KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.01
Program Penerapan kaidah Good Governance dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum
1.03.01.001
Diklat Pengukuran Pekerjaan Bid. Ke-PU-an
1.03.01.002
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.01.003
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Diklat Operator Pompa dan Pintu Air
1.03.01.004
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Sertifikasi Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Uang Saku / Transport
1.03.01.005
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.03.08 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.17.01.002 Diklat Pengawasan SDA 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.03.08 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.17.01.002
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Sertifikasi Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Uang Saku / Transport
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
65,713,038,500.00 1 / paket
200,000,000.00
1 / paket
58,150,000.00 6,067,900.00 2,100,000.00 2,550,000.00 1,500,000.00 15,382,100.00 30,400,000.00 12,000,000.00 4,050,000.00 36,500,000.00 31,300,000.00 200,000,000.00
1 / paket
58,150,000.00 6,067,900.00 2,100,000.00 2,550,000.00 1,500,000.00 15,382,100.00 30,400,000.00 12,000,000.00 4,050,000.00 36,500,000.00 31,300,000.00 200,000,000.00
1 / paket
58,150,000.00 6,067,900.00 2,100,000.00 2,550,000.00 1,500,000.00 15,382,100.00 30,400,000.00 12,000,000.00 4,050,000.00 36,500,000.00 31,300,000.00 200,000,000.00
1 / paket
58,150,000.00 6,067,900.00 2,100,000.00 2,550,000.00 1,500,000.00 15,382,100.00 30,400,000.00 12,000,000.00 4,050,000.00 36,500,000.00 31,300,000.00 200,000,000.00 58,150,000.00 6,067,900.00 2,100,000.00 2,550,000.00 1,500,000.00 15,382,100.00 30,400,000.00 12,000,000.00 4,050,000.00 36,500,000.00 31,300,000.00 Halaman 1 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.01.006
Diklat Perencanaan SDA
1.03.01.007
5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16 5.2.2.03.08 5.2.2.06.02.002 5.2.2.07.02.003 5.2.2.08.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.17.01.002 Diklat Bendaharawan
1.03.01.008
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport Pengembangan Wawasan Pegawai
1.03.01.009
VOLUME
1 / paket
200,000,000.00
1 / paket
58,150,000.00 6,067,900.00 2,100,000.00 2,550,000.00 1,500,000.00 15,382,100.00 30,400,000.00 12,000,000.00 4,050,000.00 36,500,000.00 31,300,000.00 200,000,000.00
1 / paket
58,150,000.00 6,067,900.00 2,100,000.00 2,550,000.00 1,500,000.00 15,382,100.00 30,400,000.00 12,000,000.00 4,050,000.00 36,500,000.00 31,300,000.00 200,000,000.00
1 / Dok
2,159,900.00 4,340,100.00 33,500,000.00 30,000,000.00 70,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 400,000,000.00
1 / paket
1,588,000.00 398,412,000.00 200,000,000.00
1 / Pkt
57,500,000.00 23,412,500.00 1,277,500.00 360,000.00 15,000,000.00 60,000,000.00 9,450,000.00 33,000,000.00 337,500,000.00
4 / unit
3,000,000.00 35,000,000.00 299,500,000.00 1,499,484,000.00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Belanja Sertifikasi Belanja Fotocopy Belanja Sewa Tempat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Uang Saku / Transport
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Management / Keuangan / SDM 5.2.2.17.01.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.001 Biaya Kepesertaan Audit Energi Pompa Pengendali Banjir Prov. DKI Jakarta (Pompa Cideng & Pompa Pluit)
1.03.01.010
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pendampingan pertimbangan hukum Bidang ke-PU an
1.03.01.011
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Pengadaan Sarana dan Prasarana UP TI DPU Prov. DKI Jakarta
1.03.01.012
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak Pengadaan kendaraan operasional UPT. Alkal
1.03.01.013
5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.2.3.03.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto Sosialisasi/Pembekalan Pensiun 1 / paket
1.03.01.014
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.03.54 Belanja Jasa Akomodasi Penyusunan SOP Sub Bagian Kepegawaian 5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
366,630,400.00 1,132,853,600.00 100,000,000.00 22,425,000.00 10,255,100.00 908,000.00 240,000.00 10,371,900.00 600,000.00 10,200,000.00 45,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00 Halaman 2 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.01.015
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor DPU Prov. DKI Jakarta
1.03.01.016
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Listrik
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
4,900,000.00 125,000.00 4,000,000.00 4,740,000.00 11,235,000.00 1,837,683,200.00
1 / Paket
1,797,856,000.00 39,827,200.00 112,500,000.00
1.03.01.017
5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan
1 / Paket
62,500,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
1.03.01.018
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Renovasi Bangunan Gedung dan Prasarana Kantor Dinas PU
1 / Paket
100,000,000.00 1,125,000,000.00
1.03.01.019
5.2.2.20.26.001 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 5.2.2.20.32.002 Belanja Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Komputer & Printer Dinas & UPT
1 / Paket
968,750,000.00 100,000,000.00 22,500,000.00 33,750,000.00 75,000,000.00
1.03.01.020
Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, M 5.2.2.20.14.009 Pengamanan Kantor di DPU Prov. DKI Jakarta 1 / Paket
75,000,000.00 1,551,296,800.00
1.03.01.021
Belanja Pakaian Kerja POLSUS 5.2.2.13.05 Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie 5.2.3.17.18 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 5.2.2.03.34 Pengadaan Cetakan Umum
1 / Paket
35,700,000.00 24,188,800.00 1,491,408,000.00 42,000,000.00
1.03.01.022
Belanja Cetakan Umum 5.2.2.06.01.001 Pengadaan Cetakan Khusus
1 / Paket
42,000,000.00 42,187,500.00
1.03.01.023
Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.06.01.002 Pengadaan Alat Tulis Kantor
1 / Paket
42,187,500.00 112,500,000.00
1.03.01.024
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Pengadaan Koran / Majalah dan Media Cetak
1 / Paket
112,500,000.00 37,500,000.00
1.03.01.025
Belanja Surat Kabar / Majalah 5.2.2.03.05 Sewa Mesin Foto Copy Dinas
1 / Paket
37,500,000.00 22,500,000.00
1.03.01.026
5.2.2.10.06 Belanja Sewa Mesin Foto Copy Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional
1 / Paket
22,500,000.00 6,100,000,000.00
1.03.01.027
5.2.2.02.22 Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 5.2.2.02.24 Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
1 / Paket
4,301,764,000.00 1,798,236,000.00 900,000,000.00
1.03.01.028
5.2.2.02.10 Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional 5.2.2.02.12 Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional 5.2.2.02.14 Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional 5.2.2.02.15 Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service Penyediaan Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)
1 / Paket
450,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 20,000,000.00 230,000,000.00 562,887,000.00
1.03.01.029
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Telepon, Air, Listrik dan Internet
1 / Paket
562,887,000.00 22,000,000,000.00
5.2.1.01.02 5.2.2.01.03 5.2.2.03.01 5.2.2.03.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kerin Belanja Telepon Belanja Air
4,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 650,000,000.00 Halaman 3 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
1.03.01.030
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 5.2.2.03.17 Belanja Penambahan Daya 5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer 5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 5.2.2.20.18.009 Belanja Pemeliharaan Sound System 5.2.2.20.19.001 Belanja Pemeliharaan Telepon 5.2.2.20.19.013 Belanja Pemeliharaan Jaringan Radio Link 5.2.2.20.19.016 Belanja Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi 5.2.2.20.25.001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akuntansi/Neraca 1 / Paket
1.03.01.031
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Program Kegiatan Tahun 2014
1.03.01.032
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi MPU Regional Program Bidang Ke-PU-an
1.03.01.033
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DED Jalan (X-1) Tahun 2014 di DKI Jakarta
1.03.01.034
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Jl. Tembus Setiabudi-Rasuna Said (RS. AINI)
1.03.01.035
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Jalan Sentra Primer - Rajiman
1.03.01.036
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Perencanaan (X - 1) Bidang Pengelolaan SDA
1.03.01.037
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pelaksanaan Dewan SDA Provinsi DKI Jakarta
1.03.01.038
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kegiatan Dokumen Lingkungan Bidang Air
1.03.01.039
1.03.01.040
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Penelitian dan Pemeriksaan Asphalt Mixing Plant (AMP) Layak Operasi dan Layak Produksi 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pengecekan Kondisi Fly Over, Underpass dan Jembatan di atas kali 5.2.1.01.02 5.2.2.21.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
JUMLAH ANGGARAN
18,546,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 1,000,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 56,250,000.00
