
8,625,000.00 53,800,000.00 13,965,000.00 1,100,000.00 600,000.00 10,060,000.00 12,000,000.00 24,850,000.00 15,000,000.00 100,000,000.00
35 / Orang
8,625,000.00 3,000,000.00 17,300,000.00 14,260,000.00 1,025,000.00 20,000,000.00 500,000.00 7,790,000.00 7,000,000.00 10,500,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00
35 / Orang
6,157,500.00 3,657,500.00 50,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00 8,760,000.00 13,750,000.00 8,575,000.00 7,500,000.00 100,000,000.00
1 / paket
6,157,500.00 3,924,500.00 41,500,000.00 1,045,000.00 600,000.00 5,998,000.00 19,250,000.00 11,025,000.00 10,500,000.00 300,000,000.00
8,625,000.00 58,800,000.00 21,890,000.00 1,675,000.00 500,000.00 7,060,000.00 Halaman 3 dari 9
NOMOR
1.11.06.006
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Olahraga 5.2.2.14.04 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Pendukung Pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Jakarta Selatan 5.2.1.02.01 5.2.1.02.02 5.2.2.01.01 5.2.2.01.04 5.2.2.01.09 5.2.2.01.12 5.2.2.01.16 5.2.2.02.22 5.2.2.06.01.001 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.04 5.2.1.05.02
VOLUME
1 / Tahun
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Barang Pakai Habis Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Belanja Cetakan Umum Belanja Cetakan Khusus Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
1.22.01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (RW)
1.22.01.001
Pembukaan, Penutupan, dan Monev MKJ/TMMD
1.22.01.002
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Meja / Kursi 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Tenda 5.2.2.10.04 Belanja Sewa Sound System 5.2.2.10.08 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Olahraga Uang Saku / Transport
1.22.01.003
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.08.03 5.2.2.11.02 5.2.2.14.04 5.2.2.17.01.002 Penataan Arsip Dinamis
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
JUMLAH ANGGARAN
61,950,000.00 28,000,000.00 48,500,000.00 33,000,000.00 30,000,000.00 904,822,500.00
39,300,000.00 323,207,500.00 10,894,000.00 250,000.00 16,938,000.00 22,458,000.00 9,450,000.00 2,700,000.00 7,200,000.00 5,700,000.00 500,000.00 231,600,000.00 23,700,000.00 16,900,000.00 142,275,000.00 51,750,000.00 225,000,000.00 36 / RW
30 / Orang
1 / Kegiatan
75,000,000.00
15,350,000.00 12,050,000.00 500,000.00 6,500,000.00 5,300,000.00 12,500,000.00 6,000,000.00 16,800,000.00 100,000,000.00
6,847,600.00 4,000,000.00 705,000.00 500,000.00 1,747,400.00 13,800,000.00 4,500,000.00 46,000,000.00 10,400,000.00 1,150,000.00 10,350,000.00 50,000,000.00
6,848,000.00 5,500,000.00 230,000.00 775,000.00 500,000.00 37,000.00 13,800,000.00 6,400,000.00 5,160,000.00 10,750,000.00
Halaman 4 dari 9
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.22.02
Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Pemberdayaan Masyarakat.