1 / Paket
8,610,000.00 390,000.00 21,000,000.00 26,250,000.00 75,000,000.00
1 / Paket
39,520,000.00 1,380,000.00 14,850,000.00 19,250,000.00 75,000,000.00
1 / dok
4,894,000.00 500,000.00 2,550,000.00 9,100,000.00 57,956,000.00 600,000,000.00
1 / dok
2,894,800.00 597,105,200.00 400,000,000.00
1 / dok
1,588,000.00 398,412,000.00 400,000,000.00
1 / Dok
1,588,000.00 398,412,000.00 400,000,000.00
1 / Paket
1,600,000.00 398,400,000.00 750,000,000.00
1 / dok
1,040,000.00 523,300,000.00 1,980,000.00 20,000,000.00 3,680,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 66,000,000.00 12,000,000.00 100,000,000.00 700,000,000.00
1 / Dok
3,340,000.00 696,660,000.00 200,000,000.00
1 / dok
993,200.00 199,006,800.00 400,000,000.00 1,588,000.00 398,412,000.00 Halaman 4 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.01.041
Koordinasi Lintas Sektoral para Stake Holder di Kawasan BKT
1.03.01.042
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Pengadaan Sarana Penunjang Operasional UP.BKT
1.03.01.043
5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, 5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor 5.2.3.08.15 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Sosialisasi Penataan Kawasan BKT
1.03.01.044
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport Updating Data Teknis Tata Air Lanjutan
1.03.01.045
1.03.01.046
1.03.01.047
1.03.01.048
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Kajian Sistem Tata Air Saluran Warung Jengkol dari terminal Pulo Gadung - Cakung Drain (Rawa Terate) 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Survey dan Pendataan Kegiatan Perizinan / Rekomendasi Prasarana, Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas dan Rekomendasi Peil Lantai Bangunan 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.03.03 Uang Makan Lembur Pendampingan Kegiatan Evaluasi Perizinan/IMP 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penggandaan dan Penataan Pengarsipan Dokumen Perijinan dan Rekomendasi Tahun 2013
1.03.01.049
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Reklamasi
1.03.01.050
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Evaluasi Design Reklamasi (Tim Pendamping)
1.03.01.051
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengamanan Asset DPU Prov. DKI Jakarta Terhadap Penempatan Jaringan Utilitas Tanpa Izin 5.2.1.03.01 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002
Uang Lembur PNS Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
75,000,000.00
1 / Paket
2,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 14,000,000.00 44,000,000.00 225,000,000.00
1 / Paket
25,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 56,250,000.00
1 / Paket
2,000,000.00 6,000,000.00 3,300,000.00 10,850,000.00 34,100,000.00 900,000,000.00
1 / Dok
4,075,000.00 25,000,000.00 870,925,000.00 300,000,000.00
1 / Pkt
1,291,000.00 298,709,000.00 225,000,000.00
1 / Dok
35,500,000.00 33,750,000.00 750,000.00 33,000,000.00 52,000,000.00 70,000,000.00 75,000,000.00
1 / Pkt
49,000,000.00 26,000,000.00 112,500,000.00
1 / Pakt
25,900,000.00 5,100,000.00 81,500,000.00 225,000,000.00
1 / Pkt
167,600,000.00 1,980,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 11,620,000.00 20,000,000.00 16,800,000.00 225,000,000.00
1 / Pkt
167,600,000.00 1,980,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 11,620,000.00 20,000,000.00 16,800,000.00 150,000,000.00 81,672,000.00 3,302,000.00 1,386,000.00 2,160,000.00 Halaman 5 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.01.052
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.03.03 Uang Makan Lembur Konsultan Appraisal Bidang Jalan dan Jembatan
1.03.01.053
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.08 Belanja Jasa Konsultasi Penilai / Appraisal Konsultan Appraisal Bidang Sumber Daya Air
1.03.01.055
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.08 Belanja Jasa Konsultasi Penilai / Appraisal Perencanaan Teknis (DED) FO. Guntur - Cik Ditiro
1.03.01.056
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Teknis (DED) FO. Halimun-Madiun
1.03.01.057
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pemeliharaan Jalan (X-1) Kota Adm. Jakarta Pusat
1.03.01.058
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pemeliharaan Jalan (X-1) Kota Adm. Jakarta Utara
1.03.01.059
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pemeliharaan Jalan (X-1) Kota Adm. Jakarta Barat
1.03.01.060
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pemeliharaan Jalan (X-1) Kota Adm. Jakarta Selatan
1.03.01.061
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Pemeliharaan Jalan (X-1) Kota Adm. Jakarta Timur
1.03.01.062
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Study Amdal FO. Halimun - Madiun
1.03.01.063
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Study Amdal FO. Guntur - Cik Ditiro
1.03.01.064
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Review Kajian dan Basic Design Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Dok
38,500,000.00 22,980,000.00 500,000,000.00
1 / Dok
2,455,000.00 497,545,000.00 500,000,000.00
1 / Dok
2,455,000.00 497,545,000.00 1,000,000,000.00
1 / dok
4,558,000.00 995,442,000.00 1,000,000,000.00
1 / Dok
4,558,000.00 995,442,000.00 210,000,000.00
1 / Dok
1,023,700.00 208,976,300.00 115,000,000.00
1 / Dok
707,090.00 114,292,910.00 210,000,000.00
1 / Dok
1,023,700.00 208,976,300.00 210,000,000.00
1 / Dok
1,023,700.00 208,976,300.00 210,000,000.00
1 / Dok
1,023,700.00 208,976,300.00 800,000,000.00
1 / Dok
3,726,400.00 796,273,600.00 800,000,000.00
1 / Dok
3,726,400.00 796,273,600.00 3,000,000,000.00
1.03.01.065
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Sertifikasi tanah-tanah yang sudah dibebaskan dan pengamanan lahan
1 / Pkt
5,519,333.00 2,994,480,667.00 750,000,000.00
1.03.01.066
5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi Review Design FO/UP Permata Hijau
1 / dok
750,000,000.00 500,000,000.00
1.03.01.067
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT segmen Pondok Kopi-Cipinang
1 / Dok
2,455,000.00 497,545,000.00 375,000,000.00
1.03.01.068
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Finalisasi Penyusunan Renstra Dinas PU Provinsi DKI Jakarta
1 / Pkt
1,513,750.00 373,486,250.00 75,000,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
50,000,000.00 Halaman 6 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.01.069
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembangunan Pos Polisi Waduk Pluit
1.03.01.070
5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung K Perencanaan Ducting Terpadu di BKT 1 / dokumen
750,000,000.00 300,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penelitian Teknis Jembatan, Fly Over, dan Underpass di Wilayah DKI Jakarta terhadap Potensi Bahaya Gempa (8 lokasi)
1 / dokumen
1,291,000.00 298,709,000.00 700,000,000.00
1 / dokumen
3,310,600.00 696,689,400.00 200,000,000.00
1 / dok
994,000.00 199,006,000.00 350,000,000.00
1 / dokumen
1,439,500.00 348,560,500.00 200,000,000.00
1 / dokumen
993,200.00 199,006,800.00 400,000,000.00
1 / paket
1,600,000.00 398,400,000.00 500,000,000.00
1 / dok
8,000,000.00 40,000,000.00 452,000,000.00 100,000,000.00
1 / paket
44,456,000.00 1,344,000.00 23,400,000.00 30,800,000.00 150,000,000.00
1 / paket
2,000,000.00 148,000,000.00 300,000,000.00
1 / Paket
1,300,000.00 298,700,000.00 750,000,000.00
1 / Pkt
3,500,000.00 746,500,000.00 375,000,000.00
1.03.01.071
1.03.01.072
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian DED Prasarana dan Sarana BKT (X-1) Tahun 2014
1.03.01.073
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan DED Jembatan Orang Kanal Barat, Pasar Tanah Abang
1.03.01.074
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penelitian Kondisi Struktur Jalan di Prov. DKI Jakarta
1.03.01.075
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Review DED Waduk Halim
1.03.01.076
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan database jalan wilayah Provinsi DKI Jakarta
1.03.01.077
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.20.27.037 Belanja Pemeliharaan Peta Wilayah Penyusunan laporan kinerja Dinas PU Prov. DKI Jakarta
1.03.01.078
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan minum untuk rapat kedinasan di Lingkungan DPU Provinsi DKI Jakarta
1.03.01.079
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembuatan sistem pelayanan teknis UPT. PPP
1.03.01.080
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Penyediaan Fasilitas/Infrastruktur Teknologi Informasi Pendukung Kegiatan Sistem Informasi Pengendalian Banjir
1 / Pkt
1.03.01.081
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.27.037 Belanja Pemeliharaan Peta Wilayah Pemasangan Absensi On-line Pendukung Sarana Pengendalian Banjir
1.03.01.082
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer 5.2.2.20.12.013 Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Bimbingan Teknis Pengelolaan Teknologi Bidang Ke-PU-an 1 / Paket 5.2.1.02.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.16
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi
4,853,000.00 816,000.00 5,331,000.00 14,000,000.00 750,000,000.00
1,750,000.00 98,000,000.00 50,000,000.00 225,250,000.00 75,000,000.00 9,200,000.00 6,937,700.00 6,000,000.00 2,100,000.00 Halaman 7 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.01.083
5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Pendampingan PNPM Tahun 2013
1.03.01.084