1.22.02.001
BOP PNPM Mandiri Perkotaan
1.22.02.002
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Modal Pengadaan Kamera 5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Handycam 5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 5.2.3.18.04 5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1.22.02.003
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Pembinaan RW Kumuh di Kota Adm. Jaksel
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002
Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan
1.22.03.001
Pengembangan Posyantek Percontohan
1.22.03.002
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
JUMLAH ANGGARAN
325,000,000.00 1 / Kegiatan
125,000,000.00
50 / Orang
36,625,000.00 7,200,000.00 5,190,000.00 1,525,000.00 7,000,000.00 500,000.00 5,610,000.00 6,500,000.00 4,500,000.00 11,150,000.00 8,200,000.00 7,000,000.00 13,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00
25 / RW
8,175,000.00 8,950,000.00 35,689,000.00 1,750,000.00 500,000.00 9,636,000.00 7,000,000.00 13,300,000.00 15,000,000.00 100,000,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
1.22.03
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16
VOLUME
16,350,000.00 5,350,000.00 14,050,000.00 2,550,000.00 1,000,000.00 7,500,000.00 7,000,000.00 8,800,000.00 19,400,000.00 18,000,000.00 1,435,000,000.00 75 / Orang
90,000,000.00
75 / Orang
8,625,100.00 9,200,000.00 5,339,500.00 1,350,000.00 1,200,000.00 250,000.00 635,400.00 2,500,000.00 20,000,000.00 16,000,000.00 14,400,000.00 10,500,000.00 75,000,000.00
8,625,000.00 7,600,000.00 3,196,000.00 1,470,000.00 Halaman 5 dari 9
NOMOR
1.22.03.003
1.22.03.004
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Pelatihan Pemanfaatan TTG Tingkat Kota Administrasi Jaksel
VOLUME
75 / orang
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah Rumah Tangga se RW di Kota 75 / Orang Administrasi Jaksel Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Bahan Peraga Belanja Cetakan Khusus Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Biaya Kepesertaan
1.22.03.005
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.01.18 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.001 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.17.01.001 Penyusunan Profil TTG
1.22.03.006
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.07.02.003 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Keperansertaan Gelar TTG Tingkat Nasional
1.22.03.007
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.2.2.14.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.2.15.02 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Penguatan Kapasitas Pokja Profil Kelurahan
JUMLAH ANGGARAN
1,600,000.00 600,000.00 300,000.00 809,000.00 3,000,000.00 18,000,000.00 8,000,000.00 13,200,000.00 1,000,000.00 7,600,000.00 75,000,000.00
7,725,000.00 7,600,000.00 5,194,000.00 1,470,000.00 4,000,000.00 250,000.00 1,361,000.00 20,000,000.00 6,000,000.00 13,800,000.00 7,600,000.00 100,000,000.00
10 / Buku
8,625,000.00 9,200,000.00 4,881,000.00 1,750,000.00 3,000,000.00 4,950,000.00 1,000,000.00 2,744,000.00 10,000,000.00 20,250,000.00 12,000,000.00 3,200,000.00 10,800,000.00 7,600,000.00 75,000,000.00
10 / Orang
9,143,000.00 9,200,000.00 11,350,000.00 2,910,000.00 3,000,000.00 7,297,000.00 10,000,000.00 13,600,000.00 8,500,000.00 75,000,000.00
65 / Kelurahan
8,625,000.00 2,020,000.00 8,650,000.00 1,000,000.00 200,000.00 255,000.00 6,000,000.00 3,200,000.00 2,000,000.00 34,050,000.00 9,000,000.00 85,000,000.00
Halaman 6 dari 9
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.22.03.008
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.07.02.001 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Pameran Produk Unggulan TTG Tingkat Kota Adm Jak Sel
1.22.03.009
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Pemantapan dan Pertemuan Pengurus Posyantek
1.22.03.010
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1.22.03.011
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Meja / Kursi 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Tenda 5.2.2.10.04 5.2.2.10.08 Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Monitoring PPMK Bina Fisik dan Bina Sosial
1.22.03.012
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Asistensi Penyelesaian Masalah PPMK oleh Satgas Kelurahan
1.22.03.013
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Bimtek Satgas Penyelesaian Masalah PPMK Bina Ekonomi
VOLUME
10 / Pengusaha
10 / Posyantek
450 / Orang
65 / Kelurahan
65 / Kelurahan
65 / Orang
JUMLAH ANGGARAN
8,175,000.00 8,950,000.00 27,178,000.00 1,750,000.00 500,000.00 4,547,000.00 7,000,000.00 11,900,000.00 15,000,000.00 60,000,000.00