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.17.02.002 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.03.002 Uang Saku / Transport Sosialisasi Peraturan Kepegawaian DPU Prov. DKI Jakarta
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / Paket
450,000.00 3,912,300.00 34,500,000.00 600,000.00 11,300,000.00 1,000,000,000.00
1 / Paket
18,800,000.00 48,062,450.00 21,200,000.00 13,590,000.00 52,307,550.00 175,500,000.00 101,940,000.00 42,000,000.00 18,500,000.00 508,100,000.00 100,000,000.00
1.03.01.085
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-unda 5.2.3.27.21 Uang Saku / Transport 5.2.2.17.02.002 Belanja Jasa Akomodasi 5.2.2.03.54 Pembinaan Rohani Pegawai 1 / Paket
27,350,000.00 7,055,100.00 808,000.00 120,000.00 10,716,900.00 450,000.00 3,000,000.00 10,600,000.00 39,900,000.00 100,000,000.00
1.03.01.086
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.11.03 Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Dpu
1 / Paket
53,000,000.00 1,745,000.00 1,962,000.00 1,893,000.00 41,400,000.00 150,000,000.00
1.03.01.087
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.01.16 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.2.2.11.03 Study simpang tak sebidang semanan-Poris Plawad
1 / paket
29,400,000.00 1,238,000.00 1,216,000.00 1,221,000.00 116,925,000.00 400,000,000.00
1.03.01.088
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5.2.2.21.01 Review Kajian Simpang Tak Sebidang Cipinang Lontar
1 / paket
1,588,000.00 398,412,000.00 400,000,000.00
1.03.01.089
5.2.1.01.02 5.2.2.21.01 Study FO Jl. Panjang
1 / paket
1,588,000.00 398,412,000.00 400,000,000.00
1.03.01.090
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kajian rencana simpang Tak Sebidang Jl. Bintaro Permai-Rel KA
1 / paket
1,588,000.00 398,412,000.00 500,000,000.00
1.03.01.091
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Review Design Simpang Tak Sebidang Gunung Sahari
1 / paket
2,455,000.00 497,545,000.00 500,000,000.00
1.03.01.092
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Review Design Simpang Tak Sebidang Mangga Dua
1 / paket
2,455,000.00 497,545,000.00 500,000,000.00
1.03.01.093
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kajian Potensi Waduk Kembangan Selatan
1 / paket
2,455,000.00 497,545,000.00 400,000,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,588,000.00 Halaman 8 dari 23
NOMOR
1.03.01.094
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kajian Potensi Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung 5.2.1.01.02 5.2.2.21.01
VOLUME
1 / paket
JUMLAH ANGGARAN
398,412,000.00 400,000,000.00 1,588,000.00 398,412,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.03.03
Pengendali banjir
1.03.03.001
Penggantian Pompa-pompa Pengendali Banjir di Provinsi DKI Jakarta
9 / lokasi
20,000,000,000.00
1.03.03.002
5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 5.2.3.23.11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Rumah Pom Penyelesaian Pompa Duri Lanjutan 1 / paket
13,000,000,000.00 7,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.03.003
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Penyelesaian Rumah Pompa Muara Kali Banglio Lanjutan
1 / Paket
1.03.03.004
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembuatan embung di 5 wilayah kota (5 Kecamatan)
5 / embung
2,500,000,000.00 56,250,000,000.00
1.03.03.005
5.2.3.01.33 Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.23.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk Pembangunan Longstorage dan Pompa Koja
368 / m
46,250,000,000.00 10,000,000,000.00 13,250,000,000.00
1.03.03.006
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembangunan Sheetpile Kali Mookervart lanjutan
2180 / m
13,250,000,000.00 23,500,000,000.00
1.03.03.007
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembangunan Sheetpile Kali Karang lanjutan
1470 / m
23,500,000,000.00 22,000,000,000.00
1.03.03.008
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pemb. Sheetpile Sal. Tubagus Angke/Kampung Gusti Lanjutan
1690 / m
22,000,000,000.00 20,000,000,000.00
1 / Paket
20,000,000,000.00 37,500,000,000.00
1 / Paket
36,500,000,000.00 1,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1.03.03.011
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pembangunan Sheetpile Kamal Muara
600 / m
8,000,000.00 150,000,000.00 13,000,000.00 15,000,000.00 31,500,000.00 8,785,000,000.00 997,500,000.00 14,300,000,000.00
1.03.03.012
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Penataan Kali Cipinang dan Kali Sunter di Hilir BKT
1 / Paket
14,300,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.03.013
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pengukuran & Pemasangan Patok STA Jalan Inspeksi Koridor BKT
1 / Paket
5,000,000,000.00 37,500,000.00
1.03.03.014
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu Da 5.2.3.26.26 Pembangunan Sheet Pile Kali Adem, Kali Gendong, dan Kali Asin 1 / Pkt
37,500,000.00 7,000,000,000.00
1.03.03.015
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Penataan Kali Buaran dan Cakung di Hilir BKT
400 / m
7,000,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.03.016
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pendampingan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Project (Administrasi &
1 / Pkt
2,000,000,000.00 150,000,000.00
1.03.03.009
1.03.03.010
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/ Jakarta Emergency Dredging Initiative (JUFMP/JEDI) ICB Package No. JUFMP-1 (APBD) 5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pendampingan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Project (Larap) dan Flood Hazard Mapping Information System (FHMIS)
408,487,500,000.00
5,000,000,000.00 2,500,000,000.00
Halaman 9 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.03.017
Lelang) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.1.02.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5.2.2.03.04 Belanja Fotocopy 5.2.2.06.02.002 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.11.02 Pembebasan Tanah BKT Lanjutan
30600 / m2
22,760,000.00 100,000,000.00 1,840,000.00 15,000,000.00 1,650,000.00 8,750,000.00 30,000,000,000.00
1.03.03.018
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Pembangunan Pompa Waduk Pluit Tengah
1 / paket
30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
1 / paket
30,000,000,000.00 110,000,000,000.00
1.03.03.019
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/ Jakarta Emergency Dredging Initiative (JUFMP/JEDI) ICB Package No. JUFMP-1 (Penerusan Pinjaman) 5.2.3.23.09
110,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air
1.03.04
Pengembangan Sistim Drainase
1.03.04.001
Penurapan Kali Baru Kramat Jati
500 / m
3,375,000,000.00
1.03.04.002
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Penurapan kali baru RW 06 RW 10
750 / M
3,375,000,000.00 7,000,000,000.00
1.03.04.003
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Grogol Lanjutan
1 / Paket
7,000,000,000.00 4,000,000,000.00
1.03.04.004
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Krukut
1 / Paket
4,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1.03.04.005
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Pesanggrahan Lanjutan
1 / paket
10,000,000,000.00 115,000,000,000.00
1.03.04.006
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sunter Lanjutan
8810 / m2
115,000,000,000.00 85,700,000,000.00
1.03.04.007
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Lanjutan
8810 / m2
85,700,000,000.00 36,000,000,000.00
1.03.04.008
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Cipinang
1 / Paket
36,000,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.04.009
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Banglio
1 / Paket
2,000,000,000.00 3,000,000,000.00
1 / Paket
3,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1 / Pkt
10,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1 / Pkt
5,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1.03.04.010
1.03.04.011
1.03.04.012
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Saluran Warung Jengkol dan Jalan Inspeksi (dari Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jembatan Pegangsaan Dua) lanjutan Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sekretaris dan Jalan Inspeksinya Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Sub Makro Kali Cipinang di Kampung Dukuh, Jakarta Timur
524,050,000,000.00
1.03.04.013
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Semongol
1 / Paket
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1.03.04.014
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Jatikramat
1 / Pkt
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1.03.04.015
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air 5.2.3.01.35 Inventarisasi Pembebasan Tanah Kali Bojong Rangkong
1 / Pkt
1,000,000,000.00 300,000,000.00
Halaman 10 dari 23
NOMOR
1.03.04.016
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.3.01.35 Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air Inventarisasi Pembebasan Tanah saluran irigasi Cipedak (BBI/ balai benih ikan Kel Cipedak) termasukJl. inspeksi
VOLUME
1 / Pkt
JUMLAH ANGGARAN
300,000,000.00 500,000,000.00
1.03.04.018
5.2.3.01.35 Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air Pembebasan Tanah Kali Lagoa Tirem
1 / paket
500,000,000.00 25,025,000,000.00
1.03.04.019
5.2.3.01.35 Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air Peningkatan Saluran Jl. Kapuk Poglar (Penyelesaian Kp. Teko)
1288 / m
25,025,000,000.00 6,000,000,000.00
1.03.04.020