8,625,000.00 4,382,000.00 14,300,000.00 2,400,000.00 250,000.00 843,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 11,200,000.00 6,000,000.00 50,000,000.00
15,450,000.00 7,200,000.00 1,260,000.00 1,450,000.00 400,000.00 1,840,000.00 10,400,000.00 12,000,000.00 100,000,000.00
8,175,000.00 6,750,000.00 500,000.00 3,175,000.00 5,600,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 2,500,000.00 17,500,000.00 800,000.00 30,000,000.00 100,000,000.00
8,175,000.00 9,072,000.00 800,000.00 500,000.00 8,653,000.00 36,000,000.00 16,800,000.00 20,000,000.00 250,000,000.00
240,500,000.00 9,500,000.00 75,000,000.00
Halaman 7 dari 9
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.22.03.014
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.07.02.001 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 KIE PPMK Dana Bina Fisik dan Bina Sosial
1.22.03.015
5.2.1.01.01 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.001 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002 Lomba Kelurahan
1.22.03.016
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 5.2.2.01.12 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.001 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.01.002 Pembinaan dan Bimbingan Profil Kelurahan
5.2.1.01.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.16 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.17.01.002
VOLUME
65 / Orang
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Gedung Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport 10 / Kecamatan
65 / Kelurahan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Uang Saku / Transport
JUMLAH ANGGARAN
8,175,000.00 4,475,000.00 23,075,000.00 1,450,000.00 500,000.00 5,425,000.00 7,000,000.00 11,900,000.00 13,000,000.00 75,000,000.00
8,175,000.00 8,950,000.00 20,892,000.00 1,750,000.00 500,000.00 7,933,000.00 7,000,000.00 9,800,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00
8,175,000.00 5,112,000.00 17,250,000.00 5,350,000.00 500,000.00 1,813,000.00 25,000,000.00 16,800,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00
8,175,000.00 2,700,000.00 775,000.00 500,000.00 8,300,000.00 14,000,000.00 8,050,000.00 7,500,000.00
1.22.05
Program pembangunan sarana dan prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)
1.22.05.001
Biaya Jasa Internet KPMP Kota Adm Jaksel
12 / Bulan
12,000,000.00
1.22.05.002
Belanja Kawat / Faksimili / Internet 5.2.2.03.06 Pengadaan ATK dan Penggandaan
1 / Kegiatan
12,000,000.00 53,000,000.00
1.22.05.003
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 5.2.2.01.13 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga
1 / Kegiatan
20,466,600.00 17,490,000.00 5,649,400.00 9,394,000.00 95,000,000.00
5.2.1.02.02 5.2.2.02.12 5.2.2.02.14 5.2.2.02.15 5.2.2.03.05 5.2.2.05.01 5.2.2.05.03
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional Belanja Surat Kabar / Majalah Belanja Jasa Service Belanja Minyak Pelumas
275,000,000.00
18,000,000.00 660,000.00 935,000.00 495,000.00 4,800,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00 Halaman 8 dari 9
NOMOR
1.22.05.004
1.22.05.005
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.2.2.11.01 5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 5.2.3.10.08 5.2.3.10.12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 5.2.3.14.06 Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan Telepon 5.2.3.17.01 Pemeliharaan Sarana Kantor 1 / Kegiatan
2,900,000.00 7,200,000.00 1,650,000.00 2,200,000.00 2,750,000.00 13,530,000.00 4,620,000.00 2,200,000.00 6,193,000.00 275,000.00 2,750,000.00 1,100,000.00 7,920,000.00 6,822,000.00 40,000,000.00
5.2.2.20.12.001 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas 5.2.2.20.12.008 5.2.2.20.12.013 Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 5.2.2.20.14.002 5.2.2.20.14.003 Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop Belanja Pemeliharaan Printer 5.2.2.20.14.004 5.2.2.20.14.010 Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer Belanja Pemeliharaan Kulkas 5.2.2.20.16.005 5.2.2.20.18.001 Belanja Pemeliharaan Kamera Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5.2.2.20.18.007 Belanja Pemeliharaan Faximili 5.2.2.20.19.002 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja dan Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi
4,350,000.00 550,000.00 6,100,000.00 10,400,000.00 4,200,000.00 8,400,000.00 1,000,000.00 600,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 400,000.00 75,000,000.00
5.2.1.03.01 5.2.1.03.03 5.2.1.06.01
1 / Kegiatan
Uang Lembur PNS Uang Makan Lembur Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota TOTAL JUMLAH ANGGARAN
12,500,000.00 7,500,000.00 55,000,000.00 5,684,822,500.00
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
Halaman 9 dari 9