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembangunan Turap Saluran Induk Cibubur
1000 / m
6,000,000,000.00 3,750,000,000.00
1 / paket
3,750,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.04.021
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Normalisasi saluran Warung Jengkol dan Jalan Inspeksi (dari outlet pompa Kelapa Gading Timur / Don Bosco ke hilir) - Jembatan Pegangsaan Dua
1.03.04.022
5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Pembebasan lahan normalisasi kali Cakung Kel. Pulo Gebang Jakarta Timur
1 / paket
5,000,000,000.00 6,000,000,000.00
1.03.04.023
5.2.3.01.35 Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air Pembebasan Lahan Kali Ciliwung
1 / paket
6,000,000,000.00 192,400,000,000.00
1.03.04.024
5.2.3.01.35 Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air Inventarisasi Pembebasan Tanah Kali Cijantung
1 / paket
192,400,000,000.00 500,000,000.00
1.03.04.025
5.2.3.01.35 Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air Inventarisasi Pembebasan Tanah Kali Gongseng, Jakarta Timur
1 / paket
500,000,000.00 500,000,000.00
5.2.3.01.35
Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air
1.03.05
Pemeliharaan dan Operasional Infrastrukur Pengendali Banjir
1.03.05.001
Pemeliharaan Saringan Sampah di Provinsi DKI Jakarta
1.03.05.002
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.2.2.02.25 Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.2.2.05.03 Belanja Minyak Pelumas 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.20.23.013 Belanja Pemeliharaan Saringan Sampah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase Tidak Terprediksi
1.03.05.003
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir
1.03.05.004
1.03.05.005
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Pemeliharaan dan operasional pompa stasioner, pompa mobile, Pintu Air dan saringan sampah sewaktu-waktu 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy Pemeliharaan dan Perbaikan IPAL di Provinsi DKI Jakarta 5.2.2.05.01
Belanja Jasa Service
500,000,000.00 260,688,000,000.00 1 / Paket
3,750,000,000.00
1 / Paket
1,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 300,000,000.00 65,000,000.00 60,000,000.00 100,000.00 379,568,000.00 50,000,000.00 2,794,332,000.00 30,000,000,000.00
1 / Paket
2,000,000.00 200,000.00 1,000,000.00 29,996,800,000.00 13,000,000,000.00
1 / Paket
2,000,000.00 100,000,000.00 200,000.00 1,000,000.00 12,896,800,000.00 2,250,000,000.00
1 / Paket
2,000,000.00 1,000,000,000.00 1,245,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4,250,000,000.00 200,000,000.00 Halaman 11 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.05.006
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.2.2.20.23.015 Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor / Limba Pemeliharaan Situ-situ dan Waduk Retensi di Provinsi DKI Jakarta 1 / paket
1.03.05.007
5.2.2.20.23.002 Belanja Pemeliharaan Waduk Penyelesaian Genangan Arteri/kolektor Tahun 2013
15 / lokasi
3,750,000,000.00 13,500,000,000.00
1.03.05.008
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Pemeliharaan Tidak Terprediksi Sarana dan Prasarana Infrastruktur BKT
1 / Paket
13,500,000,000.00 3,000,000,000.00
1.03.05.009
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.2.2.02.25 Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Perbaikan Perkuatan Tebing dan Pengerukan Kali Utan Kayu
1 / Pkt
40,000,000.00 2,000,000.00 950,000,000.00 25,000,000.00 4,800,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 1,778,200,000.00 20,000,000,000.00
1.03.05.010
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Pengamanan Rekonstruksi Waduk Pluit
1 / Pkt
20,000,000,000.00 750,000,000.00
1.03.05.011
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Perbaikan dan Pemeliharaan Saringan Sampah di Prov. DKI Jakarta
1.03.05.012
5.2.2.20.23.013 Belanja Pemeliharaan Saringan Sampah Pembangunan saringan sampah Kali Cipinang Muara BKT
1 / paket
7,500,000,000.00 21,000,000,000.00
1.03.05.013
5.2.3.23.13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saringan Sampah Penanganan Sampah Sungai dan BKT
1 / paket
21,000,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.05.014
5.2.2.01.01 5.2.2.01.14 5.2.2.06.02.002 5.2.2.20.23.009 Karya Bakti
1 / paket
2,000,000.00 50,000,000.00 3,000,000.00 1,945,000,000.00 25,000,000,000.00
24 / saringan
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perkakas Kerja Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Saluran Air
400,000,000.00 3,650,000,000.00 3,750,000,000.00
55,000,000.00 640,000,000.00 55,000,000.00 7,500,000,000.00
1.03.05.015
5.2.2.20.23.009 Belanja Pemeliharaan Saluran Air Perbaikan Sistem Pompa, Pintu Air dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta selatan dan Jakarta Timur
1 / Paket
25,000,000,000.00 4,000,000,000.00
1.03.05.017
5.2.2.20.23.008 Belanja Pemeliharaan Pintu Air Pengadaan Bahan untuk operasional Pompa, Pintu Air dan Saringan Sampah di 5 Kota Administrasi DKI Jakarta
1 / Paket
4,000,000,000.00 1,500,000,000.00
1 / Paket
850,000,000.00 650,000,000.00 7,500,000,000.00
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pagar Pen 5.2.3.26.30 Pemeliharaan Waduk Bojong 1 / paket
5,000,000,000.00 2,500,000,000.00 6,300,000,000.00
1.03.05.018
1.03.05.019
5.2.2.02.25 Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset 5.2.2.05.03 Belanja Minyak Pelumas Pengadaan Bahan Konstruksi Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase Tidak Terprediksi
Belanja Pemeliharaan Waduk 5.2.2.20.23.002 Pengadaan dan Pemasangan Suku Cadang Kelengkapan Pompa dan Pintu Air di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013
1 / paket
6,300,000,000.00 24,638,000,000.00
1.03.05.021
Belanja Penggantian Suku Cadang 5.2.2.05.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air 5.2.3.23.08 Peningkatan Pompa Bidara Cina
1 / paket
24,391,620,000.00 246,380,000.00 10,000,000,000.00
1.03.05.022
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Penanganan Genangan daerah Kuningan Jl. Denpasar cs
1 / paket
10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1.03.05.020
Halaman 12 dari 23
NOMOR
1.03.05.023
1.03.05.024
PROGRAM / KEGIATAN
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Penanggulangan sampah di rumah pompa pengendali banjir DKI Jakarta, Inlet Waduk Sunter III (PHB Layar), Inlet Waduk Tomang, Inlet Waduk Rumah Tomang Barat, Inlet Rumah Pompa Bendungan Melayu, Inlet Pompa Bimoli Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air 5.2.3.23.09 Pengerukan Waduk Pluit
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / paket
10,000,000,000.00 27,000,000,000.00
1 / paket
27,000,000,000.00 20,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
20,000,000,000.00
1.03.06
Penataan dan penertiban sepadan sungai, situ, saluran dan waduk
275,075,000,000.00
1.03.06.001
Invent dan Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangon III Kali Sunter Lanjutan Kel.Cilangkap
5.2.3.23.02
1 / Paket
40,000,000,000.00
1.03.06.003
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Pembebasan Tanah Waduk Sunter Hulu
1 / Paket
40,000,000,000.00 3,000,000,000.00
1.03.06.004
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangon I Kali Sunter Lanjutan
1 / Paket
3,000,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.06.005
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Pembebasan Tanah Waduk Pondok Rangon II Kali Sunter Lanjutan
1 / Paket
2,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1 / Paket
5,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1.03.06.006
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Pembebasan Lahan untuk Waduk Kel. Lebak Bulus dan Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Lanjutan
1.03.06.007
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Inventarisasi dan Pembebasan Lahan Waduk Cilandak Marinir
1 / Paket
10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1.03.06.009
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Situ Munjul lanjutan
2532 / m2
10,000,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.06.010
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kolam Penangkap Lumpur/ Sampah Waduk Cilangkap
3000 / m2
2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1.03.06.011
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Pembebasan Lahan Waduk Brigif Kelurahan Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan lanjutan
17500 / m2
1,000,000,000.00 2,000,000,000.00
2000 / m2
2,000,000,000.00 1,800,000,000.00
2500 / m2
1,800,000,000.00 25,000,000,000.00
1.03.06.012
1.03.06.013
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Waduk Ciracas Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Pembebasan Lahan untuk Waduk Cilangkap, Jl. Giri Kencana Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur
1.03.06.015
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Waduk Cimanggis, Jakarta Timur
2000 / m2
25,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.06.016
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk 5.2.3.01.33 Inventarisasi Pembebasan Tanah Waduk Pasar Rebo
1 / Paket
5,000,000,000.00 500,000,000.00
1.03.06.017
5.2.3.01.33 LARAP Kali Ciliwung
1 / dok
500,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.06.018
Belanja Pemeliharaan Saluran Air 5.2.2.20.23.009 Pembangunan Turap Situ Babakan dan Jalan Inspeksi di Sekeliling Situ Babakan
1 / pKT
2,000,000,000.00 7,000,000,000.00
1.03.06.019
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk 5.2.3.23.02 Pembangunan Waduk Setu
1 / Pkt
7,000,000,000.00 3,750,000,000.00
1.03.06.020
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk 5.2.3.23.02 Pembangunan Waduk Cilangkap Lanjutan
1 / Pkt
3,750,000,000.00 5,000,000,000.00
5.2.3.23.02
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
5,000,000,000.00 Halaman 13 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.06.021
Pembangunan Sumur Imbuhan Waduk di Provinsi DKI Jakarta
1 / Paket
750,000,000.00
1.03.06.022
5.2.3.23.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk Pembangunan Waduk Halim
1 / paket
750,000,000.00 8,800,000,000.00
1.03.06.024
5.2.3.23.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk Pembebasan tanah Waduk Kampung Rambutan
1 / paket
8,800,000,000.00 35,275,000,000.00
1.03.06.025
5.2.3.01.33 Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk Pembebasan tanah Waduk Kampung Rambutan 1
1 / paket
35,275,000,000.00 40,000,000,000.00
1.03.06.026
5.2.3.01.33 Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk Pembebasan tanah waduk Kembangan Selatan Jakarta Barat
1 / paket
40,000,000,000.00 35,600,000,000.00
1 / paket
35,600,000,000.00 29,600,000,000.00
1.03.06.027
5.2.3.01.33 Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk Inventaris dan Pembebasan Tanah Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung 5.2.3.01.33
Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk
1.03.07
Pengembangan sistem dan penertiban peringatan Dini terhadap bahaya banjir
1.03.07.001
Pemeliharaan Rutin (Upah & Bahan) Perangkat Telemetri/Hidrometri Pendukung sistem Peringatan Dini Banjir
29,600,000,000.00 11,812,500,000.00 1 / Paket
225,000,000.00
1.03.07.002
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.20.04.013 Belanja Pemeliharaan Mesin Pengukur Tinggi Muka Air (AWL 1 / Paket Pengendalian Piket Banjir
1,750,000.00 40,200,000.00 183,050,000.00 9,000,000,000.00
1.03.07.003
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.2.2.20.18.008 Belanja Pemeliharaan CCTV 5.2.3.17.18 Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie Pemeliharaan rutin (upah & bahan) Perangkat Jaringan DPU Provinsi DKI Jakarta
1 / Paket
5,000,000,000.00 2,000,000.00 50,000,000.00 31,000,000.00 2,700,000,000.00 1,017,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00
1.03.07.004
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.20.14.011 Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak 5.2.2.20.19.015 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN Pemeliharaan Rutin Server (upah & bahan) bidang ke-PUan
1 / Paket
1,500,000.00 36,000,000.00 25,000,000.00 87,500,000.00 75,000,000.00
1.03.07.005
1.03.07.006
1.03.07.007
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer 1 / Paket Pembangunan Perangkat Penginderaan Jarak Jauh Bidang Air Pendukung Sarana/Prasarana Pengendali Banjir
1,500,000.00 73,500,000.00 750,000,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.10.07 Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer 5.2.2.20.18.008 Belanja Pemeliharaan CCTV 1 / paket Pemeliharaan Rutin (upah & bahan) poskobanjir eksekutif pendukung sarana peringatan/pengendali banjir
2,500,000.00 96,000,000.00 651,500,000.00 112,500,000.00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kerin 1 / paket Penyempurnaan/pengembangan perangkat keras/perangkat lunak sistem peringatan dini banjir dan pemasangan sistem peringatan dini pasang surut
1,500,000.00 101,000,000.00 10,000,000.00 1,500,000,000.00
5.2.1.01.02 5.2.1.02.01 5.2.2.20.04.013 5.2.3.12.02 5.2.2.20.20.019
1,000,000.00 96,000,000.00 1,103,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Belanja Pemeliharaan Mesin Pengukur Tinggi Muka Air (AWL Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Telimetri
Halaman 14 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
1.03.08
Penanggulangan Meningkatnya Permukaan Pasang Air Laut
1.03.08.001
Pembangunan Tanggul Pengaman pantai 5.2.3.23.12
1.03.12
Program Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana jaringan Utilitas Koordinasi dan Relokasi Jaringan Utilitas 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.06.02.001 Belanja Penjilidan 5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.1.03.03 Uang Makan Lembur Inventarisasi Jaringan Utilitas Yang Berada Diatas Permukaan Tanah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Tahun 2013 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
JUMLAH ANGGARAN
23,500,000,000.00 300 / m
23,500,000,000.00 23,500,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai
1.03.12.001
1.03.12.002
VOLUME
262,500,000.00 1 / Pkt
75,000,000.00
1 / Pkt
34,710,000.00 1,524,000.00 1,386,000.00 1,260,000.00 24,500,000.00 11,620,000.00 187,500,000.00 951,125.00 186,548,875.00
1.03.13
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.13.001
Pemeliharaan Jembatan di atas Kali Prov. DKI Jakarta
45 / Lokasi
527,041,687,500.00 3,000,000,000.00
1.03.13.002
5.2.2.20.02.004 Belanja Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan diatas Air Pemeliharaan Fly Over di Prov. DKI Jakarta
2 / Lokasi
3,000,000,000.00 10,750,000,000.00
1.03.13.003
5.2.2.20.01.001 Belanja Pemeliharaan Jalan Fly Over Pemeliharaan Underpass di Prov. DKI Jakarta
3 / Lokasi
10,750,000,000.00 750,000,000.00
1.03.13.004
5.2.2.20.01.002 Belanja Pemeliharaan Jalan Under Pass Pembangunan Trotoar Jl. S. Parman (Tomang - Tali Raya)
1650 / m2
750,000,000.00 502,500,000.00
1.03.13.005
5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar / Bahu Jalan Pembangunan Trotoar Daan Mogot (Kyai Tapa - Pesing)
5400 / m2
502,500,000.00 1,610,000,000.00
1.03.13.006
5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar / Bahu Jalan Pembangunan Trotoar dari Terminal Pulo Gadung - Jl. Bekasi Raya
5000 / m2
1,610,000,000.00 1,522,725,000.00
1.03.13.007
5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar / Bahu Jalan Pemeliharaan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jl. Letjend. Suprapto, Jl. Senen Raya, Jl. Prapatan, Jl. Kwitang, Jl. Pejambon, Jl. Kyai Caringin)
12500 / m2
1,522,725,000.00 3,675,000,000.00
1.03.13.008
5.2.2.20.01.009 Belanja Pemeliharaan Trotoar / Bahu Jalan Pemeliharaan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Utara (Jl. Kramat Jaya, Jl. Danau Sunter Selatan, Jl. Sunter Jaya, Jl. Gunung Sahari, Jl. Mangga Besar)
12500 / M2
3,675,000,000.00 3,675,000,000.00
1.03.13.009
5.2.2.20.01.009 Belanja Pemeliharaan Trotoar / Bahu Jalan Pemeliharaan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jl. Wolter Mongisidi, Jl. Denpasar Raya, Jl. Wijaya I, Jl. Wijaya II, Jl. Melawai, Jl. Darmawangsa)
12500 / m2
3,675,000,000.00 3,675,000,000.00
1.03.13.010
5.2.2.20.01.009 Belanja Pemeliharaan Trotoar / Bahu Jalan Pemeliharaan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Barat (Jl. Kyai Tapa, Jl. Gedong Panjang, Jl. Pejagalan, Jl. Bandengan Utara, Jl. Bandengan Selatan, Jl. Perniagaan)
12500 / m2
3,675,000,000.00 3,675,000,000.00
1.03.13.011
5.2.2.20.01.009 Belanja Pemeliharaan Trotoar / Bahu Jalan Pemeliharaan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Timur (Jl. Pemuda, Jl. Bekasi Barat Raya, Jl. Bekasi Barat 1, Jl. Bekasi Timur Raya)
12500 / m2
3,675,000,000.00 3,675,000,000.00
1.03.13.012
5.2.2.20.01.009 Belanja Pemeliharaan Trotoar / Bahu Jalan Peningkatan Trotoar Kali Besar Sisi Barat
1444 / m2
3,675,000,000.00 985,400,000.00
1.03.13.013
5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar / Bahu Jalan Peningkatan Trotoar Pintu Besar Selatan
2250 / m2
985,400,000.00 1,525,500,000.00
1.03.13.014
5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar / Bahu Jalan Peningkatan Trotoar Jembatan Batu - Mangga Dua
4250 / m2
1,525,500,000.00 2,869,500,000.00 Halaman 15 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.13.015
5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar / Bahu Jalan Peningkatan Trotoar Kunir/ Kali Besar Timur 3
1250 / m2
2,869,500,000.00 867,500,000.00
1.03.13.016
5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar / Bahu Jalan Peningkatan trotoar Jalan Cengkeh
1750 / m2
867,500,000.00 1,189,000,000.00
1.03.13.017
5.2.3.21.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar / Bahu Jalan Pemeliharaan trotoar bus Transjakarta Koridor 1,2,3
12000 / m2
1,189,000,000.00 4,704,000,000.00
1.03.13.018
5.2.2.20.01.009 Belanja Pemeliharaan Trotoar / Bahu Jalan Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 4,5,6
12000 / m2
4,704,000,000.00 4,704,000,000.00
1.03.13.019
5.2.2.20.01.009 Belanja Pemeliharaan Trotoar / Bahu Jalan Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Koridor 7,8,9,10
16000 / m2
4,704,000,000.00 5,272,000,000.00
1.03.13.020
5.2.2.20.01.009 Belanja Pemeliharaan Trotoar / Bahu Jalan Pembangunan Jembatan di Jalan Warung Jati Barat (Kali Mampang)
1 / Pkt
5,272,000,000.00 3,800,000,000.00
1.03.13.021
5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberan Pembangunan Jembatan Jalan Pluit Indah 1 / Pkt
3,800,000,000.00 13,000,000,000.00
1.03.13.022
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberan 5.2.3.22.04 Peningkatan Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jl. Pegangsaan Dua Lanjutan 1 / Pkt
13,000,000,000.00 11,200,000,000.00
1.03.13.023
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberan 5.2.3.22.04 Peningkatan Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jl. Kelapa Puan Timur 1 / Pkt
11,200,000,000.00 8,300,000,000.00
1.03.13.024
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberan 5.2.3.22.04 Pelebaran Jembatan Cengkareng Drain, Jl. Daan Mogot Lanjutan 1 / Pkt
8,300,000,000.00 5,700,000,000.00
1.03.13.025
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberan 5.2.3.22.04 Pembebasan Tanah Jembatan Kali Bata 1000 / m2
5,700,000,000.00 5,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Kp. Poncol-Gedong (K. Ciliwung)
5,000,000,000.00 4,500,000,000.00
1.03.13.026
1 / JPO
1.03.13.027
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberan 5.2.3.22.03 Pembangunan Jembatan Bendungan Melayu. 1 / Jbt
4,500,000,000.00 7,500,000,000.00
5.2.3.22.04 FO Halimun - Madiun
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberan
1.03.13.028
1 / FO
7,500,000,000.00 5,000,000,000.00
5.2.3.21.02 FO Guntur - Cik Ditiro
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over
1.03.13.029
1 / FO
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.13.030
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over UP. Cendrawasih, Sultan Iskandar Muda
1 / UP
5,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1.03.13.031
5.2.3.21.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass Pembangunan UP. Jl. RA. Kartini
1 / UP
10,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1.03.13.032
5.2.3.21.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass Pembangunan Akses Terminal Pulo Gebang
1 / FO
10,000,000,000.00 55,000,000,000.00
1.03.13.033
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over FO Kuningan Sisi Selatan
1 / FO
55,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.13.034
5.2.3.21.02 FO Mangga Dua
2 / paket
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
Halaman 16 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.3.21.02 FO Gunung Sahari
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over
1.03.13.035
5.2.3.21.02 UP Industri
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over
1.03.13.036
5.2.3.21.03 UP Garuda
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass
1.03.13.037
5.2.3.21.03 UP Permata Hijau
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass
1.03.13.038
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1 / FO
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1 / UP
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
4 / Paket
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
2 / paket
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.13.045
5.2.3.21.03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jl. Sumatera, Jl. Timor, Jl. Irian, Jl. Gereja Theresia, Jl. Riau, Jl. Tanjung)
53400 / M2
5,000,000,000.00 5,507,500,000.00
1.03.13.046
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Jl. Probolinggo, Jl. Sawo, Jl. Jeruk, Jl. Teuku Cik Di Tiro 1, Jl. Teuku Cik Di Tiro 2, Jl. Cut Nyak Dien)
53400 / M2
5,507,500,000.00 3,750,000,000.00
50200 / M2
3,750,000,000.00 5,147,500,000.00
62800 / m2
5,147,500,000.00 6,400,000,000.00
62800 / M2
6,400,000,000.00 5,500,000,000.00
56500 / m2
5,500,000,000.00 5,856,250,000.00
56500 / m2
5,856,250,000.00 5,856,250,000.00
75400 / m2
5,856,250,000.00 7,732,500,000.00
75400 / m2
7,732,500,000.00 7,732,500,000.00
69500 / m2
7,732,500,000.00 11,800,000,000.00
1.03.13.047
1.03.13.048
1.03.13.049
1.03.13.050
1.03.13.051
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Utara (Jl. Kapuk Muara, Jl. Dadap Raya, Jl. Tembus Sukapura, Jl. Danau Sunter Barat, Jl. Pahlawan / Tipar Cakung) 5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jl. Melawai, Jl. Hang Jebat Raya, Jl. Permata Hijau, Jl. Permata Berlian, Jl. Permata Hijau Boulevard Barat, Jl. Permata Hijau Boulevard Timur, Jl. Al. Mubarok) 5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jl. Kebagusan Raya, Jl. Wijaya Kusuma, Jl. Intan Komp. RSPP, Jl. Swakarya Bawah, Jl. Niaga Duta Raya, Jl. Taman Duta 1, Jl. Sekolah Kencana 4) 5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Barat (Jl. Kemanggisan Utama Raya, Jl. Swadarma Raya, Jl. Sumur Bor, Jl. Puri Lingkar Luar, Jl. Aipda. KS. Tubun) 5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Barat (Jl. Kamal Raya, Jl. Bandengan Utara, Jl. Cengkeh, Jl. Pintu Besar Utara, Jl. KH. Moch Mansyur)
1.03.13.054
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Timur (Jl. Kejaksaan Pondok Bambu, Jl. Pondok Bambu Batas, Jl. Haji Dahlan, Jl. Rawa Domba, Jl. Masjid Al Wustho, Jl. Majalah, Jl. Otista 3) 5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Administrasi Jakarta Timur (Jl. Bekasi Timur 1, Jl. Bekasi Timur 3, Jl. Bekasi Timur 9, Jl. Mandor Hasan, Jl. Merbabu, Jl. Tidar, Jl. Gandaria, Jl. Manunggal) 5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Semester I/2013)
1.03.13.055
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Administrasi Jakarta Utara (Semester I/2013)
14018 / m2
11,800,000,000.00 1,945,000,000.00
1.03.13.056
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Semester I/2013)
111532 / m2
1,945,000,000.00 13,975,000,000.00
1.03.13.057
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Administrasi Jakarta Barat (Semester I/2013)
24901 / m2
13,975,000,000.00 3,455,000,000.00
1.03.13.058
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Administrasi Jakarta Timur (Semester I/2013)
88505 / m2
3,455,000,000.00 11,280,000,000.00
1.03.13.059
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Pusat (2013-2014)
15700 / m2
11,280,000,000.00 2,178,375,000.00
1.03.13.060
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Utara (2013-2014)
11200 / m2
2,178,375,000.00 1,554,000,000.00
1.03.13.052
1.03.13.053
Halaman 17 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.13.061
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Selatan (2013-2014)
17900 / m2
1,554,000,000.00 2,483,625,000.00
1.03.13.062
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Barat (2013-2014)
13400 / m2
2,483,625,000.00 1,859,250,000.00
1.03.13.063
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Administrasi Jakarta Timur (2013-2014)
22400 / m2
1,859,250,000.00 3,108,000,000.00
30 / Lokasi
3,108,000,000.00 27,000,000,000.00
1.03.13.065
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Perbaikan Jalan Pada Koridor Busway
62500 / m2
50,000,000.00 16,200,000,000.00 10,750,000,000.00 10,132,812,500.00
1.03.13.066
5.2.2.20.01.003 Belanja Pemeliharaan Jalan Monorail / Subway / Busway Pengaspalan Jalan Tahap III Kesatrian Ahmad Yani, Komp. Kopassus Cijantung
18900 / m2
10,132,812,500.00 1,800,000,000.00
8000 / m2
1,800,000,000.00 20,000,000,000.00
1000 / m2
20,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.13.064
1.03.13.067
1.03.13.068
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Perbaikan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Kerusakan Jalan dan Jembatan di Prov. DKI Jakarta
5.2.2.20.01.006 Belanja Pemeliharaan Jalan Provinsi Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan pada Koridor Busway( Jl. Pondok Gede dari Perempatan TMII s/d RS. Haji Jakarta, Pinang Ranti, Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jl. RM. Harsono (Ragunan)) Lanjutan 5.2.3.01.36 Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalur Busway Kampung Melayu-Pulogebang ruas Fly Over Buaran-Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (Jl IG Ngurah Rai)
1.03.13.069
5.2.3.01.36 Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Pelebaran Jl. Joglo Raya Tahap II
6600 / m2
5,000,000,000.00 7,500,000,000.00
1.03.13.070
5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi Peningkatan Jl. TB. Angke
6600 / m2
7,500,000,000.00 7,500,000,000.00
1.03.13.071
5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi Pelebaran Jl. Panjang Tahap II
6600 / m2
7,500,000,000.00 7,500,000,000.00
1.03.13.072
5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi Pelebaran Jalan Menunjang MRT tahap II
26000 / m2
7,500,000,000.00 40,000,000,000.00
1.03.13.073
5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi Peningkatan Jl. Denpasar Utara Tembus Jl. Setia Budi Utara
4000 / m2
40,000,000,000.00 3,000,000,000.00
1.03.13.074
5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi Peningkatan Jl. Pluit Karang Barat
6900 / m2
3,000,000,000.00 7,500,000,000.00
1.03.13.075
5.2.3.21.06 Peningkatan Jl. Batusari
1 / Pkt
7,500,000,000.00 2,250,000,000.00
1.03.13.076
5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi Pelebaran Jl. Arjuna Selatan
6000 / m2
2,250,000,000.00 6,511,000,000.00
1.03.13.077
5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi Inventarisasi dan Pembebasan Lahan Jl. Sejajar Rel Semanan
1 / paket
6,511,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.13.078
5.2.3.01.36 Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Inventarisasi Pembebasan Lahan Jalan Tembus Arjuna Selatan - Jl. Salam
1 / Pkt
2,000,000,000.00 500,000,000.00
1.03.13.079
5.2.3.01.36 Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Inventarisasi dan Pembebasan Lahan Jalan Arjuna Selatan
1000 / m2
500,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.13.080
5.2.3.01.36 Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Inventarisasi dan pembebasan tanah jalan bekasi Raya s.d Batas DKI Jakarta
7000 / m2
5,000,000,000.00 5,500,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi
Halaman 18 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
1.03.13.081
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi Pembebasan Tanah Jl. Tali Raya - Kemanggisan Utama-Kemanggisan Raya
1 / Paket
5,500,000,000.00 300,000,000.00
1.03.13.083
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Pembebasan Tanah Jalan Inspeksi Kali Sunter hulu mulai dari Ganceng s/d Waduk Pondok Rangon Lanjutan.
4000 / m2
300,000,000.00 3,000,000,000.00
1.03.13.084
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Sudirman - KH. Mas Mansyur (Karet Kebembem) Lanjutan
300 / m2
3,000,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.13.085
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi Pembebasan Tanah Jl. Taman Sunter Indah - Kemayoran
1 / Paket
2,000,000,000.00 300,000,000.00
1.03.13.086
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Pembebasan Tanah Jalan Tembus dan Missing Link (Jl. Joglo dan Kembangan Raya)
4000 / m2
300,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.13.087
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Sejajar Rel I Gusti Ngurah Rai
350 / m2
5,000,000,000.00 1,500,000,000.00
1500 / m2
1,500,000,000.00 3,400,000,000.00
1.03.13.088
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Operasional menuju Waduk Cilangkap (Jalan Sepakat 2 & 3)
1.03.13.089
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Menteng Ry
1 / Paket
3,400,000,000.00 200,000,000.00
1.03.13.090
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Deplu Raya
1000 / m2
200,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.13.091
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Akses Menuju Rusun Pulo Gebang (Jl. Mutiara Mas Raya)
1 / paket
2,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1.03.13.092
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Akses Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Petukangan Utara
1 / paket
1,000,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
1.03.13.093
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Tembus Simpang Lima Tugu Semper
1 / dokumen
1.03.13.094
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Pramuka Sari
1300 / m2
300,000,000.00 7,000,000,000.00
1.03.13.095
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Kembang Kereb (untuk akses terowongan)
200 / m2
7,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1.03.13.096
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi pembebasan tanah jalan Tbs. Stasiun Cakung
1 / paket
1,000,000,000.00 300,000,000.00
1.03.13.097
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi pembebasan tanah jalan layang Jl. Kunir - P. Jayakarta
1 / dok
300,000,000.00 500,000,000.00
1.03.13.098
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi pembebasan tanah Jalan tembus Jl. Panjang - Jl. Kapuk Raya
1 / paket
500,000,000.00 500,000,000.00
5.2.3.01.36
500,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan
1.03.17
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
1.03.17.002
Pembebasan lahan pembangunan IPAL Zona 1
1 / paket
5,000,000,000.00
1.03.17.003
Belanja Modal Pengadaan Tanah IPAL 5.2.3.01.41 Penyusunan Dokumen Lingkungan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Zona 6
1 / paket
5,000,000,000.00 600,000,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5,600,000,000.00
2,920,000.00 Halaman 19 dari 23
NOMOR
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.2.21.01
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.03.18
Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
1.03.18.001
Pembersihan Sampah Kali 5.2.2.01.01 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.20.23.009
VOLUME
JUMLAH ANGGARAN
597,080,000.00
5,000,000,000.00 1 / paket
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Pemeliharaan Saluran Air
5,000,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 1,000,000.00 4,997,900,000.00
1.03.27
Peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum
1.03.27.001
Pemeliharaan Alat-alat Berat
1 / Paket
1,350,000,000.00
1.03.27.002
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.2.2.20.04.004 Belanja Pemeliharaan Eskavator 5.2.2.20.04.005 Belanja Pemeliharaan Dump Truk 5.2.2.20.04.010 Belanja Pemeliharaan Mesin Giling 5.2.2.20.04.018 Belanja Pemeliharaan Tyre Roller 5.2.2.20.04.019 Belanja Pemeliharaan Fork Lift 5.2.2.20.04.028 Belanja Pemeliharaan Asphalt Finisher 5.2.2.20.04.029 Belanja Pemeliharaan Shovel Loader 5.2.2.20.04.036 Belanja Pemeliharaan Dredger 5.2.2.20.05.007 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ta Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Alat-Alat Berat 1 / PAket
79,200,000.00 80,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 110,000,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 35,800,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 135,000,000.00 300,000,000.00
1.03.27.003
5.2.2.02.25 Belanja BBM Alat-Alat Berat / Genset Pengadaan Komputer, Printer, Infocus UPT. ALKAL
1 / Paket
300,000,000.00 28,125,000.00
1.03.27.004
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
1 / Paket
28,125,000.00 30,000,000.00
1.03.27.005
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi Belanja Sewa mesin Foto Copy UPT. Alkal
1 / Paket
30,000,000.00 15,000,000.00
1.03.27.006
5.2.2.10.06 Belanja Sewa Mesin Foto Copy Optimalisasi Layanan dan Pemasaran Alat-alat Berat dan Penunjang
1 / PAket
15,000,000.00 18,750,000.00
1.03.27.007
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.3.10.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik Pengadaan Pelumas Alat-alat berat
1 / Paket
12,950,000.00 2,800,000.00 3,000,000.00 81,000,000.00
1.03.27.008
5.2.2.05.03 Belanja Minyak Pelumas Pengadaan Accu Alat-alat berat
1 / Paket
81,000,000.00 37,000,000.00
1.03.27.009
5.2.2.02.16 Belanja Aki Alat-Alat Berat Pengadaan Ban Alat-alat berat
1 / Paket
37,000,000.00 200,000,000.00
1.03.27.010
5.2.2.02.13 Belanja Ban Alat-Alat Berat Pengadaan Alat Perkakas Kerja dan Peralatan Bengkel UPT Alkal
1 / Paket
200,000,000.00 112,500,000.00
1.03.27.011
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja Pengadaan Alat-alat Berat
1 / Paket
112,500,000.00 25,158,000,000.00
5.2.3.02.04 5.2.3.02.05 5.2.3.02.11 5.2.3.02.28 5.2.3.02.35
Belanja Modal Pengadaan Eskavator Belanja Modal Pengadaan Dump Truk Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Belanja Modal Pengadaan Shovel Loader Belanja Modal Pengadaan Ponton
127,938,375,000.00
9,791,910,000.00 8,944,217,000.00 179,920,000.00 2,113,663,000.00 2,559,300,000.00 Halaman 20 dari 23
NOMOR
1.03.27.012
1.03.27.013
1.03.27.015
PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
5.2.3.03.06 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermoto 5.2.3.08.02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut 5.2.3.08.13 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja Pengadaan Alat Pengeruk Lumpur 15 / unit
1,448,300,000.00 100,000,000.00 20,690,000.00 60,608,000,000.00
5.2.3.02.34 Belanja Modal Pengadaan Dredger pembayaran ganti rugi di Jalan Perjuangan RT 1 RW 7 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk
1 / lokasi
60,608,000,000.00 10,000,000,000.00
1 / paket
10,000,000,000.00 30,000,000,000.00
5.2.3.01.36 Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Pengadaan Multipurpose Dregging 5.2.3.02.34
Belanja Modal Pengadaan Dredger
1.03.28
Program pelaksanaan SPM lain Urusan Pekerjaan Umum
1.03.28.001
Pelaksanaan Pengukuran dan Pengujian Laboratorium
1.03.28.002
5.2.1.01.02 5.2.1.03.01 5.2.2.01.01 5.2.2.01.09 5.2.2.01.14 5.2.2.02.05 5.2.2.06.01.002 5.2.2.06.02.001 5.2.2.06.02.002 5.2.2.11.02 5.2.2.21.01 5.2.2.17.03.002 Sistem Mutu UPT. PPP
1.03.28.003
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pelayanan dan Pemasaran UPT. PPP
1.03.28.004
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Jas / Safari Kalibrasi Peralatan Laboratorium
1.03.28.005
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.20.018 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengujian Konstruksi Kalibrasi Peralatan Pengukuran
1.03.28.006
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.20.017 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran Kalibrasi Peralatan Lapangan
1.03.28.007
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.20.018 Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengujian Konstruksi Pengadaan Asesoris Peralatan Lapangan
1.03.28.008
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.3.20.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lapangan Pembelian Core Drill Trailer Sistem
1.03.28.009
VOLUME
4,450,000,000.00 2250 / Pemohon
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Uang Lembur PNS Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Perkakas Kerja Belanja Bahan Kimia Belanja Cetakan Khusus Belanja Penjilidan Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Uang Saku / Transport
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.3.20.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lapangan Updating Elevasi Ketinggian Peil Tetap/Benchmark untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat 5.2.1.01.02 5.2.2.21.01
30,000,000,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1,000,000,000.00
1 / PAket
10,060,000.00 38,000,000.00 96,240,000.00 96,240,000.00 97,220,000.00 97,220,000.00 97,220,000.00 16,000,000.00 77,000,000.00 49,000,000.00 176,800,000.00 149,000,000.00 375,000,000.00
12 / Bulan
1,525,000.00 373,475,000.00 225,000,000.00
1 / Paket
1,700,000.00 15,000,000.00 81,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 112,300,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00
1 / Paket
660,000.00 99,340,000.00 50,000,000.00
1 / Paket
320,000.00 49,680,000.00 50,000,000.00
1 / Paket
320,000.00 49,680,000.00 75,000,000.00
1 / Paket
1,360,000.00 73,640,000.00 700,000,000.00
1/ Dokumen
3,700,000.00 696,300,000.00 712,500,000.00
3,400,000.00 709,100,000.00 Halaman 21 dari 23
NOMOR
1.03.28.010
PROGRAM / KEGIATAN
Updating Elevasi Ketinggian Peil Tetap/Benchmark untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan
1.03.28.011
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Pemeliharaan Peralatan Pengukuran
1.03.28.012
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.20.010 Belanja Pemeliharaan Alat Ukur Universal Pemeliharaan Peralatan Laboratorium
1.03.28.013
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.22.016 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Uji Laboratorium Pemeliharaan Peralatan Lapangan
1.03.28.014
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.20.22.015 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Lapangan Pengadaan Perlengkapan Pendukung Pengukuran
1.03.28.015
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal Pengukuran Pendataan Ketinggian Peil Jembatan di Wilayah Jakarta Utara
1.03.28.016
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Peningkatan Teknis Pengukuran Surveyor sebagai Penunjang Sistem Manajemen Mutu UPT. PPP 5.2.1.01.02 5.2.2.21.01
VOLUME
1/ Dokumen
JUMLAH ANGGARAN
675,000,000.00
1 / Paket
3,250,000.00 671,750,000.00 100,000,000.00
1 / Paket
660,000.00 99,340,000.00 50,000,000.00
1 / Paket
320,000.00 49,680,000.00 50,000,000.00
1 / Paket
320,000.00 49,680,000.00 75,000,000.00
1/ Dokumen
1 / Paket
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1,400,000.00 73,600,000.00 112,500,000.00
700,000.00 111,800,000.00 100,000,000.00 660,000.00 99,340,000.00
1.03.35
Program Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan (DEDICATED)
1.03.35.001
Inventarisasi dan Pembebasan Tanah untuk Aspal Mixing Plant di Marunda
1 / paket
6,000,000,000.00
1.03.35.002
Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan / Tempat Pen 5.2.3.01.29 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Layang Non Tol P. Antasari - Blok M 1 / paket lanjutan
6,000,000,000.00 10,000,000,000.00
1.03.35.003
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Penunjang Arteri/Kolektor di Prov. DKI Jakarta Lanjutan
10,000,000,000.00 1,000,000,000.00
1.03.35.004
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi Pembebasan Tanah FO Kuningan Sisi Selatan
340,387,000,000.00
1 / Pkt
1 / paket
1,000,000,000.00 500,000,000.00
1.03.35.007
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Raya Bekasi Pulo Gebang)
3500 / m2
500,000,000.00 15,000,000,000.00
1.03.35.008
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi 5.2.3.21.06 Pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Pulo gebang Pondok Kopi)
1750 / m2
15,000,000,000.00 7,500,000,000.00
1.03.35.009
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi 5.2.3.21.06 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah jalan tembus (Missing Link) Industri Pulogadung - Rajiman - Dr. Sumarno Lanjutan
1 / Paket
7,500,000,000.00 6,000,000,000.00
1 / paket
6,000,000,000.00 80,887,000,000.00
5000 / m2
80,887,000,000.00 14,000,000,000.00
1 / paket
14,000,000,000.00 25,000,000,000.00
1.03.35.010
1.03.35.011
1.03.35.012
Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Pembebasan Tanah untuk MRT (Koridor) Jl. Lebak Bulus-Jl. Fatmawati Lanjutan Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Tbs. Missing Link Lanjutan (Jl. Denpasar Raya Utara Lanjutan, Jl. Asia Afrika/ Senayan City - Teuku Nyak Arief, Jl. SetiabudiRasuna Said, Jl. Kendal - Mas Mansyur, Jl Latuharhari - Jl Tambak) lanjutan Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 5.2.3.01.36 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Frontage Toll Akses menuju Terminal Pulo Gebang Lanjutan
Halaman 22 dari 23
NOMOR
1.03.35.013
1.03.35.014
PROGRAM / KEGIATAN
5.2.3.01.36 Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Pembebasan Tanah Jl. Tbs. Lanjutan (Jl. Tbs. Kelapa Gading menuju Terminal Pulo Gadung, dan Jl. Boulevard Timur - Pegangsaan Dua ) 5.2.3.01.36 Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Cileduk
VOLUME
1 / paket
1 / Pkt
JUMLAH ANGGARAN
25,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1.03.35.015
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang (stage 1: Sudirman - Casablanca) Paket Mas Mansyur
1 / JLNT
5,000,000,000.00 64,000,000,000.00
1.03.35.016
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M ( Stage 1 : Pasar Inpres Cipete - Lapangan Mabak Blok M ) Paket Pasar Cipete
1 / Jlnt
64,000,000,000.00 18,000,000,000.00
36900 / m2
18,000,000,000.00 29,000,000,000.00
1.03.35.017
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over Peningkatan akses jalan menuju Pulo Gebang (sejajar tol)
1.03.35.018
5.2.3.21.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi Penyelesaian Pembangunan On/Off Ramp Timur Jalan Layang Non-Tol Kampung Melayu - Tanah Abang (Jl. Casablanca)
1 / paket
29,000,000,000.00 12,500,000,000.00
1.03.35.019
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over Penyelesaian Pembangunan On/Off Ramp Barat Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang (Jl. Mas Mansyur)
1 / paket
12,500,000,000.00 1,500,000,000.00
1.03.35.020
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang (Stage 1: Sudirman - Casablanca) Paket Casablanca
1 / Paket
1,500,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.35.021
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang (Stage 1: Sudirman - Casablanca) Paket Satrio
1 / paket
2,000,000,000.00 21,500,000,000.00
1.03.35.022
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M ( Stage 1 : Pasar Inpres Cipete - Lapangan Mabak Blok M ) Paket Prapanca
1 / paket
21,500,000,000.00 2,000,000,000.00
1.03.35.023
5.2.3.21.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M ( Stage 1 : Pasar Inpres Cipete - Lapangan Mabak Blok M ) Paket Taman Brawijaya
1 / paket
2,000,000,000.00 14,000,000,000.00
5.2.3.21.02
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over
14,000,000,000.00
5.1.1
BELANJA PEGAWAI
121,297,989,444.00
5.1.1.01
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.03.001
Gaji Pokok
DKI Jakarta
41,472,305,248.00
5.1.1.01.03.002
Tunjangan Keluarga
DKI Jakarta
4,377,322,367.00
5.1.1.01.03.003
Tunjangan Jabatan
DKI Jakarta
1,526,178,875.00
5.1.1.01.03.006
Tunjangan Umum
DKI Jakarta
2,370,650,750.00
5.1.1.01.03.008
Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh
DKI Jakarta
15,531,966,527.00
5.1.1.01.03.009
Tunjangan Beras
DKI Jakarta
2,701,018,793.00
5.1.1.01.03.010
Pembulatan Gaji
DKI Jakarta
873,260.00
5.1.1.01.03.014
Tunjangan Kinerja
DKI Jakarta
53,317,673,624.00
121,297,989,444.00
TOTAL JUMLAH ANGGARAN
2,701,303,590,444.00
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
Halaman 23 dari 23
